FORMATO PARA INGRESO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

1. Datos generales del proyecto productivo. Nombre del proyecto Estado GUERRERO PURIFICACIN DE AGUA ATZIN Municipio BUENA VISTA DE CUELLAR Tipo de Zona Producto Final SERVICIO

Ncleo agrario Giro del proyecto NO TRADICIONALES Nombre del grupo Nmero integrantes Nombre del Tcnico 2. Justificacin, Objetivos y Metas. a. Justificacin. 8 Programa FAPPA

Monto solicitado CUA

I. Por qu realizar este proyecto productivo, indicar el beneficio tcnico y ambiental que puede aportar a la zona de influencia.

El grupo se formo gracias a que el presidente se dio a la tarea de organizar al grupo de socios para la instalacin de purificadora de agua en la localidad de Buena Vista de Cuellar ante una demanda cada vez mayor de este servicio en la localidad. Se dieron a la tarea de coordinarse y reunirse para acordar los objetivos y metas del grupo, as mismo para designar las tareas que realizar cada socio dentro de la empresa cuando se encuentre en funcionamiento.

b. Sealar 3 objetivos del proyecto productivo (Cualitativos). Promover que el uso de los recursos que dispone la Agrupacin, sea eficiente, rentable y sostenible. -Convertir a la empresa en una fuente permanente del empleo para los miembros de la Organizacin y una fuente de ingresos que les permita ofrecer un mejor nivel de vida a sus familias. - Fortalecer la actividad que conocen y lograr crecer como organizacin y familiarmente. Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

c. Metas del proyecto productivo (Cuantitativas). Obtener una utilidad de operacin anual de $478,500.00 pesos en el primer ao Generar fuentes de empleo permanentes para 8 socios. Obtener un ingreso anual de $960,000.00 pesos Utilidad del productor $418,500.00

d. Especificar cmo participaron las mujeres en el diseo de los objetivos del proyecto productivo tomando en consideracin la experiencia, habilidades, destrezas y disponibilidad de tiempo de las mismas. El Grupo de Trabajo AGUA PURIFICADORA ATZIN BUENA VISTA DE CUELLAR S.P.R. DE R.L. se forma por ocho socios los cuales se han visto en la necesidad de organizarse para poner en marcha una purificadora de agua. El grupo se dio a la tarea de coordinarse y reunirse para acordar los objetivos y metas del grupo, as mismo para designar las tareas que realizar cada socio dentro de la purificadora.

3. Anlisis del mercado. a. Descripcin y anlisis de todos los servicios, productos y subproductos (Caractersticas fsicas, presentacin y calidad) que se ofrecern de acuerdo al giro del proyecto.

La empresa purificadora de agua pretende iniciar operaciones en el mes de junio del ao 2009, una vez que se tenga rehabilitado el local y se obtenga el equipo y mobiliario necesarios para complementar el proceso. Se ofrecern los garrafones de plstico para agua de 19 litros. En la regin existe demanda suficiente para colocar nuestra planta tratadora de agua ya que no existe una empresa similar.

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b. Caractersticas del mercado local. I. Plaza o Mercado: Punto de venta del producto o servicio, tamao de la poblacin objetivo y poder adquisitivo.

La venta se har principalmente en Buenavista Cuellar y se distribuir a las localidades del municipio y dems municipios vecinos. Existe suficiente demanda del producto, ya que las plantas existentes y de donde les llega el agua purificada es de Cuernavaca. Con este proyecto se satisface la demanda de las localidades de la regin.

II. Anlisis de oferta (competencia) y demanda en el rea de influencia, y porcentaje de participacin del proyecto dentro del mercado meta. Existe suficiente mercado para la instalacin de nuestra planta tratadora de agua, ya que se trata del lquido vital para cada vivienda de la regin. Adems se espera mejorar cada ao la produccin obteniendo mayores rendimientos en sus ventas. Con el incremento de la produccin tambin se pretende satisfacer el mercado de la regin ya que se trata de un mercado muy amplio.

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III. Anlisis y fijacin de precio de los servicios y/o productos y sub productos, de acuerdo al mercado meta (considerando la estacionalidad y fluctuaciones) Los productos que se ofrecen al mercado son a precios muy accesibles y con margen para que los intermediarios obtengan tambin utilidades de $4.00 pesos que se considera su costo se ofrece al pblico a $8.00 cada garrafn con agua purificada.

c. Estrategia de comercializacin: I. Polticas de venta, promocin y medios de difusin de los productos y subproductos o servicios. Los productos sern vendidos en el local comercial, tanto al consumidor como a intermediarios, se realizarn entregas a domicilio, se vendern a distribuidores que se encuentran en las pequeas tiendas de la localidad, y de los pueblos vecinos. Tambin se tiene considerado trasladar el producto para su venta casa por casa.

II. Canales de comercializacin: Cadena de comercializacin y definicin del eslabn o eslabones donde se ubica el producto o servicio. El producto de garrafones de agua se vender bsicamente por dos vas: una directamente en el local de la empresa a donde el cliente acudir y la otra utilizando a intermediarios como son las tiendas existentes en la localidad y apoyndose con un repartidor en servicio pblico.

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III. Especificar la forma de traslado del producto o servicio al punto de venta. Para su venta en otras localidades se utilizar transporte pblico.

d. Cotizaciones formales de lo que se piensa adquirir con los recursos del programa (Escaneado e insertadas en esta parte del documento).

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4. Ingeniera del Proyecto. a. Localizacin I. Macrolocalizacin (Carta topogrfica y descripcin de rutas y vas de acceso) y Microlocalizacin (croquis y descripcin de colindancias, referencias y distancias).

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b. Descripcin tcnica del proyecto. I. Descripcin del lugar donde se establecer el proyecto: Clima (temperaturas, Clima.- El clima predominante es el Subhmedo-clido, una temperatura mxima precipitacin, heladas, vientos dominantes,con incidencia de fenmenos de 21.2C; la temperatura promedio anual es de 25.7C. meteorolgicos), topografa, tipo de suelo y servicios con los que se cuenta para el desarrollo del proyecto. Topografa.- Cuenta con una extensin territorial de 338.1 km2 que representan el 0.45% de la superficie total del estado. Suelo.- Se considera que el 50% es cenozoico medio vulcanizado, localizado al suroeste y el otro 50% como cenozoico inferior, localizado noroeste. Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico.al Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Servicios: La localidad cuenta con Energa Elctrica, Agua Potable, Drenaje y Telfono.

II. Diagrama de distribucin de reas (indicar superficie del terreno, superficie de infraestructura, dimensiones y distribucin de mobiliario y equipo) Un local donde instalar el equipo con buenas condiciones de higiene 30 m2 de rea disponible para trabajar. 2 tanques de almacenamiento 1.50 mts de Dimetro y 1.50 de Altura Generador de ozono. Dimensiones: 32 x 25 x 15 Mesa para 3 garrafones 1.50 x 3 mts.

III. Componentes requeridos para la ejecucin del proyecto (infraestructura, superficie de terreno, mano de obra, materiales, descripcin de equipos, razas y otros). Se variedades, requiere Acondicionamiento del local, instalacin de una planta purificadora de agua, mantenimiento, 1000 garrafones, 5 anaqueles, 1 computadora, tanque de almacenamiento de 5000 lts.

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IV. Desarrollo del Proceso Productivo acorde al giro del proyecto. NOTA: La informacin consultada en Internet para el proceso productivo, es valida, siempre y cuando se adapte a las caractersticas del lugar y del proyecto. Se lleva el agua de pozos a la planta. Llegando a las plantas purificadoras, esta es depositada en tinacos de 5 a 10 metros cbicos, se adiciona cloro a 5% con un tiempo de aproximadamente 30 minutos, por una bomba hidrulica, es desplazada a unos cilindros, estos contienen en el primero arena, con distintas granulaciones, pasa luego por otro filtro de carbn activado, aqu se retienen olores, el exceso de cloro y partculas que no hayan sido retenidas por los filtros de arena, y luego por un cilindro que contiene agua con sal que es la llamada salmuera, esto es para bajar la dureza al agua. El agua debe estar muy bien filtrada, para que haga efecto la luz ultravioleta. El contener partculas microscpicas en la dilucin del agua son suficientes para que se ubiquen entre 10,000 y 20,000 col.

- Acondicionamiento del local comercial del 10 al 15 de junio del 2010. - Compra del equipo del 16 de junio del 2010. V. deequipo trabajo para la prima instalacin, puesta - Programa Compra de y materia del 18 de junio en del marcha 2010. y operacin del (Ejemplo: Desde la construccin del local y sus servicios - proyecto Instalacin de equipo y energa elctrica y dems servicios del 20 de {agua, energa elctrica}, compra de insumos e infraestructura para inicio de junio del 2009. proyecto el final - operacin Poner endel operacin lahasta planta el da de 30 la deproyeccin). junio del 2010. - Atender a los clientes y vender el producto diariamente. - Cobrar e producto a vender. - Se realizar inventario cada semana y se elaborar pedido. - Reinversin y reparto de utilidades los das 1 de cada mes.

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VI. Identificacin de proveedores de materia prima e insumos. CONCEPTO PROVEEDOR PLANTA PURIFICADORA AQUA DELUXE S.A. DE AGUA UBICACIN MEXICO D.F.

c. De acuerdo a la experiencia, necesidades, habilidades, destrezas y disponibilidad de tiempo de las y los integrantes del grupo, indicar: Se considera Diario

I. Programa de administracin de recursos humanos. ENCARGADO Manuel Alberto Bautista Bustos rica del Carmen salgado Sandoval Ma. De los ngeles Sandoval Ortega ACTIVIDAD Administrador JORNALES REQUERIDOS 1 SALARIO POR JORNAL 1400 120.00 120.00

Encargada de 3 Ventas y Servicios Atender la planta 2

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Jess Aranda Nieto

Ventas

100.00

II. Programa de capacitacin y asistencia tcnica. TEMAS Administracin Mantenimiento de la Planta Purificadora. OBJETIVOS Conocer los principales conceptos y mtodos para la administracin de la empresa. Aprender a dar mantenimiento bsico a la planta. DURACIN 12 horas NOMBRE DE RESPONSABLE Carmen vila Bibiano

12 horas

Empresa

d. Proyeccin de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto y acciones para solventarlos (factores climticos, edafolgicos, financieros, econmicos, etc.). Unos de los mayores y probables riesgos es la competencia con la introduccin de otra Planta purificadora de Agua, de marca conocida. Se buscaran las estrategias adecuadas para solucionarlas, como mejorar el precio, la presentacin del envase, dar promociones, mejorar el servicio. Se valorar en su momento, que accin tomar para continuar con nuestro negocio. Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

e. Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y rea de influencia del proyecto (Normas Sanitarias, Fitosanitarias, Zoosanitarias, Ambientales, comerciales, fiscales, etc.). Mencionar la nomenclatura y acciones a realizar para el cumplimiento de dicha norma.

Se cumplen y se esta dispuesto a cumplir con las reglas actuales y futuras, tanto municipales, de hacienda, comerciales, Sanitarias, Fitosanitarias, de salud y del medio ambiente.

5. Impacto al Medio Ambiente. a. Valoracin de los posibles impactos positivos y negativos al medio ambiente. Detallar las prcticas a implementar para contribuir a la conservacin o mejora del medio ambiente en: I. El manejo de desechos orgnicos e inorgnicos. (ejemplo: biodigestores, composteo, reciclaje, entre otros). Con este proyecto no afectamos el medio ambiente, ya que se crea la cultura de tener disciplina de separacin de la basura de acuerdo al tipo de desecho y depositarlos en los centros de acopio o camiones recolectores. Se colocarn cestos para basura en zonas estratgicas para mantener limpio el lugar.

II. La fuente de abastecimiento de agua, estrategias para no afectar otras actividades y especificar las prcticas a implementar para el uso eficiente de dicho recurso (ejemplo: riego por goteo, captacin de agua, entre otras). Existen pozos de agua de los cuales se surtir la empresa, y hay agua suficiente para la capacidad que se requiere para la puesta en marcha del presente proyecto. No habr desperdicio de agua, aprovechar al mximo, que las instalaciones se Este programa es pblico, ajenose a cualquier partido poltico. ya Queda prohibido el uso para harn con personal calificado, para queden perfectamente. fines distintos a los establecidos en elque programa.

III. La conservacin y uso adecuado del suelo (ejemplo: labranzas de conservacin, uso de terrazas, reforestacin, rotacin de potreros, entre otros). Justificar en caso de que no aplique al proyecto. No aplica IV. La prevencin y control de fauna nociva y plagas. Se har limpieza diariamente antes y despus de iniciar los trabajos dentro de la Purificadora. Se fumigar cada 3 meses para evitar se contamine de bichos, ratas, moscas, etc. Se lavara muy bien local, mobiliario y equipo que se use

V. El aprovechamiento eficiente de Flora, Fauna u otros recursos (ejemplo: extraccin racional de recursos naturales, fotoceldas, estufas solares, equipos ahorradores de energa, entre otros). Se compraran equipos nuevos, para no contaminar, Se extraer el agua de manera racional, slo la necesaria, para evitar el dao al medio ambiente y no afectar los recursos naturales.

6. Anlisis Financiero (Archivo de Excel). a. Presupuesto de inversin: diferenciar y desglosar la aportacin del programa y de los socios/as. b. Clculos tcnicos. I. Clculo de volmenes de produccin II. Memorias de clculo de las necesidades de insumos y/o materias primas acordes a los volmenes de produccin (Indicar concepto, frecuencia, volmenes y precio de compra) III. Proyeccin de costos (de produccin, de distribucin y ventas, administrativos, de mantenimiento). c. Proyeccin financiera mnima a cinco aos: I. Proyeccin de ingresos. II. Costos Totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales. III. Clculo de capital de trabajo para iniciar la operacin del proyecto. IV. Estado de resultados. V. Flujo de efectivo. VI. Clculo de punto de equilibrio del proyecto en porcentaje de ventas. d. Anlisis de rentabilidad. I. Utilizar una tasa de actualizacin igual o mayor al 10%. Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

II. Calcular la VAN (Valor Actual Neto) y Relacin Beneficio / Costo utilizando la tasa de actualizacin antes mencionada. III. Calcular la TIR (Tasa Interna de Retorno). 7. Bibliografa consultada acerca del giro del proyecto (4 consultas ms importantes).

http://maps.google.es/ http://www.guerrero.gob.mx/?P=municipios www.viajes-y-fotos.net//satlite/mexico.html www.aguadecalidad.com www.todoagua.com.mx

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