FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima 12/03/2012 actualizacin: 1. IDENTIFICACIN 1.1 1.2 Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 203892 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN INICIAL DE LA I.E.I. N 144, EN EL AA.HH JOSE OLAYA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGIN CALLAO Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Programa Subprograma Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) 1.4 1.5 1.6 22 EDUCACIN 047 EDUCACIN BSICA 0103 EDUCACIN INICIAL EDUCACION

1.3

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica: Departamento CALLAO Provincia CALLAO Distrito VENTANILLA Localidad AA.HH JOSE OLAYA

1.7

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL CALLAO GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Persona Responsable de BLOQUE Consultoras & Proyectos SAC

Formular: Persona Responsable de ANDRES MIGUEL VILLAREYES DAVILA la Unidad Formuladora: 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL CALLAO REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO

Persona Responsable de DR. FELIX MORENO CABALLERO la Unidad Ejecutora: 2 2.1 ESTUDIOS Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica Nivel Fecha Autor BLOQUE Consultoras & Proyectos SAC Costo Nivel de (Nuevos Calificacin Soles) 30,290 APROBADO

PERFIL 10/02/2012 2.2 3 3.1

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema POBLACIN ESCOLAR INADECUADAMENTE ATENDIDA EN LA I.E.I. N 144, EN EL AA.HH. JOS OLAYA BALANDRA, DISTRITO VENTANILLA REGIN CALLAO

3.2

Beneficiarios Directos

3.2. Nmero de los Beneficiarios Directos 83 (N de personas) 1 3.2. Caracteristica de los Beneficiarios 2 LOS BENEFICIARIOS DEL PRESENTE PROYECTO, SE CONSIDERA A LA POBLACIN ENTRE LAS EDADES DE 3, 4 Y 5 AOS QUE RESIDE DENTROL DEL RADIO DE INFLUENCIA DE 500 M. A PARTIR DEL LOCAL DE LA IEI N 144, QUIENES DEMANDAN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI NICAMENTE Y/O COMO PRIMERA OPCIN A LA IEI. N 144, QUE PARA EL CASO DEL AO 2011 FUERON 61 NIOS. EL PREDOMINIO DE LAS FAMILIAS DE DONDE PROVIENEN LOS NIOS SON DE INGRESOS DEL ESTRATO MEDIO BAJO Y BAJO ES EVIDENTE. EN ESE SENTIDO SE ESTIMA QUE EL INGRESO PER CPITA POR HOGAR EN LA MAYORA DE LA POBLACIN (APROXIMADAMENTE 80%) ES INFERIOR A S/. 550

NUEVOS SOLES 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica POBLACIN ESCOLAR ADECUADAMENTE ATENDIDA EN LA I.E.I. N 144, EN EL AA.HH. JOS OLAYA BALANDRA, DISTRITO VENTANILLA REGIN CALLAO 3.4 Anlisis de la demanda y oferta Tramo Longitud 4 4.1 IMD Costo por tramo

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. CON DISEO CUADRANGULAR DE AULAS. CON ADQUISICIN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO Y CAPACITACIN PARA EL PERSONALINFRAESTRUCTURA: SE PLANTEA LA CONSTRUCCIN DE AMBIENTES EDUCATIVOS MEDIANTE LAS SIGUIENTES REAS:REA EDUCATIVA: 3 AULAS, 3 DEPSITO DE AULAS Y 1 AULA DE PSICOMOTRICIDAD (EN EL PRIMER NIVEL).REA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 1 KITCHENET, 1 DEPSITO, 1 AMBIENTE PARA COMEDOR Y 2 SSHH PARA NIOS.REA DE ESPACIOS DE SERVICIOS: 1 DEPSITO DE LIMPIEZA, 1 DEPSITO GENERAL, 1 CASETA DE GUARDIANA Y 1 SSHH Alternativa 1 PROFESORES.REA ADMINISTRATIVA: 1 DIRECCIN, 1 (Recomendada) SECRETARIA Y ESPERA, 1 SSHH PARA ADMINISTRACIN, 1 SALA DE PROFESORES, 1 TPICO Y 1 DEPSITO DE MATERIAL EDUCATIVO.OTROS: 1 PATIO, 1 REA DE JUEGOS Y REA EXTERIOR / CIRCULACIN.EQUIPAMIENTO: SE PLANTEA EL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA CADA AMBIENTECAPACITACIN: SE PLANTEA LOS SIGUIENTES TEMAS: FORTALECIMIENTO EN HERRAMIENTAS INFORMTICAS ELABORACIN DE DOCUMENTOS DE GESTIN ESTRATEGIAS PARA EL TRABAJO EN AULA INCLUSIN EDUCATIVA MANEJO DE CONFLICTOS ESCUELA DE PADRES Alternativa 2 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA IEI CON DISEO PENTAGONAL DE AULAS. CON ADQUISICIN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO Y CAPACITACIN PARA EL PERSONALINFRAESTRUCTURA: SE PLANTEA LA CONSTRUCCIN DE AMBIENTES EDUCATIVOS MEDIANTE

Alternativa 3 4.2 Indicadores

LAS SIGUIENTES REAS:REA EDUCATIVA: 3 AULAS, 3 DEPSITO DE AULAS Y 1 AULA DE PSICOMOTRICIDAD (EN EL PRIMER NIVEL).REA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 1 KITCHENET, 1 DEPSITO, 1 AMBIENTE PARA COMEDOR Y 2 SSHH PARA NIOS.REA DE ESPACIOS DE SERVICIOS: 1 DEPSITO DE LIMPIEZA, 1 DEPSITO GENERAL, 1 CASETA DE GUARDIANA Y 1 SSHH PROFESORES.REA ADMINISTRATIVA: 1 DIRECCIN, 1 SECRETARIA Y ESPERA, 1 SSHH PARA ADMINISTRACIN, 1 SALA DE PROFESORES, 1 TPICO Y 1 DEPSITO DE MATERIAL EDUCATIVO.OTROS: 1 PATIO, 1 REA DE JUEGOS Y REA EXTERIOR / CIRCULACIN.EQUIPAMIENTO: SE PLANTEA EL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA CADA AMBIENTECAPACITACIN: SE PLANTEA LOS SIGUIENTES TEMAS: FORTALECIMIENTO EN HERRAMIENTAS INFORMTICAS ELABORACIN DE DOCUMENTOS DE GESTIN ESTRATEGIAS PARA EL TRABAJO EN AULA INCLUSIN EDUCATIVA MANEJO DE CONFLICTOS ESCUELA DE PADRES NINGUNA

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3 0 0

A Precio de Monto de la 1,305,643 1,348,919 Mercado Inversin Total (Nuevos Soles) A Precio Social 1,129,334 1,166,409 Valor Actual Neto Costo Beneficio (Nuevos Soles) (A Precio Social) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E 2,477.19 2,549.89 Unidad de medida del ratio Costos / C/E (Ejms Efectividad ESTUDIANTES ESTUDIANTES Beneficiario, alumno atendido, etc.) 4.3 Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada CAPACIDAD DE GESTIN EN LA FASE DE OPERACINEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO CUENTA CON LA ESTRUCTURA Y

0.00

ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA REQUERIDA PARA EJECUTAR EL PROYECTO, ESTANDO POR LO TANTO GARANTIZADA LA CAPACIDAD DE GESTIN PARA LA ETAPA DE INVERSIN INICIAL.LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA POSEE LOS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS PARA EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIN DEL PROYECTO DURANTE EL PERIODO.FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOLA UNIDAD DE GESTIN EDUCATIVA LOCAL DE VENTANILLA - UGEL VENTANILLA CUENTA CON LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS QUE ANUALMENTE LE CORRESPONDEN COMO INSTITUCIN DESCENTRALIZADA, Y QUE SE DISTRIBUYEN BAJO CRITERIOS TCNICOS BASADOS EN EL DESARROLLO Y LA PROTECCIN SOCIAL.LOS GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ADICIONALES PARA LA CONSECUCIN DEL PROYECTO, SERN ASUMIDOS POR LA UGEL DE VENTANILLA Y SU FINANCIAMIENTO PROVIENE DEL TESORO PBLICO: SECTOR EDUCACIN. DICHO COMPROMISO SE HIZO MEDIANTE EL OFICIO N 2572012-AGA-INFRA/UGEL VENTANILLA.EN CONSECUENCIA LA SOSTENIBILIDAD LA GARANTIZA LA UGEL DE VENTANILLA A TRAVS DE SUS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES.USO DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DE BENEFICIARIOSDADO QUE LA POBLACIN USUARIO LO CONFORMAN NIOS, EL DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA SER MNIMO POR SU USO A LA VEZ QUE SE ESPERA QUE SE PROMUEVAN ACCIONES ORIENTADAS A UNA PARTICIPACIN ACTIVA DE LA POBLACIN DEL SECTOR PARA LA CONSERVACIN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IEI QUE A LA LARGA ES SU CAPITAL SOCIAL. 4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA)

4.4. Peligros identificados en el rea del PIP 1 PELIGRO Polvos y ruidos 4.4. Medidas de reduccin de riesgos de desastres 2 El proyecto es ambientalmente viable, esto de acuerdo al DIA aprobado con Resolucin Gerencial Regional N 007-2012 GRC-GRRNGMA del 27 de enro del 2012 4.4. Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres 3 0 5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA NIVEL BAJO

(En la Alternativa Recomendada) 5.1 Cronograma de Inversin segn Componentes: COMPONENTES Trimestres(Nuevos Soles) 3er 4to 1er 2do Total por Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre componente 2012 2012 2013 2013 Expediente Tcnico 25,345 59,139 0 0 84,484 Habilitacin de modulos 0 43,418 0 0 43,418 provisionales Suficiente infraestructura 0 163,925 491,776 163,925 819,626 educativa instalada Suficiente equipamiento 0 0 25,628 25,628 51,256 y mobiliario en buen estado Suficiente personal 0 0 0 17,440 17,440 capacitado en la IEI Supervisin 0 17,230 51,689 17,230 86,149 Gastos Generales 0 16,393 49,178 16,393 81,964 Utilidad 0 16,393 49,178 16,393 81,964 Imprevistos 0 3,934 11,803 3,934 19,671 Gastos Administrativos 0 3,934 11,803 3,934 19,671 Total por periodo 25,345 324,366 691,055 264,877 1,305,643 5.2 Cronograma de Componentes Fsicos: COMPONENT ES Unidad de Medida Expediente Tcnico Habilitacin de modulos provisionales Suficiente infraestructura educativa instalada Suficiente equipamiento y mobiliario en Estudio Mdulos Trimestres 3er 4to 1er 2do Total por Trimestr Trimestr Trimestr Trimestr componente e e e e 2012 2012 2013 2013 30 70 0 0 100 0 100 0 0 100

m2

20

60

20

100

Global

50

50

100

buen estado Suficiente Capacitacione personal s capacitado en la IEI Supervisin Global Gastos Generales Global Utilidad Global Imprevistos Global Gastos Global Administrativos 5.3 Operacin y Mantenimiento:

100

100

0 0 0 0 0

20 20 20 20 20

60 60 60 60 60

20 20 20 20 20

100 100 100 100 100

Aos (Nuevos Soles) COSTOS Julio Diciemb 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 re 2014 38,208 38,20 38,20 38,20 38,20 38,20 38,20 38,20 38,2038,208 Sin Operacin 8 8 8 8 8 8 8 8 PI 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 P Mantenimie nto Co Operacin 60,120 60,12 60,12 60,12 60,12 60,12 60,12 60,12 60,1260,120 0 0 0 0 0 0 0 0 n PI Mantenimie 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 P nto

5.4

Inversiones por reposicin: Aos (Nuevos Soles) Julio Total por Diciembr componente 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 e 2014 Inversione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 s por reposicin

5.5 5.6 6

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Indicador

Medios de Verificacin

Supuestos

Las Polticas de Educacin MEJORA DE LOS continan Niveles de logro NIVELES DE siendo de educativo de la LOGRO prioridad y se poblacin por Estadstica de la EDUCATIVO EN mantiene el Fin encima del 95% Calidad Educativa anual LA POBLACIN apoyo tanto a al final del ao - ESCALE INFANTIL DEL nivel nacional, 10 de ejecutado REA DE como a nivel de el PIP INFLUENCIA gobiernos regionales y locales EL COMPROMIS O DEL GOBIERNO POBLACIN SE LOGRAR REPORTE DE REGIONAL ESCOLAR UNA TASA DEESTADSTICAS DEL DEL CALLAO ADECUADAMEN COBERTURA PADRN DE PARA LA TE ATENDIDA DEL 100% A ESTUDIANTES Y COOPERACI EN LA I.E.I. N LOS RESULTADO DEL NY 144, EN EL DEMANDANT CENSO ESCOLAR EN Propsit DOTACIN AA.HH. JOS ES DEL LA I.E. REALIZADO o DE OLAYA SERVICIO, POR LA DIRECCIN RECURSOS BALANDRA, QUE EN REGIONAL DE NECESARIOS DISTRITO PROMEDIO EDUCACIN DEL PARA EL VENTANILLA - SON 83 CALLAO (DREC) Y PROYECTO Y REGIN ESTUDIANTE LA UGEL AS MISMO CALLAO S POR AO VENTANILLA POR PARTE DE LA DREC Y LA UGEL VENTANILLA Compon SUFICIENTE I.E. CONTAR INFORME DE EXISTE EL entes INFRAESTRUCT CON 100% DE EVALUACIN DE COMPROMIS URA ADECUADA ESPACIOS FSICOS. O DE LOS EDUCATIVA INFRAESTRU INFORME DE TRABAJADO INSTALADASUF CTURA EVALUACIN DE RES, ICIENTE EDUCATIVA USO ADECUADO DE DOCENTES, EQUIPAMIENTO Y LA EDUCANDO Y MOBILIARIO COMPLEMEN INFRAESTRUCTURA.Y AGENTES EN BUEN TARIA, INFORME DE IMPLICADOS ESTADO LOGRANDO EVALUACIN DE PARA SUFICIENTE LA MOBILIARIO. COOPERAR

PERSONAL CAPACITADO EN LA IEI

CONSTRUCCI INFORME DE ACTIVAMEN N DE UN EVALUACIN DE TE CON EL REA USO ADECUADO Y PROYECTO. TECHADA DE OPORTUNO DE LOS EXISTEN 505.52 M2, MATERIALES PROVEEDOR SEGN LOS EDUCATIVOS. LISTA ES DE LOS ESTNDARES DE PERSONAL BIENES Y ESTABLECID CAPACITADO EN SERVICIOS OS POR EL TALLERES. PRECISOS MINISTERIO EVALUACIONES DE PARA EL DE DESEMPEO HECHO PROYECTO Y EDUCACIN POR LA UGEL SON A PARTIR VENTANILLA. CAPACES DE DEL 1ER AO SUMINISTRA DE RLOS EN EJECUTADO TIEMPO EL PIP.EL OPORTUNO. 100% DE LOS EL AMBIENTES PERSONAL Y AULAS DE DE LA I.E. LA I.E. MANTIENE CONTAR SU INTERS CON LA Y CUENTA ADECUADA CON DOTACIN FACILIDADE DE S PARA EQUIPAMIEN ASISTIR A TO, LAS MOBILIARIO CAPACITACI Y ONES. MATERIALES EDUCATIVOS , SEGN LOS ESTNDARES ESTABLECID OS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIN A PARTIR DEL 1ER AO DE EJECUTADO EL PIPEL 100% DEL PERSONAL

DOCENTE (1 DIRECTORA, 2 DOCENTES) SERN CAPACITADO S DE FORMA ESPECIALIZA DA SEGN LOS ENFOQUES Y METODOLOG AS DE ENSEANZA ESTABLECID OS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIN CON TEMAS RELACIONAD O A CALIDAD EDUCATIVA Y GESTIN DE LA I.E. A PARTIR DEL 1ER AO DE EJECUTADO EL PIPPIP Activida ELABORACIN 1 REGISTRO DE LOS COSTOS des DEL EXPEDIENTE PUBLICACIN DE VARAN EXPEDIENTE TCNICO POR TDRS Y DENTRO DEL TCNICO DE LA EL VALOR DE CONVOCATORIA. RANGO DE OBRAHABILITA S/. 84483.58 REGISTRO DE SENSIBILIDA CIN DE EN UN PLAZO REVISIN Y D DEL MDULOS DE 1 MES, ENTREGA DE PROYECTO. PROVISIONALES SEGN EXPEDIENTES CONSTRUCCIN PROGRAMAC TCNICOS. DE IN1 INFORME DE INFRAESTRUCT CONTRATO SUPERVISIN DE URA DE OBRAS CON ADECUADA Y HABILITACI PERIODICIDAD SUFICIENTE, N DE INDICADA. CON DISEO MDULOS CONSTANCIA DE CUADRANGULA PROVISIONA ENTREGA DE R DE AULAS LES POR EL INFRAESTRUCTURA, SUPERVISIN VALOR DE S/. MOBILIARIO Y

DE LA OBRA 43420.61 EN MATERIAL ADQUISICIN UN PLAZO DE EDUCATIVO A LA DE 1 MES, ENTIDAD EQUIPAMIENTO, SEGN ENCARGADA DE MOBILIARIO Y PROGRAMAC PRESTAR EL MATERIAL IN1 SERVICIO. EDUCATIVO CONTRATO DICTADO DE DE OBRA POR TALLERES DE EL VALOR DE CAPACITACIN S/. 983551.28 PARA EL EN UN PLAZO PERSONAL DE 5 MESES, SEGN PROGRAMAC IN1 CONTRATO DE SUPERVISIN POR EL VALOR DE S/. 86148.26 EN UN PLAZO DE 5 MESES, SEGN PROGRAMAC IN1 CONTRATO DE SUMINISTRO S POR EL VALOR DE S/. 51255 EN UN PLAZO DE 2 MESES, SEGN PROGRAMAC IN1 CONTRATO DE SERVICIOS POR EL VALOR DE S/. 17442.6 EN UN PLAZO DE 3 MESES, SEGN

PROGRAMAC IN 7 8 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Fecha de registro de la Estudio Evaluacin evaluacin 24/02/2012 16:29 Hrs. PERFIL EN MODIFICACION Unidad Notas Evaluadora OPI DE No se han registrado LA Notas REGION CALLAO 12/03/2012 12:04 Hrs. PERFIL EN OPI DE No se han registrado MODIFICACION LA Notas REGION CALLAO 13/03/2012 14:59 Hrs. PERFIL APROBADO OPI DE CON LA MEMORANDUM REGION N 147-2012CALLAO GRC/GGR-ORPI DE FECHA 13/03/2012, SE REMITE A LA UNIDAD FORMULADORA EL INFORME TECNICO N 0722012-GRC/GGRORPI QUE SUSTENTA LA APROBACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO EN MENCION Y RECOMIENDA SU DECLARACIN DE VIABILIDAD; Y EL FORMATO SNIP 09 DE DECLARACION DE VIABILIDAD DEL PROYECTO.

9 9.1

DOCUMENTOS FSICOS Documentos de la Evaluacin Documento Fecha Tipo SALIDA Unidad GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA OPI DE LA REGION CALLAO OPI DE LA REGION CALLAO OPI DE LA REGION CALLAO

MEMO 163-2012-GRC/GRI 16/02/2012

MEMO 163-2012-GRC/GRI 16/02/2012 ENTRADA MEMORANDUM N1472012-GRC/GGR-ORPI INFORME TECNICO N 072-2012-GRC/GGR-ORPI 9.2 10 13/03/2012 13/03/2012 SALIDA SALIDA

Documentos Complementarios No se han registrado Documentos Complementarios DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Tcnico: INFORME TECNICO N 072-2012-GRC/GGR-ORPI Especialista que Recomienda la Viabilidad: ING. JORGE LUIS GUERRERO BERMUDEZ Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: CPC. OSWALDO M. RUIZ SAMAME Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 13/03/2012

11 11. 1

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Regional.

Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION CALLAO