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SELISIH
(+/-)
335.185.000
356.095.000
20.910.000
335.185.000
356.095.000
20.910.000
Penelahaan RKAKL
20.910.000
20.910.000
20.910.000
20.910.000
- Transport
11.400.000
11.400.000
- Uang Harian
4.770.000
4.770.000
- Tarif Taxi
1.740.000
1.740.000
- Biaya penginapan
3.000.000
3.000.000
44.020.000
158.790.000
114.770.000
Target PNBP
44.020.000
158.790.000
114.770.000
19.510.000
89.520.000
70.010.000
19.510.000
89.520.000
70.010.000
600.000
2.400.000
1.800.000
2.650.000
12.720.000
10.070.000
8.600.000
48.160.000
39.560.000
2.160.000
8.640.000
6.480.000
5.500.000
8.800.000
3.300.000
8.800.000
8.800.000
44.760.000
44.760.000
44.760.000
44.760.000
1.200.000
1.200.000
6.360.000
6.360.000
24.080.000
24.080.000
4.320.000
4.320.000
4.400.000
4.400.000
4.400.000
4.400.000
28.535.000
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15.940.000
28.535.000
44.475.000
15.940.000
Pertemuan SAI
8.000.000
16.000.000
8.000.000
8.000.000
16.000.000
8.000.000
- Transport
3.800.000
7.600.000
3.800.000
- Uang Harian
2.120.000
4.240.000
2.120.000
580.000
1.160.000
580.000
1.500.000
3.000.000
1.500.000
Pertemuan SIMAK-BMN
7.940.000
15.880.000
7.940.000
7.940.000
15.880.000
7.940.000
NO
1
OUTPUT
2063,002 Dokumen perencanaan dan anggaran
011
E
524119
011
C
524119
- Tarif Taxi
- Biaya penginapan
B
524119
NO
OUTPUT
3.800.000
7.600.000
3.800.000
- Uang Harian
1.500.000
3.000.000
1.500.000
580.000
1.160.000
580.000
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4.120.000
2.060.000
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356.915.000
42.090.000
314.825.000
356.915.000
42.090.000
28.150.000
28.150.000
8.150.000
8.150.000
8.150.000
8.150.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
25.000.000
-25.000.000
25.000.000
-25.000.000
25.000.000
-25.000.000
13.940.000
13.940.000
13.940.000
13.940.000
- Transport
7.600.000
7.600.000
- Uang Harian
3.180.000
3.180.000
- Tarif Taxi
2.000.000
2.000.000
- Biaya penginapan
1.160.000
1.160.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
47.800.000
135.016.000
87.216.000
Alat Kesehatan
47.800.000
135.016.000
87.216.000
47.800.000
51.700.000
3.900.000
47.800.000
51.700.000
3.900.000
- Stetoscope
3.000.000
4.500.000
1.500.000
5.000.000
5.000.000
4.800.000
7.200.000
2.400.000
35.000.000
35.000.000
83.316.000
83.316.000
83.316.000
83.316.000
- Senter Besar
480.000
480.000
- Perangkap Tikus
12.000.000
12.000.000
- Masker Fumigasi
1.800.000
1.800.000
- Rompi
672.000
672.000
- Cattlepack
912.000
912.000
- Biaya penginapan
2063,011 Layanan Administrasi Kepegawaian
011
C
521211
521213
521219
F
522131
J
521213
- Honor Instruktur
SELISIH
(+/-)
- Transport
- Tarif Taxi
ALOKASI
SEMULA
MENJADI
011
A
532111
- Chamber
B
532111
NO
OUTPUT
A
532111
3.264.000
3.264.000
- Flygrill
1.320.000
1.320.000
- Helm Foggimg
624.000
624.000
- Compressor
1.500.000
1.500.000
- Kunci Ring/Pas
630.000
630.000
- Kunci Inggris
114.000
114.000
- Swing Fog
60.000.000
60.000.000
5.750.000
76.000.000
70.250.000
5.750.000
76.000.000
70.250.000
5.750.000
39.550.000
33.800.000
5.750.000
39.550.000
33.800.000
1.000.000
4.000.000
3.000.000
1.800.000
1.800.000
- Laptop
14.000.000
14.000.000
- PC Touch Screen
15.000.000
15.000.000
- Kalkulator
1.000.000
1.000.000
- Pengadaan USB
1.500.000
1.500.000
2.250.000
2.250.000
- Printer Infus
36.450.000
36.450.000
532111
36.450.000
36.450.000
6.400.000
6.400.000
2.500.000
2.500.000
500.000
500.000
- Mesin Kasir
25.000.000
25.000.000
- Hard Disk
1.000.000
1.000.000
- Cash Box
1.050.000
1.050.000
67.200.000
69.840.000
2.640.000
67.200.000
69.840.000
2.640.000
2.640.000
2.640.000
2.640.000
2.640.000
9.700.000
10.300.000
600.000
9.700.000
10.300.000
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
122.060.000
127.560.000
5.500.000
122.060.000
127.560.000
5.500.000
77.990.000
83.490.000
5.500.000
5.500.000
5.500.000
55.520.000
196.770.000
141.250.000
55.520.000
196.770.000
141.250.000
Pemeriksaan
Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota
- Transport Malili
Pengawasan
521211
Belanja Bahan
- Form Sanitasi Kapal
10
SELISIH
(+/-)
- Safety Boots
ALOKASI
SEMULA
MENJADI
Pelayanan Kesehatan
NO
OUTPUT
SELISIH
(+/-)
55.520.000
57.500.000
1.980.000
524113
77.990.000
83.490.000
5.500.000
5.500.000
5.500.000
108.040.000
108.040.000
Belanja Bahan
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
9.600.000
9.600.000
- Honor Narasumber
5.600.000
5.600.000
- Honor Moderator
4.000.000
4.000.000
76.220.000
76.220.000
48.000.000
48.000.000
2.820.000
2.820.000
15.000.000
15.000.000
2.400.000
2.400.000
3.600.000
3.600.000
4.400.000
4.400.000
17.220.000
17.220.000
11.400.000
11.400.000
2.580.000
2.580.000
1.500.000
1.500.000
1.740.000
1.740.000
31.230.000
31.230.000
Belanja Bahan
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
4.800.000
4.800.000
- Honor Narasumber
2.800.000
2.800.000
- Honor Moderator
2.000.000
2.000.000
13.950.000
13.950.000
7.500.000
7.500.000
3.150.000
3.150.000
- Transport Peserta
2.400.000
3.300.000
11.480.000
11.480.000
7.600.000
7.600.000
1.720.000
1.720.000
1.000.000
1.000.000
1.160.000
1.160.000
113.260.000
136.060.000
22.800.000
113.260.000
136.060.000
22.800.000
34.780.000
35.440.000
660.000
22.110.000
22.770.000
660.000
660.000
660.000
- Transport Malili
B
521211
524114
524119
C
521211
524114
524119
11
ALOKASI
SEMULA
MENJADI
011
B
524113
- Transport Malili
NO
OUTPUT
E
524119
12
D
524113
013
C
521211
22.140.000
22.140.000
22.140.000
22.140.000
2.200.000
2.200.000
2.200.000
2.200.000
12.040.000
12.040.000
2.160.000
2.160.000
600.000
600.000
2.940.000
2.940.000
306.449.000
917.169.000
610.720.000
182.360.000
603.660.000
421.300.000
421.300.000
421.300.000
421.300.000
421.300.000
210.100.000
210.100.000
211.200.000
211.200.000
124.089.000
313.509.000
189.420.000
127.340.000
127.340.000
5.600.000
5.600.000
5.600.000
5.600.000
20.160.000
20.160.000
- Sewa Aula
7.000.000
7.000.000
- Konsumsi Pertemuan
13.160.000
13.160.000
50.400.000
50.400.000
- Honor Narasumber
29.400.000
29.400.000
- Honor Moderator
21.000.000
21.000.000
21.000.000
21.000.000
21.000.000
21.000.000
30.180.000
30.180.000
3.300.000
3.300.000
3.300.000
3.300.000
15.480.000
15.480.000
3.240.000
3.240.000
450.000
450.000
4.410.000
4.410.000
62.080.000
62.080.000
Belanja Bahan
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
9.600.000
9.600.000
- Honor Narasumber
5.600.000
5.600.000
- Honor Moderator
4.000.000
4.000.000
521219
522151
524113
524119
D
521211
SELISIH
(+/-)
Bimtek PRL
ALOKASI
SEMULA
MENJADI
NO
OUTPUT
524114
23.420.000
23.420.000
12.000.000
12.000.000
2.820.000
2.820.000
4.200.000
4.200.000
- Transport Peserta
4.400.000
3.300.000
27.060.000
27.060.000
11.400.000
11.400.000
2.580.000
2.580.000
1.500.000
1.500.000
1.740.000
1.740.000
2.400.000
2.400.000
3.440.000
3.440.000
4.000.000
4.000.000
9.100.000
255.405.000
246.305.000
011
9.100.000
255.405.000
246.305.000
246.305.000
246.305.000
Belanja Bahan
8.860.000
8.860.000
8.860.000
8.860.000
24.000.000
24.000.000
- Honor Narasumber
14.000.000
14.000.000
- Honor Moderator
10.000.000
10.000.000
194.055.000
194.055.000
140.000.000
140.000.000
31.875.000
31.875.000
12.000.000
12.000.000
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5.610.000
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3.300.000
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13.340.000
7.600.000
7.600.000
2.580.000
2.580.000
2.000.000
2.000.000
1.160.000
1.160.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
4.550.000
4.550.000
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2.350.000
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3.300.000
123.680.000
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2063.052
521211
524114
524119
521213
521219
14
SELISIH
(+/-)
524119
13
ALOKASI
SEMULA
MENJADI
ALOKASI
SEMULA
MENJADI
SELISIH
(+/-)
123.680.000
145.820.000
22.140.000
Bimtek UKLW
22.140.000
22.140.000
22.140.000
22.140.000
2.200.000
2.200.000
2.200.000
2.200.000
12.040.000
12.040.000
2.160.000
2.160.000
600.000
600.000
2.940.000
2.940.000
77.800.000
80.000.000
2.200.000
77.800.000
80.000.000
2.200.000
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58.764.000
9.659.000
32.708.000
23.049.000
23.049.000
23.049.000
5.499.000
5.499.000
5.499.000
5.499.000
6.000.000
6.000.000
- Honor Narasumber
4.200.000
4.200.000
- Honor Moderator
1.800.000
1.800.000
11.550.000
11.550.000
11.550.000
11.550.000
51.315.000
87.030.000
35.715.000
35.715.000
35.715.000
Belanja Bahan
5.500.000
5.500.000
- Penggantian Reagensia
4.500.000
4.500.000
1.000.000
1.000.000
9.860.000
9.860.000
470.000
470.000
940.000
940.000
470.000
470.000
940.000
940.000
7.040.000
7.040.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000
1.760.000
1.760.000
880.000
880.000
2.200.000
2.200.000
NO
OUTPUT
011
F
524119
15
011
C
524113
Pelayanan Kesehatan
- Transport Malili
16
- Konsumsi Peserta
522151
524113
015
C
521211
524114
Kajian PRL
Transport Lokal
NO
OUTPUT
524119
ALOKASI
SEMULA
MENJADI
0
521219
524119
14
A
524113
- Biaya penginapan
1.650.000
1.650.000
- Uang harian
3.870.000
3.870.000
11.240.000
11.240.000
- Transport Petugas
1.060.000
1.060.000
- Biaya penginapan
3.300.000
3.300.000
- Uang harian
6.880.000
6.880.000
2.800.000
2.800.000
- Transport Petugas
530.000
530.000
- Biaya penginapan
550.000
550.000
- Uang harian
1.720.000
1.720.000
343.315.000
408.040.000
64.725.000
343.315.000
408.040.000
64.725.000
64.725.000
64.725.000
24.725.000
24.725.000
- Paket Pelatihan
10.000.000
10.000.000
9.400.000
9.400.000
5.000.000
5.000.000
325.000
325.000
40.000.000
40.000.000
- Transport Peserta
12.500.000
12.500.000
12.500.000
12.500.000
15.000.000
15.000.000
399.020.000
450.370.000
51.350.000
399.020.000
450.370.000
51.350.000
91.000.000
93.750.000
2.750.000
64.130.000
66.880.000
2.750.000
2.750.000
2.750.000
48.600.000
48.600.000
4.860.000
4.860.000
4.400.000
4.400.000
8.640.000
8.640.000
24.080.000
24.080.000
5.880.000
5.880.000
4.400.000
4.400.000
1.200.000
1.200.000
213.000.000
228.375.000
15.375.000
- Transport Malili
D
524119
20.355.000
795.000
20.355.000
795.000
20.355.000
011
20.355.000
- Transport Petugas
12
SELISIH
(+/-)
Pemberantasan Vektor
8.000.000
10.268.000
2.268.000
Pemberantasan Vektor
2.268.000
2.268.000
NO
OUTPUT
521211
013
A
Belanja Bahan
2.268.000
2.268.000
- Alkohol
108.000
108.000
- Spiritus
72.000
72.000
- Masker
60.000
60.000
- Sarung Tangan
168.000
168.000
- Icon
1.500.000
1.500.000
- Jerigen 30 liter
360.000
360.000
10.000.000
23.107.000
13.107.000
10.000.000
23.107.000
13.107.000
10.000.000
10.000.000
- Jerigen 2 liter
180.000
180.000
4.600.000
4.600.000
8.300.000
8.300.000
- NaCL 0,9 %
27.000
27.000
6.557.855.000
7.929.855.000
1.372.000.000
4.895.470.000
6.248.470.000
1.353.000.000
Tunjangan Kinerja
1.353.000.000
1.353.000.000
1.353.000.000
1.353.000.000
1.353.000.000
1.353.000.000
1.662.385.000
1.681.385.000
19.000.000
19.000.000
19.000.000
19.000.000
19.000.000
- Ambulance KIT
15.000.000
15.000.000
- Perbaikan Regulator O2
2.000.000
2.000.000
- AC
2.000.000
2.000.000
60.000.000
235.000.000
175.000.000
B
511131
002
S
523121
SELISIH
(+/-)
001
ALOKASI
SEMULA
MENJADI
29.000.000
204.000.000
175.000.000
29.000.000
54.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
10.000.000
10.000.000
15.000.000
15.000.000
130.000.000
130.000.000
130.000.000
130.000.000
- Home Theatre
20.000.000
20.000.000
- Video Recording
13.000.000
13.000.000
- LCD Portable
6.000.000
6.000.000
- LCD
23.000.000
23.000.000
- Kamera DSLR
12.000.000
12.000.000
56.000.000
56.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
- Kursi Manager
4.500.000
4.500.000
521219
B
532111
C
532111
NO
OUTPUT
8.000.000
8.000.000
- Kursi Staff
7.500.000
7.500.000
3.142.545.000
-3.142.545.000
3.142.545.000
-3.142.545.000
3.142.545.000
-3.142.545.000
2.658.245.000
-2.658.245.000
484.300.000
-484.300.000
484.300.000
-484.300.000
524114
SELISIH
(+/-)
- AC
ALOKASI
SEMULA
MENJADI
3.142.545.000