N de documento: ANTEPROY M1-NRF-018PEMEX-2008 Rev.

: 0 23 de marzo de 2012 PGINA 1 de 17 COMIT DE NORMALIZACIN DE PETRLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS SUBCOMIT TCNICO DE NORMALIZACIN DE PEMEX PETROQUMICA

ANLISIS DE RIESGOS
Esta norma cancela y sustituye a la NRF-018-PEMEX-2007 del 5 de enero de 2008.

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Esta Norma de Referencia se aprob en el Comit de Normalizacin de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios en la sesin ordinaria XX, celebrada el XX de XX de 2012

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CONTENIDO

CAPTULO

PGINA

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

INTRODUCCIN OBJETIVO ALCANCE CAMPO DE APLICACIN ACTUALIZACIN REFERENCIAS DEFINICIONES SMBOLOS Y ABREVIATURAS DESARROLLO RESPONSABILIDADES 9.1 9.2 Del proveedor de servicios De PEMEX

4 4 4 4 5 5 5 7 7 12 12 12 13 13 13

10. CONCORDANCIA CON NORMAS MEXICANAS O INTERNACIONALES 11. BIBLIOGRAFA 12. ANEXOS 12.1 Anexo 1 Lista de verificacin para evaluar la competencia de proveedores de servicios, para realizar anlisis de riesgos de proceso en las instalaciones de Petrleos Mexicanos. 12.2 Anexo 2 Lista de verificacin para evaluar la calidad del informe del anlisis de riesgos, elaborado o actualizado.

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Comit de Normalizacin de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 0. INTRODUCCIN

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El anlisis de riesgos es un instrumento que permite identificar, analizar, evaluar, jerarquizar y administrar los riesgos en las instalaciones de Petrleos Mexicanos, a travs de recomendaciones para su prevencin o mitigacin, de tal forma que su operacin resulte segura, bajo un nivel de riesgo tolerable. La actualizacin de este Norma de Referencia, se realiza por haberse cumplido el plazo de 5 aos respecto a su revisin anterior, as como para alinearla al COMERI 144, Lineamientos para realizar Anlisis de Riesgos de Proceso, Anlisis de Riesgos de Ductos y Anlisis de Riesgos durante las Actividades de Exploracin y Explotacin de Hidrocarburos en Aguas Profundas, en Instalaciones de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, vigente.
En la elaboracin de esta Norma de Referencia, participaron: PEMEX-Exploracin y Produccin PEMEX-Gas y Petroqumica Bsica PEMEX-Refinacin PEMEX-Petroqumica Petrleos Mexicanos Externos: Instituto Politcnico Nacional Corporacin Mexicana de Investigacin en Materiales, S.A. de C. V.

Instituto Tecnolgico Superior de Coatzacoalcos Centro de Innovacin Aplicada en Tecnologas Aplicadas Instituto Tecnolgico Superior de Acayucan Innovacin Tecnolgica Aplicada

1.

OBJETIVO

Establecer los requisitos tcnicos y documentales para la contratacin de servicios, para la elaboracin o actualizacin de los anlisis de riesgos en las instalaciones de Petrleos Mexicanos.

2.

ALCANCE

La presente Norma de Referencia establece los requisitos a cumplir en la seleccin de proveedores de servicios, as como en la planeacin y programacin de actividades, para la elaboracin o actualizacin de los anlisis de riesgos en instalaciones de Petrleos Mexicanos. Esta Norma de Referencia cancela y sustituye a la NRF-018-PEMEX-2007 de fecha 5 de enero de 2008. 3. CAMPO DE APLICACIN

Esta Norma de Referencia es de aplicacin general y observancia obligatoria en la contratacin de los servicios para la elaboracin o actualizacin de anlisis de riesgos, que se lleven a cabo en las instalaciones de Petrleos Mexicanos, por lo que debe ser incluida en los procedimientos de contratacin: licitacin pblica, invitacin a cuando menos tres personas o adjudicaciones directas convenios, como parte de los requisitos que debe cumplir el proveedor de servicios.

Comit de Normalizacin de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 4. ACTUALIZACIN

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Esta norma se debe revisar y en su caso modificar al menos cada 5 aos, o antes, si las sugerencias y recomendaciones de cambio lo ameritan. Las sugerencias para la revisin y actualizacin de esta norma, deben enviarse al Secretario del Subcomit Tcnico de Normalizacin de Pemex Petroqumica, quin debe programar y realizar la actualizacin de acuerdo a la procedencia de la misma y en su caso, inscribirla dentro del Programa Anual de Normalizacin de Petrleos Mexicanos, a travs del Comit de Normalizacin de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Secretario Tcnico del Subcomit Tcnico de Normalizacin Edificio Administrativo de Pemex Petroqumica, Nivel B-2 Jacarandas 100, Fraccionamiento Rancho Alegre 1 Coatzacoalcos, Veracruz Conmutador 921 2111 100, Extensin 20308/20367 Telfono Micro 871 20308/20367 Correo Electrnico:stnppq@pemex.com 5. REFERENCIAS

NOM-028-STPS-2004, Organizacin del trabajo Seguridad en los procesos de sustancias qumicas. NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida.

6.

DEFINICIONES 6.1. Accidente. Es aquel incidente que ocasiona afectaciones a los trabajadores, a la comunidad, al ambiente, al equipo y/o instalaciones, al proceso, transporte y distribucin del producto y que debe ser reportado e investigado para establecer las medidas preventivas y/o correctivas, que deben ser adoptadas para evitar su recurrencia. 6.2. Actualizacin del anlisis de riesgos. Revisin de un anlisis de riesgos al menos cada cinco aos, o bien cuando exista alguna de las siguientes situaciones: la introduccin de un nuevo proceso, antes de que se realicen cambios a la tecnologa de algn proceso, por deficiencias en un anlisis de riesgos vigente, por cambios en la normatividad interna o externa aplicable, producto de la investigacin de un incidente o accidente mayor o bien, cuando una instalacin pase de una etapa de operacin a una etapa de reserva o de decomisionamiento. 6.3. Administracin de riesgos. Proceso de toma de decisiones y del anlisis de opciones de control, considerando aspectos tcnicos, de errores humanos, legales, sociales y econmicos; en base al cual se establecen programas de medidas de eliminacin, prevencin o mitigacin de riesgos, hasta la preparacin de planes de respuesta a emergencias. 6.4. Anlisis de riesgos de ductos. Conjunto de metodologas para identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados a la operacin de un ducto. 6.5. Anlisis de riesgos durante las actividades de exploracin y explotacin de hidrocarburos en aguas profundas. Conjunto de metodologas para identificar, evaluar y administrar los riesgos asociados a la exploracin y explotacin de pozos en aguas profundas.

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6.6. Anlisis de riesgos de proceso. Conjunto de metodologas que consisten en la identificacin, anlisis y evaluacin sistemtica de la probabilidad de la ocurrencia de daos asociados a los factores externos, fallas en los sistemas de control, los sistemas mecnicos, elctricos, errores humanos; con la finalidad de controlar y/o minimizar las consecuencias al personal, a la poblacin, al ambiente, bienes de terceros, bienes de la nacin, a la produccin y/o a las instalaciones. 6.7. Decomisionamiento. Es cuando una instalacin queda fuera de operacin y disponible para su desmantelamiento, porque ya no volver a ser utilizada. 6.8. Elaboracin del anlisis de riesgo. Desarrollo de un anlisis de riesgos, para cumplir con la legislacin vigente en la materia o bien, a requerimiento de Petrleos Mexicanos. 6.9. Escenario de riesgo. Determinacin de un evento hipottico, en el cual se considera la ocurrencia de un accidente bajo condiciones especficas, definiendo mediante la aplicacin de modelos matemticos y criterios acordes a las caractersticas de los procesos y/o materiales, las zonas potencialmente afectables. 6.10. Etapa de reserva. Es cuando una instalacin queda fuera de operacin, pero disponible para ser utilizada en cualquier momento. 6.11. Grupo Multidisciplinario de Anlisis y Evaluacin de Riesgos. Es el grupo compuesto por personal del mismo centro de trabajo, o de otros que apoyen en el desarrollo de un anlisis de riesgos de proceso, especialistas en disciplinas tales como anlisis de riesgos, seguridad, operacin, mantenimiento, ingeniera de diseo de proceso, salud, higiene industrial, proteccin ambiental, ergonoma y contra incendio, as como de cualquier otra disciplina que se considere como necesaria dependiendo del caso que se trate. 6.12. Instalacin. Es el conjunto de estructuras, edificios, equipos, circuitos de tuberas de proceso y servicios auxiliares, sistemas instrumentados; dispuestos para un proceso productivo especfico, por ejemplo, almacenamiento de productos, carga/descarga, sistema de desfogue, tratamiento de efluentes, transporte y distribucin por ductos, polvorines, campamentos de estudios sismolgicos, pozos, plataformas, muelles, embarcaciones, entre otros. 6.13. Jerarquizacin. Ordenamiento realizado, con base en criterios de prioridad, valor, riesgo y relevancia, el cual se realiza con el propsito de identificar aquellas actividades de mayor importancia que puedan resultar en daos al personal, la poblacin, el medio ambiente, las instalaciones, la produccin, los bienes de terceros o de la nacin. 6.14. Mxima autoridad. Persona o funcionario responsable del centro de trabajo. 6.15. Medio ambiente. Entorno en el cual una organizacin opera, incluyendo aire, agua, tierra, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y sus interrelaciones. 6.16. Peligro. Es toda condicin fsica o qumica que tiene el potencial de causar dao al personal, a las instalaciones, a los bienes de terceros o de la nacin, o al ambiente. 6.17. Proceso. Serie continua y repetible de actividades relacionadas que a travs del uso de recursos convierte una o ms entradas (insumos) en una o ms salidas (productos), creando valor para el cliente. 6.18. Riesgo. Combinacin de la probabilidad de que ocurra un accidente y sus consecuencias. 6.19. Simulacin. Representacin de un evento o fenmeno por medio de sistemas de cmputo, modelos fsicos o matemticos u otros medios, para facilitar su anlisis.

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6.20. Sustancia peligrosa. Es cualquier sustancia que cuando es emitida, puesta en ignicin o cuando su energa es liberada (fuego, explosin, fuga txica) puede causar lesin, daos a las instalaciones debido a sus caractersticas de toxicidad, inflamabilidad, explosividad, corrosin, inestabilidad trmica, calor latente o compresin. 6.21. Tecnologa del proceso. Es un conjunto de documentos que describen el proceso qumico u operacin y tiene las bases para la identificacin y comprensin de los riesgos involucrados en el diseo del proceso, en las bases del diseo de los equipos, as como sus parmetros de control y sus puntos crticos. 7. SMBOLOS Y ABREVIATURAS CNPMOS COMERI GMAER NOM NRF PEMEX PROY 8. Comit de Normalizacin de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios Comit de Mejora Regulatoria Interna Grupo Multidisciplinario de Anlisis y Evaluacin de Riesgos Norma Oficial Mexicana Norma de Referencia Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios Proyecto

DESARROLLO Descripcin del alcance de los trabajos, los requerimientos, evidencias documentales y entregables, requeridos por PEMEX para la contratacin de servicios para la elaboracin o actualizacin, de los anlisis de riesgos en sus instalaciones. 8.1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS, PARA LA ELABORACIN O ACTUALIZACIN DEL ANLISIS DE RIESGOS Los trabajos deben incluir la identificacin, anlisis, evaluacin, jerarquizacin y emisin recomendaciones para la administracin de los riesgos de la instalacin, considerando los recipientes, tuberas y equipos que conforman sus procesos, cumpliendo con el marco normativo interno y externo aplicable a Petrleos Mexicanos en la materia. 8.2 REQUERIMIENTOS PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACIN O LA ACTUALIZACIN DEL ANLISIS DE RIESGOS El prestador de servicios que desee ser contratado, debe demostrar que consta en escritura pblica que en su Ley Orgnica o acta constitutiva, cuenta con atribuciones para elaborar o actualizar los anlisis de riesgos. 8.2.1 Por parte del proveedor de servicios

8.2.1.1 El personal del proveedor de servicios o bien subcontratado por l, debe cumplir con los requisitos o caractersticas, sealados en el COMERI 144 Lineamientos para realizar Anlisis de Riesgos de Proceso, Anlisis de Riesgos de Ductos, Anlisis de Riesgos de Seguridad Fsica y Anlisis de Riesgos durante las Actividades de Exploracin y Explotacin de Hidrocarburos en Aguas Profundas, en Instalaciones de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, vigente, para liderar el anlisis de riesgos o bien, formar parte del GMAER.

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8.2.1.2 El personal del proveedor de servicios requerido para llevar a cabo la elaboracin o la actualizacin del anlisis de riesgos, podrn ser a solicitud de PEMEX: el lder del anlisis de riesgos, su auxiliar, un especialista en anlisis de consecuencias y/o, algn otro especialista de alguna disciplina que se considere como necesaria, dependiendo del caso que se trate. 8.2.1.3 La(s) metodologa(s) para la identificacin de peligros en los procesos ser(n) aquella(s) que para este fin, determina PEMEX en sus Guas Tcnicas para Realizar Anlisis de Riesgos de Proceso, vigente, Manual para la Implementacin de la Administracin de Integridad de Ductos en Petrleos Mexicanos, vigente, o en cualquier otra normatividad que sea sealada por el Organismo Subsidiario, segn sea el caso. 8.2.1.4 Sobre las herramientas informticas, simuladores y equipos para el desarrollo de los trabajos, el proveedor de servicios debe: 8.2.1.4.1 Utilizar la(s) herramienta(s) informtica(s) y simuladores que determine PEMEX, en las bases de licitacin. Contar, durante la duracin de los trabajos, con la(s) licencia(s) de la(s) herramienta(s) informtica(s) y simulador(es), referidos en el punto 8.2.1.5.1. Dotar a su personal con el equipo de cmputo necesario, para el uso de las herramientas informticas para la identificacin de los peligros y el anlisis de consecuencias de escenarios de fugas y derrames de sustancias peligrosas en los procesos, proyector y algn otro recurso que se requiera para el desarrollo de los trabajos.

8.2.1.4.2

8.2.1.4.3

8.2.1.5 El proveedor de servicios ser responsable: 8.2.1.5.1 A travs del lder del anlisis de riesgos:

8.2.1.5.1.1 De planear, organizar y dirigir las sesiones de trabajo durante la elaboracin o la actualizacin del anlisis de riesgos 8.2.1.5.2 A travs del auxiliar del lder del anlisis de riesgos:

8.2.1.5.2.1 De la elaboracin y custodia durante el desarrollo o actualizacin del anlisis de riesgos, de las listas de asistencia a reuniones y las minutas de trabajo correspondientes, as como del control de los acuerdos que sean tomados. 8.2.1.5.2.2 De la preparacin del informe final del anlisis de riesgos elaborado o actualizado. 8.2.1.5.3 A travs del especialista de anlisis de consecuencias:

8.2.1.5.3.1 De la simulacin de los escenarios de fugas y derrames de sustancias peligrosas identificados en los procesos. 8.2.1.5.3.2 De la elaboracin de los diagramas de ptalos con zonas de afectacin por toxicidad, radiacin trmica y sobrepresin, segn corresponda. 8.2.1.5.3.3 De acuerdo a las zonas de afectacin por toxicidad, radiacin trmica y sobrepresin, de la evaluacin de los impactos segn sea el caso, sobre el personal, la poblacin, el medio ambiente, las instalaciones, la produccin y

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sobre los bienes de terceros o de la nacin. 8.2.1.5.4 A travs de cualquier otro especialista que se considere necesario:

8.2.1.5.4.1 Del cumplimiento de las tareas que le sean encomendadas. 8.2.2 A efecto de evaluar la competencia de proveedores de servicios para realizar anlisis de riesgos de proceso en las instalaciones de Petrleos Mexicanos, debe aplicarse la lista de verificacin, Anexo 1. Por parte de PEMEX

8.2.3

8.2.3.1 Preparar la informacin tcnica (tecnologa del proceso) que debe emplearse para la elaboracin o actualizacin del anlisis de riesgos de la instalacin, planta o rea analizada, la cual debe estar actualizada, completa y vigente. 8.2.3.2 Designar al personal que formar parte del GMAER. 8.2.3.3 Para la ejecucin de los trabajos, facilitar el trmite de los permisos de acceso al personal del proveedor de servicios, as como tambin de los equipos que estos requieran. 8.2.3.4 Proporcionar un rea de trabajo, para llevar a cabo las reuniones requeridas para la elaboracin o la actualizacin del anlisis de riesgos, cuando este se realice en las instalaciones de los centros de trabajo de PEMEX. 8.3 MARCO NORMATIVO INTERNO Los lineamientos, manuales, guas tcnicas y criterios tcnicos, emitidos por Petrleos Mexicanos que deben ser aplicados en la elaboracin o actualizacin de los anlisis de riesgos, segn sea el caso, son los siguientes: 8.3.1 COMERI 144 Lineamientos para realizar Anlisis de Riesgos de Proceso, Anlisis de Riesgos de Ductos, Anlisis de Riesgos de Seguridad Fsica y Anlisis de Riesgos durante las Actividades de Exploracin y Explotacin de Hidrocarburos en Aguas Profundas, en Instalaciones de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, vigente. Gua Tcnica de Tecnologa del Proceso, vigente. Gua Tcnica para Administracin de Cambios de Tecnologa, vigente. Manual de Administracin de Integridad para Ductos de Petrleos Mexicanos, vigente. Guas Tcnicas para Realizar Anlisis de Riesgos de Proceso, vigente. Criterios Tcnicos para Simular Escenarios de Riesgo por Fugas y Derrames de Sustancias Peligrosas, en Instalaciones de Petrleos Mexicanos, vigente. Gua Tcnica para Anlisis de Costo Beneficio, de Recomendaciones Emitidas en los Anlisis de Riesgos, vigente. Cualquier otra normatividad, que sea sealada por el Organismo Subsidiario.

8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6

8.3.7

8.3.8

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8.4 REQUERIMIENTOS PARTICULARES DE LOS ANLISIS DE RIESGOS 8.4.1 La elaboracin o actualizacin del anlisis de riesgos, debe llevarse a cabo con la tecnologa del proceso requerida actualizada, autorizada y disponible para su uso. En el caso de la actualizacin de un anlisis de riesgos, adems de lo requerido en el punto 8.4.1, se requiere contar con el anlisis de riesgos original o su revisin previa, con el listado de sus recomendaciones cumplidas y pendientes por cumplir, con la informacin de la administracin del cambio y con la informacin de accidentes ocurridos en la instalacin o similares a ella. Previo al inicio de la elaboracin o la actualizacin del anlisis de riesgos, el proveedor de servicios debe impartir una pltica para homologar entre el lder del anlisis de riesgos y los miembros del GMAER de la instalacin, los criterios para aplicar la(s) metodologa(s) seleccionada(s) por PEMEX para la identificacin y evaluacin de los riesgos de proceso, as como los criterios tcnicos a aplicar durante el anlisis de consecuencias de los escenarios de fugas o derrames de sustancias peligrosas. Una vez realizada la pltica referida en el punto 8.4.3, el lder del anlisis de riesgos en coordinacin con el personal de PEMEX que participa en el GMAER, deben establecer el plan de sesiones para llevar a cabo los trabajos. Concluida cada una de las reuniones del GMAER, el auxiliar del lder del anlisis de riesgos debe contar con la lista de asistencia de los participantes, as como registrados en minuta los acuerdos que se hayan tomado en esa ocasin, relacionados con el desarrollo del anlisis de riesgos. La clasificacin de los riesgos identificados en los procesos, con base a sus caractersticas de frecuencia de ocurrencia y severidad de las consecuencias, se har de acuerdo a su ubicacin en las matrices de riesgos, como se referencia en el COMERI 144 Lineamientos para realizar Anlisis de Riesgos de Proceso, Anlisis de Riesgos de Ductos, Anlisis de Riesgos de Seguridad Fsica y Anlisis de Riesgos durante las Actividades de Exploracin y Explotacin de Hidrocarburos en Aguas Profundas, en Instalaciones de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, vigente. Los escenarios de riesgo que deben simularse para estimar sus consecuencias sobre el personal, la poblacin, el medio ambiente, las instalaciones, la produccin y los bienes de terceros o de la nacin, corresponden a los referenciados en el COMERI 144 Lineamientos para realizar Anlisis de Riesgos de Proceso, Anlisis de Riesgos de Ductos, Anlisis de Riesgos de Seguridad Fsica y Anlisis de Riesgos durante las Actividades de Exploracin y Explotacin de Hidrocarburos en Aguas Profundas, en Instalaciones de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, vigente. Los anlisis de consecuencias por fugas y derrames de sustancias peligrosas, deben ser reproducibles en su totalidad por el personal de PEMEX. En su desarrollo, deben aplicarse los Criterios Tcnicos para Simular Escenarios de Riesgo por Fugas o Derrames de Sustancias Peligrosas, en Instalaciones de Petrleos Mexicanos, vigente. El anlisis de consecuencias se debe llevar a cabo identificando el circuito, equipo o componente correspondiente y la sustancia peligrosa involucrada, mediante el uso del simulador que determine PEMEX. Los resultados de los riesgos simulados se plasmarn en planos de localizacin general de la instalacin actualizados y a escala (diagramas de ptalos), indicando los niveles de afectacin y los radios de salvaguarda a los que estos se alcanzan.

8.4.2

8.4.3

8.4.4

8.4.5

8.4.6

8.4.7

8.4.8

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En el caso de la actualizacin de un anlisis de riesgos, por cada recomendacin reprogramada, modificada, reevaluada o cancelada del anlisis de riesgos original o previa revisin, debe elaborarse una justificacin con estudios de ingeniera o con informacin adicional que as lo soporte. Por otra parte, si en la justificacin de la modificacin o la cancelacin de alguna de estas recomendaciones, aplica un anlisis de costo beneficio, este debe elaborarse de acuerdo a lo sealado en la Gua Tcnica para Anlisis de Costo Beneficio, de Recomendaciones Emitidas en los Anlisis de Riesgos, vigente.

8.4.10 Para la aceptacin del anlisis de riesgos, se aplicar la lista de verificacin, Anexo 2 de esta Norma de Referencia. 8.4.11 Una vez que el anlisis de riesgos haya sido aprobado de acuerdo a lo sealado en el punto 8.4.10, el lder del anlisis de riesgos y el responsable de la instalacin, planta o rea analizada, darn a conocer a la mxima autoridad del centro de trabajo, las acciones recomendadas para administrar los riesgos identificados. De esta presentacin y conformidad con las recomendaciones por parte de la mxima autoridad del centro de trabajo, debe quedar evidencia documental, considerndose entonces, que la elaboracin o actualizacin del anlisis de riesgos, ha concluido. 8.5 ENTREGABLES 8.5.1 Como resultado de la elaboracin de un anlisis de riesgos, se debe entregar a PEMEX:

8.5.1.1 Archivo(s) con la(s) presentacin(es) utilizada(s) en la pltica a la que se hace referencia en el punto 8.4.3. 8.5.1.2 Original de la lista de asistencia de los participantes por parte de PEMEX, en la pltica referida en el punto 8.4.3. 8.5.1.3 Original del acta constitutiva del GMAER. 8.5.1.4 Originales de las listas de asistencia a reuniones de trabajo por parte del GMAER. 8.5.1.5 Originales de las minutas de acuerdos del GMAER. 8.5.1.6 Planos en los que se sealen las zonas de salvaguarda por toxicidad, radiacin trmica y/o sobrepresin, identificadas en base a la simulacin de los escenarios de riesgo identificados en los procesos, con nombre, firma y fecha de responsable o los responsables de su elaboracin. 8.5.1.7 Original de la Lista de verificacin, referida en el punto 8.4.10. 8.5.1.8 Original de la minuta, sobre la presentacin del informe para revisin y aceptacin de las recomendaciones resultantes del anlisis de riesgos, por parte de la mxima autoridad del centro de trabajo. 8.5.1.9 Original y copia del informe final del anlisis de riesgos elaborado, con nombre y firmas de los responsables, sus anexos y disco compacto (CD) con archivos en formato Word, de ste mismo informe. 8.5.2 Como resultado de la actualizacin de un anlisis de riesgos, se debe entregar a PEMEX:

8.5.2.1 Archivos con las presentaciones utilizadas en la pltica a la que se hace referencia en el punto 8.4.3.

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8.5.2.2 Original de la lista de asistencia de los participantes por parte de PEMEX, en la pltica referida en el punto 8.4.3. 8.5.2.3 Original del acta constitutiva del GMAER. 8.5.2.4 Originales de las listas de asistencia a reuniones de trabajo por parte del GMAER. 8.5.2.5 Originales de las minutas de acuerdos del GMAER. 8.5.2.6 En el caso de que como resultado de la actualizacin del anlisis de riesgos haya habido cambios en el anlisis de consecuencias, planos en los que se sealen las nuevas zonas de salvaguarda por toxicidad, radiacin trmica y/o sobrepresin, identificadas en base a la simulacin de los escenarios de riesgo identificados en los procesos. 8.5.2.7 Original de la Lista de verificacin, referida en el punto 8.4.10. 8.5.2.8 Original de la minuta firmada por la mxima autoridad del centro de trabajo, de revisadas y aceptadas las recomendaciones surgidas de la actualizacin del anlisis de riesgos o bien de la indicacin de que como resultado de la actualizacin del anlisis de riesgos, no se generaron nuevas recomendaciones, y finalmente, del estado en el que quedan las recomendaciones pendientes de cumplir del anlisis de riesgos previo de la instalacin. 8.5.2.9 Original y copia, del informe final de la actualizacin del anlisis de riesgos con nombre y firmas de los responsables, con sus anexos, y disco compacto (CD) con archivos en formato Word de ste mismo informe. 9 RESPONSABILIDADES 9.1 Del proveedor de servicios 9.1.1 Cumplir con los requisitos tcnicos y documentales sealados en esta Norma de Referencia y tambin, con el marco normativo aplicable en PEMEX en materia de anlisis de riesgo, sealado en el punto 8.3 de esta Norma de Referencia. Presentar a PEMEX los documentos que le sean solicitados, sobre su experiencia, la de su personal y, en su caso del personal que subcontrate, para la elaboracin o actualizacin de anlisis de riesgos. Contar con los programas y licencias necesarias de herramientas informticas, para ser utilizados en las diferentes etapas del anlisis de riesgos. Cumplir con los entregables de acuerdo a lo sealado en el punto 8.5 de esta Norma de Referencia. Acordar con PEMEX, cualquier requerimiento adicional que le sea solicitado.

9.1.2

9.1.3

9.1.4

9.1.5

9.2 De PEMEX 9.2.1 Corresponde a los Directores de Organismos Subsidiarios y Direcciones Corporativas, ordenar la aplicacin y el cumplimiento en los centros de trabajo bajo su control, de la normatividad aplicable en materia de anlisis de riesgos.

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Proporcionar al proveedor de servicios la tecnologa del proceso bajo anlisis, referida en el punto 8.2.3.1 de esta Norma de Referencia, as como algn otro documento legal que pudieran requerirse para cubrir aspectos relacionados con las autoridades competentes. Corresponde al GMAER, coadyuvar en la elaboracin o actualizacin de los anlisis de riesgos, as como proponer las recomendaciones para su administracin. Corresponde a la mxima autoridad del centro de trabajo, verificar la elaboracin o actualizacin de los anlisis de riesgos de sus instalaciones, as como autorizar y vigilar el cumplimiento de acuerdo a programa, de las recomendaciones derivadas del anlisis de riesgos.

9.2.3

9.2.4

10 CONCORDANCIA CON NORMAS NACIONALES O EXTRANJERAS NOM 028 STPS 2004, Organizacin del trabajo Seguridad en los procesos de sustancias qumicas. 11 BIBLIOGRAFA. No aplica. 12 Anexos. 12.1 Anexo 1. Lista de verificacin para evaluar la competencia de proveedores de servicios, para realizar anlisis de riesgos de proceso en las instalaciones de Petrleos Mexicanos. Anexo 2. Lista de verificacin para evaluar la calidad del informe del anlisis de riesgos, elaborado o actualizado.

12.2

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Anexo 1. Lista de verificacin para evaluar la competencia de proveedores de servicios para realizar anlisis de riesgos de proceso en las instalaciones de Petrleos Mexicanos*.
PROVEEDOR A EVALUAR: FECHA DE LA EVALUACIN: PLANTA O INSTALACIN DONDE SE PRETENDE ELABORAR ACTUALIZAR EL ARP:

CALIFICACION PRAMETRO A DETERMINAR PUNTAJE 1-El lder propuesto para anlisis de riesgo cuenta con (post grado) maestra, diplomado o certificacin relacionados con tcnicas de anlisis de riesgos de procesos. 2- El lder propuesto para anlisis de riesgos cuenta solo con cursos bsicos relacionados con tcnicas de anlisis de riesgos de procesos. 3- El lder tiene experiencia mnima de 5 aos en estudios de anlisis de riesgos de procesos. CUMPLE NO CUMPLE
Observaciones /Evidencias

10

(Ttulo, certificado o diploma). (Diplomas de participacin). (Contratos anteriores como lder de proyecto). (Certificados o diplomas).

4- El lder propuesto para anlisis de riesgos muestra evidencias de capacitacin en el manejo de simuladores para identificacin de peligros, anlisis de consecuencias, arboles de fallas, arboles de eventos, etc. (PHAST o similares). 5- El proveedor de los servicios, cuenta con personal que demuestre el conocimiento de los procesos industriales de Petrleos Mexicanos. 6- El proveedor de servicios ha realizado estudios de anlisis de riesgos en instalaciones industriales de Petrleos Mexicanos. 7- El proveedor de servicios ha realizado estudios de riesgos ambientales, para cumplimiento de la Secretara del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y los estudios de riesgos ambientales han ingresados y aceptados por la SEMARNAT. 8- El proveedor de servicios ha realizado estudios similares en otras instalaciones industriales (fuera de PEMEX). 9- El personal del proveedor de servicios, tiene experiencia laboral tcnica en PEMEX. 10 Ha realizado estudios de anlisis de riesgos en los ltimos 3 aos (actualizado) en instalaciones industriales de PEMEX o similares. 11- Muestra evidencias de imparticin de cursos de anlisis de riesgos al personal de PEMEX.

10

10

(Curriculum, experiencia, entrevista) (Contratos anteriores) (Oficios resolutivos, pagina SEMARNAT) (Contratos externos) (Curriculum y entrevista) (Contratos anteriores) (Contratos anteriores)

10

5 5 5 5

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ANLISIS DE RIESGOS

No. documento: ANTEPROY M1-NRF-018-PEMEX2008 Rev.: 0 PGINA 15 DE 17

Anexo 1. Lista de verificacin para evaluar la competencia de proveedores de servicios para realizar anlisis de riesgos de proceso en las instalaciones de Petrleos Mexicanos*, (Continuacin).

CALIFICACION PRAMETRO A DETERMINAR PUNTAJE 12- El proveedor de servicios muestra evidencias de capacitacin continua de su personal en temas de anlisis de riesgos y del uso herramientas informticas para el desarrollo de los Anlisis de Riesgos (ltimos 3 aos). 13- El proveedor de servicios demuestra que cuenta con licencias de simuladores disponibles y actualizadas en sus ltimas versiones (PHAST o similares). 14- El proveedor de servicios, conoce el marco normativo interno y externo aplicable en anlisis de riesgos a Petrleos Mexicanos. 10 CUMPLE NO CUMPLE
Observaciones /Evidencias

(Diplomas y certificados)

10

(Factura de compra/renta de la herramienta informtica). (Entrevista y aplicacin de cuestionario) RESULTADO: APTA -----NO APTA ---EVALUA: NOBRE Y FIRMA

100

*CALIFICACION DE LA COMPETENCIA DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS PARA REALIZAR LOS ANLISIS DE RIESGOS, (PUNTAJE): Menor a 85 - No es apta para la realizacin del ARP. 85 - 100 - Es recomendable y apta para la realizacin del ARP.

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ANLISIS DE RIESGOS

No. documento: ANTEPROY M1-NRF-018-PEMEX2008 Rev.: 0 PGINA 16 DE 17

Anexo 2. Lista de verificacin para evaluar la calidad del informe del anlisis de riesgos, elaborado o actualizado*.

PROVEEDOR DE SERVICIOS: FECHA DE EVALUACIN DE LA CALIDAD DEL ANLISIS DE RIESGOS: INSTALACIN, PLANTA O REA ANALIZADA: ELABORA POR PEMEX: PARTICIPA POR EL PROVEEDOR DE SERVICIOS:

CRITERIO A EVALUAR
1. El proveedor de servicios llev a cabo la pltica de induccin al anlisis de riesgos? 2. El informe del anlisis de riesgos considera en su contenido, todos los puntos requeridos por PEMEX? 3. El objetivo del anlisis de riesgos, corresponde al requerido por PEMEX? 4. El alcance del anlisis de riesgos cubre los requerimientos que fueron establecidos por PEMEX? 5. La descripcin del proceso, al cual se le aplic(aplicaron) la(s) metodologa(s) para la identificacin de peligros y riesgos, es clara y se considera completa? 6. Se incluyen de forma clara las consideraciones y criterios aplicados en el anlisis de riesgos? 7. Se aplic(aplicaron) la(s) metodologa(s) de anlisis de riesgos requerida(s) por el GMAER de PEMEX? 8. Se aplic(aplicaron) de forma completa y clara la(s) metodologa(s) seleccionada(s) para la identificacin de peligros y evaluacin cualitativa de los riesgos en el proceso? 9. Se incluye el listado de riesgos identificados con la(s) metodologa(s) seleccionada(s)? 10. Se presenta de forma completa y clara, el anlisis de consecuencias de los escenarios de riesgo por fugas o derrames de sustancias peligrosas, identificados en base a la(s) metodologa(s) aplicada(s) en la etapa de identificacin de peligros y riesgos?

PUNTAJE
5 2 3 5

CUMPLE

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

15

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ANLISIS DE RIESGOS

No. documento: ANTEPROY M1-NRF-018-PEMEX2008 Rev.: 0 PGINA 17 DE 17

Anexo 2. Lista de verificacin para evaluar la calidad del informe del anlisis de riesgos, elaborado o actualizado*, (Contina).

CRITERIO A EVALUAR
11. La descripcin del entorno de la instalacin corresponde a lo existente? 12. El anlisis de consecuencias, es reproducible 100% por PEMEX? 13. Se aplicaron las matrices de jerarquizacin de riesgos establecidas por PEMEX (Frecuencia vs Consecuencia) en los riesgos identificados? 14. Se presentan de forma completa y clara, los resultados de la evaluacin de frecuencia y consecuencias hacia el personal, la poblacin, el medio ambiente, los bienes de terceros o de la nacin, las instalaciones y/o la produccin, asociados a los escenarios de fugas o derrames de sustancias peligrosas evaluados? 15. Las recomendaciones del anlisis de riesgos, se encuentran jerarquizadas de acuerdo a lo referido en el punto 14 anterior? 16. El informe del anlisis de riesgos est completo en cuanto a sus anexos? CALIFICACIN:

PUNTAJE
5 5 5

CUMPLE

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

15

10 10 100
RESULTADO:

*INTERPRETACIN DE LA CALIFICACION DE LA CALIDAD DEL INFORME DEL ANLISIS DE RIESGOS: Menor a 85: No es aceptado, requiere ser revisado y complementado por el proveedor del servicio y el GMAER. 85 - 100: Es aceptado.

EVALUA POR PEMEX:

NOBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSTALACIN, PLANTA O REA ANALIZADA