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LOS INSURGENTES N 1075 LA PERLA - CALLAO FECHA: 07/06/2012 INFORME DE AUDITORA: PE-IE-068-12
PORCENTAJE 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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91.88%
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94.80%
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95.98%
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EMPRESA: IESA S.A. ACTIVIDAD: EXCAVACIONES SUBTERRANEAS DIRECCIN: AV. LOS INSURGENTES N 1075 LA PERLA - CALLAO FECHA: 07/06/2012 INFORME DE AUDITORA: PE-IE-068-12
POLTICA DE SEGURIDAD
Grado de cumplimiento N Cuestin Ha definido y autorizado la Alta Direccin la poltica de seguridad? Coef NA 0 1 2 3 4 X Valor
1.1
16
1.2
16
1.3
16
1.4
16
1.5
Incluye explcitamente un compromiso de cumplir la legislacin SSL vigente y con otros requisitos que la organizacin suscriba? Est documentada, implantada y mantenida al da? Se ha comunicado a todos los empleados? Est a disposicin de las partes interesadas? Se revisa peridicamente?
16
4 4 4 4 X X
X X
16 16 12 12
Nota aclaratoria: NA: No Aplica. Requisito no aplicable a la empresa y/o la actividad 0: Nunca se cumple 1: Se cumple en muy pocas ocasiones 2: Se cumple en el 50% de las casos 3: Se cumple en la mayora de los casos 4: Siempre se cumple
Ci x Vi =
COMENTARIOS:
136
4 X Ci = 144
Resultado (%)
94.44%
1. Se cuenta con una poltica de seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad emitida en Enero 2012, dicha poltica se encuentra en su versin 001. 2. La poltica incluye los compromisos con la proteccin de la seguridad y la salud de los trabajadores, mejora continua y cumplimiento de la legislacin aplicable. 3. La poltica se difunde a travs de gigantografias en las obras, afiches visibles ubicados en las instalaciones principales, capacitaciones al personal.
EMPRESA: IESA S.A. ACTIVIDAD: EXCAVACIONES SUBTERRANEAS DIRECCIN: AV. LOS INSURGENTES N 1075 LA PERLA - CALLAO FECHA: 07/06/2012 INFORME DE AUDITORA: PE-IE-068-12
Se ha realizado una evaluacin inicial y peridica de riesgos? Ha sido realizada la evaluacin por tcnicos cualificados? Es adecuado el mtodo para realizar la evaluacin de riesgos? Est aplicado de forma adecuada el mtodo elegido? Recoge la evaluacin todos los puestos de trabajo que afecten a la actividad? Estn incluidos todos los trabajadores de esta actividad en la evaluacin de riesgos? Estn determinados los elementos peligrosos de cada uno de los puestos de trabajo? Existen riesgos evitables evaluados? Cundo la evaluacin ha exigido la realizacin de mediciones, anlisis o ensayos para la determinacin de los riesgos, stos han sido realizados? En los casos de mediciones o ensayos se indican los valores obtenidos? Han sido realizadas las mediciones con equipos de medicin adecuados? Se han evaluado los posibles riesgos para las trabajadoras en situacin de embarazo, parto reciente o lactancia o factores de riesgo que puedan influir en la funcin de procreacin de los trabajadores? Existe un documento en el que se establezcan los casos en los que se hace necesario realizar la revisin de la evaluacin de riesgos? Se ha revisado la evaluacin de riesgos para aquellos puestos de trabajo en los que se han detectado daos a la salud de los trabajadores? Se ha revisado la evaluacin de riesgos para aquellos puestos de trabajo en los que como consecuencia de los controles peridicos se ha detectado que las medidas de prevencin no eran adecuadas o insuficientes? Se ha revisado la evaluacin de riesgos para aquellos puestos de trabajo en los que como consecuencia de la vigilancia de la salud se ha detectado que las medidas de prevencin no eran adecuadas o insuficientes? Se ha revisado la evaluacin de riesgos de aquellos puestos de trabajo en los que se haya producido un cambio de los equipos de trabajo, sustancias o preparados qumicos utilizados? Se ha revisado la evaluacin de riesgos como consecuencia de cambios en las condiciones de trabajo? Se ha revisado la evaluacin de riesgos como consecuencia de los datos epidemiolgicos aportados por el sistema de informacin sanitaria u otras disponibles? Se ha establecido la periodicidad con la que debe ser revisada la evaluacin de riesgos? Las medidas adoptadas como consecuencia de la evaluacin de riesgos anteponen la proteccin colectiva a la individual? Se han planificado adecuadamente las medidas a adoptar derivadas de la evaluacin de riesgos? Se cumplen los plazos establecidos para implantar las medidas preventivas? La evaluacin de riesgos tiene en cuenta las posibles situaciones de emergencia y riesgo grave e inminente que sean razonablemente previsibles?
5 5 5 4 4 4 5 3
20 20 20 16 16 12 15 12
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2.10 2.11
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X X
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2.24
16
Nota aclaratoria: NA: No Aplica. Requisito no aplicable a la empresa y/o la actividad 0: Nunca se cumple 1: Se cumple en muy pocas ocasiones 2: Se cumple en el 50% de las casos 3: Se cumple en la mayora de los casos 4: Siempre se cumple
Ci x Vi =
315
4 X Ci =
340
Resultado (%)
92.65%
COMENTARIOS: 1. Se cuenta con un procedimiento de identificacin de peligros y aspectos, evaluacin y control de riesgos e impactos, cdigo: PG-002, versin 04. 2. En el procedimiento se tienen descritos los criterios para la evaluacin de los riesgos, revisin o actualizacin de las evaluaciones de riesgos. 3. Se revis el IPER para las actividades de excavacin de tuneles, 4. La planificacin incluye la especificacin de las medidas de control, responsable a ejecutar las acciones, fecha propuesta, fecha de seguimiento, se consideran aspectos relacionados a la seguridad y a la salud de los trabajadores. La evaluacin considera las actividades de planeacin, ejecucin, seguimiento, actividades principales y de soporte, actividades administrativas, etc.
EMPRESA: IESA S.A. ACTIVIDAD: EXCAVACIONES SUBTERRANEAS DIRECCIN: AV. LOS INSURGENTES N 1075 LA PERLA - CALLAO FECHA: 07/06/2012 INFORME DE AUDITORA: PE-IE-068-12
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
Grado de cumplimiento N Cuestin Coef NA 0 1 2 3 4 Valor
3.1.
Ha identificado la organizacin las operaciones y actividades que conllevan riesgos para los cuales se requieren medidas de control? Planifica la organizacin estas operaciones y actividades ya identificadas, incluyendo el mantenimiento, para asegurar que se realizan bajo las condiciones especificadas?. Se han establecido y se mantienen al da procedimientos documentados para las operaciones y actividades asociadas a los riesgos mencionados? Se han establecido y se mantienen al da procedimientos documentados relacionados con riesgos identificados de SSL de productos, equipos y servicios adquiridos y/o usados por la organizacin? La empresa ha comunicado a los contratistas los procedimientos relevantes o de aplicacin? La empresa ha comunicado a sus proveedores los procedimientos relevantes o de aplicacin? Se han establecido y se mantienen al da procedimientos para el diseo del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos de operacin y organizacin del trabajo para eliminar o reducir los riesgos en su origen? Se incorporan en sus procedimientos las Normas de ENDESA (o del cliente) que sean de aplicacin? Tiene una sistemtica establecida que asegure la incorporacin de los requisitos de las Normas de ENDESA (o del cliente) en sus procedimentos?
20
3.2.
15
3.3.
12
3.4.
16
3.5.
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3.7.
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3.8.
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3.9.
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Nota aclaratoria: NA: No Aplica. Requisito no aplicable a la empresa y/o la actividad 0: Nunca se cumple 1: Se cumple en muy pocas ocasiones 2: Se cumple en el 50% de las casos 3: Se cumple en la mayora de los casos 4: Siempre se cumple
Ci x Vi =
134
4 X Ci = 168
Resultado (%)
79.76%
COMENTARIOS: 1. Para el control de los riesgos y realizacin de las actividades se cuentan con estndares, se tienen los estndares de instalacin de lineas elctricas, cdigo: EST-005, Estndar de diseo de malla de perforacin, cdigo: EST-012, Estndar de herramientas manuales y elctricas porttiles, cdigo: EST-003, Estndar de dosificacin de mezcla para lanzado de shotcrete por va seca, cdigo: EST-001, Estndar de bloqueo de lock out y tag out, cdigo: EST-12 2. Se cuentan con PETS (Procedimiento escrito para trabajo seguro), entre los procedimientos desarrollados se cuentan con los siguientes: Procedimiento para sostenimiento con shotcrete, cdigo: PETS-014, Procedimiento de perforacin de frentes con jumbo electrohidrulico, cdigo: PETS-002, Procedimiento de limpieza con scooptram diesel, cdigo: PETS-007. 3. Los PETS cuentan con una estructura que permite identificar los EPP a utilizar, los riesgos existentes en las actividades, los materiales, equipos y/o herramientas necesarias para la labor y el desarrollo del procedimiento. 4. Se cuentan con contratistas para trabajos puntuales y de corta duracin, para ello se cuenta con el procedimiento para la seleccin, evaluacin y reevaluacin de proveedores.
EMPRESA: IESA S.A. ACTIVIDAD: EXCAVACIONES SUBTERRANEAS DIRECCIN: AV. LOS INSURGENTES N 1075 LA PERLA - CALLAO FECHA: 07/06/2012 INFORME DE AUDITORA: PE-IE-068-12
Constituye una unidad organizativa especfica?(en caso SPP) Tiene concertadas con un Servicio de Prevencin Ajeno las especialidades que no tiene cubiertas con trabajadores propios? Disponen de capacidad tcnica para desarrollar sus funciones los trabajadores que integran el Servicio de Prevencin Propio? Tienen dedicacin exclusiva los trabajadores del Servicio de Prevencin Propio? Estn en plantilla los trabajadores asignados al Servicio de Prevencin Propio? Est establecido de forma documentada la sistemtica de actuacin del Servicio de Prevencin Propio? Dispone el Servicio de Prevencin Propio de los medios tcnicos necesarios para el desarrollo de su trabajo? Para aquellas empresas en las que existiera un Servicio Mdico se ha integrado ste en el Servicio de Prevencin Propio? Est acreditado el Servicio de Prevencin Ajeno? Tiene constancia la empresa de haber contratado un Servicio de Prevencin Ajeno acreditado? Est actuando el Servicio de Prevencin Ajeno? Define claramente el concierto con el Servicio de Prevencin Ajeno las actividades contratadas? Cundo la empresa ejecuta obras (como contratista), ha elaborado el Plan de Seguridad y Salud (PSS)? Dispone de una sistemtica implantada que garantice no iniciar la ejecucin de los trabajos contratados sin la aprobacin del PSS por el Coordinador de Seguridad y Salud? La empresa nombra Recursos Preventivos para aquellas actividades que as lo requieran? Existe evidencia de la formacin necesaria de los Recursos Preventivos? La empresa nombra Jefes de Trabajo para aquellas actividades que as lo requieran? Existe evidencia de la formacin necesaria de los Jefes de Trabajo? Existe nombramiento del Trabajador Autorizado/ Trabajador Cualificado? Existe evidencia de Autorizado/Cualificado? la formacin necesaria del Trabajador
4.4
16
4 4 4 3 X
X X
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4 5 4 3
X X X X
0 0 0 0
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5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 X X X
20 15
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X X X X X
20 20 16 12 12 12
Se ha constituido el Comit de Seguridad y Salud? Est constituido adecuadamente el Comit de Seguridad y Salud? Tiene el Comit de Seguridad y Salud establecidas sus normas de funcionamiento? Se rene al menos trimestralmente el Comit de Seguridad y Salud?
4.26
Documenta el Comit de Seguridad y Salud los asuntos tratados? Participa el Comit de Seguridad y Salud en la elaboracin, puesta en prctica y evaluacin de los Planes y Programas de prevencin de riesgos en la empresa? Promueve el Comit de Seguridad y Salud iniciativas sobre mtodos y procedimientos para la efectiva prevencin de riesgos?
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4.27
12
4.28
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Nota aclaratoria: NA: No Aplica. Requisito no aplicable a la empresa y/o la actividad 0: Nunca se cumple 1: Se cumple en muy pocas ocasiones 2: Se cumple en el 50% de las casos 3: Se cumple en la mayora de los casos 4: Siempre se cumple
Ci x Vi =
348
4 X Ci = 376
Resultado (%)
92.55%
COMENTARIOS: 1. Se cuenta con el organigrama IESA S.A. Se cuenta con el manual de funciones, responsabilidades y autoridad, adicionalmente se cuenta con las descripciones de cargos. Las descripciones de los puestos considera aspectos de seguridad y salud para todos los puestos de trabajo operativos y administrativos en general. 2. Para cada proyecto / obra se designan responsables de seguridad y salud segn la magnitud del proyecto, adicionalmente se cuenta con un coordinador de seguridad y gestin ambiental y un Jefe de Seguridad. 3. Existen autorizaciones para el personal que realiza trabajos de alto riesgo tales como manejo de maquinaria pesada, trabajos elctrico, manejo de vehculos. Para emitir autorizaciones se capacita, entrena y evalua a los trabajadores. Se revis las siguientes autorizaciones: Diego Verde Espinoza - Operador de cargador frontal y scoop, Paucar Huaman Ubaldo - Operador de jumbo, Milla Onofre Lucas - Operador de scootram. 4. Existen nombramientos de la alta direccin en la gestin de SSO, nombramiento para los representantes de la alta direccin en obra. 5. De acuerdo a los requerimientos de los clientes, se instalan tpicos y/o reas de atencin de emergencias para los proyectos. 6. Se cuenta con un Comit de SST de las oficinas centrales el cual ha sido conformado en el ao 2008, adicionalmente para cada obra se cuentan con sub comits de SST. Se revisaron las
EMPRESA: IESA S.A. ACTIVIDAD: EXCAVACIONES SUBTERRANEAS DIRECCIN: AV. LOS INSURGENTES N 1075 LA PERLA - CALLAO FECHA: 07/06/2012 INFORME DE AUDITORA: PE-IE-068-12
FORMACIN
Grado de cumplimiento N Cuestin Se han definido los requisitos de la competencia necesaria del personal que realiza tareas que pueden afectar a la SSL, en trminos de educacin, formacin y/o experiencia? Ha identificado la organizacin las necesidades de formacin? Ha recibido formacin adecuada todo el personal cuyo trabajo pueda generar un impacto significativo sobre la SSL? Est planificada la formacin? Se realiza el seguimiento de dicha planificacin? Se registra la formacin recibida por los trabajadores? Es impartida la formacin por personal capacitado? Se imparte la formacin dentro de la jornada de trabajo? Reciben formacin los trabajadores cuando se incorporan a la empresa? Son formados los trabajadores cuando cambian sus funciones? Son formados los trabajadores cuando cambian las condiciones del puesto de trabajo, las instalaciones o los equipos de trabajo utilizados? La organizacin ha establecido y mantiene al da los procedimientos para concienciar a los empleados o miembros en cada nivel o funcin relevante sobre: o o La importancia de cumplir con los procedimientos de SSL Los requisitos del sistema de gestin de SSL. Coef NA 0 1 2 3 4 X Valor
5.1
20
5.2
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5 3 3 3 4 3 4 3
X X X X X X X X
20 12 12 12 16 12 16 12
5.11
16
5.12
o Las consecuencias para la SSL, actuales o potenciales, de sus actividades. o Los beneficios para la SSL de un mejor comportamiento personal. o Sus funciones y responsabilidades para lograr cumplir con la Poltica, los procedimientos y los requisitos del Sistema de gestin de SSL. o La preparacin y respuesta ante emergencias. Las consecuencias potenciales de la falta de seguimiento de los procedimientos de funcionamiento especificados.
20
5.13
16
Nota aclaratoria: NA: No Aplica. Requisito no aplicable a la empresa y/o la actividad 0: Nunca se cumple 1: Se cumple en muy pocas ocasiones 2: Se cumple en el 50% de las casos 3: Se cumple en la mayora de los casos 4: Siempre se cumple
Ci x Vi =
199
4 X Ci = 204
Resultado (%)
97.55%
COMENTARIOS: 1. En las descripciones de los puestos se tienen indicadas las competencias requeridas para todos los puestos de trabajo, ya sean administrativos u operativos. 2. Para gestionar las capacitaciones se cuenta con el procedimiento de competencia, formacin y toma de conciencia, cdigo: PG-004. 3. Se revisaron los siguientes registros de capacitacin: Uso correcto de EPP (19/02/12), Poltica de seguridad y salud en el trabajo (06/01/12), Programa de mantenimiento de taller de equipos (05/06/12), Induccin por viaje a obra (15/05/12), Cdigo de colores (01/06/12), manejo defensivo (22/05/12), IPERC (22/04/12), Seguridad basada en el comportamiento ( 29/03/12), Primeros auxilios (02/03/12). 4. Las capacitaciones se planifican y registran en el Programa anual de capacitaciones, cdigo: F-004 A. En el programa se consideran temas relacionados a seguridad, salud, medio ambiente y calidad las cuales estan dirigidas a todo el personal. 5. Para asegurar el entendimiento y aplicacin de las capacitaciones se efectan evaluaciones al personal.
EMPRESA: IESA S.A. ACTIVIDAD: EXCAVACIONES SUBTERRANEAS DIRECCIN: AV. LOS INSURGENTES N 1075 LA PERLA - CALLAO FECHA: 07/06/2012 INFORME DE AUDITORA: PE-IE-068-12
6.1
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Nota aclaratoria: NA: No Aplica. Requisito no aplicable a la empresa y/o la actividad 0: Nunca se cumple 1: Se cumple en muy pocas ocasiones 2: Se cumple en el 50% de las casos 3: Se cumple en la mayora de los casos 4: Siempre se cumple
Ci x Vi =
164
4 X Ci = 172
Resultado (%)
95.35%
COMENTARIOS: 1. Se cuenta con el estndar de equipos de proteccin personal ,cdigo: EST-004. En el estndar se tienen definidos los EPP a utilizar, las normas y caractersticas tcnicas que estos deben cumplir, entre las caractersticas se consideran proteccin para la cabeza, manos, cuerpo, pies, sistema res 2. Se evidencia la entre de los EPP al personal mediante el uso del formato "Ficha de control de entrega de equipo de proteccin personal". 3. Se realizan verificaciones de los EPP, se reviso el formato "Check list de inspeccin planificada de equipo anticadas", cdigo: F-CO-013. 4. Se cuentan con instructivos para el uso de EPP especificos, se cuenta con el instructivo de uso de arneses. 5. Se organizan planificaciones relacionadas al uso de los EPP, dichas capacitaciones se planifican en el Programa anual de capacitaciones. 6. No se tiene documentado la frecuencia de cambio o renovacin de los EPP, sin embargo se realizan dichos cambios segn las especificaciones de los proveedores y segn el estado de uso de los EPP.
EMPRESA: IESA S.A. ACTIVIDAD: EXCAVACIONES SUBTERRANEAS DIRECCIN: AV. LOS INSURGENTES N 1075 LA PERLA - CALLAO FECHA: 07/06/2012 INFORME DE AUDITORA: PE-IE-068-12
7.1
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7.2
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7.4
16
7.5
16
7.6
7.7
16
7.8
16
7.9
15
7.10
16
7.11
12
7.12
16
Nota aclaratoria: NA: No Aplica. Requisito no aplicable a la empresa y/o la actividad 0: Nunca se cumple 1: Se cumple en muy pocas ocasiones 2: Se cumple en el 50% de las casos 3: Se cumple en la mayora de los casos 4: Siempre se cumple
Ci x Vi =
147
4 X Ci = 160
Resultado (%)
91.88%
COMENTARIOS: 1. Por politica de la empresa, para cada proyecto se compra de primera mano (nuevo) los equipos, vehculos y herramientas a utilizar. 2. Para asegurar el ptimo estado de funcionamiento de los equipos se cuenta con el Programa semanal de mantenimiento preventivo de equipos pesados. El programa de mantenimiento permite planificar y efectuar el seguimiento de los mantenimientos preventivos planificados. 3. Los equipos son reparados por personal propio y tambien por los proveedores de los equipos. 4. Existen verificaciones de pre uso de camionetas y camiones, se revis el registro de inspeccin de camioneta / camin con fecha 03/02/12 y 14/03/12. 5. Se realizan capacitaciones, entrenamientos y se emiten autorizaciones para los trabajadores que operaran equipos pesados. 6. Se realizan inspecciones de los equipos, estas inspecciones se registran en el formato "Reporte de inspeccin de equipos sistema prisma", cdigo: SIG-REG-DGG 03-0600.
EMPRESA: IESA S.A. ACTIVIDAD: EXCAVACIONES SUBTERRANEAS DIRECCIN: AV. LOS INSURGENTES N 1075 LA PERLA - CALLAO FECHA: 07/06/2012 INFORME DE AUDITORA: PE-IE-068-12
8.1
La empresa ha establecido y mantiene al da procedimientos para controlar y medir regularmente las actividades clave de las operaciones y actuaciones que puedan influir sobre los niveles de seguridad y salud? Definen los procedimientos documentados los intervalos para controlar y medir estas caractersticas clave? Se han identificado cules son las caractersticas clave objeto de dicho control y medicin? Estn directamente relacionadas las actividades de control y medicin con aspectos identificados por la organizacin que puedan tener un impacto significativo sobre los niveles de seguridad y salud? Estn disponibles los registros relativos a las actividades de control y medicin a fin de poder hacer el seguimiento del funcionamiento, de los controles operacionales relevante, de la conformidad con los objetivos y de las metas de la organizacin? Contemplan los procedimientos medidas proactivas de actuacin para controlar el cumplimiento con el programa de gestin de SSL, los criterios operacionales especificados y los requisitos legislativos y reglamentarios aplicables?. Contemplan los procedimientos medidas reactivas de actuacin para el control de los accidentes, incidentes, enfermedades y otras evidencias de actuacin deficiente en SSL? Contemplan el registro de los datos y resultado de los seguimientos y mediciones realizados? Permiten los datos registrados contribuir al anlisis de las acciones correctoras y preventivas? Se analiza desde el punto de vista preventivo el diseo, construccin o compra de materiales, equipos e instalaciones? Se realizan inspecciones de seguridad? Se realizan las verificaciones y mediciones de los contaminantes fsicos, qumicos o biolgicos detectados en la evaluacin de riesgos? Se realizan controles para evaluar la eficacia de las medidas preventivas adoptadas (p.e. tras un accidente, para resolver no conformidades, etc.? Se realizan controles sobre las condiciones de trabajo? Se realizan las inspecciones de las instalaciones sometidas a Reglamentos de Seguridad Industrial? Se controla el uso de los equipos de proteccin individual? Se realizan las actuaciones necesarias para asegurar el orden y limpieza? Se realizan controles de los equipos de trabajo? En las instalaciones con riesgo de radiaciones ionizantes, se controlan adecuadamente los equipos de proteccin y medicin? Se registra la dosis de los trabajadores en las instalaciones con riesgo de radiaciones ionizantes? Se comprueba que los equipos de trabajo adquiridos incluyen en su documentacin informacin relativa al ruido? Se analizan los accidentes e incidentes? Se investigan los resultados de la vigilancia de la salud?
20
8.2
16
8.3
16
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20
4 4 5 5 4 4
X X X X X X
12 16 20 20 12 16
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X X X
0 20 12
8.24
Se dispone del documento de "Planificacin Preventiva"? La Planificacin Preventiva recoge las medidas preventivas derivadas de la Evaluacin de Riesgos, las necesidades de formacin, las medidas de emergencia y la vigilancia de la salud? Se han asignado los recursos materiales, humanos y econmicos necesarios para la consecuacin de las medidas propuestas?
20
8.25
20
8.26
20
Nota aclaratoria: NA: No Aplica. Requisito no aplicable a la empresa y/o la actividad 0: Nunca se cumple 1: Se cumple en muy pocas ocasiones 2: Se cumple en el 50% de las casos 3: Se cumple en la mayora de los casos 4: Siempre se cumple
Ci x Vi =
383
4 X Ci = 404
Resultado (%)
94.80%
COMENTARIOS: 1. Se cuenta con el procedimiento de seguimiento y medicin, cdigo: PG-008. Se cuenta con el programa de seguridad y salud ocupacional. En el programa de seguridad se planifican las capacitaciones, monitoreos, permisos de trabajo de alto riesgo, control de riesgos ocupacionales, programa de bienestar social, cronograma anual de simulacros, planos de estaciones de salvataje (para operaciones en mina), auditoras internas. 2. Se considera un presupuesto de seguridad y salud para cada proyecto/contrato a ejecutar, adicionalmente se considera un presupuesto para actividades de seguridad. 3. Se realizan monitoreos de agentes fsicos, y gasos, se realizan exmenes mdicos ocupacionales para todos los trabajadores se realizan inspecciones de reas, maquinaria, equipos y EPP. Para el control de las inspecciones se utiliza el formato: Registro de seguimiento, cdigo: F-08-C. 4. Se realizan revisiones por la direccin, en la revisin por la direccin se consideran todos los elementos de entrada del sistema de gestin de seguridad y salud,
EMPRESA: IESA S.A. ACTIVIDAD: EXCAVACIONES SUBTERRANEAS DIRECCIN: AV. LOS INSURGENTES N 1075 LA PERLA - CALLAO FECHA: 07/06/2012 INFORME DE AUDITORA: PE-IE-068-12
9.1
16
9.2 9.3
5 5
X X
20 20
9.4
16
9.5
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9.6
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9.7
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5 5 5
X X X
15 20 20
9.11
16
9.12
9.13
12
9.14
La clasificacin de los accidentes segn sus causas se utiliza para adoptar medidas preventivas generales de actuacin?
16
9.15
Nota aclaratoria: NA: No Aplica. Requisito no aplicable a la empresa y/o la actividad 0: Nunca se cumple 1: Se cumple en muy pocas ocasiones 2: Se cumple en el 50% de las casos 3: Se cumple en la mayora de los casos 4: Siempre se cumple
Ci x Vi =
COMENTARIOS:
215
4 X Ci = 224
Resultado (%)
95.98%
1. Se cuenta con un procedimiento de investigacin de accidentes e incidentes, cdigo: PG-010. En el procedimiento se incluye la metodologia a seguir para el reporte inmediato, tratamiento de los accidentados, investigacin, toma de acciones y seguimiento de las mismas en caso de accidentes e incidentes. 2. Se cuenta con los formatos necesarios para efetuar el reporte, investigacin, toma de acciones y seguimiento de los accidentes e incidentes ocurridos. 3. Se cuentan con las estadsticas de seguridad y salud ocupacional desde el ao 2005, dichas estadsticas contemplan el clculo de los ndices de frecuencia, ndice de gravedad e ndice de accidentabilidad. Los registros se encuentran en el documento: Resumen corporativo de estadstica de seguridad. 4. No se cuentan con estadsticas de las empresas subcontratistas ya que lso trabajados subcontratados son puntuales y de corta duracin.