MATERIAL PARA EL ALUMNO:

(SI)
(5)
(8)

BANCOS
600,000.00
120,000.00
20,000.00
800,000.00
304,000.00
400,000.00
560,000.00
240,000.00

1,800,000.00
556,000.00

(SI)
(5)
(8)

(SI)
(15)

1,244,000.00

CLIENTES
200,000.00
800,000.00
1,200.000.00 400,000.00
600,000.00
200,000.00
200,000.00

2,000,000.00
400,000.00

1,600,000.00

INVENTARIOS
1,800,000.00
80,000.00

1,080,000.00
1,080,000.00

(1)
(3)
(7)
(11)
(14)

4)
7)

PROVEEDORES
40,000.00
320,000.00
320,000.00
400,000.00
800,000.00

360,000.00

(5)
(5)
(8)
(10)

(2)
(11)

1,520,000.00
1,160,000.00

ACREEDORES DIVERSOS
280,000.00
320,000.00

600,000.00
600,000.00

CAPITAL SOCIAL
2,400,000.00

2,400,000.00
2,400.000.00

(1)

(SI)

MOBILIARIO Y EQUIPO
400,000.00

PERDIDAS DEL EJERCICIO

200,000.00

400,000.00
400,000.00

(SI)
(1)

200,000.00
200,000.00

EQUIPO DE REPARTO
600,000.00
440,000.00

DOCUMENTO X PAGAR
240,000.00

1,040,000.00
1,040,000,00

(2)
(11)

240,000.00
240,000.00

COMPRAS
400,000.00
800,000.00

(3)
(12)

1,200,000.00
1,200,000.00

DEVOLUCION S/COMPRA
40,000.00

GASTOS DE COMPRA
20,000.00
28,000.00

48,000.00
48,000.00

PAPELERIA
(4)

(13)

8,000.00

(11)

400,000.00
400,000.00

(5)

DOCUMENTOS X COBRAR
400,000.00
48,000.00

400,000.00
532,000.00

8,000.00
8,000.00

(6)

48,000,00

VENTAS
1,200,000.00
600,000.00

CREDITO DE VENTA
200,000.00
32,000.00

200,000.00
168,000.00

32,000.00

RENTA DE LOCAL.
240,000.00

240,000.00
240,000.00

(5)
(8)

1,800,000.00
1,800,000.00

(8)

(14)

(6)

BONIFICACION AL CLIENTE
48,000.00

48,000.00
48,000.00

(9)

REBAJA S/VENTA
32,000.00

32,000.00
32,000.00

(9)

DESCUENTO S/COMPRA
16,000.00

(7)

16,000.00
16,000.00

(10)

192,000.00

192,000.00
156,000.00

CAJA
28,000.00
8,000.00

DESCUENTO X PRONTO PAGO

8,000.00

(10)

8,000.00
8,000.00

(12)
(13)

36,000.00

Hola Mary:
Por favor corrige el saldo de la cuenta bancos.
- En la cuenta clientes se registra la op 8,9 y 10 as como el saldo inicial.
- No se registra la op15 es dato informativo.
- Registra la op1 en equipo de trasporte
- Corrige la op11 que abonaste en proveedores se registra en doctos x pagar
- Agrega el ao "2009" a prdida del ejercicio y carga el monto.
- El nombre correcto de la cuenta bonif. al cliente es bonificaciones sobre ventas.
- Las rebajas s/vta se cargan.
- Reemplaza la cuenta "descuento por pronto pago" por desc s/ventas y carga el monto
- Reemplaza la cuenta del local por "rentas pagadas por adelantado"
- No existe la cuenta crdito de venta, revisa el catlogo de cuentas anexo en el contenido
de la unidad uno.
Corrige y enva, realizaste un buen esfuerzo.

0,000.00
0,000.00

(SI)
(2)
(11)

520,000.00
160,000.00

0,000.00

400,000.00
400.000.00

(SI)
(1)

(SI)

0,000.00

(SI)

(11)

,000.00

(9)

000.00

(10)

obre ventas.

s y carga el monto

nexo en el contenido