Manual de Calidad

Manual de Gestin de la Calidad
Cd: SGC-01
Revisin: 00 Pgina 1 de 18
MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD VIDITEK S.A.C.
I.- CONTROL DE REVISIN

REV. N DESCRIPCION PAG. REVISADO POR FECHA APROBADO POR FECHA
00
Emitido para su ejecucin
0104
Jos Toro Bazn Gerencia de Tecnologa
Rigoberto Jimnez L. Gerencia General
Emitido por: Nombre y Cargo: Joseph Lynch Palomino Firma: Consultor Externo Fecha: 09-09-2011
Revisado por: Nombre y Cargo: Arq. Fernando Garca Firma: Jefe de Produccin Fecha: 09-09-2011
Aprobado por: Nombre y Cargo: Rigoberto Jimnez Loayza Firma: Gerente General Fecha: 09-09-2011
Cd: SGC-01
II.- CONTENIDO
1. Introduccin
El crecimiento del mercado, el de la competencia en toda la cadena de distribucin de productos, as como la mayor demanda de formalidades por parte de los organismos reguladores del Estado, definen la necesidad de implementar procedimientos sistemticos e integrales de gestin de los diversos mbitos de la actividad empresarial. No estando ajeno a ste entorno, PULSER S.A. asume el compromiso de replantear sus actividades bajo el marco del concepto de la calidad orientada a procesos, formulando para esto preliminarmente una propuesta de Manual de Calidad, primer paso para la fundacin de un Sistema de Gestin de Calidad referenciado en la normativa internacional vigente, con miras a una posible certificacin a mediano plazo 2. Alcance
El Manual de Calidad brinda marco normativo de gestin de calidad a todos los procesos estratgicos, operativos y de soporte de PULSER S.A. 2.1 Referencias 5.1ISO 9000- 2005; Terminologa de Sistema de Gestin de Calidad 5.1ISO 9001- 2008; Sistema de Gestin de la Calidad Requisitos 2.2 Objetivo Describir el Sistema de Gestin de Calidad de la empresa tomando como referencia los requisitos de la Norma de Gestin de la Calidad ISO 9001 2008, a fin de facilitar la comprensin de los elementos del sistema, sus interacciones y el manejo de la documentacin de gestin y registro 2.3 Identificacin legal de la organizacin Razn Social : PULSER S.A. R.U.C. : Direccin : Telfono :
Emitido por: Nombre y Cargo: Revisado por: Nombre y Cargo: Arq. Fernando Garca Firma: Jefe de Produccin Fecha: 09-09-2011 Aprobado por: Nombre y Cargo: Arq. Hernn Talavera Sub Gerente General Firma: Fecha: 09-09-2011
Ing. Gonzalo Romn Quispe

Firma: Fecha: 09-09-2011
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Fax : Correo Electrnico : 3. DEFINICIONES Cliente Se considera cliente a cualquier trabajador, cliente, tercero, proceso interno, puesto o rea que solicita un servicio, producto o informacin
Competencia Laboral Capacidad de un trabajador para desempear el contenido de un puesto de trabajo definido. Estn definidas por sus conocimientos, habilidades y actitudes, medibles mediante evaluacin de desempeo Proyecto Conjunto de actividades coordinadas y controladas con fecha de inicio y de finalizacin, llevadas a cabo para lograr un objetivo de acuerdo a requisitos especficos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos
Proceso Conjunto de actividades u operaciones relacionadas para la consecucin de un mismo objetivo o producto mediante la transformacin de insumos o materiales
Servicio Resultado de actividades o procesos
SGC Sistema de Gestin de Calidad
4.
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

Emitido por: Revisado por: Nombre y Cargo: Arq. Fernando Garca Firma: Jefe de Produccin Fecha: 09-09-2011 Aprobado por: Nombre y Cargo: Arq. Hernn Talavera Sub Gerente General Firma: Fecha: 09-09-2011
Nombre y Cargo:

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4.1 Procesos Se ha identificado los siguientes procesos a considerar: Planificacin Comercial.- Considera actividades de clculo y formulacin de metas a largo plazo de ventas o presencia en determinado mercado, basadas en compromisos con clientes o en proyecciones de las mismas Desarrollo de Productos.- Considera actividades de Ingeniera tendiente al diseo de la fabricacin, implementacin, mantenimiento, construccin o prestacin de servicios en el rubro atendido por la empresa Presupuestos.- Define la actividad de calcular costos y precios de venta parciales o totales a proponer a cliente mediante tarifario, contrato, buena pro, concurso, etc. Gestin de Produccin.- Abarca actividades tendientes a formalizar y controlar la ejecucin de un producto, servicio, trabajo o proyecto, tanto a nivel documentario y tcnico como de la planificacin y programacin del mismo Diseo e Impresin.- Proceso localizado en rea definida dentro de planta PULSER S.A. que incluye el diseo digitalizado de artes y la impresin - ploteo de motivos publicitarios Procesos Industriales.- Comprende procesos de transformacin tales como Corte, Armado en metal, acrlico y madera, Pintura, etc., localizados en rea definida dentro de planta PULSER S.A. Operaciones.- Comprende actividades de instalacin, transporte, implementacin y otros servicios en locaciones externas pblicas o del cliente
Emitido por: Nombre y Cargo:
Aprobado por: Nombre y Cargo: Arq. Hernn Talavera Sub Gerente General Firma: Fecha: 09-09-2011

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Recursos Humanos.- Considera actividades de reclutamiento, seleccin, contratacin, evaluacin, retiro, capacitacin, desarrollo, as como clculo de planillas del personal de la empresa Logstica.- Comprende la gestin de adquisicin y alquiler para el abastecimiento interno de materiales, mquinas y equipos y otros elementos a utilizar tanto en el proceso como en operaciones y actividades de oficina, as como del transporte requerido para los mismos, incluyendo el desplazamiento del personal Costos.- Incluye toda actividad de asignacin, clculo, acumulacin, clasificacin, consolidacin y declaracin de costos directos e indirectos de las actividades productivas o administrativas de la empresa
La secuencia e interaccin de ellos se describe en la (Figura 1)
Figura 1: Diagrama de Procesos

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4.2 Documentos
4.2.1 Generalidades PULSER ha desarrollado la documentacin del SGC, la cual incluye:

Declaraciones de Poltica y Objetivos del SGC Manual del SGC (Manual de Calidad) Procedimientos Registros (Formatos de control)
El SGC se desarrolla y documenta de acuerdo al siguiente esquema:
Figura 2: Diagrama de Procesos
Nivel 1: Manual del SGC Nivel 2: Procedimientos Nivel 3: Formatos de Control
4.2.2 Manual del SGC


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Se ha desarrollado un Manual del SGC que incluye:

El alcance del SGC Procedimientos establecidos documentados Descripcin de la interaccin entre sus procesos
4.2.3 Elaboracin y control de documentos Se ha establecido un procedimiento denominado Procedimiento de Elaboracin y Control de Documentos y Registros que detalla: 1. Elaboracin de documentos 2. Aprobacin de documentos 3. Revisin y actualizacin peridicas de documentos 4. Identificacin de cambios y estado de revisin actual de los documentos 5. Disponibilidad, ubicuidad, ordenamiento y adecuada distribucin de la documentacin
4.2.4 Control de registros Mediante el Procedimiento de Elaboracin y Control de Documentos y Registros se definen acciones que aseguran el mantenimiento de los registros, cuidando su disponibilidad, orden y correcto almacenamiento
5.
RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA
5.1 Compromiso de Gerencia La Gerencia de PULSER evidencia su compromiso con el Sistema de Gestin de la Calidad mediante:

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Liderar Comit de Calidad establecido para el diseo, implementacin y control del Sistema de Gestin de Calidad Establecer y asegurar el cumplimiento de la Poltica de Calidad Controlar el cumplimiento de los Objetivos de Calidad Garantizar los recursos materiales requeridos Concientizar y orientar al personal sobre la importancia de una ptima implementacin del SGC para el futuro de la empresa Coordinar y liderar revisiones gerenciales peridicas del SGC
5.2 Enfoque al Cliente Gerencia PULSER S.A. garantiza que las expectativas y los requisitos de los clientes son identificados, analizados y atendidos. Asimismo, mediante el Procedimiento de Conformidad de Cliente mide la percepcin de sus productos y servicios en el mismo, a fin de mantener seguimiento permanente de las necesidades a satisfacer
5.3 Poltica de la Calidad Gerencia PULSER S.A. desarrolla polticas adecuadas a la misin y visin de la empresa, siendo las mismas el eje para la formulacin de sus objetivos, en el marco de un proceso de cambio de imagen. Nuestra Poltica de la Calidad abarca los compromisos con nuestro cliente y asegura que nuestros servicios cumplen con el Sistema de Gestin de la Calidad (SGC), como se detalla a continuacin:
POLTICA DE CALIDAD - PULSER S.A.

PULSER S.A. es una empresa dedicada al desarrollo e implementacin de sistemas de difusin de marca que se esfuerza en implementar un Sistema de Gestin de Calidad,-paralelo a uno de Gestin de Seguridad -, como base para un posible Sistema Integrado de Gestin que abarque la Salud

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Ocupacional y el Medio Ambiente, tomando como referencia bsica los requisitos de normativas internacionales. Esta Poltica garantiza el respeto de la empresa hacia su misin y visin, sus trabajadores y su entorno, enfatizando que la Calidad, as como la Seguridad, Salud Ocupacional y el cuidado del Medio Ambiente son valores fundamentales en su actividad De ste modo, PULSER S.A. se compromete a:
Implementar Sistema de Gestin de Calidad bajo el esquema de la mejora continua y enfoque de procesos, cumpliendo voluntariamente con los requisitos bsicos de normativa internacional vigente Garantizar productos y servicios que cumplan todos los requerimientos formulados por nuestros clientes Garantizar medidas de capacitacin y concientizacin del personal en prcticas de Calidad, a fin de elevar su motivacin, participacin y compromiso con la empresa y sus objetivos, consecuentes con su misin en la comunidad Incentivar la innovacin, capacidad tcnica y productividad como base para el mejoramiento continuo Promover cultura de Bienestar Laboral, tanto entre su personal como en el de empresas sub contratistas
5.4 Planificacin
5.4.1 Objetivos de Calidad Gerencia PULSER S.A. ha definido Objetivos de Calidad en la empresa, a fin de orientar sus actividades hacia la implementacin de sus Polticas de Calidad:
OBJETIVOS DEL SISTEMA CALIDAD PULSER S.A.

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DE
GESTIN
DE

Jefe de Produccin Fecha: 09-09-2011
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Para el cumplimiento de nuestra Poltica del Sistema de Gestin de Calidad (SGC) se han definido los siguientes Objetivos:
Racionalizar los procesos de PULSER S.A. en base a criterios de replanteo integral de funciones, procedimientos y mtodos de trabajo, a fin de facilitar la medicin de su desempeo individual y colectivo Incrementar la formalizacin del proceso de Desarrollo de Productos y Presupuestos, a fin de garantizar la cantidad y calidad de la documentacin sobre caractersticas de nuestros productos y servicios Implementar actividades y programas de capacitacin del personal, tanto a nivel tcnico como de gestin Implementar compensaciones a la innovacin, liderazgo y productividad, tanto a nivel de incentivos puntuales como polticas de ascenso reajuste de salarios Establecer normativas de comportamiento del personal tanto en sede PULSER S.A. como en locaciones externas, a fin de promover el respeto y confianza tanto entre compaeros como con el cliente y la comunidad
5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad PULSER S.A. ha planificado el SGC con el fin de cumplir los requisitos formulados anteriormente de acuerdo a un Plan de Calidad que permite: 1. Visualizar esquemticamente los procesos claves 2. Detallar objetivo, procedimientos, indicadores, documentos asociados, recursos, requisitos, responsable del control, etc. del SGC 3. Facilitar la difusin interna, visualizacin y comprensin, asimismo en caso de auditoras externas Se considera el Plan de Calidad descrito a continuacin:

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5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.5.1 Responsabilidad y autoridad Gerencia PULSER S.A. asigna responsabilidades y funciones del SGC a cada puesto de la empresa a travs de procedimientos e instructivos. Asimismo, PULSER S.A., paralelamente a su Organigrama y Manual de Funciones que detallan reas, puestos autoridad jerrquica y funcional, implementa un Comit de Calidad, permanente, cuya estructura es independiente a la de su Organigrama General y cuyo objetivo es el de implementar y mantener el Sistema de Gestin de Calidad
5.5.2 Comunicacin interna Basada principalmente en el calendario de reuniones del Comit de Calidad, as como en charlas de capacitacin y difusin. Los aspectos bsicos a comunicar internamente son polticas, objetivos, desempeo del SGC, responsabilidades, etc.
5.6 Revisin por la direccin Mediante las reuniones peridicas del Comit de Calidad se efecta la revisin gerencial del SGC, a fin de garantizar la eficacia y vigencia de la poltica, objetivos y metas establecidas, asimismo, la atencin de reclamos sobre aplicacin de normativas y procedimientos.
6.
GESTION DE LOS RECURSOS 6.1 Provisin de Recursos Gerencia PULSER S.A. define mediante las revisiones gerenciales la asignacin de recursos necesarios para implantar, mantener y mejorar la eficacia del SGC

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6.2 Recursos Humanos La empresa establece mediante los perfiles de puestos formulados en Manual de Organizacin y Funciones, las competencias requeridas para los distintos puestos, considerando factores como educacin, habilidades, experiencia, etc. Jefatura de Administracin y RR.HH. PULSER S.A. implementa el Procedimiento Gestin de Recursos Humanos , en el cual se define la metodologa para la deteccin de necesidades de contratacin, capacitacin tcnica y evaluacin de desempeo
6.3 Infraestructura, maquinaria y equipos PULSER S.A. define el Procedimiento Trabajos de Fabricacin y Mantenimiento de Activos Propios para la gestin de las necesidades de mejora en infraestructura de planta, oficinas, servicios generales, etc. Asi como de maquinaria y equipo 6.4 Ambiente de trabajo PULSER S.A., mediante Jefatura de Administracin y RR.HH. promueve actividades de difusin y recreacin, tales como charlas de motivacin informacin sobre polticas y objetivos de la empresa, cumpleaos del personal, aniversario de la empresa. El comportamiento del personal tanto propio como sub contratista est normado por Reglamento Interno de Trabajo vigente y Reglamento Especial para Personal Contratista 7. REALIZACION DEL PRODUCTO
7.1 Procesos relacionados con el cliente Se implementa los siguientes procedimientos: Procedimiento de Ventas.- A fin de tramitar los requerimientos de trabajo y presupuestos formulados por el cliente ante el Responsable de Proyectos interno del caso

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Procedimiento Gestin de Orden de Trabajo. - Detalla acciones y metodologa para formalizar la gestin de un proyecto determinado, mediante Expediente de Trabajo y mdulo de sistema de produccin Procedimiento Conformidad de Cliente.- Detalla acciones y metodologa para formalizar la entrega o finalizacin de un producto o instalacin en su punto de ubicacin mediante formato o cuestionario a desarrollar por el cliente, a fin de manifestar su conformidad
7.2 Planificacin de ejecucin del producto / servicio Se implementa los siguientes procedimientos: Procedimiento Planificacin de Proyectos.- Detalla acciones y metodologa para la planificacin de trabajos cuya envergadura, monto o localizacin requieran de gestin y control diferenciados, identificados mediante nmero de Orden de Trabajo correspondiente Procedimiento de Programacin y Control de Produccin en Planta.Detalla acciones y metodologa para la programacin de trabajos en planta, identificados mediante nmero de Orden de Produccin correspondiente
7.3 Diseo y Desarrollo El diseo y desarrollo del producto se formaliza mediante formato de Ficha Tcnica del Producto correspondiente, elaborado segn Procedimiento Elaboracin de Ficha Tcnica de Producto , que permite registrar, guardar y difundir las caractersticas tcnicas y de uso del producto / servicio, mtodos de trabajo o procesos utilizados y otras especificaciones tcnicas
7.4 Compras El proceso de compras y la verificacin de los productos adquiridos se detallan en el Procedimiento de Compras, implementado por rea de Logstica, bajo Jefatura de Administracin de RR.HH.

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7.5 Ejecucin del producto / servicio 7.5.1 Control de produccin PULSER implementa los siguientes procedimientos:
Procedimiento Gestin de Orden de Produccin.- Detalla acciones y metodologa para formalizar la gestin de la ejecucin de un producto en Planta, mediante nmero de Orden de Produccin generado en mdulo de sistema de produccin Procedimiento de Control de Planta / Operaciones.- Detalla acciones requeridas para garantizar la informacin para el registro de informacin en formato correspondiente, tanto para procesos en Planta como para operaciones en locaciones externas
7.5.2 Identificacin y trazabilidad PULSER S.A. identifica sus productos y servicios durante cada etapa, adjudicando una denominacin especfica a cada Orden de Trabajo, Requerimiento u Orden de Produccin, desde el presupuesto, diseo y planificacin hasta su ejecucin, a fin de facilitar su control y acumulacin de costos y avances
7.5.3 Propiedad del cliente Para trabajos de instalacin, mantenimiento o construccin en locaciones del cliente, PULSER S.A. se compromete a cumplir todas las normativas de control o conservacin de la propiedad requeridas, comunicndose con su contraparte correspondiente en caso de daos a la propiedad o algn otro incidente

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7.5.4 Preservacin del producto Tratndose de productos destinados a instalacin en campo, PULSER S.A. implementa reas y mobiliario especficos para su almacenamiento temporal previo a su salida a operacin externa. Asimismo, posee almacn de herramientas y equipos, cuyo trnsito en planta y operaciones fuera de la misma es controlado con formato de Nota de Despacho correspondiente, detallando el tem, responsable, destino y estado del elemento
7.5.5 Control de los dispositivos de medicin No se utiliza equipos o instrumentos que requieran de calibracin especfica, cuyas caractersticas tcnicas definan el resultado y la conformidad del servicio o producto
8.
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades PULSER S.A. define procedimientos de medicin, anlisis y mejora ptimos para:

Demostrar la conformidad del producto Asegurar la conformidad del SGC Mejorar continuamente la efectividad del SGC
8.2 Seguimiento y medicin
8.2.1 Satisfaccin del cliente PULSER S.A. ha establecido una metodologa para percibir, analizar y mejorar la satisfaccin del cliente en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos y la calidad del servicio brindado. Esto est

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descrito en el Procedimiento Gestin de No Conformidades Accin Correctiva y Preventiva
8.2.2 Auditora interna PULSER S.A. realiza auditoras internas programadas a fin de verificar:

Cumplimiento y mantenimiento efectivos del SGC Si el cumplimiento del SGC est de acuerdo a los requerimientos de las ISO 9001-2008 y con los objetivos formulados por la empresa
El programa de auditoras, elaborado por Coordinador de Calidad, considera el estado e importancia de los procesos, reas a ser auditadas, as como resultados de auditorias previas. Define asimismo los responsables, los criterios de auditoria, el alcance, la frecuencia y la metodologa
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos PULSER S.A. lleva a cabo acciones de seguimiento y medicin de los procesos, con el propsito de tomar acciones que tiendan al mejoramiento continuo del SGC. La medicin y seguimiento se realiza a travs de indicadores definidos en los Objetivos de la Calidad, los cuales se analizan durante las revisiones gerenciales
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto PULSER S.A. cuenta con controles establecidos en los procedimientos para monitorear y verificar que los requerimientos son cumplidos
8.3 Control del servicio no conforme Mediante el Procedimiento Gestin de No Conformidades - Accin Correctiva y Preventiva, la empresa consigue:

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Describir la no conformidad. La toma de acciones para eliminar la no conformidad detectada. Concesin por una autoridad pertinente. La toma de acciones para detener el proceso o producto. La identificacin adecuada de la actividad o producto no conforme para evitar su avance
8.4 Anlisis de datos PULSER S.A. cuenta con mecanismos que le permiten determinar, recoger y analizar datos para demostrar la efectividad del SGC, permitiendo evaluar las posibles mejoras continuas de ste. Este anlisis permite obtener informacin con relacin a:

Satisfaccin del Cliente Conformidad con los requerimientos del producto / servicio Caractersticas de los procesos y servicios, incluyendo oportunidades para acciones correctivas Proveedores
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua PULSER S.A. mantiene una mejora continua del SGC a travs del cumplimiento de la Poltica y Objetivos de Calidad, los resultados de las auditoras internas, las reuniones de revisin y control, las acciones correctivas y la revisin gerencial

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8.5.2 Acciones correctivas y preventivas PULSER S.A. cuenta con el Procedimiento Gestin de No Conformidades - Accin Correctiva y Preventiva, el cual permite tomar las medidas correctivas necesarias para eliminar la causa de las no conformidades, evitando su repeticin. Este procedimiento permite definir los requerimientos para:
Revisin de no conformidades del cliente Determinacin de causas de no conformidades Evaluar acciones correctivas propuestas Determinar e implementar accin apropiada Registrar resultados de la accin tomada Revisar la accin correctiva tomada


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I.- CONTROL DE REVISIN

Emitido para su ejecucin

Jos Toro Bazn Gerencia de Tecnologa

Rigoberto Jimnez L. Gerencia General

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Ing. Gonzalo Romn Quispe

Manual de Gestin de la Calidad

Servicio Resultado de actividades o procesos

SGC Sistema de Gestin de Calidad

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

Ing. Gonzalo Romn Quispe

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Emitido por: Nombre y Cargo:

Ing. Gonzalo Romn Quispe

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La secuencia e interaccin de ellos se describe en la (Figura 1)

Figura 1: Diagrama de Procesos

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Ing. Gonzalo Romn Quispe

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4.2.1 Generalidades PULSER ha desarrollado la documentacin del SGC, la cual incluye:

El SGC se desarrolla y documenta de acuerdo al siguiente esquema:

Figura 2: Diagrama de Procesos

Nivel 1: Manual del SGC Nivel 2: Procedimientos Nivel 3: Formatos de Control

4.2.2 Manual del SGC

Ing. Gonzalo Romn Quispe

Manual de Gestin de la Calidad

Se ha desarrollado un Manual del SGC que incluye:

Ing. Gonzalo Romn Quispe

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POLTICA DE CALIDAD - PULSER S.A.

Ing. Gonzalo Romn Quispe

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OBJETIVOS DEL SISTEMA CALIDAD PULSER S.A.

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Jefe de Produccin Fecha: 09-09-2011

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MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

8.2 Seguimiento y medicin

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descrito en el Procedimiento Gestin de No Conformidades Accin Correctiva y Preventiva

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