ELABOR

COORDINADOR CALIDAD CATALINA GMEZ ALVARO OSSA

MANUAL AREA OPERATIVA

REVISO APROBO

PLANIFICACION OPERACIONAL DE PROCESOS DE EJECUCION DE OBRA PHVA

CODIGO PRUEBA VERSION 0 FECHA AGO. 05/09 PAGINA

PROYECTO:
PHVA ACTIVIDADES QUE APLICAN ACTIVIDAD DESARROLLADAY/O NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA INICIO DE OBRA REVISION CONTRACTUAL METODO DE CONTROL FRECUENCIA DEL CONTROL RESPONSABLE

1/1

NOMBRE DEL REGISTRO DE CONTROL

X X X

CHEQUEO Y FIRMA DE RECIBIDO COMPARACION CON EL PLIEGO Y PPTA COMPARACION CON EL PLIEGO Y PPTA

AL INICIO DE LA OBRA

DIRECTOR TECNICO, INGENIERO DE COSTOS

DOCUMENTO PARA INICIO DE OBRAS ( DIRECTOR TECNICO), DOCUMENTOS PARA INICIO DE OBRA ( ING DE COSTOS)

AL INICIO DE LA OBRA Y GERENTE/DIRECTORA CADA QUE SE ADMINISTRATIVA MODIFIQUE EL CTO AL INICIO DE LA OBRA Y GERENTE/DIRECTORA CADA QUE SE ADMINISTRATIVA MODIFIQUE EL CTO GERENTE, DIRECTORA ADMINISTRATIVA,DIRE CTOR DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR GERENTE GENERAL / GERENTE DEL PROYECTO

REVISION CONTRATO ADM 21R04

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

POLIZAS, IMPUESTOS DE TIMBRE, PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL, CTA DE COBRO DEL ANTICIPO

PROCESO TRIBUTARIO CONTABLE Y FINACIERO P

NORMAS LEGALES, PROCEDIMIENTOS INTERNOS

AL INICIO DE LA OBRA

ASINACION NIT, RESOLUCION DE FACTURACION, FACTURAS, APERTURA CENTRO DE COSTOS, APERTURA CUENTA CORRIENTE,REINTEGRO COSTOS DE PREPARACION PROPUESTA.

X X
DEFINICION DEL ORGANIGRAMA DE LA OBRA COMPARACION CON EL PLIEGO Y PPTA Y LAS POLITICAS DE LA COMPAA AL INICIO DE LA OBRA

ORGANIGRAMA DE OBRA OPE 20R02

POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN P

X
RATIFICACION Y SELECCIN DEL DEL RECURSO HUMANO DIRECTIVO DEL PROYECTO

COMPARACION CON EL GERENCIA, DIRECTOR PLAN DE CALIDAD, LAS AL INICIO Y DURANTE LA DE OBRA, RESIDENTE METAS Y OBGETIVOS OBRA ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA OBRA

PRESENTACION HOJA VIDA CLIENTE NUEVO, DIFUSION PLAN CALIDAD AL INTERVENTOR, DIFUSION PLAN CALIDAD DE CALIDAD AL CLIENTE

VERIFICACION EXPERIENCIA CON PLIEGOS

AL INICIO

X X
REUNION DE LANZAMIENTO DEL PROYECTO ESTUDIO Y ANALISIS TECNICO DE LA DOCUMENACION CONTRACTUAL DE EJECUCION DE OBRA ELABORACION DEL PLAN DE CALIDAD Y VALIDACION DE LA PROGRAMACION DE OBRA. FIRMAS EN EL ACTA DE REUNION DE LANZAMIENTO CHEQUEO Y VERIFICACION DOCUMENTAL CONTRACTUAL VERIFICACION DE EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LOS REGISTROS AL INICIO

GERENTE SOLICITUD DE PERSONAL ADM 17R01, ENTREVISTA PERSONAL GENERAL/GERENTE ADM17R02, PRUEBA PERSONAL ADM 17R03, CONFIRMACION DEL REFERENCIAS ADM 17R04, INDUCCION DE PERSONAL ADM PROYECTO/DIRECTOR 17R05, REPORTE DE NOVEADADES ADM 17R06. A ADMINISTRATIVA DIRECTORA ADMINISTRATIVA, GERENTE PROYECTO, PERSONAL DIRECTIVO

ACTA DE REUNION DE LANZAMINETO, ADM 21R01.

DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA

DIRECTOR DE OBRA.

INVENTARIO DE PLANOS, OPE 22R01, REVISION DE ESPECIFICACIONES, MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA, OPE 22R02, MEN- MAY OPE 22R03

DURANTE LA OBRA

DIRECTOR DE OBRA

PLAN DE CALIDAD,PROGRAMACION DE OBRA,

ANALISIS ECONOMICO DEL PROYECTO P

ANALISIS DE REGISTROS

DURANTE TODA LA OBRA

DIRECTOR OBRA, GERENTE, ALMACENISTA , RESIDENTE ADMINISTRATIVO, JEFE DE COMPRAS

APUS DE EJECUCION, PPTO DE EJECUCION, MOVIMIENTO DE MATERIALES, ESTADO GENERAL DEL CONTRATO, INDICADOR DE CONTROL DE DESPERDICIOS, INDICADOR DE CONTROL DE PPTOS, REGISTRO FLUJO DE CAJA CONSOLIDADO

COMPRAS

SEGUIMIENTO Y ANALISIS SEMANAL DE LOS REGISTROS.

DURANTE EL DESARROOLLO DE LA OBRA

JEFE DE COMPRAS, DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, ALMACENISTA

X x X
CALIBRACION Y MEDICION DE EQUIPOS, ALQUILAER DE EQUIPOS REQUERIDOS EN OBRA. CONTROL DE ACTIIVIDADES EN OBRA SEGUIMIENTO Y DIRECTOR DE OBRA Y ANTES DEL ALQUILER Y VERFIFICACION DE LOS RESIDENTE /O EMPLEO DEL EQUIPO. REGISTROS ADMINISTRATIVO SEGUIMIENTO A LOS REGISTROS

REQUSICION DE MATERIALES OPO10R01, SOLICITUD DE COTIZACION, OPE 10R02, ORDEN DE COMPRA, OPE 10R03, CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES, OPE 10R04, ENTRADA DE ALMACEN, OPE 10R05, SOLICITUD HOJA DE VIDA DEL PROVEEDORES OPE 10R06, SELECCIN EVALUACION Y REEVALUACION DEL PROVEEDOR OPE 10R07, PROGRAMACION DE NECESIDADES Y RECURSOS OPERATIVOS OPE 23R02.

SOLICITUD DE ALQUILER DE EQUIPOS ADM 25R01, CALIBRACION DE EQUIPOS OPE 30R01.

DURANTE LA OBRA

H Y V

DIRECTOR DE OBRA Y ACTIVIDADES CRITICAS ITEM 5.4 DE ACUERDO AL PLAN DE RESIDENTE TECNICO, CALIDAD, Y REGISTROS QUE SE GENERAN DEL CONTROL DE MAESTRO DE OBRA ACTIVIDADES EN OBRA OPE 27 DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, RESIDENTE TECNICO DIRECTOR DE OBRA, ALMACENISTA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, RESIDENTE TECNICO DIRECTOR DE OBRA

INSPECCION Y ENSAYO V

X
VERFICACION DEL PRODUCTO COMPRADO

VERIFICACION DE REGISTROS Y MATERIALES

DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO

REGISTROS QUE SE GENERAL DEL OPE 28 INSPECCION Y ENSAYO

VERIFICACION DEL PRODUCTO

DURANTE LAS RECEPCIONES

ORDEN DE COMPRA, OPE 10R03 ENTRADA DE ALMACEN OPE 10R05

X X
ACTA DE RECIBO DE OBRA Y LIQUIDACION FINAL VERIFICACION DE EJECUCION. DE ACUERDO AL CONTRATO

ACTAS

SEGUIMIENTO Y MEDICION

ANALISIS

DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA

X X
PLAN DE MEJORAMIENTO ANALISIS Y EVALUACIONES DE INFORMES DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA

ENCUESTAS DE SATISFACCION, ADM 22R02, AUDITORIAS INTERNAS,ADM 12R02, REVALUACION DE PROVEEDORES, OPE 10R07 EVALUACION DE CONTRATISTAS OPE 24R01, COMITES GERENCIA GENERAL. DE MEJORAMIENTO ADM 14R01 EVALUACIONES DE PERSONAL, ADM 13R01, EVALUACION INIDICARORS DE GESTION, ADM 24R01 GERENECIA DEL PROYECTO Y GENRECIA GENERAL

ACCIONES PREVENTIVAS ADM 15R01 Y CORRECTIVAS ADM 18R01

arcchivo/departamento tcnico/planes de calidad/planificacion procesos de ejecucion de obra