1.

EVALUACION DEL PROYECTO

1.1. Presupuesto de Inversin proyecto Alcantarillado y plata de tratamiento Paurito Santa Cruz de la Sierra. El presupuesto de inversin en el proyecto: Alcantarillado Sanitario (REDES) y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) para la comunidad de Paurito alcanza un total de Bs 22.540.690,74 (veintids millones quinientos cuarenta mil seiscientos noventa, 74/100 Bolivianos). Los cuales estn distribuidos en Bs 17.310.570,99 Bs para la construccin de la red de alcantarillado sanitario y 5.209.030,30 para la construccin de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). El Cuadro 1 muestra en detalle la estructura presupuestaria del proyecto, la cual est distribuida en Bienes Transables, Materiales Locales, Mano de Obra Calificada, Mano de Obra Semi-calificada y Mano de Obra No Calificada Urbana. CUADRO N1
PRESUPUESTO DESGLOSADO PROYECTO: SISTEMA ALCANTARILLADO COMUNIDAD PAURITO OPC3 Moneda: BOLIVIANOS BIENES DESCRIPCIN ACTIVIDADES PRELIMINARES RED SISTEMA ALCANTARILLADO ESTACION BOMBEO EB1 ESTACION BOMBEO EB2 LINEA DE IMPULSION EB1 LINEA DE IMPULSION EB2 CASETA DE PROTECCION CERRAMIENTO PERIMETRAL EB1 CERRAMIENTO PERIMETRAL EB2 PRETRATAMIENTO LAGUNA ANAEROBICA LAGUNA FACULTATIVA LAGUNA MADURACION CANAL DESAGUE CERRAMIENTO PERIMETRAL MEDIDAS MITIGACION TOTALES PORCENTAJE TRANSABLES 1.403,20 7.131.081,23 72.015,93 97.700,68 2.690,50 53.299,61 43.080,06 2.643,34 2.653,84 23.787,98 107.256,19 307.029,73 875.927,82 6.488,26 60.930,14 18.729,28 8.806.717,77 39% MATERIAL LOCAL 15.964,41 6.041.749,05 73.590,43 135.713,23 14.610,63 547.255,07 39.145,26 8.683,34 8.721,37 36.842,85 77.262,85 151.355,98 376.307,05 1.149,57 205.627,54 107.213,39 7.841.192,01 35% MANO DE OBRA CALIFICADA 1.859,76 1.526.518,84 19.383,69 27.682,34 2.096,20 64.815,19 11.907,93 2.150,19 2.159,61 7.388,16 23.211,10 56.679,09 152.218,74 840,61 52.570,43 36.250,90 1.987.732,76 9% MANO DE OBRA SEMICALIFICADA 816,89 1.964.094,51 53.479,89 51.555,96 4.298,78 67.574,25 40.740,75 10.778,67 10.826,79 15.510,33 55.280,80 127.284,53 320.375,66 1.011,95 273.381,75 248.887,99 3.245.899,49 14% 659.148,70 3% MANO DE OBRA NO CALIFICADA RURAL 1.045,19 647.127,36 1.339,15 1.262,69 74,58 2.053,67 160,77 127,4 128,13 251,71 200,61 385,86 1.316,03 42 3.633,55 TOTAL 21.089,45 17.310.570,99 219.809,09 313.914,89 23.770,69 734.997,79 135.034,77 24.382,93 24.489,73 83.781,04 263.211,55 642.735,18 1.726.145,29 9.532,39 596.143,41 411.081,55 22.540.690,74 100%

Fuente: Estudio Tcnico 1.2. Anlisis Socioeconmica y financiera La Evaluacin Socio econmica, financiera privada y el anlisis de sensibilidad del proyecto fue elaborada a partir de los costos definitivos de inversin de alcantarillado y planta de tratamiento la cual se hiso de forma individual para cada una de las estructuras. 1.2.1. Evaluacin Socioeconmica Alcantarillado Sanitario El proyecto no es viable a nivel privado como proyecto puro, muestra que el proyecto no es sostenible y rentable, de acuerdo a normas del VIPFE, los resultados nos muestran un VANP negativo menor a cero de -

3.383.438,50 Bs. y una TIRP de -1,82% menor a la tasa del VIPFE de 12,81%. De acuerdo a las caractersticas de la poblacin y la necesidad de contar con el sistema de riego se realizar adems la evaluacin Socioeconmica CUADRO N2 INDICADORES FINANCIEROS Indicador Valor

VACP 17.616.461,48 VANP -13.383.438,50 CAEP 2.479.182,27 12,81% TIRP -1,82% RBC Privado 0,24 Fuente: Estudio Tcnico CUADRO N3 INDICADORES COSTO - EFICIENCIA Indicadores Estndar Indicador Valor U.S.$ Max Min VACP / Conexiones 41.943,96 1.442 812 VACP / Beneficiarios 7.158,25 226 186 Costo de Inv. / Beneficiario 7.042,53 223 186 Costo de Inv. / Conexin 41.265,86 1.422 810 Fuente: Estudio Tcnico De acuerdo a los indicadores costo eficiencia se puede observar que los costos de inversin por beneficiario llegan a 7.042,53 Bs, los costos por conexin llegan a 41.265,86 Bs. Por ltimo el valor actual a costos privados por conexin es igual a 41.943,96 y el valor actual a costos privados por beneficiario es de 7.158,25 indicadores que se encuentran por encima de los rangos costo eficiencia establecidos por el VIPFE por lo que se recomienda la reformulacin por encontrarse en una situacin inadecuada de calidad y costo. Por otra parte los indicadores socioeconmicos, muestran en el cuadro siguiente, que el valor actual neto social (VANS) es de -5.650.323,03 y la tasa interna de retorno social es igual a 7,89 la cual el inferior a la tasa de descuento de 12,67 CUADRO N4 INDICADORES SOCIOECONOMICOS Indicador Valor

VACS 17.607.936,63 VANS -5.650.323,03 CAES 2.456.993,02 12,67% TIRS 7,89% RBC Social 0,68 Fuente: Estudio Tcnico

1.3. Evaluacin Socioeconmica Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) El proyecto no es viable a nivel privado como proyecto puro, muestra que el proyecto no es sostenible y rentable, de acuerdo a normas del VIPFE, los resultados nos muestran un VANP negativo menor a cero de -1.469.773,16 Bs. y una TIRP de 8,78 % menor a la tasa del VIPFE de 12,81%. De acuerdo a las caractersticas de la poblacin y la necesidad de contar con el sistema de riego se realizar adems la evaluacin Socioeconmica CUADRO N5 INDICADORES FINANCIEROS Indicador Valor

VACP 5.542.196,52 VANP -1.469.773,16 CAEP 779.958,87 12,81% TIRP 8,78% RBC Privado 0,73 Fuente: Estudio Tcnico

CUADRO N6 INDICADORES SOCIOECONOMICOS Indicador Valor

VACS 5.156.871,15 VANS 6.638.474,82 CAES 719.584,40 12,67% TIRS 28,01% RBC Social 2,29 Fuente: Estudio Tcnico De acuerdo a los indicadores costo eficiencia se puede observar que los costos de inversin por beneficiario llegan a 2.116,63 Bs, los costos de inversin por conexin llegan a 12.402,45 Bs. Por ltimo el valor actual a costos privados por conexin es igual a 13.195,71 y el valor actual a costos privados por beneficiario es de 2.252,01 indicadores que se encuentra fuera de los rangos costo eficiencia establecidos por el VIPFE por lo que se recomienda su reformulacin por encontrarse en una situacin inadecuada de calidad y costo. Por otra parte los indicadores socioeconmicos, muestran en el cuadro siguiente, que el valor actual neto social (VANS) es de 6.638.474,82 y una tasa interna de retorno social de 28,01%.

CUADRO N7 INDICADORES COSTO - EFICIENCIA Indicador Valor Indicadores Estndar Max 9.909 1.550 1.534 9.769 Min 5.581 1.279 1.276 5.568 Bs.

VACP / Conexiones VACP / Beneficiarios Costo de Inv. / Beneficiario Costo de Inv. / Conexin

13.195,71 2.252,01 2.116,63 12.402,45

CUADRO N8 INDICADORES SOCIOECONOMICOS Indicador VACS VANS CAES TIRS RBC Social Valor 5.156.871,15 6.638.474,82 719.584,40 28,01% 2,29

12,67%