1.

INTRODUCCION

Este proyecto se realiza, con el objetivo de introducir las normas ISO 9001 y la norma ISO 14001 como tambin la Ley de Gestin Ambiental, como todo lo aprendido en clase, en una empresa que lo necesite. Aqu podremos investigar todos los procesos en la fabricacin de las carteras.

Para esta ocasin elaboraremos una cartera para el transporte de bisuteras para lo cual aplicaremos procesos como corte, doblado, forrado, cocido etc... La realizacin de este proyecto se llevara a cabo en las instalaciones de la microempresa llamada La Guarida del Coyote, con el fin de aprovechar las herramientas, materiales disponibles y aprender los procesos que se realizara. .

2.

RESEA HISTRICA

LA GUARIDA DEL COYOTE: esta es una microempresa familiar constituida hace dos aos en un local de 9m2 ubicado en la cuidad de Atuntaqui en las calles Sucre y Rio Amazonas, dedicada a la fabricacin de carteras de cuerina y cola de rata, as como brinda el servicio de la reparacin de cierres y broches de carteras, como en su inicio solo existe dos personas que laboran en la microempresa, como son el gerente y la duea, posee una amplia y reconocida trayectoria por la excelente calidad de sus productos y servicios.

3. ESTRUCTURA DE LA MICROEMPRESA
AREA DE MOLDEO CORTE Y DOBLADO

AREA DE COSIDO

CARTON, BODEGA DE MATERIA PRIMA

ZONA MUERTA SIN UTILIZACION

ENTR ADA

VENTANA CON UN PEQUEO MOSTRADOR

4. DIAGNOSTICO
Uno de los principales problemas de esta microempresa es la falta de implementacin de un plan de mejoras como tambin el desconocimiento de las normas ISO que rigen. Su problema radica en el proceso, no tienen un proceso definido que se puede realizar consecutivamente, para disminuir el tiempo y la entrega sea ms rpida y segura, en repetidas ocasiones primero cosa, y despus hacia el corte para el cierre, o primero se coca despus se tomaba la medida del forro, no cuenta con basureros, estanteras para embodegar de la mejor manera la materia prima como los productos terminados, hilos, accesorios y los materiales que se necesita para la fabricacin de la cartera. Existe una lmpara en medio del cuarto de 100w, que al caer la noche no le abastece para que alumbre todo el cuarto, llegando a cierta hora de la tarde y finalizando el trabajo. Tampoco cuenta con un sistema de contabilidad ni lleva todos los registros diarios, ni semanales, ni anuales, de la produccin, como la escases de los respectivos manuales de funciones y de procedimientos. La falta de una persona que est siempre en el rea de cortado, para que trabaje junto al gerente. Esta microempresa, no cuenta con un letrero notable para que su ubicacin sea ms fcil y rpida, no cuenta con productos ya terminados destinados para la venta, tambin la falta documentos fuente como las facturas y notas de venta y la falta de un espacio fsico para exhibir sus productos terminados. Pero pese a todas estas debilidades podemos decir que esta microempresa pequea genera una mejor produccin en la calidad, y los desperdicios son reutilizados para la fabricacin de monederos ms pequeos y las correas para las carteras de cola de rata, sus desperdicios son muy mnimos comparado con las empresas ya posicionadas en el mercado local. No lleva registros de la produccin diaria que se realiza asi no se conoce la cantidad producida mensualmente como desconocer sobre la rentabilidad que le produce. Su competencia dentro de la cuidad son tres talleres ubicados, uno en el centro de la cuidad, otro en San Luis de Atuntaqui y el otro en Andrade Marn, talleres con

las mismas caractersticas. As debe igualar sus precios a los dems talleres que existen en la cuidad para poder competir internamente. No ha existido una promocin para que las personas dentro de la ciudad y fuera de ella puedan conocer de lo que se realiza en esta microempresa. Solo cuenta con los permisos municipales, es decir carece de RUC lo que le dificulta que sus productos sean transportados con seguridad dentro del pais OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: Aplicar las normas ISO 9001 y 14001 como la ley de gestin ambiental en todo el proceso a realizar, normas del SRI, cdigo de trabajo, cumplir con la ley de competitividad, normas del SRI

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Disear el modelo de una cartera, para uso y beneficio de las personas que quieran adquirirlo. Fabricar una cartera, aplicando los diferentes procesos aprendidos en la clase, como tambin reconocer todos los recursos necesarios para hacer realidad el proceso Aprovechar las instalaciones y las herramientas de la microempresa, para la aplicacin en los diferentes procesos industriales.

5. MARCO REFERENCIAL Y PROCESOS PARA LA ELABORACION DE CARTERAS

5.1. Procesos

Para el desarrollo de la fabricacin de la cartera se utilizaran los siguientes procesos de manufactura:

Moldeo: aqu el cliente pondr las referencias del modelo que desea, para despus cortar los moldes en papel segn el diseo que el cliente elija.

TENER EL DISEO A CONFECCIONAR SEGN EL CLIENTE

PROCESO DE MOLDEO

VERIFICAR SI PODEMOS UTILIZAR LOS MOLDES YA ELABORADOS ANTERIORMENTE

SI CONTAMOS CON LOS MLDES NESESARIOS PARA LA ELABORACION DEL PRODUCTO

EL PROCESO DE MOLDEO REALIZADO CON EXITO

AL NO CONTAR CON LOS MOLDES NESESARIOS PARA EL NUEVO DISEO CREAMOS NUEVOS MOLDES DIBUJAMOS EN EL DUPLEX LOS BOLSILLOS EXTRAS PARA LA NUEVA CARTERA

AL TERMINAR DE CORTAR TODAS LAS PIEZAS DE LA CARTERA RECOGEMOS LAS PIEZAS ELABORADAS CON SU NUEVO DISEO

OBTENEMOS Y VERIFICAMOS LOS MATERIALES NESESARIOS PARA LA ELABORACION DE LOS MOLDES

TOMAMOS EL DUPLEX Y LOS MOLDES BASE PARA COLOCARLOS EN LA MESA

REALIZAMOS LAS MODIFICACIONES CON EL LAPIZ PARA CUMPLIR CON EL DISEO

DEBEMOS ASEGURARNOS CORTAR CUIDADOSAMENTE TODAS LAS PARTES DESDE LA BASE DE LA CARTERA HASTA LOS BOLSILLOS

TOMAMOS LOS MOLDES BASE Y LOS DIBUJAMOS POR ENCIMA DEL DUPLEX CON UN LAPIZ

TOMAMOS EL ESTILETE Y CON LA AYUDA DE UNA REGLA, O TOMAMOS LA TIJERA DE PAPEL Y PROCEDEMOS A CORTAR POR LAS PARTES SEALADAS

Corte: aqu cortaremos la cuerina segn los moldes que se han elegido anteriormente, mas adelante el nmero marcado con la x nos indica cuantas son las piezas cortadas y necesarias para elaboracin de la cartera.

PROCESO DE CORTE

TOMAMOS LOS MOLDES CON LAS DIFERENTES PIEZAS Y LAS COLOCAMOS A UN LADO DE LA MESA

TOMAMOS EN CUENTA LOS MOLDES PARA QUE SEAN SACADOS DE LA MISMA MEDIDA

EL PROCESO DE CORTE CON EXITO

VERIFICAMOS LA EXISTENCIA DE LA MATERIA PRIMA QUE SE VA A UTILZAR CON LOS RESPECTIVOS MATERIALES

TOMAMOS EL ESTILETE Y HACEMOS PRESION POR ENCIMA DE LA CUERINA

VERIFICAMOS LA CANTIDAD DE MOLDES QUE DEBEMOS SACAR

SI NO PROCEDEMOS A LA OPTENCION DE ESTOS MATERIALES Y MATERIA PRIMA

CON AYUDA DE UNA PESA PEQUEA LA COLOCAMOS ENCIMA DEL DUPLEX Y LA CUERINA UNA VES TERMINADO DE CORTAR LA CUERINA SEGN LOS MOLDES DEBEMOS CORTAR EL FORRO CON LA MEDIDA DE LA CARTERA Y RECOGEMOS TODOS LOS MOLDES DE LA CUERINA

COLOCAMOS LA CUERINA EN LA MESA VERIFICANDO SEA EL COLOR NESESARIO

TOMAMOS LA PIEZA DE DUPLEX Y LA COLOCAMOS POR ENCIMA DE LA CUERINA

PIEZAS CORTADAS
PIEZA COSTADO
4X

2X

BOLSILLO

2X

PIEZA CIERRE

2X

PIEZA FRENTE

1X

BASE

2X

PIEZA BOCA
1X

PIEZA FRENTE

1X

PIEZA FRENTE

1X

FORRO

Doblado: El doblado es realizar un pequeo dobles por las partes que van
cosidas. Mediante una pega especial, para obtener un mejor agarre al momento de coser

u
COLOCAMOS LA RIEL ENCIMA DE LA MESA, TOMAMOS UNA PIEZA Y EL MARTILLO

PROCESO DE DOBLADO
UNA VES TERMINADO DE PEGAR LOS EXTREMOS TOMAMOS UNA POR UNA LA PIEZA Y CON LA AYUDA DE UNA RIEL Y UN MARTILLO PARA ASEGURAR EL DOBLADO DOBLAMOS UN CENTIMETRO DE CADA EXTREMO NO SE NESECITA UNA MEDIDA ESPECIAL PERO SI MUCHA PRACTICA

COLOCAMOS ENCIMA DE LA RIEL LA PIEZA Y DAMOS UN PEQUEO GOLPE CON EL MARTILLO POR EL DOBLADO REALIZADO ANTERIORMENTE

TOMAMOS LAS DIFERENTES PIEZAS DE LA CUERINA

TOMAMOS UNA POR UNA CADA PIEZA Y REALIZAMOS UN PEQUEO DOBLES POR LOS EXTREMOS HUNTADOS DE LA PEGA

DEBEMOS ASEGURARNOS DE REALIZAR ESTOS PEQUEOS GOLPES CON TODAS LAS PIEZAS

TOMAMOS LOS MATERIALES Y LOS COLOCAMOS EN LA MESA

MUY CUIDADOSAMENTE SEPARAMOS LAS PIEZAS PARA QUE ESTAS NO SE PEGUEN ENTRE SI

AGRUPAMOS TODAS LAS PIEZAS Y GUARDAMOS LOS MATERIALES ANTERIORES

TOMAMOS LA TABLA TRIPLEX Y LAS PIEZAS LA COLOCAMOS ENSIMA DE LA TABLA

HUNTAMOS SOLO LOS EXTREMOS QUE VAN HA SER COSIDOS POSTERIORMENTE

EL PROCESO DE DOBLADO REALIZADO CON EXITO

LAS PIEZAS DEBEREMOS COLOCARLAS UNA SOBRE LA OTRA SEGN EL EXTREMO A DOBLAR

DESTAPAMOS LA SOLUCION BLANCA Y CON UNA BROCHA HUNTAMOS POR UN EXTREMO DE LAS PIEZAS

Cosido: aqu se ensamblara todas las piezas como la boca los entremos, la base y se lo forrara,

OBTENEMOS LOS MATERIALES NESESARIOS PARA ESTE PROCESO COM O LOS HILOS LA MAQUINA

EL PROSESO DE COSIDO

EL PROSESO DE COSIDO REALIZADO CON EXITO

TOMAMOS EL MOLDE DEL HUECO DEL BOLSILLO Y LO PEGAMOS EN EL FORRO LUEGO HACEMOS LA EPERTURA DEL BOLSILLO

CESEMOS LAS PIEZAS YA COSIDAS CON LA PIEZA #6 PARA LUEGO COLOCAR EL AAAAAA Y CERRAR EL CIERRE

CERRAMOS LOS EXTREMOS ABIERTOS DEL CIERRE Y REALIZAREMOS PESPUNTES DE SEGURIDAD

AL TERMINAR REALIZAMOS UNAS PEQUEAS ABERTURAS EN LOS EXTREOS DE LAS CORREAS Y EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARTERA PARA COLOCAR LOS REMACHES, LUEGO REALIZAMOS UNAS PEQUEOS GOLPES PARA ASEGURAR LOS REMACHES

TOMAMOS EL CIERRE DE 15cm Y LO COSEMOS ALREDEDOR DEL HUECO CON EL BOLSILLO EN EL FORRO

TOMAMOS LAS PARTES DE LA BOCA PARA UNIRLAS CON EL FORRO

UNA VES PEGADO COSEMOS POR LOS EXTREMOS REALIZANDO DOBLE PESPUNTE

TOMAMOS LA MEDIDA DE LA BASE PARA CORTAR EL FOMIX QUE LUEGO SERA PEGADO CON LA SOLUCION DENTRO DE LA CARTERA

COSEMOS LAS PARTES DE LAS CORREOAS Y LUEGO TOMAMOS LA COLA DE RATA CON LA MEDIDA DE LA CORREA PARA REALIZAR EL COSIDO DOBLANDO LA CORREA Y CON LA COLA DE RATA EN EL MEDIO

ijjjj.REALIZAMOS EL DOBLADO

UNIR LA PIEZA # 8 CON LA # 4 POR LOS EXPREMOS, COLOCANDO EL CIERRE DE 35cm

PEGAMOS LA PIEZA YA ARMADA DE LA BOCA #1 POR LOS EXTREMOS CON LA PIEZA #1 Y # 5

REALIZAMOS UN PEQUEO CORTE EN EL INFERIOR DEL COSTADO PARA QUE NO SE DESCUADRE

CORTA LAS CORREAS DE CUERINA CON LA MEDIDA INDICADA, COLOCA LOS MOLDES DE DUPLEX EN LOS EXTREMOS DE LAS CORREAS PARA SER PEGADAS

UNIMOS ESTAS PIEZAS CON LAS PIEZAS # 1

COSEMOS LAS PIEZAS #7 CON LA # 9 Y REALIZAMOS UN PEQUEO CORTE EN EL INFERIOR DE LA PIEZA PARA LUEGO UNIRLAS

REALIZAMOS UN CORTE EN EL FORRO EN LA PARTE INTERIOR PARA PODER VOLTIAR LA CARTERA AL DERECHO PARA DESPUES COSER LA APERTURA HECHA

COSEMOS LAS PIEZA # 2 CON LAS PIEZAS #3

TOMAMOS LA PIEZA # 2 Y LA PIEZA # 5 Y LAS COLOCAMOS EN LA MESA

COLOCAMOS ESTA PARTE EN EL EXTREMO DE LA CARTERA UNIENDO MUY CUIDADOSAMENTE PARA QUE CUADRE CON EL CORTE QUE SE REALIZO ANTERIORMENTE

TOMAMOS LA ESPONJA DE 1cm Y LA CORTAMOS SEGN LA MEDIDA DEL FRENTYE DE LA CARTERA PARA POSTERIORMENTE PEGARLO CON LA GOMA

NUMERACION DE PARTES

PARTE#1

PARTE # 2

PARTE#3

PARTE # 4

PARTE

#5

PARTE # 6

PARTE

#7

PARTE # 8

PARTE #9

Empaque: se empacara el producto terminado, antes rellenndolo con papel peridico reciclado despus se colocara en una funda celofn.

Si en el caso de que el cliente no desee con el material que es la cuerina, existe otro material que es la cola de rata, y en mutuo acuerdo del diseo se escoger los colores y se empezara con el tejido de la misma

PROCESO DE TEJIDO

SE ESCOGE EL DISEO A REALIZAR CON SUS RESPECTIVOS COLORES

CESER EL FORRO Y LAS CORREAS

PONER LOS BROCHES EN LAS CORREAS Y ASEGURAR

VERIFICAMOS SI CONTAMOS CON LOS MATERIALES NESESARIOS PARA LA ELABORACION DE LA CARTERA TOMAMOS LAS AGUJETAS Y EMPEZAMOS ELTEJIDO DE LA CARTERA

CORTAREMOS EL FORRO Y LA CORREAS DE CUERINA

PROCESO DE TEJIDO REALIZADO CON EXITO

AL TERMINAR SE REMATA EL TEJIDO PARA ASEGURAR Y NO SE SAFE

COMENSAREMOS SIEMPRE POR LA BASE COLOCANDO UN PEQUEO PEDASO DE FOMIX

LE DAREMOS EL CUERPO SEGN LOS COLORES ELEGIDOS

PROCESO DE FABRICACION

MOLDEO

CORTE

DOBLADO

COSIDO

TEJIDO

EMPAQUE

6.

PLAN DE TRABAJO

1. Diseo de una cartera, se validaran los recursos ms precisos y ptimos para la fabricacin de la misma, tomando como referencia las necesidades del cliente, los proveedores y las normas que rigen.

6.1. PROVEEDORES

LA CASA DEL ARTE

UBICADA EN LA CUIDAD DE IBARRA

VENTA DE LA MATERIA PRIMA COMO LA CUERINA

ALMACN GINO

ESTA DISTRIBUIDORA ESTA UBICADA EN LA CUIDAD DE QUITO

VENTA DE LA MATERIA PRIMA COMO LA CUERINA,LOS ACCESORIOS Y LA COLA DE RATA

ALMACN TAPICES Y COLORES

UBICADA EN LA CUIDAD DE IBARRA

VENTA DE LA MATERIA PRIMA COMO LA CUERINA

SABEDRA IMPORTACIONES

UBICADA EN LA CUIDAD DE COTACACHI

VENTA DE LA MATERIA PRIMA COMO LOS ACCESORIOS ENTRE ELLOS LOS CIERRES, EL FORRO, BROCHES LA SOLUCION BLANCA.

PAPALERIA CENTRAL

UBICADA EN EL PARQUE CENTRAL DE ATUNTAQUI

VENTA DE EL PAPEL QUE ES EL DUPLEX NECESARIO PARA EL MOLDEO DEL DISEO, Y VENTA DE DIFERENTES ACCESORIOS COMO LAS TIGERAS

FERRETERIA MONTALVO, FERRETERIA CAMPESINO,

UBICADAS EN EL CENTRO DE ATUNTAQUI

VENTA DE DIFERENTES ACCESORIOS

ALMACEN SIRUBA.

UBICADA EN EL CENTRO.

ALMACEN MAINCO

VENTA DE LA MAQUINAS DE CONFECCION NECESARIA PARA EL INICIO DE LA UBICADA EN LA MICROEMPRESA, COMO DE PANAMERICANA EN SUS IMPLEMENTOS COMO LA CUIDAD DE LAS AGUJAS, BOBINAS, ATUNTAQUI

CARRETOS, BANDAS.

PLASTI HOGAR

UBICADA EN EL CENTRO DE LA CUIDAD

VENTA DE TODO LO RELACIONADO CON LOS PLASTICOS, COMO LAS FUNDAS DE CELOFAN.

6.2. CLIENTES
Los clientes de esta microempresa son personas que han llegado a conocer su trabajo por la satisfaccin de anteriores clientes. Este microempresario deber cumplir los requerimientos de sus clientes mediante:

Pedidos del cliente

El cliente se presentara con los diferentes requisitos para cumplir.

Catlogos

Se escoger el modelo a realizar

Revistas nacionales y extranjeras

Estas revistas nos brindaran la cartera con los requerimientos del cliente

Muestras

El cliente brindara una cartera de muestra para que su Fabricacin sea igual pero con una mejor calidad

Internet

Nos brindara las imgenes ms parecidas a la cartera que necesitara el cliente

6.3. NORMAS

Leyes municipales, cumplir con las normas sobre el impuesto de patente municipal (Sustituido por el Art. 1 de la Ordenanza 0135, R.O. 524, 15-II-2005), vase Anexo 1

Patente municipal es el permiso de funcionamiento que el municipio brinda, a las pequeas microempresas.

Permiso de los bomberos, segn la disposicin del Art. 35 de la ley de defensa contra incendios. Vase Anexo 2

Es el permiso que se encarga de verificar que no existen peligros que puedan afectar a terceras personas y como prevenir ante una emergencia con los implementos necesarios como lo es el extintor

Inscripcin en la cmara de turismo de la cuidad

Esta inscripcin es obligatorio antes de sacar el permiso municipal, Este permiso es con el propsito de conocer todos los negocios que existen en el cantn, y dar a conocer a los turistas que visitan la cuidad.

Conocimiento y experiencia

Una experiencia necesaria para la realizacin de las carteras.

6.4. RECURSOS

Capital, el dinero necesario para empezar este negocio, como puede ser los ahorros, o prstamos bancarios.

El dinero necesario para la compra de la materia prima y los accesorios que se necesitaran para la fabricacin de la cartera

Una maquina recta marca Gems, se la puede conseguir en diferentes distribuidores de la cuidad como lo es MAINCO y SIRUBA

Esta mquina sirve para coser las diferentes piezas de la cartera

El pie de la maquina llamado rodillo, que lo podemos conseguir en los diferentes distribuidores como lo es ALMACEN GINO

Este pie nos dar una mayor facilidad para coser en las piezas curvas de la cartera.

Martillo de tamao mediano, lo podemos conseguir en cualquier papelera o ferretera de la cuidad

Nos servir para distintas cosas en el proceso como asegurar que el pegado en el doblado sea mejor que el manual.

Tijeras de papel como tijeras ms grandes para realizar los corte de la materia prima, tambin lo podemos conseguir en cualquier papelera o ferretera de la cuidad

Esta tijera nos ayudara para el corte del papel para el molde de la nueva

cartera, y los pequeos cortes que se presentaran en el proceso como cortar las esquinas que se presentan en el proceso de doblado de la cartera.

Estilete grande, lo podemos conseguir en la ferretera o papelera.

Este nos servir para realizar el corte de la cuerina.

Regla de 50 cm, lo podemos conseguir en la papelera

Esta nos servir para que los moldes de cartn estn rectos para que su fabricacin cuadre con las medidas necesarias.

Cinta mtrica, lo podemos conseguir en cualquier papelera

Nos servir para tener la medida que el cliente haya exigido y para tomar la medidas necesarias de la cuerina como del forro

Servicios bsicos, el pago en las diferentes empresas pblicas de la cuidad

Haber pagado los servicios bsicos necesarios, para poder empezar con la fabricacin de la cartera

MP Cuerina, la conseguiremos gracias a nuestros proveedores

Esta es la metera prima que se va a utilizar para la fabricacin.

MP Cola de rata, la conseguiremos gracias a nuestros proveedores

Esta es utilizara en el caso si el cliente haya exigido este material para su cartera

Una riel, la conseguiremos gracias a nuestros proveedores con una medida de 20cm de longitud.

Servir como apoyo para los golpes que realizaremos para el doblado como tambin para poner los broches de la cartera

Una brocha, la conseguiremos en la ferretera ms cercana.

Esta servir para colocar la solucin blanca en las piezas cortadas

Dplex. La conseguiremos en cualquier papelera

Es una cartulina gruesa y sirve para sacar los moldes de las carteras Pega especial que la utilizaremos para el doblado

Solucin blanca, la conseguiremos gracias a nuestros proveedores

Forro, esto se lo conseguir gracias a nuestros proveedores

Este forro ira dentro de la cartera para mayor comodidad del cliente

Hilos de ceda, se lo conseguir gracias a nuestros proveedores

Hilos especiales que se necesita para poder coser y tenga la fuerza necesaria para la duracin de la cartera.

Bobinas se la puede conseguir en diferentes distribuidores de la cuidad como lo es MAINCO y SIRUBA

Estas bobinas se las colocara en la parte inferior de la maquina recta para poder comenzar el cosido con el color respectivo

Esponja delgada de 1 pulgada lo podemos conseguir en las ferreteras de la cuidad

Esta esponja la colocaremos en los lados para que sea ms suave la cartera

Fomix, lo podemos conseguir en la papelera.

Este nos servir como base de la cartera

Moldes, esto lo conseguiremos gracias al ingenio del dueo para realizar nuevos diseos de carteras.

Los moldes de cartn necesarios para utilizarlos en el cortado

Una mesa, no es una mesa con medidas o diseo exclusivo, la podremos conseguir en cualquier comedor con una medida de 1.20m * 0.80m.

Encima de la mesa se realizara todo lo relacionado con la fabricacin de la cartera a excepcin del cosido

Lpiz, lo podemos conseguir en la papelera.

Para sealar el papel en el moldeo

Tiza de cera, lo podemos conseguir en la papelera.

Para sealar la cuerina

Esmeril, lo podemos conseguir en la ferretera que distribuya estos materiales

Se utilizara principalmente para afilar el estilete.

Broches, lo podemos conseguir gracias a nuestros proveedores como SABEDRA IMPORTACIONES.

Son los adornos que se utiliza en la cartera, como para asegurar las correas.

Crochet, lo podemos conseguir gracias a nuestros proveedores como ALMACENES GINO.

Se lo utilizara para el tejido de la cartera

Agujetas lo podemos conseguir gracias a nuestros proveedores como ALMACENES GINO.

Se lo utilizara para el tejido de la cartera

Funda tipo celofn lo podemos conseguir gracias a nuestro proveedor plstico PLASTI HOGAR.

Se lo utilizara para el empaque de la cartera

Peridico reciclado, lo podemos conseguir en el hogar como las revistas o peridicos que ya hayamos utilizado

Este peridico nos servir para rellenar la cartera y tenga una mejor presentacin

Espacio fsico, el local que tenemos dentro de la cuidad

La infraestructura necesaria para poder realizar la fabricacin de la cartera

Cierres, lo podemos conseguir gracias a nuestros proveedores como SABEDRA IMPORTACIONES.

Estos cierre nos servir para los diferentes bolsillo que se implementaran en la cartera

Agujas Nro. 10, se la puede conseguir en diferentes distribuidores de la cuidad como lo es MAINCO y SIRUBA

Estas agujas servir para la confeccin de la cartera

Caretos se la puede conseguir en diferentes distribuidores de la cuidad como lo es MAINCO y SIRUBA

Servirn para enrollar diferentes colores del hilo seda para que al momento de la confeccin de la cartera y se quiera cambiar de color no sea necesario volver a enrollar el nuevo color.

Una silleta de madera o de hierro Servir para poder sentarse al momento de realizar el proceso de cosido.

6.5. RECURSO HUMANO

2 TRABAJADORES TAREAS

EL GERENTE O PROPIETARIO

SE ENCARGA DE TODO LO RELACIONADO CON LA MICROEMPRESA, LA PRODUCCION LA COMERCIALIZACION, LA DIRECCION DE LA MISMA SE ENCARGA DE TEJER LAS CARTERAS

PROPIETARIA

2. En el proceso de fabricacin inicialmente se rectificaran las medidas, se realizaran la consecucin de materiales, se identificaran las herramientas a utilizar y los procesos a aplicar. Los procesos industriales definidos para este proyecto son: Corte Doblado Cosido Empaque

3. Proceso de ensamble y terminado, en este punto se culmina el proyecto con el proceso de montaje de piezas, verificacin de medidas finales, terminadas superficiales, validacin de puntos de cocedura.

4. Empaque del producto terminado y entrega al cliente

RECURSOS

MATERIA PRIMA: La organizacin debe asegurarse de que el producto adquirido cumple con los requisitos de compra. En esta microempresa se preocupa del material verificando que no exista una falla notable

MANO DE OBRA: El personal que realice el trabajo que efecten a la conformidad con los requisitos del producto. La persona encargada tiene la experiencia necesaria para poder realizar este trabajo ENTIDAD FINANCIERA CAPITAL: ESTE CAPITAL SE LO CONSIGUIO MEDIANTE CREDITO PRESTAMO COPP PILAHUIN TIO INFRAESTRUCTURA: La organizacin debe proporcionar la infraestructura necesaria. Se cuenta con un espacio cerca de 9m. Cuadrados espacio suficiente para seguir trabajando

PROVEEDOR
MAQUINARIA: equipo necesario para los procesos (tanto como hardware y software). Tiene la maquinaria y herramientas necesarias para la realizacin de las carteras.

la organizacin se asegura de que el producto adquirido cumple los requisitos de la compra.

CLIENTES
DIST. LA CASA DEL ARTE: venta de cuerina DIST: GINO: venta de cuerina y l acola de rata DIT: Sabedra Importaciones: diferentes accesorios e hilos la organizacin debe asegurarse DE cumplir con los requerimientos y gustos de una empresa. Esto se lo realiza mediante las fotos que trae el cliente.

PROCESO
El cliente potencial de este producto: Mujer de cualquier tipo de edad
CANALES DE DISTRIBUCION: SOLO EL ALMACEN QUE REQUIERE: CATALOGOS FOTOS

NORMAS
PERMISOS MUNICIPALES: Patente municipal. Permiso de bomberos. Permiso de la cmara de turismo.

NORMAS ISO 9001: 1.1, 2.2, 3, 4, 4.1, 4.2, 4.2.1 4.2, 4.2.3, 4.2.4, 7.3.2, 7.3.7.3.6, ETC esta microempresa no cumple con las normas exigidas en esta ley, no tiene registros de ningn proceso ni una mejora continua CATALOGOS, INTERNET, FOTOS ISO9001 Se debe planear la realizacin del producto y proporcionar recursos especficos para el producto

CONOCIMIENTO: PARA CONFECCION Y EL MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINA. Segn el tem 6.2.1 el trabajador debe ser competente, debe tener los estudios necesarios y ser capacitado y evaluado constantemente

7. RECURSOS ENFOCADO EN LAS NORMAS ISO 9001

4.1.- Requisitos Generales No cumple con lo establecido en esta norma, no ha documentado ningn proceso desde el principio de esta microempresa, no se ha asegurado de implementar y mantener un sistema de calidad y de mejora continua. No ha controlado los procesos que realiza dentro de la organizacin ni ha dado un seguimiento ni el anlisis de estos procesos. NO CONFORME

4.2.- Requisitos De La Documentacin Al no cumplir con el punto 4.1 se hace difcil cumplir con los requisitos ni la documentacin requerida por esta norma. NO CONFORME

4.2.2.- Manual De Calidad No ha incluido un manual de calidad que documente e incluya los procesos del sistema de gestin de calidad NO CONFORME

4.2.3.- Control De Documentos Al no tener la documentacin requerida por esta norma no se puede controlar ni por lo menos aprobar como tampoco actualizar los documentos NO CONFORME

4.2.4.- Control De Los Requisitos No se ha proporcionado registros con la evidencia de la conformidad de requisitos, por lo tanto no se ha podido almacenar ni proteger los registros. NO CONFORME

5.1.- Compromiso De La Organizacin La alta direccin no se ha comprometido con el desarrollo e implementacin de un sistema de gestin de calidad, en el que establezca polticas de calidad y los objetivos de calidad ni asegurando la disponibilidad de los recursos. NO CONFORME

5.2.- Enfoque Al Cliente Esta organizacin realiza sus productos segn la necesidad y requerimiento del cliente enfocado en los catlogos, revistas, muestras, fotos, que el cliente le facilite para poder cumplir con los requerimientos del mismo, siendo entregado el producto con una mejor calidad, teniendo en cuenta los requisitos del cliente, la comunicacin con el mismo. CONFORME

5.3.- Poltica De Calidad. . La Poltica de Calidad no se ha expresado por la direccin o archivada en los documentos del sistema para asegurar las adecuaciones a la organizacin, las expectativas y necesidades de los clientes, incluyendo el compromiso de mejora continua, como es la base para establecer los objetivos de calidad, No Conforme

5.4 Planificacin

5.4.1 Objetivos De La Calidad Los Objetivos de Calidad de esta microempresa no han sido especificados o estn documentados, o estn establecidos en niveles relevantes de la organizacin. NO CONFORME

5.4.2 Planificacin Del Sistema De Gestin De La Calidad Esta organizacin no ha planificado un sistema de gestin de calidad. Por lo que no existe una mejora continua dentro de esta microempresa. NO CONFORME

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin

5.5.1 Responsabilidad Y Autoridad En esta microempresa al ser pequea se reconoce con facilidad las responsabilidades y autoridades que existe en la organizacin. CONFORME

5.5.2 representante de la direccin No se ha definido o designado una persona que mantenga y haga cumplir todas estas normas como asegurarse de implementar y mantener los procedimientos y los procesos e informar sobre el desempeo del sistema de gestin de la calidad.

NO CONFORME 5.5.3. Comunicacin Interna Esta microempresa no tiene los procesos de comunicacin por que al ser pequea y contar con 2 empleados y una infraestructura de 9m2 la comunicacin siempre estar al alcance de la persona que la necesite. CONFORME

5.6 Revisin De La Direccin La alta direccin no podr revisar el sistema de gestin de la calidad de la organizacin, porque no se ha creado un sistema de gestin de calidad necesario para cumplir dentro de la empresa. NO CONFORME

5.6.2 Informacin De Entrada Para La Revisin. Esta microempresa no puede cumplir con esta norma porque al no tener el sistema de gestin de la calidad no tiene la informacin necesaria para realizar la auditoria y la retroalimentacin del cliente NO CONFORME

5.6.3 Resultados De La Revisin. No se podr establecer los resultados ni los informes necesarios sobre la mejora de la eficacia como tambin la mejora del producto y la necesidad de recursos, por la razn que no se ha cumplido con tems anteriores como la creacin de objetivos.

NO CONFORME 6. Gestin de los recursos 6.1 Provisin De Recursos Esta microempresa se preocupa de obtener y mejorar los recursos como materiales para la realizacin del producto, y asi aumentando la satisfaccin del cliente, pero no ha implementado o mantenido un sistema de gestin de calidad para mejorar continuamente, como establecer los requisitos que debera tener su proeedor. NO CONFORME

6.2 Recursos Humanos El personal que realiza el trabajo cumple con la conformidad de los requisitos del producto. La persona encargada tiene la experiencia necesaria para poder realizar este trabajo. Una experiencia de 4 aos realizando este tipo de producto, en anteriores microempresas de la rama. CONFORME

6.2.2 Competencia, Formacin Y Toma De Conciencia No cumple con esta norma por el motivo que no se ha determinado la formacin que debe tener el personal, como la capacitacin del mismo, y la documentacin que se debe de registrar. NO CONFORME

6.3 Infraestructura Esta microempresa cuenta con una infraestructura de 9m2 espacio necesario y suficiente para la fabricacin de sus productos. El equipo es el necesario para los procesos, tiene la maquinaria y herramientas necesarias para la realizacin de las carteras, pero con una mala organizacin que influye a la demora y reprocesos. NO CONFORME

6.4 Ambiente De Trabajo El ambiente de trabajo es el adecuado en cuanto esta microempresa est ubicada en un lugar no tan transitado por vehculos, y la infraestructura en donde funciona es cerrada con una entrada de puerta y ventana de aluminio por lo tanto el ruido es mnimo, y la maquinaria al realizar un mantenimiento adecuado, no existe humedad dentro del establecimiento, y la temperatura dentro de esta es un ambiente optimo. CONFORME

7 Realizacin del producto 7.1 Planificacin De La Realizacin Del Producto. En esta microempresa realizan el proceso de fabricacin pensando en los requisitos que deben cumplir los procesos, fallando en la planeacin, validacin y seguimiento y pruebas para el producto. Como la falta de documentar todos los procesos de la realizacin del producto. NO CONFORME

7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.2.1 Determinacin De Los Requisitos Relacionados Con El Producto Esta norma es cumplida por la organizacin por cuanto el gerente demanda a sus clientes los requisitos y opiniones para que se cumpla la conformidad del mismo. En esta norma no cumple con los requisitos reglamentarios de la organizacin como los manuales que no se han establecido. NO CONFORME

7.2.2 Revisin De Los Requisitos Relacionados Con El Producto Se cumple con esta norma porque antes de cada pedido se establece una conversacin tomando en cuenta todas las disposiciones que el cliente requiere en su producto cumpliendo tambin con la norma 7.2.3. No acatando con el tem 4.2.4. NO CONFORME

7.2.3 Comunicacin Con El Cliente Aqu se cumple con el tem 7.2.2 dado que existe una comunicacin sobre el producto que se va a realizar, y la calidad en la que se va a plasmar, tomando en cuenta las quejas de sus clientes para que en otra ocasin se pueda realizar un mejor producto con las modificaciones realizadas por el cliente. CONFORME

7.3 Diseo y desarrollo

7.3.1 Planificacin Del Diseo Y Desarrollo Esta microempresa despus de haber tomado en cuenta todos los requerimientos del cliente planea el desarrollo del mismo, verificando y controlando el diseo al momento de la elaboracin, pero sin registrar estos procesos NO CONFORME

7.3.2 Elementos De Entrada Para El Diseo Y Desarrollo Esta norma se cumple con el conocimiento de los requisitos del cliente y tambin la informacin que se necesita para el diseo, pero incumpliendo con los registros oportunos de los mismos. NO CONFORME

7.3.3 Resultados Del Diseo Y Desarrollo La microempresa no puede cumplir con eta norma puesto que no llevo la documentacin con los requisitos y los procedimientos que se desarroll. NO CONFORME

7.3.4 Revisin Del Diseo Y Desarrollo No podemos evaluar la capacidad de los resultados del diseo y desarrollo puesto que la documentacin necesaria no es proporcionada.

NO CONFORME 7.3.5 Verificacin Del Diseo Y Desarrollo Se cumple con esta norma por cuanto la comunicacin con el cliente es muy importante para realizar el producto tal cual el cliente lo haya requerido, sin cumplir con la documentacin necesaria 4.2.4 NO CONFORME

7.3.6 Validacin Del Diseo Y Desarrollo La microempresa valida su producto porque se ha realizado segn las disposiciones del cliente, pero sin cumplir el tem 4.2.4 NO CONFORME

7.3.7 Control De Los Cambios Del Diseo Y Desarrollo. Los cambios se identifican antes de cada fabricacin, pero solo con la comunicacin con el cliente mas no con los registros que la organizacin debe llevar tem 4.2.4 NO CONFORME

7.4 Compras 7.4.1 Proceso De Compras La organizacin se asegura de que el producto adquirido cumpla con los requisitos necesarios. Aqu se preocupa del material, verificando que no exista una falla notable antes de la compra, y segn los requisitos del cliente.

El gerente antes de la compra tiene la facilidad de revisar la materia prima como verificar los modelos de los accesorios que se necesitaran para la fabricacin de las carteras. Pero sin mantener los registros de los requisitos a comprar. NO CONFORME

7.4.2 Informacin De Las Compras. La microempresa realiza un diagnstico de cul es la matera prima necesaria para la fabricacin del producto, asegurndose de los requisitos necesarios para la compra al proveedor. CONFORME

7.4.3 Verificacin De Los Productos Comprados La microempresa inspecciona la materia prima para asegurarse que este en las mejores condiciones para que esta sea utilizada despus y sea del agrado del cliente. CONFORME

7.5.1 Control De La Produccin Cumple con esta norma por cuanto la microempresa realiza controles en su produccin y brinda servicios bajo las condiciones de la organizacin, brinda la informacin necesaria del producto, y el buen uso de los distintos equipos que se necesita para la fabricacin del producto. CONFORME

7.5.2 Validacin De Los Procesos De La Produccin Y De La Prestacin Del Servicio La microempresa valida los productos que brinda pero no usa mtodos ni procedimientos o califica al personal, como tambin no lleva los registros de la produccin del producto. NO CONFORME

7.5.3 Identificacin Y Trazabilidad La microempresa identifica el producto que realiza pero no cumple con la medicin del producto que se ha realizado ni controla la trazabilidad del mismo. NO CONFORME

7.5.4 Propiedad Del Cliente Al no llevar registros de su produccin ni de los procesos tampoco cuenta con la documentacin e informacin de los diferentes clientes que tiene. NO CONFORME

7.5.5 Preservacin Del Producto Esta organizacin lleva a cabo la preservacin del producto por cuanto esta se compromete con el cliente a cumplir con las exigencias del mismo como mantenerlo en un lugar seguro para su durabilidad. CONFORME

7.6 Control De Los Equipos De Seguimiento Y De Medicin La microempresa no puede determinar el seguimiento y la medicin por cuanto no cuenta con los registros que se requiere para el seguimiento y la medicin para la evidencia de conformidad, pero la organizacin calibra y proteje todos los equipos dentro de la organizacin. NO CONFORME

8 Medicin, Anlisis Y Mejora Al no tener un sistema de gestin de la calidad la microempresa no puede tener una planeacin para el seguimiento para demostrar la conformidad de los requisitos del producto. NO CONFORME

8.2.1 Satisfaccin Del Cliente No se lleva un seguimiento de la informacin del cliente, los datos sobre la calidad del product6o como tambin la encuesta y el anlisis de la perdida de negocios, y los informes de agentes comerciales NO CONFORME

8.2.2 Auditoria Interna No ha llevado en todo el tiempo una sola auditoria interna que determine si el sistema de gestin de la calidad es conforme con las disposiciones especificadas dentro de la organizacin. NO CONFORME

8.2.3 Seguimiento Y Medicin De Los Procesos No se ha implementado mtodos para la medicin para la medicin de los procesos del sistema de gestin de calidad NO CONFORME

8.2.4 Seguimiento Y Medicin Del Producto No realizar el seguimiento ni mide las caractersticas del producto de acuerdo con las disposiciones especificadas. NO CONFORME

8.3 control del producto no conforme Al no tener un seguimiento y medicin del producto no se podr determinar si el producto es no conforme con los requisitos del producto, pero toma acciones para eliminar las no conformidades. NO CONFORME

8.4 Anlisis De Datos Al no tener los datos sobre el proceso o el producto y su medicin no podemos determinar la satisfaccin del cliente o la conformidad con los requisitos del producto. NO CONFORME

8.5 Mejora 8.5.1 Mejora Continua Desde su creacin la microempresa no ha tenido una mejora continua, se ha hundido en la conformidad y no ha realizado cambios verdaderos dentro de esta organizacin. NO CONFORME

8.5.2 Accin Correctiva Al no tener documentada toda la informacin sobre la empresa no se puede evaluar las no conformidades, como implementar las acciones necesarias para que exista una eficacia y tomar acciones correctivas. NO CONFORME

8.5.3 Accin Preventiva

Esta microempresa debe empezar con establecer un procedimiento documentado para definir la implementacin de acciones necesarias, con ello podr esta organizacin crecer. NO CONFORME

MATERIA PRIMA: En esta microempresa se preocupa del material verificando que no exista una falla notable RECURSOS La direccin debe asegurarse de la disponibilidad de sus recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestin ambiental incluyendo los recursos humanos infraestructura y recursos financieros MANO DE OBRA: EMPLEADO SERA COMPETENTETOMANDO COMO BASE SU EDUCACION, FORMACION O EXPERIENCIA ADECUADOS SIN AFECTAR AL MEDIO AMBIENTE.

ENTIDAD FINANCIERA PRESTAMO COPP PILAHUIN TIO

CAPITAL: ESTE CAPITAL SE LO CONSIGUIO MEDIANTE CREDITO

PROVEEDOR
INFRAESTRUCTURA: Se cuenta con un espacio cerca de 10m2, espacio suficiente para seguir trabajando LA organizacin debe establecer y mantener comunicacin de los procedimientos y requisitos a los proveedores MAQUINARIA: Tiene la maquinaria y herramientas necesarias para la realizacin de las carteras. DIST. LA CASA DEL ARTE: venta de cuerina DIST: GINO: venta de cuerina y l acola de rata DIT: Sabedra Importaciones: diferentes accesorios la organizacin debe asegurarse de identificar cumplir con los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios. Deber la microempresa aparte de cumplir con los requerimientos del cliente pensar el impacto que tiene en el ambiente la confeccin de sus carteras

PROCESO

CLIENTES

NORMAS
PERMISOS MUNICIPALES: Patente municipal. Permiso de bomberos. Permiso de la cmara de turismo.

El cliente potencial de este producto: Mujer de cualquier tipo de edad

NORMAS ISO 14001 4-4.1-4.2.2-4.2.4-ETC.

CATALOGOS, INTERNET, FOTOS. CANALES DE DISTRIBUCION: SOLO EL ALMACEN QUE REQUIERE: CATALOGOS FOTOS INTERNET

CONOCIMIENTO: PARA CONFECCION Y EL MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINA

8. RECURSOS ENFOCADO SEGN LAS NORMAS ISO 14001

4.1

Requisitos generales

Esta microempresa no ha mantenido tampoco ha establecido o ha mantenido un sistema de gestin ambiental, esto se debe a la falta de conocimiento que existe al moment6o de iniciar las microempresas NO CONFORME

4.2

Poltica ambiental

La alta direccin no ha definido la poltica ambiental en la que costara los impactos y magnitudes que represente el proceso dentro de la organizacin NO CONFORME

4.3.1 Aspectos Ambientales La microempresa no ha reconocido ni ha identificado los aspectos ambientales de sus actividades como no ha determinado los aspectos que pueden tener impactos sobre el medio ambiente. NO CONFORME

4.3.2 Requisitos Legales Y Otros Requisitos. No se ha establecido ni registrado los registros de los procedimientos, tampoco se conoce sobre los requisitos establecidos sobre los aspectos ambientales. NO CONFORME

4.3.3 Objetivos, Metas Y Programas. Al no crear un sistema de gestin ambiental no se ha establecido los objetivos que podran ser medidos e incluidos en la prevencin de la contaminacin. NO CONFORME

4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad Y Autoridad. Esta microempresa cuenta con el conocimiento necesario como la infraestructura necesaria y las herramientas para la elaboracin del producto, pero ha documentado ningn proceso de fabricacin del producto. NO CONFORME

4.4.2 Competencia, Formacin Y Toma De Conciencia En la competencia cuenta con la persona indicada con la experiencia necesaria para la fabricacin del producto, en la formacin no se ha no se ha registrado los procedimientos y nuevos conocimientos adquiridos con el tiempo, y la toma de conciencia no se ha logrado puesta que no podemos cumplir con los requisitos del sistema de gestin ambiental

NO CONFORME
4.4.3 Comunicacin

La organizacin no ha implementado ningn procedimiento para la comunicacin interna y documentar a las comunidades pertinentes. NO CONFORME

4.4.4 Documentacin La microempresa no cuenta con la documentacin necesaria en la se debe incluir la poltica, objetivos y metas ambientales. NO CONFORME

4.4.5 Control De Documentos No podemos realizar un control de los documentos que exige esta norma puesto que no se ha implementado un sistema de gestin ambiental. NO CONFORME

4.4.6 Control Operacin No se ha identificado o planeado las operaciones relacionadas al ambiente o se ha controlado situacin y descripcin de esta norma. NO CONFORME

4.4.7 No se ha identificado los procesos relacionados con la identificacin de los potenciales accidentes y emergencias, o como responder frente a una emergencia que pueda afectar impactos ambientales. NO CONFORME

4.5.1 Seguimiento Y Medicin Esta microempresa no ha implementado o documentado los procedimientos que en ella existen, sin poder establecer un seguimiento y medicin a estos procesos NO CONFORME

4.5.2 Evaluacin Del Cumplimiento Legal No se puede cumplir con esta norma puesto que no se han cumplido con las anteriores tems pero aqu se deber evaluara los procedimientos que se han documentado y evaluado peridicamente y separar los procedimientos. NO CONFORME

4.5.3 No Conformidad Accin Correctiva Y Accin Preventiva Al no documentar los procedimientos de la organizacin no se podr conocer las verdaderas no conformidades reales y potenciales para tomar las acciones correctivas como las preventivas NO CONFORME

4.5.4 Control De Los Registros La microempresa no ha establecido y no ha mantenido los registros necesarios, para demostrar la conformidad con los requisitos de un sistema de gestin ambiental. NO CONFORME

4.5.5 Auditoria Interna Esta microempresa en el tiempo que tiene en funcionamiento no ha llevado en todo el tiempo una sola auditoria interna que determine si el sistema de gestin ambiental es conforme con las disposiciones especificadas dentro de la organizacin NO CONFORME

4.6 Revisin Por La Direccin Por la falta de implementacin y mejoramiento del sistema de gestin ambiental con su respectiva documentacin, no podrn dar un resultado con sus respectivas decisiones y acciones a tomar relacionadas con el cambio y mejoramiento de esta ley. NO CONFORME

8.1. IMPACTO Y MAGNITUD SEGN LA NORMA 14001

Los materiales utilizados en esta microempresa es la Cuerina (el Cuero ecolgico) como la cola de rata que tambin es un hilo sinttico. La cuerina es un material plstico derivado de un recurso natural no renovable, es denominado ecolgico dado que aunque que no se sacrifican vidas animales, se utiliza el P.V.C., el polietileno y otros derivados del petrleo, sustancias sumamente txicas para el medio ambiente pero eso es en la fabricacin de la cuerina, por lo que la microempresa solo obtiene el producto ya terminado.

El impacto y la magnitud ambiental son muy reducidos porque se utiliza material sinttico y los desperdicios que genera el proceso son vueltos a utilizar en piezas ms pequeas, como lo que es monederos, base del broche etc.

El impacto interno percibido son los reducidos pedazos de cuerina que salen como desperdicio, como tambin el olor que produce la solucin, impacto que afectara a la salud de la persona que est a cargo y las personas que estn alrededor en el proceso de doblado. La magnitud percibida es que los pedazos de cuerina se tiran en el relleno sanitario y este se descompondr en miles de aos, y la magnitud de la solucin blanca son los efectos que nos ocasionara a largo plazo en la salud o lo que puede ocasionar si seguimos sin la proteccin necesaria para desarrollar el trabajo.

9. Tabla de riesgos segn normas ISO 9001 Normas

Conforme No conforme

Que causa?

Por procesos

Accin correctiva

Accin Preventiva

4.1 no tiene procesos definidos

No conforme

Una falta de mejora continua ya que no conocemos ni establecimos estos procesos

Productividad

Crear manuales de procesos

Verificar el seguimiento a estos manuales

4.2 no ha documentado los procesos

No conforme

No conocer el tamao de la organizacin

Productividad

Documentar todos los procesos como procedimientos y las declaraciones

Archivar estos procesos tanto digital como real.

4.2.2 no existe un manual de calidad

No conforme

No tener el alcance al sistema de gestin. El detalle y justificacin de cualquier exclusin en un proceso

Administracin

Cumplir con esta norma para crear un manual de calidad

Seguir esta norma punto por punto para poder implementarla en esta microempresa

4.2.3 no controla sus documentos

No conforme

No poder asegurarse que se identifican los cambios en la microempresa

Administracin

Seguir y crear un sistema para el control de los documentos

Que este sistema sea cumplido constantemente

4.2.4 no controla sus registros

No conforme

No tener evidencia de la conformidad con los requisitos

Administracin

Seguir y crear un sistema para el control de los registros

Que este sistema sea cumplido con frecuencia

5.1 la alta direccin no ha implementado el sistema de gestin de calidad

No conforme

Que no se implemente el sistema de gestin como el desarrollo de la microempresa

Administracin

Crear los objetivos de calidad que sean reales, medibles y coherentes con La realidad de la empresa Crear un catalogo de muestras para una mayor facilitacin al momento de elegir el diseo y el cliente tenga una mayor satisfaccin de sus requisitos

Revisar peridicamente los objetivos para verificar si se estn alcanzando con un buen Funcionamiento del sistema. Actualizar este catalogo segn la moda

5.2 si se determinan los requisitos del cliente

Conforme

Conformidad en el cliente

Comercializacin

5.3 no se ha creado una poltica de calidad

No conforme

Que la microempresa no este guiada a cumplir objetivos de calidad. Como tambin una desorganizacin en los procesos.

Administracin

Disear una poltica de calidad adecuada a los propsitos de la organizacin

Comprometer a la direccin que se cumpla con los requisitos de la poltica de calidad

5.4.1 No se ha establecido los objetivos de calidad

No conforme

No poder crear una poltica de calidad como no poder mejorar la organizacin en sus procesos.

Administracin

Definir los objetivos de calidad, que sean medibles y estn establecidos dentro de la organizacin. Realizar una planificacin del sistema de gestin de calidad para establecer y documentar los procesos como la conformidad de mi producto.

Que Los Objetivos de Calidad estn documentados

5.4.2 no se ha planificado un sistema de gestin de calidad

No conforme

No puede tener una mejora Administracin dentro de esta organizacin o cumplir con los requisitos de esta norma

Que se documente los cambios que se va ha realizar

5.5.1 se reconoce las responsabilidades y autoridades

Conforme

Que todos los empleados conozcan sus responsabilidades y competencias

Administracin

Establecer un organigrama y cuadro de funciones , en fichas de perfiles, funciones y responsabilidades Designar a la persona encargada para el cumplimiento del sistema de gestin de calidad.

Documentar y registrar estos documentos

5.5.2 no se ha designado una persona

No conforme

No se puede implementar y mejorar el sistema de gestin de calidad

Administracin

Que la persona ser Responsable de elaborar un informe, que ser la base para realizar la revisin por la direccin.

5.5.3 se cumple con la comunicacin

Conforme

El personal tiene la idea y conocimiento de todo lo relacionado con la microempresa

Administracin

La compra de una pizarra pequea para mejorar la comunicacin dirigida a cumplir los pedidos

Buscar un espacio dentro de la infraestructura para la instalacin de la pizarra

5.6 no existe una revisin por parte de la direccin

No conforme

No hay un aprovechamiento de las oportunidades de mejora que se dan y no existe la necesidad de realizar cambios en el sistema de gestin de calidad No conocer el estado de la microempresa ni la mejora del desempeo de los

Administracin

Realizar una revisin del informe de la persona encargada del cumplimiento del sistema de gestin de calidad

Mantener registros de las revisiones

5.6.2 no realiza auditorias

No conforme

Administracin

Realizar la auditoria total y parcial de la microempresa para

Tomar acciones correctivas y preventivas en todos los problemas percibidos

procesos

conocer su desempeo

5.6.3 no se obtiene resultados de las auditorias

No conforme

Que no exista acciones y decisiones enfocadas a una mejora de la eficacia del sistema de gestin de la calidad. No poder establecer los requisitos de los proveedores.

Administracin

Realizar un informe de las decisiones y acciones a tomar para mejorar el sistema de gestin de calidad Establecer los requisitos de todos los recursos Como crear un manual de seguridad

Archivar todos los documentos

6.1 no se implemento un sistema de gestin de calidad

No conforme

Produccin

Registrar y seguir estos requisitos. Cumplir con el manual de seguridad.

6.2 La empresa tiene identificados los trabajos que inciden Sobre la calidad del producto 6.2.2 el personal no se ha capacitado

Conforme

Cumplimiento con los requerimientos del cliente

Produccin

Establecer ficha de perfiles, Funciones y responsabilidades.

Archivar estos perfiles para la contratacin de nuevo personal

No conforme

Desconocimiento de nuevas formas de produccin como la Falta de innovacin en la elaboracin del producto

Produccin

Tomar un curso de nuevas formas de producir carteras

Tomar en cuenta todas nuevas formas para la fabricacin de las carteras

6.3 mala organizacin en la infraestructura

No conforme

Causa demoras, reproceso y un gasto un poco mas

Produccin

Implementar estanteras para una

Organizar por reas las estanteras obtenidas para

elevado por tomar mas tiempo en el que se realiza el producto

mejor organizacin como de materia prima y materiales

la MP y los materiales.

6.4 ambiente de trabajo adecuado

Conforme

Buenas relaciones y tranquilidad de empleados

Produccin

Determinar los requisitos para un buen ambiente de trabajo

Cumplir con los requisitos establecidos

7.1 no ha planificado o desarrollado los procesos para realizar el producto

No conforme

No saber con exactitud si el producto a realizarse no tendr percances en el proceso.

Comercializacin

Planificar y desarrollar los procesos necesarios para la fabricacin del producto

Se deber verificar, y dar un seguimiento a la realizacin del producto

7.2.1 No cuenta con los requisitos legales

No conforme

No tener documentado los requerimientos del cliente

Comercializacin

Seguir los manuales anteriores para la realizacin del producto

Documentar la determinacin de los requisitos

7.2.2 no se mantiene registros de la revisin de los requisitos

No conforme

Que los requerimientos del cliente cambien al finalizar el producto y no lo quiera

Comercializacin

Cumplir con la norma 4.2.4 para registrar la confirmacin de los requisitos del cliente

Al cambiar los requisitos del cliente sean modificados en la documentacin y que el personal este consiente de las modificaciones

7.2.3 se mantiene una

Conforme

Comunicacin eficaz con el Comercializacin

Implementar

Documentar las quejas y

comunicacin con el cliente

cliente y satisfaccin del mismo

disposiciones para mejorar la comunicacin con el cliente Comercializacin Planificar y controlar el diseo, el desarrollo del producto registrando las etapas del diseo y desarrollo del mismo

contratos hechos

7.3.1 no documenta los resultados obtenidos

No conforme

No mejorar el diseo del producto

Actualizar estos registros regularmente

7.3.2 no mantiene registros del producto

No conforme

No se definen los elementos de entrada para tener un conocimiento de los requisitos del cliente

Comercializacin

Determinar cuales son los elementos de entrada relacionados con los requisitos del cliente

Revisara los elementos para reconocer si son los adecuados

7.3.3 no existen resultados del diseo y desarrollo

No conforme

No podemos conocer si se cumpli con el diseo y desarrollo adecuadamente o conocer cuales fueron los elementos de entrada. Se podr identificar problemas percibidos para proponer acciones necesarias para el mejoramiento del diseo y desarrollo

Comercializacin

Brindar los resultados del diseo y desarrollo cumpliendo con las normas establecidas

Documentar los resultados del diseo y desarrollo

7.3.4 no puede darse una revisin al diseo y desarrollo

No conforme

Comercializacin

Determinar etapas adecuadas para poder revisar el diseo y desarrollo segn lo planificado

Se mantendr registros sobre los resultados del diseo y desarrollo

7.3.5no se mantienen registros de la planificacin del diseo y desarrollo

No conforme

No conocer si los requisitos se cumplieron

Comercializacin

Verificar lo planeado para asegurar de que los requisitos y los elementos de entrada se hayan cumplido

Documentar los resultados de verificacin

7.3.6 no lleva registros de la validacin

No conforme

7.3.7 no se registran los cambios

No conforme

No se asegurara de que el Comercializacin producto realizado fuese capaz de satisfacer las necesidades del cliente Los cambios en el Comercializacin producto no podrn ser identificados para revisarse o validarse

Validar el producto con los registros necesarios Identificar los cambios en el diseo y desarrollo para poder revisarse y validarse

Documentar estos registros

Mantener registros de los resultados obtenidos

7.4.1 no mantiene registros de requisitos de compras

No conforme

No podr designar a otra persona para que realice la compra sino Solo una persona que tenga el conocimiento podr encargarse de la compra

Compras

Determinar los requisitos que deber cumplir el proveedor

Registrar los requisitos

7.4.2 se especifica los requisitos de compra

Conforme

La compra de la materia prima y accesorios adecuados

Compras

Llevar los documentos de las compras realizadas

Archivar estos documentos

7.4.3 si se inspecciona el producto

Conforme

La mejor calidad en la materia prima

Compras

Cumplir con los requisitos establecidos anteriormente

Registrar los resultados para tomar acciones

7.5.1 si dispone con la planificacin y la disponibilidad de los equipos

Conforme

La entrega del producto con la mejor utilizacin delos equipos

Servicios

Dar un seguimiento para el anlisis y medicin

Registrar los resultados

7.5.2no valida los procesos de produccin y de la prestacin de servicios

No conforme

No conocer la capacidad de los procesos y no alcanzar los resultados planificados No podr dar un seguimiento y medicin del producto

Servicios

Definir un proceso de produccin de prestacin de servicios

Verificar que se cumpla estos procesos

7.5.3 no lleva la trazabilidad del producto

No conforme

Administracin

Deber la organizacin controlar la trazabilidad del producto mediante registros anteriores e identificar el producto

Archivar los resultados

7.5.4 no se lleva registros del cliente

No conforme

7.5.5 si lleva la preservacin del producto

Conforme

El cliente no podr comprometerse con la empresa ya que sentir que a la organizacin no le interesa Dar seguridad al cliente que su producto se conservara en forma adecuada dentro de la organizacin

Comercializacin

Crear y Mantener un registro de los clientes

Archivar los registros

Comercializacin

Para una mayor seguridad del cliente crear un espacio para la preservacin del producto

Verificar que el producto terminado este en el lugar designado con anterioridad.

5.6 no lleva registros de la

No conforme

La organizacin no puede

Produccin

Mantener registros de

Archivar estos registros

calibracin de los equipos

evaluar los resultados anteriores de estas mediciones

los resultados de la calibracin y la verificacin

8 no lleva registros

No conforme

No conocer los datos sobre Administracin la calidad del producto como tambin los informes de los procedimientos

Dar un seguimiento para la medicin, anlisis para demostrar la conformidad y la eficacia del sistema de gestin de calidad

Registrar todos los resultados

8.2.1 no se lleva un seguimiento enfocado al cliente

No conforme

No conoce la percepcin de la conformidad del producto

Comercializacin

Realizar una encuesta de satisfaccin al cliente

Registrar los resultados de la encuesta para ser analizadas.

8.2.2 no ha realizado una auditoria interna

No conforme

No se conocer los problemas percibidos de la empresa No se conocer los resultados planeados

Administracin

Crear un registro de auditoria interna

Archivar los resultados para tomar acciones.

8.2.3 no tiene un seguimiento de los procesos

No conforme

Administracin

Aplicar mtodos apropiados para el seguimiento de los procesos

Realizar AC y AP

8.2.4 no se ha establecido un seguimiento enfocado al producto

No conforme

No se puede medir o dar un seguimiento sobre las caractersticas del producto

Administracin

Verificar las etapas de realizacin del producto

Registrar los resultados

8.3 no existe un control al producto no conforme

No conforme

No se podr asegurar de que el producto sea entregado intencionalmente.

Comercializacin

Tomar acciones para eliminar la no conformidad del producto

Mantener los registros de las no conformidades

8.4 la organizacin no ha analizado y recopilado datos apropiados para demostrar la eficacia del sistema de gestin de calidad 8.5.1 no ha existido una mejora en la organizacin

No conforme

La organizacin no obtendr informacin relevante sobre el funcionamiento del Mismo y sobre el estado general de la empresa. Que no se haya implementado un sistema de gestin de calidad

Administracin

Analizar los datos que proporcionara el sistema de gestin de calidad

Registrar los resultados

No conforme

Administracin

Crear un sistema de gestin de calidad

Cumplir con este sistema

8.5.2 y 8.5.3

No conforme

No se puede determinar las no conformidades dentro de la organizacin

Administracin

Crear un manual de procedimientos de las no conformidades y reclamaciones

Verificar que se registre todas las no conformidades

10.
Conforme No conforme
No conforme

TABLA DE RIESGOS SEGN NORMA 14001

Riesgos por procesos
administracin

Normas
4.1 no tiene un sistema de gestin ambiental

Que causa? riesgos

La contaminacin ambiental

Accin correctiva
Establecer e implementar un sistema de gestin ambiental

Accin preventiva
Documentar el sistema de gestin ambiental

4.2 no se ha definido una poltica ambiental

No conforme

No poder implementar a la organizacin un sistema de gestin ambiental

Administracin

Definir una poltica ambiental que sea pensada en los impactos y magnitudes ambientales de sus actividades Establecer e implementar uno o varios procedimientos que determinen los aspectos ambientales

Documentar y mantener la poltica ambiental

4.3.1 no se ha identificado procedimientos para identificar aspectos ambientales

No conforme

No poder determinar los impactos ambientales significativos

administracin

Documentar estos procedimientos

4.3.2 no ha identificado los requisitos legales

No conforme

No conocer sobre los requisitos para la implementacin del sistema de gestin ambiental

Administracin

Establecer e implementar uno o varios procedimientos para tener acceso a los requisitos legales aplicables Tener un seguimiento del sistema de gestin ambiental para definir y asegurar la disponibilidad de los recursos Identificar las necesidades de formacin relacionadas con aspectos ambientales para que sus empleados tomen conciencia

Documentar estos procedimientos

4.4.1 no cumple porque no tiene disponibilidad de los recursos esenciales

No conforme

No se podr definir las responsabilidades y las autoridades

administracin

Informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin ambiental para su revisin.

4.4.2 no se ha tomado conciencia ambiental

No conforme

Que el empleado al realizar las tareas puede que este afectando y causando impactos ambientales

Administracin

Documentar todas estas necesidades para la toma de conciencia

4.4.3 no existe una comunicacin

No conforme

Una mala relacin y comunicacin interna de los diversos niveles de la organizacin

administracin

Establecer procedimientos para que exista una comunicacin interna

Registrar y seguir estos procedimientos

4.4.4 no ha documentado ningn sistema como la creacin de la poltica

No conforme

Una mala eficacia en la planificacin como el control de procesos relacionados al sistema de gestin ambiental No se podr actualizar los documentos o identificar cambios

administracin

Establecer una poltica ambiental como sus objetivos y metas ambientales Establecer e implementar uno o varios procesos para el control de documentos en las que se pueda revisar y actualizar estos documentos Establecer e implementar procedimientos para controlar situaciones que lleven a las desviaciones de la poltica. Establecer e implementar uno o varios procesos para determinar situaciones de emergencia y responder rpidamente

Documentar estos registros

4.4.5 no se controla la documentacin

No conforme

administracin

Documentar los procesos

4.4.6 no se ha identificado y controlado las operaciones

No conforme

No conocer las operaciones de la organizacin

administracin

Documentar los procesos

4.4.7 no se ha preparado para una respuesta ante emergencias

No conforme

No se podr mitigar el dao producido frente a una emergencia

administracin

Documentar los procesos

4.5.1 no ha realizado un seguimiento y medicin de procedimientos

No conforme

No se podr darse un seguimiento a los procesos establecidos por el sistema de gestin ambiental

administracin

Establecer e implementar uno o varios procesos para realizar un seguimiento y poder medir las caractersticas fundamentales de sus operaciones Establecer e implementar uno o varios procesos para evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables Establecer e implementar uno o varios procesos para tratar las conformidades potenciales y tomar acciones correctivas Establecer e implementar uno o varios procesos para identificar, almacenar, y

Documentar estos procedimientos

4.5.2 no se ha realizado un seguimiento para el cumplimiento de la ley

No conforme

Que no exista un compromiso por parte de la organizacin

administracin

Mantener los registros de los resultados de las evaluaciones peridicas

4.5.3 no ha identificado medidas para las acciones correctivas

No conformidad

No conocer sobre las no conformidades de la organizacin

Administracin

Identificar cualquier cambio necesario para poder incorporarlo a la documentacin

4.5.4 no se ha establecido los registros

No conforme

No se puede dar la conformidad del sistema de gestin ambiental

administracin

Mantener los registros de los procedimientos

proteger los registros establecidos 4.5.5 no se ha realizado una auditoria interna No conforme No se podr conocer el estado actual de la empresa Administracin Establecer, implementar y mantener programas de auditoria Revisar el sistema de gestin ambiental para determinar el desempeo y el estado de las accione correctiva y preventivas Verificar que estos programas se cumplan

4.6 la direccin no ha tenido una revisin del sistema

No conforme

No se podr cumplir con los objetivos y metas de la organizacin

administracin

Incluir los cambios a realizar en el sistema de gestin ambiental

11.

TABLA DE RIESGOS POR PROCESOS DE AREA

NORMA DEL RIESGO ISO 9001 4.1 - 4.2 - 4.2.2 - 4.2.3 - 4.2.4 - 5.1 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.2 - 5.6 - 5.6.2 - 5.6.3 - 7.5.3 8 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.4 8.5.1 - 8.5.2 8.5.3 ISO 14001 4.- 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 - 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6

PROCESOS ADMINISTRACION

PRODUCCION COMPRAS COMERCIALIZACION

SERVICIOS

ISO 9001 6.1 - 6.2.2 - 6.3 5.6 ISO 9001 7.4.1 ISO 9001 7.1 - 7.2.1 - 7.2.2 - 7.3.17.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.5.4 8.2.1 8.3 ISO 9001 7.5.2

12. ETAPA 1 PLANEACION

CONOCIMIENTO GENERAL DE LA INSTITUCION
12.1. MISION DE LA EMPRESA

MISION Ofrecer un producto de calidad para cumplir con los requerimientos del cliente, en el tiempo acordado y creando un clima de verdadera fraternidad, cumpliendo con unas buenas practicas manufactureras. Creando y consolidando nuevas reas relacionadas para aumentar nuestra capacidad de produccin. Y trabajar para contar y mantener con la certificacin de calidad ISO 9001 y las normas ISO 14001, cumpliendo con unas buenas prcticas administrativas.

12.2. VISION DE LA EMPRESA

VISION En el 2016 seremos un pilar fundamental en representacin de las empresas de esta ndole, con unos elevados estndares tecnolgicos e innovadores que estn reconocidos en el mercado local y nacional, contando con unos proveedores que cumplan con los requisitos establecidos por la empresa. Participando con xito junto a nuestros colaboradores y manteniendo el compromiso con el medio ambiente y la comunidad.

12.3.

OBJETIVO GENERAL

Objetivo principal es entregar un producto de calidad, innovador y que satisfagan a nuestros clientes. Contando con un equipo de trabajo de espritu emprendedor, en un permanente desarrollo y mejora contina para satisfacer por completo y hasta ms los requerimientos hechos por sus clientes.

12.4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS Realizar los manuales de procedimientos de produccin, realizacin del producto, de seguridad etc. Establecer polticas de calidad como la poltica ambiental, objetivos y metas. Desarrollar estndares de calidad Implementar nuevos instrumentos para el mejoramiento de la infraestructura
Designar a la persona encargada para el cumplimiento del sistema de gestin de calidad. Establecer los requisitos de todos los recursos Establecer ficha de perfiles del cliente Determinar los requisitos para un buen ambiente de trabajo

Acceder a un prstamo microempresario Afiliarse al seguro social Realizar marketing dentro de la cuidad Establecer e implementar procedimientos para controlar los procesos en la empresa Establecer un grafico de Gantt para conocer las actividades que se realizaran Cumplir con las leyes existentes en el ecuador

Seguir un sistema de contabilidad 12.5. PROCESOS ESTRATGICOS Crear un catalogo de muestras Adquirir un archivador para los documentos de la microempresa Obtener el ruc para el mejoramiento de la comercializacin y seguridad del cliente Implementacin y readecuacin de la infraestructura Buscar nuevos mercados de comercializacin Seguir un curso de fabricar carteras Seguir un curso de contabilidad bsica La compra de una pizarra pequea para mejorar la comunicacin dirigida a cumplir los pedidos

13.
13.1.

DISEO DEL PLAN

DISEO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

14. VALORACION DE RIESGOS

ANALISIS DEL RIESGO
14.1. RIESGOS DE MAYOR IMPACTO Y PROBABILIDAD
Segn 9001 4.1 no tiene procesos definidos 4.2.3 no controla sus documentos 5.1 la alta direccin no ha implementado el sistema de gestin de calidad 5.5.2 no se ha designado una persona 6.3 mala organizacin en la infraestructura 7.5.4 no se lleva registros del cliente Segn 14001 4.4.2 no se ha tomado conciencia ambiental 4.4.6 no se ha identificado y controlado las operaciones

15.

ETAPA2 DETERMINACION DEL NIVEL DEL RIESGO

15.1. CONTROLES EXIXTENTES POR CADA UNO DE LOS RIESGOS SELECIONADOS

15.2.

Organizacin y sistemas

Una organizacin es un patrn de relaciones

por medio de las cuales las

personas, bajo el mando de los Gerentes persiguen metas comunes. Estas metas son producto de los procesos de toma de decisiones denominado Planificacin. Las metas que los administradores desarrollan en razn de la planificacin suelen ser ambiciosas, de largo alcance y sin final fijo. Los gerentes quieren estar seguros que sus organizaciones podrn aguantar mucho tiempo. Los miembros de una organizacin necesitan un marco estable y comprensible en el cual puedan trabajar unidos para alcanzar las metas de la organizacin.

Organizar no implica una especializacin ocupacional extrema, que en muchos casos hace que el trabajo sea poco interesante, tedioso e indebidamente restrictivo. No hay nada en la organizacin que as lo determine. Decir que las tareas deben ser especficas no quiere decir que deban ser limitadas o mecnicas.

El organizador es quien debe considerar, de acuerdo a los resultados deseados, si se deben dividir en partes pequeas (como en una lnea de montaje tpica) o si se deben definir en forma lo suficientemente amplia para que abarquen el diseo, la produccin y la venta de la maquinaria.

Manual de funciones

Es un documento que se prepara en una empresa con el fin de delimitar responsabilidades y las funciones de los empleados de una compaa. El objetivo primordial del manual es describir con claridad todas las actividades de una empresa y distribuir las responsabilidades en cada uno de los cargos de la organizacin. De esta manera, se evitan funciones y responsabilidades tambin en la

compartidas que no solo redunda en prdidas de tiempo sino

dilucin de responsabilidades entre los funcionarios de la empresa, o peor aun de una misma seccin. El manual de funciones se divide en los siguientes aspectos:

Descripcin bsica del cargo

El formato se encabeza describiendo el nombre del cargo, dependencia a la que pertenece y el cargo de su jefe inmediato.

Objetivo estratgico del cargo

Este tem se refiere a la actividad genrica que define el grupo de funciones, actividades y responsabilidades por lo cual se hace necesario la existencia de dicho cargo en la estructura de la empresa.

Funciones bsicas

En este numeral se deben incluir brevemente cada una de las funciones y responsabilidades bsicas que describa adecuadamente los lmites y la esencia del cargo. Es importante al describir las funciones y las responsabilidades de forma tal que el jefe de dicho empleado pueda tener una forma objetiva de medir el grado de cumplimiento de cada una de las funciones bsicas al momento de la evaluacin peridica del trabajador.

Personal relacionado con el cargo.

En este tem se parte de la ubicacin del cargo dentro del organigrama de la empresa para determinar con que empleados o secciones debe interactuar para dar cumplimiento a sus funciones y responsabilidades asignadas.

Perfil del Cargo

En este punto de la descripcin del cargo, se refiere a cual sera el perfil ptimo o ideal del funcionario que debe ocupar un cargo. Se debe aclarar con respecto a la descripcin del perfil de cargo que este se requiere para poder realizar una adecuada seleccin de personal.

Manual de Procedimientos El manual de procedimientos y formatos se orientan a especificar ciertos detalles de las actividades que normalmente se ejecutan en una empresa con el fin de unificar criterios al interior de la empresa, a recuperar la informacin de la forma ms adecuada asegurando su calidad y por ltimo agilizar la circulacin de la informacin para que esta llegue oportunamente a las secciones que la requieren.

Utilidad Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripcin de tareas, ubicacin, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecucin.

Auxilian en la induccin del puesto de la administracin

y capacitacin del

personal ya que describen en forma detallada las actividades de cada puesto.

Sirve para el anlisis o revisin de los procedimientos de un sistema.

Crearemos los manuales de procedimientos para corregir los errores existentes los mismos que debern socializarse para el buen funcionamiento de la organizacin. El manejo de la organizacin consta de varias actividades las cuales detallaremos a continuacin:

MANUALES DE PROCEDIMIENTOS R400 MOLDEO

Recibir el diseo. Disear los moldes con los moldes base. Cortar los moldes en el cartn dplex.

FUNDAMENTACIN DEL PROCEDIMIENTO 1.-PROCEDIMIENTO: Moldeo 2.-OBJETIVOS: establecer los moldes necesarios para la produccin de los requisitos establecidos. 3.- BASE LEGAL: manual de calidad. 4.- MEDIDAS Y POLTICAS DE SEGURIDAD Y DE AUTOCONTROL: El uso de tijeras de papel para evitar cortes en la mano. 5.- INFORMES: 6.- DOCUMENTOS Y FORMATOS: orden de produccin FUNDAMENTACIN DEL PROCEDIMIENTO FECHA DEL LEVANTAMIENTO: 22/11/11 PAGINA No. 1/ CDIGO No: 01

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Moldeo. AREA DE PRODUCCION RESPONSABLE gerente DESCRIPCION Diseo de la cartera. SUPERVISADO POR gerente

TENER EL DISEO A CONFECCIONAR SEGN EL CLIENTE

FUNCIONES
SI CONTAMOS CON LOS MLDES NESESARIOS PARA LA ELABORACION DEL PRODUCTO

VERIFICAR SI PODEMOS UTILIZAR LOS MOLDES YA ELABORADOS ANTERIORMENTE

EL PROCESO DE MOLDEO REALIZADO CON EXITO

AL NO CONTAR CON LOS MOLDES NESESARIOS PARA EL NUEVO DISEO CREAMOS NUEVOS MOLDES DIBUJAMOS EN EL DUPLEX LOS BOLSILLOS EXTRAS PARA LA NUEVA CARTERA

AL TERMINAR DE CORTAR TODAS LAS PIEZAS DE LA CARTERA RECOGEMOS LAS PIEZAS ELABORADAS CON SU NUEVO DISEO

OBTENEMOS Y VERIFICAMOS LOS MATERIALES NESESARIOS PARA LA ELABORACION DE LOS MOLDES

TOMAMOS EL DUPLEX Y LOS MOLDES BASE PARA COLOCARLOS EN LA MESA

REALIZAMOS LAS MODIFICACIONES CON EL LAPIZ PARA CUMPLIR CON EL DISEO

DEBEMOS ASEGURARNOS CORTAR CUIDADOSAMENTE TODAS LAS PARTES DESDE LA BASE DE LA CARTERA HASTA LOS BOLSILLOS

TOMAMOS LOS MOLDES BASE Y LOS DIBUJAMOS POR ENCIMA DEL DUPLEX CON UN LAPIZ

TOMAMOS EL ESTILETE Y CON LA AYUDA DE UNA REGLA, O TOMAMOS LA TIJERA DE PAPEL Y PROCEDEMOS A CORTAR POR LAS PARTES SEALADAS

CORTADO

Tomar los diferentes moldes y establecer los colores que se van a utilizar para la produccin Cortar la cuerina segn los moldes. Recoger las diferentes piezas que se necesitara para el siguiente proceso

FUNDAMENTACIN DEL PROCEDIMIENTO 1.-PROCEDIMIENTO: Cortado 2.-OBJETIVOS: cortar la cuerina con los diferentes moldes establecidos 3.- BASE LEGAL: Manual de calidad. 4.- MEDIDAS Y POLTICAS DE SEGURIDAD Y DE AUTOCONTROL: El uso de un guante de acero para evitar cortes en la mano. 5.- INFORMES: Cantidad de carteras cortadas, por colores, tallas y cantidad 6.- DOCUMENTOS Y FORMATOS: La respectiva orden de produccin

FUNDAMENTACIN DEL PROCEDIMIENTO FECHA DEL LEVANTAMIENTO: 22/11/11 PAGINA No. 1/1 CDIGO No.:

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Cortado. AREA DE PRODUCCION SUPERVISADO POR

RESPONSABLE DESCRIPCION Ayudante

Tomar los diferentes colores de la cuerina GERENTE que se van a utilizar para la produccin

TOMAMOS LOS MOLDES CON LAS DIFERENTES PIEZAS Y LAS COLOCAMOS A UN LADO DE LA MESA

EL PROCESO DE CORTE CON EXITO

FUNCIONES DE CORTE
TOMAMOS EN CUENTA LOS MOLDES PARA QUE SEAN SACADOS DE LA MISMA MEDIDA VERIFICAMOS LA CANTIDAD DE MOLDES QUE DEBEMOS SACAR

VERIFICAMOS LA EXISTENCIA DE LA MATERIA PRIMA QUE SE VA A UTILZAR CON LOS RESPECTIVOS MATERIALES TOMAMOS EL ESTILETE Y HACEMOS PRESION POR ENCIMA DE LA CUERINA

SI NO PROCEDEMOS A LA OPTENCION DE ESTOS MATERIALES Y MATERIA PRIMA

CON AYUDA DE UNA PESA PEQUEA LA COLOCAMOS ENCIMA DEL DUPLEX Y LA CUERINA COLOCAMOS LA CUERINA EN LA MESA VERIFICANDO SEA EL COLOR NESESARIO TOMAMOS LA PIEZA DE DUPLEX Y LA COLOCAMOS POR ENCIMA DE LA CUERINA

UNA VES TERMINADO DE CORTAR LA CUERINA SEGN LOS MOLDES DEBEMOS CORTAR EL FORRO CON LA MEDIDA DE LA CARTERA Y RECOGEMOS TODOS LOS MOLDES DE LA CUERINA

TOMAMOS LA ESPONJA DE 1cm Y LA CORTAMOS SEGN LA MEDIDA DEL FRENTYE DE LA CARTERA PARA POSTERIORMENTE PEGARLO CON LA GOMA

TOMAMOS LA MEDIDA DE LA BASE PARA CORTAR EL FOMIX QUE LUEGO SERA PEGADO CON LA SOLUCION DENTRO DE LA CARTERA

CORTAR LAS CORREAS DE CUERINA CON LA MEDIDA INDICADA, COLOCA LOS MOLDES DE DUPLEX EN LOS EXTREMOS DE LAS CORREAS PARA SER PEGADAS

PIEZAS CORTADAS
2X

PIEZA COSTADO

4X

BOLSILLO

2X

ESPONJA

2X

PIEZA CIERRE

2X

PIEZA FRENTE

1X

FOMIX

1X

BASE

4 X

2X

PIEZA BOCA
1X

PIEZA FRENTE

CORREAS

1X

PIEZA FRENTE
1X

FORRO

DOBLADO PEGAR UN EXTREMO DE LAS PIEZAS DOBLAR UN EXTREMO PARA QUE SE FACILITE EL COSIDO

FUNDAMENTACIN DEL PROCEDIMIENTO 1.-PROCEDIMIENTO: DOBLADO. 2.-OBJETIVOS: ENTREGAR DOBLADA LAS PIEZAS PR UN EXTREMO PARA FACILITAR EL SIGUIENTE PROCESO. 3.- BASE LEGAL: MANUAL DE CALIDAD. 4.- MEDIDAS Y POLTICAS DE SEGURIDAD Y DE AUTOCONTROL: USAR UNA MASCARILLA Y ENCENDER LA MAQUINA PURIFICADOR DE AIRE 5.- INFORMES: Cantidad de piezas dobladas. 6.- DOCUMENTOS Y FORMATOS: La respectiva orden de produccin FUNDAMENTACIN DEL PROCEDIMIENTO FECHA DEL LEVANTAMIENTO: 22/11/1 1 PAGINA No. 1/1 CDIGO No.:

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DOBLADO RESPONSABLE AYUDANTE DESCRIPCION SUPERVISADO POR

Doblar las diferentes piezas que salen del GERENTE cortado.

u
COLOCAMOS LA RIEL ENCIMA DE LA MESA, TOMAMOS UNA PIEZA Y EL MARTILLO

FUNCIONES DE DOBLADO
UNA VES TERMINADO DE PEGAR LOS EXTREMOS TOMAMOS UNA POR UNA LA PIEZA Y CON LA AYUDA DE UNA RIEL Y UN MARTILLO PARA ASEGURAR EL DOBLADO DOBLAMOS UN CENTIMETRO DE CADA EXTREMO NO SE NESECITA UNA MEDIDA ESPECIAL PERO SI MUCHA PRACTICA

COLOCAMOS ENCIMA DE LA RIEL LA PIEZA Y DAMOS UN PEQUEO GOLPE CON EL MARTILLO POR EL DOBLADO REALIZADO ANTERIORMENTE

TOMAMOS LAS DIFERENTES PIEZAS DE LA CUERINA

TOMAMOS UNA POR UNA CADA PIEZA Y REALIZAMOS UN PEQUEO DOBLES POR LOS EXTREMOS HUNTADOS DE LA PEGA

DEBEMOS ASEGURARNOS DE REALIZAR ESTOS PEQUEOS GOLPES CON TODAS LAS PIEZAS

TOMAMOS LOS MATERIALES Y LOS COLOCAMOS EN LA MESA

MUY CUIDADOSAMENTE SEPARAMOS LAS PIEZAS PARA QUE ESTAS NO SE PEGUEN ENTRE SI

AGRUPAMOS TODAS LAS PIEZAS Y GUARDAMOS LOS MATERIALES ANTERIORES

TOMAMOS LA TABLA TRIPLEX Y LAS PIEZAS LA COLOCAMOS ENSIMA DE LA TABLA

HUNTAMOS SOLO LOS EXTREMOS QUE VAN HA SER COSIDOS POSTERIORMENTE

EL PROCESO DE DOBLADO REALIZADO CON EXITO

LAS PIEZAS DEBEREMOS COLOCARLAS UNA SOBRE LA OTRA SEGN EL EXTREMO A DOBLAR

DESTAPAMOS LA SOLUCION BLANCA Y CON UNA BROCHA HUNTAMOS POR UN EXTREMO DE LAS PIEZAS

COSIDO

UNIR LAS PIEZAS DE LA CARTERA PULIR LOS DETALLES DE LA CARTERA

FUNDAMENTACIN DEL PROCEDIMIENTO 1.-PROCEDIMIENTO: COSIDO. 2.-OBJETIVOS: UNIR LAS PIEZAS DOBLADAS 3.- BASE LEGAL: MANUAL DE CALIDAD. 4.- MEDIDAS Y POLTICAS DE SEGURIDAD Y DE AUTOCONTROL: TENER MUCHO CUIDADO Y ESTAR MUY CONCIENTE DE LO QUE SE HACE 5.- INFORMES: Las cantidades de carteras producidas. 6.- DOCUMENTOS Y FORMATOS: La respectiva orden de produccin. FUNDAMENTACIN DEL PROCEDIMIENTO FECHA DEL LEVANTAMIENTO: 22/11/11 PAGINA No. 1/1 CDIGO No.:

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: COSIDO. AREA DE PRODUCCION

RESPONSABLE DESCRIPCION GERENTE Verificacin de la cantidad de carteras.

SUPERVISADO POR GERENTE

OBTENEMOS LOS MATERIALES NESESARIOS PARA ESTE PROCESO COM O LOS HILOS LA MAQUINA

FUNCIONES DE COSIDO

TOMAMOS EL MOLDE DEL HUECO DEL BOLSILLO Y LO PEGAMOS EN EL FORRO LUEGO HACEMOS LA EPERTURA DEL BOLSILLO

CESEMOS LAS PIEZAS YA COSIDAS CON LA PIEZA #6 PARA LUEGO COLOCAR EL AAAAAA Y CERRAR EL CIERRE

CERRAMOS LOS EXTREMOS ABIERTOS DEL CIERRE Y REALIZAREMOS PESPUNTES DE SEGURIDAD

EL PROSESO DE COSIDO REALIZADO CON EXITO

TOMAMOS EL CIERRE DE 15cm Y LO COSEMOS ALREDEDOR DEL HUECO CON EL BOLSILLO EN EL FORRO

PEGAMOS EL FOMIX CON LA SOLUCION DENTRO DE LA CARTERA UNA VES PEGADO COSEMOS POR LOS EXTREMOS REALIZANDO DOBLE PESPUNTE

AL TERMINAR REALIZAMOS UNAS PEQUEAS ABERTURAS EN LOS EXTREOS DE LAS CORREAS Y EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARTERA PARA COLOCAR LOS REMACHES, LUEGO REALIZAMOS UNAS PEQUEOS GOLPES PARA ASEGURAR LOS REMACHES

TOMAMOS LAS PARTES DE LA BOCA PARA UNIRLAS CON EL FORRO UNIR LA PIEZA # 8 CON LA # 4 POR LOS EXPREMOS, COLOCANDO EL CIERRE DE 35cm

REALIZAMOS UN PEQUEO CORTE EN EL INFERIOR DEL COSTADO PARA QUE NO SE DESCUADRE

COSEMOS LAS PARTES DE LAS CORREOAS Y LUEGO TOMAMOS LA COLA DE RATA CON LA MEDIDA DE LA CORREA PARA REALIZAR EL COSIDO DOBLANDO LA CORREA Y CON LA COLA DE RATA EN EL MEDIO REALIZAMOS UN CORTE EN EL FORRO EN LA PARTE INTERIOR PARA PODER VOLTIAR LA CARTERA AL DERECHO PARA DESPUES COSER LA APERTURA HECHA

PEGAMOS LA PIEZA YA ARMADA DE LA BOCA #1 POR LOS EXTREMOS CON LA PIEZA #1 Y # 5

UNIMOS ESTAS PIEZAS CON LAS PIEZAS # 1

COSEMOS LAS PIEZAS #7 CON LA # 9 Y REALIZAMOS UN PEQUEO CORTE EN EL INFERIOR DE LA PIEZA PARA LUEGO UNIRLAS

COSEMOS LAS PIEZA # 2 CON LAS PIEZAS #3

TOMAMOS LA PIEZA # 2 Y LA PIEZA # 5 Y LAS COLOCAMOS EN LA MESA

PEGAMOS LA ESPONJA CON LA GOMA COLOCAMOS ESTA PARTE EN EL EXTREMO DE LA CARTERA UNIENDO MUY CUIDADOSAMENTE PARA QUE CUADRE CON EL CORTE QUE SE REALIZO ANTERIORMENTE

EMPAQUE

EMPACAR LAS CARTERAS

FUNDAMENTACIN DEL PROCEDIMIENTO 1.-PROCEDIMIENTO: EMPAQUE. 2.-OBJETIVOS: EMPACAR LA CARTERA TERMINADA 3.- BASE LEGAL: MANUAL DE CALIDAD. 4.- MEDIDAS Y POLTICAS DE SEGURIDAD Y DE AUTOCONTROL: estar muy consiente de lo que se hace 5.- INFORMES: Las cantidades de carteras producidas. 6.- DOCUMENTOS Y FORMATOS: La respectiva orden de produccin. FUNDAMENTACIN DEL PROCEDIMIENTO FECHA DEL LEVANTAMIENTO: 22/11/11 PAGINA No. 1/1 CDIGO No.:

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EMPAQUE. AREA DE PRODUCCION RESPONSABLE DESCRIPCION GERENTE Verificacin de la cantidad de carteras. SUPERVISADO POR GERENTE

TEJIDO

TEJER LA CARTERA

FUNDAMENTACIN DEL PROCEDIMIENTO 1.-PROCEDIMIENTO: TEJIDO. 2.-OBJETIVOS: TEJER LA CARTERA CON EL MODELO ELEJIDO 3.- BASE LEGAL: MANUAL DE CALIDAD. 4.- MEDIDAS Y POLTICAS DE SEGURIDAD Y DE AUTOCONTROL: UTILIZAR UN DEDAL Y TENER MUCHO CUIDADO 5.- INFORMES: Las cantidades de carteras producidas. 6.- DOCUMENTOS Y FORMATOS: La respectiva orden de produccin. FUNDAMENTACIN DEL PROCEDIMIENTO FECHA DEL LEVANTAMIENTO: 22/11/11 PAGINA No. 1/1 CDIGO No.:

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TEJIDO. AREA DE PRODUCCION

RESPONSABLE DESCRIPCION GERENTE Verificacin de la cantidad de carteras.

SUPERVISADO POR GERENTE

FUNCIONES DE TEJIDO

SE ESCOGE EL DISEO A REALIZAR CON SUS RESPECTIVOS COLORES

CESER EL FORRO Y LAS CORREAS

PONER LOS BROCHES EN LAS CORREAS Y ASEGURAR

VERIFICAMOS SI CONTAMOS CON LOS MATERIALES NESESARIOS PARA LA ELABORACION DE LA CARTERA TOMAMOS LAS AGUJETAS Y EMPEZAMOS ELTEJIDO DE LA CARTERA

CORTAREMOS EL FORRO Y LA CORREAS DE CUERINA

PROCESO DE TEJIDO REALIZADO CON EXITO

AL TERMINAR SE REMATA EL TEJIDO PARA ASEGURAR Y NO SE SAFE

COMENSAREMOS SIEMPRE POR LA BASE COLOCANDO UN PEQUEO PEDASO DE FOMIX

LE DAREMOS EL CUERPO SEGN LOS COLORES ELEGIDOS

15.3. MANUAL DE SEGURIDAD R600

Propsito

1. Establecer los peligros y riesgos asociados 2. Entrenar a los colaboradores en el uso adecuado de las herramientas 3. Inspeccin y conservacin de las herramientas

Responsabilidades

Gerente Principal

Se asegurar que se implante este procedimiento. Implantar los procedimientos de manera que todos los colaboradores que requieren el uso de estos equipos reciban adiestramiento sobre el uso seleccin y mantenimiento de estos equipos libre de costo.

Funciones ha seguir
1. Las herramientas de mano slo se utilizarn si estn en buenas condiciones y se almacenarn en un lugar apropiado. 2. Slo utilizarn herramientas de mano aquellos colaboradores que sepan cmo usarlas y conozcan los riesgos que existen por su uso indebido.

3. Si un equipo est defectuoso no se debe utilizar. Se notificar al Gerente de su mal estado. 4. Ser necesario que se use el equipo de proteccin personal requerido.

5. Las herramientas se inspeccionarn peridicamente para asegurarse de que estn en buen estado. 6. Slo el personal autorizado podr usar la esmeriladora, para el afilamiento de la cuchilla o estilete. 7. Se utilizar el equipo de seguridad apropiado.

8. El usuario se asegurar, antes de usar la esmeriladora, de que: la piedra est en buen estado, las guardas estn limpias. 9. Mantener las herramientas limpias y libres de grasa y aceites. 10. Nunca utilizarse defectuosa. 11. Almacenarlas correctamente y amarradas para que no constituyan un riesgo a la seguridad. 12. Los pasillos deben mantener despejados y limpios. 13. Se debe informar inmediatamente al Gerente si en los pasillos hay huecos, o equipo o material almacenado o maquinaria o actividad que constituya un peligro potencial. 14. Se debe limpiar inmediatamente cualquier derrame que ocurra. 15. Informar inmediatamente al supervisor o al Ingeniero de Planta Fsica si la iluminacin no es adecuada. 16. Las salidas estn debidamente rotuladas e iluminadas. 17. Las salidas estn abiertas y sin obstrucciones. 18. Abstenerse de almacenar objetos encima de los archivos ni colocar papeles, catlogos y revistas en el piso. 19. Encender el purificador de aire para que exista un impacto ambiental mnimo.

15.4. EL PROCESO DE COMPRAS R700

INTRODUCCIN Las compras comprenden un proceso complejo que va ms all de la negociacin y del trmite. Con una buena gestin de compras la empresa consigue ahorrar costes, satisfacer al cliente, en tiempo y cantidad, y obtener beneficios empresariales directos, pues la gestin de compras y aprovisionamiento son decisivas para que la empresa tenga xito o fracaso. Estudiaremos en qu consiste el proceso de compras, presupuesto y la evaluacin de las mismas para adquirir el producto ms idneo en cada momento. EL PROCESO DE COMPRAS El proceso de compras consta de las siguientes fases: Planificacin de las compras. Consiste en hacer un estudio anticipado de las necesidades para estar preparado antes de que surja la necesidad.

Anlisis de las necesidades. Se analizara las necesidades y la posible compra de materiales y la prioridad de las peticiones.

Presupuesto. Es un paso obligado para evitar tomar decisiones que puedan afectar a la economa de la empresa.

Seleccin del proveedor. Los factores que se comparan durante la fase de seleccin son el precio, la calidad, y variedad las condiciones y las garantas personales de la empresa que suministrar el producto.

Negociacin de las condiciones. Durante esta fase se comentan y especifican algunos puntos de la oferta que pueden ser negociables.

Solicitud del pedido. Cuando el comprador y el vendedor llegan a un acuerdo deben formalizar un documento que comprometa a ambas partes (factura) Seguimiento del pedido y los acuerdos. Se hace para verificar que hemos recibido todo el material solicitado, que se corresponde a las caractersticas detalladas en el pedido y que se han suministrado a tiempo. Algunas veces el proceso de compras es largo y complejo debido a que para tomar una decisin final se necesita informacin o respuesta de otras empresas.

TIPOS DE COMPRAS

Las compras tienen su origen en las necesidades y stas pueden ser: Compras anticipadas. Estas compras se realizan antes de que surja la necesidad, que tendr lugar a medio o largo plazo. La compra anticipada es una estrategia que se puede aplicar en artculos bsicos o con algunos tipos de mercanca. Tambin podemos anticipar la compra cuando se anuncia la subida del precio de un producto.

Compras estacionales. Son compras que se hacen para productos de temporada; su finalidad es atender la demanda estacional de ciertos artculos. La previsin de estas compras se hace partiendo de las ventas realizadas en el mismo periodo del ao anterior. Compras rutinarias. Son las compras que se hacen en pequeas cantidades, con entrega diaria de mercanca. Su caracterstica es atender las necesidades del da a da con una inversin de bajo riesgo. Compras oportunidad. La compra oportunidad tiene lugar cuando encontramos la ocasin de comprar a precios de ganga; la inversin supone un riesgo, que si el resultado es positivo dar un beneficio extra.

Compras de urgencia. Estas compras no suelen ser de gran volumen y generalmente se realizan para cubrir necesidades urgentes. Otras veces, la compra de urgencia es una solucin estratgica para satisfacer la demanda de los clientes, cuando la empresa tiene que mantenerse al ritmo de los cambios rpidos en la moda. Generalmente, el proceso de estas compras se hace de forma rpida, no se dispone de tiempo para comparar presupuestos.

PLANIFICACIN DE LAS COMPRAS Los proveedores se pueden encontrar en: Guas telefnicas, pginas web. Organismos Oficiales. Asociaciones empresariales y profesionales. Prensa y revistas especializadas. Ferias y exposiciones del sector. Visitar ferias y exposiciones. Estos eventos ofrecen la oportunidad de conocer los avances de la moda, lo ltimo que se fabrica.

ANLISIS DE LAS NECESIDADES Se deber analizar todas las necesidades previstas para la aprobacin de la compra. El proceso es el siguiente: Dar preferencia a los materiales cuyas existencias se encuentren bajo mnimos. Comprobar si el artculo se utiliza con regularidad o se trata de un bien que se compra por primera vez. Consultar con el futuro usuario antes de hacer el pedido. Decidir la calidad que deben reunir los materiales, la cantidad que hay que solicitar, el plazo de entrega, las condiciones financieras, etc.

PRESUPUESTO La fase de presupuesto, dentro del proceso de compras, es una prctica que deberan realizar todas las empresas en los casos siguientes:

Cuando inicia por primera vez la actividad. Cuando tiene que comprar un producto nuevo. Cuando no est satisfecha con los proveedores habituales. Para ampliar la cartera de proveedores. Para responder a la publicidad recibida.

Existen varios factores que implica comprar a mayoristas como son: El tipo de producto. La cantidad solicitada en cada periodo. La ubicacin de la tienda. Los servicios ofrecidos por el proveedor.

QU INFORMACIN DEBEMOS SOLICITAR?

Una vez confeccionado el listado de los posibles proveedores debemos contactar por carta o personalmente para solicitarles la informacin que necesitamos conocer. La informacin gira en torno a dos aspectos fundamentales: Condiciones econmicas. Precio por unidad. Descuento comercial Forma de pago. Recargo por aplazamiento del pago.

Condiciones tcnicas. Calidad. Tiempo de garanta. Formacin de los usuarios. Repuestos y mantenimiento postventa. Servicios postventa. Plazo de entrega. Devolucin de excedentes. Revisin de precios. Otros servicios.

15.5. IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CONTABILIDAD

PROCEDIMIENTOS PARA INSTALAR UN SISTEMA DE CONTABILIDAD 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tener conocimiento de la empresa Preparar una lista de chequeo. Elaborar informes. Preparar Catalogo Disear reportes Preparar los libros. Balance inicial

Lista de chequeo: es un formulario que posee todos los datos de una empresa relativos a: su razn social, ubicacin fsica, actividad comercial/industrial, cantidad de empleados, equipos, capital, datos generales, etc. Es suministrada por la persona que va a instalar el sistema de contabilidad. EMPRESA: #empleados Actividad industrial Razn social Ubicacin Maquinaria Almacenes

Informes: expresan la situacin de la empresa. Estos estn integrados por: 1. El Balance General 2. Estado de G y P Tambin pueden existir informes adicionales a criterio de la gerencia como son: 1. Estado de Costo Estimado 2. Estadsticas de ventas, etc. Las cuentas en el catalogo deben estar numeradas. La numeracin se basa en el sistema mtrico decimal. Se comienza por asignar un nmero ndice a cada grupo

de cuentas tanto del Balance General como del estado de resultado, de la manera siguiente:

Balance General 1. Activo 2. Pasivo 3. Capital Estado de Resultado 4. Ingreso 1. Costos 2. Gastos 7- Otro ingresos 8- Otros egresos

En las cuentas fundamentalmente se anotan las partidas dbito y crdito para obtener un balance. La codificacin es considerada como una operacin preliminar para la clasificacin. Formularios: son todas las formas impresas con la finalidad de recaudar informacin en las diferentes reas de una empresa. Constituyen un elemento que siempre y cuando est autorizado, podr servir como comprobante para garantizar una operacin. Los comprobantes son formularios que cumplen una destacada misin en el mecanismo funcional del rgimen contable, como elementos de registracin, informacin y control facturas, recibos, etc. Requisitos de todo formulario: 1. 2. 3. 4. 5. Numeracin Que contenga todo los datos necesarios para facilitar el control. Redaccin clara, sin errores. Adems del original, emitir las copias necesarias Poseer firmas

Entre los principales formularios tenemos:

Facturas Recibo Ordenes de compra Otros, etc. La factura es un documento con el que se documenta la venta de mercaderas u otros efectos. En l se hacen constar las mercaderas vendidas, en cantidades, precios e importes, las condiciones de pago y otros datos relativos a la operacin. Las facturas suelen emitirse por triplicado. El original al cliente y las copias se utilizan para contabilizar la venta en los registros pertinentes. El recibo es un documento en el cual una persona reconoce haber recibido una determinada suma de dinero en efectivo o mediante cheque a su orden, un pagar, mercancas u otros bienes. Los recibos por lo general se extienden por duplicado. Entre los reportes podemos mencionar: Nomina Ventas Compras Cheques emitidos Los reportes se harn de acuerdo a lo que la gerencia de la empresa le pida a la persona que instale el sistema de contabilidad. Estados financieros: son aquellos que presentan la situacin de la empresa, entre estos tenemos El Balance General; El Estado de Resultado, etc.

Los estados financieros resultan de la relacin entre los rubros del activo que representan recursos lquidos y las deudas de la empresa a cancelar dentro de los mismos plazos de liquidacin del activo. El Balance General presenta la situacin de una empresa es decir sus recursos de operacin as como sus deudas a coro/largo plazo.

EMPRESA: BALANCE GENERAL DEL: AL: ACTIVOS Corriente Caja Bancos Mercadera Fijos Equipos de oficina Maquinaria Terrenos Vehculos Total activos PASIVOS Corto plazo Dtos por pagar Ctas por pagar Total pasivos xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx Patrimonio Capital Total patrimonio

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxxx xxxx

Total pasivo + patr.

xxxx

El Estado de Resultado explica si la empresa obtuvo algn tipo de beneficio o fracaso durante un perodo determinado.
EMPRESA: BALANCE RESULTADOS DEL: AL: GASTOS ARRIENDO SUELDO IEESS SEGURO INGRESOS VENTAS SERVICIOS HONORARIOS

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

TOTAL GASTOS

xxxx

TOTAL INGRESOS UTILIDAD

xxxx XXXX

Los libros de contabilidad: son aquellos en los que se anotan de manera definitiva las informaciones que aportan los formularios. Libros donde se asientan las operaciones de la empresa con el fin de cumplir las obligaciones que impone la ley a este respecto y lograr la informacin o los datos necesarios para conocer su situacin y resultados mediante balances y estados demostrativos de ganancias y prdidas.
EMPRESA: LIBRO DIARIO DEL: AL: FECHA DETALLE PARCIAL REF DEBE HABER

Los Diarios: en los cuales se registran cronolgicamente las informaciones, esto es, el registro diario de las operaciones. Son conocidos tambin como libros de entra original.

El mayor general: aquel que recoge las informaciones que previamente se anotan en el diario. Es conocido como libro de segundas entradas. Es el libro oficial, ya que sirve de fuente de informacin para conformar los estados financieros.

EMPRESA: LIBRO MAYOR DEL: AL:

DEUDOR

ACREEDOR

DEUDOR

ACREEDOR

Existen otros libros como por ejemplo el de inventario que contiene una relacin detallada de las existencias finales listas para la venta valorada al costo. Entre las medidas de control estn: 1. 2. 3. 4. Tener volantes, ya sean de ingreso a caja o desembolso. Que estos volantes estn numerados Manejados por una sola persona La caja general no debe utilizarse para propsitos y retiros operacionales, para esto fue creada la caja chica. 5. Depositar el dinero de la caja general 6. Todo depsito debe tener anexo los recibos de caja. Control Interno de las Ventas. Sobre las ventas podemos decir que este ocupa un papel importante en la instalacin de un sistema de contabilidad. El control interno de las ventas comprende procedimientos y mtodos con fines de lograr las polticas establecidas por la empresa. Cuando se realiza una venta, al cliente debe elaborrsele una factura. Los formularios que podemos utilizar para un buen control de las ventas son: Facturas las cuales entre otras cosas deben especificar los trminos de pago - al contado o crdito. Recibo

Cada uno de estos formularios debe tener copias suficientes para ser distribuidas en los diferentes departamentos/clientes. Los inventarios. Los inventarios constituyen las partidas del activo corriente que estn listas para la venta. Mercanca que posee una empresa en el almacn valorada al costo de adquisicin, para la venta o actividades productivas. El control interno de los inventarios se inicia con el establecimiento de un departamento de compras, que deber gestionar las compras de los inventarios siguiendo el proceso de compras. Existen varios mtodos para llevar el manejo y control de inventarios, los cuales son: PEPS (Primero en Entrar Primero en Salir) UEPS (Ultimo en Entrar Primero en Salir) Mtodo PEPS: tipo de inventario perpetuo que detalla por medio de la Tarjeta de Control de inventario, las salidas y entradas de las mercancas. Establece que la primera mercanca que se compra es la primera en venderse o salir. Mtodo UEPS: tipo de inventario perpetuo que estable que las ltimas mercancas que se comprar son las que primero se venden o salen.

EMPRESA KARDEX DE MERCADERIA ARTICULO: METODO: FECHA DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES: MAXIMO: MINIMO:

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS C VU VT C VU VT C VU VT

Entre las medidas de control interno tenemos:

1. Hacer conteos fsicos peridicamente. 2. Confrontar los inventarios fsicos con los registros contables. 3. Proteger los inventarios en un almacn techado y con puertas de manera que se eviten los robos. 4. Realizar entrega de mercancas nicamente con requisiciones autorizadas. 5. Proteger los inventarios con una pliza de seguro. 6. Hacer verificaciones al azar para comparar con los libros contables.

15.6.

Manual de Procedimiento contable R400

Activo corriente- de origen deudor 11 Caja y Banco

de origen deudor se debita cuenta y se registra un ingreso ya sea en cheque o en efectivo se acredita cuando se registra la salida de dinero ya sea en cheque o efectivo

111 Efectivo

de origen deudor auxiliar de caja y banco se debita si entra dinero en efectivo se acredita si sale dinero en efectivo

112 Caja chica

de origen deudor es auxiliar de caja y banco se debita cada vez que entra dinero en la caja chica se acredita cada vez que sale dinero de caja chica se acredita para liquidar el fondo de caja chica

113 Bancos

de origen deudor auxiliar de caja y banco se debita cada vez que entra dinero al banco se acredita cada vez que sale dinero al banco

12 Cuentas por cobrar

de origen deudor se debita cada vez que un cliente contrae una deuda con la empresa se acredita cada vez que el cliente paga la deuda que tiene con la empresa se acredita si el cliente abona a la deuda

13 Inventarios

de origen deudor se debita cuando la empresa compra materiales para vender se acredita cuando se retira materiales para la venta, siempre y cuando se use mtodo perpetuo para el registro de las operaciones

Activos fijos 21 Terrenos

de origen deudor se debita cuando se adquiere un terreno se acredita cuando se vende el terreno

22 Edificios

de origen deudor se debita cuando se compra un edificio se acredita cuando se vende el edificio

22D Depreciacin acumulada edificios

de origen acreedor por se una contrapartida se debita cuando se vende el edificio se acredita para ir cargando la depreciacin del edificio

23 Maquinarias y equipos

de origen deudor se debita cuando se adquiere maquinarias y equipos se acredita cuando se venden las maquinarias y equipos

23. Depreciacin acumulada maquinarias y equipos

de origen acreedor por en contraposicin de la cuenta maquinarias y equipos se debita cuando se vende alguna maquinaria y equipo se acredita para cargar la depreciacin de una maquinaria o un equipo

Activos Diferidos 1 Gastos pagados por anticipado

de origen deudor se debita cuando se paga un gasto por anticipado se acredita cuando se va consumiendo el gasto pagado por anticipado

2 Seguro pagado por anticipado

es un gasto pagado por anticipado es una cuenta auxiliar se debita cuando se paga un seguro por anticipado se acredita cuando se va consumiendo un seguro pagado por anticipado

Pasivos (2) 3Cuentas por pagar

de origen acreedor se debita cuando la empresa para una deuda que tiene con terceros se acredita cuando la empresa contrae una deuda

4 Documentos por pagar

de origen acreedor se debita cuando la empresa para una deuda que tiene con una empresa validada por un documento se acredita cuando la empresa contrae una deuda garantizada por un documento

5 Retenciones por pagar

de origen acreedor se debita cuando la empresa paga la retencin que le hizo a los empleados se acredita cuando la empresa retiene una parte del sueldo de sus empleados

Capital (3) 1 Capital

es de origen acreedor

se acredita cada vez que la empresa vende acciones comunes se debita cuando la empresa compra acciones de otra empresa

2 Resultado del periodo

es de origen acreedor se debita para cerrar las cuentas de costos y gastos al final de un periodo contable se acredita para cerrar la cuenta de ingresos

Ingresos (4) 1 Ventas

es de origen acreedor se debita para cerrarla al final del periodo contable se acredita para registrar la venta de una mercanca

2 Ventas al contado

es una cuenta auxiliar de la cuenta de ventas se debita para cerrarla al final de un periodo contable se acredita para registrar la venta de una mercanca al contado

3 Ventas a crdito

es una cuenta auxiliar de la cuenta de ventas se debita para cerrarla al final del periodo contable se acredita para registrar la venta de mercancas a crdito

Costos (4) 1Costo de ventas

de origen deudor se debita si se compra mercancas siempre y cuando se use el mtodo fsico para el registro de operaciones se acredita para cerrarla al fina del perodo contable

Gastos (5) 100 Gastos generales y administrativos

de origen deudor se debita siempre y cuando la empresa realiza un gasto se acredita cuando se cierra al final del perodo

1001 Gastos de sueldos

es auxiliar de la cuenta de gastos generales y administrativos se debita cada vez que la compaa para sueldos se acredita para cerrarla al final del perodo

15.7. FICHA TCNICA PARA LA REALIZACIN Y REVICION DEL PRODUCTO R701

LA CUEVA DEL COYOTE VERSION 1 REVISADO POR: NOMBRE DEL PRODUCTO MATERIA PRIMA UTILIZADA OTROS MATERIALES TIEMPO ESTIMADO PARA LA REALIZACION COSTO ESTIMADO DEL PRODUCTO CAMBIOS EN EL PRODUCTO CLIENTES EXTERNOS PROCESO CARGO O ROL RESPONSABLE DEL PRODUCTO DESCRIPCION DEL PRODUCTO DOCUMENTO ASOCIADO REQUISITOS LEGALES REQUISITOS TECNICOS REQUISITOS DE OPORTUNIDAD CARGO O ROL RESPONSABLE DE APROVACION DEL PRODUCTO PUNTOS DE CONTROL VIGENCIA ESPERADA CONDICIONES DE CONSERVACION CONDICIONES DE CONFIDENCIALIDAD

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO PAGINA 1/1 R 701

Carteras ecolgicas de cuerina Cuerina 40 cm 1,80$ 135 minutos 5,68 Mejora continua Amas de casa, seoritas, microempresarias Diseo del producto Gerente Diseo y la elaboracin del producto Manuales de procedimiento Manual de calidad Deber publicarse los cambios a realizarse DE TIEMPO De acuerdo con el cliente Gerente Gerente Verificacin a travs de informes sobre la evolucin Vencimiento de la fecha del Manual de la Calidad Lugar fresco y seguro para su durabilidad Sin restricciones SITIO DE ENTREGA la entrega fsica del producto Cierres 2 cierres 15cm y 1 de 30cm

15.8. ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA ORGANIZACIN

PRESIDENTE
PERSONA ENCARGADA DEL CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE CALIDAD

DTO MANUFACTURA

DTO. COMERCIAL

DPT. FINANCIERO

AREA DE MOLDEO Y CORTADO

AREA DE DOBLADO Y COSIDO

AREA DE TEJIDO Y EMPAQUE

DTO. DE VENTAS

DTO DE PROPAGANDA

DTO CONTABILIDAD

DTO. DE PRESUPUESTOS

DPT. DE TESORERIA

15.9. TABLA PARA LA REVICION DE LOS PROCESOS Y POLITICAS R-100

PROCESO O POLITICA REVISADO POR RESPONSABLE CONFORME DEL PROCESO NO CONFORME O POLITICA ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA

POLITICA AMBIENTAL R501 POLITICA DE CALIDAD R500 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS R400 INFRAESTRUCTURA R601 AMBIENTE DE TRABAJO R602 MANUAL DE SEGURIDAD R600 MANUAQL DE COMPRAS R700 NORMAS PARA LA COMUNICACIN R502 DISEO DEL PRODUCTO R701

15.10. POLITICA DE LA CALIDAD R500

Implantar un sistema de gestin de la calidad satisfaciendo las necesidades y requerimientos de nuestros clientes, mediante el diseo, fabricacin, mantenimiento, y comercializacin de nuestro producto cumpliendo con las especificaciones de nuestro cliente, brindando atencin oportuna, y mejorando continuamente nuestros procesos internos segn la norma ISO 9001.

OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Promover la mejora continua como un principio aplicable. Generar un compromiso de todas las personas que comprenden la organizacin. Elaborar diseos con eficiencia. Aumentar el cumplimiento de datos ofrecidos. Aumentar los cumplimientos por pedidos. Tener eficacia en comercializacin.

15.11.

POLITICA AMBIENTAL R501

La organizacin se comprometer y se orientara hacia la prevencin y minimizacin de los impactos y riesgos a los seres humanos y al medio ambiente, garantizando la proteccin ambiental, el crecimiento econmico, el bienestar social y la competitividad empresarial, a partir de la introduccin de la dimensin ambiental en los sectores productivos, como un desafo de largo plazo.

OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Optimizar el consumo de los recursos naturales y las materias primas. Aumentar la eficiencia energtica y utilizar. Mantener la infraestructura aseada constantemente. Prevenir y minimizar la generacin de cargas contaminantes. Prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales sobre la poblacin y los ecosistemas. Adoptar tecnologas ms limpias y prcticas de mejoramiento continuo de la gestin ambiental. Minimizar y aprovechar los residuos.

METAS
La utilizacin de mascarillas en procesos de doblado La compra de un sistema de purificador de aire. Crear la concientizacin a todos los miembros de la organizacin de los impactos y sus magnitudes que puede generar.

ESTRATEGIAS
La poltica nacional de produccin ms limpia recomienda la implementacin de las siguientes estrategias, para el cumplimiento de su cometido: Establecimiento del sistema de calidad ambiental. Fortalecimiento institucional. Promocin de produccin ms limpia. Seguimiento a la poltica.

15.12.

Representante de la organizacin.

En esta organizacin al ser pequea y no contar con los recursos financieros necesarios para implementar un puesto de trabajo que se encargue de representar a la direccin, y se encargue de que el sistema de gestin ambiental y de calidad se cumpla, deber asumir la responsabilidad la duea de la organizacin puesto que el gerente se encargara de la parte administrativa de la empresa. Deber conocer de los sistemas de gestin de su microempresa y dar informes sobre la mejora que exista en la misma.

15.13. Normas para establecer una buena comunicacin interna y externa. R502
1.- vendedor y cliente deben hablar el mismo idioma 2.- vendedor debe tratar al cliente con respeto nunca decir: me entendi lo que dije? Decir siempre: me he explicado bien? 3.- hacer preguntas abiertas Que? Como? Quien? Cuando? Donde? Por qu? Nunca preguntas que inviten a contestar: s no 4.-prestar ms atencin a las ideas nuevas que se pueden producir ms que a los detalles. 5.-prescindir del aspecto exterior de nuestro cliente y escuchar atentamente el mensaje que nos transmite 6.-tener buena voz; usar un lenguaje y gramtica adecuados. 7.-capacidad de escuchar y observar con verdadero inters 8.-usar buenos modales y ademanes con el cliente como con los miembros de la organizacin. 9.-organizar y planificar efectivamente la conversacin dentro de la organizacin.

15.14. FORMACION PARA LA COMPETENCIA Y TOMA DE CONCIENCIA

Seguir un curso de fabricacin de carteras, para extender el conocimiento y la experiencia necesaria para aumentar la satisfaccin del cliente, para poder innovar diariamente nuevos diseos.

Tomar un curso de contabilidad bsica para saber los costos y poder llevar la contabilidad de la organizacin hasta que esta crezca y tenga la capacidad de tener las personas adecuadas para el cargo. Curso SECAP contabilidad bsica de 18h a 21h.

15.15. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA R601

ESTANTERIA MATERIALES

AREA DE CORTE Y DISEO MESA PARA LA PRODUCCION

AREA DE COSIDO

AREA DE BODEGA ESTANTERIAS PARA EMBODEGAR MP Y EL PRODUCTO TERMINADO

AREA DE VENTAS MOSTRADORES DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS VENTANAS PARA LA COMERCIALIZACION ENTRADA

Para mejorar la infraestructura de la microempresa es necesario implementar estanteras para poder embodegar las materias primas y materiales que se adquiera como implementar mostradores para los productos terminados. En el proceso de moldeo se saca nuevos diseos con el dplex, estos cartones los podemos colgar en la pared alrededor del rea de moldeo y corte, as tendremos a la mano los diseos que tenemos.

15.16. REQUISITOS PARA UN BUEN AMBIENTE DE TRABAJO R602

Cada persona de la organizacin debe tener una autonoma individual, en el sentido de poder tomar sus propias decisiones, en definitiva, ser su propio jefe. Autonoma que hace sentirse lo suficientemente capaz y responsable para realizar su trabajo. Los Gerentes o superiores deben de haber informado correctamente de cmo quieren que se realice el trabajo y los objetivos que tiene dicho puesto, as el grado de errores ser menor ya que no tendremos que suponer nada de nuestro trabajo por que nos lo habrn definido y delimitado claramente. El directivo debe proporcionar afecto, apoyo y tener consideracin con todos los miembros de la organizacin. Si los subordinados se sienten apoyados por su superior la calidad del trabajo y la relacin laboral ser mucho mejor que si se respira tensin y miedo cada vez que se acerca un superior. La recompensa que nos proporciona nuestro puesto de trabajo nos hace sentirnos encajados perfectamente con l. Cosas como el hecho de sentirse satisfecho, que exista la posibilidad de promocin, de logro, que haya beneficios hace que la productividad y satisfaccin personal aumenten. El puesto de trabajo debe de estar vivo, es decir, debe aportar un crecimiento personal por medio de la aportacin de nuevos conocimiento y mtodos.

LA ADQUISICION DE MATERIALES NESESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EMPRESA

15.17. TABLA DE COSTOS PARA LA MEJORA DE LA ORGANIZACION

CURSO DE CONTABILIDAD 35$ El curso dura40 horas el centro de capacitacin SECAP

CURSO DE FABRICACIN DE CARTERAS

En la cuidad de Cotacachi existen varios talleres mas avanzados para la fabricacin de carteras. Buscar acuerdos con algn taller para la enseanza o intercambio de informacin con el fin de mejorar la productividad mutua.

COMPRA DE ESTANTERIAS

90$

Para pensar en menores costos, la microempresa deber invertir este dinero en estanteras de madera, las cuales dentro del mercado tienen un precio muy cmodo. Estas estanteras las podremos conseguir en diferentes talleres de carpintera de la cuidad como las ubicadas en las calles Dos de marzo y

Galo Plaza o la ubicada en la Avenida San Vicente entre General Enrquez y Rio Amazonas COMPRA DE MUESTRARIO 70$ Segn sus costos tambin se puede conseguir los diferentes muestrarios de madera.

COMPRA DE PURIFICADOR DE AIRE

70.05$

Es un material muy necesario para mitigar los impactos y magnitudes que podemos causar, esto lo podremos encontrar principalmente en los almacenes KYWI dentro de La Plaza en la cuidad de Ibarra

PUBLICIDAD

40$ 2000 Volantes 280 Letrero de 2.5 m * 1m

Es necesaria una publicidad para que la gente dentro de la cuidad y sus alrededores conozcan sobre el producto que se realiza dentro de la cuidad. Se repartir pequeos volantes. Podremos encontrar los proveedores de estos materiales en toda la cuidad como la empresa de diseo PUBLICITY ubicada en las calles Garca Moreno y Gonzales Suarez dentro de la cuidad de Atuntaqui

PINTURA

32$ 1 Galn de pintura 2 brochas 1 tarro de resina 1 masquen

Con estos materiales podremos mejorar la imagen de la microempresa dentro y fuera del establecimiento para brindar un ambiente ms acogedor.

CATALOGO DE MUESTRAS

.25$ impresiones a color 1.25$ la emplasticar de las hojas completas de nuestro catalogo 1$ anillado de nuestro catalogo CATALOGO 30 HOJAS CON DIFERENTES MODELOS COSTO 45.5$ 0.25$ MASCARILLAS

El costo de este depender de los diseos que este dispuesto a disear y a fabricar dentro de la organizacin. Por

MASCARILLAS

Se lo utilizara en todo el proceso para la realizacin del producto.

GUANTE DE ACERO

25$

Se lo utilizara en el proceso de cortado para que no exista cortes innecesarios que afecte la salud de la persona que realiza el proceso

ARCHIVADOR

35$

Es un Archivador de segunda mano en perfecto estado en el que podremos archivar todos los documentos de la microempresa como de la mejora que tenga. Lo podremos conseguir con personas conocidas.

CARPETAS ARCHIVADORAS

1.1$ El costo de las carpetas

Ser necesario para poder archivar los diferentes documentos tanto externos como internos relacionadas con la microempresa

BASUREROS

5$ basurero de plstico

Aqu depositaremos los desperdicios reales que tenga la organizacin

FACTURAS

MATERIA PRIMA

3.2$ MT. De cuerina 12 $ 100m cola de rata

Segn las disposiciones de la organizacin para tener productos terminados para la venta 3m de cuerina para depender de las fabricar 6 carteras de decisiones de los diferentes colores y diseo directivos de la Como la compra de cola organizacin. de rata unos cien metros de diferentes colores

9.6$ cuerina 12$ cola de rata

TOTAL DE COSTOS

750$

15.18. ACCEDER AL PRESTAMO BANCARIO

REQUISITOS Cumplir con los requisitos para obtener el crdito a solicitare.

En el Banco Nacional del Fomento

podremos acceder con ms facilidad y con un inters ms cmodo para la organizacin con la ayuda de este estudio como tambin cumpliendo con los siguientes requisitos: Sujetos de Crdito: Todas las personas naturales o jurdicas, que se encuentren relacionadas con la actividad de produccin, comercio y servicios. Sector: Agrcola, Pecuario, Forestal, Maquinarias, Pequea Industria - Artesana Turismo - Comercio y Servicio. Financiamiento: Hasta el 80%. Monto: Desde USD $500,00 hasta USD $300.000,00. Inters: Tasa de inters vigente. Garanta: Quirografaria (Personal), Prendaria e Hipotecaria.

Requisitos para Persona Natural Requisitos Bsicos

Copia (B/N o a Color) legible y no deteriorada de la Cdula de Ciudadana vigente del solicitante y Cnyuge (si es casado). Copia (B/N o a Color) legible y no deteriorada del certificado de votacin del solicitante y cnyuge (si es casado) del ltimo proceso electoral.

Copia legible del Registro nico de Contribuyentes RUC o Rgimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano RISE del Solicitante Comprobante de pago de agua, luz, o telfono o un documento que permita la verificacin domicilio con una validez de tres meses del solicitante. Original de Pro forma o cotizaciones verificables de casas comerciales o proveedores de las inversiones a realizar con el prstamo. (Obligatorio cuando se adquisicin de Activos Fijos e Inventario). En el caso de obras de infraestructura deber presentarse el presupuesto de construccin. Para crditos superiores a USD$3.000: Copia legible del titulo de propiedad o pago del impuesto predial contrato de arrendamiento del lugar de la inversin o

certificado actualizado de posesin o del trmite de adjudicacin conferido por el Organismo Competente. "Original de Plan de Inversin o Proyecto de Factibilidad de acuerdo al monto solicitado. El Plan de Inversin nicamente debe presentarse para operaciones de $20.000 hasta $100.000 y para operaciones mayores a $100.000 Proyecto de Factibilidad". Documentos para justificar bienes y/o ingresos Original del Certificado Laboral o el ltimo rol de pagos del solicitante (no mayor a 30 das desde la emisin)/Debe registrar firma y sello de la Empresa en caso de dependencia Laboral.* Copia legible de la Carta o recibo de pago del Impuesto Predial o de las escrituras de los bienes del solicitante.* Copia legible de Matrcula de vehculos o Contrato de Compra Venta notariado del solicitante.* Copia legible de la Matrcula de la embarcacin para pesca, emitida por la Capitana del Puerto u Organismo Competente. Documentos Adicionales Copia de los Estados Financieros (Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias) del solicitante del ltimo ejercicio econmico, presentados al rgano de control Estado de Situacin Personal actualizado. Copia legible de la ltima Declaracin del Impuesto a la Renta del Solicitante. Copia legible de la ltima Declaracin del IVA del Solicitante. Copia legible del documento de separacin de bienes o disolucin conyugal del solicitante inscrita en el Registro Civil. Original del Certificado de no adeudar o estar al da en los pagos (En otras Instituciones del Sistema Financiero) del solicitante, para el caso de registrar deudas vencidas en bur de crdito.* Original de Calificacin como Artesanos emitido por entidad reguladora correspondiente. Copia legible de Certificado actualizado de Vacunacin contra la Fiebre Aftosa/Solo para ganado bobino existente declarado como activo en el Estado Financiero del solicitante.

Original del Certificado del Registro de Marca emitido por el CONEFA. Documento donde conste el aval del proyecto por parte de los Ministerios de acuerdo al mbito de competencia. Requisitos bsicos adicionales para extranjeros Copia (Blanco y negro o a Color) legible de Visa Vigente o documento que acredite su condicin de refugiado en el pas. Original de Certificado conferido por la Direccin de Extranjera, de que el solicitante es residente en el pas y esta facultado a realizar la actividad para la cual se concede el prstamo. Original de Certificado del Ministerio de Coordinacin de Seguridad, u Organismos que haga sus veces, de no encontrarse incurso en la prohibicin del art. 40 de la Ley de Seguridad Pblica y del Estado, referente a la posesin, adquisicin y concesiones de tierras en las zonas de seguridad de frontera y en reas reservadas de seguridad.*

15.19.

OBTENER EL RUC CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS DEL SRI

OBTENER MI RUC PERSONAS NATURALES

Como obtener mi RUC ANEXO 4

Nos servir para poder transportar con mayor seguridad nuestro producto dentro del pas, para evitar embargos de mercaderas no justificadas, como brindar ms confianza con nuestros clientes internos y externos.

ASEGURARSE AL IESS
Para tener un seguro que nos sirva para la seguridad y para tratar nuestra salud si en caso lo necesitramos Requisitos para asegurarse:

Ruc Copia de cedula del empleador y trabajador Firmas de los respectivos documentos emitidos por el IESS

Dentro de la cuidad de Atuntaqui existen varias revistas de ropa, venta por catalogo como: UNIMODAS, VOGA, QUINTO ELEMENTO entre otras. Buscar acuerdos con alguna de estas empresas para poder comercializar nuestro producto junto a los diferentes catlogos de temporada existentes. Estos acuerdos debern ser planeados a largo plazo, es decir hasta que esta microempresa se posicione y crezca, para poder satisfacer al mercado primeramente local y con el tiempo, con el mejoramiento de esta microempresa al mercado nacional.

El tamao de la muestra para un diseo de encuesta basado en una muestra aleatoria simple, puede calcularse mediante la siguiente Frmula: n = t x p(1-p) m Descripcin: n = tamao de la muestra requerido t = nivel de fiabilidad de 95% (valor estndar de 1,96) p = prevaleca estimada de la malnutricin en la zona del proyecto m = margen de error de 5% (valor estndar de 0,05) ENTREVISTA ANEXO 7 Mediante este estudio podremos comenzar con las pautas para el mejoramiento de la organizacin.

Datos informativos:

EDADES DE LA POBLACION
14-19 20-25 26-31 32-37 38-43 0% 0% 5% 9% 9% 44-49 0% 18% 50-55 56-61 62-67

27%

32%

Nivel de escolaridad

ESCOLARIDAD DE LA POBLACION
superior 9%

primaria 36%

secundaria 55%

PREGUNTAS
1. En su diario vivir utiliza cartera:

PRIMERA PREGUNTA
diariamente solo fin de semana ocasiones especiales 0% 9% 46% 36% casi nunca nunca

9%

2. Al comprar una cartera cual cree usted es la cuidad que brinde este producto

con una mayor Calidad

ibarra 0% 0% cotacachi 0% 14% 4% pimanpiro antonio ante urcuqui otavalo

82%

3. Conoce algn sitio dentro de la cuidad de Atuntaqui que confeccionen este

producto.
definitivamente si definitivamente no probablemente si pobrablemente no indesiso

4%

14%

41%

18%

23%

Si respuesta es positiva ha realizado alguna vez una compra de este producto

si

no

32%

68%

4. Al comprar este producto cual es el atractivo en el que se fija

el color el modelo la calidad el tamao todas las anteriores

0%

36%

37%

27% 0%

5. Que tipo de colores le gusta que tenga una cartera.

colores claros

colores obscuros

9%

91%

6. El precio de las carteras que usted ha adquirido alguna vez le parece muy costosas.

si es costoso

esta con mi economia

no es costoso

5% 36%

59%

7. Alguna ves ha comprado una cartera con los requerimientos que usted dispuso ( mandar a hacer)
siempre casi siempre alguna ves nunca

4%

9% 5%

82%

8. Conoce las carteras hechas de nuevos materiales no contaminantes como la cuerina, o las carteras tejidas con hilo cola de rata.
si tengo conocimiento he eschado alguna vez no tengo idea

23% 45%

32%

Si conoce de estos materiales, esta de acuerdo que es mejor que el cuero tpico que se Comercializa.
el cuero es mejor la cuerina es mejor

23%

77%

9. Comprara algunas ves carteras con estos materiales no contaminantes.

definitivamente si definitivamente no

probablemente si pobrablemente no

indesiso

0% 9% 9% 41%

41%

Con el presente estudio de mercado podemos obtener datos para recoger informaciones relacionadas con los clientes, preferencias, gustos, las que servirn para establecer los requisitos del producto, como los competidores potenciales que existe dentro de la provincia.

Podemos darnos cuenta que cerca de la mitad de la poblacin utiliza cartera y otra gran porcin en ocasiones especiales lo que nos sirve de referencia que deberemos fabricar carteras semi formales para que estas sean utilizadas diariamente, y las formales para que sean utilizadas en las ocasiones especiales, con la preferencia de la poblacin de colores obscuros.

Utilizaremos este estudio como una herramienta para la publicidad ya que cerca de la mitad de la poblacin no conoce de estos materiales no contaminantes, y la mayor porcin de la poblacin quisiera conseguir estos productos, aprovecharemos eso para mediante la publicidad dar a conocer los materiales que existen, como dar a conocer que dentro de la ciudad tambin se puede desarrollar un producto de calidad.

16.

ETAPA 3 MANEJO DEL RIESGO

CONSIDERACION DE ACCIONES

16.1. ESTUDIO DE POSIBLES ACCIONES PARA MITIGAR LOS RIESGOS

Actualizar cada ao a la empresa con los permisos municipales y cumpliendo con las normas del municipio y de los bomberos.

Cumplir con el pago del seguro para evitar inconvenientes de multas.

Realizar unas ves al ao una auditoria interna para reconocer nuevos riesgos y tomar las accione preventivas y correctivas si el caso lo ameritase.

Cumplir con las obligaciones tributarias cada mes a segn los acuerdos con el Sri Conocer como cumplo con mis obligaciones tributarias? ANEXO 3

Ingresar al rgimen impositivo simplificado del SRI Anexo 5

Realizar las declaraciones tributarias cada mes Como presentar mis declaraciones por internet

Anexo 6

Dar un mantenimiento a los materiales como a la infraestructura de la organizacin para que esta tenga una vida til mas larga

Capacitarse en nuevas formas de fabricacin de carteras como la unin de los materiales como es la cuerina y la cola de rata

Para obtener un producto innovador y de calidad.

16.2. IMPLEMENTACION DE ACCIONES

16.2.1. SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES POR PARTE DE LOS RESPONZABLES

La persona designada para la revisin y el cumplimiento del sistema de gestin de calidad como del sistema de gestin ambiental, ser la responsable de que se cumplan todo lo referente a estos manuales. As tambin el gerente para la realizacin del producto, como los mantenimientos que se debla realizar a toda la organizacin.

17. ETAPA 4 MANITOREO

ELABORACION DEL PLAN DE SEGUIMIENTO
17.1. DEFINIR LOS RIESGOS A LOS CUALES SE VA HA HACER SEGUIMIENTO

Se dar seguimiento a todos los riesgos que se han encontrado en la organizacin anteriormente para as tener una mejora del mismo y cumplir con los diferentes sistemas. As analizaremos cada ves que exista algn problema y tomas las acciones necesarias para que estos problemas no vuelvan a ocurrir.

17.2.

PRESENTACION DE RESULTADOS Y PROPUESTAS

17.2.1. CONSOLIDACION DE LA IMFORMACION

17.2.1.1. MANUAL DE CALIDAD

COPIA CONTROLADA N COPIA: COPIA NO CONTROLADA

TABLA DE REVISIONES

revisin

fecha

detalles

ELABORADO POR: FECHA: FIRMA

APROBADO POR: FECHA: FIRMA:

1. INTRODUCCIN

Este Manual de Calidad de la microempresa La Cueva del Coyote controlara los documentos que del mismo se derivan, son de obligado cumplimiento para todos los trabajadores de nuestra organizacin.

2. PRESENTACION DE LA EMPRESA.
En La Cueva del Coyote. Nos dedicamos a la transformacin de la materia prima como es la cuerina y la cola de rata, para elaborar un producto con un diseo exclusivo y de ptima calidad para nuestro cliente.

3. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

La Cueva del Coyote demostrara la capacidad de proporcionar un servicio que satisfaga los requisitos de sus clientes y aumentar su satisfaccin, por ello ha decidido implantar un Sistema de Gestin de la Calidad conforme con la Norma ISO 9001

4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

La organizacin tendr establecido, documentado, implementado y mantenido al da un sistema de gestin de calidad, mejorando continuamente su eficacia, de acuerdo con la Norma ISO 9001

As la empresa ha gestionado este sistema para:

Identificar los procesos necesarios del sistema y su aplicacin a travs de toda la empresa. Determinar la secuencia e interaccin de los procesos. Determinar los criterios y mtodos necesarios que aseguren que los procesos son eficaces. Proveer a la empresa de los recursos e informacin necesaria para apoyar la operacin y el seguimiento de los procesos.

4.1 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

La documentacin del sistema de gestin de calidad de la organizacin incluye: Las declaraciones documentadas de la poltica de calidad y de los objetivos. Un manual de calidad. Los procedimientos documentados requeridos.

4.1.1. CONTROL DE LA DOCUMENTACION

La organizacin controlara todos los documentos requeridos por este Sistema en el registro-100 que es la tabla para el control de la documentacin y los datos, en el que se definen necesarias: Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin. Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario aprobarlos nuevamente. Asegurarse que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los documentos

4.1.2. CONTROL DE LOS REGISTROS

La Cueva Del Coyote establece y mantiene los registros necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad con los requisitos.

Estos registros son legibles, estn identificados, son recuperables, se protegen y se define el tiempo y lugar de conservacin.

Para garantizar todo esto se ha determinado el R-600 manual de seguridad

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCION

La direccin de la organizacin, es la principal responsable en el desarrollo e implementacin de nuestro Sistema de Gestin de Calidad y de que ste mejore continuamente.

Para asegurar esto, la direccin deber comunicar a todos los empleados, sobre la necesidad de satisfacer, determinar y cumplir los requerimientos del cliente.

5.2. ENFOQUE AL CLIENTE

Esta microempresa ha diseado el sistema de gestin de calidad teniendo en cuenta los requisitos del cliente, la comunicacin con el mismo y la medida de la satisfaccin del cliente.

5.3. POLITICA DE CALIDAD

La Poltica de Calidad est expresada por la direccin y archivada en los documentos para asegurar que es adecuada a la organizacin, incluye el compromiso de mejora continua, que es la base para establecer los objetivos de calidad, es entendida y comunicada a toda la organizacin.

5.4. PLANIFICACION 5.4.1. OBJETIVOS DE CALIDAD

Los Objetivos de Calidad estn documentados, son coherentes con la poltica de calidad, medibles y estn establecidos dentro de la organizacin. Los objetivos en vigor se encuentran archivados en los documentos del sistema.

5.4.2. PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

La direccin de esta microempresa tiene planificado su Sistema de Gestin de Calidad para asegurar el alcance de los objetivos propuestos y cumplir con los requisitos de la Norma ISO 9001

Todos los cambios que se produzcan en este Sistema sern para su mejora, mantenindose siempre su correcto funcionamiento.

5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACION

Dentro de la organizacin la direccin establece las relaciones entre el personal segn el organigrama ya establecido por la microempresa.

5.6. REVISION POR LA DIRECCION

Para cumplir con los objetivos de calidad, la poltica de calidad y revisin por la direccin, se revisara cada 12 meses, como mximo, el Sistema de Gestin de Calidad para asegurar la eficacia y mejorar el propio Sistema.

El Responsable de dar seguimiento al Sistema de Gestin de Calidad ser el responsable de elaborar un informe, que ser la base sobre la que se va a realizar la revisin por la direccin.

6. GESTION DE LOS RECURSOS.

6.1. PROVISION DE RECURSOS

La organizacin tiene identificados los recursos para poder proporcionarlos de una manera adecuada para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de gestin de calidad y mejorarlo, y para aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. La provisin de recursos se realiza segn lo documentado en el Registro-700 Compras.

6.2. RECURSOS HUMANOS

La empresa tiene identificadas sus capacidades sobre la calidad y ha determinado su nivel de competencia teniendo en cuenta la formacin apropiada para garantizar la satisfaccin de las necesidades de nuestro cliente

6.3. INFRAESTRUCTURA

Esta Microempresa posee y mantiene la infraestructura necesaria para el logro de la conformidad de la prestacin del servicio. Esto incluye:

- bodegas, - rea de ventas - los documentos necesarios, cuando el caso lo amerite - los equipos y materiales necesarios para elaborar el proceso.

6.4. AMBIENTE DE TRABAJO

La Cueva Del Coyote posee un adecuado ambiente de trabajo para lograr la conformidad con los requisitos del servicio a prestar a nuestros clientes. Cumpliendo con el Registro-602 Ambiente de trabajo

7. PRESTACIN DEL SERVICIO

7.1. PLANIFICACION DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO

La empresa tiene planificados y desarrollados los procesos necesarios para la realizacin del producto segn lo definido en los procesos anteriores. Con el objetivo de cumplir con los requisitos del servicio.

Esta planificacin es relacionada con los otros procesos del sistema de gestin de calidad.

7.2. PROCESOS RELACCIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1. DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO.

La organizacin tiene determinados todos los requisitos del servicio, es decir, los que el cliente define y los propios internos de la microempresa segn lo definido en las Registro-502 normas para la comunicacin

7.2.2. REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICO

Segn el Registro-701 Diseo del producto revisa los requisitos relacionados con el servicio antes de aceptar un pedido o comprometerse con el cliente para asegurar que estn resueltas las diferencias de los requisitos del servicio,

7.2.3. COMUNICACIN CON EL CLIENTE

La empresa tiene determinados unos canales de comunicacin eficaces con los clientes para:

- obtener informacin sobre las necesidades - consultas, las reclamaciones y recomendaciones del cliente - la retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas

7.3. DISEO Y DESARROLLO

La organizacin disea espacios para sus clientes segn las pautas definidas en el Registro-701 Diseo del producto, en este procedimiento quedan reflejadas las tareas y revisiones de cada una de las etapas de los proyectos, as como la verificacin de los mismos y la validacin del proyecto por parte del cliente.

7.4. COMPRAS

La organizacin tiene definido un proceso de compras que asegura que los productos adquiridos son conformes con los requisitos acordados.

As la organizacin evaluara y seleccionara a los proveedores en funcin de la capacidad de prestar su servicio, de acuerdo a los requisitos especificados.

7.5. PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO

7.5.1. CONTROL DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO.

La organizacin tiene planificada y lleva a cabo la prestacin del servicio bajo condiciones controladas, al disponer de las caractersticas necesarias para cumplir con el servicio, como tambin los equipos necesarios.

7.5.2. VALIDACION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION

La Cueva del Coyote valida los procesos de prestacin del servicio segn los requerimientos del cliente.

7.5.3. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

La organizacin mantiene identificados y controlados todos los servicios realizados segn lo definido en el Registro-701 Diseo del producto.

7.5.4. PROPIEDAD DEL CLIENTE

La organizacin cuida los documentos relacionados con la propiedad del cliente, como los datos personales los pedidos realizados durante el ao, estos documentos son tratados con extremo cuidado y atendiendo a las indicaciones de uso comunicadas por el cliente.

7.5.5 PRESERVACION DEL PRODUCTO

Las pautas de almacenamiento y entrada y salida de materiales se encuentran reflejadas segn el Registro-701 Diseo del producto.

7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION

Los equipos de medicin se encuentran verificados segn lo especificado Segn el Registro-701 Diseo del producto en el que se dar un seguimiento previo a su aprobacin.

8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

8.1. GENERALIDADES

La Cueva Del Coyote planifica e implementa los siguientes procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora para:

- demostrar la conformidad de nuestros servicios

- asegurar la conformidad de nuestro sistema de gestin de calidad, y

- mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de calidad

8.2. MEDICIN Y SEGUIMIENTO

8.2.1. SATISTACION DEL CLIENTE

Se ha desarrollado varias formas para reconocer la satisfaccin de nuestros clientes, para que se evalen y tomen acciones.

8.2.2. AUDITORIAS INTERNAS

La Cueva del Coyote realizara sus auditorias cada ao para que el manual de calidad se cumpla. Las auditorias internas se realizan para comprobar que nuestro sistema de gestin de la calidad:

est conforme con las actividades planificadas y con los requisitos de la Norma Internacional UNE-EN-ISO 9001 est implantado, actualizado y funciona de forma eficiente.

8.2.3. SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS

Para asegurarnos que nuestros procesos permiten alcanzar los requisitos que nuestros clientes nos exigen, y los objetivos de calidad que nosotros mismos nos hemos marcado, el responsable de la calidad evaluara stos de forma continua tomando las medidas oportunas, en caso de necesidad, para corregir las no conformidades que detectemos, antes de que estas puedan influir en algn modo en el servicio ofertado a nuestros clientes.

8.2.4. SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO

Dentro de la organizacin se realiza un seguimiento de nuestros productos segn lo documentado en el Registro-701 Diseo del producto, e identificar cuando se produzcan desviaciones en contra de lo documentado.

8.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

En la organizacin, pese a todos los controles realizados sobre los procesos y los servicios, es posible que aparezcan servicios no conformes, por lo cual definiremos las acciones que debemos tomar para solucionar las incidencias detectadas.

8.4. ANLISIS DE DATOS

Todos los datos obtenidos como consecuencia de la implantacin del Sistema de Gestin de la Calidad dan una informacin relevante sobre el funcionamiento del mismo y sobre el estado general de la microempresa.

Los datos sern analizados para demostrar su cumplimiento.

8.5. MEJORA 8.5.1. MEJORA CONTINUA

La Cueva Del Coyote pretende la mejora continua, a travs del cumplimiento de nuestra poltica de calidad, objetivos de calidad, resultados de auditoras y el anlisis de todos los datos, que nos permiten la adopcin de acciones correctivas y preventivas, y la revisin del sistema por la direccin.

8.5.2. ACCIONES CORRECTIVAS

Las acciones correctivas se llevaran a cabo con la finalidad de corregir o eliminar las no conformidades con el objetivo de que no vuelvan a ocurrir.

8.5.3. ACCIONES PREVENTIVAS

Las acciones preventivas se llevaran a cabo con la finalidad de corregir o eliminar las no conformidades con el objetivo de que no vuelvan a ocurrir.

17.2.1.2. PRESENTACION DE SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Este estudio de factibilidad es un instrumento para adquirir conocimientos tanto para la microempresa como personalmente, que servir para el mejoramiento de la organizacin como laboralmente en cualquier empresa. Implementamos nuevas ideas para el mejoramiento de la microempresa, para que se convierta en una microempresa competitiva dentro del sector comercial de la provincia. Obtuvimos conocimientos sobre cual es el posicionamiento del producto en el mercado, sus competencias y sus ventajas dentro del mercado. Adquirimos conocimientos sobre los realizacin y elaboracin de carteras. procesos de produccin para la

Alcanzamos experiencias y amistades con los dueos de la microempresa. Obtuvimos la ayuda necesaria de parte de la organizacin para poder realizar he implementar nuestro estudio.

Sugerencias y Recomendaciones

El presente proyecto luego de demostrar su viabilidad tcnica y financiera, debera ser acogido por los directivos de la Microempresa a fin de ponerlo en marcha, brindando los beneficios esperados en este proyecto Se recomienda implementar un plan de seguimiento que d a conocer el cumplimiento de calidad implementado Actualizar cada ao el sistema de Gestin De Calidad para que le microempresa tenga un mejoramiento continuo y permanezca en el mercado Cumplir con los objetivos establecidos guiados tanto para la calidad como el medio ambiente Se recomienda implementar el proyecto dentro de la organizacin, ya que tendr un resultado positivo por su alta rentabilidad. Que esta microempresa crezca tanto internamente como externamente para dar a conocer su producto dentro del pas

17.2.1.3.

ELABORACION DEL INFORME

INFORME FINAL
Es factible que la microempresa implemente las ideas propuestas, con una inversin no mas de 1000$, la microempresa crecer y obtendr un mejoramiento interna y externamente Al implementar todas las recomendaciones dentro de la empresa se convertir en una organizacin factible que asegurara su crecimiento y posicionamiento dentro del mercado

18. LINCOGRAFA
http://www.quitoturismo.gob.ec/index.php?option=com_search&Itemid=99999999&searchword=ley+contra +incendios&submit=Buscar...&searchphrase=all&ordering=newest http://ecuadorcontable.com/pagina/index.php?option=com_content&view=article&id=130% 3Anormas-sobre-el-impuesto-de-patente-municipal&catid=17%3Asociedades&Itemid=24 https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=114:produccioncomercio-y-servicios&catid http://www.pyemesfuturo.com/Pe_mesclahtm http://www.nosis.com.ar/sitionosiswebsectorext/defaul http://www.mipro.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1480&Itemid=2 11 http://www.google.com.ec/search?q=MEDIDAS%20DE%20PERCEPCION&ie=utf8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a&source=hp&channel=np http://hederaconsultores.blogspot.com/search/label/auditor%C3%ADa http://transparencia.mirex.gov.do/servicios/Lists/Tabla%20de%20Requisitos/AllItems.aspx

19. BIBLIOGRAFIA
__ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION Y OPERACIONES 10ma EDICION--- Chas- JacobAquilano. Captulo 5 Diseo del producto y seleccin del proceso manufactura. __ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION Y OPERACIONES 10ma EDICION--- Chas- JacobAquilano. Planeacin y control de la cadena de suministro. __ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION Y OPERACIONES 10ma EDICION--- Chas- JacobAquilano. Diseo de la cadena de suministro __Principios dela administracin de operaciones. Jay Heider y Barry Rendercapitulo 1 Operaciones y productividad

__Principios dela administracin de operaciones. Jay Heider y Barry Rendercapitulo 10Recursos Humanos y diseo del trabajo. Cdigo de trabajo _MANUALES ADMINISTRATIVOS BENJAMINMEXICO UMAN FRANKLIN FINCOWSKY ENRIQUE

20. Anexo1

ANEXOS

Anexo 2.

ANEXO 3

ANEXO 4

ANEXO 5

ANEXO 6

ANEXO 7

Escuela: administracin de empresas y negocios

Objetivo: conocer la situacin actual sobre la aceptacin que existe en el uso de carteras y su mercado. Datos informativos: Edad 14-19 ( ) 44-49 ( ) 50-55 ( Nivel de escolaridad. Primaria ( ) Secundaria ( ) Superior ( ) 20-25 ( ) 26-31 ( ) 32-37 ( ) ) 56-61 ( ) 62-67 ( ) 38-43 ( )

Las preguntas siguientes ayudaran a la recoleccin de informacin para el estudio de mercado, agradecemos de antemano su colaboracin. Por favor marcar con una X la respuesta que concuerde con su opinin. 1. En su diario vivir utiliza cartera: Frecuentemente o diariamente ( ) Ocasiones especiales ( ) solo fines de semana ( ) Casi nunca ( ) nunca ( )

2. Al comprar una cartera cual cree usted es la cuidad que brinde este producto con una mayor Calidad Ibarra ( ) Otavalo ( ) Cotacachi ( ) Pimampiro ( ) Urcuqui ( )

Antonio Ante ( )

3. Conoce algn sitio dentro de la cuidad de Atuntaqui que confeccionen este producto. Definitivamente si ( ) Definitivamente no ( ) Probablemente si ( ) Probablemente No ( ) Indeciso ( )

Si respuesta es positiva ha realizado alguna vez una compra de este producto Si ( ) no ( ) 4. Al comprar este producto cual es el atractivo en el que se fija. El color ( ) El modelo ( ) La calidad ( ) El tamao ( )

5. Que tipo de colores le gusta que tenga una cartera. Colores claros ( ) Colores Obscuros ( )

6. El precio de las carteras que usted ha adquirido alguna vez le parece muy costosas. Si es costoso ( ) Esta de acuerdo a mi economa ( ) no es costoso ( )

7. Alguna ves ha comprado una cartera con los requerimientos que usted dispuso ( mandar a hacer) Siempre ( ) Nunca ( ) casi siempre ( ) alguna ves ( )

8. Conoce las carteras hechas de nuevos materiales no contaminantes como la cuerina, o las carteras tejidas con hilo cola de rata. Si tengo conocimiento ( ) No tengo ni idea ( ) Si conoce de estos materiales, esta de acuerdo que es mejor que el cuero tpico que se He escuchado alguna Ves ( )

Comercializa. No el cuero es mejor que estos materiales ( ) Estos materiales son mejores que el cuero ( ) 9. Comprara algunas ves carteras con estos materiales no contaminantes. Definitivamente si ( ) Definitivamente no ( ) Probablemente si ( ) Probablemente No ( ) Indeciso ( )