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Notas de Entrada
Descrio do Campo Posies Inicial Tamanho
4 14 6 6 6 3 3 1 5 3 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 1 2 3 12 12 12 12 100 6 14 6 14 6 14 6 14 6 14 6 14 18 2 1 Alfanumrico A a Z 1=CIF, 2=FOB Deixar em branco Preencher sem pontuao Formato DDMMAA Formato DDMMAA Numrico com zeros a esquerda Alfanumrico-0 a 9/A a Z Alfanumrico-0 a 9/A a Z Alfanumrico-0 a 9/A a Z Numrico com zeros a esquerda Numrico com zeros a esquerda ###########.## ###########.## ###########.## ###########.## ###########.## ###########.## ##.## ###########.## ###########.## ###########.## ###########.## ###########.## ###########.## 0( vista) 1( prazo) 9(Sem Pagto) DESATIVADO Utilizar a posio 1101 x 4. #########.## #########.## #########.## #########.## Alfanumrico-0 a 9/A a Z Desativado ver 'Faturas' Desativado ver 'Faturas' Desativado ver 'Faturas' Desativado ver 'Faturas' Desativado ver 'Faturas' Desativado ver 'Faturas' Desativado ver 'Faturas' Desativado ver 'Faturas' Desativado ver 'Faturas' Desativado ver 'Faturas' Desativado ver 'Faturas' Desativado ver 'Faturas'

Observaes

Filler CNPJ do emitente Data da entrada Data da emisso Nmero do documento Espcie do documento Srie e subsrie Item de desdobramento Cdigo contbil (P.Contas) CFOP antigo de 3 dgitos Valor total mercadorias Base de clculo do ICMS ICMS creditado Isentas / no tributadas Outras IPI no creditado Alquota do ICMS Base de clculo do IPI IPI Creditado IPI Creditado 50% Isentas / No tributadas Outras Val.total nota (Contabil) Condies de pagamento Classif.Contab.-Integrao Sit.especial - cdigo Sit.especial - valor 1 Sit.especial - valor 2 Sit.especial - valor 3 Sit.especial - valor 4 Observao 1o Vencimento 1a Parcela 2o Vencimento 2a Parcela 3o Vencimento 3a Parcela 4o Vencimento 4a Parcela 5o Vencimento 5a Parcela 6o Vencimento 6a Parcela Insc.Estadual fornecedor UF Insc.Estad.fornecedor Tipo de Frete Campos especficos para o Estado do Esprito Santo e Minas Gerais. Sigla Sit.Trib.Saida (1) Valor Sit.Trib.Saida (1) Dgito adicional para CFOP x99 no Estado de So Paulo Campos especficos para o Estado de Minas Gerais.

1 5 19 25 31 37 40 43 44 49 52 66 80 94 108 122 136 141 155 169 183 197 211 225 226 228 231 243 255 267 279 379 385 399 405 419 425 439 445 459 465 479 485 499 517 519

520 525 539

5 14 1 ###########.## Deixar em branco para outras CFOPs ou empresas de outros Estados.

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Notas de Entrada
Descrio do Campo Posies Inicial Tamanho
5 14 5 14 5 14 14 3 4 6 4 10 ###########.## ###########.## 01 a 99 - Deixar em branco para outras CFOPs - Alinhado a esquerda com brancos a direita. DESATIVADO DESATIVADO Numrico Complemento cpos 44 e 45 ###########.## ###########.##

Observaes

Sigla Sit.Trib.Saida (2) Valor Sit.Trib.Saida (2) Sigla Sit.Trib.Saida (3) Valor Sit.Trib.Saida (3) Sigla Sit.Trib.Saida (4) Valor Sit.Trib.Saida (4) Valor Parcela Isenta Sada Dgito adicional para CFOP x99 outros Estados Ano da AIDF Nmero da AIDF CFOP Novo de 4 dgitos Cdigo Municpio-Forneced. - TRANSPORTADOR - (S COMBUSTVEIS) Local de Saida (Origem) CNPJ/CPF Inscrio Estadual UF Local de Entrega/Recebto (Destino) CNPJ/CPF Inscrio Estadual UF Dados do Transportador CNPJ Inscrio Estadual UF Modal Placa 1 UF da Placa 1 Placa 2 UF da Placa 2 Placa 3 UF da Placa 3 Movimentao fsica do combustvel Class.Contab.-Integrao Cdigo da Dipam Base de Clculo Subst. Tribut. Imposto Retido Subst. Tribut. Cdigo Recolhimento PIS/COFINS Nota Cancelada Espao reservado Valor do Frete Valor do Seguro Valor Outras Despesas Espcie do documento (Windows) IPI na Base do ICMS Srie Subsrie Nmero do documento com 10 dgitos Nmero do Dispositivo Inicial Nmero do Dispositivo Final

540 545 559 564 578 583 597 611 614 618 624 628

638 652 670

14 18 2

Preencher sem pontuao, texto alinhado direita completar com brancos

672 686 704

14 18 2

Preencher sem pontuao, texto alinhado direita completar com brancos

706 720 738 740 741 748 750 757 759 766 768 769 773 775 789 803 809 810 816 830 844 858 863 864 867 869 879 889

14 18 2 1 7 2 7 2 7 2 1 4 2 14 14 6 1 6 14 14 14 5 1 3 2 10 10 10

Preencher sem pontuao

'S'/'N'/' ' Numrico com zeros a esquerda Cdigo Oficial da Dipam: 11,12,13,22,23,24,25,26,31,35,36,37 e 38 ###########.## ###########.## Se no for informado, deixar em branco 0-No Cancelada, 1-Cancelada Preencher com brancos ###########.## ###########.## ###########.## Alfanumrico-0 a 9/A a Z 0-No, 1-Sim Alfanumrico-0 a 9/A a Z Alfanumrico-0 a 9/A a Z Numrico com zeros a esquerda Numrico com zeros a esquerda Numrico com zeros a esquerda

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Notas de Entrada
Descrio do Campo Posies Inicial Tamanho
5 3 8 8 14 14 8 14 44 2 Numrico, formato 99999 Nmerico com zeros a esquerda (999). Campo no obrigatrio Formato: HH:MM:SS Formato: HH:MM:SS ###########.## ###########.## ###.#### ###########.## Alfanumrico-0 a 9/A a Z 00 - Duplicata 01 - Cheque 02 - Promissria 03 - Recibo 99 - Outros(descrever) Alfanumrico (somente se "Tipo de ttuo de cobrana" for igual a 99) Alfanumrico 1 - Sefaz 2 - Justia Estadual 3 - Justia Federal 4 - Secex/RFB 9 - Outros 0 = No Substituto; 1 = Substituto Preencher conforme tabela constante nas Observaes SubSrie com 3 dgitos. Alfanumrico ## Tabela SPED 4.4.2 ## Tabela SPED 4.4.5 Numrico com zeros a esquerda Numrico 3(Justia Federal) 4(Secex/RFB) 9(Outros) ###########.## Cdigo da Situao do Documento. Texto deve ser alinhado esquerda e preenchido conforme o cadastro Tabelas Fiscais para Arquivos Magnticos Tabelas Fiscais - SPED Formato = DDMMAAAA Formato = 99 Formato = 999999

Observaes

Cdigo Centro de Custo Cdigo da Tabela Simples Nacional Hora de Emisso NF Hora da Entrada SPED - Valor Cobrado de Terceiros MG.GAM57 - Valor do Frete MG.GAM57 - Aliquota ICMS Frete MG.GAM57 - Valor do ICMS Sobre Frete SPED - Chave Fiscal Eletrnica SPED.Tipo de ttulo de cobrana

899 904 907 915 923 937 951 959 973 1017

SPED.Descrio ttulo de cobrana SPED.Nmero do processo SPED.Indicador Origem do processo

1019 1059 1089

40 30 1

Substituto Tributrio Tipo de Nota Associada SubSrie SPED.gua.Cdigo da classe de consumo SPED.Gs.Cdigo da classe de consumo Sit.Especial - cdigo (4 digtos) PIS/COFINS.Nmero do Processo PIS/COFINS PIS/COFINS.ORIGEM Proc.PIS/COFINS Valor de descontos Situao Docto

1090 1091 1094 1097 1099 1101 1105 1125 1126 1140

1 3 3 2 2 4 20 1 14 10

Relacionamento Cupom Fiscal - Data Mapa Resumo Relacionamento Cupom Fiscal - Equipamento Fiscal Relacionamento Cupom Fiscal - Cupom Fiscal

1150 1158 1160

8 2 6

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Outras Observaes
Campo:
Cd UF 1 2 3 4 5 ES 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 MG 20 MG 21 MG 22 MG 23 MG 24 MG 25 MG 28 ES 29 ES 30 ES 31 ES 32 RS 33 RS 34 SE 35 36 ES 37 PR 38 39 RJ 40 GO 41 GO 42 SC 43 CE 44 CE 45 CE 46 CE 47 CE 48 CE 49 CE 50 PB 51 PB 52 53 SC 54 SC 55 SC 56 SC 57 SC 58 PR 59 CE 60 PB 61 PB 62 PB 63 PB 64 RS 65 SC 67 BA

Posio 1091 x 003 => Tipo de Nota Associada

Correspondente Zona Franca de Manaus Entrada de Produtor Rural Entr.Interestadual Dif.Alquota Sada de Produtor Rural FUNDAP - Esprito Santo Entrada de sada sem dbito Sada no entra no clc.CIAP Sada 'Outras' no tributada Transferncia de Dbito Transferncia de Crdito Ressarcimento Transferncia de Dbito IPI Transferncia de Crdito IPI Ressarcimento de IPI Nota Entrada emitida Contribuinte Transferncia Ativo Imobilizado Outras Entradas p/ Agregado NF No Compe Clculo Ressarcimento ST Estorno de Dbito Compensao Saldo Operaes com Caf Sada p/ Comrcio Sada p/ Indstria Cred.Aprov.DECONCAF Sada c/ICMS Recolhido no Ato Sada No Compe Base Enquadramento Compra No Contribuinte No Inclui na DOT Entrada s/ Crd. Sada s/ Db. Utilizao do Crdito Acumulado Sada Consumidor Final Devoluo Crdito ICMS(ES) Devoluo de Compras compe Receita do ms (PR) IPI na Base do ICMS Entrada s/Reteno ST PROTEGE (GO) SUCATA Venda do Ativo Imobilizado compe a Receita do ms Terceiro Consignatrio Terceiro Consignante Crdito Antecipado ICMS antecipado a recolher ICMS Difer.Alquota a recolher ICMS S.T.entradas a recolher Prod.primrio/Regime especial ICMS-S.T.Entradas j recolhida ICMS Retido na Fonte No Incidncia / Imunidade Prestao de Servios ISS, p/ Qd01-Entradas 25% Transfercia recebidas a preco de venda varejo IPI Aquis.Mat.Prima/Merc.se lanada no Qd01-Entrad ICMS Ret.Sub.Tributria se lanada no Qd01-Entrada Subsdios concedidos por governos fed./estad./muni Sadas com Iseno/Imunidade/Suspenso Imposto(PR) Estorno Crdito e Dbito PBSim Entradas j recolhida PBSim Entradas a recolher PBSim Substituio por sadas PBSim Dbitos por sadas recolhimento Fonte Sadas com Diferimento Sada - DIME Quadro 48 BA-Icms retido sub.trib.-DMA

Campo:

Posio 740 x 001 => Modalidade de Transporte

1 - Rodovirio 2 - Ferrovirio 3 - Rodo-Ferrovirio 4 - Aquavirio 5 - Dutovirio 6 - Areo 7 - Outras

Campo:

Posio 904 x 003 => Cdigo Tabela Simples Nacional

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ANEXO I - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - COMRCIO Cdigo Anexo Seo Tabela Descrio 001 01 01 01 Revenda Merc. Sem Subst.Tribut. 002 01 02 01 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. So do ICMS 003 01 02 02 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. De PIS, ICMS 004 01 02 03 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. De COFINS, ICMS 005 01 02 04 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. De COFINS, Pis/Pasep, ICMS 006 01 02 05 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. So do Pis/Pasep 007 01 02 06 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. So da COFINS 008 01 02 07 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. De Pis/Pasep, COFINS 009 01 03 01 Revenda Merc. Para exportacao ANEXO II - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - INDSTRIA Cdigo Anexo Seo Tabela Descrio 010 02 01 01 Venda Merc.Indust. Sem substituio tributria 011 02 02 01 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do IPI 012 02 02 02 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS 013 02 02 03 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, PIS/PASEP 014 02 02 04 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, COFINS 015 02 02 05 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, PIS/PASEP, COFINS 016 02 02 06 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS, PIS/PASEP 017 02 02 07 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS, COFINS 018 02 02 08 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS,PIS/COFINS 019 02 02 09 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do ICMS 020 02 02 10 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, PIS/PASEP 021 02 02 11 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, COFINS 022 02 02 12 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, PIS/PASEP, COFINS 023 02 02 13 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do PIS/PASEP 024 02 02 14 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De PIS/PASEP, COFINS 025 02 02 15 Venda Merc.Indust. Com Subs.Tribut. So da COFINS 026 02 03 01 Venda Merc.Indust. Para exportao 043 02 04 01 Ativ. c/inc. simult Ipi/Iss, COM ret/sub Iss, c/ ISS no Mun. 046 02 04 02 Ativ. c/inc. simult Ipi/Iss, SEM ret/sub Iss, c/ ISS no Mun. ANEXO III - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIOS E LOCAO DE BENS MVEIS Cdigo Anexo Seo Tabela Descrio 027 03 01 01 Locao de bens mveis 028 03 02 01 Serv.Inc. I a XII Sem reteno, ISS devido a outro Municpio 029 03 03 01 Serv.Inc. I a XII Sem reteno, ISS devido ao prprio Munic 030 03 04 01 Serv.Inc. I a XII Com reteno 040 03 05 01 Serv.Transp.intermunicip. e interestadual de carga sem reteno a partir de 01/2008 041 03 05 02 Serv.Transp.intermunicip. e interestadual de carga com reteno a partir de 01/2008 042 03 06 01 Servios Escritrios Contbeis a partir de 01/2009 044 03 05 03 Servios de Comunicao sem substituio tributria do ICMS 045 03 05 04 Servios de Comunicao com substituio tributria do ICMS ANEXO IV - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIOS Cdigo Anexo Seo Tabela Descrio 031 04 01 01 Serv.Inc. XIII a XVIII Sem reteno, ISS dev. Outro Municp 032 04 02 01 Serv.Inc. XIII a XVIII Sem reteno, ISS dev.Prprio Municp 033 04 03 01 Serv.Inc. XIII a XVIII Com reteno ANEXO V - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIOS Cdigo Anexo Seo Tabela Descrio 034 05 01 Serv.Inc. XIX a XIVI e XXVI Sem reteno, ISS dev outro Munic. 035 05 02 Serv.Inc. XIX a XIVI e XXVI Sem reteno,ISS dev.prprio Munic 036 05 03 Serv.Inc. XIX a XIVI e XXVI Com reteno 037 05 04 Escritrios de servios contbeis at 12/2008 038 05 05 Serv.Transp.intermunicip. e interestadual de carga sem reteno at 12/2007 039 05 06 Serv.Transp.intermunicip. e interestadual de carga com reteno at 12/2007

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Notas de Sada
Descrio do Campo Posies Inicial Tamanho
3 3 6 6 1 6 5 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 2 3 14 14 14 14 14 5 2 10 110 1 14 18 2 34 14 18 2 34 1 6 3 2 3 6 2 14 1 14 6 Formato DDMMAA No preencher ###########.## 0 - A vista / 1 - A prazo / 9 - Sem Pagto. DESATIVADO Desativado ver 'Faturas' 'NF' ou 'OU' Alfanumrico - espcie da nota ou *CT Alfanumrico-0 a 9/A a Z Numrico com zeros a esquerda Numrico com zeros a esquerda Alfanumrico-0 a 9/A a Z Formato DDMMAA Numrico com zeros a esquerda Numrico com zeros a esquerda ###########.## ###########.## ###########.## ###########.## ###########.## ###########.## ###########.## ###########.## ###########.## ###########.## ###########.## ##.## Numrico com zeros a esquerda Utilizar posio 1508 x 4. ###########.## ###########.## ###########.## ###########.## Preencher sem pontuao DESATIVADO Alfabtico A a Z DESATIVADO Alfabtico-0 a 9/A a Z DESATIVADO Preencher sem pontuao Alfanumrico-0 a 9/A a Z Alfabtico Alfabtico Preencher sem pontuao Alfanumrico-0 a 9/A a Z Alfabtico Alfabtico 1=CIF / 2=FOB Numrico com zeros a esquerda

Observaes

Espcie do documento Srie e subsrie Nmero da Nota Fiscal ( Inicial ) Nmero da Nota Fiscal ( Final ) Item de desdobramento Data da sada Cdigo contbil CFO antigo com 3 digitos Valor contbil da nota Valor das mercadorias Base de clculo do ICMS ICMS debitado Isentas/no tribut. ICMS Outras ICMS Base de clculo do IPI IPI debitado Isentas/no tribut. IPI Outras IPI IPI n.creditado/Cupons Cancelados Alquota do ICMS Classif.Contab.-Integrao Sit.Especial - cdigo Sit.Especial - valor 1 Sit.Especial - valor 2 Sit.Especial - valor 3 Sit.Especial - valor 4 Cliente (CNPJ) Cliente (cdigo contbil) Cliente (UF) Cdigo do Municpio Observao Zera acumulado Remetente frete (CNPJ) Remetente frete (Insc.Est) Remetente frete (UF) Remetente frete (nome) Destinat. frete (CNPJ) Destinat. frete (Insc.Est) Destinat. frete (UF) Destinat. frete (nome) Tipo de frete Nota mercadoria (nmero) Nota mercad. (srie) Nota mercad. (tipo docto) Nota mercad. (espcie) Nota mercad. (dt.emisso) Reservado Nota mercad. (valor ctb) Condio de Venda Valor do Servio 1o Vencimento

1 4 7 13 19 20 26 31 34 48 62 76 90 104 118 132 146 160 174 188 193 195 198 212 226 240 254 268 273 275 285 395 396 410 428 430 464 478 496 498 532 533 539 542 544 547 553 555 569 570 584

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Notas de Sada
Descrio do Campo Posies Inicial Tamanho
14 6 14 6 14 6 14 6 14 6 14 1 6 Desativado ver 'Faturas' Desativado ver 'Faturas' Desativado ver 'Faturas' Desativado ver 'Faturas' Desativado ver 'Faturas' Desativado ver 'Faturas' Desativado ver 'Faturas' Desativado ver 'Faturas' Desativado ver 'Faturas' Desativado ver 'Faturas' Desativado ver 'Faturas' DESATIVADO #.#### - S para aliquota 2.4375%, 2.1526% e 3.1008%, usada pelas EPPs de So Paulo. Esse campo deve conter '2.4375', '2.1526' ou '3.1008'. Se a alquota diferente, esse campo deve ser deixado em branco e serem usadas as posies 188 a 192 para informar a alquota. S se Espcies='ECF'/'CF' '1'=CIF, '2'=FOB - S para Nt.Fiscal Serv. Transporte cujo modelo de documento '07' '1' ou '9' p/SP - '01' a '99' p/outros Est. Deixar em branco para outras CFOPs. Alinhados a esquerda com brancos a direita DESATIVADO Formato DDMMAA Numrico com zeros a esquerda Numrico com zeros a esquerda. S Rio Grande do Sul Numrico com zeros a esquerda. S Rio Grande do Sul

Observaes

1a Parcela 2o Vencimento 2a Parcela 3o Vencimento 3a Parcela 4o Vencimento 4a Parcela 5o Vencimento 5a Parcela 6o Vencimento 6a Parcela Cod.CTB - Sit.Especial Alquota ICMS - 4 decimais

590 604 610 624 630 644 650 664 670 684 690 704 705

Descontos ECF/CF Tipo de Frete Dgito adicional para CFOP x99 (199/299 outros Est.) Desdobramento da Inscrio Estadual por UF Data documento CFOP novo com 4 dgitos Cdigo para Sadas Isentas Cdigo para Outras Sadas - TRANSPORTADOR - (S COMBUSTVEIS) Local de Saida (Origem) CNPJ Inscrio Estadual UF Local de Entrega/Recebto (Destino) CNPJ Inscrio Estadual UF Dados do Transportador CNPJ Inscrio Estadual UF Modal Placa 1 UF da Placa 1 Placa 2 UF da Placa 2 Placa 3 UF da Placa 3 Movimentao fsica do combustvel TipoReceita NF.Comunicao Complmto N NF.Comunicao Classif.Contab.-Integrao Cdigo da Dipam Cdigo do Municpio de Coleta Base de Clculo Subst. Tribut.

711 722 723 726 728 734 738 741

11 1 3 2 6 4 3 3

744 758 776

14 18 2

Preencher sem pontuao

778 792 810

14 18 2

Preencher sem pontuao

812 826 844 846 847 854 856 863 865 872 874 875 876 880 884 886 896

14 18 2 1 7 2 7 2 7 2 1 1 4 4 2 10 14

Preencher sem pontuao

Modalidade de Transporte

DESATIVADO DESATIVADO DESATIVADO Numrico com zeros a esquerda Cdigo Oficial da Dipam: 11,12,13,22,23,24,25,26,31,35,36,37 e 38 Conforme informado em Cadastro de Municpios ###########.##

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Notas de Sada
Descrio do Campo Posies Inicial Tamanho
14 6 1 5 14 14 14 5 1 3 2 10 10 10 10 5 3 18 8 8 3 2 Formato: HH:MM:SS Formato: HH:MM:SS Preencher conforme tabela constante nas Observaes UF que ser indicada no campo 'UF' da Escriturao, caso no preenchida, ser adotada a UF do campo 'Cliente(UF)' ###########.## Numrico com zeros a esquerda - Se no existir, deixar em branco 0-No Cancelada, 1-Cancelada Preencher com brancos ###########.## ###########.## ###########.## Alfanumrico - espcie da nota ou *CT 0-No, 1-Sim Alfanumrico-0 a 9/A a Z Alfanumrico-0 a 9/A a Z Numrico com zeros a esquerda - 10 dgitos Numrico com zeros a esquerda - 10 dgitos Numrico com zeros a esquerda Numrico com zeros a esquerda Numrico com zeros a esquerda 99999 Nmerico com zeros a esquerda (999). Campo no obrigatrio

Observaes

Imposto Retido Subst. Tribut. Cdigo Recolhimento PIS/COFINS Nota Cancelada Espao reservado Valor do Frete Valor do Seguro Valor Outras Despesas Espcie do documento (Windows) IPI na Base do ICMS Srie Subsrie Nmero da Nota Fiscal ( Inicial ) Nmero da Nota Fiscal ( Final ) Nmero do Dispositivo Inicial Nmero do Dispositivo Final Cdigo Centro de Custo Cdigo da Tabela Simples Nacional Cliente Inscrio Estadual Hora de Emisso NF Hora da Sada Tipo de Nota Associada UF da Nota SPED.Municpio do local de coleta referente a Armazenagem/Origem Sigla UF Cdigo IBGE do Municpio

910 924 930 931 936 950 964 978 983 984 987 989 999 1009 1019 1029 1034 1037 1055 1063 1071 1074

1076 1078

2 5

Alfanumrico ##### - Utilizado na gerao do registro C115 quando o local de coleta diferente do endereo do emitente do documento ou o local de entrega diferente do endereo do destinatrio

SPED.Municpio do local de entrega referente a Armazenagem/Origem Sigla UF Cdigo IBGE do Municpio 1083 1085 2 5 Alfanumrico ##### - Utilizado na gerao do registro C115 quando o local de coleta diferente do endereo do emitente do documento ou o local de entrega diferente do endereo do destinatrio ########### ########### Alfanumrico Alfanumrico ###.# Em graus Celsius ###########.## Em Kg ###########.## Em Kg Alfanumrico ########### ## Tabela SPED 4.4.5 ############## Em KWh ###########.## Em Reais 0 - Telefonia 1 - Comunicao de dados 2 - TV por assinatura 3 - Provimento de acesso Internet 4 - Multimdia 9 - Outros DDMMAAAA DDMMAAAA MMAAAA Alfanumrico

SPED.Local Coleta.CPF Contribuinte referente a Armazenagem/Origem SPED.Local Entrega.CPF Contribuinte referente a Armazenagem/Origem SPED.Combustvel.Cdigo da Autorizao fornecido pela SEFAZ SPED.Combustvel.Nmero do Passe Fiscal SPED.Combustvel.Temperatura SPED.Combustvel.Peso bruto SPED.Combustvel.Peso Lquido SPED.Combustvel.Nome do Motorista SPED.Combustvel.CPF do Motorista SPED.Energia Eltrica.Cdigo da classe de consumo SPED.Energia Eltrica.Consumo total em KWh SPED.Valor Cobrado de terceiros SPED.Comunicao.Tipo de servio Prestado

1090 1101 1112 1132 1152 1157 1171 1185 1225 1236 1238 1252 1266

11 11 20 20 5 14 14 40 11 2 14 14 2

SPED.Comunicao.Data de incio de prestao do servio SPED.Comunicao.Data de final de prestao do servio SPED.Comunicao.Perodo Fiscal da Prestao do servio SPED.Comunicao.Cdigo de rea

1268 1276 1284 1290

8 8 6 30

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Modelo:

Notas de Sada
Descrio do Campo Posies Inicial Tamanho
19 2 14 8 14 44 Alfanumrico ## Tabela SPED 4.4.4 ###########.## ###.#### ###########.## Alfanumrico

Observaes

SPED.Comunicao.Identificao do Terminal SPED.Comunicao.Cdigo da Classe do Consumo MG.GAM57.Valor do frete MG.GAM57.Alquota ICMS Frete MG.GAM57.Valor do ICMS sobre Frete SPED.Chave nota Fiscal Eletrnica SPED.Municpio Prestao do Servio Cominicao/Energia Eltrica Sigla UF Cdigo IBGE do Municpio SPED.Tipo de ttulo de cobrana

1320 1339 1341 1355 1363 1377

1421 1423 1428

2 5 2

Alfanumrico Numrico 00 - Duplicata 01 - Cheque 02 - Promissria 03 - Recibo 99 - Outros(descrever) Alfanumrico (somente se "Tipo de ttuo de cobrana" for igual a 99) Alfanumrico 1 - Sefaz 2 - Justia Federal 2 - Justia Estadual 4 - Secex/RFB 9 - Outros SubSrie com 3 dgitos. Alfanumrico. ## Tabela SPED 4.4.2 ## Tabela SPED 4.4.5 Numrico com zeros a esquerda. Numrico 3(Justia Federal) 4(Secex/RFB) 9(Outros) ###########.## Cdigo da Situao do Documento. Texto deve ser alinhado esquerda e preenchido conforme o cadastro Tabelas Fiscais para Arquivos Magnticos Tabelas Fiscais - SPED Formato = DDMMAAAA Formato = 99 Formato = 999999

SPED.Descrio ttulo de cobrana SPED.Nmero do processo SPED.Indicador Origem do processo

1430 1470 1500

40 30 1

SubSrie SPED.gua .Cdigo da classe de consumo SPED.Gs .Cdigo da classe de consumo Sit.Especial - cdigo PIS/COFINS.Nmero do Processo PIS/COFINS PIS/COFINS.ORIGEM Proc.PIS/COFINS Valor de descontos Situao Docto

1501 1504 1506 1508 1512 1532 1533 1547

3 2 2 4 20 1 14 10

Relacionamento Cupom Fiscal - Data Mapa Resumo Relacionamento Cupom Fiscal - Equipamento Fiscal Relacionamento Cupom Fiscal - Cupom Fiscal

1557 1565 1567

8 2 6

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Outras Observaes
Campo: Posio 0001 x 003 => Espcie
Para conhecimentos de transporte, deve ser preenchido: - Com a espcie do conhecimento ('CTR', por exemplo), podendo informar os dados da Nota Fiscal a ele vinculada nos respectivos campos. - Com '*CT', quando se tratar de Notas Fiscais vinculadas a conhecimentos. Quando um conhecimento tiver mais de uma Nota Vinculada, a primeira deve ser importada junto com o prprio conhecimento. As outras so informadas em quantos registros forem necessrios, tendo a espcie igual a '*CT' e os seguintes campos preenchidos: Srie e Subsrie do Conhecimento (posio 4 x 3) Nmero da Nota Fiscal ( Inicial ) (posio 7 x 6) Item de desdobramento (posio 19 x 1) Data da Sada (posio 20 x 6) Nmero da Nota Fiscal de Mercadoria (posio 533 x 6) Srie da NF de Mercadoria (posio 539 x 3) Tipo de Documento NF de Mercadoria (posio 542 x 2) Espcie da NF de Mercadoria (posio 544 x 3) Data Emisso da NF de Mercadoria (posio 547 x 6) Valor Contbil da NF de Mercadoria (posio 555 x 14) Os demais campos podem ficar em branco. Ateno! Quando a empresa no tiver operaes de Conhecimento de Transporte, as posies no lay-out 396 a 568 no devero ser preenchidas, preencher com brancos.

Campo:

Posio 0004 x 003 => Srie e Subsrie

Este campo foi desmembrado em dois campos distintos: Posio Tamanho 984 3 Srie 987 2 Subsrie Utilizando estes novos campos deve-se manter a Posio 4 x 3 em branco.

Campo:

Posio 0007 x 006 => Nmero da Nota Fiscal ( Inicial )

Esta posio foi substituda pela Posio 989 x 10, permitindo informar nmero de nota com 10 dgitos

Campo:

Posio 0013 x 006 => Nmero da Nota Fiscal ( Final )

Esta posio foi substituda pela Posio 999 x 10, permitindo informar nmero de nota com 10 dgitos

Campo:

Posio 1034 x 003 => Cdigo Tabela Simples Nacional

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ANEXO I - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - COMRCIO Cdigo Anexo Seo Tabela Descrio 001 01 01 01 Revenda Merc. Sem Subst.Tribut. 002 01 02 01 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. So do ICMS 003 01 02 02 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. De PIS, ICMS 004 01 02 03 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. De COFINS, ICMS 005 01 02 04 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. De COFINS, Pis/Pasep, ICMS 006 01 02 05 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. So do Pis/Pasep 007 01 02 06 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. So da COFINS 008 01 02 07 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. De Pis/Pasep, COFINS 009 01 03 01 Revenda Merc. Para exportacao ANEXO II - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - INDSTRIA Cdigo Anexo Seo Tabela Descrio 010 02 01 01 Venda Merc.Indust. Sem substituio tributria 011 02 02 01 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do IPI 012 02 02 02 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS 013 02 02 03 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, PIS/PASEP 014 02 02 04 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, COFINS 015 02 02 05 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, PIS/PASEP, COFINS 016 02 02 06 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS, PIS/PASEP 017 02 02 07 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS, COFINS 018 02 02 08 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS,PIS/COFINS 019 02 02 09 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do ICMS 020 02 02 10 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, PIS/PASEP 021 02 02 11 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, COFINS 022 02 02 12 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, PIS/PASEP, COFINS 023 02 02 13 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do PIS/PASEP 024 02 02 14 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De PIS/PASEP, COFINS 025 02 02 15 Venda Merc.Indust. Com Subs.Tribut. So da COFINS 026 02 03 01 Venda Merc.Indust. Para exportao 043 02 04 01 Ativ. c/inc. simult Ipi/Iss, COM ret/sub Iss, c/ ISS no Mun. 046 02 04 02 Ativ. c/inc. simult Ipi/Iss, SEM ret/sub Iss, c/ ISS no Mun. ANEXO III - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIOS E LOCAO DE BENS MVEIS Cdigo Anexo Seo Tabela Descrio 027 03 01 01 Locao de bens mveis 028 03 02 01 Serv.Inc. I a XII Sem reteno, ISS devido a outro Municpio 029 03 03 01 Serv.Inc. I a XII Sem reteno, ISS devido ao prprio Munic 030 03 04 01 Serv.Inc. I a XII Com reteno 040 03 05 01 Serv.Transp.intermunicip. e interestadual de carga sem reteno a partir de 01/2008 041 03 05 02 Serv.Transp.intermunicip. e interestadual de carga com reteno a partir de 01/2008 042 03 06 01 Servios Escritrios Contbeis a partir de 01/2009 044 03 05 03 Servios de Comunicao sem substituio tributria do ICMS 045 03 05 04 Servios de Comunicao com substituio tributria do ICMS ANEXO IV - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIOS Cdigo Anexo Seo Tabela Descrio 031 04 01 01 Serv.Inc. XIII a XVIII Sem reteno, ISS dev. Outro Municp 032 04 02 01 Serv.Inc. XIII a XVIII Sem reteno, ISS dev.Prprio Municp 033 04 03 01 Serv.Inc. XIII a XVIII Com reteno ANEXO V - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIOS Cdigo Anexo Seo Tabela Descrio 034 05 01 Serv.Inc. XIX a XIVI e XXVI Sem reteno, ISS dev outro Munic. 035 05 02 Serv.Inc. XIX a XIVI e XXVI Sem reteno,ISS dev.prprio Munic 036 05 03 Serv.Inc. XIX a XIVI e XXVI Com reteno 037 05 04 Escritrios de servios contbeis at 12/2008 038 05 05 Serv.Transp.intermunicip. e interestadual de carga sem reteno at 12/2007 039 05 06 Serv.Transp.intermunicip. e interestadual de carga com reteno at 12/2007

Campo:
Cd UF 1 2 3 4 5 ES 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Posio 1071 x 003 => Tipo de Nota Associada

Correspondente Zona Franca de Manaus Entrada de Produtor Rural Entr.Interestadual Dif.Alquota Sada de Produtor Rural FUNDAP - Esprito Santo Entrada de sada sem dbito Sada no entra no clc.CIAP Sada 'Outras' no tributada Transferncia de Dbito Transferncia de Crdito Ressarcimento Transferncia de Dbito IPI Transferncia de Crdito IPI Ressarcimento de IPI Nota Entrada emitida Contribuinte Transferncia Ativo Imobilizado Outras Entradas p/ Agregado NF No Compe Clculo

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19 20 21 22 23 24 25 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67

MG MG MG MG MG MG MG ES ES ES ES RS RS SE ES PR RJ GO GO SC CE CE CE CE CE CE CE PB PB SC SC SC SC SC PR CE PB PB PB PB RS SC BA

Ressarcimento ST Estorno de Dbito Compensao Saldo Operaes com Caf Sada p/ Comrcio Sada p/ Indstria Cred.Aprov.DECONCAF Sada c/ICMS Recolhido no Ato Sada No Compe Base Enquadramento Compra No Contribuinte No Inclui na DOT Entrada s/ Crd. Sada s/ Db. Utilizao do Crdito Acumulado Sada Consumidor Final Devoluo Crdito ICMS(ES) Devoluo de Compras compe Receita do ms (PR) IPI na Base do ICMS Entrada s/Reteno ST PROTEGE (GO) SUCATA Venda do Ativo Imobilizado compe a Receita do ms Terceiro Consignatrio Terceiro Consignante Crdito Antecipado ICMS antecipado a recolher ICMS Difer.Alquota a recolher ICMS S.T.entradas a recolher Prod.primrio/Regime especial ICMS-S.T.Entradas j recolhida ICMS Retido na Fonte No Incidncia / Imunidade Prestao de Servios ISS, p/ Qd01-Entradas 25% Transfercia recebidas a preco de venda varejo IPI Aquis.Mat.Prima/Merc.se lanada no Qd01-Entrad ICMS Ret.Sub.Tributria se lanada no Qd01-Entrada Subsdios concedidos por governos fed./estad./muni Sadas com Iseno/Imunidade/Suspenso Imposto(PR) Estorno Crdito e Dbito PBSim Entradas j recolhida PBSim Entradas a recolher PBSim Substituio por sadas PBSim Dbitos por sadas recolhimento Fonte Sadas com Diferimento Sada - DIME Quadro 48 BA-Icms retido sub.trib.-DMA

Campo:

Posio 846 x 001 => Modalidade de Transporte

1 - Rodovirio 2 - Ferrovirio 3 - Rodo-Ferrovirio 4 - Aquavirio 5 - Dutovirio 6 - Areo 7 - Outras

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Modelo:

Mapa Resumo ECF


Descrio do Campo Posies Inicial Tamanho
8 1 3 20 20 6 6 54 6 24 6 6 12 17 17 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 7 7 7 7 7 7 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 28 14 14 14 14 AAAAMMDD (Obrigatrio) '0' Zeros a esquerda (Obrigatrio) Preencher com brancos Necessrio apenas se o programa de importao precisar cadastrar o ECF no cadastro de ECFs do ProContbil ###### - Zeros a esquerda (Obrigatrio) ###### - Zeros a esquerda (Obrigatrio) Preencher com brancos ###### - Zeros a esquerda (Obrigatrio) Preencher com brancos Se no for informado preencher com brancos Se no for informado preencher com brancos Preencher com brancos ##############.## (Obrigatrio) ##############.## (Obrigatrio) ###########.## ###########.## ###########.## ###########.## ###########.## ###########.## ###########.## ###########.## ###########.## ###########.## ###########.## ###########.## Deixar em Branco ##.#### - S devem ser informadas alquotas que tenham valor da base e do imposto diferentes de zero ##.#### ##.#### ##.#### ##.#### ##.#### ##.#### ##.#### Preencher com brancos ###########.## ###########.## ###########.## ###########.## ###########.## ###########.## ###########.## ###########.## Preencher com brancos ###########.## ###########.## ###########.## ###########.##

Observaes

Data do movimento Filler Nmero Sequencial do ECF no estabelecimento Filler Nmero de srie do ECF Contador de Ordem de operao anterior Contador de Ordem de operao final Filler Contador de Redues Z Final Filler Nmero ltimo documento pr-impresso emitido Nmero Contador Reincio de operaes Filler Totalizador Geral no incio do dia Totalizador Geral no final do dia Movimento do dia Cancelamentos Descontos Total de operaes com ISS Acrscimos Valor contbil F - Substituio Tributria I - Isentas N - No incidncia F - Subst. Trib. Combustvel 1 F - Subst. Trib. Combustvel 2 Suspenso Filler Alquota de ICMS 01 Alquota de ICMS 02 Alquota de ICMS 03 Alquota de ICMS 04 Alquota de ICMS 05 Alquota de ICMS 06 Alquota de ICMS 07 Alquota de ICMS 08 Filler Dbito de ICMS 01 Dbito de ICMS 02 Dbito de ICMS 03 Dbito de ICMS 04 Dbito de ICMS 05 Dbito de ICMS 06 Dbito de ICMS 07 Dbito de ICMS 08 Filler Base de ICMS 01 Base de ICMS 02 Base de ICMS 03 Base de ICMS 04

1 9 10 13 33 53 59 65 119 125 149 155 161 173 190 207 221 235 249 263 277 291 305 319 333 347 361 375 389 396 403 410 417 424 431 438 445 459 473 487 501 515 529 543 557 571 599 613 627 641

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Modelo:

Mapa Resumo ECF


Descrio do Campo Posies Inicial Tamanho
14 14 14 14 28 ###########.## ###########.## ###########.## ###########.## Preencher com brancos

Observaes

Base de ICMS 05 Base de ICMS 06 Base de ICMS 07 Base de ICMS 08 Filler *** Redues da Base de Clculo do ICMS *** Os campos a seguir devem ser repetidos de acordo com cada alquota de ICMS. *** Bloco de Valores 1a Aliq.ICMS *** **Situao Especial p/Reduo** Sit. Especial 01 Sit. Especial 02 Sit. Especial 03 Sit. Especial 04 Sit. Especial 05 Sit. Especial 06 Sit. Especial 07 Filler Filler Filler **Percentual de Reduo** Percentual de Red. 01 Percentual de Red. 02 Percentual de Red. 03 Percentual de Red. 04 Percentual de Red. 05 Percentual de Red. 06 Percentual de Red. 07 Filler Filler Filler **Base sem Reduo** Valor sem Red. 01 Valor sem Red. 02 Valor sem Red. 03 Valor sem Red. 04 Valor sem Red. 05 Valor sem Red. 06 Valor sem Red. 07 Filler Filler Filler **Base com Reduo** Valor com Red. 01 Valor com Red. 02 Valor com Red. 03 Valor com Red. 04 Valor com Red. 05 Valor com Red. 06 Valor com Red. 07 Filler

655 669 683 697 711

Para a 1a alquota de ICMS corresponder ao 1o Bloco de Valores de Reduo de Base, a 2a alquota correspoder ao 2o Bloco de Valores de Reduo de Base e assim por diante...

739 742 745 748 751 754 757 760 763 766

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

999 999 999 999 999 999 999 Preencher com Brancos Preencher com Brancos Preencher com Brancos

769 776 783 790 797 804 811 818 825 832

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

99.9999 99.9999 99.9999 99.9999 99.9999 99.9999 99.9999 Preencher com Brancos Preencher com Brancos Preencher com Brancos

839 853 867 881 895 909 923 937 951 965

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

99999999999.99 99999999999.99 99999999999.99 99999999999.99 99999999999.99 99999999999.99 99999999999.99 Preencher com Brancos Preencher com Brancos Preencher com Brancos

979 993 1007 1021 1035 1049 1063 1077

14 14 14 14 14 14 14 14

99999999999.99 99999999999.99 99999999999.99 99999999999.99 99999999999.99 99999999999.99 99999999999.99 Preencher com Brancos

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Modelo:

Mapa Resumo ECF


Descrio do Campo Posies Inicial Tamanho
14 14 Preencher com Brancos Preencher com Brancos

Observaes

Filler Filler **Valor do ICMS s/Base Reduzida** Valor do ICMS 01 Valor do ICMS 02 Valor do ICMS 03 Valor do ICMS 04 Valor do ICMS 05 Valor do ICMS 06 Valor do ICMS 07 Filler Filler Filler **Outras sobre Reduo** Valor Outras 01 Valor Outras 02 Valor Outras 03 Valor Outras 04 Valor Outras 05 Valor Outras 06 Valor Outras 07 Filler Filler Filler **Isentas sobre Reduo** Valor Isentas 01 Valor Isentas 02 Valor Isentas 03 Valor Isentas 04 Valor Isentas 05 Valor Isentas 06 Valor Isentas 07 Filler Filler Filler ***Bloco de Valores 2a Aliq.ICMS*** Campos das Redues de Base de Clculo ***Bloco de Valores 3a Aliq.ICMS*** Campos das Redues de Base de Clculo ***Bloco de Valores 4a Aliq.ICMS*** Campos das Redues de Base de Clculo ***Bloco de Valores 5a Aliq.ICMS*** Campos das Redues de Base de Clculo ***Bloco de Valores 6a Aliq.ICMS*** Campos das Redues de Base de Clculo ***Bloco de Valores 7a Aliq.ICMS*** Campos das Redues de Base de Clculo ***Bloco de Valores 8a Aliq.ICMS***

1091 1105

1119 1133 1147 1161 1175 1189 1203 1217 1231 1245

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

99999999999.99 99999999999.99 99999999999.99 99999999999.99 99999999999.99 99999999999.99 99999999999.99 Preencher com Brancos Preencher com Brancos Preencher com Brancos

1259 1273 1287 1301 1315 1329 1343 1357 1371 1385

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

99999999999.99 99999999999.99 99999999999.99 99999999999.99 99999999999.99 99999999999.99 99999999999.99 Preencher com Brancos Preencher com Brancos Preencher com Brancos

1399 1413 1427 1441 1455 1469 1483 1497 1511 1525

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

99999999999.99 99999999999.99 99999999999.99 99999999999.99 99999999999.99 99999999999.99 99999999999.99 Preencher com Brancos Preencher com Brancos Preencher com Brancos

1539

800

As posies dos campos devem ser as mesmas posies da 1a alquota somados a 800

2339

800

As posies dos campos devem ser as mesmas posies da 1a alquota somados a 1600

3139

800

As posies dos campos devem ser as mesmas posies da 1a alquota somados a 2400

3939

800

As posies dos campos devem ser as mesmas posies da 1a alquota somados a 3200

4739

800

As posies dos campos devem ser as mesmas posies da 1a alquota somados a 4000

5539

800

As posies dos campos devem ser as mesmas posies da 1a alquota somados a 4800

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Modelo:

Mapa Resumo ECF


Descrio do Campo Posies Inicial Tamanho
800 1 12 3 3 3 3 100 As posies dos campos devem ser as mesmas posies da 1a alquota somados a 5600 Exclusivo para Bahia. Outros Estados = Branco - 'O' Outros, 'E' Estimativa, 'S' Servio de educao Alfanumrico-0 a 9/A a Z Numrico Numrico Numrico Numrico Alfanmerico - 0 a 9/A a Z

Observaes

Campos das Redues de Base de Clculo Situao Tributria ISS para DMS Bahia Cdigo Contbil Cdigo Simples Nacional Cdigo Simples Nacional ST Cdigo Simples Nacional ST Combust. Consumo Cdigo Simples Nacional ST Combust. Ind. Observao do Mapa Resumo

6339 7139 7140 7152 7155 7158 7161 7164

Outras Observaes
Campo: Posies 7152 -> 7161 x 003 => Cdigo Tabela Simples Nacional
ANEXO I - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - COMRCIO Cdigo Anexo Seo Tabela Descrio 001 01 01 01 Revenda Merc. Sem Subst.Tribut. 002 01 02 01 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. So do ICMS 003 01 02 02 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. De PIS, ICMS 004 01 02 03 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. De COFINS, ICMS 005 01 02 04 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. De COFINS, Pis/Pasep, ICMS 006 01 02 05 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. So do Pis/Pasep 007 01 02 06 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. So da COFINS 008 01 02 07 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. De Pis/Pasep, COFINS 009 01 03 01 Revenda Merc. Para exportacao ANEXO II - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - INDSTRIA Cdigo Anexo Seo Tabela Descrio 010 02 01 01 Venda Merc.Indust. Sem substituio tributria 011 02 02 01 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do IPI 012 02 02 02 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS 013 02 02 03 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, PIS/PASEP 014 02 02 04 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, COFINS 015 02 02 05 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, PIS/PASEP, COFINS 016 02 02 06 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS, PIS/PASEP 017 02 02 07 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS, COFINS 018 02 02 08 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS,PIS/COFINS 019 02 02 09 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do ICMS 020 02 02 10 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, PIS/PASEP 021 02 02 11 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, COFINS 022 02 02 12 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, PIS/PASEP, COFINS 023 02 02 13 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do PIS/PASEP 024 02 02 14 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De PIS/PASEP, COFINS 025 02 02 15 Venda Merc.Indust. Com Subs.Tribut. So da COFINS 026 02 03 01 Venda Merc.Indust. Para exportao 043 02 04 01 Ativ. c/inc. simult Ipi/Iss, COM ret/sub Iss, c/ ISS no Mun. 046 02 04 02 Ativ. c/inc. simult Ipi/Iss, SEM ret/sub Iss, c/ ISS no Mun. ANEXO III - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIOS E LOCAO DE BENS MVEIS Cdigo Anexo Seo Tabela Descrio 027 03 01 01 Locao de bens mveis 028 03 02 01 Serv.Inc. I a XII Sem reteno, ISS devido a outro Municpio 029 03 03 01 Serv.Inc. I a XII Sem reteno, ISS devido ao prprio Munic 030 03 04 01 Serv.Inc. I a XII Com reteno 040 03 05 01 Serv.Transp.intermunicip. e interestadual de carga sem reteno a partir de 01/2008 041 03 05 02 Serv.Transp.intermunicip. e interestadual de carga com reteno a partir de 01/2008 042 03 06 01 Servios Escritrios Contbeis a partir de 01/2009 044 03 05 03 Servios de Comunicao sem substituio tributria do ICMS 045 03 05 04 Servios de Comunicao com substituio tributria do ICMS ANEXO IV - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIOS Cdigo Anexo Seo Tabela Descrio 031 04 01 01 Serv.Inc. XIII a XVIII Sem reteno, ISS dev. Outro Municp 032 04 02 01 Serv.Inc. XIII a XVIII Sem reteno, ISS dev.Prprio Municp 033 04 03 01 Serv.Inc. XIII a XVIII Com reteno ANEXO V - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIOS Cdigo Anexo Seo Tabela Descrio 034 05 01 Serv.Inc. XIX a XIVI e XXVI Sem reteno, ISS dev outro Munic. 035 05 02 Serv.Inc. XIX a XIVI e XXVI Sem reteno,ISS dev.prprio Munic 036 05 03 Serv.Inc. XIX a XIVI e XXVI Com reteno 037 05 04 Escritrios de servios contbeis at 12/2008 038 05 05 Serv.Transp.intermunicip. e interestadual de carga sem reteno at 12/2007 039 05 06 Serv.Transp.intermunicip. e interestadual de carga com reteno at 12/2007

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Itens das Notas de Entrada


Descrio do Campo Posies Inicial Tamanho
14 8 6 3 1 2 20 3 1 3 3 14 14 14 14 5 14 14 14 Numrico AAAAMMDD Numrico com zeros a esquerda Alfanumrico 0 a 9/A a Z 01 a 99 Alfanumrico. Cdigo que a empresa efetivamente usa para o produto DESATIVADO DESATIVADO Alfanumrico Numrico. Se informado, com 2 digtos alinhar a esquerda 9999999999.999 999999999.9999 99999999999.99 99999999999.99 99.99 99999999999.99 99999999999.99 99999999999.99

Observaes

CNPJ do emitente Data da Entrada Nmero do documento Srie e subsrie Item desdobramento da nota Nmero do item Cdigo do produto Natureza da operao Item desdob.Nat.Operao Unidade de medida Situao tributria Quantidade Preco unitrio Descontos Valor do item Alquota do IPI Valor do IPI Base de Clculo ICMS ICMS S.T. - Base de Clculo ST Para cadastrar produtos atravs da importao de itens, efetue o preenchimento de todos os campo que tiverem como descricao inicial a palavra PRODUTO PRODUTO - Descrio do produto PRODUTO - Grupo do produto (DOS) PRODUTO - Cod.Classificao Fiscal PRODUTO - Item desdobramento do CCF PRODUTO - Alquota ICMS Op.internas PRODUTO - % Reduo base do ICMS PRODUTO - Base Calc.Sub.Tributria PRODUTO - Alquota IPI PRODUTO - Espcie produto IN.59/99 PRODUTO - Situao tributria RESERVADO Num. do Item de 3 dgitos Movimentou Mercadoria Base de Clculo do IPI Indicador Tributao IPI Alquota do ICMS Valor do ICMS Indicador Tributao ICMS ICMS S.T. - ICMS ST - COMBUSTVEL Base Calc.ST.Interestadual ICMS ST.Interestadual ICMS ST.Inter. A Completar Base Clculo de Reteno Parcela do Imp. Retido PRODUTO - Grupo do Produto(3 dgitos) (DOS) PRODUTO - PRODEPE Cdigo Apurao PRODUTO - PRODEPE.Indic.Incentivo.Entr. Reserva P/Dados do Produto

1 15 23 29 32 33 35 55 58 59 62 65 79 93 107 121 126 140 154

168 248 250 260 262 267 272 286 291 293 296 326 329 330 344 345 350 364 365

80 2 10 2 5 5 14 5 2 3 30 3 1 14 1 5 14 1 14

Caracteres minsculos so convertidos para maisculos. (Obrigatrio) 99. Se diferente de '00' e de ' ' precisa estar cadastrado na tabela de grupos de produtos Sem mscara, alinhado a esquerda Alfanumrico 99.99 99.99 99999999999.99 99.99 99 Numrico. Se informado, com 2 dgitos alinhar a esquerda Antigo 'Nome Fantasia' - No Utilizado No sendo informado este campo ser lido o campo 06 - Nmero do Item (Numrico de 001 a 900) 'S' Sim / 'N' No 99999999999.99 Deve ser: 'T' = Tributado, 'I' = Isento, 'O' = Outro 99.99 99999999999.99 Deve ser: 'T'=Tributado, 'I'= Isento, 'O'= Outro 99999999999.99

379 393 407 421 435 449 452 454 456

14 14 14 14 14 3 2 2 96

DESATIVADO DESATIVADO 99999999999.99 99999999999.99 99999999999.99 999 99 - Especfico PE 99 - Especfico PE

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Itens das Notas de Entrada


Descrio do Campo Posies Inicial Tamanho
10 8 1 14 2 1 14 14 14 14 4 3 2 10 14 DESATIVADO DESATIVADO ' '/A/B/C - Especfico RJ DESATIVADO 99 - Especfico PE 0-No / 1-Sim 99999999999.99 99999999999.99 99999999999.99 99999999999.99 #### Se diferente de '0000' e de ' ' precisa estar cadastrado na tabela de grupos de produtos. Alfanumrico Alfanumrico Numrico com zeros a esquerda 99999999999.99

Observaes

Nmero da DI Data da DI Cod.Inf.Reg.88 GT ICMS Diferido/Dilatado PRODEPE. Cdigo Apurao Gera Registro 88 Isentas/No tribut. ICMS Outras ICMS Isentas/No tribut. IPI Outras IPI PRODUTO - Grupo do Produto Srie Subsrie Nmero do documento com 10 dgitos Valor Despesas Acessorias Os campos abaixo somente sero obrigatrios se a nota fiscal de entrada foi gravada com um endereo diferente do endereo principal. Inscrio Estadual Emitente UF Emitente Cdigo Situao Tributria IPI Cdigo Situao Tributria PIS Cdigo Situao Tributria COFINS Medicamento - Nmero Lote Fabricao Medicamento - Quantidade Item p/ Lote Medicamento - Data de Fabricao Medicamento - Data de Validade Medicamento - Preo Tabelado ou Valor do Preo Mximo Veculo.Indicador Tipo de Operao

552 562 570 571 585 587 588 602 616 630 644 648 651 653 663

677 695 697 699 701 703 724 740 748 756 770

18 2 2 2 2 21 16 8 8 14 1 ## Tabela SPED 4.3.2 ## Tabela SPED 4.3.3 ## Tabela SPED 4.3.4 Alfanumrico ################ DDMMAAAA DDMMAAAA ###########.## 0 - Venda para Concessionria 1 - Faturamento Direto 2 - Venda Direta 3 - Venda da Concessionria 9 - Outros

Dados do documento de entrada a que se refere o ressarcimento do ICMS Substituio tributria Data Escriturao Nmero da Nota Srie Subserie Nmero do Item de desdobramento da nota CNPJ do fornecedor Inscrio Estadual do fornecedor Ressarcimento Subst. Tributria Ano da NF ltima Entrada Ressarcimento Subst. Tributria Quantidade do item relativa ltima entrada Ressarcimento Subst. Tributria Valor unitrio da mercadoria da NF relativa a ltima entrada Ressarcimento Subst. Tributria Valor unitrio da Base de clculo do imposto Valor da reduo da Base de Clculo Campo cujos nomes comecem com PRODUTO servem para cadastrar produtos que ainda no existem no cadastro de produtos

771 779 789 795 801 804 818 836 840 855 869 883

8 10 6 6 3 14 18 4 15 14 14 14

DDMMAAAA ########## Alfanumrico Alfanumrico ### ############## Alfanumrico AAAA ############.## ###########.## ###########.## ###########.##

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Itens das Notas de Entrada


Descrio do Campo Posies Inicial Tamanho
2 00 - Mercadoria para Revenda 01 - Matria-Prima 02 - Embalagem 03 - Produto em Processo 04 - Produto Acabado 05 - Subproduto 06 - Produto Intermedirio 07 - Material de Uso e Consumo 08 - Ativo Imobilizado 09 - Servios 10 - Outros insumos 99 - Outras Alfanumrico Tabela SPED 4.5.2 Alfanumrico Tabela SPED 4.5.1 0 - Preo tabelado ou preo mximo sugerido 1 - Margem de valor agregado 2 - Lista Negativa 3 - Lista Positiva 4 - Lista Neutra 0 - Similar 1 - Genrico 2 - tico ou de marca ###########.## Em Reais #### Tabela SPED 4.4.1 0 - Prpria - Servios Prestados 1 - Prpria - Cobrana de Dbitos 2 - Prpria - Vendas de Mercadorias 3 - Prpria - Vendas de Servio pr-pago 4 - Outras receitas prprias 5 - Receitas de terceiros 9 - Outras receitas de terceiros #### Tabela SPED 4.4.1 0 - Receita prpria 1 - Receita de terceiros Alfanumrico ###########.## Em Reais Alfanumrico Tabela SPED 4.5.3 1-No prprio estabelecimento; 2-Fora do Estabelecimento; 3-Diversas; 0 - Outros; 1 - Insumos; 2 - Envasados; 3 - Combustvel/Solvente; 4 - Hortifrutculas; 5 - Gado e Subprodutos; 6 - Sisal; 7 - Agropecurios;

Observaes

PRODUTO - SPED.Tipo do Item

897

PRODUTO - Cdigo do Selo Controle do IPI PRODUTO - Classe Enquadramento IPI PRODUTO - Medicamento Referncia Base Clculo

899 905 910

6 5 1

PRODUTO - Medicamento.Tipo Produto

911

PRODUTO - Medicamento.Preo tabelado ou preos mximo PRODUTO - Comunicao.Cdigo de Classificao do Item PRODUTO - Comunicao.Tipo de Receita

912 926 930

14 4 1

PRODUTO - Energia Eltrica.Cdigo de Classificao do Item PRODUTO - Energia Eltrica.Tipo de Receita PRODUTO - Veculo.Nmero do Chassi PRODUTO - IPI.Valor por Unidade Padro de Tributao Cdigo Enquadramento Legal do IPI Cdigo de movimento

931 935 936 953 967 970

4 1 17 14 3 1

PRODUTO - Tipo de Produto

971

PRODUTO - Cd. Produtos Relevantes PRODUTO - Cd. Sefaz (Registro 88 - SP) Preco unitrio Com 6 Casas Decimais PRODUTO - Tipo Produto/Servio (DIEF - CE)

972 979 983 999

7 4 16 1 999999999.999999 Especfico CEAR 1 - Mercadoria; 2 - Servio com incidncia de ICMS; 3 - Servio sem incidncia de ICMS; Especfico para Tipo de Produto '3' - Combustvel/Solvente. O cdigo deve estar previamente cadastrado na rotina Tabelas Fiscais para Arquivos Magnticos 99.99 999999 SubSrie com 3 dgitos. Alfanumrico. Numrico com zeros a esquerda - Se no existir, deixar em branco ###########.## ###########.## Conforme Tabela em Observaes do layout Informe "S" = Sim ou "N" = No

PRODUTO - ANP - Cdigo de Produto ( Tabela 12 SIMP )

1000

10

ICMS S.T. - Alquota ST PRODUTO - Classe Recolhimento PIS/COFINS SubSrie Cdigo Recolhimento PIS/COFINS do Item Valor do Frete Valor do Seguro PRODUTO - Comunicao. Tipo de Receita SPED PIS/COFINS PRODUTO - Produto sujeito a substituio tributria do PIS/COFINS

1010 1015 1021 1024 1030 1044 1058 1059

5 6 3 6 14 14 1 1

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Itens das Notas de Entrada


Descrio do Campo Posies Inicial Tamanho
1 1 2 2 4 4 2 2 60 60 60 1 2 2 1 14 14 8 8 14 8 8 14 14 14 14 20 12 Conforme Tabela em Observaes do layout Cdigo do grupo, conforme Anexo III do Decreto n 6.707/08 Alfanumrico Numrico Numrico Informe "S" = Sim ou "N" = No Conforme Tabela em Observaes do layout ## Tabela SPED 4.3.7 (Tipo 76) Conforme Tabela em Observaes do layout 999999999999.99 999999999999.99 999.9999 999.9999 99999999999.999 999.9999 999.9999 999999999999.99 999999999999.99 999999999999.99 999999999999.99 Numrico Numrico Informe "S" = Sim ou "N" = No Informe "S" = Sim ou "N" = No Conforme cadastro no lfsTabelas Conforme cadastro no lfsTabelas Conforme Tabela em Observaes do layout

Observaes

PRODUTO - Produto sujeito ao regime cumulativo PRODUTO - Embalagem com direito a crdito na aquisio p/ revenda PRODUTO - CST - PIS PRODUTO - CST - COFINS PRODUTO - Natureza da Receita PRODUTO - CFOP Sada Cupom Fiscal PRODUTO - Bebidas Frias - Tabela PRODUTO - Bebidas Frias - Grupo PRODUTO - Bebidas Frias - Marca PRODUTO - Conta CTB (Vendas) PRODUTO - Conta CTB (Compras) DI Simplificada Indicador do tipo de Crdito Cdigo da Base de Clculo do Crdito PIS/COFINS.Natureza do Frete Contratado PIS/COFINS.Receita PIS/COFINS.BC Valor PIS/COFINS.Alq PIS% PIS/COFINS.Alq.COFINS% PIS/COFINS.BC Quantidade PIS/COFINS.Alq.PIS Valor PIS/COFINS.Alq.COFINS Valor PIS/COFINS.Valor PIS PIS/COFINS.Valor COFINS PIS/COFINS.Importao-PIS Pago PIS/COFINS.Importao-COFINS Paga PIS/COFINS.Importao-N Ato Regime Drawback Cdigo CTB

1060 1061 1062 1064 1066 1070 1074 1076 1078 1138 1198 1258 1259 1261 1263 1264 1278 1292 1300 1308 1322 1330 1338 1352 1366 1380 1394 1414

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Outras Observaes
Campo: Posio 1058 x 001 => Tipo de Receita SPED PIS/COFINS
0 - Receita prpria - servios prestados 1 - Receita prpria - cobrana de dbitos 2 - Receita prpria - venda de servio pr-pago - faturamento de perodos anteriores 3 - Receita prpria - venda de servio pr-pago - faturamento no perodo 4 - Outras receitas prprias de servios de comunicao e telecomunicao 5 - Receita prpria - co-faturamento 6 - Receita prpria - servios a faturar 7 - Outras receitas prprias de natureza no-cumulativa 9 - Outras receitas de terceiros

Campo:

Posio 1064 x 004 => Natureza da Receita

4310 Produtos Sujeitos Incidncia Monofsica da Contribuio Social - Alquotas Diferenciadas (CST 04) - Revenda. 4312 Produtos Sujeitos Substituio Tributria da Contribuio Social (CST 05). 4313 Produtos Sujeitos Alquota Zero da Contribuio Social (CST 06). 4314 Operaes com Iseno da Contribuio Social (CST 07). 4315 Operaes sem Iseno da Contribuio Social (CST 08). 4316 Operaes com Suspenso da Contribuio Social (CST 09).

Campo:

Posio 1070 x 002 => Cdigo indicador da Tabela de Incidncia

01 - Tabela I 02 - Tabela II 03 - Tabela III 04 - Tabela IV 05 - Tabela V 06 - Tabela VI 07 - Tabela VII 08 - Tabela VIII 09 - Tabela IX 10 - Tabela X 11 - Tabela XI 12 - Tabela XII

Campo:

Posio 1259 x 002 => Indicador do tipo de crdito

00 (No se Aplica) 01 - Alquota Bsica 02 - Alquotas Diferenciadas 03 - Alquotas por Unidade de Produto 04 - Estoque de Abertura 05 - Aquisio Embalagens para revenda 06 - Presumido Agroindstria 07 - Presumido Agroindstria - Passvel Compensao/Ressarcimento 08 - Importao 09 - Atividade Imobiliria 99 - Outros

Campo:

Posio 1263 x 001 => PIS/COFINS.Natureza do Frete Contratado

0 - Operaes de vendas, com nus suportado pelo estabelecimento vendedor. 1 - Operaes de vendas, com nus suportado pelo adquirente. 2 - Op. de compras (bens p/ revenda, mat. primas e outros prod. geradores de crditos). 3 - Op. de compras (bens p/ revenda, mat. primas e outros prod. no geradores de crditos). 4 - Transferncia de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurdica. 5 - Transferncia de produtos em elaborao entre estabelecimentos da pessoa jurdica. 9 - Outras

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Itens das Notas de Sada


Descrio do Campo Posies Inicial Tamanho
14 8 6 3 1 2 20 3 1 3 3 14 14 14 14 5 14 14 14 Deixar em branco AAAAMMDD Numrico com zeros a esquerda Alfanumrico 0 a 9/A a Z 01 a 99 Alfanumrico. Cdigo que a empresa efetivamente usa para o produto DESATIVADO DESATIVADO Alfanumrico Numrico. Se informado, com 2 digtos alinhar a esquerda 9999999999.999 999999999.9999 99999999999.99 99999999999.99 99.99 99999999999.99 99999999999.99 99999999999.99

Observaes

Filler Data da Sada Nmero do documento Srie e subsrie Item desdobramento da nota Nmero do item Cdigo do produto Natureza da operao Item desdob.Nat.Operao Unidade de medida Situao tributria Quantidade Preco unitrio Descontos Valor do item Alquota do IPI Valor do IPI Base de Clculo ICMS ICMS S.T. - Base de Clculo ST Para cadastrar produtos atravs da importao de itens, efetue o preenchimento de todos os campo que tiverem como descricao inicial a palavra PRODUTO. PRODUTO - Descrio do produto PRODUTO - Grupo do produto (DOS) PRODUT0 - Cod.Classificao Fiscal PRODUT0 - Item desdobramento do CCF PRODUT0 - Alquota ICMS Op.internas PRODUT0 - % Reduo base do ICMS PRODUT0 - Base Calc.Sub.Tributria PRODUT0 - Alquota IPI PRODUT0 - Espcie produto IN.59/99 PRODUT0 - Situao tributria RESERVADO Num. do Item de 3 dgitos Movimentou Mercadoria Base de Clculo do IPI Indicador Tributao IPI Alquota do ICMS Valor do ICMS Indicador Tributao ICMS ICMS S.T. - ICMS ST - COMBUSTVEL Base Calc.ST.Interestadual ICMS ST.Interestadual ICMS ST.Inter. A Completar Base Clculo de Reteno Parcela do Imp. Retido PRODUT0 - Grupo do Produto(3 dgitos) (DOS) PRODUT0 - PRODEPE Cdigo Apurao PRODUT0 - PRODEPE.Indic.Incentivo.Entr. Reserva P/Dados do Produto

1 15 23 29 32 33 35 55 58 59 62 65 79 93 107 121 126 140 154

168 248 250 260 262 267 272 286 291 293 296 326 329 330 344 345 350 364 365

80 2 10 2 5 5 14 5 2 3 30 3 1 14 1 5 14 1 14

Caracteres minsculos so convertidos para maisculos. (Obrigatrio) 99. Se diferente de '00' e de ' ' precisa estar cadastrado na tabela de grupos de produtos Sem mscara, alinhado a esquerda Alfanumrico 99.99 99.99 99999999999.99 99.99 99 Numrico. Se informado, com 2 dgitos alinhar a esquerda Antigo 'Nome Fantasia' - No Utilizado No sendo informado este campo ser lido o campo 06 - Nmero do Item (Numrico de 001 a 900) 'S' Sim / 'N' No 99999999999.99 Deve ser: 'T' = Tributado, 'I' = Isento, 'O' = Outro 99.99 99999999999.99 Deve ser: 'T'=Tributado, 'I'= Isento, 'O'= Outro 99999999999.99

379 393 407 421 435 449 452 454 456

14 14 14 14 14 3 2 2 56

DESATIVADO DESATIVADO 99999999999.99 99999999999.99 99999999999.99 999 99 - Especfico PE 99 - Especfico PE

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Itens das Notas de Sada


Descrio do Campo Posies Inicial Tamanho
14 10 2 1 14 14 14 14 4 3 2 10 14 2 2 2 21 16 8 8 14 1 S para nota comunicao/telecomunicao modelos 21 e 22 S para nota comunicao/telecomunicao modelos 21 e 22 99 - Especfico PE 0-No / 1-Sim 99999999999.99 99999999999.99 99999999999.99 99999999999.99 #### Se diferente de '0000' e de ' ' precisa estar cadastrado na tabela de grupos de produtos. Alfanumrico Alfanumrico Numrico com zeros a esquerda 99999999999.99 ## Tabela SPED 4.3.2 ## Tabela SPED 4.3.3 ## Tabela SPED 4.3.4 Alfanumrico ################ DDMMAAAA DDMMAAAA ###########.## 0 - Venda para Concessionria 1 - Faturamento direto 2 - Venda direta 3 - Venda da concessionria 9 - Outros ############ ###########.## ###########.###

Observaes

CNPJ Operadora destino Cdigo Nmero Terminal PRODEPE. Cdigo Apurao Gera Registro 88 Isentas/No tribut. ICMS Outras ICMS Isentas/No tribut. IPI Outras IPI PRODUTO - Grupo do Produto Srie Subsrie Nmero do documento com 10 dgitos Valor Despesas Acessorias Cdigo Situao Tributria IPI Cdigo Situao Tributria PIS Cdigo Situao Tributria COFINS Medicamento.Nmero Lote Fabricao Medicamento.Quantidade Item p/ Lote Medicamento.Data de Fabricao Medicamento.Data de Validade Medicamento.Preo Tabelado ou Valor do preo mximo Veculo.Indicador Tipo de Operao

512 526 536 538 539 553 567 581 595 599 602 604 614 628 630 632 634 655 671 679 687 701

IPI.Quantidade de Selo Controle aplicada IPI.Valor por Unidade de padro de Tributao IPI.Quantidade na Unidade padro de Tributao Dados do documento de sada a que se refere o ressarcimento do ICMS Substituio Tributria Data da escriturao Nmero da Nota Srie Subserie Nmero do Item de desdobramento da nota CNPJ do fornecedor Inscrio Estadual do fornecedor Ressarcimento Subst. Tributria Ano da NF ltima Entrada Ressarcimento Subst. Tributria Quantidade do item relativa ltima entrada Ressarcimento Subst. Tributria Valor unitrio da mercadoria da NF relativa a ltima entrada Ressarcimento Subst. Tributria Valor unitrio da Base de Clculo do imposto Valor da reduo da Base de Clculo Campos cujos nomes comecem com PRODUTO servem para cadastrar produtos que ainda no existem no cadastro de produtos PRODUTO - SPED.Tipo do Item

702 714 728

12 14 15

743 751 761 767 773 776 790 808 812 827 841 855

8 10 6 6 3 14 18 4 15 14 14 14

DDMMAAAA ########## Alfanumrico Alfanumrico ### ############## Alfanumrico DESATIVADO ############.### ############.## ############.## ############.##

869

00 - Mercadoria para Revenda 01 - Matria-Prima 02 - Embalagem 03 - Produto em Processo 04 - Produto Acabado 05 - Subproduto 06 - Produto Intermedirio 07 - Material de Uso e Consumo 08 - Ativo Imobilizado 09 - Servios 10 - Outros insumos 99 - Outras

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Modelo:

Itens das Notas de Sada


Descrio do Campo Posies Inicial Tamanho
6 5 1 Alfanumrico Tabela SPED 4.5.2 Alfanumrico Tabela SPED 4.5.1 0 - Preo tabelado ou preo mximo sugerido 1 - Margem de valr agragado 2 - Lista Negativa 3 - Lista Positiva 4 - Lista Neutra 0 - Similar 1 - Genrico 2 -tico ou de marca ###########.## Em Reais #### Tabela SPED 4.4.1 0 - Prpria - Servios Prestados 1 - Prpria - Cobrana de Dbitos 2 - Prpria - Vendas de Mercadorias 3 - Prpria - Vendas de Servio pr-pago 4 - Outras receitas prprias 5 - Receitas de terceiros (co-faturamento) 9 - Outras receitas de terceiros #### Tabela SPED 4.4.1 0 - Receita Prpria 1 - Receita de Terceiros Alfanumrico ###########.## Em Reais Alfanumrico Tabela 4.5.3 1-No prprio estabelecimento; 2-Fora do Estabelecimento; 3-Diversas; 0 - Outros; 1 - Insumos; 2 - Envasados; 3 - Combustvel/Solvente; 4 - Hortifrutculas; 5 - Gado e Subprodutos; 6 - Sisal; 7 - Agropecurios;

Observaes

PRODUTO - Cdigo do Selo de Controle IPI PRODUTO - Classe Enquadramento do IPI PRODUTO - Medicamento Referncia Base Clculo

871 877 882

PRODUTO - Medicamentos.Tipo de Produto

883

PRODUTO - Medicamento.Preo Tabelado ou preo Mximo PRODUTO - Comunicao.Cdigo de Classificao do Item PRODUTO - Comunicao.Tipo de Receita

884 898 902

14 4 1

PRODUTO - Energia Eltrica.Cdigo de Classificao do Item PRODUTO - Energia Eltrica.Tipo de Receita PRODUTO - Veculo.Nmero do Chassi PRODUTO - IPI.Valor por unidade Padro de Tributao Cdigo Enquadramento Legal do IPI Cdigo de movimento

903 907 908 925 939 942

4 1 17 14 3 1

PRODUTO - Tipo de Produto

943

PRODUTO - Cd. Produtos Relevantes PRODUTO - Cd. Sefaz (Registro 88 - SP) Preco unitrio Com 6 Casas Decimais PRODUTO - Tipo Produto/Servio (DIEF - CE)

944 951 955 971

7 4 16 1 999999999.999999 Especfico CEAR 1 - Mercadoria; 2 - Servio com incidncia de ICMS; 3 - Servio sem incidncia de ICMS; Especfico para Tipo de Produto '3' - Combustvel/Solvente. O cdigo deve estar previamente cadastrado na rotina Tabelas Fiscais para Arquivos Magnticos 99.99 999999 SubSrie com 3 dgitos. Alfanumrico. Numrico com zeros a esquerda - Se no existir, deixar em branco ###########.## ###########.## Conforme Tabela em Observaes do layout Informe "S" = Sim ou "N" = No Informe "S" = Sim ou "N" = No Informe "S" = Sim ou "N" = No Conforme cadastro no lfsTabelas Conforme cadastro no lfsTabelas Conforme Tabela em Observaes do layout

PRODUTO - ANP - Cdigo de Produto ( Tabela 12 SIMP )

972

10

ICMS S.T. - Alquota ST PRODUTO - Classe Recolhimento PIS/COFINS SubSrie Cdigo Recolhimento PIS/COFINS do Item Valor do Frete Valor do Seguro PRODUTO - Comunicao. Tipo de Receita SPED PIS/COFINS PRODUTO - Produto sujeito a substituio tributria do PIS/COFINS PRODUTO - Produto sujeito ao regime cumulativo PRODUTO - Embalagem com direito a crdito na aquisio p/ revenda PRODUTO - CST - PIS PRODUTO - CST - COFINS PRODUTO - Natureza da Receita PRODUTO - CFOP Sada Cupom Fiscal PRODUTO - Bebidas Frias - Tabela PRODUTO - Bebidas Frias - Grupo

982 987 993 996 1002 1016 1030 1031 1032 1033 1034 1036 1038 1042 1046 1048

5 6 3 6 14 14 1 1 1 1 2 2 4 4 2 2

Conforme Tabela em Observaes do layout Cdigo do grupo, conforme Anexo III do Decreto n 6.707/08

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Modelo:

Itens das Notas de Sada


Descrio do Campo Posies Inicial Tamanho
60 60 60 2 14 14 8 8 14 8 8 14 14 3 1 12 Alfanumrico Numrico Numrico ## Tabela SPED 4.3.5 999999999999.99 999999999999.99 999.9999 999.9999 99999999999.999 999.9999 999.9999 999999999999.99 999999999999.99 Numrico Deixar em branco Numrico

Observaes

PRODUTO - Bebidas Frias - Marca PRODUTO - Conta CTB (Vendas) PRODUTO - Conta CTB (Compras) PIS/COFINS.Cdigo de Contribuio Social Apurada PIS/COFINS.Receita PIS/COFINS.BC Valor PIS/COFINS.Alq PIS% PIS/COFINS.Alq.COFINS% PIS/COFINS.BC Quantidade PIS/COFINS.Alq.PIS Valor PIS/COFINS.Alq.COFINS Valor PIS/COFINS.Valor PIS PIS/COFINS.Valor COFINS PIS/COFINS.Nat. Receita Campo Reservado Cdigo CTB

1050 1110 1170 1230 1232 1246 1260 1268 1276 1290 1298 1306 1320 1334 1337 1338

Outras Observaes
Campo: Posio 1030 x 001 => Tipo de Receita SPED PIS/COFINS
0 - Receita prpria - servios prestados 1 - Receita prpria - cobrana de dbitos 2 - Receita prpria - venda de servio pr-pago - faturamento de perodos anteriores 3 - Receita prpria - venda de servio pr-pago - faturamento no perodo 4 - Outras receitas prprias de servios de comunicao e telecomunicao 5 - Receita prpria - co-faturamento 6 - Receita prpria - servios a faturar 7 - Outras receitas prprias de natureza no-cumulativa 9 - Outras receitas de terceiros

Campo:

Posio 1038 x 004 => Natureza da Receita

4310 Produtos Sujeitos Incidncia Monofsica da Contribuio Social - Alquotas Diferenciadas (CST 04) - Revenda. 4312 Produtos Sujeitos Substituio Tributria da Contribuio Social (CST 05). 4313 Produtos Sujeitos Alquota Zero da Contribuio Social (CST 06). 4314 Operaes com Iseno da Contribuio Social (CST 07). 4315 Operaes sem Iseno da Contribuio Social (CST 08). 4316 Operaes com Suspenso da Contribuio Social (CST 09).

Campo:

Posio 1046 x 002 => Cdigo indicador da Tabela de Incidncia

01 - Tabela I 02 - Tabela II 03 - Tabela III 04 - Tabela IV 05 - Tabela V 06 - Tabela VI 07 - Tabela VII 08 - Tabela VIII 09 - Tabela IX 10 - Tabela X 11 - Tabela XI 12 - Tabela XII

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Modelo:

Inventrio
Descrio do Campo Posies Inicial Tamanho
8 4 4 20 1 Formato: DDMMAAAA Formato: MMAA Formato: MMAA Alfanumrico 1=Da empresa em seu poder 2=Da empresa com Terceiros 3=De Terceiros c/ a Empresa 4=Estoque prprio em Trnsito 5=Estoque prprio inaproveitvel Se campo acima = 1, 4 e 5 move zeros, seno move CNPJ (sem mscara, s nmeros) Se CNPJ for preenchido este tambm deve ser Se Insc. Est. estiver preenchida este tambm deve ser 15 inteiros e 6 decimais 13 inteiros e 4 decimais 15 inteiros e 2 decimais 15 inteiros e 2 decimais Alfanumrico Alfanumrico Numrico Numrico - sem mscara Antigo 'Nome Fantasia' - No Utilizado Alfanumrico AlfaNumrico

Observaes

Data do Inventrio Ms/Ano inicial de referncia Ms/Ano final de referncia Cdigo do Produto da Empresa Situao do produto

1 9 13 17 37

CNPJ do Terceiro Inscrio Estadual do Terceiro UF do Terceiro Quantidade Valor Unitrio Valor Total ICMS a Recuperar Observao Descrio do Produto Grupo de Produto Classificao Fiscal (NCM) RESERVADO Unidade de Medida Descrio Grupo Produto

38 52 72 74 95 112 129 146 206 286 290 300 330 333

14 20 2 21 17 17 17 60 80 4 10 30 3 30

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Modelo:

RCPE
Descrio do Campo Posies Inicial Tamanho
8 2 10 6 3 8 5 12 4 14 20 1 Formato: DDMMAAAA 41=Entrada 42=Sada Nmeros, alinhar a esquerda com zeros Alfanumrico Numrico Formato: DDMMAAAA Numrico Numrico Numrico Sem mscara, s nmeros Alfanumrico 1=Prprio Estabelecimento 2=Outro Estabelecimento 3=Diversos 15 inteiros e 6 decimais 13 inteiros e 4 decimais 15 inteiros e 2 decimais 15 inteiros e 2 decimais 15 inteiros e 2 decimais Alfanumrico

Observaes

Data do Movimento Tipo do Movimento Nmero da Nota Srie Desdobramento Data Emisso da Nota Espcie Cdigo Contbil CFOP CNPJ do Terceiro Cdigo do Produto da Empresa Cdigo do Movimento

1 9 11 21 27 30 38 43 55 59 73 93

Quantidade Valor Unitrio Valor Total Base do IPI Valor do IPI Observao

94 115 132 149 166 183

21 17 17 17 17 100

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66

Modelo:

Produtos
Descrio do Campo Posies Inicial Tamanho
20 80 2 3 10 2 5 5 14 5 2 3 2 14 14 7 1 Utilizado para gerao da DIF Papel Imune, opes: 'L' Publicao 'P' Papel 'S' Sobras Codigo do produto utilizado efetivamente pela empresa. Caracteres minusculos sao convertidos para maiusculos. Obrigatorio ## - Se diferente de '00' e de precisa estar cadastrado na tabela de grupos de produtos. Precisa estar cadastrada na Tabela de Unidades de Medida. Sem mascara. Se e' o codigo NCM de 8 digitos deve estar alinhado a esquerda. Alfanumerico. Somente se e' usado na Tabela de Codigos de Classificacao Fiscal. Deixar em branco se nao e' utilizado. ##.## ##.## ###########.## ##.## ## Numrico. Se informado com 2 digitos alinhar a esquerda. Numrico. 11 ou 12 ##########.###

Observaes

Cdigo do produto Descrio do produto Grupo do produto (DOS) Unidade de medida Cd.Classificao Fiscal Item desdobramento do CCF Alquota ICMS Op.internas % Reduo base do ICMS Base Calc.Sub.Tributaria Alquota IPI Especie produto IN.63/01 Situao Tributria Cdigo Medida Padro Fator de Converso Cdigo EAN Cd. Produtos Relevantes Tipo de Produto

1 21 101 103 106 116 118 123 128 142 147 149 152 154 168 182 189

Codigo Descricao Produto Incentivo Fiscal (MS) Sit.Tribut. Cupom Fiscal

190 195 196

5 1 4

Utilizado para geracao da DIF Papel Imune, informar conforme programa oficial Informe: 'S' = Sim ou 'N' = Nao Informe:'F' - Subst.Tribut. 'T' - Tributado 'I' - Isento 'N' - No Incidenc. 'CANC' - Cancelamentos 'DESC' - Descontos 'ISS' - ISSQN

DIF-BEBIDAS-Tipo Produtos DIF-BEBIDAS-Cdigo Insumo DIF-BEBIDAS-Capac.Recipie. DIF-BEBIDAS-Cdigo SRF DNF-Cdigo do Produto Cdigo SEFAZ Grupo do Produto Novo (DOS) Alq.Pis Recup.Inventario Alq.Cofins Rec.Inventario PE.PRODEPE.Cod.Apurao PE.PRODEPE.Incent.Entrada Cdigo Recolhimento PIS/COFINS RESERVADO Descrio do Grupo Cdigo do Grupo Pai Grupo do Produto TARE - Item da Portaria % Reduo Oper. Internas Sujeito Substituio Tributria

200 202 205 210 217 220 224 227 232 237 239 241 247 277 307 311 315 320 328

2 3 5 7 3 4 3 5 5 2 2 6 30 30 4 4 5 8 1

01-Insumos / 02-Envasados ### ##### ###.### ### Numrico - SP.Cd.Combust.p/Reg.88 ### Se diferente de '000' e de ' ' precisa estar cadastrado na tabela de grupos de produtos. ##.## ##.## ## ## Numrico Antigo 'Nome Fantasia' - No Utilizado

### Se diferente de '0000' e de ' ' precisa estar cadastrado na tabela de grupos de produtos. Alfanumrico (aceita branco) Formato ###.#### (aceita zeros) Informe: 'S' = Sim ou 'N' = Nao , Se igual ' ' assumir o valor 'N'.

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Modelo:

Produtos
Descrio do Campo Posies Inicial Tamanho
2 00 - Mercadoria para Revenda 01 - Matria-Prima 02 - Embalagem 03 - Produto em Processo 04 - Produto Acabado 05 - Subproduto 06 - Produto Intermedirio 07 - Material de Uso e Consumo 08 - Ativo Imobilizado 09 - Servios 10 - Outros insumos 99 - Outras Alfanumrico Tabela SPED 4.5.2 Alfanumrico Tabela SPED 4.5.1 0 - Preo tabelado ou preo mximo sugerido 1 - Margem de valr agragado 2 - Lista Negativa 3 - Lista Positiva 4 - Lista Neutra 0 - Similar 1 - Genrico 2 -tico ou de marca ###########.## Em Reais #### Tabela SPED 4.4.1 0 - Prpria - Servios Prestados 1 - Prpria - Cobrana de Dbitos 2 - Prpria - Vendas de Mercadorias 3 - Prpria - Vendas de Servio pr-pago 4 - Outras receitas prprias 5 - Receitas de terceiros (co-faturamento) 9 - Outras receitas de terceiros #### Tabela SPED 4.4.1 0 - Receita Prpria 1 - Receita de Terceiros Alfanumrico ###########.## Em Reais Numrico 0 - Outros; 1 - Insumos; 2 - Envasados; 3 - Combustvel/Solvente; 4 - Hortifrutculas; 5 - Gado e Subprodutos; 6 - Sisal; 7 - Agropecurios; Especfico CEAR 1 - Mercadoria; 2 - Servio com incidncia de ICMS; 3 - Servio sem incidncia de ICMS; Especfico para tipo de produto '3' - Combustvel/Solvente. O cdigo deve estar previamente cadastrado na rotina Tabelas Fiscais para Arquivos Magnticos Numrico - Cd. Acesso (5 dg.) ou Classificador (At 60 dg.) 0 - Prpria - Servios Prestados 1 - Prpria - Cobrana de Dbitos 2 - Prpria - Vendas de Mercadorias 3 - Prpria - Vendas de Servio pr-pago 4 - Outras receitas prprias 5 - Receitas de terceiros 9 - Outras receitas de terceiros Informe "S" = Sim ou "N" = No Informe "S" = Sim ou "N" = No Informe "S" = Sim ou "N" = No Conforme cadastro no lfsTabela Conforme cadastro no lfsTabela Conforme Tabela em Observaes do layout

Observaes

PRODUTO - SPED.Tipo do Item

329

Cdigo do Selo de Controle IPI Classe Enquadramento do IPI Medicamento Referncia Base Clculo

331 337 342

6 5 1

Medicamentos.Tipo de Produto

343

Medicamento.Preo Tabelado/Mximo Comunicao.Cdigo de Classificao do Item PRODUTO - Comunicao.Tipo de Receita

344 358 362

14 4 1

Energia Eltrica.Cdigo de Classificao do Item Energia Eltrica.Tipo de Receita Veculo.Nmeor do Chassi IPI.Valor por unidade Padro de Tributao Cdigo EX, conforme a TIPI Tipo de Produto

363 367 368 385 399 403

4 1 17 14 4 1

PRODUTO - Tipo Produto/Servio (DIEF - CE)

404

ANP - Cdigo de Produto (Tabela 12 SIMP)

405

10

Conta CTB (Inventrio) Comunicao.Tipo de Receita SPED PIS/COFINS

415 475

60 1

Produto sujeito a substituio tributria do PIS/COFINS Produto sempre sujeito ao regime cumulativo Embalagem com direito a crdito na aquisio p/ revenda CST - PIS CST - COFINS Natureza da Receita CFOP Sada Cupom Fiscal Bebidas Frias - Tabela

476 477 478 479 481 483 487 491

1 1 1 2 2 4 4 2

Conforme Tabela em Observaes do layout

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Modelo:

Produtos
Descrio do Campo Posies Inicial Tamanho
2 60 60 60 Cdigo do grupo, conforme Anexo III do Decreto n 6.707/08 Alfanumrico Numrico Numrico

Observaes

Bebidas Frias - Grupo Bebidas Frias - Marca Conta CTB (Vendas) Conta CTB (Compras)

493 495 555 615

Outras Observaes
Campo: Posio 475 x 001 => Tipo de Receita SPED PIS/COFINS
0 - Receita prpria - servios prestados 1 - Receita prpria - cobrana de dbitos 2 - Receita prpria - venda de servio pr-pago - faturamento de perodos anteriores 3 - Receita prpria - venda de servio pr-pago - faturamento no perodo 4 - Outras receitas prprias de servios de comunicao e telecomunicao 5 - Receita prpria - co-faturamento 6 - Receita prpria - servios a faturar 7 - Outras receitas prprias de natureza no-cumulativa 9 - Outras receitas de terceiros

Campo:

Posio 483 x 004 => Natureza da Receita

4310 Produtos Sujeitos Incidncia Monofsica da Contribuio Social - Alquotas Diferenciadas (CST 04) - Revenda. 4312 Produtos Sujeitos Substituio Tributria da Contribuio Social (CST 05). 4313 Produtos Sujeitos Alquota Zero da Contribuio Social (CST 06). 4314 Operaes com Iseno da Contribuio Social (CST 07). 4315 Operaes sem Iseno da Contribuio Social (CST 08). 4316 Operaes com Suspenso da Contribuio Social (CST 09).

Campo:

Posio 491 x 002 => Cdigo indicador da Tabela de Incidncia

01 - Tabela I 02 - Tabela II 03 - Tabela III 04 - Tabela IV 05 - Tabela V 06 - Tabela VI 07 - Tabela VII 08 - Tabela VIII 09 - Tabela IX 10 - Tabela X 11 - Tabela XI 12 - Tabela XII

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Modelo:

Faturas
Descrio do Campo Posies Inicial Tamanho
1 (Obrigatrio) 0 - Notas Fiscais 1 - Faturas Avulsas

Observaes

Origem da Fatura

Tipo de Origem da Fatura

(Obrigatrio) Se Avulsa: 1-Pagar / 2-Receber Se Nota Fiscal: 1-Notas de Entradas / 2-Notas de Sadas 3-Servios Prestados Modelo 51 / 4-Servios Prestados Modelo 53 5-Servios Outros Modelos (98) / 6-Servios Exec.Terceiros (99) 7-Servios PJ/PJ (50)

Terceiro: CNPJ / CPF Terceiro: UF Terceiro: Inscrio Estadual Nota Fiscal: Srie Nota Fiscal: Sub-Srie Nota Fiscal: Nmero da Nota Nota Fiscal: Item de Desdobramento Nota Fiscal/Fatura: Data de Escriturao --- Dados Especficos da Fatura --Nmero da Fatura/Duplicata Data de Vencimento da Fatura Valor Bruto da Fatura Original Valor do IRRF Valor do PIS Valor do COFINS Valor do CSLL Valor Lquido da Fatura Data p/Compensao Cdigo Contbil do valor lquido Data de Pagamento Data para o Razo Valor Pago Cdigo Contbil do Valor Pago Valor da Multa/Juros Cdigo Contbil de Multa/Juros Valor do Desconto Cdigo Contbil do Desconto % Juros ao ms Integra com a Contabilidade ?

3 17 19 39 45 51 61 64

14 2 20 6 6 10 3 8

Numrico com zeros esquerda (Obrigatrio)

Sem pontuao Alfanumrico Alfanumrico Numrico com zeros esquerda 999 - Numrico com zeros esquerda DDMMAAAA (Obrigatrio)

72 92 100 114 128 142 156 170 184 192 203 211 219 233 244 258 269 283 294 300

20 8 14 14 14 14 14 14 8 11 8 8 14 11 14 11 14 11 6 1

Alfanumrico (Obrigatrio) DDMMAAAA (Obrigatrio) 99999999999.99 (Obrigatrio) 99999999999.99 99999999999.99 99999999999.99 99999999999.99 99999999999.99 DDMMAAAA 999999.9999 DDMMAAAA DDMMAAAA 99999999999.99 999999.9999 99999999999.99 999999.9999 99999999999.99 999999.9999 999.99 S - Sim / N ou ' ' - No Quando faturas de uma mesma nota, informar o mesmo parmetro

Base de Clculo Natureza da Receita

301 315

14 1

99999999999.99 0 - No Cumulativa 1 - Cumulativa 2 - No se aplica Caso exista mais de uma fatura por nota, informar uma nica vez.

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Modelo:

Itens de Cupom Fiscal


Descrio do Campo Posies Inicial Tamanho
Para cada Data do Cupom Fiscal / Nmero da Mquina / Nmero do Cupom Fiscal 1 9 10 13 19 23 37 57 60 74 76 78 92 106 110 8 1 3 6 4 14 20 3 14 2 2 14 14 4 421 Conforme cadastro Conforme cadastro 99999999999.99 99999999999.99 Numrico - OBS: Para SP, preencher com 3 dgitos alinhados a direita. Espao em Branco AAAAMMDD Fixo (0) Numrico com zeros esquerda Numrico com zeros esquerda Fixo (0000) 99999999999.99 - NO UTILIZADO NO UTILIZADO NO UTILIZADO

Observaes

REGISTRO MESTRE Data do Cupom Fiscal Campo Fixo Nmero da Mquina Nmero do Cupom Fiscal Campo Fixo Valor do Cupom Nmero da Srie do Equipamento Srie do Documento CNPJ/CPF do cupom Situao do Cupom: DF Ato Cotepe 35 Situao do Cupom: SPED Valor de Acrscimo Valor de Desconto CFPS Brancos REGISTROS COM OS ITENS DE CUPOM FISCAL Data do Cupom Fiscal Campo Fixo Nmero da Mquina Nmero do Cupom Fiscal Tipo de Item Nmero do Item Cdigo do Produto / Cdigo do Servio Cdigo da Situao Tributria Quantidade Valor Unitrio Valor Total Base de Clculo ICMS Valor do ICMS Percentual Reduo do ICMS Alquota do ICMS Filler SPED.Nmero do Totalizador Parcial Valor de Desconto Valor de Acrscimo Qtd. Cancelada Valor Cancelado CTISS CST CFOP 1 9 10 13 19 20 23 43 47 61 75 89 103 117 122 129 531 533 547 561 575 589 591 594 8 1 3 6 1 3 20 4 14 14 14 14 14 5 7 402 2 14 14 14 14 2 3 4

AAAAMMDD Fixo (0) Numrico com zeros esquerda Numrico com zeros esquerda 0-Produto / 1-Servio Utilizado para ordenao e consulta Informar conforme o campo 'Tipo de Produto' Conforme cadastro 99999999999.99 99999999999.99 99999999999.99 99999999999.99 99999999999.99 99.99 99.9999 Brancos De 01 a 30 99999999999.99 99999999999.99 999999999.9999 99999999999.99 Numrico Numrico Numrico

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de

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Modelo:

Notas de Servio - SP - Servios Prestados


Descrio do Campo Posies Inicial Tamanho
1 1-Registro de Notas Fiscais de Servios Prestados 2-Reg.de N.Fiscais Faturas de Serv.Prest. a Terceiros 3-Reg.de N.Fiscais Conjugadas de Entrada 4-Reg.de N.Fiscais Conjugadas de Sada DDMMAA

Observaes

Tipo do Livro

Data da emissao da NF. Serie Nota Fiscal. 1 nmero Nota Fiscal. Ult.nmero Cdigo do Servio Item desdobramento Valor Contbil Aliquota Valor Imposto Observacoes Codigo CTB - Cliente Classificador Contabil Campos para LIVRO TIPO 1 Serie A e E - Base calculo Serie C - Isentas Serie D - Remessa/dev. Campos para LIVRO TIPO 2 Valor total de NFF (1) Base de Calculo (2) Materiais (3) Subempreitadas (4) Operaes sem ISS Municpio CNPJ / CPF do cliente Valor do IRRF Valor do INSS FILLER ISSQN Retido por Terceiro Tipo de Nota/Espcie do Documento Situao da Nota Objeto de Iseno Obervao(Cancelada/C.F.)

2 8 11 17 23 27 28 42 47 61 101 106

6 3 6 6 4 1 14 5 14 40 5 3

Alinhado direita / Zeros esquerda Alinhado direita / Zeros esquerda Conforme tabela Cod.ISS.Preencher este campo somente se o cdigo de servio tiver 4 dgitos, se for maior preencher a partir da posio 730 # 0-9 // A-Z ###########.## ##.## ###########.##

Campo desativado Campo desativado

109 123 137

14 14 14

###########.## ###########.## ###########.##

151 165 179 193 207

14 14 14 14 14

###########.## ###########.## ###########.## ###########.## ###########.##

221 241 255 269 283

20 14 14 14 14

Nome do municpio. Deve ser preenchido conforme Cadastro de Municpio, obedecendo maisculas/minsculas e acentuao ############## ###########.## ###########.## Manter em Branco

297 311 316

14 5 1

###########.## O cdigo deve estar cadastrado em Tabelas \ Espcies de Documentos. Conforme Tab. Oficial

317 322

5 200

'HIS'-Habitao de Interesse Social, ou, 'OUTRO'-Servicos Isentos ou No Tributvel. Quando a situao da Nota for 'C' (Cancelada), preencher com o Motivo do Cancelamento, ou, Quando o Tipo de Nota for 'CF' (Cupom Fiscal), preencher com o numero de Reduo Z Quando a situao da Nota for 'E' (Extraviada) Informar o Numero e Pagina do Livro 57, ou, Quando a situao da Nota for 'I' (Isentas) Informar o Numero do Alvara.

Extraviada/Isenta

522

100

Se os campos abaixo NO forem preenchidos sero lidos os campos de Referncia Serie (Ref.Cpo Srie Pos. 8,3) 1 Numero (Ref.Cpo 1o Num.NF Pos. 11,6) Ult.Numero (Ref.Cpo Ult.Num Pos. 17,6) Codigo CTB - Cliente Classificador Contabil

622 627 635

5 8 8

Alinhado a esquerda Alinhado a direita / Zeros a esquerda. Alinhado a direita / Zeros a esquerda.

643 649

6 4

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66

Modelo:

Notas de Servio - SP - Servios Prestados


Descrio do Campo Posies Inicial Tamanho
6 1 Numrico 0-Nenhum 1-Contratante 2-Sub Contratante Numrico com zeros a esquerda Numrico com zeros a esquerda Nmerico com zeros a esquerda (999). Campo no obrigatrio Verificar preenchimento em observaes

Observaes

Cdigo Recolhimento PIS/COFINS Responsvel pela Reteno

653 659

Nmero do Dispositivo Inicial Nmero do Dispositivo Final Cdigo da Tabela Simples Nacional Modelo ISS - Notas Fiscais Conjugadas Cliente Inscrio Estadual Cliente UF Data ISS Retido Valor Base ISS Retido Alquota ISS Retido Cdigo de Servio(superior a 4 dgitos) Modelo NF Motivo Reteno Operao da Nota Fiscal Tipo Recolhimento Emite DARF PJ/PJ Tipo de Documento IRRF Retido por

660 670 680 683 685 703 705 711 725 730 742 747 749 751 754 755 758

10 10 3 2 18 2 6 14 5 12 5 2 2 3 1 3 1

Alfanumrico A a Z DDMMAA ###########.## ##.## Campo Alfanumrico.Preencher somente se o cdigo de servio for maior que quatro dgitos. Campo Alfanumrico. Verificar preenchimento em observaes Alinhado a direita, com brancos a esquerda. Verificar preenchimento em Observao Alinhado a direita, com brancos a esquerda. Verificar preenchimento em Observao Numrico 0-No, 1-Sim Numrico 0-Nenhum; 1-Na Fonte; 2-Orgo Pblico; 3-Entid.Adm.Pbl.; 4-PJ DIr.Privado; 5-Soc.Cooperativa; 6-Fab.Mquina/Veculos; Para a opo 99"Outras Retenes" utilizar a posio 774 do layout Cdigo do IBGE alinhado a esquerda Cdigo da Situao do Documento - Texto alinhado esquerda Deve ser preenchido conforme o cadastro Tabelas Fiscais para Arquivos Magnticos 99-Outras Retenes Conforme cadastro no lfsTabelas Conforme cadastro no lfsTabelas 999999999999.99 999.9999 Conforme cadastro 999999999999.99 999.9999 Conforme cadastro 999999999999.99 Numrico Numrico

Local Prestao Servio Situao do Documento

759 764

5 10

Ret.Irrf/Pis/Cofins (Outras) PIS - Cdigo da Situao Tributria COFINS - Cdigo da Situao Tributria BC PIS/COFINS Alq. PIS% Valor PIS Alq. COFINS% Valor COFINS Cd. CTB Centro Custo Reservado Condio de Venda Data Concluso Data Diferimento Cd.Rec.PIS Cd.Rec.COFINS Exterior Nmero do Processo Origem Proc. PIS/COFINS

774 776 778 780 794 802 816 824 838 850 862 910 911 919 927 931 935 936 956

2 2 2 14 8 14 8 14 12 12 48 1 8 8 4 4 1 20 1

0 - A vista / 1 - A prazo / 9 - Sem Pagto. DDMMAAAA DDMMAAAA Conforme cadastro no PRG020206 Conforme cadastro no PRG020206 "S" ou "N" Alfanumrico 3-Justia Federal 4-Secretaria da Receita Federal do Brasil 9-Outros Numrico Deixar em branco

Natureza da Receita Campo Reserva

957 960

3 1

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Outras Observaes
Campo: Posio 680 x 003 => Cdigo Tabela Simples Nacional
ANEXO I - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - COMRCIO Cdigo Anexo Seo Tabela Descrio 001 01 01 01 Revenda Merc. Sem Subst.Tribut. 002 01 02 01 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. So do ICMS 003 01 02 02 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. De PIS, ICMS 004 01 02 03 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. De COFINS, ICMS 005 01 02 04 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. De COFINS, Pis/Pasep, ICMS 006 01 02 05 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. So do Pis/Pasep 007 01 02 06 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. So da COFINS 008 01 02 07 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. De Pis/Pasep, COFINS 009 01 03 01 Revenda Merc. Para exportacao ANEXO II - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - INDSTRIA Cdigo Anexo Seo Tabela Descrio 010 02 01 01 Venda Merc.Indust. Sem substituio tributria 011 02 02 01 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do IPI 012 02 02 02 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS 013 02 02 03 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, PIS/PASEP 014 02 02 04 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, COFINS 015 02 02 05 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, PIS/PASEP, COFINS 016 02 02 06 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS, PIS/PASEP 017 02 02 07 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS, COFINS 018 02 02 08 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS,PIS/COFINS 019 02 02 09 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do ICMS 020 02 02 10 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, PIS/PASEP 021 02 02 11 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, COFINS 022 02 02 12 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, PIS/PASEP, COFINS 023 02 02 13 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do PIS/PASEP 024 02 02 14 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De PIS/PASEP, COFINS 025 02 02 15 Venda Merc.Indust. Com Subs.Tribut. So da COFINS 026 02 03 01 Venda Merc.Indust. Para exportao 043 02 04 01 Ativ. c/inc. simult Ipi/Iss, COM ret/sub Iss, c/ ISS no Mun. 046 02 04 02 Ativ. c/inc. simult Ipi/Iss, SEM ret/sub Iss, c/ ISS no Mun. ANEXO III - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIOS E LOCAO DE BENS MVEIS Cdigo Anexo Seo Tabela Descrio 027 03 01 01 Locao de bens mveis 028 03 02 01 Serv.Inc. I a XII Sem reteno, ISS devido a outro Municpio 029 03 03 01 Serv.Inc. I a XII Sem reteno, ISS devido ao prprio Munic 030 03 04 01 Serv.Inc. I a XII Com reteno 040 03 05 01 Serv.Transp.intermunicip. e interestadual de carga sem reteno a partir de 01/2008 041 03 05 02 Serv.Transp.intermunicip. e interestadual de carga com reteno a partir de 01/2008 042 03 06 01 Servios Escritrios Contbeis a partir de 01/2009 044 03 05 03 Servios de Comunicao sem substituio tributria do ICMS 045 03 05 04 Servios de Comunicao com substituio tributria do ICMS ANEXO IV - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIOS Cdigo Anexo Seo Tabela Descrio 031 04 01 01 Serv.Inc. XIII a XVIII Sem reteno, ISS dev. Outro Municp 032 04 02 01 Serv.Inc. XIII a XVIII Sem reteno, ISS dev.Prprio Municp 033 04 03 01 Serv.Inc. XIII a XVIII Com reteno ANEXO V - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIOS Cdigo Anexo Seo Tabela Descrio 034 05 01 Serv.Inc. XIX a XIVI e XXVI Sem reteno, ISS dev outro Munic. 035 05 02 Serv.Inc. XIX a XIVI e XXVI Sem reteno,ISS dev.prprio Munic 036 05 03 Serv.Inc. XIX a XIVI e XXVI Com reteno 037 05 04 Escritrios de servios contbeis at 12/2008 038 05 05 Serv.Transp.intermunicip. e interestadual de carga sem reteno at 12/2007 039 05 06 Serv.Transp.intermunicip. e interestadual de carga com reteno at 12/2007

Campo:

Posio 683 x 002 => Modelo ISS - Notas Fiscais Conjugadas

Para preencher este campo deve-se seguir algumas regras: Campo obrigatrio somente: -Tipo do Livro 3-Notas Fiscais Conjugadas de Entrada -Tipo do Livro 4-Notas Fiscais Conjugadas de Sadas -Tipo do Livro 1 ou 2 dever deixar em branco. Informao Fixa conforme regras: Tipo do Livro 3-Notas Fiscais Conjugadas de Entrada - Modelo ISS 50 - Entradas Servios Tipo do Livro 4-Notas Fiscais Conjugadas de Sadas - Modelo ISS 51 - Sadas Servios Simples - Modelo ISS 53 - Sadas Servios Fatura - Modelo ISS 98 - Sadas Servios Executados por Terceiros - Modelo ISS 99 - Sadas Servios Outras NF Servios

Campo:

Posio 730 x 012 => Cdigo de Servio

Existem alguns municpios que tem cdigos de servios maior que quatro dgitos. Para atender a legislao destes municpios foi criado um novo campo para receber o cdigo de servio. Este campo somente dever ser preenchido por municpios que tenham cdigos de servios maiores que quatro dgitos.

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Campo:

Posio 742 x 005 => Cdigo Modelo NF

- Quando a Empresa for do Municpio de Sorocaba: Cdigo SP001: Modelo nico Cdigo SP002: R - Recibo Cdigo SP003: B - Nota de Balco Cdigo SP004: O - Oramento Cdigo SP005: P - Pedido Cdigo SP006: S - Ordem de Servio Cdigo SP007: C - Contrato Cdigo SP008: D - Duplicata Cdigo SP009: F - Fatura Cdigo SP010: Q - Tiquete Cdigo SP011: T - Outros - Quando a Empresa for de Minas Gerais: Cdigo MG000: U - Srie nica Cdigo MG001: A - Srie A Cdigo MG002: B - Srie B Cdigo MG003: C - Srie C Cdigo MG004: D - Srie D Cdigo MG005: E - Srie E Cdigo MG006: 1 - Srie 1 Cdigo MG007: 2 - Srie 2 Cdigo MG008: 3 - Srie 3 Cdigo MG009: 4 - Srie 4 Cdigo MG010: 5 - Srie 5 Cdigo MG011: 6 - Srie 6 Cdigo MG012: 7 - Srie 7 Cdigo MG013: 8 - Srie 8 Cdigo MG014: 9 - Srie 9 Cdigo MG015: R - Srie OT Cdigo MG016: B - Srie OT Cdigo MG017: O - Srie OT Cdigo MG018: P - Srie OT Cdigo MG019: S - Srie OT Cdigo MG020: C - Srie OT Cdigo MG021: D - Srie OT Cdigo MG022: F - Srie OT Cdigo MG023: Q - Srie OT Cdigo MG024: T - Srie OT Cdigo MG025: Srie Diversas - Quando a Empresa for do Mato Grosso do Sul: Cdigo MS001: A - Consumidor Cdigo MS002: B - Abatimento Cdigo MS003: C - Isenta Cdigo MS004: D - Devoluo Cdigo MS005: 1 - Mod./Srie 1 Cdigo MS006: 3 - Outros Doctos Cdigo MS007: 4 - Outros Munic Cdigo MS008: 7 - Srie nica - Quando a Empresa for do Rio de Janeiro, Cear ou Maranho: Cdigo *UF000: - Modelo nico Cdigo *UF001: R - Recibo Cdigo *UF002: B - Nota Balco Cdigo *UF003: O - Oramento Cdigo *UF004: P - Pedido Cdigo *UF005: S - Ordem Servio Cdigo *UF006: C - Contrato Cdigo *UF007: D - Duplicata Cdigo *UF008: F - Fatura Cdigo *UF009: Q - Tquete Cdigo *UF010: T - Outros - Quando a Empresa for do Mato Grosso e forem servios tomados: Cdigo MT001: NFS - Nota Fiscal de Servio Cdigo MT002: NFSS - Nota Fiscal Simplificada de Servio Cdigo MT003: NFA - Nota Fiscal Avulsa Cdigo MT004: NFSE - Nota Fiscal de Servio Especial - Se a Empresa no se enquadrar em nenhum dos casos anteriores: Cdigo OU000: Modelo nico Cdigo OU001: Modelo 1 Cdigo OU002: Modelo 2 Cdigo OU003: Modelo 3 Cdigo OU004: Modelo 4 Se forem servios prestados existe mais um cdigo: Cdigo OU099: Sem NF *UF = Varia entre RJ, MA, CE.

Campo:

Posio 747 x 002 => Motivo da Reteno

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T - Tributvel A - No incidncia no municpio B - No Tributvel C - Pago pelo prestador D - Imune E - Isento F - Sociedade de profissional G - Profissional autnomo inscrito H - Estimativa I - Depsito em juzo J - Medida liminar/cautelar

Campo:

Posio 749 x 002 => Operao da Nota Fiscal

A - Sem Deduo B - Com Deduo / Materiais D - Devoluo/Simples Remessa G - Construo Civil I - Sociedade Civil

Campo:

Posio 751 x 003 => Tipo de Recolhimento

- Quando a Empresa for do Estado de Mato Grosso: 1 - ISS a Recolher 2 - Cancelamento da Nota Fiscal 3 - Imunidade ou Iseno 4 - Reteno do ISS Normal 5 - Fora do Municpio Sem Recolhimento 6 - Fora do Municpio Com Recolhimento 7 - Reteno do ISS por Substituio 8 - Extravio da Nota Fiscal 10 - Imposto Recolhido por NFA 11 - No Incidncia - Quando a Empresa for do Estado de Minas Gerais, municpio de Montes Claros: 1 - Imposto Prprio 2 - Pago na Origem 3 - Imposto Retido por 4 - Imp. Ret. (fora Municipio) 5 - Imp. Ret. e Pago (fora Municipio) 6 - Isento 7 - Cancelada 8 - Sem Movimento - Quando a Empresa for do Estado do Cear, municpio de Fortaleza: 1 - 001 2 - 002 3 - 003 4 - 004 5 - 005 6 - 006 7 - 007 8 - 008 9 - 009 - Quando a nota for do tipo 51 ou 53: 10 - A Recolher 11 - Retido na Fonte - Quando a Empresa no estiver nas condies anteriores: 1 - 001 2 - 002 3 - 003 4 - 004 5 - 005 6 - 006 7 - 007 8 - 008 9 - 009

Campo:

Posio 755 x 003 => Tipo de Documento

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- Quando a Empresa for do Estado de Tocantins: 1 - Nota Fiscal 2 - Recibo - Quando a Empresa for do Estado do Rio de Janeiro: 0 - Nenhum 1 - N.F. de Servio 2 - N.F. Fatura de Servio 10 - N.F. de Entrada e Servio 11 - Rol de Lavanderia 12 - Nota de Hospedagem 14 - N.F. Conjunta Estadual 15 - N.F. Conjunta Federal 16 - Conhec.Transp.Conjunto Estad. 18 - Recibo - Quando a nota no for de Servio Tomado tambm constaro: 4 - N.F. Simplificada de Servio 5 - N.F. de Entrada 7 - Cupom Mq.Registradora 13 - Cupom de Estacionamento 19 - N.F. Sada de Mercadoria - Quando a nota for de Servio Tomado tambm constaro: 17 - Emissor Cupons Fiscais-ECF 20 - N.F. de Estacionamento 99 - Fora do Pas - Quando a Empresa for do Estado de So Paulo, do municpio de Marlia: 0 - Talo 1 - Formulrio - Quando a Empresa for do Estado do Rio Grande do Norte: 0 - Nenhum 1 - Nota Fiscal 3 - Conta da Receita 4 - Outros 5 - Processo - Quando a Empresa no for dos Estados/Municpios j citados: 0 - Nenhum 1 - Nota Fiscal 2 - Recibo 3 - Conta da Receita 4 - Outros

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Modelo:

Notas de Servio - SP - Servios Tomados


Descrio do Campo Posies Inicial Tamanho
2 5 14 8 3 2 8 1 1 4 14 14 5 14 15 100 84 6 1 4 14 6 1 1 1 Para o campo "Int.Ctb" da tela de escriturao(C.L.I). Refere-se ao campo "Classificador" da "Tabela de Lanamentos para Integrao". ###########.## Numrico 0-No Cancelada, 1-Cancelada 3-Reg.de N.Fiscais Conjugadas de Entrada 4-Reg.de N.Fiscais Conjugadas de Sada 0-Nenhum 1-Contratante 2-Sub Contratante Numrico com zeros a esquerda Numrico com zeros a esquerda Verificar preenchimento em observaes Para o campo "Int.Ctb" da tela de escriturao(C.L.I). Refere-se ao campo "Grupo" da "Tabela de Lanamentos para Integrao". Manter Fixo o nmero 56 O cdigo deve estar cadastrado em Tabelas \ Espcies de Documentos. Com Zeros direita DDMMAAAA Alinhado esquerda Campo reservado Com Zeros esquerda # 0-9 Manter em branco Conforme tabela Cod.ISS.Preencher este campo somente se o cdigo de servio tiver 4 dgitos, se for maior preencher a partir da posio 385 ###########.## ###########.## ##.## ###########.## Deve ser preenchido conforme Cadastro de Municpio, obedecendo maisculas/minsculas e acentuao

Observaes

Nmero do Livro Tipo do Documento/Espcie do Documento CNPJ / CPF Data da Emisso Srie e SubSrie da Nota Filler Nmero da Nota Fiscal Item desdobramento Reservado Cdigo de Servio Valor Contbil Base de Clculo Alquota Valor do ISS Municpio do Prestador Observaes Filler Codigo CTB - Cliente Filler Classificador Contabil Valor do INSS Cdigo Recolhimento PIS/COFINS Nota Cancelada Tipo do Livro Responsvel pela Reteno

1 3 8 22 30 34 35 43 44 45 49 63 77 82 96 111 211 295 301 302 306 320 326 327 328

Nmero do Dispositivo Inicial Nmero do Dispositivo Final Modelo ISS - Notas Fiscais Conjugadas Cliente Inscrio Estadual Cliente UF Valor ISS Retido Cdigo de Servio(superior a 4 dgitos) Modelo NF Motivo Reteno Operao da Nota Fiscal Tipo Recolhimento Emite DARF PJ/PJ Tipo de Documento IRRF Retido por

329 339 349 351 369 371 385 397 402 404 406 409 410 413

10 10 2 18 2 14 12 5 2 2 3 1 3 1

Alfanumrico A a Z ###########.## Campo Alfanumrico.Preencher somente se o cdigo de servio for maior que quatro dgitos. Campo Alfanumrico. Verificar preenchimento em observaes Alinhado a direita, com brancos a esquerda. Verificar preenchimento em Observao Alinhado a direita, com brancos a esquerda. Verificar preenchimento em Observao Numrico 0-No, 1-Sim Numrico 0-Nenhum; 1-Na Fonte; 2-Orgo Pblico; 3-Entid.Adm.Pbl.; 4-PJ DIr.Privado; 5-Soc.Cooperativa; 6-Fab.Mquina/Veculos; Para a opo 99"Outras Retenes" utilizar a posio 437 do layout Cdigo do IBGE alinhado a esquerda Cdigo da Situao do Documento - Texto alinhado esquerda Deve ser preenchido conforme o cadastro Tabelas Fiscais para Arquivos Magnticos

Local Prestao Servio Situao do Documento

414 419

5 10

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Modelo:

Notas de Servio - SP - Servios Tomados


Descrio do Campo Posies Inicial Tamanho
8 2 2 2 14 8 14 8 14 12 12 48 1 " "-Sem crdito 0-Mercado Interno 1-Importao AA######. Verificar preenchimento em observaes - Texto alinhado a esquerda 99-Outras Retenes Conforme cadastro no lfsTabelas Conforme cadastro no lfsTabelas 999999999999.99 999.9999 Conforme cadastro 999999999999.99 999.9999 Conforme cadastro 999999999999.99 Para o campo "Cdigo CTB" da tela de escriturao. Numrico

Observaes

Cdigo do Muncipio Ret.Irrf/Pis/Cofins (Outras) PIS - Cdigo da Situao Tributria COFINS - Cdigo da Situao Tributria BC PIS/COFINS Alq. PIS% Valor PIS Alq. COFINS% Valor COFINS Cd. CTB Centro Custo Reservado Origem do Crdito

429 437 439 441 443 457 465 479 487 501 513 525 573

Base de Clculo do Crdito Condio de Venda Data Concluso Data Diferimento Importao - Valor Servio Importao - BC PIS/COFINS Importao - Valor pago PIS Importao - Data Pagamento PIS Importao - Valor pago COFINS Importao - Data Pagamento COFINS Nmero do Processo Origem Proc. PIS/COFINS

574 576 577 585 593 607 621 635 643 657 665 685

2 1 8 8 14 14 14 8 14 8 20 1 0 - A vista / 1 - A prazo / 9 - Sem Pagto. DDMMAAAA DDMMAAAA 999999999999.99 999999999999.99 999999999999.99 DDMMAAAA 999999999999.99 DDMMAAAA Alfanumrico 3-Justia Federal 4-Secretaria da Receita Federal do Brasil 9-Outros 999999999999.99 999999999999.99 9999 0=No 1=Sim

Base Retido Valor I.R.R.F. Cdigo Receita IRRF Emite GPS PJ/PJ

686 700 714 718

14 14 4 1

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de

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Outras Observaes
Campo: Posio 349 x 002 => Modelo ISS - Notas Fiscais Conjugadas
Para preencher este campo deve-se seguir algumas regras: Campo obrigatrio somente: -Tipo do Livro 3-Notas Fiscais Conjugadas de Entrada -Tipo do Livro 4-Notas Fiscais Conjugadas de Sadas Informao Fixa conforme regras: Tipo do Livro 3-Notas Fiscais Conjugadas de Entrada - Modelo ISS 50 - Entradas Servios Tipo do Livro 4-Notas Fiscais Conjugadas de Sadas - Modelo ISS 51 - Sadas Servios Simples - Modelo ISS 53 - Sadas Servios Fatura - Modelo ISS 98 - Sadas Servios Executados por Terceiros - Modelo ISS 99 - Sadas Servios Outras NF Servios

Campo:

Posio 385 x 012 => Cdigo de Servio

Existem alguns municpios que tem cdigos de servios maior que quatro dgitos. Para atender a legislao destes municpios foi criado um novo campo para receber o cdigo de servio. Este campo somente dever ser preenchido por municpios que tenham cdigos de servios maiores que quatro dgitos.

Campo:

Posio 397 x 005 => Cdigo Modelo NF

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- Quando a Empresa for do Municpio de Sorocaba: Cdigo SP001: Modelo nico Cdigo SP002: R - Recibo Cdigo SP003: B - Nota de Balco Cdigo SP004: O - Oramento Cdigo SP005: P - Pedido Cdigo SP006: S - Ordem de Servio Cdigo SP007: C - Contrato Cdigo SP008: D - Duplicata Cdigo SP009: F - Fatura Cdigo SP010: Q - Tiquete Cdigo SP011: T - Outros - Quando a Empresa for de Minas Gerais: Cdigo MG000: U - Srie nica Cdigo MG001: A - Srie A Cdigo MG002: B - Srie B Cdigo MG003: C - Srie C Cdigo MG004: D - Srie D Cdigo MG005: E - Srie E Cdigo MG006: 1 - Srie 1 Cdigo MG007: 2 - Srie 2 Cdigo MG008: 3 - Srie 3 Cdigo MG009: 4 - Srie 4 Cdigo MG010: 5 - Srie 5 Cdigo MG011: 6 - Srie 6 Cdigo MG012: 7 - Srie 7 Cdigo MG013: 8 - Srie 8 Cdigo MG014: 9 - Srie 9 Cdigo MG015: R - Srie OT Cdigo MG016: B - Srie OT Cdigo MG017: O - Srie OT Cdigo MG018: P - Srie OT Cdigo MG019: S - Srie OT Cdigo MG020: C - Srie OT Cdigo MG021: D - Srie OT Cdigo MG022: F - Srie OT Cdigo MG023: Q - Srie OT Cdigo MG024: T - Srie OT Cdigo MG025: Srie Diversas - Quando a Empresa for do Mato Grosso do Sul: Cdigo MS001: A - Consumidor Cdigo MS002: B - Abatimento Cdigo MS003: C - Isenta Cdigo MS004: D - Devoluo Cdigo MS005: 1 - Mod./Srie 1 Cdigo MS006: 3 - Outros Doctos Cdigo MS007: 4 - Outros Munic Cdigo MS008: 7 - Srie nica - Quando a Empresa for do Rio de Janeiro, Cear ou Maranho: Cdigo *UF000: - Modelo nico Cdigo *UF001: R - Recibo Cdigo *UF002: B - Nota Balco Cdigo *UF003: O - Oramento Cdigo *UF004: P - Pedido Cdigo *UF005: S - Ordem Servio Cdigo *UF006: C - Contrato Cdigo *UF007: D - Duplicata Cdigo *UF008: F - Fatura Cdigo *UF009: Q - Tquete Cdigo *UF010: T - Outros - Quando a Empresa for do Mato Grosso e forem servios tomados: Cdigo MT001: NFS - Nota Fiscal de Servio Cdigo MT002: NFSS - Nota Fiscal Simplificada de Servio Cdigo MT003: NFA - Nota Fiscal Avulsa Cdigo MT004: NFSE - Nota Fiscal de Servio Especial - Se a Empresa no se enquadrar em nenhum dos casos anteriores: Cdigo OU000: Modelo nico Cdigo OU001: Modelo 1 Cdigo OU002: Modelo 2 Cdigo OU003: Modelo 3 Cdigo OU004: Modelo 4 Se forem servios prestados existe mais um cdigo: Cdigo OU099: Sem NF *UF = Varia entre RJ, MA, CE.

Campo:

Posio 402 x 002 => Motivo da Reteno

T - Tributvel A - No incidncia no municpio B - No Tributvel C - Pago pelo prestador D - Imune E - Isento F - Sociedade de profissional G - Profissional autnomo inscrito H - Estimativa I - Depsito em juzo J - Medida liminar/cautelar

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Campo:

Posio 404 x 002 => Operao da Nota Fiscal

A - Sem Deduo B - Com Deduo / Materiais D - Devoluo/Simples Remessa G - Construo Civil I - Sociedade Civil

Campo:

Posio 406 x 003 => Tipo de Recolhimento

- Quando a Empresa for do Estado de Mato Grosso: 1 - ISS a Recolher 2 - Cancelamento da Nota Fiscal 3 - Imunidade ou Iseno 4 - Reteno do ISS Normal 5 - Fora do Municpio Sem Recolhimento 6 - Fora do Municpio Com Recolhimento 7 - Reteno do ISS por Substituio 8 - Extravio da Nota Fiscal 10 - Imposto Recolhido por NFA 11 - No Incidncia - Quando a Empresa for do Estado de Minas Gerais, municpio de Montes Claros: 1 - Imposto Prprio 2 - Pago na Origem 3 - Imposto Retido por 4 - Imp. Ret. (fora Municipio) 5 - Imp. Ret. e Pago (fora Municipio) 6 - Isento 7 - Cancelada 8 - Sem Movimento - Quando a Empresa for do Estado do Cear, municpio de Fortaleza: 1 - 001 2 - 002 3 - 003 4 - 004 5 - 005 6 - 006 7 - 007 8 - 008 9 - 009 - Quando a nota for do tipo 51 ou 53: 10 - A Recolher 11 - Retido na Fonte - Quando a Empresa no estiver nas condies anteriores: 1 - 001 2 - 002 3 - 003 4 - 004 5 - 005 6 - 006 7 - 007 8 - 008 9 - 009

Campo:

Posio 410 x 003 => Tipo de Documento

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- Quando a Empresa for do Estado de Tocantins: 1 - Nota Fiscal 2 - Recibo - Quando a Empresa for do Estado do Rio de Janeiro: 0 - Nenhum 1 - N.F. de Servio 2 - N.F. Fatura de Servio 10 - N.F. de Entrada e Servio 11 - Rol de Lavanderia 12 - Nota de Hospedagem 14 - N.F. Conjunta Estadual 15 - N.F. Conjunta Federal 16 - Conhec.Transp.Conjunto Estad. 18 - Recibo - Quando a nota no for de Servio Tomado tambm constaro: 4 - N.F. Simplificada de Servio 5 - N.F. de Entrada 7 - Cupom Mq.Registradora 13 - Cupom de Estacionamento 19 - N.F. Sada de Mercadoria - Quando a nota for de Servio Tomado tambm constaro: 17 - Emissor Cupons Fiscais-ECF 20 - N.F. de Estacionamento 99 - Fora do Pas - Quando a Empresa for do Estado de So Paulo, do municpio de Marlia: 0 - Talo 1 - Formulrio - Quando a Empresa for do Estado do Rio Grande do Norte: 0 - Nenhum 1 - Nota Fiscal 3 - Conta da Receita 4 - Outros 5 - Processo - Quando a Empresa no for dos Estados/Municpios j citados: 0 - Nenhum 1 - Nota Fiscal 2 - Recibo 3 - Conta da Receita 4 - Outros

Campo:

Posio 429 x 008 => Cdigo do Municpio

Deve ser preenchido obrigatoriamente, se o nome do municpio prestador for maior que 15 (quinze caracteres). Preenchimento: - Os 2 (dois) primeiros dgitos correspondem UF do municpio. - Os 6 (seis) dgitos restantes correspondem ao Cdigo do IBGE localizado na Tabela de Municpios na seo 'Tabelas Gerais'.

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Modelo:

Notas de Servio - BA - Servios Prestados


Descrio do Campo Posies Inicial Tamanho
1 1=Registro de Notas Fiscais de Servios Prestados 2=Reg.de N.Fiscais Faturas de Serv.Prest. a Terceiros 3=Reg.de N.Fiscais Conjugadas de Entrada 4=Reg.de N.Fiscais Conjugadas de Sada DDMMAA ##### - Alfanumrico Alinhado direita - Zeros esquerda Alinhado direita - Zeros esquerda Conforme tabela Cod.ISS.Preencher este campo somente se o cdigo de servio tiver 4 dgitos, se for maior preencher a partir da posio 625 #0-9 ###########.## ##.## ###########.##

Observaes

Tipo do Livro

Data da emisso da NF. Srie Nota Fiscal. 1o nmero Nota Fiscal. Ult.nmero Cdigo do Servio Item desdobramento Valor Contbil Aliquota Valor Imposto Observacoes Codigo CTB - Cliente Classificador Contabil Campos para LIVRO TIPO 1 Base de Calculo Isentas Remessa / Dev. Campos para LIVRO TIPO 2 Valor total de NFF (1) Base de Calculo (2) Materiais (3) Subempreitadas (4) Operaoes sem ISS Municpio CNPJ / CPF do cliente Valor do IRRF Valor do INSS Especie - Utilizar a posio 669x5

2 8 13 22 31 35 36 50 55 69 109 114

6 5 9 9 4 1 14 5 14 40 5 3

DESATIVADO DESATIVADO

117 131 145

14 14 14

###########.## ###########.## ###########.##

159 173 187 201 215 229 249 263 277 291

14 14 14 14 14 20 14 14 14 3

DESATIVADO ###########.## ###########.## ###########.## ###########.## Nome do municpio. Deve ser preenchido conforme Cadastro de Municpio, obedecendo maisculas/minsculas e acentuao ############## ###########.## ###########.## Utilizar a posio 669x5. Somente ser considerada a informao deste campo se a posio 669x5 no for informada. ###########.## Vide 'Observaes Diversas' Vide 'Observaes Diversas'

Valor do ISSQN Situao da Nota Fiscal Motivo da Substituio *** Cancelamento *** Tipo de Nota Substituta Emisso Nota Substituta Srie da Nota Substituta Sub Srie da Nota Subst. Nmero da Nota Substituta *** Extravio *** Data do Extravio Nmero da Ocorrncia

294 308 309

14 1 9

318 320 328 333 338

2 8 5 5 9

01 - Not. Fiscal Prest.de Servio 02 - Not. Fiscal Fatura Prest. de Servio Data: DDMMAAAA

Alinhado direita - Zeros esquerda

347 355

8 10

Data: DDMMAAAA Nmero da Ocorrncia da queixa de extravio da NF pelo motivo de roubo. Alinhado direita - Zeros esquerda Data: DDMMAAAA Data da publicao de anncio de jornal para informar o extravio Descrio de outros Motivos de Cancelamento ##### - Alfanumrico Preencher para Tipo de Servio PP ou CC

Data da Publicao

365

Outros Motivos Sub-Srie da N.Fiscal Subdivisao do Servico

373 473 478

100 5 2

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Modelo:

Notas de Servio - BA - Servios Prestados


Descrio do Campo Posies Inicial Tamanho
11 3 8 6 8 6 6 4 6 1 Numrico 0-Nenhum 1-Contratante 2-Sub Contratante Numrico com zeros a esquerda Numrico com zeros a esquerda Nmerico com zeros a esquerda (999). Campo no obrigatrio Verificar preenchimento em observaes DESATIVADO DESATIVADO DESATIVADO

Observaes

Filler Nmero da Mquina Filler Nmero do Contador Z Filler Nmero do Cupom Fiscal Codigo CTB - Cliente Classificador Contabil Cdigo Recolhimento PIS/COFINS Responsvel pela Reteno

480 491 494 502 508 516 522 528 532 538

Nmero do Dispositivo Inicial Nmero do Dispositivo Final Cdigo da Tabela Simples Nacional Modelo ISS - Notas Fiscais Conjugadas Cliente Inscrio Estadual Cliente UF Base do ISS Retido Alquota ISS Retido Valor do ISS Retido Data do ISS Retido Cdigo de Servio(superior a 4 dgitos) Modelo NF Motivo Reteno Operao da Nota Fiscal Tipo Recolhimento Emite DARF PJ/PJ Tipo de Documento IRRF Retido por

539 549 559 562 564 582 584 598 603 617 625 637 642 644 646 649 650 653

10 10 3 2 18 2 14 5 14 8 12 5 2 2 3 1 3 1

Alfanumrico A a Z ###########.## ##.## ###########.## DDMMAAAA Campo Alfanumrico.Preencher somente se o cdigo de servio for maior que quatro dgitos. Campo Alfanumrico. Verificar preenchimento em observaes Alinhado a direita, com brancos a esquerda. Verificar preenchimento em Observao Alinhado a direita, com brancos a esquerda. Verificar preenchimento em Observao Numrico 0-No, 1-Sim Numrico 0-Nenhum; 1-Na Fonte; 2-Orgo Pblico; 3-Entid.Adm.Pbl.; 4-PJ DIr.Privado; 5-Soc.Cooperativa; 6-Fab.Mquina/Veculos; Para a opo 99 "Outras Retenes" utilizar a posio 674 do layout Cdigo do IBGE alinhado a esquerda Cdigo da Situao do Documento - Texto alinhado esquerda Deve ser preenchido conforme o cadastro Tabelas Fiscais para Arquivos Magnticos Este campo substitui a informao da posio 291x3. O cdigo deve estar cadastrado em Tabelas \ Espcies de Documentos. 99-Outras Retenes Conforme cadastro no lfsTabelas Conforme cadastro no lfsTabelas 999999999999.99 999.9999 Conforme cadastro 999999999999.99 999.9999 Conforme cadastro 999999999999.99 Numrico Numrico

Local Prestao Servio Situao do Documento

654 659

5 10

Espcie do Documento Ret.Irrf/Pis/Cofins (Outras) PIS - Cdigo da Situao Tributria COFINS - Cdigo da Situao Tributria BC PIS/COFINS Alq. PIS% Valor PIS Alq. COFINS% Valor COFINS Cd. CTB Centro Custo Reservado

669 674 676 678 680 694 702 716 724 738 750 762

5 2 2 2 14 8 14 8 14 12 12 48

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Modelo:

Notas de Servio - BA - Servios Prestados


Descrio do Campo Posies Inicial Tamanho
1 8 8 4 4 1 20 1 0 - A vista / 1 - A prazo / 9 - Sem Pagto. DDMMAAAA DDMMAAAA Conforme cadastro no PRG020206 Conforme cadastro no PRG020206 "S" ou "N" Alfanumrico 3-Justia Federal 4-Secretaria da Receita Federal do Brasil 9-Outros Numrico Deixar em branco

Observaes

Condio de Venda Data Concluso Data Diferimento Cd.Rec.PIS Cd.Rec.COFINS Exterior Nmero do Processo Origem Proc. PIS/COFINS

810 811 819 827 831 835 836 856

Natureza da Receita Campo Reserva

857 860

3 1

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Outras Observaes
Campo: Posio 308 x 001 => Situao da Nota Fiscal
Obrigatrio informar: 'P' - ISS Prprio 'R' - ISS Retido 'C' - Cancelada 'E' - Extraviada 'I' - Imune / Isento 'M' - Informada no Mov. Econmico 'T' - Retido Informado no Mov. Econmico 'S' - Estimativa 'F' - Aliquota Fixa 'D' - Retido.Emit.CupFisc 'A' - Emitido CupomFiscal 'N' - Nao incidencia

Campo:

Posio 309 x 009 => Motivo da Substituio

Caso Situao da Nota: Extraviada: 000000001 - Roubo 000000002 - Perda 000000003 - Acidentes 000000009 - Outros Cancelamento: 000000004 - Rasura 000000005 - Erro Preenchimento 000000006 - Findo Prazo de Validade 000000007 - Fora da Seq. Numrica e Cronolgica 000000008 - Outros

Campo:

Posio 559 x 003 => Cdigo Tabela Simples Nacional

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ANEXO I - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - COMRCIO Cdigo Anexo Seo Tabela Descrio 001 01 01 01 Revenda Merc. Sem Subst.Tribut. 002 01 02 01 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. So do ICMS 003 01 02 02 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. De PIS, ICMS 004 01 02 03 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. De COFINS, ICMS 005 01 02 04 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. De COFINS, Pis/Pasep, ICMS 006 01 02 05 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. So do Pis/Pasep 007 01 02 06 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. So da COFINS 008 01 02 07 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. De Pis/Pasep, COFINS 009 01 03 01 Revenda Merc. Para exportacao ANEXO II - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - INDSTRIA Cdigo Anexo Seo Tabela Descrio 010 02 01 01 Venda Merc.Indust. Sem substituio tributria 011 02 02 01 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do IPI 012 02 02 02 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS 013 02 02 03 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, PIS/PASEP 014 02 02 04 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, COFINS 015 02 02 05 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, PIS/PASEP, COFINS 016 02 02 06 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS, PIS/PASEP 017 02 02 07 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS, COFINS 018 02 02 08 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS,PIS/COFINS 019 02 02 09 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do ICMS 020 02 02 10 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, PIS/PASEP 021 02 02 11 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, COFINS 022 02 02 12 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, PIS/PASEP, COFINS 023 02 02 13 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do PIS/PASEP 024 02 02 14 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De PIS/PASEP, COFINS 025 02 02 15 Venda Merc.Indust. Com Subs.Tribut. So da COFINS 026 02 03 01 Venda Merc.Indust. Para exportao 043 02 04 01 Ativ. c/inc. simult Ipi/Iss, COM ret/sub Iss, c/ ISS no Mun. 046 02 04 02 Ativ. c/inc. simult Ipi/Iss, SEM ret/sub Iss, c/ ISS no Mun. ANEXO III - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIOS E LOCAO DE BENS MVEIS Cdigo Anexo Seo Tabela Descrio 027 03 01 01 Locao de bens mveis 028 03 02 01 Serv.Inc. I a XII Sem reteno, ISS devido a outro Municpio 029 03 03 01 Serv.Inc. I a XII Sem reteno, ISS devido ao prprio Munic 030 03 04 01 Serv.Inc. I a XII Com reteno 040 03 05 01 Serv.Transp.intermunicip. e interestadual de carga sem reteno a partir de 01/2008 041 03 05 02 Serv.Transp.intermunicip. e interestadual de carga com reteno a partir de 01/2008 042 03 06 01 Servios Escritrios Contbeis a partir de 01/2009 044 03 05 03 Servios de Comunicao sem substituio tributria do ICMS 045 03 05 04 Servios de Comunicao com substituio tributria do ICMS ANEXO IV - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIOS Cdigo Anexo Seo Tabela Descrio 031 04 01 01 Serv.Inc. XIII a XVIII Sem reteno, ISS dev. Outro Municp 032 04 02 01 Serv.Inc. XIII a XVIII Sem reteno, ISS dev.Prprio Municp 033 04 03 01 Serv.Inc. XIII a XVIII Com reteno ANEXO V - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIOS Cdigo Anexo Seo Tabela Descrio 034 05 01 Serv.Inc. XIX a XIVI e XXVI Sem reteno, ISS dev outro Munic. 035 05 02 Serv.Inc. XIX a XIVI e XXVI Sem reteno,ISS dev.prprio Munic 036 05 03 Serv.Inc. XIX a XIVI e XXVI Com reteno 037 05 04 Escritrios de servios contbeis at 12/2008 038 05 05 Serv.Transp.intermunicip. e interestadual de carga sem reteno at 12/2007 039 05 06 Serv.Transp.intermunicip. e interestadual de carga com reteno at 12/2007

Campo:

Posio 562 x 002 => Modelo ISS - Notas Fiscais Conjugadas

Para preencher este campo deve-se seguir algumas regras: Campo obrigatrio somente: -Tipo do Livro 3-Notas Fiscais Conjugadas de Entrada -Tipo do Livro 4-Notas Fiscais Conjugadas de Sadas -Tipo do Livro 1 ou 2 dever deixar em branco. Informao Fixa conforme regras: Tipo do Livro 3-Notas Fiscais Conjugadas de Entrada - Modelo ISS 50 - Entradas Servios Tipo do Livro 4-Notas Fiscais Conjugadas de Sadas - Modelo ISS 51 - Sadas Servios Simples - Modelo ISS 53 - Sadas Servios Fatura - Modelo ISS 98 - Sadas Servios Executados por Terceiros - Modelo ISS 99 - Sadas Servios Outras NF Servios

Campo:

Posio 625 x 012 => Cdigo de Servio

Existem alguns municpios que tem cdigos de servios maior que quatro dgitos. Para atender a legislao destes municpios foi criado um novo campo para receber o cdigo de servio. Este campo somente dever ser preenchido por municpios que tenham cdigos de servios maiores que quatro dgitos.

Campo:

Posio 637 x 005 => Cdigo Modelo NF

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- Quando a Empresa for do Municpio de Sorocaba: Cdigo SP001: Modelo nico Cdigo SP002: R - Recibo Cdigo SP003: B - Nota de Balco Cdigo SP004: O - Oramento Cdigo SP005: P - Pedido Cdigo SP006: S - Ordem de Servio Cdigo SP007: C - Contrato Cdigo SP008: D - Duplicata Cdigo SP009: F - Fatura Cdigo SP010: Q - Tiquete Cdigo SP011: T - Outros - Quando a Empresa for de Minas Gerais: Cdigo MG000: U - Srie nica Cdigo MG001: A - Srie A Cdigo MG002: B - Srie B Cdigo MG003: C - Srie C Cdigo MG004: D - Srie D Cdigo MG005: E - Srie E Cdigo MG006: 1 - Srie 1 Cdigo MG007: 2 - Srie 2 Cdigo MG008: 3 - Srie 3 Cdigo MG009: 4 - Srie 4 Cdigo MG010: 5 - Srie 5 Cdigo MG011: 6 - Srie 6 Cdigo MG012: 7 - Srie 7 Cdigo MG013: 8 - Srie 8 Cdigo MG014: 9 - Srie 9 Cdigo MG015: R - Srie OT Cdigo MG016: B - Srie OT Cdigo MG017: O - Srie OT Cdigo MG018: P - Srie OT Cdigo MG019: S - Srie OT Cdigo MG020: C - Srie OT Cdigo MG021: D - Srie OT Cdigo MG022: F - Srie OT Cdigo MG023: Q - Srie OT Cdigo MG024: T - Srie OT Cdigo MG025: Srie Diversas - Quando a Empresa for do Mato Grosso do Sul: Cdigo MS001: A - Consumidor Cdigo MS002: B - Abatimento Cdigo MS003: C - Isenta Cdigo MS004: D - Devoluo Cdigo MS005: 1 - Mod./Srie 1 Cdigo MS006: 3 - Outros Doctos Cdigo MS007: 4 - Outros Munic Cdigo MS008: 7 - Srie nica - Quando a Empresa for do Rio de Janeiro, Cear ou Maranho: Cdigo *UF000: - Modelo nico Cdigo *UF001: R - Recibo Cdigo *UF002: B - Nota Balco Cdigo *UF003: O - Oramento Cdigo *UF004: P - Pedido Cdigo *UF005: S - Ordem Servio Cdigo *UF006: C - Contrato Cdigo *UF007: D - Duplicata Cdigo *UF008: F - Fatura Cdigo *UF009: Q - Tquete Cdigo *UF010: T - Outros - Quando a Empresa for do Mato Grosso e forem servios tomados: Cdigo MT001: NFS - Nota Fiscal de Servio Cdigo MT002: NFSS - Nota Fiscal Simplificada de Servio Cdigo MT003: NFA - Nota Fiscal Avulsa Cdigo MT004: NFSE - Nota Fiscal de Servio Especial - Se a Empresa no se enquadrar em nenhum dos casos anteriores: Cdigo OU000: Modelo nico Cdigo OU001: Modelo 1 Cdigo OU002: Modelo 2 Cdigo OU003: Modelo 3 Cdigo OU004: Modelo 4 Se forem servios prestados existe mais um cdigo: Cdigo OU099: Sem NF *UF = Varia entre RJ, MA, CE.

Campo:

Posio 642 x 002 => Motivo da Reteno

T - Tributvel A - No incidncia no municpio B - No Tributvel C - Pago pelo prestador D - Imune E - Isento F - Sociedade de profissional G - Profissional autnomo inscrito H - Estimativa I - Depsito em juzo J - Medida liminar/cautelar

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Campo:

Posio 644 x 002 => Operao da Nota Fiscal

A - Sem Deduo B - Com Deduo / Materiais D - Devoluo/Simples Remessa G - Construo Civil I - Sociedade Civil

Campo:

Posio 646 x 003 => Tipo de Recolhimento

- Quando a Empresa for do Estado de Mato Grosso: 1 - ISS a Recolher 2 - Cancelamento da Nota Fiscal 3 - Imunidade ou Iseno 4 - Reteno do ISS Normal 5 - Fora do Municpio Sem Recolhimento 6 - Fora do Municpio Com Recolhimento 7 - Reteno do ISS por Substituio 8 - Extravio da Nota Fiscal 10 - Imposto Recolhido por NFA 11 - No Incidncia - Quando a Empresa for do Estado de Minas Gerais, municpio de Montes Claros: 1 - Imposto Prprio 2 - Pago na Origem 3 - Imposto Retido por 4 - Imp. Ret. (fora Municipio) 5 - Imp. Ret. e Pago (fora Municipio) 6 - Isento 7 - Cancelada 8 - Sem Movimento - Quando a Empresa for do Estado do Cear, municpio de Fortaleza: 1 - 001 2 - 002 3 - 003 4 - 004 5 - 005 6 - 006 7 - 007 8 - 008 9 - 009 - Quando a nota for do tipo 51 ou 53: 10 - A Recolher 11 - Retido na Fonte - Quando a Empresa no estiver nas condies anteriores: 1 - 001 2 - 002 3 - 003 4 - 004 5 - 005 6 - 006 7 - 007 8 - 008 9 - 009

Campo:

Posio 650 x 003 => Tipo de Documento

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- Quando a Empresa for do Estado de Tocantins: 1 - Nota Fiscal 2 - Recibo - Quando a Empresa for do Estado do Rio de Janeiro: 0 - Nenhum 1 - N.F. de Servio 2 - N.F. Fatura de Servio 10 - N.F. de Entrada e Servio 11 - Rol de Lavanderia 12 - Nota de Hospedagem 14 - N.F. Conjunta Estadual 15 - N.F. Conjunta Federal 16 - Conhec.Transp.Conjunto Estad. 18 - Recibo - Quando a nota no for de Servio Tomado tambm constaro: 4 - N.F. Simplificada de Servio 5 - N.F. de Entrada 7 - Cupom Mq.Registradora 13 - Cupom de Estacionamento 19 - N.F. Sada de Mercadoria - Quando a nota for de Servio Tomado tambm constaro: 17 - Emissor Cupons Fiscais-ECF 20 - N.F. de Estacionamento 99 - Fora do Pas - Quando a Empresa for do Estado de So Paulo, do municpio de Marlia: 0 - Talo 1 - Formulrio - Quando a Empresa for do Estado do Rio Grande do Norte: 0 - Nenhum 1 - Nota Fiscal 3 - Conta da Receita 4 - Outros 5 - Processo - Quando a Empresa no for dos Estados/Municpios j citados: 0 - Nenhum 1 - Nota Fiscal 2 - Recibo 3 - Conta da Receita 4 - Outros

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Modelo:

Notas de Servios -Outros Mun.Vs 1 -Serv.Prestados


Descrio do Campo Posies Inicial Tamanho
1 1=Registro de Notas Fiscais de Servios Prestados 2=Reg.de N.Fiscais Faturas de Serv.Prest. a Terceiros 3=Reg.de N.Fiscais Conjugadas de Entrada 4=Reg.de N.Fiscais Conjugadas de Sada DDMMAA

Observaes

Tipo do Livro

Data da emisso da NF. Srie Nota Fiscal. 1o nmero Nota Fiscal. Ult.nmero Cdigo do Servio Item desdobramento Valor Contbil Alquota Valor Imposto Devido Observaes Cdigo CTB - Cliente Classificador Contbil Campos para LIVRO TIPO 1 Srie A e E - Base Clculo Srie C - Isentas Srie D - Remessa/Dev. Campos para LIVRO TIPO 2 Valor total de NFF (1) Base de Calculo (2) Materiais (3) Subempreitadas (4) Operaes sem ISS Nome do municpio CNPJ / CPF do Cliente Valor do IRRF Valor do INSS Espcie - Utilizar a posio 455x5

2 8 11 17 23 27 28 42 47 61 101 106

6 3 6 6 4 1 14 5 14 40 5 3

Alinhado direita - Zeros esquerda Alinhado direita - Zeros esquerda Conforme tabela Cod.ISS.Preencher este campo somente se o cdigo de servio tiver 4 dgitos, se for maior preencher a partir da posio 410 #0-9 // A-Z ###########.## ##.## ###########.##

Campo desativado Campo desativado

109 123 137

14 14 14

###########.## ###########.## ###########.##

151 165 179 193 207 221 241 255 269 283

14 14 14 14 14 20 14 14 14 3

DESATIVADO ###########.## ###########.## ###########.## ###########.## Deve ser preenchido conforme Cadastro de Municpio, obedecendo maisculas/minsculas e acentuao ############## ###########.## ###########.## Utilizar a posio 455x5. Somente ser considerada a informao deste campo se a posio 455x5 no for informada. ##.## DESATIVADO Verificar observaes no Final do Layout 'D' Dentro do municipio / 'F' Fora do municipio 'S' Sim / 'N' No ###########.## DESATIVADO

Fator de Reduo Valor de Reduo de B.Calc Situao da Nota Local Prestao do Servio ISS Retido (S/N) Valor Imposto Retido Modalidade do ISS Codigo CTB - Cliente Classificador Contabil Cdigo Recolhimento PIS/COFINS Responsvel pela Reteno

286 291 305 306 307 308 322 323 329 333 339

5 14 1 1 1 14 1 6 4 6 1

Numrico 0-Nenhum 1-Contratante 2-Sub Contratante Numrico com zeros a esquerda Numrico com zeros a esquerda Nmerico com zeros a esquerda (999). Campo no obrigatrio Verificar preenchimento em observaes

Nmero do Dispositivo Inicial Nmero do Dispositivo Final Cdigo da Tabela Simples Nacional Modelo ISS - Notas Fiscais Conjugadas Cliente Inscrio Estadual Cliente UF Data ISS Retido

340 350 360 363 365 383 385

10 10 3 2 18 2 6

Alfanumrico A a Z DDMMAA

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Modelo:

Notas de Servios -Outros Mun.Vs 1 -Serv.Prestados


Descrio do Campo Posies Inicial Tamanho
14 5 12 5 2 2 1 3 1 3 1 ###########.## ##.## Campo Alfanumrico.Preencher somente se o cdigo de servio for maior que quatro dgitos. Campo Alfanumrico. Verificar preenchimento em observaes Alinhado a direita, com brancos a esquerda. Verificar preenchimento em Observao Alinhado a direita, com brancos a esquerda. Verificar preenchimento em Observao Alfanumrico ### - Numrico 0-No, 1-Sim Numrico 0-Nenhum; 1-Na Fonte; 2-Orgo Pblico; 3-Entid.Adm.Pbl.; 4-PJ DIr.Privado; 5-Soc.Cooperativa; 6-Fab.Mquina/Veculos; Para a opo 99 "Outras Retenes" utilizar a posio 460 do layout Cdigo do IBGE alinhado a esquerda Cdigo da Situao do Documento - Texto alinhado esquerda Deve ser preenchido conforme o cadastro Tabelas Fiscais para Arquivos Magnticos Este campo substitui a informao da posio 283x3. O cdigo deve estar cadastrado em Tabelas \ Espcies de Documentos. 99-Outras Retenes Conforme cadastro no lfsTabelas Conforme cadastro no lfsTabelas 999999999999.99 999.9999 Conforme cadastro 999999999999.99 999.9999 Conforme cadastro 999999999999.99 Numrico Numrico

Observaes

Valor Base ISS Retido Alquota ISS Retido Cdigo de Servio(superior a 4 dgitos) Modelo NF Motivo Reteno Operao da Nota Fiscal Natureza Operao Tipo Recolhimento Emite DARF PJ/PJ Tipo de Documento IRRF Retido por

391 405 410 422 427 429 431 432 435 436 439

Local Prestao Servio Situao do Documento

440 445

5 10

Espcie do Documento Ret.Irrf/Pis/Cofins (Outras) PIS - Cdigo da Situao Tributria COFINS - Cdigo da Situao Tributria BC PIS/COFINS Alq. PIS% Valor PIS Alq. COFINS% Valor COFINS Cd. CTB Centro Custo Reservado Condio de Venda Data Concluso Data Diferimento Cd.Rec.PIS Cd.Rec.COFINS Exterior Nmero do Processo Origem Proc. PIS/COFINS

455 460 462 464 466 480 488 502 510 524 536 548 596 597 605 613 617 621 622 642

5 2 2 2 14 8 14 8 14 12 12 48 1 8 8 4 4 1 20 1

0 - A vista / 1 - A prazo / 9 - Sem Pagto. DDMMAAAA DDMMAAAA Conforme cadastro no PRG020206 Conforme cadastro no PRG020206 "S" ou "N" Alfanumrico 3-Justia Federal 4-Secretaria da Receita Federal do Brasil 9-Outros Numrico Deixar em branco

Natureza da Receita Campo Reserva

643 646

3 1

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Outras Observaes
Campo: Posio 305 x 001 =>Situao da Nota
- Quando a Empresa for do Municpio de So Paulo: Se a Espcie for igual a 'NFS', 'NFSS': T - Normal F - Op.N.Trib E - Extraviada C - Cancelada Se a Espcie for igual a 'CF' T - Normal Se a Espcie for igual a 'NFFS' T - Normal I - Isenta-SP F - Isenta-Out E - Extraviada Caso contrrio T - Normal E - Extraviada - Quando a Empresa for do Municpio de It: N - Operao Normal R - Retido pelo prestador em operao normal T - Operao do imposto retido pelo Tomador I - Isento ou no tributado, executadas no municipio F - Isento ou no tributado, executadas em outro municipio C - Cancelada E - Extraviada - Quando a Empresa for da Bahia: P - ISS Prprio R - ISS Retido por Terceiro E - Extraviada I - Imune / Isento M - Informado no Mov. Econmico T - Retido Inf. no Mov. Econmico F - Alquota Fixa S - Estimativa U - Ensino Fundamental D - Retido e Emitido Cupom Fiscal A - Emitido Cupom Fiscal N - No Incidncia - Quando a Empresa for do Esprito Santo: O - Normal I - Isenta M - Imune N - No Incidente J - J Tributada D - Depsito Judicial - Quando a Empresa for de Santa Catarina: E - Emitida X - Extraviada - Quando a Empresa for de Gois: 0 - Normal 1 - Cancelada 2 - Imune 3 - Artigo 54 5 - Retido - Quando a Empresa for de Tocantins: C - Cancelada E - Extravio - Se a Empresa no se enquadrar em nenhum dos casos anteriores: T - Normal I - Isenta-SP F - Isenta-Out 3 - Anulada 5 - Retida

Campo:

Posio 360 x 003 => Cdigo Tabela Simples Nacional

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ANEXO I - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - COMRCIO Cdigo Anexo Seo Tabela Descrio 001 01 01 01 Revenda Merc. Sem Subst.Tribut. 002 01 02 01 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. So do ICMS 003 01 02 02 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. De PIS, ICMS 004 01 02 03 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. De COFINS, ICMS 005 01 02 04 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. De COFINS, Pis/Pasep, ICMS 006 01 02 05 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. So do Pis/Pasep 007 01 02 06 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. So da COFINS 008 01 02 07 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. De Pis/Pasep, COFINS 009 01 03 01 Revenda Merc. Para exportacao ANEXO II - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - INDSTRIA Cdigo Anexo Seo Tabela Descrio 010 02 01 01 Venda Merc.Indust. Sem substituio tributria 011 02 02 01 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do IPI 012 02 02 02 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS 013 02 02 03 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, PIS/PASEP 014 02 02 04 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, COFINS 015 02 02 05 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, PIS/PASEP, COFINS 016 02 02 06 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS, PIS/PASEP 017 02 02 07 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS, COFINS 018 02 02 08 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS,PIS/COFINS 019 02 02 09 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do ICMS 020 02 02 10 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, PIS/PASEP 021 02 02 11 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, COFINS 022 02 02 12 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, PIS/PASEP, COFINS 023 02 02 13 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do PIS/PASEP 024 02 02 14 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De PIS/PASEP, COFINS 025 02 02 15 Venda Merc.Indust. Com Subs.Tribut. So da COFINS 026 02 03 01 Venda Merc.Indust. Para exportao 043 02 04 01 Ativ. c/inc. simult Ipi/Iss, COM ret/sub Iss, c/ ISS no Mun. 046 02 04 02 Ativ. c/inc. simult Ipi/Iss, SEM ret/sub Iss, c/ ISS no Mun. ANEXO III - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIOS E LOCAO DE BENS MVEIS Cdigo Anexo Seo Tabela Descrio 027 03 01 01 Locao de bens mveis 028 03 02 01 Serv.Inc. I a XII Sem reteno, ISS devido a outro Municpio 029 03 03 01 Serv.Inc. I a XII Sem reteno, ISS devido ao prprio Munic 030 03 04 01 Serv.Inc. I a XII Com reteno 040 03 05 01 Serv.Transp.intermunicip. e interestadual de carga sem reteno a partir de 01/2008 041 03 05 02 Serv.Transp.intermunicip. e interestadual de carga com reteno a partir de 01/2008 042 03 06 01 Servios Escritrios Contbeis a partir de 01/2009 044 03 05 03 Servios de Comunicao sem substituio tributria do ICMS 045 03 05 04 Servios de Comunicao com substituio tributria do ICMS ANEXO IV - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIOS Cdigo Anexo Seo Tabela Descrio 031 04 01 01 Serv.Inc. XIII a XVIII Sem reteno, ISS dev. Outro Municp 032 04 02 01 Serv.Inc. XIII a XVIII Sem reteno, ISS dev.Prprio Municp 033 04 03 01 Serv.Inc. XIII a XVIII Com reteno ANEXO V - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIOS Cdigo Anexo Seo Tabela Descrio 034 05 01 Serv.Inc. XIX a XIVI e XXVI Sem reteno, ISS dev outro Munic. 035 05 02 Serv.Inc. XIX a XIVI e XXVI Sem reteno,ISS dev.prprio Munic 036 05 03 Serv.Inc. XIX a XIVI e XXVI Com reteno 037 05 04 Escritrios de servios contbeis at 12/2008 038 05 05 Serv.Transp.intermunicip. e interestadual de carga sem reteno at 12/2007 039 05 06 Serv.Transp.intermunicip. e interestadual de carga com reteno at 12/2007

Campo:

Posio 363 x 002 => Modelo ISS - Notas Fiscais Conjugadas

Para preencher este campo deve-se seguir algumas regras: Campo obrigatrio somente: -Tipo do Livro 3-Notas Fiscais Conjugadas de Entrada -Tipo do Livro 4-Notas Fiscais Conjugadas de Sadas -Tipo do Livro 1 ou 2 dever deixar em branco. Informao Fixa conforme regras: Tipo do Livro 3-Notas Fiscais Conjugadas de Entrada - Modelo ISS 50 - Entradas Servios Tipo do Livro 4-Notas Fiscais Conjugadas de Sadas - Modelo ISS 51 - Sadas Servios Simples - Modelo ISS 53 - Sadas Servios Fatura - Modelo ISS 98 - Sadas Servios Executados por Terceiros - Modelo ISS 99 - Sadas Servios Outras NF Servios

Campo:

Posio 410 x 012 => Cdigo de Servio

Existem alguns municpios que tem cdigos de servios maior que quatro dgitos. Para atender a legislao destes municpios foi criado um novo campo para receber o cdigo de servio. Este campo somente dever ser preenchido por municpios que tenham cdigos de servios maiores que quatro dgitos.

Campo:

Posio 422 x 005 => Cdigo Modelo NF

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- Quando a Empresa for do Municpio de Sorocaba: Cdigo SP001: Modelo nico Cdigo SP002: R - Recibo Cdigo SP003: B - Nota de Balco Cdigo SP004: O - Oramento Cdigo SP005: P - Pedido Cdigo SP006: S - Ordem de Servio Cdigo SP007: C - Contrato Cdigo SP008: D - Duplicata Cdigo SP009: F - Fatura Cdigo SP010: Q - Tiquete Cdigo SP011: T - Outros - Quando a Empresa for de Minas Gerais: Cdigo MG000: U - Srie nica Cdigo MG001: A - Srie A Cdigo MG002: B - Srie B Cdigo MG003: C - Srie C Cdigo MG004: D - Srie D Cdigo MG005: E - Srie E Cdigo MG006: 1 - Srie 1 Cdigo MG007: 2 - Srie 2 Cdigo MG008: 3 - Srie 3 Cdigo MG009: 4 - Srie 4 Cdigo MG010: 5 - Srie 5 Cdigo MG011: 6 - Srie 6 Cdigo MG012: 7 - Srie 7 Cdigo MG013: 8 - Srie 8 Cdigo MG014: 9 - Srie 9 Cdigo MG015: R - Srie OT Cdigo MG016: B - Srie OT Cdigo MG017: O - Srie OT Cdigo MG018: P - Srie OT Cdigo MG019: S - Srie OT Cdigo MG020: C - Srie OT Cdigo MG021: D - Srie OT Cdigo MG022: F - Srie OT Cdigo MG023: Q - Srie OT Cdigo MG024: T - Srie OT Cdigo MG025: Srie Diversas - Quando a Empresa for do Mato Grosso do Sul: Cdigo MS001: A - Consumidor Cdigo MS002: B - Abatimento Cdigo MS003: C - Isenta Cdigo MS004: D - Devoluo Cdigo MS005: 1 - Mod./Srie 1 Cdigo MS006: 3 - Outros Doctos Cdigo MS007: 4 - Outros Munic Cdigo MS008: 7 - Srie nica - Quando a Empresa for do Rio de Janeiro, Cear ou Maranho: Cdigo *UF000: - Modelo nico Cdigo *UF001: R - Recibo Cdigo *UF002: B - Nota Balco Cdigo *UF003: O - Oramento Cdigo *UF004: P - Pedido Cdigo *UF005: S - Ordem Servio Cdigo *UF006: C - Contrato Cdigo *UF007: D - Duplicata Cdigo *UF008: F - Fatura Cdigo *UF009: Q - Tquete Cdigo *UF010: T - Outros - Quando a Empresa for do Mato Grosso e forem servios tomados: Cdigo MT001: NFS - Nota Fiscal de Servio Cdigo MT002: NFSS - Nota Fiscal Simplificada de Servio Cdigo MT003: NFA - Nota Fiscal Avulsa Cdigo MT004: NFSE - Nota Fiscal de Servio Especial - Se a Empresa no se enquadrar em nenhum dos casos anteriores: Cdigo OU000: Modelo nico Cdigo OU001: Modelo 1 Cdigo OU002: Modelo 2 Cdigo OU003: Modelo 3 Cdigo OU004: Modelo 4 Se forem servios prestados existe mais um cdigo: Cdigo OU099: Sem NF *UF = Varia entre RJ, MA, CE.

Campo:

Posio 427 x 002 => Motivo da Reteno

T - Tributvel A - No incidncia no municpio B - No Tributvel C - Pago pelo prestador D - Imune E - Isento F - Sociedade de profissional G - Profissional autnomo inscrito H - Estimativa I - Depsito em juzo J - Medida liminar/cautelar

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Campo:

Posio 429 x 002 => Operao da Nota Fiscal

A - Sem Deduo B - Com Deduo / Materiais D - Devoluo/Simples Remessa G - Construo Civil I - Sociedade Civil

Campo:

Posio 432 x 003 => Tipo de Recolhimento

- Quando a Empresa for do Estado de Mato Grosso: 1 - ISS a Recolher 2 - Cancelamento da Nota Fiscal 3 - Imunidade ou Iseno 4 - Reteno do ISS Normal 5 - Fora do Municpio Sem Recolhimento 6 - Fora do Municpio Com Recolhimento 7 - Reteno do ISS por Substituio 8 - Extravio da Nota Fiscal 10 - Imposto Recolhido por NFA 11 - No Incidncia - Quando a Empresa for do Estado de Minas Gerais, municpio de Montes Claros: 1 - Imposto Prprio 2 - Pago na Origem 3 - Imposto Retido por 4 - Imp. Ret. (fora Municipio) 5 - Imp. Ret. e Pago (fora Municipio) 6 - Isento 7 - Cancelada 8 - Sem Movimento - Quando a Empresa for do Estado do Cear, municpio de Fortaleza: 1 - 001 2 - 002 3 - 003 4 - 004 5 - 005 6 - 006 7 - 007 8 - 008 9 - 009 - Quando a nota for do tipo 51 ou 53: 10 - A Recolher 11 - Retido na Fonte - Quando a Empresa no estiver nas condies anteriores: 1 - 001 2 - 002 3 - 003 4 - 004 5 - 005 6 - 006 7 - 007 8 - 008 9 - 009

Campo:

Posio 436 x 003 => Tipo de Documento

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- Quando a Empresa for do Estado de Tocantins: 1 - Nota Fiscal 2 - Recibo - Quando a Empresa for do Estado do Rio de Janeiro: 0 - Nenhum 1 - N.F. de Servio 2 - N.F. Fatura de Servio 10 - N.F. de Entrada e Servio 11 - Rol de Lavanderia 12 - Nota de Hospedagem 14 - N.F. Conjunta Estadual 15 - N.F. Conjunta Federal 16 - Conhec.Transp.Conjunto Estad. 18 - Recibo - Quando a nota no for de Servio Tomado tambm constaro: 4 - N.F. Simplificada de Servio 5 - N.F. de Entrada 7 - Cupom Mq.Registradora 13 - Cupom de Estacionamento 19 - N.F. Sada de Mercadoria - Quando a nota for de Servio Tomado tambm constaro: 17 - Emissor Cupons Fiscais-ECF 20 - N.F. de Estacionamento 99 - Fora do Pas - Quando a Empresa for do Estado de So Paulo, do municpio de Marlia: 0 - Talo 1 - Formulrio - Quando a Empresa for do Estado do Rio Grande do Norte: 0 - Nenhum 1 - Nota Fiscal 3 - Conta da Receita 4 - Outros 5 - Processo - Quando a Empresa no for dos Estados/Municpios j citados: 0 - Nenhum 1 - Nota Fiscal 2 - Recibo 3 - Conta da Receita 4 - Outros

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Modelo:

Notas de Servio - RJ - Servios Prestados


Descrio do Campo Posies Inicial Tamanho
1 6 5 3 6 6 14 14 6 3 14 12 4 6 14 14 14 50 1 1 0-No Cancelada, 1-Cancelada 0-Nenhum 1-Contratante 2-Sub Contratante Numrico com zeros a esquerda Numrico com zeros a esquerda Nmerico com zeros a esquerda (999). Campo no obrigatrio Verificar preenchimento em observaes Numrico ###########.## ###########.## ###########.## ############## Alinhado direita - Zeros esquerda Alinhado direita - Zeros esquerda ###########.## ###########.## 0 = Tributvel / 1 = No Tributvel / 2 = Terceiros / 3 = NF. Conjugadas de Entrada / 4 = NF. Conjugadas de Sada DDMMAA ##.##

Observaes

Tipo do Livro Data de emisso Alquota Srie Nota Fiscal - 1o nmero Nota Fiscal. Ult. nmero Valor dos Servios Valor das Dedues Cdigo CTB - Cliente Campo Desativado CNPJ / CPF do cliente Cdigo do Servio Classificador Contbil Cdigo Recolhimento PIS/COFINS Valor do ISS Valor do IRRF Valor do INSS Observaes Nota Cancelada Responsvel pela Reteno

1 2 8 13 16 22 28 42 56 62 65 79 91 95 101 115 129 143 193 194

Nmero do Dispositivo Inicial Nmero do Dispositivo Final Cdigo da Tabela Simples Nacional Modelo ISS - Notas Fiscais Conjugadas Cliente Inscrio Estadual Cliente UF Valor do ISS Retido Data ISS Retido Valor Base ISS Retido Alquota ISS Retido Modelo NF Motivo Reteno Operao da Nota Fiscal Tipo Recolhimento Emite DARF PJ/PJ Tipo de Documento IRRF Retido por

195 205 215 218 220 238 240 254 260 274 279 284 286 288 291 292 295

10 10 3 2 18 2 14 6 14 5 5 2 2 3 1 3 1

Alfanumrico A a Z ###########.## DDMMAA ###########.## ##.## Campo Alfanumrico. Verificar preenchimento em observaes Alinhado a direita, com brancos a esquerda. Verificar preenchimento em Observao Alinhado a direita, com brancos a esquerda. Verificar preenchimento em Observao Numrico 0-No, 1-Sim Numrico 0-Nenhum; 1-Na Fonte; 2-Orgo Pblico; 3-Entid.Adm.Pbl.; 4-PJ DIr.Privado; 5-Soc.Cooperativa; 6-Fab.Mquina/Veculos; Para a opo 99 "Outras Retenes" utilizar a posio 316 do layout Cdigo do IBGE alinhado a esquerda Cdigo da Situao do Documento - Texto alinhado esquerda Deve ser preenchido conforme o cadastro Tabelas Fiscais para Arquivos Magnticos O cdigo deve estar cadastrado em Tabelas \ Espcies de Documentos. 99-Outras Retenes Conforme cadastro no lfsTabelas Conforme cadastro no lfsTabelas

Local Prestao Servio Situao do Documento

296 301

5 10

Espcie do Documento Ret.Irrf/Pis/Cofins (Outras) PIS - Cdigo da Situao Tributria COFINS - Cdigo da Situao Tributria

311 316 318 320

5 2 2 2

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66

Modelo:

Notas de Servio - RJ - Servios Prestados


Descrio do Campo Posies Inicial Tamanho
14 8 14 8 14 12 12 48 1 8 8 4 4 1 20 1 0 - A vista / 1 - A prazo / 9 - Sem Pagto. DDMMAAAA DDMMAAAA Conforme cadastro no PRG020206 Conforme cadastro no PRG020206 "S" ou "N" Alfanumrico 3-Justia Federal 4-Secretaria da Receita Federal do Brasil 9-Outros Numrico Deixar em branco 999999999999.99 999.9999 Conforme cadastro 999999999999.99 999.9999 Conforme cadastro 999999999999.99 Numrico Numrico

Observaes

BC PIS/COFINS Alq. PIS% Valor PIS Alq. COFINS% Valor COFINS Cd. CTB Centro Custo Reservado Condio de Venda Data Concluso Data Diferimento Cd.Rec.PIS Cd.Rec.COFINS Exterior Nmero do Processo Origem Proc. PIS/COFINS

322 336 344 358 366 380 392 404 452 453 461 469 473 477 478 498

Natureza da Receita Campo Reserva

499 502

3 1

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de

66

Outras Observaes
Campo: Posio 215 x 003 => Cdigo Tabela Simples Nacional
ANEXO I - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - COMRCIO Cdigo Anexo Seo Tabela Descrio 001 01 01 01 Revenda Merc. Sem Subst.Tribut. 002 01 02 01 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. So do ICMS 003 01 02 02 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. De PIS, ICMS 004 01 02 03 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. De COFINS, ICMS 005 01 02 04 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. De COFINS, Pis/Pasep, ICMS 006 01 02 05 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. So do Pis/Pasep 007 01 02 06 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. So da COFINS 008 01 02 07 Revenda Merc. Com Subst.Tribut. De Pis/Pasep, COFINS 009 01 03 01 Revenda Merc. Para exportacao ANEXO II - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - INDSTRIA Cdigo Anexo Seo Tabela Descrio 010 02 01 01 Venda Merc.Indust. Sem substituio tributria 011 02 02 01 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do IPI 012 02 02 02 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS 013 02 02 03 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, PIS/PASEP 014 02 02 04 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, COFINS 015 02 02 05 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, PIS/PASEP, COFINS 016 02 02 06 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS, PIS/PASEP 017 02 02 07 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS, COFINS 018 02 02 08 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS,PIS/COFINS 019 02 02 09 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do ICMS 020 02 02 10 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, PIS/PASEP 021 02 02 11 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, COFINS 022 02 02 12 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, PIS/PASEP, COFINS 023 02 02 13 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do PIS/PASEP 024 02 02 14 Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De PIS/PASEP, COFINS 025 02 02 15 Venda Merc.Indust. Com Subs.Tribut. So da COFINS 026 02 03 01 Venda Merc.Indust. Para exportao 043 02 04 01 Ativ. c/inc. simult Ipi/Iss, COM ret/sub Iss, c/ ISS no Mun. 046 02 04 02 Ativ. c/inc. simult Ipi/Iss, SEM ret/sub Iss, c/ ISS no Mun. ANEXO III - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIOS E LOCAO DE BENS MVEIS Cdigo Anexo Seo Tabela Descrio 027 03 01 01 Locao de bens mveis 028 03 02 01 Serv.Inc. I a XII Sem reteno, ISS devido a outro Municpio 029 03 03 01 Serv.Inc. I a XII Sem reteno, ISS devido ao prprio Munic 030 03 04 01 Serv.Inc. I a XII Com reteno 040 03 05 01 Serv.Transp.intermunicip. e interestadual de carga sem reteno a partir de 01/2008 041 03 05 02 Serv.Transp.intermunicip. e interestadual de carga com reteno a partir de 01/2008 042 03 06 01 Servios Escritrios Contbeis a partir de 01/2009 044 03 05 03 Servios de Comunicao sem substituio tributria do ICMS 045 03 05 04 Servios de Comunicao com substituio tributria do ICMS ANEXO IV - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIOS Cdigo Anexo Seo Tabela Descrio 031 04 01 01 Serv.Inc. XIII a XVIII Sem reteno, ISS dev. Outro Municp 032 04 02 01 Serv.Inc. XIII a XVIII Sem reteno, ISS dev.Prprio Municp 033 04 03 01 Serv.Inc. XIII a XVIII Com reteno ANEXO V - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIOS Cdigo Anexo Seo Tabela Descrio 034 05 01 Serv.Inc. XIX a XIVI e XXVI Sem reteno, ISS dev outro Munic. 035 05 02 Serv.Inc. XIX a XIVI e XXVI Sem reteno,ISS dev.prprio Munic 036 05 03 Serv.Inc. XIX a XIVI e XXVI Com reteno 037 05 04 Escritrios de servios contbeis at 12/2008 038 05 05 Serv.Transp.intermunicip. e interestadual de carga sem reteno at 12/2007 039 05 06 Serv.Transp.intermunicip. e interestadual de carga com reteno at 12/2007

Campo:

Posio 218 x 002 => Modelo ISS - Notas Fiscais Conjugadas

Para preencher este campo deve-se seguir algumas regras: Campo obrigatrio somente: -Tipo do Livro 3-Notas Fiscais Conjugadas de Entrada -Tipo do Livro 4-Notas Fiscais Conjugadas de Sadas -Tipo do Livro 0,1 e 2 dever deixar em branco. Informao Fixa conforme regras: Tipo do Livro 3-Notas Fiscais Conjugadas de Entrada - Modelo ISS 50 - Entradas Servios Tipo do Livro 4-Notas Fiscais Conjugadas de Sadas - Modelo ISS 51 - Sadas Servios Simples - Modelo ISS 53 - Sadas Servios Fatura - Modelo ISS 98 - Sadas Servios Executados por Terceiros - Modelo ISS 99 - Sadas Servios Outras NF Servios

Campo:

Posio 279 x 005 => Cdigo Modelo NF

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- Quando a Empresa for do Municpio de Sorocaba: Cdigo SP001: Modelo nico Cdigo SP002: R - Recibo Cdigo SP003: B - Nota de Balco Cdigo SP004: O - Oramento Cdigo SP005: P - Pedido Cdigo SP006: S - Ordem de Servio Cdigo SP007: C - Contrato Cdigo SP008: D - Duplicata Cdigo SP009: F - Fatura Cdigo SP010: Q - Tiquete Cdigo SP011: T - Outros - Quando a Empresa for de Minas Gerais: Cdigo MG000: U - Srie nica Cdigo MG001: A - Srie A Cdigo MG002: B - Srie B Cdigo MG003: C - Srie C Cdigo MG004: D - Srie D Cdigo MG005: E - Srie E Cdigo MG006: 1 - Srie 1 Cdigo MG007: 2 - Srie 2 Cdigo MG008: 3 - Srie 3 Cdigo MG009: 4 - Srie 4 Cdigo MG010: 5 - Srie 5 Cdigo MG011: 6 - Srie 6 Cdigo MG012: 7 - Srie 7 Cdigo MG013: 8 - Srie 8 Cdigo MG014: 9 - Srie 9 Cdigo MG015: R - Srie OT Cdigo MG016: B - Srie OT Cdigo MG017: O - Srie OT Cdigo MG018: P - Srie OT Cdigo MG019: S - Srie OT Cdigo MG020: C - Srie OT Cdigo MG021: D - Srie OT Cdigo MG022: F - Srie OT Cdigo MG023: Q - Srie OT Cdigo MG024: T - Srie OT Cdigo MG025: Srie Diversas - Quando a Empresa for do Mato Grosso do Sul: Cdigo MS001: A - Consumidor Cdigo MS002: B - Abatimento Cdigo MS003: C - Isenta Cdigo MS004: D - Devoluo Cdigo MS005: 1 - Mod./Srie 1 Cdigo MS006: 3 - Outros Doctos Cdigo MS007: 4 - Outros Munic Cdigo MS008: 7 - Srie nica - Quando a Empresa for do Rio de Janeiro, Cear ou Maranho: Cdigo *UF000: - Modelo nico Cdigo *UF001: R - Recibo Cdigo *UF002: B - Nota Balco Cdigo *UF003: O - Oramento Cdigo *UF004: P - Pedido Cdigo *UF005: S - Ordem Servio Cdigo *UF006: C - Contrato Cdigo *UF007: D - Duplicata Cdigo *UF008: F - Fatura Cdigo *UF009: Q - Tquete Cdigo *UF010: T - Outros - Quando a Empresa for do Mato Grosso e forem servios tomados: Cdigo MT001: NFS - Nota Fiscal de Servio Cdigo MT002: NFSS - Nota Fiscal Simplificada de Servio Cdigo MT003: NFA - Nota Fiscal Avulsa Cdigo MT004: NFSE - Nota Fiscal de Servio Especial - Se a Empresa no se enquadrar em nenhum dos casos anteriores: Cdigo OU000: Modelo nico Cdigo OU001: Modelo 1 Cdigo OU002: Modelo 2 Cdigo OU003: Modelo 3 Cdigo OU004: Modelo 4 Se forem servios prestados existe mais um cdigo: Cdigo OU099: Sem NF *UF = Varia entre RJ, MA, CE.

Campo:

Posio 284 x 002 => Motivo da Reteno

T - Tributvel A - No incidncia no municpio B - No Tributvel C - Pago pelo prestador D - Imune E - Isento F - Sociedade de profissional G - Profissional autnomo inscrito H - Estimativa I - Depsito em juzo J - Medida liminar/cautelar

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Campo:

Posio 286 x 002 => Operao da Nota Fiscal

A - Sem Deduo B - Com Deduo / Materiais D - Devoluo/Simples Remessa G - Construo Civil I - Sociedade Civil

Campo:

Posio 288 x 003 => Tipo de Recolhimento

- Quando a Empresa for do Estado de Mato Grosso: 1 - ISS a Recolher 2 - Cancelamento da Nota Fiscal 3 - Imunidade ou Iseno 4 - Reteno do ISS Normal 5 - Fora do Municpio Sem Recolhimento 6 - Fora do Municpio Com Recolhimento 7 - Reteno do ISS por Substituio 8 - Extravio da Nota Fiscal 10 - Imposto Recolhido por NFA 11 - No Incidncia - Quando a Empresa for do Estado de Minas Gerais, municpio de Montes Claros: 1 - Imposto Prprio 2 - Pago na Origem 3 - Imposto Retido por 4 - Imp. Ret. (fora Municipio) 5 - Imp. Ret. e Pago (fora Municipio) 6 - Isento 7 - Cancelada 8 - Sem Movimento - Quando a Empresa for do Estado do Cear, municpio de Fortaleza: 1 - 001 2 - 002 3 - 003 4 - 004 5 - 005 6 - 006 7 - 007 8 - 008 9 - 009 - Quando a nota for do tipo 51 ou 53: 10 - A Recolher 11 - Retido na Fonte - Quando a Empresa no estiver nas condies anteriores: 1 - 001 2 - 002 3 - 003 4 - 004 5 - 005 6 - 006 7 - 007 8 - 008 9 - 009

Campo:

Posio 292 x 003 => Tipo de Documento

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- Quando a Empresa for do Estado de Tocantins: 1 - Nota Fiscal 2 - Recibo - Quando a Empresa for do Estado do Rio de Janeiro: 0 - Nenhum 1 - N.F. de Servio 2 - N.F. Fatura de Servio 10 - N.F. de Entrada e Servio 11 - Rol de Lavanderia 12 - Nota de Hospedagem 14 - N.F. Conjunta Estadual 15 - N.F. Conjunta Federal 16 - Conhec.Transp.Conjunto Estad. 18 - Recibo - Quando a nota no for de Servio Tomado tambm constaro: 4 - N.F. Simplificada de Servio 5 - N.F. de Entrada 7 - Cupom Mq.Registradora 13 - Cupom de Estacionamento 19 - N.F. Sada de Mercadoria - Quando a nota for de Servio Tomado tambm constaro: 17 - Emissor Cupons Fiscais-ECF 20 - N.F. de Estacionamento 99 - Fora do Pas - Quando a Empresa for do Estado de So Paulo, do municpio de Marlia: 0 - Talo 1 - Formulrio - Quando a Empresa for do Estado do Rio Grande do Norte: 0 - Nenhum 1 - Nota Fiscal 3 - Conta da Receita 4 - Outros 5 - Processo - Quando a Empresa no for dos Estados/Municpios j citados: 0 - Nenhum 1 - Nota Fiscal 2 - Recibo 3 - Conta da Receita 4 - Outros

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Modelo:

Valores Avulsos p/ Integrao


Descrio do Campo Posies Inicial Tamanho
8 10 3 6 4 2 14 250 6 14 999999 ############## AAAAMMDD (Obrigatrio) (Obrigatrio) (Obrigatrio) (Obrigatrio) (Obrigatrio) (Obrigatrio) Conforme tabela abaixo ###########.## (Obrigatrio)

Observaes

Data do Movimento Nmero do Mapa ECF Nmero do ECF (Mquina) Cdigo do CLI - Grupo Cdigo do CLI - Classificador Tipo de Valor Valor p/ Integrao Observao Cdigo do Cliente CNPJ/CPF do Cliente

1 9 19 22 28 32 34 48 298 304

Outras Observaes
Campo: Tipo de Valor
obrigatrio informar o cdigo conforme a tabela abaixo: 02 - Vl.Contbil 03 - Vl.Cancelamentos 04 - Vl.Descontos 05 - Vl.ISS a Vista 06 - Acrscimo IOF 07 - Vl.Tributados 08 - Vl.Subst.Tribut. 09 - Vl.Isentas 10 - Vl.No Incid 11 - Vl.Base ICMS 12 - Vl.ICMS 13 - Vl.ST.Comb.Cons. 14 - Vl.ST.Comb.Ind.

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