GESTIN POR PROCESOS Cartilla de Presentacin

FEBRERO 2007

ADMINISTRACIN TOTAL DE LA CALIDAD

EVOLUCIN DE LA CALIDAD
GESTIN DE LA CALIDAD

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD INSPECCIN INTUICIN

CONTENIDO
I. Gerencia de Procesos

Mapa de Subsistemas Mapa de Macroprocesos Listado Maestro de Procesos y Procedimientos

Introduccin
La Norma Tcnica para la Gestin de la Calidad en las Instituciones Pblicas, NTCGP 1000:2004, promulga la constitucin de un sistema de gestin de la calidad al interior de las Entidades del Estado. La Universidad del Valle desde el ao 2003 viene trabajando en generar una cultura de calidad principalmente con la identificacin de su cadena de valor y la gestin de sus procesos y procedimientos El factor principal de la garanta de calidad de la Universidad del Valle es la Acreditacin de Alta Calidad otorgada por el Ministerio de Educacin Nacional bajo los requisitos del CNA. A continuacin se presenta la organizacin de la Universidad con un enfoque basado en procesos.

Gerencia por Procesos

La Metodologa utilizada consiste en la Gerencia de Procesos, herramienta que permite examinar la dinmica de la Institucin, teniendo en cuenta que sta se crea con el objeto de llevar a cabo un propsito, mediante la ejecucin de una secuencia articulada de actividades. De esta manera, la Gerencia de Procesos permite alcanzar una visin sistmica de la Institucin como el trascurrir continuo de una secuencia artculada de macroprocesos, procesos y procedimientos tendientes, en ltimas, al logro del propsito Institucional y buscando, ante todo, la coherencia entre lo que se anuncia, lo que se hace y lo que se obtiene.

Estructura Documental
Subsistema: Gestin por Procesos de la Universidad Macroproceso: Agrupacin de procesos. Proceso, Subprocesos y Manuales de Procesos y Procedimientos: Qu, Cundo y Quin Procedimientos e Instructivos: Cmo

Formatos y Registros: Resultados, Instructivos, datos, archivos y libros

Estructura Documental

Sistema: Conjunto de elementos interrelacionados,entre los cuales existe una cierta cohesin y unidad de propsito. Subsistema:

Es cada uno de los elementos que componen la estructura sistemica de la Universidad del Valle. Cada subsistema a su vez esta conformado por macroprocesos encaminados a prestar un eficiente y eficaz servicio.

Procesos: Es cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un insumo, le agregue valor a este y suministre un producto a un cliente externo o interno. El enlace de varios procesos determina la formacin de un macroproceso SubProceso: Es la Agrupacin de Manuales de Procesos y Procedimientos que componen los procesos para la prestacin de un servicio. Procedimientos: Mtodo, actividad o flujo de actividades con que se pretende obtener un resultado. Los procedimientos pueden ser administrativos u operativos. Los Procedimientos constituyen los Manuales de Procesos y Procedimientos. Formatos y Registros: Documentos que evidencia la ejecucin de los procedimientos (formatos, instructivos, etc.)

Mapa de Subsistemas
NECESIDADES DE LOS USUARIOS
Partes Interesadas Vinculadas Estudiantes Profesores Funcionarios Proveedores Egresados Padres de Familia Pensionados Entes Gubernamentales

Estratgicos

USUARIOS SATISFECHOS
Partes Interesadas Vinculadas Estudiantes Profesores Funcionarios Proveedores Egresados Padres de Familia Pensionados Entes Gubernamentales Partes Afectadas Vinculadas

Misionales

Partes Afectadas Vinculadas Vecinos Empresarios Generaciones Futuras

Apoyo

Vecinos Empresarios Generaciones Futuras

Mapa de Subsistemas

El mapa de Subsistemas de la Universidad representa la organizacin vista desde un enfoque de Gestin por Procesos, donde se ilustra la relacin de la Universidad sus partes interesadas y sus partes afectadas.

Los Procesos Misionales representan la Misin de la Universidad y la razn de ser de la misma. Los Procesos Estratgicos y de Soporte representan la forma de organizacin de la Universidad para el cumplimiento de los Procesos Misionales.
A su vez, los Procesos Estratgicos plantean los lineamientos de direccin para el cumplimiento de la misin y establecen los mecanismos de retroalimentacin entre los Procesos Misionales y las Partes Interesadas y Afectadas. Los Procesos de Soporte reciben los requerimientos para la ejecucin de los Procesos Misionales y son los encargados de suministrarlos de una forma efectiva.

Mapa de Macroprocesos
NECESIDADES DE LOS USUARIOS
Partes Interesadas Vinculadas Estudiantes Profesores Funcionarios Proveedores Egresados Padres de Familia Pensionados Entes Gubernamentales

Estratgicos
Gestin de la Asesora Gestin del Control Gestin de la Calidad

USUARIOS SATISFECHOS
Partes Interesadas Vinculadas Estudiantes Profesores Funcionarios Proveedores Egresados Padres de Familia Pensionados Entes Gubernamentales Partes Afectadas Vinculadas

Misionales
Docencia Investig. Extensin

Partes Afectadas Vinculadas Vecinos Empresarios Generaciones Futuras

Apoyo
Gestin Adtva. Gestin Acadmica Gestin de la Invest. Bienestar y Calidad de Vida Universitaria

Vecinos Empresarios Generaciones Futuras

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Mapa de Macroprocesos
Cada uno de los Subsistemas se dividen en reas de Gestin (Control, Asesora, Aseguramiento de la Calidad, Acadmica, Administrativa y Bienestar y Calidad de Vida Universitaria). Estos Macroprocesos son la agrupacin de los procesos de la Universidad que interactan para el cumplimiento de la razn de ser de la misma.

Gestin del Control: Representa la interaccin de los procesos que realizan la implementacin de mecanismos de evaluacin a la planeacin, a la ejecucin y realizan la evaluacin de los procedimientos para el logro de la misin. Gestin de la Asesora: Representa la interaccin de los procesos que asisten, asesoran y aconsejan para la efectiva ejecucin de los Procesos Misionales de la Universidad. Gestin de la Calidad: Representa la interaccin de los procesos que orientan el Sistema de Gestin de la Calidad de acuerdo con los requisitos de la Norma NTCGP 1000:2004 Gestin Acadmica: Representa la interaccin de los procesos soportes del quehacer acadmico. Gestin de la Investigacin: Representa la interaccin de los procesos soportes del quehacer investigativo. Gestin Administrativa: Representa la interaccin de los procesos de apoyo para la racionalizacin de los recursos, fortalecimiento financiero y apoyo al crecimiento humano y construccin de la comunidad acadmica. Bienestar y Calidad de Vida Universitaria: Representa la interaccin de los procesos de desarrollo de la calidad de vida de la Comunidad Universitaria.

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Mapa de Procesos
N e c e s i d a d e s d e l o s U s u a r i o s

Estratgicos
Planeacin Institucional Comunicac. Institucional Admon. de Controles Seguimiento a los Controles Aseguramiento de la Calidad Satisfaccin al Usuario Admon. Recursos Tecnolgicos Apoyo Jurdico y Legal

Misionales
Docencia Investig. Extensin

S a t i s f a c c i o n d e l o s U s u a r i o s

Apoyo
Bienes y Servicios Gestin Financiera Servicios Instituc. Gestin del RRHH Admon de la Act Acad. Est
Admon de Bibliotecas Admon del Currculo Gestin Educacion En EVA Admon de Activ. Profesor. Extensin y Proyeccin Social Gestin de los Proyectos Gestin G. Act Depor, Desarrol. Integral en Recrea, Cultur Sicosocial Salud
Gestin Salud Ocup Riesgos Profes.
Aportes A las Necesidades Nutricionales

Apoyo a Doctorados

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LISTADO MAESTRO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

DICIEMBRE 2006

1. MACROPROCESO: 1.1 PROCESO:

Gestin de la Asesora Planeacin Institucional MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Planeacin Financiera Planeacin de la Inversin PROCEDIMIENTOS 1. Anlisis, Colocacin y Redencin de Inversiones 1. Elaboracin del Plan de Inversiones 2. Aprobacin del Plan de Inversiones 3. Ejecucin del Plan de Inversiones para Adecuaciones a la Infraestructura Fsica 4. Ejecucin del Plan de Inversiones para Adquisicin de Bienes y Servicios 5. Ejecucin del Plan de Inversiones para Adquisicin de Bienes y Servicios relacionados con Proyectos de Investigacin 6. Ejecucin del Plan de Inversiones para la Adquisicin de Redes, Cableado Estructurado, Sistemas y Telecomunicaciones 7. Ejecucin del Plan de Inversiones para la Contratacin por Prestacin de Servicios 8. Anlisis de los Ingresos del Fondo de Estampilla 9. Control, seguimiento y anlisis a la ejecucin del gasto de los proyectos del Plan de Inversiones

SUBPROCESO 1. Planeacin Financiera 2. Planeacin de la Inversin

3. Planeacin de la Infraestructura Fsica 4. Planeacin Estratgica

Planeacin de la Infraestructura Fsica 1. Elaboracin y Aprobacin del Plan Maestro 2. Evaluacin y Seguimiento Planeacin Estratgica 1. Formulacin y Aprobacin del Plan de Desarrollo 2. 3. 1. 2. 3. Ejecucin del Plan de Desarrollo Evaluacin y seguimiento Planeacin Acadmica Programacin Acadmica Seguimiento y Evaluacin de la Planeacin Acadmica

5. Planeacin y Control de la Actividad Acadmica

Planeacin y Control de la Actividad Acadmica

6. Planeacin de la Planta de Cargos Planeacin de la Planta de Cargos

1. Administracin de la Planta de Cargos no Docente 2. Administracin de la Planta de Cargos Docente

1. MACROPROCESO: 1.2 PROCESO:

Gestin de la Asesora Comunicacin Institucional MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Comunicacin Organizacional PROCEDIMIENTOS

SUBPROCESO 1. Comunicacin Organizacional

2. Relaciones Institucionales 3. Administracin de los Medios de Comunicacin

4. Gestin de la Informacin

1. Divulgacin de la Informacin Institucional 2. Administracin de la Imagen Visual Corporativa 3. Divulgacin de la Propiedad Intelectual Relaciones Institucionales 1. Administracin de Convenios Institucionales 2. Promocin Institucional de la Universidad Administracin de los Medios de 1. Utilizacin de los Medios de Comunicacin (radio, Comunicacin televisin, prensa, boletines, etc) 2. Evaluacin y Seguimiento de los Medios de Comunicacin 3. Administracin de la Pgina Web Gestin de la Informacin Institucional 1. Administracin de la Informacin de Fuentes Externas 2. Administracin de la Informacin de Fuentes Internas

1. MACROPROCESO: 1.3 PROCESO:

Gestin de la Asesora Administracin de Recursos Tecnolgicos MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Administracin del Hardware PROCEDIMIENTOS 1. Administracin de Servidores 2. Administracin de la Red, Banda Ancha 3. Administracin del Conmutador 1. Desarrollo o Compra de Soluciones Informticas 2. Administracin de Soluciones Informticas 3. Administracin de Licencias de Software 1. Administracin de Cuentas de Correo 2. Administracin de Salas de Computo 3. Administracin de Direcciones I.P. 4. Apoyo a Usuarios a Travs del Help Desk 5. Administracin de Sitios Web

SUBPROCESO 1. Administracin del Hardware

2. Administracin del Software

Administracin del Software

3. Administracin de Servicios Informticos

Administracin de Servicios Informticos

2. MACROPROCESO: 2.1 PROCESO:

Gestin del Control Seguimiento a los Controles MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Seguimiento a los Controles PROCEDIMIENTOS 1. Planeacin y Ejecucin de Auditorias 2. Rendicin de Cuentas a Entes de Control 3. Asesora para el Seguimiento a los Controles

SUBPROCESO 1. Seguimiento a los Controles

2. MACROPROCESO: 2.2 PROCESO:

Gestin del Control Administracin de Controles MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Administracin de Controles PROCEDIMIENTOS 1. Definicin de Normatividad y Polticas Institucionales 2. Administracin de Acuerdos, Resoluciones, Convenios y Contratos 3. Evaluacin y Seguimiento a la Normatividad y Polticas

SUBPROCESO 1. Administracin de Controles

2. MACROPROCESO: 2.3 PROCESO:

Gestin del Control Apoyo Jurdico y Legal MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Defensa Judicial Asesora a la Alta Direccin PROCEDIMIENTOS 1. Atencin de Demandas 2. Atencin de Tutelas 1. Asesoras y Conceptos 2. Prevencin 1. Control Disciplinario Docente 2. Control Disciplinario no Docente y de Trabajadores Oficiales 1. Acciones de Repeticin

SUBPROCESO 1. Apoyo Jurdico

2. Control Disciplinario

Control Disciplinario

3. Acciones de Repeticin

Acciones de Repeticin

3. MACROPROCESO: 3.1 PROCESO:

Gestin de la Calidad Aseguramiento de la Calidad MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Gestin de Procedimientos y Documentos Gestin del Mejoramiento PROCEDIMIENTOS 1. Elaboracin y Documentacin de Procedimientos 2. Dada de Baja de Procedimientos 3. Elaboracin y Control de Registros 1. Control de no Conformidades 2. Ejecucin de Acciones Correctivas y Preventivas 3. Auditoras Internas 4. Revisin por la Direccin

SUBPROCESO 1. Gestin de Procedimientos y Documentos 2. Gestin del Mejoramiento

3. MACROPROCESO: 3.2 PROCESO:

Gestin de la Calidad Satisfaccin al Usuario MANUAL DE PROCESOS Y Satisfaccin al Usuario PROCEDIMIENTOS 1. Servicio al Usuario 2. Manejo de Quejas y Reclamos

SUBPROCESO 1. Satisfaccin al Usuario

4. MACROPROCESO: 4.1 PROCESO:

Gestin Administrativa Bienes y Servicios PROCEDIMIENTOS 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 1. Convocatoria Seleccin y Contratacin Seguimiento Evaluacin Compras por Caja Menor Compras por Fondos Renovables Contratacin Sin Formalidades Plenas Contratacin Con Formalidades Plenas Contratacin Corporativa Contratacin por Prestacin de Servicios

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 1. Adquisicin de Bienes y Servicios Certificacin de Proveedores y/o Contratistas SUBPROCESO

Contratacin y Compras Nacionales Directas Contratacin y Compras Nacionales por Convocatoria Contratacin por Prestacin de Servicios Compras Internacionales

Manual de Operaciones de Interventoria a Contratos Donaciones

1. Contratacin de una SIA - Sociedad de Intermediacin Aduanera 2. Solicitud y Aprobacin de una Compra Internacional 3. Tramite de la Licencia de Importacin 4. Pago al Proveedor o Constitucin de la Carta de Crdito 5. Despacho del Bien por el Proveedor 6. Nacionalizacin (Intermediacin, Exencin del IVA y Manifiesto de Impuestos) 7. Recepcin y Entrega a la Universidad 1. Interventora a Contratos 1. Donaciones Nacionales 2. Donaciones Internacionales

4. MACROPROCESO: 4.1 PROCESO:

Gestin Administrativa Bienes y Servicios MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Diseo de Proyectos de Infraestructura Fsica PROCEDIMIENTOS 1. Solicitud y Aprobacin de Diseo de Proyectos de Infraestructura Fsica 2. Diseo Civil y Arquitectnico 3. Supervisin Civil y Arquitectnica 1. Interventora de Obras 1. Recepcin y Registro 2. Novedades del Inventario 3. Control de Ayudas Audiovisuales 4. Control de Software 5. Control de Equipos de Medicin de Salud Ocupacional 1. Administracin de Almacenes de Laboratorios Acadmicos 2. Administracin del Almacn del Restaurante 3. Administracin del Almacn de Imprentas 4. Administracin del Almacn de Productos de Aseo 5. Administracin del Almacn de Mantenimiento 1. Adquisicin y Legalizacin de Bienes Inmuebles 2. Arrendamiento y Cesin de Espacios. 3. Administracin de Aulas 4. Administracin de Espacios para Grupos Estudiantiles 5. Administracin de Edificios 6. Control de Impuestos 7. Enajenacin 1. Seguro de Bienes Muebles 2. Seguro de Bienes Inmuebles 3. Seguro de Personas 4. Seguro de Vehculos

SUBPROCESO Desarrollo de la Infraestructura 2. Fsica

Manual de Operaciones de Interventoria de Obras 3. Control de Bienes Control de Bienes Muebles Devolutivos

Control de Bienes Muebles no Devolutivos o de Consumo

Control de Bienes Inmuebles

4. Seguros

Seguros

4. MACROPROCESO: 4.2 PROCESO:

Gestin Administrativa Servicios Institucionales MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Limpieza y Jardinera PROCEDIMIENTOS 1. Planeacin de Actividades y Administracin del Personal 2. Ejecucin y Control de la Limpieza 3. Ejecucin y Control de la Jardinera 4. Ejecucin y Control de Eventos 1. Mantenimiento y Conservacin de la Planta Fsica 2. Mantenimiento de Equipos, Redes y Cableado 3. Mantenimiento de Equipos Audiovisuales 4. Mantenimiento de Equipos de Medicin de Salud Ocupacional 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. Mantenimiento de Equipos de Restaurante Administracin de Archivos de Gestin Administracin de Archivo Central Administracin del Archivo Histrico Radicacin de Correspondencia Distribucin de Correspondencia Distribucin de Correspondencia a Entes Externos Administracin del Mapa de Riesgos Fsicos Atencin y Prevencin de Emergencias y Desastres Resolucin de Conflictos Planeacin y Administracin del Personal Custodia de Edificios Custodia de Bienes Control de Acceso al Campus

SUBPROCESO 1. Servicios Generales

Mantenimiento de la Planta Fsica

Administracin de Archivos

Radicacin y Distribucin de Correspondencia 2. Seguridad a la Comunidad Universitaria Seguridad y Convivencia de la Comunidad Universitaria

Vigilancia

4. MACROPROCESO: 4.3 PROCESO:

Gestin Administrativa Gestin Financiera MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Administracin del Presupuesto

SUBPROCESO 1. Presupuesto

PROCEDIMIENTOS 1. Planeacin Presupuestal 2. Novedades Presupuestales 3. Cierre Presupuestal 1. Ejecucin del Gasto 2. Tramite y Legalizacin de Avances (Anticipos) 3. Tramite de Apertura, Reembolsos y Cierre de Caja Menor 4. Tramite de Apertura, Reembolsos y Cierre de Fondo Renovable 5. Rendicin, informes, libros de presupuesto

Ejecucin del Presupuesto

2. Ingreso y Recaudos

Recaudo

1. Facturacin por Venta de Servicio 2. Ingreso en Puntos de Recaudo (Restaurante, Cajas de Melndez y San Fernando) 3. Ingresos por Bancos 4. Recaudos de Estampilla 5. Recuperacin y Legalizacin de Cartera 1. Ingresos por Aportes Presupuestales del Gobierno 2. Ingresos por Aportes Presupuestales Departamentales 3. Ingresos por Aportes Presupuestales Municipales 1. Apertura de Cuentas Bancarias 2. Liquidacin y Pago a Proveedores 3. Control y Pago a la Deuda Pblica 4. Pago a Funcionarios, Contratistas, Pensionados, Asistentes de Docencia y Monitores 5. Pago a Entidades por Descuentos de Nmina 6. Pago de Impuestos, parafiscales y seguridad social 7. Elaboracin del Boletn Diario de Pago 8. Conciliaciones Bancarias de Pago 9. Traslados entre Cuentas Bancarias 1. Registro Contable de las Operaciones Financieras 2. Elaboracin y Presentacin de los Estados Financieros 3. Tramite para la Recuperacin del IVA 4. Amortizacin y Depreciacin de Bienes Devolutivos 5. Rendicin de Informes Contables y Financieros a los Diferentes Entes de Gubernamentales

Ingresos

3. Egresos

Egresos

4. Gestin Contable

Gestin Contable

4. MACROPROCESO: 4.4 PROCESO:

Gestin Administrativa Gestin del Talento Humano MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Reclutamiento y Vinculacin de Personal no Docente

SUBPROCESO 1. Reclutamiento y Vinculacin

PROCEDIMIENTOS 1. Administracin del Banco de Datos 2. Convocatoria de Personal no Docente 3. Seleccin de Personal no Docente 4. Vinculacin de Personal no Docente (Nombramientos, Terminos Indefinidos y Terminos Fijos) 1.Administracin del Banco de Datos 2. Convocatoria de Personal Docente 3.Seleccin de Personal Docente 4. Vinculacin de Personal Docente (Nombramiento, Ocasional y Medio Tiempo, Hora Ctedra) 1. Induccin a Cargos Acadmico Administrativos 2.Induccin a Docentes Nuevos 3. Induccin a Personal no Docente 1.Reinduccin a Cargos Acadmico Administrativos 2. Reinduccin a Docentes Nuevos 3.Reinduccin a Personal no Docente

Reclutamiento y Vinculacin de Personal Docente

2. Induccin y Reinduccin

Induccin

Reinduccin

1.Traslados, Becas, Nivelaciones, encargaturas, dotacin etc. 2. Certificaciones Administracin de la Seguridad Social 1. Afiliacin a la Seguridad Social 2. Novedades de Seguridad Social Liquidacin del Personal 1. Liquidacin de Docentes 2. Liquidacin de no Docentes 3. Liquidacin de Trabajadores Oficiales Apoyo al Desarrollo de Competencias 1.Capacitacin y Formacin de Empleados no Docentes 2. Evaluacin del Desempeo 3.Nivelaciones 4. Bonificaciones 4. Desvinculaciones Desvinculaciones 1.Renuncia 2. Pensin por Invalidez, por Vejez o por Muerte 3. Despidos o Insubsistencia de Cargo 4. Terminacin Unilateral de Contratos de Trabajadores Oficiales 5. Administracin del Personal Administracin del Personal 1. Liquidacin de Pensionados Pensionado y de los Sobrevivientes 2.Novedades de Pensionados 3.Reconocimiento de la Pensin (Cuotas Partes, Bonos Pensionales, Reserva Actuarial) 4. Comprobacin de la Supervivencia 5. Certificaciones 3. Administracin del Personal Activo Novedades del Personal

5. MACROPROCESO: 5.1 PROCESO:

Gestin Acadmica Administracin de la Actividad Acadmica Estudiantil

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS 1. Gestin de la Actividad Acadmica Admisin de Estudiantes de Pregrado 1. Admisin de Estudiantes a Programas Acadmicos de Estudiantes de Pregrado Pregrado 2. Admisin de Estudiantes a Programas Acadmicos Pregrado por Traslado 3. Admisin de Estudiantes a Programas Acadmicos Pregrado por transferencia 4. Admisin de Estudiantes a Programas Acadmicos Pregrado por reingreso 5. Admisin de Estudiantes a Programas Acadmicos Pregrado por reingreso con traslado Gestin Actividades Acadmicas de 1. Matrcula Financiera Estudiantes de Pregrado 2. Matrcula Acadmica 3. Cancelaciones y Adiciones 4. Calificaciones 5. Bajo Rendimiento y Estmulos Acadmicos 6. Grados 7. Evaluacin de la Calidad de la Educacin - ECAES SUBPROCESO 8. 9. 1. 2. 3. 4. Certificados y Constancias Manejo de la Historia Acadmica Movilidad Estudiantil Otorgamiento de Becas Reconocimiento a Tesis Laureda (Otto de Greiff) Monitoras

de de de de de

Reconocimiento a Estudiantes de Pregrado

5. MACROPROCESO: 5.1 PROCESO:

Gestin Acadmica Administracin de la Actividad Acadmica Estudiantil

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS 2. Gestin de la Actividad Acadmica Admisin de Estudiantes de Posgrado 1. Admisin por Transferencia de Estudiantes de Posgrado 2. Admisin por Reingreso 3. Admisin por Traslado Gestin Actividades Acadmicas de 1. Matrcula Financiera Estudiantes de Posgrados 2. Matrcula Acadmica 3. Cancelaciones y Adiciones 4. Calificaciones 5. Bajos y Estimulos 6. Grados 7. Certificaciones y Constancias 8. Manejo de la Historia Acadmica Reconocimiento a Estudiantes de 1. Movilidad Estudiantil Posgrado 2. Asistencia de Docencia 3. Gestin de la Actividad Acadmica Admisin de Estudiantes 1. Admisin por Transferencia de Estudiantes en las Sedes 2. Admisin por Reingreso Regionales 3. Admisin por Traslado Gestin Actividades Acadmicas de 1. Matrcula Financiera Estudiantes de Sedes Regionales 2. Matrcula Acadmica 3. Cancelaciones y Adiciones 4. Calificaciones 5. Bajos y Estimulos 6. Grados 7. Evaluacin de la Calidad de la Educacin - ECAES Reconocimiento a Estudiantes de 1. Movilidad Estudiantil Sedes Regionales 2. Otorgamiento de Becas 3. Reconocimiento a Tesis Laureda 4. Monitoras 4. Administracin de Egresados Administracin de Egresados 1. Promocin de los Egresados hacia el Entorno 2. Reconocimiento a los Egresados Destacados 3. Promocin del Empleo para Egresados SUBPROCESO

5. MACROPROCESO: 5.2 PROCESO:

Gestin Acadmica Administracin del Curriculo MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Administracin del Currculo

SUBPROCESO 1. Administracin del Curriculo

PROCEDIMIENTOS 1. Creacin de Programas Acadmicos 2. Modificacin de Programas Acadmicos 3. Eliminacin de Programas Acadmicos 4. Evaluacin de las Condiciones Mnimas de Calidad (Registro Calificado) 5. Acreditacin de Programas Acadmicos 6. Extensin de Programas Acadmicos a Sedes Regionales

5. MACROPROCESO: 5.3 PROCESO:

Gestin Acadmica Administracin de Bibliotecas MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Planeacin y Preparacin de la Administracin de las Bibliotecas

SUBPROCESO

PROCEDIMIENTOS 1. Planeacin de Servicios e Infraestructura del Material bibliogrfico 2. Planeacin de la Adquisicin del material bibliogrfico 3. Control y Preparacin del Material Adquirido 4. Catalogacin 5. Registro y Disposicin del Material Adquirido 6. Mantenimiento del Material Bibliogrfico 1. Prstamo y Consulta del Material Bibliogrfico 2. Prstamo y Consulta del Material Audiovisual 3. Servicios de Informacin y Referencia 4. Induccin a los Servicios de la Biblioteca 5. Administracin del Material Audiovisual 6. Administracin del Material Multimedial 7. Uso de Casilleros para Estudiantes 8. Uso de Cubculos para Docentes 1. Adquisicin del Material Arqueolgico (Compra, Donacin, Legado, Excavacin) 2. Clasificacin y Registro del Material Arqueolgico 3. Exposicin del Material Arqueolgico 4. Publicaciones del Museo 5. Prstamo y Consulta del Material Arqueolgico

1. Administracin de las Bibliotecas

Administracin de los Servicios al Usuario

Administracin del Museo Arqueolgico

5. MACROPROCESO: 5.4 PROCESO:

Gestin Acadmica Gestin de la Educacin en Entornos Virtuales de Aprendizaje MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS

SUBPROCESO

Servicios de Apoyo para la Servicios de Apoyo para la formacin 1. Elaboracin y Seguimiento al Plan de Trabajo para la 1. formacin en Entornos Virtuales de en Entornos Virtuales de Aprendizaje Gestin Aprendizaje 2. Formacin y Actualizacin a los Profesores en EVA 3. Formacin y Actualizacin a los Estudiantes en EVA 4. Asesora para el Diseo de Materiales para EVA 5. Elaboracin de Materiales para EVA 6. Divulgacin y fomento de los EVA 7. Generacin y transformacin de conocimiento en torno a la EVA 8. Disponibilidad videoconferencias 9. Gestin de Proyectos y Convenios EVA 10. Disponibilidad de campus virtual 11. Administracin de Infraestructura Tecnolgica de la DINTEV que apoyan la Actividad Acadmica 2. Gestin de la Educacin Desescolarizada Gestin de la Educacin Desescolarizada 1. Matrcula Acadmica y Financiera 2. Gestin de los Materiales Acadmicos 3. Apoyo logstico a las Unidades Acadmicas que Ofrecen Programas en Modalidad Desecolarizada 4. Apoyo a la Ejecucin de la Docencia (programacin acadmica, registro de calificaciones) 5. Elaboracin de constancias y certificados (acadmicas y financieras) 6. Comunicacin e informacin con la comunidad acadmica (estudiantes, profesores, funcionarios) 7. Disponibilidad sistema de informacin de la Educacin desescolarizada 3. MACROPROCESO: Gestin de Programas Gestin de Programas Acadmicos Acadmicos en Entornos Virtuales en Entornos Virtuales de Aprendizaje de Aprendizaje 1. Apoyo al diseo de Programas Acadmicos en EVA 2. Apoyo a la ejecucin de Programas Acadmicos en EVA 3. Matrcula Acadmica y Financiera 4. Gestin de los Materiales Acadmicos 5. Apoyo logstico a las Unidades Acadmicas que Ofrecen Programas en EVA 6. Apoyo a la Ejecucin de la Docencia en EVA 7. Elaboracin de constancias y certificados de Estudiantes en EVA (acadmicas y financieras) 8. Comunicacin e informacin con la comunidad acadmica (estudiantes, profesores, funcionarios) 9. Gestin de los grados de los estudiantes en EVA 10. Disponibilidad sistema de informacin a usuarios de EVA

5. MACROPROCESO: 5.5 PROCESO:

Gestin Acadmica Gestin de la Actividad Profesoral MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

SUBPROCESO 1. Apoyo al Desarrollo de Competencias de Empleados Docentes

PROCEDIMIENTOS

2. Control de las Actividades Profesorales

1. Bonificaciones Apoyo al Desarrollo de Competencias 2. Comisiones y Ao Sabtico de Empleados Docentes 3. Asignacin de Puntos de Credenciales 4. Actualizacin en la Actividad Docente Control de las Actividades 1. Asignacin Acadmica Profesorales 2. Evaluacin de Cursos y Profesores

5. MACROPROCESO: 5.6 PROCESO:

Gestin Acadmica Apoyo a los Programas de Extensin y Proyeccin Social de la Universidad MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Apoyo a los Programas de Extensin

SUBPROCESO 1. Apoyo a los Programas de Extensin

PROCEDIMIENTOS 1. Administracin de Convenios y Contratos para Apoyo a la Extensin 2. Consultora y Asesora 3.Interventoras 4. Gestin Tecnolgica 5. Educacin Continua: Seminarios, Cursos, Talleres y Diplomados 6. Servicios Especializados de laboratorio 1. Representacin Institucional 2. Prcticas Estudiantiles 3. Emprendimiento

2. Proyeccin Social

Proyeccin Social

6. MACROPROCESO: 6.1 PROCESO:

Gestin de la Investigacin Gestin de los Proyectos de Investigacin MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Administracin Acadmica de los Proyectos de Investigacin

SUBPROCESO 1. Administracin Acadmica de los Proyectos de Investigacin

PROCEDIMIENTOS 1. Convocatoria de Proyectos de Investigacin 2. Presentacin y Seleccin de Proyectos de Investigacin 3. Ejecucin y Seguimiento de los Proyectos de Investigacin 4. Liquidacin de los Proyectos de Investigacin 5. Evaluacin de los Resultados del Proyecto de Investigacin 1.Registro Financiero de los Proyectos de Investigacin 2. Adicin de Recursos a los Proyectos de Investigacin 3. Validacin Financiera de los Proyectos de Investigacin 4. Ejecucin de los Gastos de los Proyectos de Investigacin 1. Divulgacin de los Resultados 2. Administracin de la Propiedad Intelectual 3. Administracin de Patentes

2. Control Administrativo de los Proyectos de Investigacin

Control Administrativo de los Proyectos de Investigacin

3. Transferencia de los Resultados de Transferencia de los Resultados de Investigacin Investigacin

6. MACROPROCESO: 6.2 PROCESO:

Gestin de la Investigacin Apoyo a Doctorados MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Apoyo a Doctorados

SUBPROCESO 1. Apoyo a Doctorados

PROCEDIMIENTOS 1. Ejecucin de Crditos Condonables 2. Movilidad de Candidatos a Doctorados

7. MACROPROCESO: 7.1 PROCESO:

Bienestar y Calidad de Vida Universitaria Gestin Integral en Salud MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Registro y Aportes de Usuarios

SUBPROCESO 1. Administracin de la Salud

PROCEDIMIENTOS Afiliacin de Usuarios Novedades de la Afiliacin Retiro de Usuarios Administracin de Aportes Anlisis de la Informacin Estadstica Contratacin Recepcin, Revisin y Pago de Cuentas Auditoria a la Red de Adscritos Recuperacin de Cartera Facturacin de Servicios Mantenimiento y Calibracin de Equipos Administracin de las Quejas y Reclamos Atencin Prioritaria Atencin de Urgencias Atencin Domiciliaria Atencin Mdica Ambulatoria Formulacin de Pacientes Crnicos Atencin Hospitalaria y Ciruga Administracin de la Historia Clnica Auditoria Mdica Atencin Odontolgica Atencin Prioritaria Atencin de Urgencias Administracin de Historias Clnicas Odontolgicas Auditora Odontolgica Atencin Sicolgica Administracin de la Historia Clnica Toma y Recepcin de Muestras Entrega de Resultados Promocin y Prevencin en Salud Segn Ciclo Vital Promocin y Prevencin Odontolgica Promocin y Prevencin en Salud Mental

2. Prestacin del Servicio de Salud

3. Promocin y Prevencin en Salud

1. 2. 3. 4. 5. Administracin de la Red de Adscritos 1. 2. 3. Control Administrativo del Servicio de 1. Salud 2. Control de Equipos Mdicos 1. Atencin de Quejas y Reclamos 1. Atencin Mdica 1, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Atencin Odontolgica 1. 2, 3. 4. 5. Atencin Sicolgica 1. 2. Servicio de Laboratorio Clnico 1. 2. Promocin y Prevencin en Salud 1. 2. 3.

7. MACROPROCESO: 7.2 PROCESO:

Bienestar y Calidad de Vida Universitaria Gestin de Actividades Deportivas, Recreativas y Culturales MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Administracin de las Actividades Formativas, Recreativas, Culturales y Deportivas PROCEDIMIENTOS 1. Planeacin y Programacin de Actividades Deportivas 2. Planeacin y Programacin de Actividades Recreativas 3. Planeacin y Programacin de Actividades Culturales 4. Inspeccin de Escenarios Deportivos 1. Ejecucin y Control de las Actividades Deportivas (Formativo, Representativo) 2. Ejecucin y Control de las Actividades Recreativas 3. Ejecucin y Control de las Actividades Culturales (Actitudes Artsticas, Eventos Culturales)

SUBPROCESO 1. Administracin de las Actividades

2. Prestacin de los Servicios Desarrollo de Actividades Formativas, Recreativas, Culturales y Deportivas

7. MACROPROCESO: 7.3 PROCESO:

Bienestar y Calidad de Vida Universitaria Gestin de la Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Identificacin, Evaluacin y Anlisis de Factores de Riesgo

SUBPROCESO 1. Higiene y Seguridad Industrial

PROCEDIMIENTOS 1. Elaboracin de Panorama de Riesgos 2. Inspeccin y Seguimiento al Control de los Riesgos 3. Asesora Ocupacional en Higiene y Seguridad Industrial 4. Elaboracin y Presentacin de Informes Estadsticos de Salud Ocupacional 1. Exmenes Ocupacionales para el Ingreso, Control y Retiro de Servidores Pblicos y Estudiantes de Postgrado de las reas de Salud 2. Atencin y seguimiento de Casos Ocupacionales 3. Calificacin de la Perdida de la Capacidad Laboral y el Origen de la Enfermedad 4. Asesora Ocupacional en Medicina Preventiva y del Trabajo 5. Administracin de la Historia Clnica Ocupacional 6. Elaboracin y Presentacin de Informes Estadsticos de Salud Ocupacional

2. Medicina Preventiva y del Trabajo

Promocin, Prevencin y Control de la Salud en el Trabajo de los Servidores Pblicos

7. MACROPROCESO: 7.4 PROCESO:

Bienestar y Calidad de Vida Universitaria Gestin de la Situacin Psicosocial de la Comunidad Universitaria MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Administracin de Desarrollo Psicosocial de la Comunidad Universitaria Prestacin de Servicios y Ejecucin de Programas para Empleados, Trabajadores, Docentes y Jubilados Prestacin de Servicios y Ejecucin de Programas para Estudiantes

SUBPROCESO 1. Administracin de la situacin Psicosocial de la Comunidad Universitaria 2. Prestacin de Servicios y Ejecucin de Programas

PROCEDIMIENTOS 1. Planeacin y Diseo de Programas para el Desarrollo Psicosocial de la Comunidad Universitaria 2. Seguimiento y Evaluacin de la Prestacin de los Servicios de Desarrollo 1. Atencin Integral a Empleados y Trabajadores 2. Atencin Integral a la Poblacin Jubilada y Pensionada 3. Apoyo Econmico al Empleado y Trabajador 1. Evaluacin Socioeconmica de los Estudiantes para la Asignacin de Subsidios y Becas de Alimentacin 2. Induccin a Estudiantes de Primer Semestre 3. Captacin de Recursos Econmicos para Apoyo a Estudiantes de Escasos Recursos 4. Orientacin a Estudiantes en Situacin Especial 5. Apoyo a Estudiantes con Discapacidad Fsica 6. Acompaamiento a Grupos de Trabajo Estudiantil 7. Promocin y Preparacin para la Vida Laboral

7. MACROPROCESO: 7.5 PROCESO:

Bienestar y Calidad de Vida Universitaria Aporte a las Necesidades Nutricionales MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Control al Servicio de Asistencia Alimentaria Prestacin del Servicio PROCEDIMIENTOS 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. Control de Materias Primas e Insumos Administracin del Personal Evaluacin y Seguimiento al Servicio Planeacin de la Produccin Adquisicin de Materias Primas e Insumos Produccin de Alimentos Servicio de Comedor

SUBPROCESO 1. Control al Servicio de Asistencia Alimentaria 2. Prestacin del Servicio