FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima 18/09/2009 actualizacin: 1. IDENTIFICACIN 1.1 1.2 Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 110641 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL I.S.T.P. LA OROYA - SANTA ROSA DE SACCO - YAULI - JUNIN. Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin 09 EDUCACION Y CULTURA Programa 061 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Subprograma 0174 EDIFICACIONES ESCOLARES Responsable Funcional (segn EDUCACION Anexo SNIP 04) Cdigo(s) Modular(es) asociado(s) al Proyecto: 798090 1.4 1.5 1.6 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento JUNIN YAULI Provincia Distrito SANTA ROSA DE SACCO Localidad

1.3

1.7

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL JUNIN REGION JUNIN-SEDE CENTRAL

Persona Responsable ECO. AURORA VARGAS TOLEDO/ING(b).ALAM de Formular: PAREDES DIAZ Persona Responsable de la Unidad ARQ. GABRIEL CALDERON PONCE. Formuladora: 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL JUNIN REGION JUNIN-SEDE CENTRAL

Persona Responsable de la Unidad ING. VICTOR E. DE LA CRUZ ROJAS. Ejecutora:

2 2.1

ESTUDIOS Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica

Costo Nivel de (Nuevo Calificacin s Soles) PERFIL 14/09/200 ECO. AURORA VARGAS TOLEDO/ING(b).ALAM PAREDES APROBADO 0 9 D Nivel Fecha Autor

2.2 3 3.1

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema ALUMNOS DEL I.S.T.P. LA OROYA - SANTA ROSA DE SACCO, ESTUDIAN EN INADECUADAS CONDICIONES FSICAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. Nmero de los Beneficiarios Directos: 389 (N de personas)

3.2

Caractersticas de los Beneficiarios Directos: LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS DIRECTOS SE CARACTERIZAN POR HABER CULMINADO LOS ESTUDIOS SECUNDARIOS, SUS PADRES DE FAMILIA SE DEDICAN A LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y/O MINERA, PERTENECEN AL ESTRATO SOCIAL B, SUS VIVIENDAS SON DE MATERIAL NOBLE.

3.3

Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica ALUMNOS DEL I.S.T.P. LA OROYA - SANTA ROSA DE SACCO, ESTUDIAN EN ADECUADAS CONDICIONES FSICAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

4 4.1

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) SUSTITUCIN E IMPLEMENTACIN DE 04 TALLERES (MECANICA AUTOMOTRIZ, ELECTRICIDAD, ENFERMERA, CONTABILIDAD), 05 AULAS PEDAGGICAS, 03 LABORATORIOS (COMPUTACIN I Y II, ELECTRICIDAD), SUSTITUCIN DE AMBIENTE Alternativa 1 ADMINISTRATIVOS, BIBLIOTECA, AUDITORIUM, SS.HH. (Recomendada) (CIELORASO DE TRIPLAY DE 6 MM), E IMPLEMENTACIN DE TALLERES, SUSTITUCIN DE MOBILIARIOS, CONSTRUCCIN DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL, DEL I.S.T.P. LA OROYA - SANTA ROSA DE SACCO - LA OROYA - YAULI. SUSTITUCIN E IMPLEMENTACIN DE 04 TALLERES (MECANICA AUTOMOTRIZ, ELECTRICIDAD, ENFERMERA, CONTABILIDAD), 05 AULAS Alternativa 2 PEDAGGICAS, 03 LABORATORIOS (COMPUTACIN I Y II, ELECTRICIDAD), SUSTITUCIN DE AMBIENTE ADMINISTRATIVOS, BIBLIOTECA, AUDITORIUM, SS.HH. (CIELORASO DE BALDOSA ACUSTICA), E

Alternativa 3 4.2 Indicadores

IMPLEMENTACIN DE TALLERES, SUSTITUCIN DE MOBILIARIOS, CONSTRUCCIN DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL, DEL I.S.T.P. LA OROYA - SANTA ROSA DE SACCO - LA OROYA - YAULI. NINGUNO.

Alternativa 1 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) A Precio de Mercado A Precio Social Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) 975.52 2,672,892 2,216,479

Alternativa 2 2,698,389 2,239,421

Alternativa 3 0 0

985.53

0.00

ALUMNOS

ALUMNOS

4.3

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada EL PRESENTE ESTUDIO GARANTIZA LA PERMANENCIA DEL PROYECTO DURANTE LA PUESTA EN MARCHA, ASUMIENDO LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO EL INSTITUTO Y LOS GASTOS OPERATIVOS EL MINISTERIO DE EDUCACIN.

5 5.1

COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversin segn Metas:
METAS Semestres(Nuevos Soles) 1er Total por Semestre meta 2010 571,006 571,006 567,326 567,326 31,835 31,835 90,181 90,181 456,901 456,901 15,000 15,000 176,402 176,402 141,122 141,122 395,494 395,494 123,852 123,852 60,000 60,000 12,000 12,000 31,773 31,773 2,672,892 2,672,892

COSTO DIRECTO EN ESTRUCTURAS COSTO DIRECTO EN ARQUITECTURA COSTO DIRECTO EN INSTALACIONES SANITARIAS COSTO DIRECTO EN INSTALACIONES ELECTRICAS COSTO DIRECTO DE IMPLEMENTACIN COSTO DIRECTO EN CAPACITACIONES GASTOS GENERALES UTILIDAD I.G.V. SUPERVISIN ELABORACIN DE EXPEDIENTE TECNICO EVALUACIN DE EXPEDIENTE TCNICO COSTO DIRECTO DE SUSTITUCION DE MOBILIARIOS Total por periodo

5.2

Cronograma de Metas Fsicas:

METAS Unidad de Medida COSTO DIRECTO EN ESTRUCTURAS COSTO DIRECTO EN ARQUITECTURA COSTO DIRECTO EN INSTALACIONES SANITARIAS COSTO DIRECTO EN INSTALACIONES ELECTRICAS GLB GLB GLB GLB Semestres 1er Semestre 2010 1 1 1 1 Total por meta 1 1 1 1

COSTO DIRECTO DE IMPLEMENTACIN COSTO DIRECTO EN CAPACITACIONES GASTOS GENERALES UTILIDAD I.G.V. SUPERVISIN ELABORACIN DE EXPEDIENTE TECNICO EVALUACIN DE EXPEDIENTE TCNICO COSTO DIRECTO DE SUSTITUCION DE MOBILIARIOS

GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

5.3

Operacin y Mantenimiento:
COSTOS Operacin Sin PIP Mantenimient o Co Operacin n PIP Mantenimient o Aos (Nuevos Soles) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 473,100 473,100 473,100 473,100 473,100 473,100 473,100 473,100 473,100 473,100 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182

475,680 475,680 475,680 475,680 475,680 475,680 475,680 475,680 475,680 475,680 2,157 2,200 2,115 2,158 2,201 2,116 2,159 2,202 2,117 2,160

5.4

Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles) 2010 Inversiones por reposicin 0 2011 0 2012 0 2013 0 2014 0 2015 0 2016 0 2017 0 2018 0 2019 Total por meta 0 0

5.5 6

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Viabilidad Tcnica: EL PRESENTE ESTUDIO CUENTA CON LOS PRESUPUESTOS DE OBRA A PRECIOS DE MERCADO Y LOS PLANOS DE LA SITUACION ACTUAL Y SITUACION CON PROYECTO, LOS MISMOS QUE GARANTIZAN LA CALIDAD DEL PROYECTO. Viabilidad Ambiental: EL PRESENTE ESTUDIO NO GENERARA IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO SIGNIFICATIVO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, SIN EMBARGO DURANTE LA PUETSA EN MARCHA DEL PROYECTO LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI INSTALARA BOTADEROS PARA RECICLAR MATERIAL ORGANICO E INORGANICO. Viabilidad Sociocultural: CON LA EJECUCION DEL PRESENTE PROYECTO SE ESTARA ELEVANDO EL NIVEL DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA ZONA, DANDO MAYORES OPORTUNIDADES PARA ACCEDER AL CENTRO DE ESTUDIO SUPERIOR, EGRESANDO CON MANO DE OBRA CALIFICADA APTOS PARA LABORAR EN EL MERCADO COMPETITIVO. Viabilidad Institucional: EL PRESENTE ESTUDIO SE ENCUENTRA PRIORIZADO DENTRO DEL

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO LOCAL Y DENTRO DEL FUNCIONAL PROGRAMATICO INSTITUCIONAL, ASIMISMO CUENTA CON LA CONSTANCIA DE PRIORIZACION DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN. 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA NINGUNA. 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora la evaluacin 14/04/2009 16:02 Hrs. PERFIL EN OPI DE LA REGION MODIFICACION JUNIN 28/04/2009 10:43 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI DE LA REGION JUNIN Notas No se han registrado Notas SE OBSERVA EL PIP SEGUN INFORME N 1442009GRPPAT/SGIP/JFO(GTR)DE FECHA 24/04/09 Y EVALUACION TECNICA SEGUN INFORME N 1122009-GRPPSGIP/JFO(GTR)DE FECHA 03/04/09, EMITIDO POR LA ING. ROCIO RAMOS GAVILAN. No se han registrado Notas No se han registrado Notas

16/09/2009 15:19 Hrs. PERFIL 18/09/2009 16:52 Hrs. PERFIL

EN OPI DE LA REGION MODIFICACION JUNIN APROBADO OPI DE LA REGION JUNIN

9 9.1

DOCUMENTOS FSICOS Documentos de la Evaluacin

Documento INFORME N 064-2009-GRI-SGE-AVT INFORME N 064-2009-GRI-SGE-AVT INFORME N 144-2009GRPPAT/SGIP/JFO(GTR) INFORME N 144-2009GRPPAT/SGIP/JFO(GTR) INFORME N 536-2009-GRI-SGE-AVT INFORME N 536-2009-GRI-SGE-AVT INFORME TECNICO N 083-2009GRPPAT/SGIP/(GTR)-(RRG) INFORME TECNICO N 083-2009GRPPAT/SGIP/(GTR)-(RRG) Fecha Tipo 02/02/2009 SALIDA 13/04/2009 ENTRADA 24/04/2009 SALIDA Unidad REGION JUNIN-SEDE CENTRAL OPI DE LA REGION JUNIN OPI DE LA REGION JUNIN REGION JUNIN-SEDE CENTRAL REGION JUNIN-SEDE CENTRAL OPI DE LA REGION JUNIN OPI DE LA REGION JUNIN OPI DE LA REGION JUNIN

27/04/2009 ENTRADA 14/09/2009 SALIDA 14/09/2009 ENTRADA 18/09/2009 18/09/2009 SALIDA SALIDA

9.2

Documentos Complementarios
Documento Observacin Fecha Tipo Origen Oficio N 522-2009-GGR/GRJ. (Opi ENTRADA DGPM (COMUNICACIN DE VIABILIDAD) * 22/10/2009 Reg)

10

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Tcnico: INFORME TECNICO N 083-2009GRPPAT/SGIP/(GTR)-(RRG) Especialista que Recomienda la Viabilidad: ECON. GIOVANNA TORIBIO RIVERA - ROCIO RAMOS GAVILAN Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ING. JULIAN FERNANDEZ OCHOA

Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 18/09/2009 11 11.1 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Regional.

Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION JUNIN