Mesa Pampa

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI
DEPARTAMENTO
02 ANCASH
PROVINCIA
05 BOLOGNESI
PLIEGO
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI - CHIQUIAN(300110)
PROYECTO
1021705 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA
COMPONENTE
3022564 CONSTRUCCION DE LA TRASVASE RIO SECO MESAPAMPA
META PRESUPUESTARIA
OBRA
"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCRURA CONSTRUIDA-CONSTRUCCION DE LA TRASVASE RIO SECO MESAPAMPA"
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2010
2.3 CUADRO DE DISTRIBUCION ANALITICA DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR ESPECIFICA DE GASTO Y RESUMEN TOTAL
GASTOS FINANCIEROS
COMPROB. DE PAGO
Numero
Fecha
CLASIFICADOR
HOJA AFECT.
PRESUPUESTAL
SIAF
ORDEN
ORDEN
TIPO
FUENTE
COMPRA
SERVICIO
COSTO
FINAN.
DOCUMENTO
TIPO
NUMERO
FECHA
PROVEEDOR
IMPORTE
106
2/18/2010 23.27.11.99
95
MO
18 PLANILLA
INF. 035-2010
2/9/2010
1,260.00
106
2/18/2010 23.27.11.99
95
MO
18 PLANILLA
INF. 035-2010
2/9/2010
300.00
106
2/18/2010 23.27.11.99
MO
18 PLANILLA
INF. 035-2010
2/9/2010
1,800.00
106
2/18/2010 23.27.11.99
95
MO
18 PLANILLA
INF. 035-2010
2/9/2010
2,025.00
111
2/19/2007 23.11.11.1
108
MD
18 Factura
001-01151
1/22/2010
1,530.00
139
2/20/2010 23.11.11.1
112
MD
18 Factura
001-03082
1/8/2010
300.00
140
2/24/2010 23.11.11.1
110
MD
18 Factura
001-03842
1/18/2010
3,088.00
141
2/24/2010 23.11.11.1
109
MD
18 Factura
001-03841
1/18/2010
147
2/24/2010 23.11.11.1
111
MD
18 Factura
001-03843
149
2/24/2010 23.11.11.1
114
MD
18 Factura
844
5/13/2010 23.13.11
436
26
MD
18 Factura
845
5/13/2010 23.13.11
434
35
MD
859
5/17/2010 23.13.11
435
85
MD
1440
8/12/2010 23.27.11.99
95
1352
65
575
GG.GG.
R.U.C.
CONCEPTO
COSTOS
DETALLE
DENOMINACION
UNIDAD
Maestro de Obra
21 de dic al 20 de enero
Almacenero
Operarios
Peones
01
TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 1"
UND
10316572109 Filomena F. Mayhuay Zavala
Compra de Madera
01
TUBERIA PVC 2"X5m C-7.5 PAVCO
UND
10319234417 Katia Gisela Rivera Blanco
Cemento Sol tipo I
01
CAJA DE CONCRETO PARA AGUA
UND
20530648509 Metropoli EIRL
Materiales de Construccin
01
PETROLEO D2
GL
5,400.50
01
TAPAS DE 60 X 60
1/18/2010
340.00
01
TUBO GALVANIZADO CON ROSCA DE 1"
002-0055
1/15/2010
714.00
Transp. De Material de Constr.
001-0988
1/14/2010
84.00
10106949871 Jose Mario Galvez Mallqui
Adquisicion de Combustible
18 Factura
001-0977
1/14/2010
240.00
18 Factura
001-01004
1/21/2010
96.00
18 RCB. HONR. 001-0187
8/5/2010
1,500.00
18,677.50
CANTIDAD
COSTO
C.U
480
12.98
PARCIAL
6,230.40
TOTAL
N DE
COMPB.
6230.4
22-2009
32.00
96.00
96
26-2009
28
40.00
1,120.00
1120
33-2009
100
11.70
1,170.00
1170
39-2009
UND
180.00
360.00
360
43-2009
UND
13
190.00
2,470.00
2470
62-2009
01
ALIMENTACION A LOS TRABAJADORES DE LA OBRA

GLB
607.00
607.00
607
71-2009
01
ALAMBRE N 8
KG
20
5.00
100.00
100
34-2009
01
INSTALACION DE CAMPAMENTO DE OBRA
GLB
350.00
350.00
10316720001 Cesar Caldua Palma
Residente de Obra
01
SUPERVISION DE LA OBRA
GLB
3,500.00
3,500.00
350.00 569-2008
3500
75-2009
El monto de la factura est mal calculada
No existe la orden de servicio
El monto de la factura est mal calculada
No existe la orden de servicio

DEPARTAMENTO
02 ANCASH
PROVINCIA
05 BOLOGNESI
PLIEGO
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI - CHIQUIAN
PROYECTO
COMPONENTE
META PRESUPUESTARIA
OBRA
"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCRURA CONSTRUIDA-CONSTRUCCION

DE LA TRASVASE RIO SECO MESAPAMPA"
2010
DETALLE
COSTOS
UNIDAD
CANTIDAD
N DE
C.U
PARCIAL
TOTAL
COMPB.
MATERIALES DE CONSTRUCCION
01
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N 16
MTS
15
7.00
105.00
105.00
141-2010
02
MTS
15
7.00
105.00
105.00
141-2010
03
FIERRO CORRUGADO 1/2"
VAR
16
26.00
416.00
416.00
141-2010
04
VAR
12
14.50
174.00
174.00
141-2010
05
CLAVO 3"
KG
10
7.00
70.00
70.00
141-2010
06
CLAVO 2"
KG
10
7.00
70.00
70.00
141-2010
07
CLAVO 2 1/2"
KG
10
7.00
70.00
70.00
141-2010
08
CLAVO 4"
KG
10
7.00
70.00
70.00
141-2010
09
CABLE ACERO 3/8"
ML
150
6.00
900.00
900.00
141-2010
10
CABLE ACERO 1/2"
ML
85
12.50
1,062.50
1,062.50
141-2010
11
ABRAZADERA CON PLATINA 95MM
UND
60
12.00
720.00
720.00
141-2010
12
CEMENTO SOL TIPO I
BOLSA
78
21.00
1,638.00
1,638.00
141-2010
01
TUBERIA HDPE 90MM PN10
ML
72
15.50
1,116.00
1,116.00
140-2010
02
ACOPLES DE POLIETILENO S PVC 90MM
UND
140.00
280.00
280.00
140-2010
03
ADAPTADOR PVC 3" C-10
UND
12.00
24.00
24.00
140-2010
04
GRAPA DE ACERO 3/3"
UND
160
5.00
800.00
800.00
140-2010
05
GRAPA DE ACERO 1/2"
UND
12
6.50
78.00
78.00
140-2010
06
BALDES VACIOS DE ACEITE
UND
5.00
20.00
20.00
140-2010
07
PLASTICO DOBLE ANCHO 4MM
ML
30
8.00
240.00
240.00
140-2010
08
SOGA NYLON
ML
60
1.50
90.00
90.00
140-2010
09
PONCHO DE PLASTICO
UND
35.00
210.00
210.00
140-2010
10
LATAS VACIAS DE ACEITE
UND
5.00
20.00
20.00
140-2010
11
GUANTES DE CUERO
PAR
10.00
60.00
60.00
140-2010
12
BOTAS DE JEBE N42
PAR
25.00
150.00
150.00
140-2010
01
CEMENTO SOL TIPO I
BOLSA
15
20.00
300.00
300.00
139-2010
8,788.50
HERRAMIENTAS
01
CARRETILLA BUGUI REFORZADO
UND
175.00
175.00
175.00
147-2010
02
REGLA DE ALUMINIO 1 1/2"
UND
120.00
120.00
120.00
147-2010
03
HOJA DE SIERRA SANDFLEX
UND
10
4.50
45.00
45.00
147-2010
340.00
MADERA
01
TABLA TORNILLO 1"X8"X12"
UND
44.00
396.00
396.00
111-2010
02
LISTON TORNILLO 2"X3"X12"
UND
15
33.00
495.00
495.00
111-2010
03
UND
46.00
414.00
414.00
111-2010
04
MADERA ROLLIZA EUCALIPTO 4" L=3.50MM
UND
15
15.00
225.00
225.00
111-2010
1,530.00
COMBUSTIBLE
01
PETROLEO
GLN
12.00
96.00
96.00
859-2010
01
PETROLEO
GLN
20
12.00
240.00
240.00
845-2010
01
PETROLEO
GLN
12.00
84.00
84.00
844-2010
01
TRANSP DE MATERIALES
GLB
714.00
714.00
714.00
149-2010
1,134.00
MANO DE OBRA DIRECTA

04
PEONES
DIAS
81
25.00
2,025.00
2,025.00
106-2010
2,025.00
MANO DE OBRA INDIRECTA

01
MAESTRO DE OBRA
DIAS
21
60.00
1,260.00
1,260.00
106-2010
02
ALMACENERO
DIAS
12
25.00
300.00
300.00
106-2010
03
OPERARIO
DIAS
36
50.00
1,800.00
1,800.00
106-2010
3,360.00
01
RESIDENTE DE OBRA
MES
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1440-2010
RESUMEN DE COSTOS
TOTAL S/.
13,817.50
COSTO DIRECTO TOTAL

FERRETERIA (MAT. CONST., INSUMOS )
8,788.50
MADERA
1,530.00
340.00
HERRAMIENTAS
COMBUSTIBLE-TRANSPORTE
1,134.00
2,025.00
3,360.00
COSTOS INDIRECTOS
3,360.00
1,500.00
GASTOS GENERALES
1,500.00
RESIDENTE DE OBRA
COSTO TOTAL
18,677.50
-149.50
SOBRANTE DE MATERIALES
COSTO REAL
18,528.00
COSTOS
DETALLE
COSTO
N DE
01
PETROLEO
GLN
12.00
96.00
96.00 859-2010
01
PETROLEO
GLN
20
12.00
240.00
240.00 845-2010
01
PETROLEO
GLN
12.00
84.00
84.00 844-2010
01
TRANSP DE MATERIALES
GLB
714.00
714.00
714.00 149-2010
01
CARRETILLA BUGUI REFORZADO
UND
175.00
175.00
175.00 147-2010
02
REGLA DE ALUMINIO 1 1/2"
UND
120.00
120.00
120.00 147-2010
03
HOJA DE SIERRA SANDFLEX
UND
10
4.50
45.00
45.00 147-2010
01
MTS
15
7.00
105.00
105.00 141-2010
02
MTS
15
7.00
105.00
105.00 141-2010
03
VAR
16
26.00
416.00
416.00 141-2010
04
VAR
12
14.50
174.00
174.00 141-2010
05
CLAVO 3"
KG
10
7.00
70.00
70.00 141-2010
06
CLAVO 2"
KG
10
7.00
70.00
70.00 141-2010
07
CLAVO 2 1/2"
KG
10
7.00
70.00
70.00 141-2010
08
CLAVO 4"
KG
10
7.00
70.00
70.00 141-2010
09
CABLE ACERO 3/8"
ML
150
6.00
900.00
900.00 141-2010
10
CABLE ACERO 1/2"
ML
85
12.50 1,062.50 1,062.50 141-2010
11
ABRAZADERA CON PLATINA 95MM
UND
60
12.00
12
CEMENTO SOL TIPO I
BOLSA
78
21.00 1,638.00 1,638.00 141-2010
01
TUBERIA HDPE 90MM PN10
ML
72
02
ACOPLES DE POLIETILENO S PVC 90MM
UND
03
ADAPTADOR PVC 3" C-10
04
GRAPA DE ACERO 3/3"
05
06
720.00
720.00 141-2010
15.50 1,116.00 1,116.00 140-2010
140.00
280.00
280.00 140-2010
UND
12.00
24.00
24.00 140-2010
UND
160
5.00
800.00
800.00 140-2010
GRAPA DE ACERO 1/2"
UND
12
6.50
78.00
78.00 140-2010
BALDES VACIOS DE ACEITE
UND
5.00
20.00
20.00 140-2010
07
PLASTICO DOBLE ANCHO 4MM
ML
30
8.00
240.00
240.00 140-2010
08
SOGA NYLON
ML
60
1.50
90.00
90.00 140-2010
09
PONCHO DE PLASTICO
UND
35.00
210.00
210.00 140-2010
10
LATAS VACIAS DE ACEITE
UND
5.00
20.00
20.00 140-2010
11
GUANTES DE CUERO
PAR
10.00
60.00
60.00 140-2010
12
BOTAS DE JEBE N42
PAR
01
CEMENTO SOL TIPO I
BOLSA
01
02
LISTON TORNILLO 2"X3"X12"
03
04
MADERA ROLLIZA EUCALIPTO 4" L=3.50MM
01
02
25.00
150.00
150.00 140-2010
15
20.00
300.00
300.00 139-2010
UND
44.00
396.00
396.00 111-2010
UND
15
33.00
495.00
495.00 111-2010
UND
46.00
414.00
414.00 111-2010
UND
15
15.00
225.00
225.00 111-2010
MAESTRO DE OBRA
DIAS
21
60.00 1,260.00 1,260.00 106-2010
ALMACENERO
DIAS
12
25.00
03
OPERARIO
DIAS
36
50.00 1,800.00 1,800.00 106-2010
04
PEONES
DIAS
81
25.00 2,025.00 2,025.00 106-2010
01
RESIDENTE DE OBRA
MES
300.00
300.00 106-2010
1 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1440-2010
COM
COM
COM
COM
H
H
H
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MA
MA
MA
MA
MOI
MOI
MOI
MOD
GG.GG

DEPARTAMENTO
02 ANCASH
PROVINCIA
05 BOLOGNESI
PLIEGO
PROYECTO
COMPONENTE
META PRESUPUESTARIA
OBRA
2010
GASTOS FINANCIEROS
COMPROB. DE PAGO
Numero
Fecha
CLASIFICADOR HOJA AFECT.

PRESUPUESTAL SIAF
ORDEN
ORDEN
TIPO
FUENTE
COMPRA
SERVICIO
COSTO
FINAN.
DOCUMENTO
TIPO
NUMERO
PROVEEDOR
FECHA
COSTO DIRECTO
IMPORTE
10,318.50
111
2/19/2007 2.3.1.11.1.1
108
MD
18 Factura
001-01151
1/22/2010
1,530.00
139
2/20/2010 2.3.1.11.1.1
112
MD
18 Factura
001-03082
1/8/2010
300.00
140
2/24/2010 2.3.1.11.1.1
110
MD
18 Factura
001-03842
1/18/2010
141
2/24/2010 2.3.1.11.1.1
109
MD
18 Factura
001-03841
1/18/2010
111
MD
18 Factura
001-03843
1/18/2010
HERRAMIENTAS
2/24/2010 2.3.1.11.1.1
CONCEPTO
DENOMINACION
13,817.50
MATERIALES DIRECTOS
147
R.U.C.
Compra de Madera
10319234417 Katia Gisela Rivera Blanco
Cemento Sol tipo I
3,088.00
5,400.50
340.00
COMBUSTIBLE
340.00
1,134.00
149
2/24/2010 2.3.2 7.11.99
114
MD
18 Factura
002-0055
1/15/2010
714.00
Transp. De Material de Constr.
844
5/13/2010 2.3.1.3.1.1
436
26
65
MD
18 Factura
001-0988
1/14/2010
84.00
845
5/13/2010 2.3.1.3.1.1
434
35
MD
18 Factura
001-0977
1/14/2010
240.00
859
5/17/2010 2.3.1.3.1.1
435
85
MD
18 Factura
001-01004
1/21/2010
96.00

106
2/18/2010 23.27.11.99
2,025.00
95
MO
18 PLANILLA
INF. 035-2010
2/9/2010
COSTOS INDIRECTOS
2,025.00
Maestro de Obra
Almacenero
Operarios
3,360.00
3,360.00
106
2/18/2010 2.3.2 7.11.99
95
MO
18 PLANILLA
INF. 035-2010
2/9/2010
1,260.00
106
2/18/2010 2.3.2 7.11.99
95
MO
18 PLANILLA
INF. 035-2010
2/9/2010
300.00
106
2/18/2010 2.3.2 7.11.99
95
MO
18 PLANILLA
INF. 035-2010
2/9/2010
1,800.00
GASTOS GENERALES
1,500.00
CONSULTORIAS
8/12/2010 2.3.2 7.11.99
3,360.00
COSTO DE CONSTRUCCION POR SEVICIOS
1440
Peones
1,500.00
1352
575
GG.GG.
18 RCB. HONR.
001-0187
8/5/2010
1,500.00
10316720001 Cesar Caldua Palma
Residente de Obra
RESUMEN
TOTAL COSTO DIRECTO
TOTAL COSTO INDIRECTO
TOTAL
13,817.50
4,860.00
18,677.50
RESUMEN TOTAL AOS 2010-2011

TOTAL COSTO DIRECTO 2010-2011
TOTAL COSTO INDIRECTO 2010-2011
MATERIAL SOBRANTE
TOTAL
13,817.50
4,860.00
-149.50
18,528.00

DEPARTAMENTO
02 ANCASH
PROVINCIA
05 BOLOGNESI
PLIEGO
PROYECTO
COMPONENTE
META PRESUPUESTARIA
OBRA

2010
GASTOS FINANCIEROS
COMPROB. DE PAGO
Numero
Fecha
CLASIFICADOR
HOJA AFECT.
PRESUPUESTAL
PRESUPUESTAL
ORDEN
ORDEN
TIPO
FUENTE
COMPRA
SERVICIO
COSTO
FINAN.
DOCUMENTO
TIPO
NUMERO
FECHA
PROVEEDOR
IMPORTE
R.U.C.
COSTO INDIRECTO
0.00
GASTOS GENERALES
0.00
LIQUIDACION DE OBRA
DENOMINACION
0.00
GG.GG
18 Rcbo. Honr.
0.00
GG.GG
18 Rcbo. Honr.
0.00
TOTAL
0.00
RESUMEN
TOTAL COSTO DIRECTO
TOTAL COSTO INDIRECTO
RESUMEN TOTAL AOS 2010-2011

TOTAL COSTO DIRECTO 2010-2011
TOTAL COSTO INDIRECTO 2010-2011
MATERIAL SOBRANTE
TOTAL
0.00
0.00
0.00
13,817.50
4,860.00
-149.50
18,528.00
10333304363 MAGNO R. JARA CADILLO

10097285905 BEATRIZ A. ZARZOSA PRUDENCIO
CONCEPTO
Liquidacion Tenica
Liquidacion Financiera

2.4 HOJAS DE ANEXOS EN VALORES HISTORICOS Y CONSTANTES
ANEXO N 01
RESUMEN DE EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL Y ACUMULADO TOTAL
DEPARTAMENTO
02 ANCASH
PROVINCIA
05 BOLOGNESI
PLIEGO
PROYECTO
COMPONENTE
META PRESUPUESTARIA
OBRA

ELEMENTOS
vestuario. (anexo N 02)
Materiales Directos (Anexo N 02)
Saldo de materilaes
Herramientas
Mano de obra Directa
Transporte - combustible
Alquiler de Maquinaria
Otros servicios de Terceros
Gastos Generales
Residente de Obra
maestro de obra
Asistente Administrativo
Almacenero
Guardian
Operario
Oficial
Utiles de Escritorio
Pruebas de laboratorio
Expediente Tecnico
Otros Gastos
Liquidacion de Obras
Cartel Publicitario
TOTALES
2010
GASTOS DIRECTOS
IMPORTE
PORCENTAJE
0.00
0.00
10,318.50
55.69
149.50
0.81
340.00
1.84
2,025.00
10.93
1,134.00
6.12
0.00
0.00
0.00
0.00
13,668.00
73.77
IMPORTE
GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS/TOTAL

PORCENTAJE
IMPORTE
PORCENTAJE
0.00
0.00
0.00
0.00
10,318.50
55.69
0.00
149.50
-0.81
0.00
340.00
1.84
0.00
2,025.00
10.93
0.00
1,134.00
6.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
1,260.00
0.00
300.00
0.00
1,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,860.00
8.10
6.80
0.00
1.62
0.00
9.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26.23
1,500.00
1,260.00
0.00
300.00
0.00
1,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,528.00
8.10
6.80
0.00
1.62
0.00
9.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00

ANEXO N 02-A
RESUMEN EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL - COSTOS DIRECTOS
DEPARTAMENTO
02 ANCASH
PROVINCIA
05 BOLOGNESI
PLIEGO
PROYECTO
2000405 CONSTRUCCION DEL TALLER DE TEJIDOS DEL CETPRO - CHIQUIAN
COMPONENTE
2184499 DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES EN LA IMPLEMENTACION DE TEXTILERIA Y ARTESANIA

0030 TALLER DE TEJIDOS DEL CETPRO - CHIQUIAN
META PRESUPUESTARIA
OBRA
"CONSTRUCCION DEL TALLER DE TEJIDOS DEL CETPRO - CHIQUIAN"
2010
VESTUARIO
MESES
AO 2010
Febrero
mayo
Agosto
Diciembre
TOTALES
GASTOS DIRECTOS
MANO DE
HERRAMIENTAS MATERIALES
TRANSPORTE
ALQUILER DE
OBRA DIRECTA
DIRECOS
COMBUSTIBLE
MAQUINARIA
0.00
2,025.00
340.00
10,318.50
1,134.00
0.00
2,025.00
340.00
10,318.50
1,134.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,025.00
340.00
10,318.50
1,134.00
0.00
MATERIAL
OTROS SERV.
SOBRANTE TERCEROS
149.50
0.00
149.50
0.00
0.00
0.00
149.50
0.00
TOTAL
13,668.00
13,668.00
0.00
0.00
0.00
13,668.00

ANEXO N 02-B
RESUMEN EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL - COSTOS INDIRECTOS
DEPARTAMENTO
02 ANCASH
PROVINCIA
05 BOLOGNESI
PLIEGO
PROYECTO
COMPONENTE
META PRESUPUESTARIA
OBRA
2010
MESES
AO2010
Febrero
Agosto
TOTALES
SUPERVISOR
RESIDENTE DE
DE OBRA
OBRA
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
1,500.00
GASTOS INDIRECTOS/ MANO DE OBRA INDIRECTA

MAESTRO DE
ASISTENTE
ALMACENERO
GUARDIAN
OBRA
ADMT.
1,260.00
0.00
300.00
0.00
1,260.00
0.00
300.00
0.00
1,260.00
0.00
300.00
0.00
OPERARIO
OFICIAL
1,800.00
1,800.00
0.00
0.00
1,800.00
0.00

ANEXO N 02-C
RESUMEN EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL - COSTOS INDIRECTOS
DEPARTAMENTO
02 ANCASH
PROVINCIA
05 BOLOGNESI
PLIEGO
PROYECTO
COMPONENTE
META PRESUPUESTARIA
OBRA
2010
MESES
AO 2010
Mayo
Noviembre
AO 2011
Octubre
TOTALES
GASTOS INDIRECTOS/ GASTOS GENERALES

PRUEBAS DE
ELABORACION
OTROS
LIQUIDACION
CARTEL
LABORATORIO
EXPEDIENTE
GASTOS
OBRAS
PUBLICITARIO
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
UTILES DE
ESCRITORIO
TOTAL
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
4,860.00
3,360.00
1,500.00
4,860.00

2.5 CUADRO DE COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS
ANEXO N 03 EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL ACUMULADO ANUAL
DEPARTAMENTO
02 ANCASH
PROVINCIA
05 BOLOGNESI
PLIEGO
PROYECTO
COMPONENTE
META PRESUPUESTARIA
OBRA

2010
ITEM
RUBROS
GASTOS EFECTUADOS OBSERVACIONES

2010
2011
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
COSTO DIRECTO
13,668.00
0.00
Vestuario
materiales Directos
Saldo de Materiales
Herramientas
Mano de obra Directa
Transporte -combustible
Alquiler de Maquinaria
otros servicios de terceros
0.00
10,318.50
-149.5
340.00
2,025.00
1,134.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTOS INDIRECTOS
4,860.00
0.00
4,860.00
0.00
Supervisor de Obra
Residente de Obra
Maestro de obra
Asistente Administrativo
Almacenero
Guardian
Operario
Oficial
0.00
1,500.00
1,260.00
0.00
300.00
0.00
1,800.00
0.00
0.00
0.00
Gastos Generales
0.00
0.00
Utiles de Escritorio
Otros Gastos
Elaboracion de Exp.Tecnico
Cartel Publicitario
Liquidacion de obras
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTALES
13,668.00
18,528.00
4,860.00
4,860.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,528.00

2.6 RESUMES DE EJCUCION POR ESPECIFICA DE GASTO
ANEXO N 04 EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL POR ESPECIFICA DE GASTO
DEPARTAMENTO
02 ANCASH
PROVINCIA
05 BOLOGNESI
PLIEGO
PROYECTO
COMPONENTE
META PRESUPUESTARIA
OBRA

2010
RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO
CODIGO
RUBROS
GASTOS EFECTUADOS OBSERVACIONES

S/.
2010
2011
COSTO DIRECTO
13,668.00
0.00
2.3
BIENES Y SERVICIOS
2.3.1
COMPRA DE BIENES
2.3.1.11.1.1 materiales de construccion

2.3.1.11.1.1 materiales de construccion
2.3.1.11.1.1 Saldo de Materiales
2.3.1.3.1.1
Combustible y carburantes
2.3.2
CONTRATC. DE SERVICIOS
2.3.2 7.11.99 otros servicios similares

23.27.11.99 otros servicios similares (MOD)
COSTOS INDIRECTOS
2.3.2
CONTRATC. DE SERVICIOS
2.3.2.7.1.1
Consultorias
2.3.2 7.11.99 Residente de Obra

2.3.2 7.11.99 otros servicios similares (MOI)
13,668.00
0.00
10,318.50
340.00
-149.50
420.00
714.00
2,025.00
4,860.00
0.00
4,860.00
1500
3,360.00
0.00
TOTALES
18,528.00
0.00
18,528.00

2.7 CUADRO COMPARATIVO ENTRE LO PRESUPESTADO Y LA EJECUCION PRESUPUESTAL
ANEXO N 05
COSTO TOTAL REAL DE LA OBRA

DEPARTAMENTO
02 ANCASH
PROVINCIA
05 BOLOGNESI
PLIEGO
PROYECTO
COMPONENTE
META PRESUPUESTARIA
OBRA: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCRURA CONSTRUIDA-CONSTRUCCION DE LA TRASVASE RIO SECO MESAPAMPA"

2010
DESCRIPCION
TOTAL S/.
TOTAL PRESUPUESTADO
TOTAL EJECUCION PRESUPUESTAL

SALDO TOTAL DE ALMACEN
TOTAL MATERIALES DE OTROS PROYECTOS
OTRAS TRANSFERENCIAS
COSTO TOTAL REAL DE OBRA/SALDO DE OBRA
18,677.50
-149.50
0.00
0.00
18,528.00
TOTAL S/.
26,933.00
0.00
0.00
0.00
8,405.00

DEPARTAMENTO
02 ANCASH
PROVINCIA
05 BOLOGNESI
PLIEGO
PROYECTO
COMPONENTE
META PRESUPUESTARIA
OBRA

"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCRURA CONSTRUIDA-CONSTRUCCION DE
LA TRASVASE RIO SECO MESAPAMPA"
2010
ACTA VALORIZADA DE SOBRANTES DE OBRA

REF.
ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES DEL 19/01/2010
n
Orden
1
2
3
Materiales
Cemento Portland tipo 1
Acero Corrugado 3/8"
Clavos de 3"
TOTAL
Unidad
Cantidad
bolsa
Unidad
kg.
5.00
1.00
5.00
P.U.
PARCIAL
20.00
14.50
7.00
100.00
14.50
35.00
149.50

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI

01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI - CHIQUIAN(300110)

1021705 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA

3022564 CONSTRUCCION DE LA TRASVASE RIO SECO MESAPAMPA

007 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA

"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCRURA CONSTRUIDA-CONSTRUCCION DE LA TRASVASE RIO SECO MESAPAMPA"

TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 1"

10316572109 Filomena F. Mayhuay Zavala

TUBERIA PVC 2"X5m C-7.5 PAVCO

10319234417 Katia Gisela Rivera Blanco

Cemento Sol tipo I

CAJA DE CONCRETO PARA AGUA

20530648509 Metropoli EIRL

20530648509 Metropoli EIRL

20530648509 Metropoli EIRL

TUBO GALVANIZADO CON ROSCA DE 1"

10316572109 Filomena F. Mayhuay Zavala

Transp. De Material de Constr.

10106949871 Jose Mario Galvez Mallqui

10106949871 Jose Mario Galvez Mallqui

18 RCB. HONR. 001-0187

ALIMENTACION A LOS TRABAJADORES DE LA OBRA

10106949871 Jose Mario Galvez Mallqui

INSTALACION DE CAMPAMENTO DE OBRA

10316720001 Cesar Caldua Palma

El monto de la factura est mal calculada

No existe la orden de servicio

El monto de la factura est mal calculada

No existe la orden de servicio

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI

01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI - CHIQUIAN

1021705 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA

3022564 CONSTRUCCION DE LA TRASVASE RIO SECO MESAPAMPA

007 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA

"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCRURA CONSTRUIDA-CONSTRUCCION

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N 16

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N 8

FIERRO CORRUGADO 1/2"

FIERRO CORRUGADO 3/8"

CABLE ACERO 3/8"

CABLE ACERO 1/2"

ABRAZADERA CON PLATINA 95MM

CEMENTO SOL TIPO I

TUBERIA HDPE 90MM PN10

ACOPLES DE POLIETILENO S PVC 90MM

ADAPTADOR PVC 3" C-10

GRAPA DE ACERO 3/3"

GRAPA DE ACERO 1/2"

BALDES VACIOS DE ACEITE

PLASTICO DOBLE ANCHO 4MM

LATAS VACIAS DE ACEITE

BOTAS DE JEBE N42

CEMENTO SOL TIPO I

CARRETILLA BUGUI REFORZADO

REGLA DE ALUMINIO 1 1/2"

HOJA DE SIERRA SANDFLEX

TABLA TORNILLO 1"X8"X12"

LISTON TORNILLO 2"X3"X12"

TABLA TORNILLO 1"X10"X12"

MADERA ROLLIZA EUCALIPTO 4" L=3.50MM

MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA INDIRECTA

COSTO DIRECTO TOTAL

MANO DE OBRA DIRECTA