Localización SD FI MM

Localizacin Argentina Baseline V1.
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Localizacin Argentina Baseline V1.600
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ndice
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1.Parametrizaciones de pas........................................................................................................... 4 2.Documentos legales.................................................................................................................... 4
2.1.Clases de documentos................................................................................................4 2.2.Numeracin legal.......................................................................................................5

3.Datos Maestros............................................................................................................................ 6
3.1.Datos Maestros en Deudores y Acreedores...............................................................6 3.2.Datos Maestros Impositivos.......................................................................................7

4.Impuestos.................................................................................................................................... 8
4.1.Impuestos en compras / Ventas IVA-.....................................................................8 4.2.Impuesto sobre la renta -IIBB-...............................................................................10 4.3.Retenciones..............................................................................................................11

5.Reportes Legales / Impositivos.................................................................................................. 16
5.1.Declaracin de impuestos DGI................................................................................16 5.2.Clases de Documentos oficiales DGI......................................................................17

1.Determinacin Indicador de Impuesto:.......................................................................................19 2.Asignar identificadores de impuesto para centros:....................................................................19 3.Asignar tiendas emitentes a centro/almacn:............................................................................20 4.Activar numeracin para clases de movimiento:........................................................................20 1.Documentos legales................................................................................................................... 22
1.1.Clases de documentos..............................................................................................22 1.2.Numeracin legal.....................................................................................................22

2.Datos Maestros.......................................................................................................................... 23
2.1.Datos Maestros en Deudores ..................................................................................23 2.2.Datos Maestros Impositivos.....................................................................................25

3.Impuestos.................................................................................................................................. 25
3.1.Impuestos en Ventas ...............................................................................................25 3.2.Impuesto sobre la renta -IIBB-...............................................................................27
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Localizacin FI
1. Parametrizaciones de pas
Para todos los pases con los que su empresa mantenga relaciones comerciales debe introducir reglas para la verificacin de los siguientes datos: datos bancarios datos postales datos fiscales
Estos datos se verificarn entonces en la actualizacin de datos maestros. Para Argentina las parametrizaciones definidas son las siguientes: Cdigo postal Se verifica la entrada obligatoria, numrica, la longitud de la entrada y si la entrada est completa. Cdigo Bancario se verifica la longitud mxima de 15 caracteres NIF Verificar con patrn del pas (digito verificador de Cuit)
2. Documentos legales
2.1. Clases de documentos
La clase de documento se utiliza para la numeracin de documentos segn la reglamentacin Argentina, como as tambin para determinar el tipo de comprobante en la gestin de informes. . A Factura B Pago C Nota de crdito D Nota de Dbito E Documento de aduana
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F Otros doc incluidos RG3419 G Otros doc.no incluidos RG3419 H Movimiento de mercancas R Remito
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2.2. Numeracin legal

Para ingresar al sistema el nmero de documento legal, se utilizar el campo Referencia situado en la cabecera del documento SAP. Este dato se completar de la siguiente forma: 0001A00000001 donde 0001 A Sucursal / Centro emisor. Letra del comprobante (esta letra se validar considerando la clase de impuesto del proveedor / cliente)
00000001 El nmero de factura de 8 dgitos Al completar el formato del campo referencia el sistema realizar las siguientes validaciones: Validacin del formato de acuerdo al detalle especificado Validacin de la letra de acuerdo a la clase de impuesto registrada en el maestro del cliente Validacin de la duplicidad de facturas
Los caracteres de impresin definidos en Baseline son:

Prnt. Character A B C E M R X Discrimina IVA X Text Factura A Factura B Factura C Factura E Factura M Remito Recibo
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3. Datos Maestros
3.1. Datos Maestros en Deudores y Acreedores
Numero de identificacin Fiscal - CUIT El tipo de identificacin determina el tipo del nmero de identificacin utilizado para fines impositivos. En general, para Argentina se ingresa con el cdigo 80 (CUIT) o 86 (CUIL). La tabla provista es la siguiente:
Tax no.ty. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23
LA EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN
Text C.I. Polica Federal C.I. Buenos Aires C.I. Catamarca C.I. Crdoba C.I. Corrientes C.I. Entre Ros C.I. Jujuy C.I. Mendoza C.I. La Rioja C.I. Salta C.I. San Juan C.I. San Luis C.I. Santa F C.I. Santiago del Estero C.I. Tucumn C.I. Chaco C.I. Chubut C.I. Formosa C.I. Misiones C.I. Neuqun C.I. La Pampa C.I. Ro Negro C.I. Santa Cruz
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Tax no.ty. 24 80 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 99 LA EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN Text C.I. Tierra del Fuego C.U.I.T. D.N.R.P. C.U.I.L. C.D.I. L.E. L.C. CI Extranjera en tramite Acta Nacimiento Passport CI BsAs RNP D.N.I. Sin identif/vta global diaria
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En los datos maestros de clientes y proveedores se identificaran el NIF y el NIF 2 NIF Nmero de identificacin fiscal: Este campo se completar con el CUIT o CUIL del proveedor / cliente. El formato del nmero ingresado y el digito verificador se controlarn siempre que se haya completado el tipo de NIF con 80 u 86. Si el tercero no tiene CUIT o CUIL se completar con el documento que corresponda. NIF2 Nmero de identificacin fiscal 2: Este campo se completar con el nmero de ingresos brutos del tercero. Este nmero se imprimir en el certificado de retencin de impuestos.
3.2. Datos Maestros Impositivos

Los datos relacionados con impuestos para Argentina se completan en los datos maestros de proveedores y clientes, y en datos que definen la situacin impositiva de la empresa. Estos datos se utilizarn para el clculo e informes impositivos Informacin Fiscal:
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Clase de impuesto: Por cada proveedor / cliente, en los datos de control / Informacin fiscal, se podr completar el cdigo que corresponda de acuerdo a la siguiente tabla 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Responsable inscripto para IVA Responsable no indicado para IVA Sin responsable para IVA Sujeto a exencin de IVA IVA consumidor final Responsable Monotributo Monotributario sujeto al pago de impuestos Importador del Exterior Cliente del Exterior IVA Liberado Ley 19640 IVA Responsable Inscripto - Agente de Percepcin Responsable indicado para IVA (Emisor Factura tipo "M")
4. Impuestos
4.1. Impuestos en compras / Ventas IVAIndicadores de impuestos Para el clculo de impuestos, al ingresar una factura de compra o venta se utilizarn indicadores de impuestos. Los indicadores de impuestos permiten calcular y contabilizar los impuestos que aplicarn a la operacin de compra o venta. Cada indicador de impuestos puede combinar uno o ms impuestos con sus respectivos porcentajes. El indicador de impuestos se utiliza para el clculo del impuesto, no determina si se discrimina o no en la factura de ventas. Esto depender de la letra del comprobante.
Tax Code C0 C1 C2 C3
Descrip. Exempt credit 21% Credit VAT 21% VAT + 5% Perception 21% VAT + 10.5% Surcharge
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Tax Code C4 C5 C9 CA CB CC D0 D1 D2 D3 D4 D5 DB DC DD DE DF DG DH DI SD Descrip. 27% VAT for services 21% VAT + 3,5% IIBB Perception Reg.01 Not taxed Customs 21% VAT + 3,5% + 5% 21% Credit VAT + internal tax 1.5% Duty free area - Credit Exempt debit 21 % Debit VAT 21% Debit VAT + 5% VAT Perception 21% Debit VAT + 10.5% Surcharge 27% Debit VAT for Services 21% VAT + 3,5% IIBB Perception Reg.01 Not taxed debit 21% Debit VAT - 10.5% exemption 21% Debit VAT - 10,5% exemption w/o credit 21% Debit VAT + 1.5% internal tax Duty free area - Debit 21% + 10.5% surcharge 'No Categorizado' 10.5% + 5.25% surcharge 'No Categorizado' 27% + 13.5% surcharge 'No Categorizado' Tax indicator for SD
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Categoras Fiscales Las categoras fiscales se definen para representar diferentes tipos y situaciones de impuestos. Dbito Fiscal Para el dbito fiscal los impuestos a considerar son IB1Percibir IIBB Regin 1 IB2Percibir IIBB Regin 2 IB3Percibir IIBB Regin 3 IB4Percibir IIBB Regin 4 IVA PIV IVA Ventas Percepcin IVA
Crdito Fiscal
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Para el crdito fiscal, los impuestos a considerar son: IB1Percepcin IIBB Regin 01 IB2Percepcin IIBB Regin 02 IB3Percepcin IIBB Regin 03 IB4Percepcin IIBB Regin 04 IVA PIV IVA Compras Percepcin IVA
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4.2. Impuesto sobre la renta -IIBBEn Argentina, el impuesto a los ingresos brutos se calcula sobre la base de diferentes actividades empresariales que se identifican mediante los siguientes codigos
01 Servicios 02 Venta de Bienes Muebles 03 Agric.Ganad.Caza y Silvicult. 07 Industria manufacturera 14 Electricidad, gas y agua 20 Textiles 21 Telefona celular mobil 22 Serv.entidad.financ.bancarias 23 Servicios de hoteleria
Para trabajar con varios coeficientes regionales es posible especificar diferentes distribuciones para el impuesto a los ingresos brutos. El tipo de distribucin ms utilizado es el convenio multilateral.
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Los tipos previstos son Convenio Multilateral Inscripto No inscripto
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4.3. Retenciones
Para el clculo de retenciones en SAP se utilizan tipos e indicadores de retencin que identifican el impuesto y concepto de retencin a aplicar. Tipo de retencin: Identifica el rgimen impositivo que le aplica al proveedor. El tipo de retencin de impuestos debe indicarse en los datos maestros de retencin de impuestos de los deudores/acreedores y en los datos maestros de la sociedad. El sistema reconoce dos categoras de tipos de retencin de impuestos correspondientes al momento de contabilizacin de los importes de la retencin de impuestos: Contabilizacin al facturar Contabilizacin al pagar Baseline provee parametrizacin para la retencin en pagos a proveedores
tipo de ret CO EE G1 GA I1 I2 I3 IB IV
denominacin SS retencin de impuestos contratista SS retencin de impuestos posibles empl. Retencin impuesto sobre beneficios RNI Retencin impuesto sobre beneficios RI GI retencin de impuestos, regin 1 GI retencin de impuestos, regin 2 GI retencin de impuestos, regin 3 Ingresos brutos Retencin de impuestos IVA
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Indicador de retencin: A los tipos de retencin se le asignan los indicadores de retencin. Estos identifican la actividad y la alcuota a aplicar a la operacin para el clculo del impuesto. Tanto los tipos como los indicadores de retencin, se completarn en el maestro y se copiarn automticamente en los documentos del proveedor para retener automticamente en los pagos. A un tipo de retencin de impuestos estn asignados uno o varios "Indicadores de retencin" que, entre otros, establecen diferentes porcentajes para los tipos de retencin. Los indicadores de retencin tambin definen criterio de contabilizacin y porcentaje de la base sujeta.
Tipo.retenc. CO EE G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 GA GA GA GA GA GA GA
Indicador Ret CO EE G0 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 GA GB GC GD GE GF GG GH G0 G1 G2 G3 G4 G5 G6
Clave.oficial.
094 019 021 027 035 043 051 078 086 110 025 116 116 124 095 053 055 111 094 019 021 027 035 043 043
Denominacin Contratista 1,5 Empleados eventuales 2,5 Gan.Locaciones de Obras y/o Servicios Gan.Intereses instituciones financieras Beneficio: Intereses de demora Gan.Alquileres o Arrendamientos Gan.Regalas Gan.Interes Accionario, excedentes y ret Gan.Obligaciones de no hacer Gan.Enajenacion Bs.Muebles y Cambio Gan.Transf. de derechos de llave Gan.Explotacin Derechos de Autor Gan.Comisiones u otras retribuciones Gan.Honorarios de Director S.A. Gan.Profesiones Liberales. Gan.Corredor, Viajante de Comercio Gan.Operac.Transp.Carga Gan.Op.real.a traves merc.cereales a ter Gan.Distribucin de Pelculas Gan.Cualq.Otra Cesin de Derechos Gan.Locaciones de Obras y/o Servicios Gan.Intereses instituciones financieras Beneficio: Intereses de demora Gan. Alquileres o Arrendamientos Gan.Regalas Gan.Interes Accionario, excedentes y ret Gan.Obligaciones de no hacer
Tp.reten. 1,50 2,50 28,00 10,00 28,00 27,00 28,00 28,00 28,00 10,00 10,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
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Tipo.retenc. GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA I1 I1 I2 I3 IV IV IV IV Indicador Ret G7 G8 G9 GA GB GC GD GE GF GG GH I1 I2 I2 I3 01 02 03 IV Clave.oficial. 078 086 110 025 116 116 124 095 053 055 111
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248 248 248 248
Denominacin Gan.Enajenacion Bs.Muebles y Cambio Gan.Transf.Derechos de llave Gan.Explotacin Derechos de Autor Gan.Comisiones u otras retribuciones Gan.Honorarios de Director S.A. Gan.Profesiones Liberales. Gan.Corredor, Viajante de Comercio Gan.Operac.Transp.Carga Gan.Op.real.a traves merc.cereales a ter Gan.Distribucin de Pelculas Gan.Cualq.Otra Cesin de Derechos IIBB Regin 1 0,75 IIBB Regin 1,5 IIBB Regin 2 1,50 IIBB Regin 3 3,00 IVA Mercancas 50% IVA Servicios 80% IVA Transportes 55% IVA Mercancas 50%
Tp.reten. 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,50 0,50 0,50 0,75 1,50 1,50 3,00 50,00 80,00 55,00 50,00
La escala a aplicar para el impuesto a las ganancias es la siguiente:
Importes De a 0 2.000 2.000,01 4.000 4.000,01 8.000 8.000,01 14.000 14.000,0 1 24.000 24.000,0 1 40.000 40.000,0 1 y mas
$ 0 200 480 1.200 2.520 5.120 9600
Retendrn mas el % s/ exedente de 10 0 14 2.000 18 4.000 22 8.000 26 28 30 14.000 24.000 40.000
La base imponible a considerar es el neto del documento y se emitir certificado de retencin.
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A estos tipos e indicadores se le pueden asignar un importe mnimo de la retencin como asi tambin mnimos no imponibles Los importes mnimos de retencin previstos son:
Tp.retenc. G1 GA GA I1 I2 IV
Denomin. Retencin impuesto sobre beneficios RNI Retencin impuesto sobre beneficios RI Retencin impuesto sobre beneficios RI GI retencin de impuestos, regin 1 GI retencin de impuestos, regin 2 Retencin de impuestos IVA
Mnimo 100,00 3,75 20,00 100,00 5,00 160,00
Mn.base 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Los mnimos no imponibles son
Tp.retenc. G1 G1 G1 G1 GA GA GA GA GA GA GA
Ret G2 G3 G4 G7 G1 G2 G3 G4 G7 G8 GB
Denomin.
ImpteExRet 11.242,70 11.242,70 1.124,27 11.242,70 11.242,70 11.242,70 11.242,70 1.124,27 11.242,70 1.124,27 2.248,54
Impresin de certificados de retencin Para todas las retenciones realizadas se podr emitir el certificado de retencin estndar SAP. La impresin de mismos se realizar con el programa estndar RFWTCT10.
Claves oficiales de retencin de impuesto
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Las claves de impuesto son denominaciones oficiales para sus indicadores de impuestos requeridas por las autoridades fiscales nacionales Las claves de retencin suministradas corresponden a las abreviaturas utilizadas por la AFIP (administracin federal de ingresos pblicos).
Official withholding tax key 19 21 25 27 35 43 51 53 55 78 86 94 95 94 110 111 116 124 132 160 167 191 213 221 235 240 248 264 280 299 302 418 434 450
Name Gcias.: intereses Gcias.: intereses orig.op.no comp. 019 Comisiones u Otras Retribuciones Gcias.: alquileres o arrendamientos Gcias.: regalas Gcias.: interes accionario y dist. util Gcias.: obligaciones no hacer, abandono Op.real.a traves merc.cereales a term. Op.real.a traves merc.cereales a term. Gcias.: enajenacin bienes Gcias.: transferencia derechos Gcias.: locaciones de obras, servicios Operac.Transp.Carga Gcias.: locaciones de obras, servicios Explotacin derechos de autor Cualq.otra Cesion o Locacion de Derechos Gcias.: ejercicio profesiones liberales Gcias.: corredor, viajante, despachant Gcias.: transferencia de ingresos Gcias.: sueldos, jubilaciones Gcias.: beneficiarios del exterior Gcias.: escribanos y cesionarios Gcias.: tarjetas de crdito Gcias.: dividendos en acciones Gcias.: Saldo impago (art. 70) Gcias.: Pagos (art. 70) IVA: rgimen esp. de retencin, prov. IVA: tarjetas de crdito IVA: honorarios profesionales IVA: gas, electricidad, telecomunicac Transferencia de inmuebles (Ley 23905) Dbitos en cuenta corriente Premios de juegos de sorteo IVA: rgimen esp. ingreso exportadores
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Official withholding tax key 469 493 515 523 627 628 660 690 691 Name IVA: transporte combustibles IVA: Rgimen de percepcin (RG 3125) IVA: compaias aseguradoras IVA: consorcio de propietarios IVA: Servicios a restaurantes IVA: Servicios a hoteles IVA: compra venta de cereales IVA: Canasta familiar Gcias.: Canasta familiar
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Categoras de Retencin Para cada tipo de impuesto de han definido las siguientes categoras E : Exento I : Responsable Inscripto N : Responsable No Inscripto X : Beneficiario del exterior
5. Reportes Legales / Impositivos

5.1. Declaracin de impuestos DGI
Reportes automticos obtenidos del sistema: Los reportes listados a continuacin se generarn del sistema estndar SAP en forma automtica:
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Rgimen de Informacin 1361: Para la obtencin de este reporte, se ejecutar el reporte estndar J_1AF205 tanto para IVA Compras como IVA Ventas. Este reporte se ejecuta mensualmente con el perodo cerrado y genera un archivo .txt con el formato requerido por la AFIP. Las siguientes versiones de informe diario sobre IVA estn disponibles Versin 1: Crdito fiscal Versin 2: Dbito fiscal Versin 3: Impuestos compras Versin 4: Impuestos ventas IVA Haber IVA Debe IVA compras IVA ventas
SICORE (Sistema de Control de Retenciones): Para la obtencin de este reporte, se ejecutar el reporte estndar J_1AF016. Este reporte se ejecuta mensualmente y genera un archivo .txt con el formato legalmente requerido. Las retenciones de ganancias sobre sueldos (4 categora) no estn incluidas en el reporte estndar.
Informacin manual Existe otra informacin a presentar que no se obtiene en forma automtica del sistema. Para estos reportes se pueden utilizar herramientas del sistema (por ej.: saldos de cuentas, reporte de pago con retenciones, cuentas corrientes de proveedores y clientes). Estos son: Rgimen de informacin RG 1375 Rgimen de informacin RG 4120 Convenio Multilateral Liquidacin mensual de IVA SICORE: Retencin de 4 categora (sueldos)
5.2. Clases de Documentos oficiales DGI

01 02 03 FC-A Factura A NOTAA Nota de cargo A NC-A Abono A
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04 06 07 08 09 11 12 13 14 15 39 51 52 53 54 99 WA RBO-A Recibo A FC-B Factura B NOTAB Nota de cargo B NC-B Abono B RB0-B Recibo B FC-C Factura C NOTAC Nota de cargo C NC-C Abono C D.AD. Documento de aduana RBO-C Recibo C OTROS Otros documentos segn RG3419 FC-M Factura M NOTAM Nota de cargo M NC-M Abono M RBO-M Recibo M OTROS Otros doc.no segn RG3419 S.M. Salida de mercancas
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Localizacin MM
1. Determinacin Indicador de Impuesto:
En esta actividad IMG se actualizan para cada pas de destino los identificadores de impuestos que desea asignar a centros. Pas rec: Identifica el pas de destino al que se suministra la mercanca. Ind.impto.ce: El identificador de impuestos se utiliza para determinar automticamente el indicador de impuesto en Compras. Denomin: Descripcin determinada para el impuesto
2. Asignar identificadores de impuesto para centros:

Ce: Clave que identifica un centro de forma unvoca. Nombre 1: Descripcin Centro Ind.impto.ce: El identificador de impuestos se utiliza para determinar automticamente el indicador de impuesto en Compras. Denomin: Descripcin del impuesto Pas: Clave de pas con la que se definen especificaciones que se utilizarn en la verificacin de entradas
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3. Asignar tiendas emitentes a centro/almacn:

En esta actividad IMG con el fin de determinar el centro emisor para la numeracin oficial de documentos del movimiento de material en Argentina se debe asignar un centro emisor a cada almacn. Ce: Clave que identifica un centro de forma unvoca. Almacn: Nmero del almacn en el que se almacena el material en cuestin. Dentro de un centro puede haber uno o varios almacenes. Tienda Nacional: Esta tienda se utilizar para la numeracin oficial de documentos de entrega en Argentina, si la entrega es nacional. Tienda Exportacin: Esta tienda se utilizar para la numeracin oficial de documentos en Argentina, si la entrega es una operacin de exportacin. Sociedad: Clave que identifica unvocamente la sociedad.
4. Activar numeracin para clases de movimiento:

En Argentina, las cartas de porte ("remitos") deben tener un nmero de tipo de comprobante. Para poder asignar el nmero de documento se deben actualizar las clases de movimiento MM. Se debe asignar un tipo de comprobante a todas las clases de movimiento a las que desea asignar un nmero de tipo de comprobante. CMv: Clave que identifica la clase del movimiento de mercanca. Cada movimiento de mercanca (p.e. Pedido a almacn) se encuentra asignado en el sistema a una clase de movimiento. Texto de clase-mov: Describe el movimiento de mercancas que se realiza con la clase de movimiento. Export: Indica si el movimiento de mercancas es una operacin de exportacin.
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Categ. Documento: Distingue en funcin de las normas de las autoridades entre diferentes tipos de documentos oficiales, p.ej., facturas, notas de cargo, abonos o notas de entrega.
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Localizacin SD
1. Documentos legales
1.1. Clases de documentos
La clase de documento se utiliza para la numeracin de documentos segn la reglamentacin Argentina, como as tambin para determinar el tipo de comprobante en la gestin de informes. . A Factura B Pago C Nota de crdito D Nota de Dbito E Documento de aduana F Otros doc incluidos RG3419 G Otros doc.no incluidos RG3419 H Movimiento de mercancias R Remito
1.2. Numeracin legal

Para ingresar al sistema el nmero de documento legal, se utilizar el campo Referencia situado en la cabecera del documento SAP. Este dato se completar de la siguiente forma: 0001A00000001 donde 0001 A Sucursal / Centro emisor. Letra del comprobante (esta letra se validar considerando la clase de impuesto del proveedor / cliente)
00000001 El nmero de factura de 8 dgitos Al completar el formato del campo referencia el sistema realizar las siguientes validaciones:
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Validacin del formato de acuerdo al detalle especificado Validacin de la letra de acuerdo a la clase de impuesto registrada en el maestro del cliente Validacin de la duplicidad de facturas
Los caracteres de impresin definidos en Baseline son:

Prnt. Character A B C E M R X Discrimina IVA X Text Factura A Factura B Factura C Factura E Factura M Remito Recibo
2. Datos Maestros
2.1. Datos Maestros en Deudores
Numero de identificacin Fiscal - CUIT El tipo de identificacin determina el tipo del nmero de identificacin utilizado para fines impositivos. En general, para Argentina se ingresa con el cdigo 80 (CUIT) o 86 (CUIL). La tabla provista es la siguiente:
Tax no.ty. 0 1 2 3 4 5 6 7
LA EN EN EN EN EN EN EN EN
Text C.I. Polica Federal C.I. Buenos Aires C.I. Catamarca C.I. Crdoba C.I. Corrientes C.I. Entre Ros C.I. Jujuy C.I. Mendoza
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Tax no.ty. 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 80 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 99 LA EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN Text C.I. La Rioja C.I. Salta C.I. San Juan C.I. San Luis C.I. Santa F C.I. Santiago del Estero C.I. Tucumn C.I. Chaco C.I. Chubut C.I. Formosa C.I. Misiones C.I. Neuqun C.I. La Pampa C.I. Ro Negro C.I. Santa Cruz C.I. Tierra del Fuego C.U.I.T. D.N.R.P. C.U.I.L. C.D.I. L.E. L.C. CI Extranjera en tramite Acta Nacimiento Passport CI BsAs RNP D.N.I. Sin identif/vta global diaria
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En los datos maestros de clientes se identificaran el NIF y el NIF 2 NIF Nmero de identificacin fiscal: Este campo se completar con el CUIT o CUIL cliente. El formato del nmero ingresado y el digito verificador se controlarn siempre que se haya completado el tipo de NIF con 80 u 86. Si el tercero no tiene CUIT o CUIL se completar con el documento que corresponda. NIF2 Nmero de identificacin fiscal 2: Este campo se completar con el nmero de ingresos brutos del tercero. Este nmero se imprimir en el certificado de retencin de impuestos.
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2.2. Datos Maestros Impositivos

Los datos relacionados con impuestos para Argentina se completan en los datos maestros de proveedores y clientes, y en datos que definen la situacin impositiva de la empresa. Estos datos se utilizarn para el clculo e informes impositivos Informacin Fiscal: Clase de impuesto: Por cada proveedor / cliente, en los datos de control / Informacin fiscal, se podr completar el cdigo que corresponda de acuerdo a la siguiente tabla 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Responsable inscripto para IVA Responsable no indicado para IVA Sin responsable para IVA Sujeto a exencin de IVA IVA consumidor final Responsable Monotributo Monotributario sujeto al pago de impuestos Importador del Exterior Cliente del Exterior IVA Liberado Ley 19640 IVA Responsable Inscripto - Agente de Percepcin Responsable indicado para IVA (Emisor Factura tipo "M")
3. Impuestos
3.1. Impuestos en Ventas
Indicadores de impuestos Para el clculo de impuestos, al ingresar una factura de venta se utilizarn indicadores de impuestos. Los indicadores de impuestos permiten calcular y contabilizar los impuestos que aplicarn a la operacin de venta.
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Cada indicador de impuestos puede combinar uno o mas impuestos con sus respectivos porcentajes. El indicador de impuestos se utiliza para el clculo del impuesto, no determina si se discrimina o no en la factura de ventas. Esto depender de la letra del comprobante.
Tax Code C0 C1 C2 C3 C4 C5 C9 CA CB CC D0 D1 D2 D3 D4 D5 DB DC DD DE DF DG DH DI SD
Descrip. Exempt credit 21% Credit VAT 21% VAT + 5% Perception 21% VAT + 10.5% Surcharge 27% VAT for services 21% VAT + 3,5% IIBB Perception Reg.01 Not taxed Customs 21% VAT + 3,5% + 5% 21% Credit VAT + internal tax 1.5% Duty free area - Credit Exempt debit 21 % Debit VAT 21% Debit VAT + 5% VAT Perception 21% Debit VAT + 10.5% Surcharge 27% Debit VAT for Services 21% VAT + 3,5% IIBB Perception Reg.01 Not taxed debit 21% Debit VAT - 10.5% exemption 21% Debit VAT - 10,5% exemption w/o credit 21% Debit VAT + 1.5% internal tax Duty free area - Debit 21% + 10.5% surcharge 'No Categorizado' 10.5% + 5.25% surcharge 'No Categorizado' 27% + 13.5% surcharge 'No Categorizado' Tax indicator for SD
Categoras Fiscales Las categoras fiscales se definen para representar diferentes tipos y situaciones de impuestos. Dbito Fiscal Para el dbito fiscal los impuestos a considerar son IB1Percibir IIBB Regin 1
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IB2Percibir IIBB Regin 2 IB3Percibir IIBB Regin 3 IB4Percibir IIBB Regin 4 IVA PIV IVA Ventas Percepcin IVA
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3.2. Impuesto sobre la renta -IIBBEn Argentina, el impuesto a los ingresos brutos se calcula sobre la base de diferentes actividades empresariales que se identifican mediante los siguientes codigos
01 Servicios 02 Venta de Bienes Muebles 03 Agric.Ganad.Caza y Silvicult. 07 Industria manufacturera 14 Electricidad, gas y agua 20 Textiles 21 Telefona celular mobil 22 Serv.entidad.financ.bancarias 23 Servicios de hoteleria
Para trabajar con varios coeficientes regionales es posible especificar diferentes distribuciones para el impuesto a los ingresos brutos. El tipo de distribucin ms utilizado es el convenio multilateral. Los tipos previstos son Convenio Multilateral Inscripto No inscripto
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1.Parametrizaciones de pas........................................................................................................... 4 2.Documentos legales.................................................................................................................... 4

2.1.Clases de documentos................................................................................................4 2.2.Numeracin legal.......................................................................................................5

3.1.Datos Maestros en Deudores y Acreedores...............................................................6 3.2.Datos Maestros Impositivos.......................................................................................7

5.1.Declaracin de impuestos DGI................................................................................16 5.2.Clases de Documentos oficiales DGI......................................................................17

1.1.Clases de documentos..............................................................................................22 1.2.Numeracin legal.....................................................................................................22

2.1.Datos Maestros en Deudores ..................................................................................23 2.2.Datos Maestros Impositivos.....................................................................................25

3.1.Impuestos en Ventas ...............................................................................................25 3.2.Impuesto sobre la renta -IIBB-...............................................................................27

Localizacin Argentina Baseline V1.600

Localizacin Argentina Baseline V1.600

2.2. Numeracin legal

Los caracteres de impresin definidos en Baseline son:

Localizacin Argentina Baseline V1.600

Localizacin Argentina Baseline V1.600

3.2. Datos Maestros Impositivos

Localizacin Argentina Baseline V1.600

Localizacin Argentina Baseline V1.600

Localizacin Argentina Baseline V1.600

Localizacin Argentina Baseline V1.600

Localizacin Argentina Baseline V1.600

Localizacin Argentina Baseline V1.600

248 248 248 248

La escala a aplicar para el impuesto a las ganancias es la siguiente:

$ 0 200 480 1.200 2.520 5.120 9600

Retendrn mas el % s/ exedente de 10 0 14 2.000 18 4.000 22 8.000 26 28 30 14.000 24.000 40.000

La base imponible a considerar es el neto del documento y se emitir certificado de retencin.

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Mnimo 100,00 3,75 20,00 100,00 5,00 160,00

Mn.base 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Los mnimos no imponibles son

Claves oficiales de retencin de impuesto

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5. Reportes Legales / Impositivos

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5.2. Clases de Documentos oficiales DGI

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2. Asignar identificadores de impuesto para centros:

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3. Asignar tiendas emitentes a centro/almacn:

4. Activar numeracin para clases de movimiento:

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1.2. Numeracin legal

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Los caracteres de impresin definidos en Baseline son:

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2.2. Datos Maestros Impositivos

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