DIAGNOSTICO, SEGUIMIENTO , CONTROL Y EVALU

DATOS DE LA INSTALACION NOMBRE DE LA INSTALACION DIRECCION

CALLE N TELEFONO FAX E-mail

Fechas de Cumplimiento d N Metas y/o Acciones Comprometidas 0 1 2 3 4 5 6 7

1
1.1

CONDICIONES BASICAS:
Encuesta de caracterizacin completada (adjuntada en Anexo N 1 del APL). Obtencin de permisos de funcionamiento (Resolucin Tcnica de SERNAGEOMIN, RCA y Resolucin Sanitaria) X

1.2

1.3

1.4

1.5

MANEJO DE INSUMOS:

OL Y EVALUACION FINAL DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

DATOS AUDITORIA FECHA: DIAGNOSTICO AUDITORIA N AUDITORIA FIANAL AUDITORIA N NOMBRE AUDITOR Y/O RESPONSABLE

echas de Cumplimiento de la Meta (Meses)

Aplica

Factor de Importancia

Cumple = 100%

No Cumple = 100%

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Si / No

N Asignado

SI

1.75

SI

1.75

SI

1.75

SI

1.75

SI

1.75

BIENTAL

Valor Parcial

Evaluar segn Plazos

Evaluacin Total

Evaluacin Total

Evaluacin Total

Evaluacin Total

Evaluacin Total