MANUAL DE CALIDAD

8. MEDICION ANALISIS Y MEJORA

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Apartado Norma : 8.3 Control del producto no conforme

For MC Rev.: 0, 15/10/2001

INDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DESCRIPCION 3.1 Control del producto no conforme 3.1.1 Identificacin y Control de las No Conformidades 4. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA 5. HISTORIAL DE REVISIONES Revisado por RESP. CALIDAD Aprobado por GERENCIA Firma: Firma: Fecha: 5/11/2001 Fecha: 5/11/2001

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1. OBJETO Este captulo tiene por objeto definir la sistemtica empleada por FERNANDO GRACIA S.A., para identificar y tratar los productos no conformes que se detecten. 2. ALCANCE Este captulo afecta a todos los productos no conformes detectados en FERNANDO GRACIA S.A. 3. DESCRIPCION 3.1 Control del producto no conforme Fernando Gracia S.A. asegura que los productos no conformes con los requisitos, se identifican y controlan para prevenir su uso o entrega no intencionadas. Los controles, responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme se definen en el procedimiento de control de no conformidades. Los productos no conformes se tratarn de una de las siguientes maneras : - Tomando acciones para eliminar la no conformidad - Autorizando su uso, realizada por autoridad correspondiente o el cliente segn corresponda - Tomando acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente previsto Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y acciones tomadas posteriormente, incluidas las concesiones. Los productos recuperados o corregidos son sometidos a nueva verificacin para

demostrar su conformidad. Cuando se detecten productos no conformes despus de la entrega, Fernando Gracia S.A. adoptar las acciones apropiadas respecto a los efectos inmediatos o potenciales de la no conformidad. Fernando Gracia S.A. dotar de autoridad y responsabilidad al personal de la empresa para informar sobre las no conformidades detectadas en cualquier etapa del proceso, para asegurar la deteccin y disposicin de la no conformidad. Fernando Gracia S.A. definir la autoridad para dar respuesta a las no conformidades para mantener los requisitos del proceso o producto. Fernando Gracia S.A. controla de forma eficaz y eficiente la identificacin, segregacin y disposicin de productos no conformes para evitar su uso intencionado. Las no conformidades sern registradas, junto a las disposiciones, para apoyar el aprendizaje y proporcionar datos para las actividades de anlisis y mejora. Deben registrarse las no conformidades de realizacin del producto y procesos de apoyo. Se considerar la posibilidad de registrar las no conformidades corregidas en el transcurso normal del trabajo, puesto que pueden proporcionar informacin para la mejora de la eficacia y eficiencia de los procesos.

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Las no conformidades sern revisadas por personal autorizado para determinar las tendencias o si estas siguen patrones de ocurrencia. El personal que realice la revisin de las no conformidades sern competente para evaluar los efectos totales de la no conformidad, debiendo disponer de la autoridad y recursos necesarios para tratar la no conformidad y definir las acciones correctoras adecuadas. El sistema de control de productos no conformes se apoya en asegurar la correcta identificacin de productos y materias primas no conformes para impedir que, por inadvertencia, puedan ser utilizados en la actividad normal de la empresa. Se establecen mecanismos que aseguran que cuando surgen las no conformidades: queden identificadas. se evalan las posibles causas. se define y aplica el tratamiento adecuado. se mantienen archivados los registros relativos a las No Conformidades. 3.1.1 Identificacin y Control de las No Conformidades El control y tratamiento de los productos no conformes se define en el Procedimiento de

Control de Productos No Conformes, que contempla: La identificacin y/o segregacin del producto o materia prima no conforme desde el primer momento para evitar que se siga trabajando sobre l o se utilice de forma inadecuada. El registro documentado de las no conformidades en las Actas de No Conformidad, segn el Procedimiento de Control de Productos No Conformes . La notificacin documentada al responsable autorizado para decidir sobre el destino del producto no conforme que en funcin del tipo u origen puede ser, entre otras, devolverlo al proveedor, utilizarlo tal y como est, repararlo, reprocesarlo, reclasificarlo para otra actividad o simplemente desecharlo. La ejecucin de la disposicin adoptada, reparndose en su caso por los procedimientos habituales o establecidos al efecto e inspeccionndose y/o ensayndose con los criterios fijados en principio, antes del cierre de la No Conformidad, por la persona designada. Cuando se considere necesario se establecer las acciones correctoras segn el Procedimiento de Control de las Acciones Correctoras y Preventivas, para evitar la repeticin de la No Conformidad. En las auditoras internas se controlar que las acciones correctoras hayan sido implantadas debidamente.

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Los productos reprocesados sern inspeccionados segn los procedimientos e instrucciones establecidos. En caso de establecerse contractualmente se deber de pedir autorizacin al cliente antes de reprocesar productos no conformes con las especificaciones, debiendo registrarse las no conformidades y las reparaciones efectuadas en el producto. 4. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Procedimiento de Control de productos no conformes. PC-83-01 Procedimiento de Control de las Acciones Correctoras y Preventivas. PC-85-01 5. HISTORIAL DE REVISIONES Revisin Fecha Descripcin de las Modificaciones 0 5/11/2001 Revisin inicial