PLAN DE NEGOCIOS Y EQUIPO EMPRESARIAL 1.

RESUMEN EJECUTIVO La idea de negocio de Produccin y Comercializacin de tallarines de casa, nace a raz de que la actual oferta de tallarines de casa en el mercado local de Abancay no abastece a la demanda total que tienen los consumidores, y no slo por eso, sino que tambin resalta la gran necesidad de mejorar el producto y ofrecer un producto de alta calidad que est dispuesto a cubrir las necesidades y expectativas de los consumidores. El producto es el tallarn de casa producida por la empresa AGROINDUSTRIAS FEMDISUR S.R.L, cuya marca es productos La Vecinita y el nombre del producto es Tallarines de casa La Vecinita, est elaborado en base a materias primas e insumos naturales como la harina, huevos, aceite vegetal y sal, que contribuyen a la nutricin de quienes lo consumen. Nuestros clientes son principalmente las amas de casa, los restaurantes de las Amricas y las quintas del distrito de Abancay. El precio de nuestro producto es de S/. 6.50 nuevos soles y nuestro punto de venta es en nuestra planta de produccin y en el mercado de las Amricas. El negocio es muy rentable, el costo de produccin de un kilogramo de tallarn de casa es de S/. 4.03 nuevos soles, nuestra produccin es de 500 Kg. semanalmente y el punto de equilibrio se logra con 220 kilogramos de tallarines de casa vendidos. Por otro lado, este plan de negocio tiene objetivo principal repotenciar el sistema de produccin empleado por la empresa a fin de lograr objetivos de mayor

comercializacin y posicionamiento en el mercado local posteriormente en el regional y nacional. 2. DESCRIPCION DEL NEGOCIO Y SOCIOS 2.1. CONCEPTO DE NEGOCIO El negocio consiste en la produccin y comercializacin de los tallarines de casa en la ciudad de Abancay, con materias primas selectas y de alta calidad. 2.2. ANTECEDENTES El comportamiento del mercado sobre la lnea de actividad fue evolucionando de manera paulatina, reflejando una creciente demanda en el mercado, estas prcticas de elaboracin de tallarines de casa fue tradicionalmente de la ciudad de Abancay que lo practicaban solo los hacendados o personas de gran poder en actividades festivas como matrimonios, cumpleaos, compromisos, etc. Posteriormente fue una actividad extensiva para todos, la mayora de la

poblacin ya saba preparar sus tallarines de casa unos que otros lo hacan para consumir o venderlo por tener ingresos adicionales para solventar sus gastos. En la ciudad de Abancay en la actualidad existen muchas empresas que producen y comercializan los tallarines de casa algunas surgieron por una necesidad de auto sostenerse y otras por casualidad de la vida, lo que s es verdad es que muchas de ellas no cuentan con conocimientos tcnicos y mucho menos cientficos en la pragmatizacin de su actividad, lo cual nos lleva a afirmar que ya existen investigaciones realizadas anteriormente sobre los tallarines de casa por las empresas competidoras quienes realizaron

investigaciones de mercado sobre el tema, actualmente existen en el mercado dieciocho grupos organizados productores entre asociaciones y empresas autorizados para el elaboracin de los tallarines de casa. La Empresa Agroindustrial FEMDISUR S.R.L realizo la siguiente investigacin de mercados cuyo tema es INFLUENCIA DEL COMPORTAMIENTO DE MERCADO EN LAS PREFERENCIAS Y CONSUMO DE LOS TALLARINES DE CASA EN LA CIUDAD DE ABANCAY- 2011, realizada en los meses de Febrero Abril , en el cual se tuvo como resultados que en la poblacin de Abancay, existe una demanda insatisfecha para lo cual mostraremos en los siguientes grficos.
PREGUNTA N 1 CONSUM E USTED, TALLARINES DE CASA?
b. No 0%

a. Si 100%

FUENTE: Elaboracin de la Empresa Industrial FEMDISUR S.R.L

PREGUNTA N 6 QUE TIPO DE TALLARIN CONSUME MAS?

42%

58%

a. Tallarines de casa

b. Tallarines industrializados

FUENTE: Elaboracin de la Empresa Industrial FEMDISUR S.R.L

PREGUNTA N 16 QUE ES LO QUE LE DESADRADA DE LOS TALLARINES DE CASA?

9% 5% 31%

29% 26%

a. Desconocimiento de la calidad c. Mala elaboracion de producto e. Otros

b. Presentacion inadecuada d. Poca duracion del producto

FUENTE: Elaboracin de la Empresa Industrial FEMDISUR S.R.L 2.3. JUSTIFICACIN. La idea empresarial justifica sus motivos de apertura por alta demanda

insatisfecha del 42% de los consumidores de la ciudad de Abancay. La oportunidad de negocio y su importancia comienza desde hace ya medio ao cuando. Una tarde un grupo de amigos, al tener la necesidad de mantenerse econmicamente estables pensaron e idearon la manera de cmo generar su propio medios de ingresos apuntando sus visiones a la elaboracin de

tallarines de casa, esto debido a que para su trasformacin no se requiere de mucha tecnologa, adems de ello los mrgenes de utilidad que se obtienen por unidad de producto eran muy rentables, adems de ello vieron la

necesidad de cambio de presentacin as como el realce nutricional de los tallarines, como sabemos todo producto mal presentado e informado no tiene mucha demanda y por ello nosotros como grupo de amigos por la necesidad de darle un giro de 360 grados a nuestra imaginacin de innovacin y emprender en el mercado local y regional, damos lugar al surgimiento de la empresa agroindustrial AGROINDUSTRIAS FEMDISUR S.R.L que viene a ser una nueva opcin para el mercado apurimeo que quiere incursionar con un nuevo producto que ofrecemos tal como el TALLARIN DE CASA, ofertados actualmente en bolsas de polipropileno de alta densidad asignndole una mejor presentacin e informacin acerca del producto. Gracias a grandes esfuerzos del grupo de trabajo fuimos adquiriendo maquinarias para la elaboracin de este producto, hasta llegar a cubrir trabajos basados en las ltimas tendencias en tallarines as como proyectos ms grandes, sin dejar de lado, aquellos fabricantes antiguos que cubren las pequeas necesidades de cada casa, lo que nos permiti una mayor calidad de vida, en el trabajo y en el servicio al pblico. Debido a la eficiencia en la produccin, la higiene y sobre todo la calidad de elaboracin de nuestro producto, la empresa se est hacindose conocida por la poblacin de Abancay ganndose la confianza de nuestros diversos tipos de clientes. 2.4. SOCIOS Y EQUIPO EMPRESARIAL.

CUADRO N 01: EQUIPO EMPRESARIAL FEMDISUR S.R.L N 01 02 03 04 05 S.R.L 3. ANALIS DEL ENTORNO 3.1. Anlisis de los factores Macro ambientales SOCIOS FRIDO MALLMA MARCA DILMER OTAZU CCAHUANA EDINSON CAYO CONDORI RUSBET PAMPAAUPA CUARESMA PERCY MALLMA MARCA FUENTE: Elaboracin propia DNI 45706832 46148961 43550522 46632013 46826056 de la Empresa Industrial FEMDISUR

3.1.1. Factores sociales y culturales La ciudad de Abancay cuenta con una tradicin y costumbre de muchos aos atrs distinguida por su exquisita y excelente gastronoma particularmente por los Tallarines hechos en casa esta cultura ha ido creciendo en su consumo ya sea por la afluencia turstica y crecimiento poblacional de la provincia y la regin de Apurmac. Cabe mencionar que las festividades de aniversarios, fiestas patrias y otras actividades que permiten consumidores con la cultura Abanquina 3.1.2. Factores demogrficos CUADRO N 02: INDICADORES DEMOGRAFICOS A NIVEL DEL PERU. DETALLE Poblacin Per Distribucin Por Edad. INDICADORES Del 29 461 933(julio 2010 dato estimado) la mayor concurrencia de

0-14 aos: 30,3% (hombres 4.427.080/mujeres

4.271.390)

15-64 aos: 64,2% (hombres 9.267.642/mujeres

9.150.816) 65 aos y ms: 5,4% (hombres 734.533/mujeres 823.296) Tasa De Crecimiento: Tasa De Natalidad: Tasa De Mortalidad: Tasa De Migracin Neta: Distribucin Por Sexo 1,13 % (2010) 20,03 nacimientos/1.000 habitantes (2010.) 5.5 muertes/1.000 habitantes (2010) - 0,99 migrantes (s) /1.000 habitantes (2010)

Al nacer: 1,05 hombre(s)/mujer Menores de 15 aos: 1,036 hombre(s)/mujer 15-64 aos: 1,013 hombre(s)/mujer 65 aos y ms: 0,892 hombre(s)/mujer poblacin total: 1,013 hombre(s)/mujer (2010)

FUENTE: Instituto Nacional de Estadsticas e Informtica-Abancay

CUADRO N 03: INDICADORES DEMOGRAFICOS A NIVEL DE LA REGION APURIMAC Y ABANCAY- POBLACIN POR AREA DETALLE Categoras rea Urbana rea Rural Total APURIMAC Casos % 182,640 43.60 236,242 56.40 418,882 100.00 Acumulado % 43.60 100.00 100.00

Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas e Informtica-Abancay- X de Poblacin y V de Vivienda. CUADRO N 04: POBLACION DE ABANCAY SEGN SEXO DETALLE ABANCAY % 50.68 49.32 100.00 Acumulado % 50.68 100.00 100.00

Categoras Casos Hombre Mujer Total 51,487 50,112 101,599

Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas e Informtica-Abancay- X de Poblacin y V de Vivienda. Los datos son extrados del ltimo censo del 2010 la poblacin y vivienda realizada por la INEI en todo el Per, estos son los datos totales de Apurmac es de 418 882 habitantes y la poblacin del distrito de Abancay es de 58 180 habitantes 3.1.3. Factores polticos y legales Polticos Los factores polticos ms importantes son: Ley De Promocin Y Formalizacin De La Micro Y Pequea Empresa, Ley N 28015 y la ley N 1086, permite a los microempresarios fortalecer sus Mypes. Ley de N 29337, ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva. Y el acuerdo regional N 12 aprobado por el consejo regional que dirige el Ing. Elias Segovia Ruiz, para su implementacin con la finalidad de mejorar la competitividad de la estratgicas de la

cadenas productivas y/o actividades productivas regin Apurmac. Legales El principal problema

o limitante para las Mypes son los factores

legales que a la vez fortalecen y a la vez se alejan ms de la realidad local, entre los factores beneficiosos tenemos mediante la Ley Marco de Promocin Descentralizada LEY N 28059 el apoyo del estado de la Inversin

que viene a ser las polticas de ley de

desarrollo econmico, como lo es tambin la ley N 1086

promocin y formalizacin de las micro y pequeas empresas. Las

dificultades de las Mypes en la parte legales en Formalizacin y tributacin.

Constitucin,

Los problemas legales que enfrentan las Mypes son los costos excesivos y pasos para su legalizacin que son una serie de procesos y dura varios meses en su tramitacin. La Comisin de Produccin y PYME del Congreso present el proyecto de Ley de la nueva empresa. Este plantea la posibilidad de la creacin de un persona jurdica llamada nueva empresa, la cual deber tener un capital social menor a S/ 90,000 y ventas anuales menores a 850 UIT (S/. 2, 932,500). Esta empresa tendra una serie de beneficios dentro de los cuales el ms importante sera que tendra un rgimen de IGV de 5%. Pero estas polticas legales an estn en agenda del congreso. Tambin una gran dificultad para la formalizacin es tramitar permisos, autorizaciones o registros especiales en las entidades correspondientes si es necesario. Corresponde a empresas cuyas actividades a realizar requieran solicitar autorizacin previa del sector competente. 3.2.1. Factores Econmicos La produccin nacional en el mes de agosto aument en 6,53%, manteniendo una expansin econmica por 74 meses consecutivos, esta tasa se logr sobre un incremento de 10,54%, registrado en agosto de 2006, inform el jefe del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica, Mag. Renn Quispe Llanos Segn explic el titular del INEI, el comportamiento positivo de la actividad productiva en este mes se explica por el dinamismo de la demanda interna y externa que impuls el aumento principalmente de los sectores: Construccin, Comercio, Manufactura (industrias de fideos) y Electricidad y Agua. De igual modo, la actividad comercial registr un crecimiento de 8,42%, impulsado por la mayor comercializacin de productos importados y de origen nacional. 3.2.2. Factores tecnolgicos Las tecnologas, aunque no son objeto especfico de estudio de la Economa, han sido a lo largo de toda la historia y son actualmente parte imprescindible de los procesos econmicos, es decir, de la produccin e intercambio de cualquier tipo de bienes y servicios. Desde el punto de vista de los productores de bienes y de los prestadores de

servicios, las tecnologas son el medio indispensable para obtener renta. Desde el punto de vista de los consumidores, las tecnologas les permiten obtener mejores bienes y servicios, usualmente (pero no siempre) ms baratos que los equivalentes del pasado. La produccin de bienes requiere la recoleccin, fabricacin o generacin de todos sus insumos. Para obtener los productos finales la materia prima debe ser procesada en instalaciones industriales de muy variado tamao y tipo, donde se ponen en juego toda clase de tecnologas, incluida la imprescindible generacin de energa. 3.2.3. Factores Climatolgicos Los factores climatolgicos ms resaltantes en este rubro es favorable que la ciudad de Abancay se encuentra a 2.380 m.s.n.m. Abancay, ciudad capital de la regin Apurmac, se caracteriza por su hermoso valle de clima tropical y primaveral, tambin cabe resaltar que Abancay se encuentra entre los valles ms profundos de Apurmac, este factor nos permite producir en grandes cantidades los tallarines de casa, un punto que no se puede dejar de mencionar son sus bondades culinarias en platos tpicos acompaado siempre de los tallarines de casa y por ltimo los factores climatolgicos son favorables para realizar este tipo de negocio. 3.3. Estructura competitiva de mercados

3.3.1. Competidores actuales A continuacin detallaremos los competidores actuales CUADRO N 05: COMPETIDORES ACTUALES N EMPRESAS ASOCIACIONES Y PERSONAS NATURALES SANTO DOMINGO AMANCAES VALENTINO BUEN GUSTO LEOMI ABANQUINA REPRESENTANTE LEGAL

1 2 3 4 5 6

FERRO LEO IRMA HUAMAN MOSCOSO ISABEL BENEDICTO GARRAFA MARCO CHIPANI QUISPE TOMAS PALACIOS MATOS MIGUEL CONZALO PINARES DE BARRAGA VERNARDINA

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

BELLA ABANQUINA DONA VISSI ELIS MISKI MIJUNA CASA LUCIANA CASA DE BIENA DON DIEGUITO CORAZON ABANQUINO CHOLITO CARLA GUSTO Y SABOR OTROS PRODUCTORES

QUISPE SOTO FREDY MICHAAEL PAIURA SAMATA VISITACION SERRANO DE BARRAGA ELENA CACERES CHIPA SEGUNDINA CARDENAS RAMOS GLADYS TAMAYO ALMANZA BIENAVENTURADA DE LA VEGA MOLINA TOMASA RIOS ZEGARRA CESINA MONTENEGRO ROJAS EXEQUIEL SANTOS CASA GUISADO CARLOS VIDAL SARMIENTO MANUELO ROSEL VARIOS

FUENTE: Elaboracin propia S.R.L 3.2.1. Amenazas competitivas

de la Empresa Industrial

FEMDISUR

3.2.1.1. Competidores potenciales Los principales FEMDISUR son: competidores potenciales considerados por la empresa

CUADRO N 06: COMPETIDORES POTENCIALES N Competidores Potenciales Capacidad de produccin Tallarines de casa Karla Solo licitaciones 200 kg/da Publicas Tallarines de casa Solo licitaciones 150 Kg/da abanquina publicas Tallarines de casa Bella Estable 130 Kg /da Abanquina Tallarines de casa Estable 150 Kg/da Valentino Tallarines de casa Estable 150 kg/da Amancaes Tallarines de casa La Estable 150 Kg/da tradicin Tallarines de casa Leomi Estable 130 kg/da Posicionamiento en el mercado

1 2 3 4 5 6 7

FUENTE: Elaboracin propia S.R.L

de la Empresa Industrial

FEMDISUR

3.2.1.2. Sustitutos Entre los sustitutos consideramos a los pequeos grupos organizados como asociaciones, personas individuales, quienes vienen tambin produciendo a menor escala, dentro de ellos tenemos. CUADRO N 07: COMPETIDORES SUSTITUTOS N ASOCIACIONES Y PERSONAS NATURALES SANTO DOMINGO BUEN GUSTO REPRESENTANTE LEGAL FERRO LEO IRMA

1 4

CHIPANI QUISPE TOMAS 8 DONA VISSI PAIURA SAMATA VISITACION 9 ELIS SERRANO DE BARRAGA ELENA 10 MISKI MIJUNA CACERES CHIPA SEGUNDINA 11 CASA LUCIANA CARDENAS RAMOS GLADYS 12 CASA DE BIENA TAMAYO ALMANZA BIENAVENTURADA 13 DON DIEGUITO DE LA VEGA MOLINA TOMASA 14 CORAZON RIOS ZEGARRA ABANQUINO CESINA 15 CHOLITO MONTENEGRO ROJAS EXEQUIEL SANTOS 17 GUSTO Y SABOR SARMIENTO MANUELO ROSEL FUENTE: Elaboracin propia de la Empresa Industrial FEMDISUR S.R.L 3.3. Poder de negociacin de los agentes de la frontera 3.3.1. Clientes El producto esta principalmente dirigido a los siguientes segmentos: CUADRO N 8: CLIENTES PARA LOS TALLARINES DE CASA LA VECINITA CLIENTES Amas De Casa, que se dirigen a comprar a las ferias sabatinas y dominicales y a los mercados CARACTERISTICAS CIUDAD-LUGAR DENOMINACION Madres de familia, Abancay: seoritas, trabajadoras del Parque Ocampo hogar, profesionales, Huanupata comerciantes y otras. Las amricas La victoria Villa ampay /

Restaurantes

Quintas

Entidades publicas

Clientes fijos, bajo alianzas Abancay: estratgicas. Rest. Antojitos de Grau, Rest. El Buen Sabor NellyG Rest. Girasol Rest. Yuli Rest. Arequipa Rest. Grauino-Lambrama Rest. Wachi y entre otros Clientes potenciales Abancay: Villa Venecia, Recreo Marilyn, El Latino, El Bosque, Salom y entre otros Bajo licitacin y/o concurso Municipalidad provincial de Abancay PRONAA Gobierno Regional, etc. Mediante contrato

Empresas Mineras

Minera Alturas Minerals, Mistigold, Buenaventura, Soutern-Per FUENTE: Investigacin de mercados y Contacto Propio de la empresa FEMDISUR SRL. 3.3.2. Proveedores Los proveedores de la empresa AGROINDUSTRIAS FEMDISUR siguientes: CUADRO N 9: PROVEEDORES DE FEMDISUR S.R.L PROVEEDOR Distribuidor Machicao CIUDAD CANTIDAD LA MATERIA PRIMA-AGROINDUSTRIAS S.R.L son las

de Abarrotes AV. Venezuela S/N- 2 Sacos Semanales Abancay AV, Venezuela Frente Al Mercado Las Amricas Huevitos Express 3 Paquetes Y Medio BODEGA MACHI AV. Las flores s/n 2 Litros de aceite y sal Americas FUENTE: Elaboracin propia S.R.L 4. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 4.1 Estructura del Plan de Negocio 4.1.1. Visin Ser la Empresa Industrial lder en la produccin y comercializacin de tallarines de casa de excelente calidad y alto valor nutritivo, con una importante participacin y preferencia en los mercados de la Regin Apurmac y el mercado Nacional. 4.1.2. Misin de la Empresa Industrial FEMDISUR

Somos una empresa lder del Sector Agroindustrial dedicada a la produccin y comercializacin de tallarines de casa como la mejor opcin en la relacin calidad - precio, para satisfacer las Necesidades de los clientes en el contexto regional y nacional 4.1.3. Objetivos organizacionales y valores Objetivos organizacionales Liderazgo empresarial. Solidaridad y respeto por la gente y el trabajo. Responsabilidad social empresarial. Trabajo en equipo. Satisfacer las necesidades de bienes y servicios de la sociedad. Proporcionar empleo para los factores de produccin. Aumentar el bienestar de la sociedad a travs de recursos. Proporcionar un retorno justo a los factores de entrada. Crear un ambiente en el que las personas puedan satisfacer sus necesidades. Valores organizacionales Respeto dentro de la organizacin Puntualidad para las reuniones y trabajas programados. Ser eficaz y eficientes en el trabajo. 4.1.4. Anlisis Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas (FODA) FORTALEZAS. Personal capacitado en gestin empresarial y altamente motivado. Experiencia en la produccin de tallarines de casa. Ubicacin estratgica de la empresa y contacto con el mercado objetivo. Contamos con productos novedosos, estandarizados y de calidad. Contamos con maquinarias y equipos mnimos para la produccin. OPORTUNIDAD. Promocin y compra de productos locales para los programas alimentarios. Ampliar el mercado de nuestros productos a nivel regional y nacional. Acuerdos y tratados econmicos nacionales (TLC) que traen tecnologas y materia prima a menor costo. Empresas productoras sin posicionamiento y diferenciacin en el mercado. Posibilidad de alianzas estrategicas con empresas locales del mismo rubro. Preferencia de los consumidores por productos naturales y tradicionales. Existencia de entidades financieras y ONG`S que apoyan el emprendimiento local.

DEBILIDADES. No contamos con infraestructura propia para la elaboracin del producto. Escasa implementacin del local de produccin industrializados. Escasa capacitacin tcnica en la recepcin y control de las materias primas y otros. Escasos recursos econmicos. AMENAZAS. Incremento de los precios de los insumos (harina, huevo). Ingreso de competencia directa desleal. Existencia de productos sustitutos industrializados (fideos). Inestabilidad poltica y econmica local y nacional. Consumidores de Abancay que cuentan con bajo poder adquisitivo con equipos semi-

CUADRO N 10: DETERMINACION DE ESTRATEGIAS (CRUCE FO-FA-DO-DA).

Interno

Externo

OPORTUNIDADES 1. Promocin y compra de productos locales para los programas alimentarios. 2. Ampliar el mercado de nuestros productos a nivel regional y nacional 3. Acuerdos y tratados econmicos nacionales (TLC) que traen tecnologas y materia prima a menor costo. 4. Empresas productoras sin posicionamiento y diferenciacin en el mercado. 5. Posibilidad de asociatividad con empresas locales del mismo rubro.

FORTALEZAS 1. Personal capacitado en gestin empresarial y altamente motivado. 2. Experiencia en la produccin de tallarines de casa. 3. Ubicacin estratgica de la empresa y contacto con el mercado objetivo. 4. Contamos con productos novedosos, estandarizados y de calidad. 5. Contamos con maquinarias y equipos mnimos para la produccin. ESTRATEGIAS FO (F1-05) Utilizar la gestin empresarial, para establecer alianzas estratgicas con otras empresas dedicadas a la elaboracin de tallarines de casa. (F2-O2) Utilizar nuestros productos, para expandir nuestros mercados a nivel regin y nacional. (F3-O4) Aprovechar la ubicacin estratgica de la empresa, para posicionarnos en el mercado objetivo. (F4-O1) Desarrollar productos de calidad estndar, para proveer a los programas sociales locales. (F5-O3) Implementar con maquinarias y

DEBILIDADES 1. No contamos con infraestructura propia para la elaboracin del producto. 2. Escasa implementacin del local de produccin con equipos semiindustrializados. 3. Escasa capacitacin tcnica en la recepcin y control de las materias primas y otros. 4. Escasos recursos econmicos. ESTRATEGIAS DO (D1-O7) Recurrir a entidades financieras para contar con una infraestructura de produccin propia. (D2-O3) Implementar con maquinarias y equipos de mejor capacidad de produccin, aprovechando los tratados (TLC). (D3-O7)Aprovechar el apoyo de las ONG`S, que brindan asistencia tcnica en temas de produccin. (D4-04) Acceder a crditos financieros de entidades financieras y ONGs.

6. Preferencia de los consumidores equipos de mejor capacidad de produccin, por los productos naturales y aprovechando los tratados (TLC). tradicionales. Existencia de entidades financieras y ONG`S que apoyan el emprendimiento local. AMENAZAS 1. inestabilidad de precios de los insumos (harina, huevo). 2. Ingreso de competencia directa desleal. 3. Existencia de productos sustitutos industrializados (fideos). 4. Inestabilidad poltica y econmica local y nacional. 5. Consumidores de Abancay que cuentan con bajo poder adquisitivo. ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA (F1-A1)Utilizar la gestin empresarial, para (D1-A1) Contar a largo plazo con predecir y proyectar el alza de precios. infraestructura, para reducir los costos de produccin. (F2-A2) Desarrollar una adecuada Implementarnos con mejor produccin, para ser competitivos en el (D2-A1) mercado. tecnologa, para reducir el incremento de los costos de los insumos. (F4-A3) Utilizar los productos estandarizados, para superar a los productos sustitutos industrializados.

Fuente: Elaboracin Propia AGROINDUSTRIAS FEMDISUR investigacin de mercados

4.1.5. Estrategia Genrica Establecer convenios con la municipalidades, ONGs e instituciones dedicadas a la produccin de tallarines de casa. Producir en gran cantidad de modo que los costos disminuyan adquieran ms nuestro producto. Capacitacin y asistencia tcnica constante. promocin del producto en fechas especiales (da de la madre, da de Abancay), ferias, descuentos a nuestros clientes frecuentes. Control de calidad constante del proceso de produccin desde la recepcin de la materia prima hasta el producto final. Fijar nuevos nichos de mercado y segmentos con mayor posibilidad de introducir el producto, sobre todo en mercados demandante de nuestro producto. de esa manera

5.

INVESTIGACION DE MERCADO 5.1. Sondeo de Mercado 5.1.1. ANTECEDENTES:

La empresa AGROINDUSTRIAS FEMDISUR. S.R.L, para el lanzamiento de los tallarines de casa La vecinita en el mercado local de Abancay realiz una

investigacin de mercado, el mismo que estuvo dividido en dos metodologas: Exploratoria y Descriptiva. La mencionada investigacin tubo como ttulo: Comportamiento del mercado y su influencia en las preferencias y consumo de tallarines de casa en la ciudad de Abancay- 2011. La aludida investigacin de Mercados fue realizada en los meses de febrero y marzo del ao 2011. 5.1.2. OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (DEMANDA Y OFERTA).

5.1.2.1. OBJETIVO GENERAL. Conocer y determinar el comportamiento del mercado y su influencia en las preferencias y consumo de tallarines de casa en la ciudad de Abancay. 5.1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: O.E.1. Determinar la situacin del mercado de tallarines de casa en la ciudad de Abancay.

17

 O.E.2. Analizar la demanda potencial del consumo de tallarines de casa en la ciudad de Abancay. O.E.3. Identificar las necesidades o motivos, caractersticas y preferencias de los consumidores potenciales de tallarines de casa en la ciudad de Abancay. O.E.4. Analizar la competencia directa e indirecta de los productores de tallarines de casa en la ciudad de Abancay. O.E.5. Identificar el segmento de mercado potencial de

consumidores de los tallarines de casa en la ciudad de Abancay. O.E.5. Analizar la influencia de los medios de comunicacin en los diferentes estratos socioeconmicos de los consumidores de tallarines de casa. 5.2. Metodologa del sondeo de Mercado 5.2.1 Fuentes de informacin secundaria informacin secundaria fue extrada de las herramientas

La fuente de

principales como son: INEI - estadsticas, libros, revistas y Internet. LIBROS: Se utiliz las siguientes bibliografas esenciales como identificacin de potencialidades y desarrollo humano en el Per, de la que se extrajo informacin precisa sobre los aspectos generales de desarrollo humano del Per y Apurmac. REVISTAS: Contabilidad y Empresa, que aport con informacin

importante sobre la parte legal y tributaria y la situacin del mercado de fideos a nivel nacional. ESTADSTICAS DE INEI: Se utiliz siguientes estudios: o o III Censo Nacional Agropecuario INEI. Censos X de poblacin y V de Vivienda. De esta herramienta se ha extrado informacin informacin proveniente de los

INTERNET:

seleccionada como son los

indicadores econmicos, proyecciones,

situacin legal, poltica, tecnolgica, empresarial, de las diferentes pginas web ya se han estas estatales o privadas etc, tales como: www.bcr.gob.pe

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www.mef.gob.pe www.inei.gob.pe www.regionapurimac.gob.pe, etc. 5.2.1. Fuentes de informacin primaria

Encuestas febrero- marzo del 2011- (Plan de Investigacin MERCADOS) Encuestas- semestre 2010-II 5.3. Resultados del sondeo de mercado 4.3.1. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD. CUADRO N 11: DETALLE DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS PERSONA Reyna Isabel Borda Ayquipa Cristina Cervantes Huaman Carlos Olaya Alarcn Luisa Llamccaya Ros Maria Chicche Monzn de Cervantes Cesinia ros valer Reina chipa chacon Alicia guisado chipa SECTOR AL QUE PERTENECE Las Americas Condebamba Villa ampay Patibamba Baja Centro del distrito de Abancay Jr. Cusco 766 Huanipaca Huanipaca

Fuente: Elaboracin Propia AGROINDUSTRIAS FEMDISUR .S.R.L -Investigacin De Mercados.

Segn las entrevistas realizadas al seor y seoras de los distintos sectores y utilizando el formato elaborado podemos presentar como resultados que las personas entrevistadas en su gran mayora define que el tallarn de casa es un producto local pero con la importancia que se le est dando en los ltimos aos este ha perdido la calidad y pureza en su preparacin es por ello que todo el mundo no piensa dos veces para prepararlo, generalmente los tallarines de casa se adquieren en los mercados y muy poco se ve en las bodegas o supermercados por el mismo hecho de que estas no tienen una presentacin adecuada como lo podran tener los tallarines industrializados, el motivo de compra es generalmente por la tradicin y costumbre que tiene el producto, consumido en das especiales

19

para finalizar los tallarines de casa es un producto bandera pero este debe de ser bien trabajado tanto en la forma de produccin, presentacin, venta.

4.3.2. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS.

1. Segn los resultados mostrados el 100% son consumidores de tallarines de casa, es una ventaja para la empresa que empieza a introducir su producto al mercado. 2. Segn los resultados mostrados el 71% de consumidores saben preparar sus tallarines de casa ya se ha por ser tradicin o costumbre de la ciudad de Abancay, mientras que el 29% no sabe preparar sus tallarines de casa, lo que nos permite a la empresa buscar esos mercados porque mientras un consumidor no sepa preparar sus tallarines de casa la empresa puede llegar a ellos vendindoles los tallarines. 3.- Segn los resultados mostrados el 63% de consumidores saben preparar sus tallarines de casa y ellos lo preparan casi siempre en sus casas, mientras que el 36% nunca lo prepara los tallarines de casa, lo que significa que los consumidores prefieren comprar el producto a que lo hagan, esto debido a la falta de tiempo o la fuerza que se necesita. 4.- Segn los resultados mostrados el 40% de la mayora de los consumidores, compran y consumen semanalmente sus tallarines de casa, mientras que el 28% lo consume dos veces a la semana y el 26% lo consume cada quincenal o mensual 5.- Segn los resultados mostrados el 43% de la mayora de los consumidores, prefieren consumir semanalmente 1 kilo de tallarines de casa, el 33% semanalmente consume 2 kilos, para la empresa estas cantidades que consume las personas en una semana es considerable. 6.- Segn los resultados mostrados el 58% de la mayora de los consumidores, prefieren y consumen ms los tallarines de casa y solo el 42% prefiere consumir los tallarines industrializados 8.- Segn los resultados mostrados el 51% de la mayora de los consumidores, compran los tallarines de casa en los mercados como en el Mercado Las Amricas, mientras que el 25% lo compra en las ferias dominicales o sabatinas 10.- Segn los resultados mostrados el 33% de la mayora de los consumidores, compran y consumen porque consideran que los tallarines de casa estn hechos de

20

forma natural, mientras que el 24% lo consume porque es parte de la costumbre y tradicin de la ciudad de Abancay, 11.- Segn los resultados mostrados el 39% de la mayora de los consumidores, compran y consumen los tallarines de casa en das festivos o ms importantes para cada uno de ellos, mientras que el 29% lo consume en cumpleaos de sus familiares 12.- Segn los resultados mostrados el 44% de la mayora de los consumidores, considera una razn de consumo la calidad de los tallarines de casa dando ms prioridad a esta alternativa, mientras que el 15% es por su cantidad que pueden ofertar los productores 14.- Segn los resultados mostrados el 67% de la mayora de los consumidores, muestran un acuerdo sobre el precio de los tallarines de casa el cual es s/. 6.00, mientras que el 33% est en desacuerdo 15.- Segn los resultados mostrados el 51% de la mayora de los consumidores, prefieren la presentacin en caja ya que es ms higinico segn los consumidores, mientras que el 26% desean que se vendan en plsticos industrializados, y el 20% desean que se presente en plsticos tradicionales 18.- Segn los resultados mostrados el 42% de la mayora de los consumidores, consideran que el medio ms adecuado para difundir los tallarines de casa es la televisin, mientras que el 28% considera que debera ser en la radio 19.- Segn los resultados mostrados el 39% de la mayora de los consumidores, considera a los productores actuales como aceptables, mientras que el 30% es considerados como buena de parte de los consumidores 20.- Segn los resultados mostrados el 24% de la mayora de los consumidores, desean que las empresas tallarineras tengan que brindar un servicio a delivery y que exista mayor promocin de ventas 5.4. Conclusiones del sondeo de mercado (Demanda y Oferta) Segn los resultados obtenidos por los dos instrumentos utilizados podemos afirmar que el consumo de los tallarines de casa deja de ser solo un producto para un sector econmico sino que este puede ser adquirido por la mayora de las personas entonces afirmamos que este producto es demandado dentro del mercado interno y externo de la regin de Apurmac, pero no como ahora se est expendiendo en los mercados sino que el cliente pide ms presentacin, calidad, garanta y esto no es una cosa que se logre de un da para otro, en cuanto a la entrega del producto

21

muchos de los encuestados afirmaron que sera mejor si la entrega fuera directamente en el hogar (delivery), a la vez el segmento de amas de casa indican que la promocin de este producto es muy reducida y escasa no hay difusin sobre los atributos que contiene los tallarines de casa. La oferta de este producto dentro del mercado abanquino es en escalas muy pocas de 40 a 50 kilos diarios, lo cual no cubre con la demanda insatisfecha.

5.5. Estimaciones de demanda y oferta (Pronsticos en horizonte de tiempo 10 aos) CUADRO N 12 : DEMANDA DE T.C EN EL DISTRITO DE ABANCAY-MES DEMANDA MENSUAL CLIENTE Restaurantes quintas y CANTIDAD KILOS 200 PRECIO S/. 7.00 USO Para el consumidor final Comedores populares Consumo Consumo Consumo Investigacin Propia y de

Municipalidad Provincial de Abancay Ferias Mercado Local TOTAL FUENTE: Divisin de Mercados.

27000 anual 500 1,500

7.60

7.00 6.50

29200 KILOS desarrollo econmico MPA -

CUADRO N13 : OFERTA DE LOS TALLARINES DE CASA La vecinita OFERTA MENSUAL PROVEEDORES CANTIDAD KILOS Productores locales Productor Cusco TOTAL 3,500 kilos al mes de 500 kilos al mes 4000 kilos al mes en Abancay

PRECIO S/. 6.50 7.00 -

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FUENTE: Municipalidad Provincial de Abancay. Divisin de desarrollo econmico local 5.1.1 PROYECCION EN HORIZONTE DE TIEMPO. CUADRO N14 : PROYECCIONES DE OFERTA DE LOS TALLARINES DE CASA La vecinita PROYECCION OFERTA AO 2011 16200 AO 2012 17000 AO 2021 51600

Fuente: Elaboracin Propia - FEMDISUR S.R L-Investigacin De Mercados. 6. PLAN DE MARKETING 6.2. Objetivos del Marketing

CUADRO N 15: OBJETIVOS DE MARKETING EN TIEMPOS TIEMPOS A OBJETIVOS LARGO PLAZO OBJETIVOS DE MARKETING

Consolidacin y expansin de los tallarines de casa la vecinita al

mercado Nacional.

Mantener el crecimiento del producto estrella de la empresa

industrial de tallarines de casa la vecinita.

Crear un comercio electrnico a travs de una pgina Web para

ventas al mercado nacional e internacional.

OBJETIVOS A MEDIANO PLAZO

Expansin geogrfica a los principales mercados de las provincias

de la regin de Apurmac.

Posicionarnos con nuestros productos de tallarines de casa en los

principales supermercados de Lima y Cusco y otros departamentos. Posicionar la marca del producto en los sueos ms profundos de los clientes o usuarios finales de la regin de Apurmac. Incrementar las utilidades con diversificacin de nuestros productos.

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CORTO

Difundir y promocionar el producto de tallarines de casa con su

valor agregado en el mercado local de la ciudad de Abancay.

Encontrar el canal de distribucin ms apropiado para el producto

a un nivel de mayorista.

OBJETIVOS PLAZO

Desarrollar un plan de publicidad y promocin en ventas. Satisfacer las necesidades y deseos de los clientes con productos
de calidad.

Diferenciacin de nuestros productos de tallarn de casa con

respecto a la competencia en su forma de presentacin y empaque.

6.3. MARKETING MIX 6.3.1 PRODUCTO.

La empresa AGROINDUSTRIAS FEMDISUR S.R.L. ofrece un producto identificado con la provincia de Abancay con garantas en la produccin y comercializacin con una calidad altamente reconocida. A. DESCRIPCION DEL PRODUCTO. Los tallarines de casa La vecinita, es un producto altamente nutritivo para toda la familia est constituido por insumos naturales y frescos es variado en su presentacin y natural en su proceso productivo. B. ASIGNACIN DE MARCA. La marca La vecinita, surge de una reunin de los socios de AGROINDUSTRIAS FEMDISUR S.R.L en donde se toma en consideracin por que est relacionado a la degustacin de un alimento cuenta con un nombre distintivo y fcil de pronunciar, reconocer y recordar. C. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO. Por ser un producto altamente nutritivo y selecto en el consumo familiar. c.1. Slogan: La vecinita, el placer de comer c.2. Envase. Los tallarines de casa que se fabriquen necesitan de un envase, segn las encuestas realizadas se inclinan los resultados obtenidos que el 51% de la mayora de los consumidores, prefieren la presentacin de los productos de tallarn de casa sea en cajas ya que es ms higinico segn los consumidores, mientras que el 26% desean que se vendan en plsticos polietileno, el mercado demanda determinados envases, en base

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a esto se opt comprar cajitas de cartn de capacidad de 1kg. De o 1000gr

CUADRO N 16: TIPO DE ENVASE DE LOS TALLARINES DE CASA Variedad Capacidad o Medida Cant. a Producir por Mes 400 800

Caja de Cartn 20cm x 30cm. Bolsa polietilenos 30 cm. x 40 cm. Impresas Fuente: Elaboracin Propia - FEMDISUR S.R L-Investigacin De Mercados.

La cantidad mensual de cajas de cartn y plsticos de polietileno a comprar se calcul en base a la produccin mensual de tallarines ya que se estim que habr una mayor

demanda del producto en cantidad de 500 gr. que de 1.000 gr. D. NIVELES DE PRODUCTO. d.1. PRODUCTO CENTRAL. Tallarines de casa amarillos (harina y huevo), con caractersticas nutritivas como proteicas en su elaboracin. Contiene calidad y presentacin acorde a la realidad. d.2. PRODUCTO REAL. Un kilo de Tallarines de Casa de calidad empaquetado en bolsa de polietileno denso para el mercado local y en cajas para el mercado exterior. d.3. PRODUCTO ADICIONAL. Tallarines verdes (albaca y alcachofa) Tallarines de casa con alto valor nutritivo. Tallarines con zumo de zanahoria Capacidad de contribuir a la calidad de la dieta alimenticia. Reforzamiento y fortalecimiento de la alimentacin. E. BENEFICIOS DISTINTIVOS. Los tallarines de casa la vecinita, es un producto altamente nutritivo para toda la familia porque este contiene 17% de protenas, 16% de grasas alto a

25

comparacin de los dems cereales, 67% de carbohidratos que permite al sano crecimiento y desarrollo de la poblacin, adems de ello se agrega distintas porciones de albaca, zanahoria. CUADRO N 17: BENEFICIOS DISTINTIVOS DE NUESTRO PRODUCTO CON EL INDUSTRIALIZADO. F. ELEMENTOS DIFERENCIADORES.
PROTEINAS, 9.5 GRASAS, 0.1 TALLARINES INDUSTRIALIZADOS

CARBOHIDRAT OS, 69.6

PROTEINAS, 17

GRASAS, 16

TALLARINES DE CASA

CARBOHIDRA TOS, 75

26

CUADRO N 18: VARIEDAD DE PRODUCTO UNIDAD DE CANT. A PRODUC. POR MEDIDA MES Tallarines verdes Kg. 800 Tallarines amarillos Kg 900 Fuente: Elaboracin Propia - FEMDISUR S.R L -Investigacin De Mercados. G. ATRIBUTOS DEL PRODUCTO. Los atributos de nuestros productos que nos diferencian a travs Diseo de producto Imagen de la marca Salubridad, garanta, higiene y seguridad en la produccin del producto. Calidad de ptima de la materia prima (huevos de corral, harina de trigo). Estandarizacin de la calidad de produccin de los tallarines de casa. Envases (en cajitas, plsticos polietilenos) Servicios postventas y delivery Cadenas de distribucin Asignacin de valor agregado (receta, laurel, etc.). H. ESTRATEGIA DE PRODUCTO. La estrategia que se aplicara para el producto es: DIFERENCIACIN DE PRODUCTO. Si bien es cierto que el producto ya est en el mercado la idea es mejorarlo y darle un valor agregado y todo ello se podr logar utilizando una estrategia de diferenciacin. Bsicamente el tallarn de casa la vecinita, lograra la diferenciacin mediante la presentacin y mejoramiento del envase y mejora continua de la produccin. 6.3.2. PRECIO. El precio de nuestro producto son determinados bsicamente de un anlisis de costos del mercado consumidor, por lo tanto los productos se comercializaran en sus diversas presentaciones de acuerdo a su costo de produccin y la calidad que le acredita su valor del producto para nuestro clientes consumidores. VARIEDAD

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A. PRECIOS: Los precios sern considerados segn la competencia y los costos de produccin del producto final. CUADRO N 19: PRECIO DE LOS TALLARINES DE CASA LOS PRECIOS DE LA COMPETENCIA Abanquinita Leomy Bella Abanquina Buen Gusto Santo domingo Amancaes Valentino Cholito Don dieguito Doa vissi Karla Bella abanquina Eli s 1 kg x S/. 7.00 1 kg x S/. 7.00 1 kg x S/. 7.00 1 kg x S/. 7.00 1 kg x S/. 7.00 1 kg x S/. 7.00 1 kg x S/. 7.00 1 kg x S/. 7.00 1 kg x S/. 7.00 1 kg x S/. 7.00 1 kg x S/. 7.00 1 kg x S/. 7.00 1 kg x S/. 7.00

Fuente: Elaboracin Propia - FEMDISUR S.R L -Investigacin De Mercados. Precio: Tallarines de casa La vecinita s/. 6.90 nuevos soles. B. ESTRATEGIA DE FIJACIN DE PRECIOS: Es importante saber lo que los consumidores piensan de los productos competidores de nuestra empresa, por otro lado entender la percepcin del cliente, organizacin, de las ofertas del consumidor es el primer paso para llegar a una buena decisin de asignacin de precios de nuestros productos de tallarn de casa, es por ello que lograremos implantar la estrategia de Liderazgo en Costos, mediante la evaluacin de los costos de produccin y la minimizacin de los costos de los insumos para ello contaremos con una variedad de productos de la misma lnea.

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CUADRO N 20: DIVERSIFICACIN DE PRODUCTOS CANTIDAD DE VENTA Tallarines amarillo Tallarines verde Tallarines amarillo Cajas de 1000 gr. Cajas de 1000 gr. PRECIO 1 kg x 1 kg x S/.7.00 S/. 7.00

Bolsa de polietileno de 1000 1 kg x S/.6.00 grs. Tallarines verde Bolsa de polietileno de 1000 1g x S/.6.00 grs. Tallarines amarillo Bolsa de polietileno de 500 1/2Kg S/.3.00 grs. Tallarines verde Bolsa de polietileno de 500 1/2Kgx S/.3.00 grs. Fuente: Elaboracin Propia FEMDISUR S.R.L-Investigacin De Mercados.

6.3.3 PLAZA. La distribucin fsica de los tallarines de casa La vecinita va a implicar la planeacin, implementacin y el control del flujo fsico de los productos finales terminados, desde su punto de produccin hasta los lugares donde se realice la venta, con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes, Lo ms idneo para nuestra empresa es una distribucin de productor hacia el consumidor final y por los distintos puntos de venta con el fin de minimizar los costos de transporte y la alteracin de los precios de nuestros productos.

CANAL DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA FEMDISUR SRL

TALLARINES DE CASA DELICIAS

MINORISTAS

DETALLISTAS

DETALLISTA

CONSUMIDOR 29

6.2.3.1. MODALIDAD DE DISTRIBUCION. A la empresa industrial de tallarines de casa La vecinita le conviene vender sus productos a travs de todo punto de venta disponible en el mercado tales como ferias dominicales, mercados de abastos, minimarket, bodegas, tiendas comerciales en el que un consumidor pudiera buscarlo razonablemente. Los consumidores finales demandan satisfaccin inmediata de los tallarines de casa con mayor preferencia y no aplazarn a compras buscando una marca particular. 6.3.4 PROMOCIN. Son las diferentes actividades que realizan con la finalidad de llamar la atencin de los probables clientes hacia nuestro producto de tallarines, dentro de esto se considera los siguientes descuentos regalos degustaciones, etc. Desde la perspectiva del marketing, la promocin sirve para lograr los objetivos de una organizacin. En ello, se usan las diversas herramientas de comunicacin para tres funciones promocinales indispensables: informar, persuadir, y comunicar las caractersticas y atributos de nuestros productos de tallarn de casa a travs de diversos medios de comunicacin que mostrara la imagen positiva de nuestra empresa tales como: Las ferias dominicales Radio Televisin Volantes Preferentemente la promocin se desarrolla de acuerdo a los resultados de nuestra investigacin de mercados se tendr que mostrar a travs de la televisin para que se socialice la marca y diseo a travs de este medio de comunicacin. Tenemos en conocimiento de modo que la primera tarea de la promocin es informar sobre la existencia de nuestro producto o marca, los consumidores deben entender cuales son los beneficios que proporciona, como funciona y de que modo obtenerlo una transaccin comercial de los productos que generan un valor para los clientes y los usuarios finales.

30

6.3.4.1. MTODOS DE PROMOCIN. Tomando en cuenta los resultados de nuestra investigacin de mercados los clientes o usuarias finales determinan la funcin que puede representar en un programa de promocin como es: 6.3.4.2. OBJETIVOS DE LA PROMOCIN. El objetivo es crear familiaridad con el producto y el nombre de la marca. Y tambin crear preferencia, implica distinguirse entre marcas de modo que al mercado le parezca ms atractivo la marca de los tallarines de casa La vecinita que los productos alternativas que existen tradicionalmente en el mercado local de la ciudad de Abancay. 6.4. Estrategias del Marketing 6.4.1. Segmentacin Nuestro estudio nos da a conocer algunas caractersticas importantes de los

clientes para poder segmentar adecuadamente y ofrecer el producto que mejor se adapte a sus necesidades y preferencias, es la primera medida que hemos adoptado para llevar a cabo el proceso de mejora de calidad, los resultados de la segmentacin se determina en categoras A , B y C. 6.4.1.1.1. SEGMENTACION DE MERCADO.

Para poder segmentar nuestro mercado se utiliz las diversas variables de segmentacin de mercado, como son las variables Demogrficas, variables geogrficas, Variables Pictogrficas y por ltimo la Variable de posicin del usuario con sus respectivas consideraciones. CUADRO N 28: SEGMENTACIN DE LA EMPRESA FEMDISUR S.R L

CARACTERISTICAS EDAD SEXO NIVEL SOCIOECONMICO NIVEL DE INSTRUCCIN CARACTERSTICAS VIVIENDA UNIDAD GEOGRFICA CONDICIONES GEOGRFICAS TIPO DE POBLACIN

SEGMENTACION De 20 a 65 aos de edad Varones y Mujeres C,B,A Cualquier nivel de instruccin DE Vivienda de toda condicin

Mercado local Ciudad de Abancay Templado, hmedo y lluvioso en pocas de invierno Suburbana

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GRUPO DE REFERENCIA

Familia, trabajo.

compaeros,

amigos,

compaeros

de

GRUPO DE REFERENCIA

Familia, trabajo.

compaeros,

amigos,

compaeros

de

PERSONALIDAD CULTURA MOTIVOS DE COMPRA OCASIN DE USO TASA DE USO LEALTAD Disposicin de compra

Sentimental, conservadora, dependiente. Media Novedad ocasional Alto lealtad compartida Dispuesta a la compra

PRODUCTO: La produccin y comercializacin de los tallarines de casa, se demanda a un precio estndar asequible, venta diaria, distribucin en la ciudad de Abancay. 6.4.2. Posicionamiento La empresa lograra ser identificado y reconocido por los clientes creando una imagen muy distinta a las dems; para crecer dentro de los negocios actuales e incrementar la participacin en el mercado local con los productos de nuestra Empresa industrial de tallarines, nuestro producto se posicionar en el mercado con la excelente presentacin y calidad que le distingue sin presentar ningn defecto en el proceso de operacin y con una adecuada publicidad en los medios de comunicacin ms visualizada o escuchada, buscamos crecer en el seno del mercado de referencia en el cual opera la empresa. 6.4.3. Crecimiento Buscar e Incrementar la participacin en el mercado para desarrollar las ventas introduciendo los productos actuales de la empresa en nuevos mercados, para que se dirijan a nuevos segmentos de usuarios del mismo mercado geogrfico. 6.4.4. Comportamiento competitivo y la estrategia El comportamiento competitivo, es que nuestros productos de tallarines de casa la vecinita son productos de calidad y excelencia en su presentacin y ventas personalizadas y esto generara un crecimiento elevado en su cuota de mercado y relativamente a su tasa de crecimiento, son los siguientes: La alta calidad el producto La higiene en el proceso productivo. Ventas personalizadas o directas

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 La calidad nutritiva de los insumos utilizados 6.4.4.1. CUALIDADES MS IMPORTANTES DEL PRODUCTO SERN: La segmentacin por nichos La publicidad impresa Las promociones de venta. La atencin personalizada a nuestros clientes Estas cualidades definirn la razn de ser de nuestros productos para que los clientes decidan adquirir nuestro producto y no adquirir los

productos de la competencia. Para alcanzar la postura competitiva que deseamos que nuestros productos, est establecido dentro del marketing mix, 6.4.4.2. ORIENTACIN AL CLIENTE. El contacto permanente con nuestros clientes nos permitir evaluar sus necesidades individuales, as como la percepcin que tienen sobre nuestros productos y servicios, para mejorarlos continuamente. Las personas que conformamos en la empresa AGROINDUSTRIAS FEMDISUR S.R.Ltda en todos los niveles, nos esforzaremos diariamente por anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes y prestar el mejor servicio, brindando productos ecolgicos y naturales a precios accesibles.

PLAN DE OPERACIONES 7.3 Objetivos de la Gestin de Operaciones

OBJETIVOS DE LA GESTION DE OPERACIONES Alcanzar una alta gestin de calidad en la produccin de los tallarines de casa La Vecinita. Generar una cadena productiva que beneficien mutuamente al proveedor, productor y consumidor. - Diversificar los tallarines de casa de manera adecuada dentro de la lnea de produccin. - Implementar la planta de produccin, con maquinarias y equipos altamente adecuados a la innovacin.

MEDIANO PLAZO CORTO PLAZO

LARGO PLAZO

Disear, producir y entregar un producto de satisfaccin total. Maximizar las utilidades y minimizar los costos de produccin dndole valor agregado a los tallarines de casa La Vecinita.

33

Brindar el mejor valor agregado necesario en la preparacin de los alimentos

7.4 Estrategia de Operaciones ESTRATEGIAS DE OPERACIONES CALIDAD

Empleando el Sistema De Calidad Total en la produccin y comercializacin de los tallarines de casa La Vecinita. Difundir los procedimientos para hacer que opere el control de calidad. Ampliando la variedad de productos dentro de una lnea determinada (ello a mediano plazo como son los tallarines de albaca, zanahoria entre otros), haciendo uso de una tecnologa que ayuda a optimizar la fabricacin con mejores tiempos de respuesta, menor coste unitario y calidad ms alta, mediante unos mejores sistemas de control y gestin. Conociendo las necesidades de los clientes. Dar respuesta inmediata a las solicitudes de los clientes. Oportunidad en la programacin de pedidos.

FLEXIBILIDAD

COSTOS

ENTREG A

Realizando compras directas de los proveedores de materia primas. Controlando el exceso de desperdicios y la racionalizacin de procesos.

CUADRO N 30: Diseo Del Producto FEMDISUR S.R. L. Especificaciones Tcnicas para la produccin de los tallarines de casa. Los tallarines de casa provienen de la planta de produccin que realiza buenas prcticas de manufactura, con ingredientes de la mejor calidad, siendo la harina de trigde salmonella que provienen de gallinas sanas y granjas certificadas. El producto final es rico en valor nutricional, (8 huevos para 1000 gramos harina).

VALOR AGREGADO

Producir tallarines de casa agregando insumos nutritivos como son la zanahoria, albaca etc.

7.5 Diseo de producto

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS

34

01 02

Proporcin Color

25cm. x 5mm Amarillo intenso procedente exclusivamente del huevo.

03

Insumos

Harina (NICOLINI) y Huevos (DE GRANJA CON GARANTIA).

04 05 06 07

Empaque Presentacin Marca Textura

Bolsa de polietileno (Transparente). 0.5 y 1.0 kilogramos. Grabado al Exterior. Blanda, suave y delicada.

FUENTE: ELABORACION PROPIA FEMDISUR S.R L 6.1.1. Caractersticas del producto. Productos elaborados por materias primas con garanta para el consumo humano. El sabor y color son agradables y naturales. En la produccin se usa las condiciones necesarias para la seguridad e higiene de la salud. Los tallarines de casa tienen una textura dura, plana y larga en su forma. La vida til de nuestro producto ser de una semana dependiendo del lugar o ambiente donde se conserva el tallarn. DISEO: El producto est constituido en base a los tallarines de casa, teniendo como diseo y presentacin un producto nico y diferente a los dems ya que este se

caracterizara de toda la competencia, en su calidad y valor agregado.

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PROPUESTA DE LOGOTIPO:

SURTIDO: La variedad de nuestro producto se distinguir primero

por ofrecer pesos

desde un kilo a medio kilo, segundo por diversificar el producto en su misma lnea con tallarines verdes ya se ha este producido por albaca o culantro. CALIDAD: La calidad en nuestro producto se observara desde la produccin u elaboracin por el uso de materias primas con garanta para este tipo de rubro, este es el huevo y en la harina, tambin se observara al final del proceso de produccin envasado y producto final.

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RENDIMIENTO: La produccin horaria de nuestra maquinaria se adapta a la necesidad del mercado. ATENCIN PERSONALIZADA: La compra, garanta y el servicio post-venta, se brinda directamente con personal de nuestra empresa que lo atendern con gran disposicin. BENEFICIOS DEL PRODUCTO: Los tallarines de casa La vecinita, es un producto altamente nutritivo para toda la familia por este contiene 17% de protenas, 16% de grasas alto a comparacin de los dems cereales, 67% de carbohidratos que permite al sano crecimiento y desarrollo de la poblacin, adems de ello se agrega distintas porciones de albaca, zanahoria, etc.

7.5.1

Pronsticos y predicciones

7.5.2

Diseo de instalacin y equipos 7.5.2.1 Ubicacin

Regin Provincia Distrito Direccin

: Apurmac : Abancay : Tamburco : Jr. Inca Garcilaso s/n Segunda Etapa

7.5.2.2 Distribucin La distribucin de nuestra rea de trabajo se realiza considerando el ordenamiento fsico de los elementos de la produccin tomando en cuenta sus caractersticas y todos aquellos factores que inciden en su funcionamiento, definiendo principalmente el flujo de materiales y todos los requerimientos de espacios segn los procesos productivos. Este orden incluye los espacios necesarios para el movimiento de materiales y de trabajadores, el almacenamiento y todas las actividades o servicios que se realizan en la planta de produccin de la empresa. La distribucin bsicamente tiene dos intereses: a) Inters Econmico: Aumentar la produccin, reducir los costos y satisfacer al cliente mejorando el servicio y el funcionamiento de la empresa. b) Inters Social: Dar seguridad al trabajador y satisfacer al cliente. Hacer una buena distribucin del rea de trabajo es importante porque permite: Disminuir las distancias que deben recorrer las materias primas, los equipos y los trabajadores. La utilizacin efectiva del espacio disponible segn la necesidad. Brindar seguridad al personal y disminuir los accidentes. Definir la localizacin de sitios para la inspeccin.

37

 Reducir el tiempo de fabricacin, al hacer ms eficiente el traslado de personal, equipos, herramientas, materias primas, productos en proceso y productos elaborados. El mejoramiento de las condiciones de trabajo. El incremento de la productividad y la disminucin de los costos.

CUADRO N 31: DISEO DE LA PLANTA DE PRODUCCION

ALMACEN DE LAS MATERIAS PRIMAS Y INSUMOS ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS

VESTIDOR

LAVADERO

PESADO EMPAQUETADO Y/O SELLADO MESCLADO Y AMASADO

SECADO

7.5.2.3 Equipos
MESA DE TRABAJO

LAMINADO Y TRIFILADO DE LA MASA

38

7.5.3 Diseo de procesos CUADRO N 32: DISEO DE PROCESOS PARA LA ELABORACION DE T.C. DELICIAS SMBOLOS TIEMPO Recepcin de prima-insumos Mano Traslado de la materia prima e insumos Maquinaria Almacn Formulacin Mezcla de insumos Amasado Laminado Trefilado Secado Seguridad de calidad Empaquetado y sellado Reparticin a los centros de venta Mano 6mn Mano Maquinaria Manoartesanal Maquinaria Maquinaria Tcnico Maquinarias Mano 45 min-depende de la cantidad 10min 16mn 8 min 30min 45 min 4 hr a mas 10 mn 5 mn 6 mn

DESCRIPCIN

EQUIPO

39

40

LEYENDA: SMBOLOS O ACTIVIDAD Operacin Transporte Espera Inspeccin Almacenamiento

7.5.3.1 Descripcin del proceso DIAGRAMA N 01 PROCESO DE ELABORACIN DE LOS TALLARINES DE CASA La vecinita
PREPARACIN DE LOS INSUMOS HARINA HUEVO SAL ACEITE

PESADO

MEZCLADO Y AMASADO

SOBADO DE LA MASA

CORTADO EN TROZOS DE IGUAL PESO

REPOSO DE LA MASA

LAMINADO Y CORTADO

SECADO, ENFRIADO

PESADO

ENVASADO

ETIQUETADO

ALMACENADO

7.5.3.2.

Personal

La empresa FEMDISUR S.R.L, contara con personal altamente capacitado en la elaboracin de los tallarines de casa para lo cual en la empresa trabajaran los mismos socios y personas adicionales en caso de que exista pedidos de gran escala dicho esto proseguiremos a la descripcin de los puestos. 7.5.3.2.1. Descripcin de puestos El personal que se requerir en la fase de produccin y comercializacin deber contar con conceptos generales del control de calidad en los productos y el servicio. PUESTO N 1: SOBADOR DE MASA Se dedica a la preparacin de los insumos, mezclado, amasado y como tambin del DEL mantenimiento del centro de produccin as mismo deber de desarrollar el proceso de secado o colgado de los tallarines en los tendederos procurando mantener el control de la calidad en cada fase de la produccin. Tendr relacin directa con el jefe de produccin, y es el responsable de los proceso de produccin ya mencionados desarrollando de la forma mas adecuada, y conjuntamente con el otro personal encargado del siguiente proceso productivo.

RESUMEN PUESTO

RELACIONES

Las calificaciones que deber tener el personal es contar con una salud fsica adecuada para transportar, amasar y sobar la masa y a dems de ello transportar un promedio de 48 kilos de CALIFICACIONES harina para el proceso de preparado, mezclado y amasado de los insumos a utilizar. Trabajo a presin en caso de cambios e imprevistos. Responsabilidad de cuidar y mantener limpio el centro de produccin siendo persona importante RESPONSABILIDADES en las fallas que se ocasiona dentro de ella.

PUESTO N 2: MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS SI HUBIERA Manejo y manipulacin de las maquinarias que intervienen en el proceso productivo, as como tambin del proceso de cortado y luego del

42

RESUMEN PUESTO

DEL enfriado y secado de los tallarines proceder al empaquetado y su posterior sellado con producto final. Relacin directa con el gerente de produccin y con el jefe de control de calidad, es el responsable del proceso Terminal de la produccin, desarrollando de la forma mas adecuada, conjuntamente con los otros personales encargados del anterior proceso productivo. Capacidad fsica para manejar las maquinarias de laminador/cortadora y la selladora Trabajo a presin en caso de cambios e imprevistos

RELACIONES

CALIFICACIONES

Responder ante la falla del proceso productivo a su cargo ya sea por negligencia o irresponsabilidad, la cual deber reportarlo. RESPONSABILIDADES Formula los resultados en cuanto al proceso de produccin.

7.5.3.2.2. Evaluacin de desempeo Para la evaluacin del desempeo desarrollamos un modelo de evaluacin un conjunto de verificacin para as poder determinar si la productividad se desarrollara adecuadamente o que el personal puede o no ser productivo. 8. ORGANIZACIN Y RECURSOS HUMANOS

8.1. Naturaleza y constitucin de la AEO 8.1.1 Modalidad de organizacin Sociedad comercial de responsabilidad limitada (S.C.R.Ltda) con personera jurdica, perteneciente al rgimen tributario de tercera categora del Rgimen especial a la renta. 8.2. Estructura Organizacional.
JUNTA GENERAL DE SOCIOS

GERENTE GENERAL

AREA DE FINANZAS

43
GERENCIA DE PRODUCCIN GERENCIA DE ADMINISTRACION GERENCIA DE COMERCIALIZACIN

8.3. Responsabilidad Ambiental y Social. Nuestra responsabilidad es el compromiso la sostenibilidad del medio ambiente aplicando las mejores prcticas operacionales, administrativas y gestin ambiental y como la empresa de contribuir con el desarrollo, el bienestar, y el mejoramiento de la calidad de vida de los empleados, sus familias y la comunidad en general de manera ms eficiente y eficaz 9. CONTABILIDAD Y FINANZAS 9.1. Anlisis de la Inversin La inversin para el funcionamiento de la Empresa Agroindustrial Apurimea AGROINDUSTRIAS FEMDISUR S.R.L, est constituida por el aporte inicial de los socios en bienes dinerarios y no dinerarios para la implementacin, produccin y comercializacin de los tallarines de casa LA VECINITA. A continuacin mencionamos los aportes de cada socio. CUADRO N 35: SOCIOS DIRECTOS PRINCIPALES APORTES DINERARIOS N 01 02 03 04 05 APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS APORTES SOCIOS MALLMA MARCA FRIDO s/. 1000 OTAZU CCAHUANA DILMER CAYO CONDORI EDINSON PAMPANAUPA CUARESMA RUSBET MALLMA MARCA PERCY s/. 1000 s/. 1000 s/. 1000 s/. 1000 S/. 5000

TOTAL

UADRO N 36: SOCIOS DIRECTOS DE LA EMPRESA. APORTES NO DINERARIOS POR SALDAR N 01 02 03 04 APELLIDOS Y NOMBRES DE BIENES LOS SOCIOS MALLMA MARCA FRIDO MESA OTAZU CCAHUANA DILMER CAYO CONDORI EDINSON PAMPANAUPA RUSBET 05 TOTAL MALLMA MARCA PERCY MATERIALES s/. 100 S/. 500 ESTANTE SILLAS APORTES s/. 100 s/. 100 s/. 100 s/. 100

CUARESMA UTENSILIOS

44

9.1.1. Proyecciones de la inversin inicial RUBRO 1. ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS Mescladora semi- industrial - Cap. 25Kg. Laminadora Semi-industrial - Cap. 50Kg. maquinas tallarineras maquinas tallarineras Balanza mecanica de reloj - Cap. 20Kg./Div.10g. selladora de bolsas Ventilador Calefactor Total Maquinarias y Equipo 1.2. HERRAMIENTAS Cuchillo Facusa Mandiles incluido gorra Barrilla caucho para secado botiquin repiza de bao Tinas de 10 litros parantes de madera 2 x3 m tinas de acero inoxidable de 5 litros Total Herramientas y equipos 1.3. MUEBLES Y ENSERES Tarimas Mesa de trabajo (Acrilico) Mesa de trabajo (acrilico mediano) Mesa de trabajo (madero) 1.5m x 0.75m Bancos de trabajo (plastico) Gigantografa (Logo - Marca) Tacho Recogedor Escoba Candados Total Muebles y Enseres 1.4 OTROS Desinfectantes Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad UNIDAD MEDIDA UNIDA DES REQUE R. VALOR UNIT. (S/.) COSTO TOTAL

1 1 2 3 1 1 1 1

S/. 3.550,00 S/. 2.100,00 S/. 375,00 S/. 60,00 S/. 250,00 S/. 90,00 S/. 150,00 S/. 90,00

S/. 3.550,00 S/. 2.100,00 S/. 750,00 S/. 180,00 S/. 250,00 S/. 90,00 S/. 150,00 S/. 90,00 S/. 7.160,00 S/. 30,00 S/. 200,00 S/. 147,00 S/. 35,00 S/. 30,00 S/. 30,00 S/. 240,00 S/. 45,00 S/. 757,00 S/. 60,00 S/. 380,00 S/. 50,00 S/. 60,00 S/. 45,00 S/. 32,00 S/. 50,00 S/. 30,00 S/. 20,00 S/. 30,00 S/. 757,00 S/. 45,00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad unidad

3 5 21 1 1 2 2 1

S/. 10,00 S/. 40,00 S/. 7,00 S/. 35,00 S/. 30,00 S/. 15,00 S/. 120,00 S/. 45,00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 1 1 1 5 1 2 2 2 3

S/. 60,00 S/. 380,00 S/. 50,00 S/. 60,00 S/. 9,00 S/. 32,00 S/. 25,00 S/. 15,00 S/. 10,00 S/. 10,00

Litros

S/. 15,00

45

Legia Paos de lipieza Esponjas Detergentes y jabon liquido Total otros TOTAL ACTIVOS FIJOS 2. ACTIVO INTANGIBLE 2.1 Gastos operativos (puesta en marcha) Gastos de notara registro nacional de proveedores Registro sanitario Constancia de Vigilancia Sanitaria Impresin de comprobantes de pago (boleta, factura, etc.) 2.2. Costo del estudio del proyecto

Litros Paquete unidad recipiente

3 2 3 3

S/. 15,00 S/. 8,00 S/. 5,00 S/. 8,00

S/. 45,00 S/. 16,00 S/. 15,00 S/. 24,00 S/. 145,00 S/. 8.819,00

Global global Global Global Blocks

1 1 1 1 2

S/. 100,00 S/. 35,00 S/. 760,00 S/. 180,00 S/. 10,00

S/. 100,00 S/. 35,00 S/. 760,00 S/. 180,00 S/. 20,00

Estudios (investigacin y planes) TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 3.CAPITAL DE TRABAJO 3.1. Produccin (Materia prima e insumos) Harina Huevo sal Aceite 3.2. Mano de obra directa (trabajadores - dueos) Operarios: Amasador y laminador 3.3. gastos indirectos de fabricacion Ayudantes: Empacador, etc. Bolsitas de polietileno para embolsado Alquiler (planta - produccin) Pago de servicio de Luz Pago de servicio de Agua Cinta embalaje etiquetas Pago de servicio de movilidad TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 4.COSTOS INDIRECTOS

S/. 500,00

S/. 500,00 S/. 1.595,00 S/. 4.205,00

Sacos Paquete kilos galon

20 45,00 5,00 2

S/. 100,00 S/. 48,00 S/. 1,00 S/. 20,00

S/. 2.000,00 S/. 2.160,00 S/. 5,00 S/. 40,00 S/. 1.000,00 S/. 1.000,00 S/. 260,00 S/. 200,00 S/. 60,00 S/. 200,00 S/. 63,60 S/. 5,00 S/. 5,00 S/. 120,00 S/. 10,00 S/. 5.465,00

Persona Persona ciento Global Kw/h global unidad Millar Global

2 1 10 1 120 1 5 1 1

S/. 500,00 S/. 200,00 S/. 6,00 S/. 200,00 S/. 0,53 S/. 5,00 S/. 1,00 S/. 120,00 S/. 10,00

46

GENERALES 4.1. Gastos administrativos tiles de escritorio Telfono celular Mantenimiento de local 4.2. Gastos de ventas Promocin (Gigantografia) TOTAL GASTOS INDIRECTOS TOTAL PRESUPUESTO INVERSIN

Global Global Global Unidad DE

1 1 1 1

S/. 10,00 S/. 15,00 S/. 10,00 S/. 25,00

S/. 35,00 S/. 10,00 S/. 15,00 S/. 10,00 S/. 25,00 S/. 35,00 S/. 15.914,00

9.1.2. Proyecciones de ventas

Proyeccion anual

de

venta

Proyeccin de ventas anual (en kilogramos) con crecimiento del 1.27% anual ANUAL PRODUCTO 1 2 3 4 5 Producto 1: Tallarn de casa 16095 20440 25959 32968 41869

47

Precios de productos por ao (nuevos soles) PRECIO POR AOS* PRODUCTO 1 2 Producto 1: Tallarn de S/. 6,50 S/. 6,50 casa

3 S/. 6,50

4 S/. 6,50

5 S/. 6,50

Proyeccin de ventas anual (en nuevos soles) (multiplicar unidades por precio) INGRESO POR AOS PRODUCTO 1 2 3 4 5 Producto 1: Tallarn de S/. S/. S/. S/. casa. S/. 104.614 132.860 168.732 214.290 272.148 S/. S/. S/. S/. TOTAL INGRESOS S/. 104.614 132.860 168.732 214.290 272.148

PRONOSTICO DE PRODUCCION(mensual) Rubros 1 2 3 4 120 124 KILOS 0 1224 8 1273 476 495 M.P( S/ 3.97) 4 4859 6 5056 120 124 M.O.D(S/ 1) 0 1224 8 1273 GIF (S/ 0.40) 480 490 499 509 COSTO DE 644 670 PRODUCCION 4 6573 4 6838

5 129 9 515 7 129 9 520 697 5

6 1325 5260 1325 530 7115

7 135 1 536 5 135 1 541 725 7

8 137 8 547 2 137 8 551 740 2

10

11

1406 1434 1463 5582 5693 5807 1406 1434 1463 562 574 585 7550 7701 7855

12 149 2 592 3 149 2 597 801 2

PRONOSTICO DE PRODUCCION(ANUAL) Rubros KILOS MP (S/ 3.97) M.O.D( S/ 1) GIF ( S/0.40) COSTO DE PRODUCCION 1 16095 63895 16095 6438 86428 2 20440 81147 20440 8176 109763 3 25959 103057 25959 10384 139399 4 32968 130882 32968 13187 177037 5 41869 166220 41869 16748 224837

48

9.1.3. Proyecciones de costos operativos ANLISIS DE COSTOS DE LA PRODUCCION DE TALLARINES FEMDISUR COSTO DE PRODUCCIN A) PRODUCCION DE TALLARINES DE CASA; (EN NUEVOS SOLES) Cantidad producida mensual = 1000 Kg. UNIDAD DE RUBRO MEDIDA 1.1. Costo de Produccin Materiales directos Harina Sacos Huevo sal Aceite Mano de Obra directa Operarios: Amasador y laminador total de costos directos G.I.F. etiquetas cajas de despacho ayudante/ empacador(jornal) Cinta embalaje cajas de despacho Bolsitas de polietileno para embolsado Paquete kilos galon Persona

VALOR TOTAL UNID. VALOR REQ. UNITARIO

TIPO DE COSTO C,V C.F

20 40 5 2 3

100 48 1 20

S/. 2.000,00 S/. 1.920,00 S/. 5,00 S/. 40,00

S/. 2.000,00 S/. 1.920,00 S/. 5,00 S/. 40,00 S/. 1.800,00

S/. 600,00 S/. 1.800,00

Millar UNIDAD Persona Global unidad ciento

1 10 1 5 15 10

S/. 120,00 S/. 0,50 S/. 100,00 S/. 1,00 S/. 0,50 S/. 6,00

S/. 120,00 S/. 5,00 S/. 100,00 S/. 5,00 S/. 7,50 S/. 60,00

S/. 120,00 S/. 5,00 S/. 100,00 S/. 5,00 , S/. 7,50 S/. 60,00 S/. 4.262,50

S/. 0,00

Depreciacin Depreciacin varios GASTOS GENERALES 1.2. Gastos administrativos Alquiler (planta - produccin)

global mes

S/. 161,23

S/. 161,23 S/. 161,23

mensual

S/. 200,00 S/. 200,00 10 20 S/. 0,53 10 S/. 5,00 28 S/. 10,00 S/. 20,00 S/. 63,07 S/. 10,00 S/. 5,00 S/. 28,00 S/. 6.559,80

tiles de escritorio Global 1 Telfono celular mensual 1 Pago de servicio de Luz Kw/h 119 mantenimiento de local glogal 1 Pago de servicio de Agua global 1 1.3. Gastos de ventas Promocin (Gigantografia) Unidad 1 SUB TOTAL POR TIPO DE COSTOS (FIJOS VARIABLES) TOTAL PRESUPUESTO DE COSTOS

S/. 200,00 S/. 10,00 S/. 20,00 S/. 63,07 S/. 10,00

S/. 28,00 S/. 2.292,30

49

ANALISIS DE PRECI0 Costo fijo unitario (CFU) Costo variable unitario (CVU) Costo total unitario (CTU) (CTU = CVU + CFU) Ganancia (G) G = 20% x CTU) * Valor de venta unitario (VVU) (VVU = CTU + G) Impuesto (IGV) NUEVO IMPUESTO POR s/5000 = S/. 20.00 POR C/P Precio de venta al cliente (PVC = PV + IGV) (PVC)

S/. 1,91 S/. 3,55 S/. 5,46 S/. 1,04 S/. 6,50 S/. 0,01 S/. 6,51

9.1. Estructura de financiamiento 9.1.1. Financiamiento interno APORTES DINERARIOS N 01 N: 02 03 DE 04 05 APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS APORTES SOCIOS MALLMA MARCA FRIDO s/. 1000 OTAZU CCAHUANA DILMER CAYO CONDORI EDINSON PAMPANAUPA CUARESMA RUSBET MALLMA MARCA PERCY s/. 1000 s/. 1000 s/. 1000 s/. 1000 S/. 5000

CUADRO SOCIOS DIRECTOS LA EMPRESA

TOTAL APORTES NO DINERARIOS POR SALDAR N 01 02 03 04 APELLIDOS Y NOMBRES DE BIENES LOS SOCIOS MALLMA MARCA FRIDO MESA OTAZU CCAHUANA DILMER CAYO CONDORI EDINSON PAMPANAUPA RUSBET 05 TOTAL MALLMA MARCA PERCY ESTANTE SILLAS

APORTES s/. 100 s/. 100 s/. 100 s/. 100

CUARESMA UTENSILIOS

MATERIALES

s/. 100 S/. 500

9.1.2. Financiamiento externo Prstamo bancario la suma de s/ 5,000.00 con una tasa de 24% anual. 9.2. Evaluacin Econmica 9.2.1. Proyeccin de estados financieros

50

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS Rubros Ventas Costo Produccion gastos administrativos gasto de ventas gastos financieros depreciacion Utilidad Bruta Impuesto(30%) Utilidad Neta Dividendos(60%) utilidad retenida(40%) 1 104614 86428 3823 32 1200 1913 11219 3366 7853 4712 3141 2 132860 109763 3823 32 882 1913 16447 4934 11513 6908 4605 3 168732 139399 3823 32 488 1913 23077 6923 16154 9692 6462 4 214290 177037 3823 32 1913 31486 9446 22040 13224 8816 5 272148 224837 3823 32 1913 41544 12463 29081 17448 11632

FLUJO DE CAJA(ANUAL) Rubros INGRESOS VENTAS prestamo EGRESOS costo de produccion gastos administrativos gastos de venta gastos financieros depreciacion uilidad bruta impuestos (IR30%) utilidad neta depreciacion INVERSION act. Fijo tangible act. Fijo intangible capital de trabajo servicio de la deuda valor de salvamento FLUJO DE CAJA 0 5000 5000 86428 3823 32 1200 1913 11219 3366 7853 1913 19344 8819 2645 7880 1324 -19344 8443 882 12543 2035 16032 23953 15277 46271 109763 3823 32 882 1913 16447 4934 11513 1913 139399 3823 32 488 1913 23077 6923 16154 1913 177037 224837 3823 3823 32 32 1913 31486 9446 22040 1913 1913 41544 12463 29081 1913 1 2 3 168732 168732 4 5 104614 132860 104614 132860 214290 272148 214290 272148

51

9.2.2. Evaluacin de la rentabilidad econmica 9.2.2.1. Periodo de recuperacin de capital CUADRO DE AMORTIZACION PERIODO 0 1 2 3 PRINCIPAL 5000 3676 2035 CUOTA INTERES AMORT. SALDO 5000 2524 1200 1324 3676 2524 882 1641 2035 2524 488 2035 0

VAN TIR BENEFICIO COSTO PERIODO RECUPERACION 9.2.2.2. DE

39157 68% 3,02423827 1,8=1AO CON OCHO MESES

Anlisis del punto de equilibrio

PUNTO DE EQUILIBRIO A. PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES: PE= CFT/ (PVU - CVU) 2220,28 REDONDEADO 3693 Kg. de Tallarines de casa B. PUNTO DE EQUILIBRIO EN SOLES S/. PE= CFT/(1-(Cvu/Pvu)) 14.446,42

9.2.3. Anlisis de sensibilidad por escenarios 9.2.3.1. Escenario pesimista ESCENARIO PESIMISTA UNIDAD DE UNID. MEDIDA REQ. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

RUBRO 1.1. Costo de Produccin Materiales directos harina huevo sal aceite

kilos

20

130 60 1,5 28

paquete 40 kilos galon 5 2

S/. 2.600,00 S/. 2.400,00 S/. 7,50 S/. 56,00

52

total de materia prima (5,06) nuevo costp de m.pa anual

S/. 5.063,50 60762

PRONOSTICO DE PRODUCCION(ANUAL) Rubros KILOS MP 5,06 MO 1 GIF 0.40 COSTO DE PRODUCCION 1 16095 81438 16095 6438 103971 2 20440 103427 20440 8176 132043 3 25959 131352 25959 10384 167694 4 32968 166817 32968 13187 212971 5 41869 211857 41869 16748 270474

NUEVO COSTO UNITARIO DE M.P 5,06 FLUJO DE CAJA(ANUAL) Rubros INGRESOS VENTAS prestamo EGRESOS costo de produccion gastos administrativos gastos de venta gastos financieros depreciacion uilidad bruta impuestos (IR30%) utilidad neta depreciacion INVERSION act. Fijo tangible act. Fijo intangible capital de trabajo servicio de la deuda valor de salvamento FLUJO DE CAJA VAN TIR 0 5000 5000 103971 3823 32 1200 1913 -6324 -1897 -4427 1913 19344 8819 2645 7880 1324 -19344 -28250 -18% -3838 1641 -3811 2035 -3775 -1202 15277 14325 132043 3823 32 882 1913 -5833 -1750 -4083 1913 167694 3823 32 488 1913 -5218 -1565 -3653 1913 212971 3823 32 1913 -4449 -1335 -3115 1913 270474 3823 32 1913 -4093 -1228 -2865 1913 1 104614 104614 2 132860 132860 3 168732 168732 4 214290 214290 5 272148 272148

53

9.2.3.2.

Escenario conservador

RUBRO 1.1. Costo de Produccin Materiales directos harina kilos huevo sal aceite total de materia prima total de materia prima anual

UNIDAD DE UNID. MEDIDA REQ.

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

20

100 48 100 20

paquete 40 kilos galon 5 2

S/. 2.000,00 S/. 1.920,00 S/. 500,00 S/. 40,00 S/. 4.460,00 S/. 53.520,00

PRONOSTICO DE PRODUCCION(ANUAL) Rubros KILOS MP 3.97 MO 1 GIF 0.40 COSTO PRODUCCION 1 16095 63895 16095 6438 DE 86428 109763 139399 177037 224837 2 20440 81147 20440 8176 3 25959 103057 25959 10384 4 32968 130882 32968 13187 5 41869 166220 41869 16748

COSTO UNITARIO M.P 3,97 FLUJO DE CAJA(ANUAL) Rubros INGRESOS VENTAS prstamo EGRESOS costo de produccin gastos administrativos gastos de venta gastos financieros depreciacion uilidad bruta 0 5000 5000 86428 3823 32 1200 1913 11219 109763 3823 32 882 1913 16447 139399 3823 32 488 1913 23077 177037 3823 32 0 1913 31486 224837 3823 32 0 1913 41544 1 104614 104614 2 132860 132860 3 168732 168732 4 214290 214290 5 272148 272148

54

impuestos (IR30%) utilidad neta depreciacion INVERSION act. Fijo tangible act. Fijo intangible capital de trabajo servicio de la deuda valor de salvamento FLUJO DE CAJA

3366 7853 1913 19344 8819 2645 7880 1324 -19344 8443

4934 11513 1913

6923 16154 1913

9446 22040 1913

12463 29081 1913

1641 11785

2035 16032 23953 15277 46271

VAN TIR 9.2.3.3.

39157 68% Escenario optimista VALOR UNIDAD TOTAL DE UNID. VALOR MEDIDA REQ. UNITARIO de

RUBRO 1.1. Costo Produccin Materiales directos harina huevo sal aceite total de materia prima

kilos

20

92 40 0,8 17

paquete 40 kilos galon 5 2

total de materia prima anual

S/. 1.840,00 S/. 1.600,00 S/. 4,00 S/. 34,00 S/. 3.478,00 S/. 41.736,00

PRONOSTICO DE PRODUCCION(ANUAL) Rubros KILOS MP (3,48) MO 1 GIF 0.40 COSTO PRODUCCION 1 16095 56009 16095 6438 DE 78541 99747 126679 160882 204321 2 20440 71131 20440 8176 3 25959 90337 25959 10384 4 32968 114728 32968 13187 5 41869 145704 41869 16748

55

NUEVO UNITARIO M.P

COSTO 3,48

FLUJO DE CAJA(ANUAL) Rubros INGRESOS VENTAS prestamo EGRESOS costo de produccion gastos administrativos gastos de venta gastos financieros depreciacion uilidad bruta impuestos (IR30%) utilidad neta depreciacion INVERSION act. Fijo tangible act. Fijo intangible capital de trabajo servicio de la deuda valor de salvamento FLUJO DE CAJA 0 5000 5000 78541 3823 32 1200 1913 19105 5732 13374 1913 19344 8819 2645 7880 1324 -19344 13963 1641 18795 2035 24936 35261 15277 60058 99747 3823 32 882 1913 26463 7939 18524 1913 126679 3823 32 488 1913 35797 10739 25058 1913 160882 3823 32 0 1913 47640 14292 33348 1913 204321 3823 32 0 0 63973 19192 44781 0 1 104614 104614 2 132860 132860 3 168732 168732 4 214290 214290 5 272148 272148

VAN TIR

65603 98%

10. CONCLUSIONES La investigacin realizada en la produccin y comercializacin de tallarines de casa a mostrado ser un negocio rentable dentro de un margen con proyeccin a largo plazo y de produccin a escala es por ello que la empresa AGROINDUSTRIAS FEMDISUR S.R.L de acuerdo a las limitaciones de capital de trabajo y de financiamiento al inicio de la operativizacin inicia con poco presupuesto para el proceso de produccin , sin embargo buscara incrementar su capital de trabajo que permitan una produccin a ofertar de gran escala y por ende que incremente el margen de rentabilidad para los socios . Es por ello que se aplica la estrategia de segmentacin y de nicho de mercado los cuales se Irn

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ampliando de acuerdo al crecimiento de la empresa dentro de su sostenibilidad. Desde luego nos ayudara de mucha importancia las alianzas estratgicas realizadas con distintas ONG s, municipalidad, otros. El marketing directo que viabilizar una relacin ms estrecha con el cliente de las quintas y recreos de la provincia de Abancay. Finalmente como plan de contingencias estamos buscando un buen desarrollo como

empresa productora y comercializadora de cuy a nivel local y regional que propiciar a un buen desarrollo econmico de nuestra regin. 11. RECOMENDACIONES Se sugiere realizar convenios con instituciones u otro organismos que coadyuven al desarrollo sostenible ya sea con programas de capacitacin permanente en el rubro de lnea econmica de cada empresa como tambin con programas de capacitacin y de actualizacin de las nuevas tendencia y desafos en as PYMES de todas las empresas que se inician en el mbito empresarial. Realizar un seguimiento permanente de los avances de cada empresa, orientacin nivel corporativo como legal empresarial. Implementacin y programacin de talleres continuos en todo el proceso de elaboracin de todos los planes de prcticas PRE profesionales. orientacin como talleres de motivacin y liderazgo

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