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FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiv a N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01) Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inv ersin menor o igual a S/. 300,000. (La inf ormacin registrada en este perf il tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES 1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR: 2. NOMBRE DEL PIP MENOR:

260502
INSTALACION DEL MDULO BSICO DE SALA DE LECTURA Y BIBLIOTECA VIRTUAL PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN CAHUAC, DISTRITO DE CAHUAC - YAROWILCA - HUANUCO

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04) FUNCION: DIVISON FUNCIONAL: GRUPO FUNCIONAL: RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: CULTURA Y DEPORTE CULTURA PROMOCIN Y DESARROLLO CULTURAL OPI CULTURA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAC

4. UNIDAD FORMULADORA SECTOR: PLIEGO: NOMBRE: Persona Responsable de Formular el PIP Menor: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAC OFICINA DE ADMINISTRACION ARQ. RICARDO SANCHEZ MURRUGARRA ERIC EMILIANO ALBERCA SEIJAS

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEPARTAMENTO PROVINCIA NOMBRE: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: rgano Tcnico Responsable HUANUCO YAROWILCA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAC ING ROSALI LEANDRO TARAZONA ING. LENIN MARIANO TUCTO

6. UBICACION GEOGRAFICA N 1 Departamento HUANUCO Prov incia YAROWILCA Distrito CAHUAC Localidad CHUAC

II. IDENTIFICACION

ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=260502

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7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL EL NDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) DEL DISTRITO SE ENCUENTRA POR DEBAJO DEL PROMEDIO DE LA CAPITAL REGIONAL (0.56) Y MUCHO MS POR DEBAJO DEL PROMEDIO NACIONAL. DE IGUAL MODO, LA ESPERANZA DE VIDA (71.98) EST POR DEBAJO CON RESPECTO AL PROMEDIO NACIONAL DE 75 AOS, EL SIGUIENTE CUADRO NOS ILUSTRA EL IDH DISTRITAL ES 0.50, ASIMISMO LA TASA DE ALFABETISMO ES 60.85%, ES DECIR EL 39.15% DE LA POBLACIN EN EL DISTRITO NO PUEDEN LEER Y ESCRIBIR UN PRRAFO, LA ESPERANZA DE VIDA ES DE 71.98 AOS, COMO YA SE DIJO EST POR DEBAJO DEL PROMEDIO NACIONAL. ASIMISMO, SE OBSERVA QUE EL INGRESO PERCAPITA AL MES EN EL DISTRITO ALCANZA LOS S/. 148.00 NUEVOS SOLES, LO QUE INDICA UNA ALTO GRADO DE POBREZA EN LA ZONA. N 1 Principales Indicadores de la Situacin Actual (mximo 3) INFRAESTRUCTURA DE MDULO BSICO DE SALA DE LECTURA Y BIBLIOTECA VIRTUAL PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN CONDICIONES INADECUADAS Y SUFICIENTES EN EL DISTRITO DE CHUAC YAROWILCA - HUNUCO Valor Actual 70%

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS POBLACIN ESCOLAR INADECUADAMENTE ATENDIDA CON MODULO BSICO DE SALA DE LECTURA Y BIBLIOTECA VIRTUAL PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE CHUAC YAROWILCA - HUNUCO N Causa 1: Descripcin de las principales causas (mximo 6) AUSENCIA DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, COMPLEMENTARIA Y OBRAS EXTERIORES Causas indirectas DESMOTIVACIN DE LA POBLACIN ESCOLAR

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES 9.1 Obj etiv o POBLACIN ESCOLAR INADECUADAMENTE ATENDIDA CON MODULO BSICO DE SALA DE LECTURA Y BIBLIOTECA VIRTUAL PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE CHUAC YAROWILCA - HUNUCO N 1 Principales Indicadores del Obj etiv o (*) (mximo 3) RENDIMIENTO ESCOLAR Valor Actual (*) 70% Valor al Final del Proyecto(*) 99%

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo

Descripcin de cada Alternativa Analizada

Acciones necesarias para lograr cada resultado

Nmero de Beneficiarios Directos

Alternativ a 1: CONSTRUCCIN DE AMBIENTES PEDAGGICOS, ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO, BAJO EL SISTEMA CONSTRUCTIVO; ESTRUCTURA APORTICADA (CONFORMADA POR PRTICOS DE CONCREO ARMADO) TECHO ALIGERADO HORIZONTAL Y LOZA MACIZA CON ESCALERAS Y ACABADOS DEL PISO EN CEMENTO PULIDO Y CERMICO Alternativ a 2: CONSTRUCCIN DE AMBIENTES PEDAGGICOS, ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO, BAJO EL SISTEMA CONSTRUCTIVO; ESTRUCTURA APORTICADA (CONFORMADA POR

Resultado 1: SALA DE LECTURA Y BIBLIOTECA VIRTUAL

CONSTRUCCIN DE MODULO I : QUE CONSTA DE 05 NIVELES CON 28 AMBIENTES EN TOTAL, LA CONSTRUCCIN DEL REA ADMINISTRATIVA O NIVEL01 QUE CUENTA CON RECEPCIN DE 23.50M2+ 01 HALL DE 22M2, 02 CARCELETAS 13.40M2 C/U, 01 OFICINA 9.00 M2, CONTROL ELCTRICO DE 5.80M2, CUARTO DE BOMBAS DE 2.70M2 Y 02 SERVICIOS HIGINICOS DE 2.00 M2 C/U. DEL NIVEL 02 CUENTA CON 01 RECEPCIN CON UN REA DE 31.60M2, 01 FOTOCOPIAS DE 19.60M2, 01 OFICINA 14.60M2, 01 DEPSITO DE LIBROS DE 27.60M2 Y 02 SERVICIOS HIGINICOS DE 2.00 M2 C/U, DEL NIVEL 03 SE TIENE 01 RECEPCIN CON UN REA DE 31.60M2, 01 SALA DE LECTURA PARA NIOS 32.10M2, 01 SALA DE LECTURA PARA JVENES DE 29.60M2 Y 02 SERVICIOS HIGINICOS DE 2.00 M2 C/U Y ADEMS DEL 04 NIVEL 01 RECEPCIN CON UN REA DE 31.60M2, 01 SALA DE INTERNET DE 63.20M2 Y 02 SERVICIOS HIGINICOS DE 2.00 M2 C/U Y POR LTIMO EL 05 NIVEL TIENE 01 HALL RECEPCIN CON UN REA DE 31.60M2, 01 AUDITORIO DE 63.20M2 Y 02 SERVICIOS HIGINICOS DE 2.00 M2 C/U. CONSTRUCCIN DE MODULO I : QUE CONSTA DE 05 NIVELES CON 28 AMBIENTES EN TOTAL, LA CONSTRUCCIN DEL REA ADMINISTRATIVA O NIVEL01 QUE CUENTA CON RECEPCIN DE 23.50M2+ 01 HALL DE 22M2, 02 CARCELETAS 13.40M2 C/U, 01 OFICINA 9.00 M2, CONTROL ELCTRICO DE 5.80M2, CUARTO DE BOMBAS DE 2.70M2 Y 02 SERVICIOS HIGINICOS DE 2.00 M2 C/U. DEL NIVEL 02 CUENTA CON 01 RECEPCIN CON UN REA DE 31.60M2, 01 FOTOCOPIAS DE 19.60M2, 01 OFICINA 14.60M2, 01 DEPSITO DE LIBROS DE 27.60M2 Y 02 SERVICIOS HIGINICOS DE 2.00 M2 C/U, DEL NIVEL 03 SE TIENE

2,887

Resultado 1: SALA DE LECTURA Y

2,887

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PRTICOS DE CONCRETO ARMADO) TECHO ALIGERADO HORIZONTAL Y LOZA MACIZA CON ESCALERAS Y ACABADOS DEL PISO EN CEMENTO PULIDO Y CERMICO.

INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO BIBLIOTECA VIRTUAL 01 RECEPCIN CON UN REA DE 31.60M2, 01 SALA DE LECTURA PARA NIOS 32.10M2, 01 SALA DE LECTURA PARA JVENES DE 29.60M2 Y 02 SERVICIOS HIGINICOS DE 2.00 M2 C/U Y ADEMS DEL 04 NIVEL 01 RECEPCIN CON UN REA DE 31.60M2, 01 SALA DE INTERNET DE 63.20M2 Y 02 SERVICIOS HIGINICOS DE 2.00 M2 C/U Y POR LTIMO EL 05 NIVEL TIENE 01 HALL RECEPCIN CON UN REA DE 31.60M2, 01 AUDITORIO DE 63.20M2 Y 02 SERVICIOS HIGINICOS DE 2.00 M2 C/U.

III. FORMULACION Y EVALUACION 11. HORIZONTE DE EVALUACION Nmero de aos del horizonte de evaluacin (entre 5 y 10 aos): Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido: GENERALMENTE, EL HORIZONTE DEL PROYECTO SE DETERMINA POR LA VIDA TIL DE LOS COMPONENTES MS IMPORTANTES DE LA INVERSIN FIJA, SIENDO PARA ESTE PROYECTO, UN PERIODO DE VIDA TIL DE 10 AOS, PERODO MXIMO SUGERIDO EN EL ANEXO SNIP 10, NDICE 1, PG. 2: DE LA DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA. ADEMS, POR QUE EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIN ESTUDIANTIL ES INCIERTO EN UN PERIODO A MS DE 10 AOS.TAMBIN, LA TASA DE DESCUENTO A MS DE 10 AOS ES MNIMA Y NO ES SIGNIFICATIVA. 10

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio Descripcin CALIDAD Y PRESTACIN DE SERVICIOS EDUCATIVOS U.M. Ao 1 598 Ao 2 616 Ao 3 635 Ao 4 654 Ao 5 674 Ao 6 695 Ao 7 716 Ao 8 738 Ao 9 761 Ao 10 784

GLB

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para l aproyeccin de la demanda. CHUAC AL 2015 ES UN DISTRITO QUE LOS NIOS Y LOS JVENES ACCEDEN A UN SISTEMA EDUCATIVO DE CALIDAD QUE LES PERMITE DESARROLLAR SUS CAPACIDADES Y APROVECHAR OPORTUNIDADES

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)

Servicio Descripcin CALIDAD Y PRESTACIN DE SERVICIOS EDUCATIVOS U.M. Ao 1 0 Ao 2 0 Ao 3 0 Ao 4 0 Ao 5 0 Ao 6 0 Ao 7 0 Ao 8 0 Ao 9 0 Ao 10 0

GLB

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta. EN LA LOCALIDAD DE CHUAC NO EXISTE OTRO CENTRO DE ESTUDIOS, A DONDE PUEDAN RECURRIR LOS ESTUDIANTES COMO LA SALA DE LECTURA Y BIBLIOTECA VIRTUAL ES POR ELLO QUE OBTN DE EMIGRAR A OTROS LUGARES.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Servicio Descripcin CALIDAD Y PRESTACIN DE SERVICIOS EDUCATIVOS U.M. Ao 1 -598 Ao 2 -616 Ao 3 -635 Ao 4 -654 Ao 5 -674 Ao 6 -695 Ao 7 -716 Ao 8 -738 Ao 9 -761 Ao 10 -784

GLB

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INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO 15. COSTOS DEL PROYECTO Modalidad de ejecucin: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA

15.1.1 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO Resultado 1 SUPERVISION GASTOS GENERALES UTILIDADES Total

U.M. ESTUDIO

Cantidad 1.0

Costo Unitario 35,645.0

Costo Total a Precios de Mercado 35,645.0 629,569.0

GLB GLOBAL GLOBAL GLOBAL

1.0 1.0 1.0 1.0

629,569.0 35,644.64 41,665.69 41,665.69

629,569.0 35,644.64 41,665.69 41,665.69 784,190.02

15.1.2 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales Rubros EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO Resultado 1 Insumo de Origen nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calif icada Mano de Obra No Calif icada SUPERVISION GASTOS GENERALES UTILIDADES Total

Costo Total a Precios de Mercado 35,645.0 629,569.0 629,569.0 449,999.0 0.0 129,594.0 49,976.0 35,644.64 41,665.69 41,665.69 784,190.02

Factor de Correccin 0.91

Costo a Precios Sociales 32,436.95 532,169.825 532,169.825

0.875 0.0 0.91 0.41 0.91 0.0 0.91

393,749.125 0.0 117,930.54 20,490.16 32,436.6224 0.0 37,915.7779 634,959.1753

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto PINTADO GUARDIANIA AGUA Y ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECARIO Total a Precios de Mercado Total a Precios Sociales

Ao 1 1,500 7,000 150 14,400 23,050 22,010

Ao 2 1,500 7,000 150 14,400 23,050 22,010

Ao 3 1,500 7,000 150 14,400 23,050 22,010

Ao 4 1,500 7,000 150 14,400 23,050 22,010

Ao 5 1,500 7,000 150 14,400 23,050 22,010

Ao 6 1,500 7,000 150 14,400 23,050 22,010

Ao 7 1,500 7,000 150 14,400 23,050 22,010

Ao 8 1,500 7,000 150 14,400 23,050 22,010

Ao 9 1,500 7,000 150 14,400 23,050 22,010

Ao 10 1,500 7,000 150 14,400 23,050 22,010

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INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO 15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto PINTADO GUARDIANIA AGUA Y ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECARIO Total a Precios de Mercado Total a Precios Sociales

Ao 1 0 0 0 0 0 0

Ao 2 0 0 0 0 0 0

Ao 3 0 0 0 0 0 0

Ao 4 0 0 0 0 0 0

Ao 5 0 0 0 0 0 0

Ao 6 0 0 0 0 0 0

Ao 7 0 0 0 0 0 0

Ao 8 0 0 0 0 0 0

Ao 9 0 0 0 0 0 0

Ao 10 0 0 0 0 0 0

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado

271.63

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)

Descripcin Situacin sin Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2 Costos Incrementales Alternativa 1 Alternativa 2

Costo de Inv ersin 0 634,959.18 867,544.63

VP.CO&M 141,252.65 0.0 0.00

VP.Costo Total 141,252.65 634,959.18 867,544.63

634,959.18 867,544.63

-141,252.65 0.00

493,706.53 867,544.63

16. BENEFICIOS (alternativ a recomendada) 16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO EN EL DISTRITO DE CAHUAC

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

65,887

62,877

72,887

72,977

84,977

84,977

85,977

86,887

85,887

85,887

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales MOTIVACIN DE LA POBLACIN ESCOLAR. EFICIENTE FORMACIN EDUCATIVA. MEJOR ACCESO A FORMACIN SUPERIOR. CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO EN LA LOCALIDAD

16.2 Beneficios sociales (cualitativo) PARTICIPARON DE LOS PANELISTAS PARA LOS ACADMICOS DEL DISTRITO DE CHUAC

17. EVALUACION SOCIAL (*) 17.1 Costo Beneficio VAN SOCIAL 4.06

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18. CRONOGRAMA DE EJECUCION 18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)

Principales Rubros EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO Resultado 1 SUPERVISION GASTOS GENERALES UTILIDADES

Trimestre I 100

Trimestre II 0

Trimestre III 0

Trimestre IV 0

0 0 0 0

100 100 100 100

0 0 0 0

0 0 0 0

18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)

Principales Rubros EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO Resultado 1 SUPERVISION GASTOS GENERALES UTILIDADES

Trimestre I 100

Trimestre II 0

Trimestre III 0

Trimestre IV 0

0 0 0 0

100 100 100 100

0 0 0 0

0 0 0 0

19. SOSTENIBILIDAD 19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAC

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

SI

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?

NO

20. IMPACTO AMBIENTAL Impactos Negativ os DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA Tipo Durante la Construccin Medidas de Mitigacin REMOCON DE ESCOMBROS Costo 8,000

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS NINGUNA

22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Fecha Estudio Ev aluacin Unidad Ev aluadora Observ acin

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INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO 28/05/2013 08:11 p.m. 28/05/2013 08:41 p.m. 28/05/2013 08:42 p.m. 28/05/2013 11:42 p.m. 28/05/2013 11:42 p.m. 28/05/2013 11:42 p.m. 28/05/2013 11:56 p.m. PERFIL EN MODIFICACION EN MODIFICACION EN MODIFICACION EN MODIFICACION EN MODIFICACION EN MODIFICACION APROBADO OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAC OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAC OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAC OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAC OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAC OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAC OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAC NINGUNA

PERFIL

NINGUNA

PERFIL

NINGUNA No se ha registrado observacin No se ha registrado observacin No se ha registrado observacin Ninguna

PERFIL

PERFIL

PERFIL

PERFIL

23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FSICOS DE ENTRADA - SALIDA Tipo S E S S Documento INFORME N021-2013-MDC/ERR-UF INFORME N021-2013-MDC/ERR-UF INFORME N017-2013-MDC/VLAA-OPI INFORME N01-2013-MDC/OPI Fecha 27/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 Unidad OFICINA DE ADMINISTRACION OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAC OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAC OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAC

25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP:

27/05/2013 28/05/2013

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION:

26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N DE INFORME TECNICO: ESPECIALISTA: RESPONSABLE: FECHA: INFORME N01-2013-MDC/OPI Econ. Efrain Raymundo Rojas Vctor Lenin Agilar Alvarado 28/05/2013

FIRMAS

ARQ. RICARDO SANCHEZ MURRUGARRA Responsable de la Formulacin del Perfil

ERIC EMILIANO ALBERCA SEIJAS Responsable de la Unidad Formuladora

ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=260502

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