Direktorat Jenderal Pajak

User Manual eSPT PPN 1111

v 1.00

2010

Daftar Isi
Daftar Isi........................................................................................ii Daftar Gambar..............................................................................iv Aplikasi eSPT PPN 1111..............................................................1 System Requirement............................................................................................................................... 1 Update Pr duk......................................................................................................................................... 1 Pen!!unaan Aplikasi eSPT PPN 1111........................................." Rin!kasan Pen!!unaan Aplikasi............................................................................................................. " Settin! Re!i nal ...........................................................................# Settin! Re!i nal....................................................................................................................................... # Instalasi $ Rem ve Aplikasi .........................................................% Instalasi Aplikasi...................................................................................................................................... % Rem ve................................................................................................................................................... & 'embatalkan Instalasi melalui f rm eSPT PPN 1111 Setup & 'en!(apus Aplikasi melalui menu Add r Rem ve Pr !rams............................................................) 'empersiapkan Database..........................................................1" 'enamba( Database............................................................................................................................. 1" Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1111.............................................1# 'enu * menu yan! tersedia pada aplikasi eSPT PPN 1111..................................................................1+ 'enu Pr !ram............................................................................1, - neksi Database.................................................................................................................................. 1, . ! ut ................................................................................................................................................... 1% -eluar Aplikasi....................................................................................................................................... 1/ 'enu Input Data.........................................................................1& Pa0ak -eluaran....................................................................................................................................... 1& Input Pa0ak -eluaran Tampil Data 1aktur Pa0ak -eluaran Uba( Data 1aktur Pa0ak -eluaran 2apus Data 1aktur Pa0ak -eluaran 1aktur Pa0ak 3atal Input 'anual Data 1aktur Pa0ak 'asukan Tampil Data 1aktur Pa0ak 'asukan Uba( Data 1aktur Pa0ak 'asukan 2apus Data 1aktur Pa0ak 'asukan 1& "% "/ ") #4 #4 #& +4 +1

Pa0ak 'asukan...................................................................................................................................... #4 .................................................................................................... ##

P stin! Data.......................................................................................................................................... +" SPT Tanpa Rin5ian 1aktur..................................................................................................................... +# 'enu Settin!...............................................................................+% Pr fil 6a0ib Pa0ak................................................................................................................................... +% Pen!isian Pr fil 6a0ib Pa0ak +%
Pa!e 7 ii

Uba( Inf rmasi Pr fil 6a0ib Pa0ak

+&

Settin! SPT PPN 1111.......................................................................................................................... +) 'enu SPT ..................................................................................,# .ampiran 1111 A1.................................................................................................................................. ,# .ampiran 1111 A".................................................................................................................................. ,# .ampiran 1111 31.................................................................................................................................. ,+ .ampiran 1111 3".................................................................................................................................. ,, .ampiran 1111 3#.................................................................................................................................. ,, .ampiran 1111 A3................................................................................................................................. ,% SPT Induk 1111..................................................................................................................................... ,) Daftar Surat Set ran Pa0ak.................................................................................................................... %# Uba( SSP 2apus SSP %# %,

SSP PPN 8an! Tela( Dibayar............................................................................................................... %% SSP PPn3' 8an! Tela( Dibayar.......................................................................................................... %/ SSP Atas -e!iatan 'emban!un Sendiri............................................................................................... %) SSP Pembayaran -embali P' P-P Ga!al Pr duksi............................................................................./4 2apus SPT............................................................................................................................................. /1 2apus Data SPT Pa0ak Pertamba(an Nilai 1111 'enu SPT T /1 3uat 9S:............................................................................................................................................... /+ ls........................................................................./% Tamba( Username................................................................................................................................ /% Ganti Pass; rd...................................................................................................................................... // <ksp r Data 1aktur................................................................................................................................ /) Imp r Data 1aktur.................................................................................................................................. &1 Imp r 1ile 1aktur ke Database SPT 1 rmat 1ile Imp r Data 1aktur 1 rmat 1ile Imp r 1aktur :AT Refund 1 rmat 1ile Imp r Data .a;an Transaksi &1 &+ )4 )+

Imp r 1aktur :AT Refund...................................................................................................................... &/ Imp r Data .a;an Transaksi................................................................................................................. )1 Referensi N m r 1aktur......................................................................................................................... )+ Referensi .a;an Transaksi.................................................................................................................... ), Input .a;an Transaksi Uba( .a;an Transaksi 2apus .a;an Transaksi ), )/ )&

Referensi 3atasan :AT Refund............................................................................................................. ))

Pa!e 7 iii

Daftar Gambar
Gambar 1 'enu 9 ntr l Panel melalui 'enu Settin!s.................# Gambar " Re!i nal and .an!ua!e =pti ns pada 'enu 9 ntr l Settin!......................................................# Gambar # 'enu untuk 'enentukan . kasi Ne!ara......................+ Gambar + 'enu untuk Settin! 9urren5y.......................................+ Gambar , 'enu untuk Settin! Time............................................., Gambar % 'enu untuk Settin! Date.............................................., Gambar / Tampilan A;al Instalasi eSPT PPN 1111....................% Gambar & .i5ense A!reement......................................................% Gambar ) Tampilan Pemili(an . kasi Instalasi............................/ Gambar 14 3r ;se 1 lder . kasi Instalasi ................................../ Gambar 11 Tampilan - nfirmasi Instalasi..................................../ Gambar 1" Pr ses 9 pyin! 1ile...................................................& Gambar 1# Tampilan Ak(ir Instalasi.............................................& Gambar 1+ Pr ses Instalasi eSPT PPN 1111...............................) Gambar 1, - nfirmasi Pembatalan Instalasi................................) Gambar 1% eSPT PPN 1111 !a!al diinstal...................................) Gambar 1/ 'enu Add r Rem ve Pr !rams dari 9 ntr l Panel 14 Gambar 1& Rem ve eSPT PPN 1111........................................14 Gambar 1) - nfirmasi 2apus aplikasi eSPT PPN 1111.............14 Gambar "4 Pr ses uninstall eSPT PPN 1111 ............................11 Gambar "1 9 py>Paste 1ile Data?- s n!.................................1" Gambar "" Tampilan A;al Aplikasi eSPT PPN 1111.................1# Gambar "# Tampilan aplikasi setela( k neksi database............1# Gambar "+ 'enu - neksi Database..........................................1, Gambar ", Pili( Database - neksi............................................1, Gambar "% . !in Aplikasi...........................................................1% Gambar "/ Input Inf rmasi Pr fil 6a0ib Pa0ak............................1% Gambar "& 'enu . ! ut Aplikasi...............................................1/ Gambar ") 'enu -eluar Aplikasi...............................................1/ Gambar #4 'enu Input Pa0ak -eluaran......................................1& Gambar #1 'enu Input Pa0ak -eluaran......................................1) Gambar #" Tampilan Input Pa0ak -eluaran................................1) Gambar ## .ist @enis Transaksi..................................................1) Gambar #+ Tampilan Input Pa0ak -eluaran @enis Transaksi <ksp r.........................................................."4 Gambar #, .ist @enis Transaksi <ksp r......................................"4 Gambar #% - nfirmasi Pen!inputan -embali Data 1aktur.........."1 Gambar #/ 9 nt ( Input Pa0ak -eluaran @enis Transaksi ,......."1 Gambar #& 9 nt ( inputan D kumen Transaksi N ta ReturAN ta Pembatalan........................................."" Gambar #) 9 nt ( inputan D kumen Transaksi 1aktur Pa0ak Pen!!anti................................................."" Gambar +4 Daftar NP6P .a;an Transaksi................................"# Gambar +1 Pen!inputan .a;an Transaksi Tidak berNP6P ...."#
Pa!e 7 iv

Gambar +" Input N m r Pasp r Untuk @enis Transaksi Penyera(an .ainnya.........................................."# Gambar +# Daftar N m r Pasp r .a;an Transaksi..................."+ Gambar ++ Input Data .a;an Transaksi....................................."+ Gambar +, Inf rmasi 0ika faktur yan! di!antiAdiretur tidak ditemukan........................................................", Gambar +% N tifikasi 0ika nilai PPN kuran! dari 3atasan :AT Refund......................................................", Gambar +/ Input 'asa Pa0akB Ta(un Pa0ak serta Pembetulan. ."% Gambar +& Tampilan 1ilter Pen5arian 1aktur Pa0ak -eluaran...."/ Gambar +) Daftar 1aktur Pa0ak -eluaran 2asil Pen5arian........."/ Gambar ,4 Pili( 1aktur Pa0ak -eluaran 8an! Akan Diuba(......."& Gambar ,1 Tampilan <dit 1aktur Pa0ak -eluaran......................."& Gambar ," Tampilan Inf rmasi Data 3er(asil Disimpan............"& Gambar ,# Tampilan Pili( Data 1aktur 8an! Akan Di(apus......") Gambar ,+ 9(e5k 3 C Semua Untuk 'en!(apus Semua 1aktur Pa0ak -eluaran....................................") Gambar ,, - nfirmasi 2apus 1aktur..........................................#4 Gambar ,% Inf rmasi 1aktur 3er(asil Di(apus...........................#4 Gambar ,/ 'enu Input Data Pa0ak 'asukan.............................#1 Gambar ,& Tampilan Input 1aktur Pa0ak 'asukan.....................#1 Gambar ,) Tampilan Input 1aktur Pa0ak 'asukan.....................#" Gambar %4 9 nt ( Inputan D kumen PI3 dan SSP .................## Gambar %1 9 nt ( Inputan D kumen 8an! Dipersamakan Den!an 1aktur Pa0ak....................................#+ Gambar %" Tampilan Input D kumen Set ran Surat Pa0ak........#+ Gambar %# Tampilan Input N ta ReturAN ta Pembatalan...........#, Gambar %+ 9 nt ( inputan 1aktur Pa0ak 3atal...........................#, Gambar %, Daftar @enis D kumen yan! DireturA3atalADi!anti....#, Gambar %% Daftar NP6P .a;an Transaksi................................#% Gambar %/ Input Data .a;an Transaksi.....................................#% Gambar %& N tifikasi N m r D kumen Suda( Perna( Direkam #/ Gambar %) 9 nt ( Input 1aktur Pa0ak Pen!!anti......................#/ Gambar /4 Tampilan n tifikasi 0ika N m r 1aktur yan! di!anti tidak ada..................................................#/ Gambar /1 - nfirmasi untuk menyimpan sisa PPN Pa0ak 'asukan ke f rmulir 3#..................................#& Gambar /" Tampilan Daftar 1aktur Pa0ak 'asukan...................#) Gambar /# Daftar 1aktur Pa0ak 'asukan 2asil Pen5arian.........#) Gambar /+ Pili( 1aktur yan! akan diuba(..................................+4 Gambar /, <dit 1aktur Pa0ak 'asukan......................................+4 Gambar /% Pili( 1aktur yan! akan di(apus................................+1 Gambar // 9(e5kb C Semua untuk memili( semua faktur........+1 Gambar /& 'enu P stin! Data...................................................+" Gambar /) Tampilan P stin! Data 1aktur..................................+# Gambar &4 Inf rmasi Data 1aktur ber(asil dip stin!..................+# Gambar &1 'enu SPT N n Transaksi........................................++ Gambar &" Input 'asa Pa0akB Ta(un Pa0ak dan Pembetulan SPT++ Gambar &# - nfirmasi 3uat SPT N n Transaksi........................++ Gambar &+ Inf rmasi SPT N n Transaksi 3er(asil Dibuat.........+, Gambar &, Inf rmasi SPT untuk 'asa Pa0akB Ta(un Pa0ak dan Pembetulan suda( perna( dibuat..........+, Gambar &% Tampilan Input Pr fil 6a0ib Pa0ak............................+%
Pa!e 7 v

Gambar &/ N tifikasi @ika NP6P yan! diinput tidak benar.........+% Gambar && Tampilan Input Penandatan!an SPT.......................+/ Gambar &) 'enu <dit Pr fil 6a0ib Pa0ak....................................+& Gambar )4 Tampilan <dit Inf rmasi Pr fil 6a0ib Pa0ak..............+) Gambar )1 Tampilan <dit - de -PP 6a0ib Pa0ak......................+) Gambar )" 'enu Settin! SPT PPN 1111...................................,4 Gambar )# Daftar SPT yan! perna( dibuat................................,4 Gambar )+ Pen5arian SPT PPN.................................................,1 Gambar ), - nfirmasi 3uka SPT untuk Revie;A<dit atau 3uat SPT Pembetulan.....................................,1 Gambar )% 'enu SPT bisa diakses setela( Settin! SPT PPN 1111.........................................................," Gambar )/ Tampilan N tifikasi @ika SPT Pembetulan yan! dibuat Suda( Perna( Ada............................," Gambar )& Tampilan 1 rmulir 1111 A1......................................,# Gambar )) Tampilan 1 rmulir 1111 A"......................................,+ Gambar 144 Tampilan 1 rmulir 1111 31....................................,+ Gambar 141 Tampilan 1 rmulir 1111 3"....................................,, Gambar 14" Tampilan 1 rmulir 1111 3#....................................,% Gambar 14# Tampilan 1 rmulir 1111 A3 3a!ian I.....................,/ Gambar 14+ Tampilan 1 rmulir 1111 A3 3a!ian II....................,/ Gambar 14, Tampilan 1 rmulir 1111 A3 3a!ian III...................,& Gambar 14% Tampilan 1 rmulir 1111 Induk 3a!ian III * I: * :..,) Gambar 14/ Tampilan 1 rmulir 1111 Induk 3a!ian I.................%4 Gambar 14& Tampilan 1 rmulir 1111 Induk 3a!ian II................%4 Gambar 14) Tampilan 1 rmulir 1111 Induk 3a!ian :I...............%1 Gambar 114 Print Previe; 1 rmulir SPT Induk 1111.................%" Gambar 111 Tampilan Untuk 'en5etak .....................................%" Gambar 11" 'enu Daftar Surat Set ran Pa0ak..........................%# Gambar 11# Tampilan Daftar Surat Set ran Pa0ak.....................%# Gambar 11+ -lik Satu data SSP yan! akan diuba(....................%+ Gambar 11, <dit Data SSP........................................................%+ Gambar 11% Inf rmasi SSP 3er(asil Disimpan..........................%, Gambar 11/ -lik satu atau lebi( data SSP yan! akan di(apus. .%, Gambar 11& Tampilan - nfirmasi 2apus...................................%% Gambar 11) Inf rmasi 0umla( data yan! ber(asil di(apus.........%% Gambar 1"4 'enu Input SSP PPN 8an! Tela( Dibayar............%% Gambar 1"1 Input SSP PPN 8an! Tela( Dibayar......................%/ Gambar 1"" 'enu Input SSP PPn3' 8an! Tela( Dibayar.......%& Gambar 1"# Input SSP PPn3' 8an! Tela( Dibayar.................%& Gambar 1"+ 'enu Input SSP Atas -e!iatan 'emban!un Sendiri%) Gambar 1", Input SSP Atas -e!iatan 'emban!un Sendiri......./4 Gambar 1"% 'enu Input SSP Pembayaran -embali P' P-P Ga!al Pr duksi........................................./4 Gambar 1"/ Input SSP Pembayaran -embali P' P-P Ga!al Pr duksi.................................................../1 Gambar 1"& 'enu 2apus SPT.................................................../" Gambar 1") Daftar SPT yan! perna( dibuat............................../" Gambar 1#4 - nfirmasi 2apus SPT.........................................../# Gambar 1#1 - nfirmasi 2apus Data 1aktur Pada SPT 8an! Di(apus....................................................../#
Pa!e 7 vi

Gambar 1#" Inf rmasi @umla( Data 1aktur 8an! 3er(asil Di(apus........................................................../# Gambar 1## N tifikasi @ika SPT 8an! Di(apus 3ukan SPT Pembetulan Terak(ir..................................../# Gambar 1#+ 'enu 3uat 9S:...................................................../+ Gambar 1#, 1 rm .ap r Data..................................................../+ Gambar 1#% Pili( 1 lder Tempat 'enyimpan file 9S:.............../, Gambar 1#/ Inf rmasi 1ile 9S: 3er(asil Dibuat......................../, Gambar 1#& 9 nt ( 3entuk 1ile 9S: -eluaran 'enu 3uat 9S:/, Gambar 1#) N tifikasi penamba(an username le( user selain Administrat r........................................./% Gambar 1+4 'enu Tamba( Username......................................./% Gambar 1+1 Tampilan Tamba( User..........................................// Gambar 1+" N tifikasi Username 8an! Ditamba(kan Suda( Terdaftar....................................................// Gambar 1+# N tifikasi -esala(an Input - nfirmasi Pass; rd.. .// Gambar 1++ Inf rmasi Pass; rd ber(asil diuba(......................// Gambar 1+, 'enu Ganti Pass; rd............................................/& Gambar 1+% 9 nt ( Ganti Pass; rd........................................./& Gambar 1+/ N tifikasi -esala(an Input Pass; rd .ama.........../& Gambar 1+& N tifikasi -esala(an Input Pass; rd 3aru............./) Gambar 1+) Inf rmasi Pass; rd ber(asil diuba(....................../) Gambar 1,4 'enu <ksp r Data 1aktur....................................../) Gambar 1,1 Tampilan <ksp r Data 1aktur.................................&4 Gambar 1," N tifikasi @ika tidak ada data faktur yan! bisa dieksp r........................................................&4 Gambar 1,# 3r ;se 1 lder Penyimpanan Data <ksp r.............&4 Gambar 1,+ Inf rmasi 1ile <ksp r Data ber(asil dibuat.............&4 Gambar 1,, 9 nt ( (asil <ksp r Data.......................................&1 Gambar 1,% 'enu Imp r Data 1aktur Pa0ak..............................&1 Gambar 1,/ Tampilan Imp r Data 1aktur Pa0ak.........................&" Gambar 1,& 3r ;se 1ile 9S: 3erisi Data 1aktur 8an! Akan Diimp r......................................................&" Gambar 1,) Inf rmasi @umla( Data Imp r 8an! 3er(asil Dil ad&# Gambar 1%4 9 nt ( Tampilan . ad Data 1aktur Pa0ak ............&# Gambar 1%1 Inf rmasi 2asil Imp r 9S: 1aktur Pa0ak................&# Gambar 1%" 'enu Imp rt 1aktur :AT Refund...........................&/ Gambar 1%# Tampilan Imp rt 1aktur :AT Refund......................&& Gambar 1%+ 3r ;se 1ile 9S: 3erisi Data 1aktur 8an! Akan Diimp r......................................................&& Gambar 1%, Inf rmasi @umla( Data 8an! 3er(asil Dil ad.........&) Gambar 1%% 9 nt ( Tampilan Setela( . ad Data 1aktur..........&) Gambar 1%/ Inf rmasi 2asil Imp r 9S: 1aktur :AT Refund.....)4 Gambar 1%& 'enu Imp r Data .a;an Transaksi.......................)1 Gambar 1%) Tampilan Imp r Data .a;an Transaksi..................)1 Gambar 1/4 3r ;se 1ile 9S: atau Database 114/ yan! akan diimp r....................................................)" Gambar 1/1 2asil Imp r Data .a;an Transaksi........................)" Gambar 1/" Tampilan . ad Data .a;an Transaksi...................)# Gambar 1/# Inf rmasi 2asil Imp rt .a;an Transaksi................)# Gambar 1/+ 'enu Referensi N m r 1aktur...............................)+ Gambar 1/, Tampilan Referensi N m r 1aktur.........................), Gambar 1/% Inf rmasi N m r Seri 1aktur ber(asil diuba(.........),
Pa!e 7 vii

Gambar 1// 'enu Referensi .a;an Transaksi..........................), Gambar 1/& Daftar .a;an Transaksi.........................................)% Gambar 1/) - nfirmasi Pili(an Input @enis .a;an Transaksi....)% Gambar 1&4 Tampilan Input .a;an Transaksi 6a0ib Pa0ak........)% Gambar 1&1 Tampilan Input .a;an Transaksi Turis Asin!.........)/ Gambar 1&" 9(e5klist Data .a;an Transaksi 8an! Akan Diuba()/ Gambar 1&# Tampilan <dit .a;an Transaksi.............................)/ Gambar 1&+ Daftar .a;an Transaksi Setela( Pr ses Uba( Data)& Gambar 1&, 9(e5klist Data .a;an Transaksi 8an! Akan Di(apus...........................................................)& Gambar 1&% - nfirmasi 2apus Data .a;an Transaksi..............)) Gambar 1&/ Inf rmasi @umla( Re5 rd 8an! Di(apus................)) Gambar 1&& 'enu Referensi 3atasan :AT Refund...................)) Gambar 1&) Tampilan Referensi :AT Refund..........................144 Gambar 1)4 Inf rmasi Data 3er(asil Disimpan........................144

Pa!e 7 viii

Aplikasi eSPT PPN 1111

Aplikasi eSPT PPN 1111 adalah aplikasi perpajakan yang digunakan untuk membantu ajib pajak dalam pembuatan SPT PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang!undangan yang berlaku.
Untuk mempermudah pemakaian aplikasi eSPT PPN 1111" anda dapat memba#a User Manual ini atau melalui menu $elp yang telah disediakan dalam aplikasi .

System Requirement
Setiap aplikasi memiliki spesi%ikasi kebutuhan yang berbeda agar dapat dijalankan di k&mputer user. Standar kebutuhan minimal untuk dapat menjalankan aplikasi eSPT PPN 1111 adalah' 1. Perangkat (eras' Pentium ))) *00 Mh+ ,2 Mb -AM .0 Mb $arddisk spa#e /0!-1M 0rive 23A dengan minimal res&lusi layar 400 5 *00 M&use (eyb&ard 2. Perangkat 6unak' Mi#r&s&%t 7ind& s 8P Mi#r&s&%t 1%%i#e A##ess atau Mi#r&s&%t 0ata A##ess /&mp&nent Mi#r&s&%t .N9T :rame &rk ,.;

pdate Produk
User dapat memper&leh versi terbaru aplikasi eSPT PPN 1111 di (ant&r Pelayanan Pajak terdekat atau bisa diunduh di .pajak.g&.id.

Pa!e 7 1

Pen!!unaan Aplikasi eSPT PPN 1111

Rin!kasan Pen!!unaan Aplikasi
1. 2. ,. .. Ubah Setting Regional k&mputer menjadi %&rmat Indonesia" 6akukan instalasi dari %&lder setup yang diberikan. Sediakan 0atabase sesuai dengan kebutuhan. 6akukan k&neksi ke database yang telah dibuat sebelumnya melalui menu Pro!ram #oneksi Database. ;. )nput pr&%il ajib pajak pada %&rm Profil $ajib Pajak" *. )nput data 6a an Transaksi melalui menu Tools Referensi %a&an Transaksi atau )mp&r data 6a an Transaksi melalu menu Tools Impor Data %a&an Transaksi. <. 0alam hal pen&m&ran %aktur dipilih se#ara Aut&" atur nilai a al n&m&r sekuen melalui menu Tools Referensi Nomor 'aktur" 4. )nput data %aktur pajak keluaran dan %aktur pajak masukan dengan #ara manual =diinput satu persatu> melalui menu Input Data Pajak #eluaran dan Input Data Pajak (asukan atau )mp&r data :aktur melalui menu Tools Impor Data 'aktur Pajak dan Tools Impor Data 'aktur )AT Refund" ?. 6akukan p&sting data %aktur pajak yang telah diinput melalui menu Input Data Postin! Data atau melalui t&mb&l Postin! pada %&rm 0a%tar :aktur Pajak (eluaran dan %&rm 0a%tar :aktur Pajak Masukan. 10.Akti%kan menu SPT PPN 1111 untuk menampilkan SPT yang dibuat melalui menu Settin! Settin! SPT PPN 1111. 11.Tampilkan SPT pada 6ampiran A1" 6ampiran A2" 6ampiran @1" 6ampiran @2" 6ampiran @," 6ampiran A@ dan SPT )nduk melalui menu SPT. 12.6engkapi data SPT )nduk dan 6ampiran A@ pada k&l&m!k&l&m yang akti% =ber arna putih>. 1,.)nputkan SSP =jika ada> pada menu SPT Surat Setoran Pajak" 1../etak SPT )nduk dan 6ampiran melalui t&mb&l *etak pada setiap %&rm )nduk SPT dan 6ampiran. 1;.@uat %ile untuk pelap&ran data SPT melalui menu SPT +uat *S). Petunjuk penggunaan aplikasi lebih lengkap dapat dilihat pada pembahasan setiap bab maupun sub!bab di ba ah ini.

Pa!e 7 "

Settin! Re!ional
Setting -egi&nal dilakukan agar penanggalan yang ada pada setiap %&rm dan pen#etakan sama. Ubah setting regi&nal pada k&mputer yang akan digunakan ke setting untuk )nd&nesia.
Pengubahan Setting ke )nd&nesia merupakan keharusan untuk menggunakan aplikasi eSPT ini. /ara mengubah setting regi&nal pada k&mputer yang menggunakan sistem &perasi ind& s 8P atau lebih pada prinsipnya sama seperti penjelasan berikut ini.

Settin! Re!ional
1. Pilih menu Start Setting /&ntr&l Panel.

3ambar 1 Menu /&ntr&l Panel melalui Menu Settings

2. (emudian klik i#&n -egi&nal and 6anguage 1pti&ns.

3ambar 2 -egi&nal and 6anguage 1pti&ns pada Menu /&ntr&l Setting

,. (emudian ubah l&kasi negara menjadi Indonesia.

Pa!e 7 #

3ambar , Menu untuk Menentukan 6&kasi Negara

.. Untuk mengubah standar dan %&rmat dari Number" /urren#y" Time" 0ate" klik t&mb&l *ustomi,e-. a. (lik Tab Numbers 0e#imal symb&l' . =koma> 0igit 3r&uping Symb&l' " =titik> 6ist Separat&r' / =titik koma> klik t&mb&l Apply. b. (lik Tab *urren0y /urren#y Symb&l' 1 Rp klik t&mb&l Apply.

3ambar . Menu untuk Setting /urren#y

#. (lik Tab Time pilih %&rmat' 23mm3ss klik Apply.

Pa!e 7 +

3ambar ; Menu untuk Setting Time

d. (lik Tab Date pilih Sh&rt date %&rmat' dd4((4yyyy 0ate Separat&r' 4 6&ng 0ate :&rmat ' dd (((( yyyy klik Apply.

3ambar * Menu untuk Setting 0ate

;. (lik 5# untuk menyimpan perubahan setting. *. (lik *an0el jika ingin membatalkan perubahan setting.

Pa!e 7 ,

Instalasi 6 Remo7e Aplikasi

6akukan instalasi eSPT PPN 1111 pada k&mputer yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi eSPT ini. 0an lakukan penghapusan = Remove Programs> terlebih dahulu apabila aplikasi eSPT PPN 1111 telah terinstall di k&mputer. Aika pada k&mputer yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi eSPT belum terinstall %rame &rk .N9T maka install %rame &rk terlebih dahulu dengan menjalankan %ile d&tNet:5,;setup.e5e pada %&lder 0&tNet:8,;. Aika pada k&mputer yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi eSPT tidak terinstall Mi#r&s&%t 1%%i#e maka jalankan %ile M0A/BTCP.e5e pada %&lder M0A/ yang disertakan di %&lder instalasi.

Instalasi Aplikasi
1. @uka %&lder instalasi dan d&uble klik setup"e8e. Akan tampil instalasi eSPT PPN 1111 kemudian klik t&mb&l Ne8t. ind& s

3ambar < Tampilan A al )nstalasi eSPT PPN 1111

2. (lik radi& butt&n I A!ree kemudian klik t&mb&l Ne8t.

3ambar 4 6i#ense Agreement

Pa!e 7 %

,. Pr&gram akan terinstal di ba ah %&lder *39Pro!ram 'iles9eSPT PPN 11119

3ambar ? Tampilan Pemilihan 6&kasi )nstalasi

(lik +ro&se untuk mengubah l&kasi penyimpanan aplikasi" kemudian tentukan l&kasi yang diinginkan. a. @r& se %&lder yang diinginkan untuk l&kasi penyimpanan aplikasi. b. (lik t&mb&l 5# jika %&lder yang dipilih sudah benar.

3ambar 10 @r& se :&lder 6&kasi )nstalasi

#. (lik *an0el untuk membatalkan. .. (lik t&mb&l Ne8t pada 7ind& s Sele#t )nstalati&n :&lder. ;. (lik t&mb&l Ne8t pada 7ind& s /&n%irmati&n )nstallati&n.

3ambar 11 Tampilan (&n%irmasi )nstalasi

<. Sistem akan menampilkan pr&ses *opyin! 'ile dalam bentuk pr&gress bar. Tunggulah beberapa saat sampai pr&ses tersebut selesai.
Pa!e 7 /

3ambar 12 Pr&ses /&pying :ile

4. Akan tampil 6ayar )nstallati&n /&mplete. (lik *lose untuk mengakhiri pr&ses instalasi.

3ambar 1, Tampilan Akhir )nstalasi

?. Sh&rt#ut untuk Aplikasi eSPT PPN 1111 akan terbentuk pada tampilan ind& s k&mputer anda dan dapat dilihat melalui menu Start Pr&gram eSPT PPN 1111.

Remo7e
(embatalkan Instalasi melalui form eSPT PPN 1111 Setup 1. Untuk membatalkan pr&ses instalasi (lik t&mb&l *an0el pada layar pr&ses instalasi.

Pa!e 7 &

3ambar 1. Pr&ses )nstalasi eSPT PPN 1111

2. Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you &ant to :8it D

3ambar 1; (&n%irmasi Pembatalan )nstalasi

a. (lik No untuk melanjutkan pr&ses instalasi. b. (lik ;es untuk membatalkan pr&ses instalasi. ,. Sistem akan menampilkan ind& s Installation Interrupted. (lik *lose untuk keluar dari setup eSPT PPN 1111.

3ambar 1* eSPT PPN 1111 gagal diinstal

(en!<apus Aplikasi melalui menu Add or Remo7e Pro!rams 1. Pilih menu /&ntr&l Panel klik i#&n Add &r -em&ve Pr&grams.

Pa!e 7 )

3ambar 1< Menu Add &r -em&ve Pr&grams dari /&ntr&l Panel

2. (lik *<an!e4Remo7e yang terdapat di sebelah kanan eSPT PPN 1111.

3ambar 14 -em&ve eSPT PPN 1111

,. Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you &ant to remo7e eSPT PPN 1111 from your 0omputerD

3ambar 1? (&n%irmasi $apus aplikasi eSPT PPN 1111

a. (lik No untuk batal menghapus aplikasi eSPT. b. (lik ;es untuk melanjutkan pr&ses penghapusan aplikasi SPT.
Pa!e 7 14

.. Sistem akan menampilkan pr&gress bar dari 0 E 100 F" yang menandakan %ile!%ile yang tersimpan dalam sistem sudah terhapus. Tunggulah beberapa saat sampai pr&gress bar tersebut men#apai 100 F.

3ambar 20 Pr&ses uninstall eSPT PPN 1111

Uninstall aplikasi akan menghapus seluruh %ile aplikasi ke#uali %ile database pada %&lder db yang sebelumnya sudah diganti nama %ilenya. Aika %ile database pada %&lder db belum diganti nama %ilenya maka pada saat uninstall %ile ini akan ikut terhapus.

Pa!e 7 11

(empersiapkan Database
Sebelum menjalankan aplikasi eSPT PPN 1111" user harus menyiapkan database yang akan digunakan untuk menyimpan data!data SPT. 0e%ault l&kasi database aplikasi eSPT PPN 1111 di *39Pro!ram 'iles9DJP9eSPT PPN 11119db" :&lder ini telah berisi pilihan database yaitu 0ata.mdb dan 0ataB200<.a##db 6&kasi penyimpanan database tidak harus ada di %&lder db. User bebas menentukan l&kasi penyimpanan database yang akan dipakai dengan #ara meng#&py %ile database dari %&lder db atau %&lder db k&s&ng kemudian simpan di%&lder yang diinginkan. Untuk memudahkan penggunaan database dan menghindari terhapusnya database saat menghapus aplikasi" lakukan langkah E langkah berikut ini' 1. @uka %&lder db atau %&lder penyimpanan database. a. Pilih %ile 0ata.mdb dalam hal Mi#r&s&%t 1%%i#e yang terinstal di k&mputer adalah Mi#r&s&%t A##ess 200, ke ba ah. b. Pilih %ile 0ataB200<.a##db dalam hal Mi#r&s&%t 1%%i#e yang terinstal di k&mputer adalah Mi#r&s&%t A##ess versi 200< ke atas 2. 3anti nama %ile yang akan digunakan dengan nama 7P atau NP7P. ,. $apus %ile database yang tidak diperlukan.
Satu database hanya dapat berisi data!data untuk satu NP7P. Untuk multi NP7P" user perlu menambahkan database lagi.

(enamba< Database
1. @uka %&lder db k&s&ng pada %ile l&kasi instalasi. 0e%ault l&kasi di *39Pro!ram 'iles9DJP9eSPT PPN 11119db koson! 2. /&py %ile database k&s&ng eSPT PPN 1111 a. Pilih %ile 0ataB(&s&ng.mdb dalam hal Mi#r&s&%t 1%%i#e yang terinstal di k&mputer adalah Mi#r&s&%t A##ess 200, ke ba ah. b. Pilih %ile 0ataB(&s&ngB200<.a##db dalam hal Mi#r&s&%t 1%%i#e yang terinstal di k&mputer adalah Mi#r&s&%t A##ess versi 200< ke atas

3ambar 21 /&py!Paste :ile 0ataB(&s&ng

,. Simpan %ile yang di#&py ke %&lder penyimpanan database yang dipakai. 3anti nama %ile database yang di#&py dengan Nama 7P atau NP7P lainnya untuk memudahkan penggunaan.
Untuk 7ind& s <" jika aplikasi diinstall di / maka database yang tersimpan di %&lder db akan dijumpai k&s&ng =hanya sebagai sh&rt#ut>. Untuk mendapatkan %ile asli yang menyimpan data!data transaksi yang telah diinput klik t&mb&l #&mpatibility %iles di ekspl&rer. =/'GUsersGuserGApp0ataG6&#alG2irtualSt&reGPr&gram :ilesG0APGeSPT PPN 1111Gdb > Pa!e 7 1"

Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1111

Aalankan aplikasi eSPT PPN 1111 melalui Start Pro!ram eSPT PPN1111 eSPT PPN1111.

3ambar 22 Tampilan A al Aplikasi eSPT PPN 1111

Tampilan a al aplikasi eSPT PPN 1111. Menu aplikasi yang akti% adalah Menu Pr&gram sementara menu E menu lainnya belum akti%.

Setelah aplikasi terbuka" user harus melakukan k&neksi ke database agar dapat mengakses menu E menu lain yang tersedia. Petunjuk untuk melakukan k&neksi ke database melalui menu (&neksi 0atabase.

3ambar 2, Tampilan aplikasi setelah k&neksi database

Pa!e 7 1#

(enu 1 menu yan! tersedia pada aplikasi eSPT PPN 1111

(enu Pro!ram. Menu ini terdiri dari' 1. (&neksi 0atabase 2. 6&g&ut ,. (eluar Aplikasi (enu Input Data. Menu ini terdiri dari' 1. Pajak (eluaran 2. Pajak Masukan ,. SPT Tanpa -in#ian :aktur .. P&sting 0ata (enu Settin!" Menu ini terdiri dari' 1. Pr&%il 7ajib Pajak 2. Setting SPT PPN 1111 (enu SPT. Menu ini terdiri dari' 1. 6ampiran SPT 1111 dengan sub menu' a. 6ampiran A1 b. 6ampiran A2 #. 6ampiran @1 d. 6ampiran @2 e. 6ampiran @, %. 6ampiran A@ 2. )nduk SPT 1111 ,. Surat Set&ran Pajak dengan sub menu' a. 0a%tar Surat Set&ran Pajak b. SSP PPN yang Telah 0ibayar #. SSP PPn@M yang Telah 0ibayar d. SSP Atas (egiatan Membangun Sendiri e. SSP Pembayaran (embali PM P(P 3agal Pr&duksi .. $apus SPT ;. @uat /S2 (enu Tools. Menu ini terdiri dari' 1. Username a. Tambah Username b. 3anti Pass &rd 2. 9ksp&r 0ata :aktur ,. )mp&r 0ata dengan sub menu' a. :aktur Pajak b. :aktur 2AT -e%und #. 6a an Transaksi .. -e%erensi a. N&m&r :aktur b. 6a an Transaksi #. @atasan 2AT -e%und ;. )n%&rmasi Aplikasi

Pa!e 7 1+

(enu Pro!ram
Menu Pr&gram akti% setelah aplikasi terbuka. Pada menu Pr&gram terdapat menu (&neksi 0atabase" 6&g&ut" dan (eluar Aplikasi.

#oneksi Database
Menu (&neksi 0atabase digunakan untuk melakukan k&neksi ke database. (&neksi ke database harus dilakukan agar user dapat menggunakan aplikasi untuk menginput dan meng&lah data SPT PPN. 6angkah E langkah untuk melakukan k&neksi database adalah sebagai berikut' 1. Pilih menu Pro!ram #oneksi Database.

3ambar 2. Menu (&neksi 0atabase

2. (lik Nama Database yang akan digunakan.

3ambar 2; Pilih 0atabase (&neksi

0alam hal l&kasi penyimpanan database bukan di %&lder db" klik t&mb&l @r& se 0@. Pilih l&kasi penyimpanan database yang telah disiapkan sebelumnya. ,. (lik Pili<.

Pa!e 7 1,

.. 6akukan %o!in Aplikasi. )si user name dan pass &rdnya. Se#ara de%ault User Name H Administrator dan passwordH1=>. Pass &rd l&gin aplikasi dapat diubah melalui menu Tools Ganti Pass&ord"

3ambar 2* 6&gin Aplikasi

;. (lik 5#. Pada saat aplikasi dijalankan untuk pertama kalinya akan tampil %&rm )nput Pr&%il 7ajib Pajak seperti gambar berikut.

3ambar 2< )nput )n%&rmasi Pr&%il 7ajib Pajak

Petunjuk pengisiannya dapat dilihat di sub bab Pengisian Pr&%il 7ajib Pajak. *. Menu E menu pada aplikasi eSPT PPN 1111 akti% dan siap digunakan.

%o!out
Menu ini digunakan user untuk memutuskan k&neksi ke database. (etika k&neksi ke database telah putus" user tidak dapat menginput dan meng&lah data SPT PPN.

Pa!e 7 1%

3ambar 24 Menu 6&g&ut Aplikasi

#eluar Aplikasi
Menu ini digunakan user untuk berhenti menggunakan aplikasi.

3ambar 2? Menu (eluar Aplikasi

Pa!e 7 1/

(enu Input Data

Menu )nput 0ata digunakan untuk memasukkan data %aktur pajak keluaran dan pajak masukan" membuat SPT Tanpa :aktur dalam hal tidak ada transaksi dalam masa pajak tersebut" dan melakukan p&sting data yang diinput.

Pajak #eluaran
Menu ini memiliki %ungsi untuk memasukkan data %aktur pajak keluaran" mengedit" menghapus" menampilkan dan memp&sting data tersebut ke SPT. 0ata %aktur SPT N&rmal masih dapat diubah dan dihapus alaupun data tersebut sudah di!p&sting ke#uali user sudah pernah membuat SPT Pembetulan. Apabila SPT Pembetulan sudah pernah dibuat maka user harus menghapus SPT Pembetulan terlebih dahulu sebelum menambah" mengubah dan menghapus data %aktur pada SPT N&rmal.
6ihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu SPT dan Posting Data.

Input Pajak #eluaran 1. Pilih menu Input Data Pajak #eluaran" maka akan tampil %&rm 0a%tar :aktur Pajak (eluaran.

3ambar ,0 Menu )nput Pajak (eluaran

2. )nput Masa Pajak" Tahun Pajak dan Status Pembetulan SPT. 3unakan t&mb&l :nter untuk pindah ke k&l&m input berikutnya.

Pa!e 7 1&

3ambar ,1 Menu )nput Pajak (eluaran

,. (lik t&mb&l +aru" maka akan tampil %&rm )nput Pajak (eluaran.

3ambar ,2 Tampilan )nput Pajak (eluaran

.. )si k&l&m Aenis Transaksi dengan angka . s.d. ; atau pilih salah satu Jenis Transaksi. (lik Dropdo&n untuk menampilkan pilihan jenis transaksi. 3unakan t&mb&l :nter untuk pindah ke k&l&m input berikutnya.

3ambar ,, 6ist Aenis Transaksi

a. Aika Aenis Transaksi yang dipilih adalah . E 9ksp&r" maka tampilan )nput Pajak (eluaran adalah sebagai berikut'
Pa!e 7 1)

3ambar ,. Tampilan )nput Pajak (eluaran Aenis Transaksi 9ksp&r

i. ii.

)si Nama 6a an Transaksi Pilih Aenis Transaksi 9ksp&r yang sesuai. (lik Dropdo&n untuk menampilkan pilihan Aenis Transaksi 9ksp&r.

3ambar ,; 6ist Aenis Transaksi 9ksp&r

iii.

)si N&m&r 0&kumen sesuai dengan %&rmat inputan yang tersedia.

N&m&r d&kumen untuk 9ksp&r @(P @er ujud bisa diisi dengan karakter dan angka. :&rmat n&m&r d&kumen untuk 9ksp&r @(P Tidak @er ujud adalah 9@(P E digit inputan user. :&rmat n&m&r d&kumen untuk 9ksp&r A(P adalah 9A(P E digit inputan user.

iv.

)si Tanggal 2iat Muat dengan %&rmat dd4((4yyyy atau gunakan t&mb&l s0roll bar untuk menampilkan k&tak kalender. 3unakan (ouse untuk memilih Tanggal :aktur yang dimaksud.
Untuk 9ksp&r @(P @er ujud diisi dengan tanggal persetujuan eksp&r. Sedangkan untuk 9ksp&r @(P Tidak @er ujud dan 9ksp&r A(P diisi dengan tanggal pemberitahuan eksp&r Nilai PPN dan PPn@M untuk Aenis Transaki 9ksp&r adalah 0.

v. vi.

)si nilai per&lehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari %aktur. (lik t&mb&l Simpan" maka akan tampil k&n%irmasi ' Data +er<asil Disimpan" Input %a!i ?

Pa!e 7 "4

3ambar ,* (&n%irmasi Penginputan (embali 0ata :aktur

vii.

Pilih ;es untuk merekam %aktur baru. 6akukan pr&ses input dari dari langkah. Pilih No apabila tidak ada lagi %aktur yang akan diinput untuk 6a an Transaksi yang sama. 6anjutkan ke lan!ka< 1@.

b. Aika Aenis Transaksi yang dipilih adalah ; ! Penyerahan 0alam Negeri 0engan :aktur Pajak" lanjutkan ke langkah ;.

3ambar ,< /&nt&h )nput Pajak (eluaran Aenis Transaksi ;

;. )si k&l&m Detail Transaksi dengan angka 1 sd. angka ? atau Pilih salah satu jenis Detail Transaksi sebagai berikut' 1' (epada Pihak yang @ukan Pemungut PPN 2' (epada Pemungut @endahara an ,' (epada Pemungut Selain @endahara an .' 0PP Nilai 6ain *' Penyerahan 6ainnya <' Penyerahan yang PPN!nya Tidak 0ipungut 4' Penyerahan yang PPN!nya 0ibebaskan ?' Penyerahan Aktiva =Pasal 1*0 UU PPN>
Pada SPT PPN 1111" detail transaksi ; E 0eemed Pajak Masukan" sudah tidak digunakan lagi dan telah disediakan aplikasi eSPT tersendiri.

*. )si k&l&m 0&kumen Transaksi dengan angka 1 sd. angka ; atau Pilih salah satu jenis Dokumen Transaksi sebagai berikut' 1 ' :aktur Pajak 2 ' N&ta -etur I N&ta Pembatalan , ' 0&kumen yang 0ipersamakan 0engan :aktur Pajak . ' :aktur Pajak @atal ; ' :aktur Pajak Pengganti
Pa!e 7 "1

Aika memilih =" A atau B maka k&l&m d&kumen yang direturIbatalIdiganti akan akti%. )si k&l&m 0&k. Cang 0ireturI@atalI0iganti dengan angka 1 atau 2. Atau pilih salah satu jenis 0&kumen berikut ' 1 ' :aktur Pajak 2 ' 0&kumen yang 0ipersamakan 0engan :aktur Pajak

3ambar ,4 /&nt&h inputan 0&kumen Transaksi N&ta -eturIN&ta Pembatalan

3ambar ,? /&nt&h inputan 0&kumen Transaksi :aktur Pajak Pengganti

<. )si NP P 6a an Transaksi dengan NP7P yang valid. Atau pilih NP7P yang sudah ada di database dengan langkah' (lik t&mb&l " maka akan tampil %&rm 0a%tar 6a an Transaksi

Pa!e 7 ""

3ambar .0 0a%tar NP7P 6a an Transaksi

(lik baris NP P la an Transaksi yang dimaksud. Atau gunakan k&l&m Pen!arian "erdasarkan Nama" apabila user kesulitan men#ari data la an transaksi. (emudian klik t&mb&l Pili< atau Double #lik baris NP7P la an transaksi.
Aika 6a an Transaksi tidak berNP7P maka isi k&l&m NP7P dengan 00.000.000.0! 000.000 kemudian isikan Nama 6a an Transaksinya pada k&l&m yang tersedia.

3ambar .1 Penginputan 6a an Transaksi Tidak berNP7P

4. Untuk la an a. b.

0etail Transaksi C3 Penyera<an %ainnya" user dapat mengisikan data transaksi dari identitas PASP1- dengan #ara sebagai berikut' (lik /he#b&5 N&m&r Pasp&r. )si N&m&r Pasp&r Atau

3ambar .2 )nput N&m&r Pasp&r Untuk Aenis Transaksi Penyerahan 6ainnya

#. Pilih N&m&r Pasp&r yang sudah ada di database dengan langkah' (lik t&mb&l " maka akan tampil %&rm 0a%tar 6a an Transaksi

Pa!e 7 "#

3ambar ., 0a%tar N&m&r Pasp&r 6a an Transaksi

(lik baris Nomor Paspor la an Transaksi yang dimaksud. Atau gunakan k&l&m Pen!arian "erdasarkan Nama" apabila user kesulitan men#ari data la an transaksi. (emudian klik t&mb&l Pili< atau Double klik baris N&m&r Pasp&r.

?. 0alam hal NP7P atau N&m&r Pasp&r yang diinput tidak ada didatabase maka akan tampil %&rm )nput 6a an Transaksi.

3ambar .. )nput 0ata 6a an Transaksi

)si Nama la an transaksi. )si #lamat la an transaksi. Pilih Aenis Partner. )si $ode %aktur la an transaksi. (lik t&mb&l Simpan " akan tampil n&ti%ikasi' Data Disimpan . (lik t&mb&l 5# pada n&ti%ikasi tersebut.

+er<asil

10.)si N&m&r 0&kumen dengan n&m&r %aktur pajak yang akan diinput. 3unakan t&mb&l :nter untuk pindah ke k&l&m input berikutnya. N&m&r 0&kumen di %aktur pajak harus unik = 2 digit k&de tahun pajak dan 4 digit n&m&r %akturnya tidak b&leh sama> ke#uali untuk 0etail Transaksi * ! Penyerahan 6ainnya dengan identitas la an transaksi berupa N&m&r Pasp&r.
:&rmat n&m&r :aktur Pajak adalah 000.000.00!00.000000 terdiri dari , digit k&de transaksi" , digit k&de #abang" 2 digit k&de tahun pajak" dan 4 digit n&m&r %aktur. Untuk d&kumen N&ta -etur atau 0&kumen yang 0ipersamakan dengan :aktur Pajak" %&rmat n&m&r %akturnya bebas.

11.(&l&m No. Seri &ang Diretur'Diganti dapat diisi apabila d&kumen transaksi yang dipilih adalah =3 Nota Retur 4 Nota Pembatalan atau B3'aktur Pajak Pen!!anti. )sikan No. Seri &ang Diretur'Diganti pada k&l&m yang tersedia. 3unakan t&mb&l :nter untuk pindah ke k&l&m inputan berikutnya.
Pa!e 7 "+

a. Aika n&m&r seri yang direturIdiganti ditemukan maka k&l&m 0PP dan PPN akan terisi dengan nilai 0PP dan PPN n&m&r seri yang direturIdiganti. b. Aika n&m&r seri yang direturIdiganti tidak ditemukan maka akan tampil )n%&rmasi' 'aktur Pen!!anti4'aktur yan! Diretur Tidak Ditemukan. Meskipun demikian data inputan masih dapat disimpan ke database.

3ambar .; )n%&rmasi jika %aktur yang digantiIdiretur tidak ditemukan

:&rmat n&m&r seri yang direturIdiganti adalah 000.000.00!00.000000 terdiri dari , digit k&de transaksi" , digit k&de #abang" 2 digit k&de tahun pajak" dan 4 digit n&m&r %aktur. Aika 0&k. yang direturIdiganti adalah 0&kumen yang dipersamakan dengan %aktur pajak maka n&m&r seri yang direturIdiganti tanpa %&rmat %aktur pajak.

12.)si Tanggal Dokumen dengan %&rmat dd4((4yyyy atau gunakan t&mb&l Dropdo&n untuk menampilkan kalender. 3unakan (ouse untuk memilih Tanggal :aktur yang dimaksud. 1,.)si nilai per&lehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari %aktur. 1..Nilai PPN se#ara &t&matis akan dihitung &leh sistem dengan Tari% PPN 10F. Apabila nilai PPN %aktur dikenakan Tari% 9%ekti% maka user dapat mengubah langsung nilai PPN sesuai dengan tari% e%ekti% yang dikenakan.
Untuk d&kumen :aktur Pajak Pengganti" k&l&m 0PP dan PPN akan terisi dengan nilai 0PP dan PPN :aktur Pajak yang diganti. Nilai PPN yang ditampilkan adalah pembulatan satuan ke ba ah. /&nt&h. 0PP H 10"???"??? maka PPN H 1"0??"???

Untuk transaksi penyerahan lainnya kepada turis asing =2AT -e%und> jika nilai PPN yang diinputkan kurang dari batasan 2AT yang ditetapkan maka pada saat disimpan akan tampil n&ti%ikasi' PPN untuk )AT Refund minimal Rp" BDD"DDD" (lik 5#.

3ambar .* N&ti%ikasi jika nilai PPN kurang dari @atasan 2AT -e%und

1;.)nputan Pajak Penjualan #tas "arang (ewa) (PPn"() bisa diisi jika user mengakti%kan status 7ajib PPn@M pada %&rm Pr&%il 7ajib Pajak. 1*.(lik t&mb&l Simpan" maka akan tampil k&n%irmasi ' Data +er<asil Disimpan" Input %a!i? Pilih ;es untuk merekam %aktur baru. 6akukan pr&ses input dari langkah 1.
Pa!e 7 ",

 Pilih No apabila tidak ada lagi %aktur yang akan di!input. 1<.0a%tar :aktur Pajak (eluaran akan menampilkan data %aktur pajak keluaran yang telah diinput. 14.(lik t&mb&l #eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111. Tampil Data 'aktur Pajak #eluaran 1. Pilih menu Input Data Pajak #eluaran" akan tampil %&rm 0a%tar :aktur Pajak (eluaran. 2. )nput Masa Pajak" Tahun Pajak dan Status Pembetulan SPT. 3unakan t&mb&l :nter untuk pindah ke k&l&m!k&l&m inputan selanjutnya.

3ambar .< )nput Masa Pajak" Tahun Pajak serta Pembetulan

,. (lik t&mb&l Tampilkan untuk menampilkan semua data %aktur sesuai dengan Masa Pajak" Tahun Pajak dan Status Pembetulan SPT yang dide%inisikan. .. (lik T&mb&l 'ilter untuk men#ari data %aktur sesuai dengan kriteria yang diinginkan. (riteria pen#arian bisa dide%inisikan dengan mengisi Nama 7P" memilih Aenis Transaksi" memilih Aenis 0&kumen" mengisi N&m&r 0&kumen atau menginput Tanggal 0&kumen. (emudian klik t&mb&l Tampilkan. Maka data akan ditampilkan sesuai dengan kriteria pen#arian. (lik tanda silan! untuk menutup %&rm :ilter.

Pa!e 7 "%

3ambar .4 Tampilan :ilter Pen#arian :aktur Pajak (eluaran

3ambar .? 0a%tar :aktur Pajak (eluaran $asil Pen#arian

;. 6akukan penambahan" pengubahan maupun penghapusan data %aktur apabila diperlukan. *. (lik t&mb&l #eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111. ba< Data 'aktur Pajak #eluaran 1. Pilih menu Input Data Pajak #eluaran" akan tampil %&rm 0a%tar :aktur Pajak (eluaran. 2. Tampilkan data %aktur pajak keluaran hasil imp&r maupun input manual sesuai dengan petunjuk pada Tampil 0ata :aktur Pajak (eluaran. ,. (lik #he#kb&5 pada data %aktur yang akan diubah.

Pa!e 7 "/

3ambar ;0 Pilih :aktur Pajak (eluaran Cang Akan 0iubah

.. (lik t&mb&l Ubah" maka akan ditampilkan %&rm :dit 'aktur Pajak #eluaran yang telah berisi data sesuai dengan data yang dipilih. ;. 6akukan perubahan pada data yang diinginkan.

3ambar ;1 Tampilan 9dit :aktur Pajak (eluaran

*. (lik t&mb&l Simpan" maka akan tampil in%&rmasi' Data +er<asil Disimpan. (lik t&mb&l 5#.

3ambar ;2 Tampilan )n%&rmasi 0ata @erhasil 0isimpan

Pa!e 7 "&

2apus Data 'aktur Pajak #eluaran 1. Pilih menu Input Data Pajak #eluaran " akan tampil %&rm 0a%tar :aktur Pajak (eluaran. =" Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data 'aktur Pajak #eluaran .

3ambar ;, Tampilan Pilih 0ata :aktur Cang Akan 0ihapus

3ambar ;. /he#k @&5 Semua Untuk Menghapus Semua :aktur Pajak (eluaran

>" A"

(lik #he#kb&5 pada satu atau lebih data %aktur yang akan dihapus atau klik #he#kb&5 Semua untuk menghapus semua data %aktur. (lik t&mb&l 2apus " maka akan tampil k&n%irmasi hapus' Anda ;akin ?

Pa!e 7 ")

3ambar ;; (&n%irmasi $apus :aktur

a. Pilih ;es " tampil in%&rmasi' ... re0ord ber<asil di<apus . (lik 5#.

3ambar ;* )n%&rmasi :aktur @erhasil 0ihapus

b. Pilih No " untuk batal menghapus %aktur pajak keluaran.

'aktur Pajak +atal Aika :aktur Pajak yang akan batal sudah diinput maka pilih %aktur pajak tersebut lalu ubah dengan mengganti jenis d&kumen transaksinya menjadi :aktur Pajak @atal. Aika %aktur pajak yang batal belum diinput maka jalankan langkah )nput Pajak (eluaran dengan jenis d&kumen transaksi :aktur Pajak @atal.

Pajak (asukan
Menu ini memiliki %ungsi untuk memasukkan data %aktur pajak masukan" mengedit" menghapus" menampilkan dan memp&sting data tersebut ke SPT. 0ata %aktur SPT N&rmal masih dapat diubah dan dihapus alaupun data tersebut sudah di!p&sting ke#uali user sudah pernah membuat SPT Pembetulan. Apabila SPT Pembetulan sudah pernah dibuat maka user harus menghapus SPT Pembetulan terlebih dahulu sebelum menambah" mengubah dan menghapus data %aktur pada SPT N&rmal.
6ihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu SPT dan Posting Data.

Input (anual Data 'aktur Pajak (asukan 1. Pilih menu Input Data Pajak (asukan " tampil %&rm 0a%tar :aktur Pajak Masukan.

Pa!e 7 #4

3ambar ;< Menu )nput 0ata Pajak Masukan

2.

)nput Masa Pajak" Tahun Pajak dan Status Pembetulan SPT.

3ambar ;4 Tampilan )nput :aktur Pajak Masukan

,.

(lik t&mb&l +aru " maka akan tampil %&rm )nput 0ata Pajak Masukan.

Pa!e 7 #1

3ambar ;? Tampilan )nput :aktur Pajak Masukan

..

;.

)si k&l&m Jenis Transaksi dengan angka 1 s.d. , atau Pilih salah satu Jenis Transaksi berikut ini' 1. )mp&r @(P dan Peman%aatan A(PI@(P Tidak @er ujud dari 6uar 0aerah Pabean 2. Per&lehan @(PIA(P 0alam Negeri ,. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan danIatau Pajak Masukan dan PPn@M yang atas )mp&r atau Per&lehannya mendapat :asilitas )si k&l&m Detail Transaksi dengan angka 1 s.d. 11 atau pilih salah satu jenis Detail Transaksi yang tersedia. 3unakan t&mb&l Dropdo&n untuk menampilkan list detail transaksi. Angka yang bisa diisikan ke k&l&m 0etail Transaksi serta pilihan detail transaksi yang ditampilkan" akan berbeda sesuai dengan Aenis Transaksi yang telah dipilih. a. Aenis Transaksi 1 ' )mp&r @(P dan Peman%aatan A(PI@(P Tidak @er ujud dari 6uar 0aerah Pabean 10' )mp&r @(P 11' Peman%aatan @(P Tidak @er ujud 12' Peman%aatan A(P b. Aenis Transaksi 2 ' Per&lehan @(PIA(P 0alam Negeri 1' (epada Pihak yang @ukan Pemungut PPN ,' (epada Pemungut Selain @endahara an .' 0PP Nilai 6ain *' Penyerahan 6ainnya ?' Penyerahan Aktiva =Pasal 1*0 UU PPN> #. Aenis Transaksi , ' Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan danIatau Pajak Masukan dan PPn@M yang atas )mp&r atau Per&lehannya mendapat :asilitas 1' (epada Pihak yang @ukan Pemungut PPN 2' (epada Pemungut @endahara an ,' (epada Pemungut Selain @endahara an .' 0PP Nilai 6ain
Pa!e 7 #"

*.

*' Penyerahan 6ainnya <' Penyerahan yang PPN!nya Tidak 0ipungut 4' Penyerahan yang PPN!nya 0ibebaskan ?' Penyerahan Aktiva =Pasal 1*0 UU PPN> )si k&l&m Dokumen Transaksi dengan angka 1 s.d < atau pilih salah satu jenis Dokumen Transaksi . 3unakan t&mb&l s0roll bar untuk menampilkan da%tar d&kumen transaksi. )sian angka k&de d&kumen atau d&kumen transaksi yang bisa dipilih untuk setiap jenis transaksi akan berbeda" yaitu' a. Aenis Transaksi 1 ' )mp&r @(P dan Peman%aatan A(PI@(P Tidak @er ujud dari 6uar 0aerah Pabean 2' P)@ dan SSP ,' SSP

3ambar *0 /&nt&h )nputan 0&kumen P)@ dan SSP

b. Aenis Transaksi 2 ' Per&lehan @(PIA(P 0alam Negeri 1' :aktur Pajak .' N&ta -etur I N&ta Pembatalan ;' 0&kumen yang 0ipersamakan 0engan :aktur Pajak *' :aktur Pajak @atal <' :aktur Pajak Pengganti

Pa!e 7 ##

3ambar *1 /&nt&h )nputan 0&kumen Cang 0ipersamakan 0engan :aktur Pajak

#. Aenis Transaksi , ' Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan danIatau Pajak Masukan dan PPn@M yang atas )mp&r atau Per&lehannya mendapat :asilitas 1' :aktur Pajak 2' P)@ dan SSP ,' SSP .' N&ta -etur I N&ta Pembatalan ;' 0&kumen yang 0ipersamakan 0engan :aktur Pajak *' :aktur Pajak @atal <' :aktur Pajak Pengganti

3ambar *2 Tampilan )nput 0&kumen Set&ran Surat Pajak

Pa!e 7 #+

<.

(&l&m 0&k. yang 0ireturI@atalI0iganti hanya bisa diisi jika 0&kumen Transaksi yang dipilih adalah A3 Nota Retur4Nota Pembatalan " C3 'aktur Pajak +atal atau E3 'aktur Pajak Pen!!anti.

3ambar *, Tampilan )nput N&ta -eturIN&ta Pembatalan

3ambar *. /&nt&h inputan :aktur Pajak @atal

)sikan k&l&m ini dengan angka 1 s.d 2 atau pilih salah satu 0&k. yang 0ireturI@atalI0iganti. 3unakan t&mb&l s#r&ll bar untuk menampilkan da%tar pilihan 0&k. yang 0ireturI@atalI0iganti.

3ambar *; 0a%tar Aenis 0&kumen yang 0ireturI@atalI0iganti

Pa!e 7 #,

4.

)si NP

P 6a an Transaksi dengan NP7P yang valid. Pilih NP7P yang " maka sistem akan

sudah ada di database dengan meng!klik t&mb&l menampilkan %&rm 0a%tar 6a an Transaksi.

3ambar ** 0a%tar NP7P 6a an Transaksi

(lik baris NP P la an Transaksi yang dimaksud. Atau gunakan k&l&m Pen!arian "erdasarkan Nama" apabila user kesulitan men#ari nama la an transaksi. (emudian klik t&mb&l Pili< atau double klik baris NP7P yang dipilih.
Aika 0&kumen Transaksi yang dipilih adalah =3 PI+ 6 SSP atau >3 SSP " user tidak perlu mengisi NP7P 6a an Transaksi.

?.

0alam hal NP7P yang diinput tidak ada didatabase maka akan tampil %&rm )nput 6a an Transaksi.

3ambar *< )nput 0ata 6a an Transaksi

)si Nama la an transaksi. )si #lamat la an transaksi. Pilih Aenis Partner. (lik t&mb&l S impan " akan tampil k&n%irmasi ' Data +er<asil Disimpan . (lik t&mb&l 5# pada k&n%irmasi tersebut. 10. 0alam hal 0&kumen Transaksi yang dipilih adalah 2' P)@ dan SSP atau ,' SSP" isi k&l&m Nama 6a an Transaksi. 11. )si N&m&r 0&kumen dengan n&m&r %aktur pajak yang akan diinput. N&m&r d&kumen harus unik =2 digit tahun pajak dan 4 digit n& seri %aktur> untuk setiap 6a an Transaksi.

:&rmat n&m&r :aktur Pajak adalah 000.000.00!00.000000 terdiri dari , digit k&de transaksi" , digit k&de #abang" 2 digit k&de tahun pajak" dan 4 digit n&m&r %aktur. Pa!e 7 #%

Untuk d&kumen N&ta -etur atau 0&kumen yang 0ipersamakan dengan :aktur Pajak" %&rmat n&m&r %akturnya bebas. Untuk d&kumen SSP isikan n&m&r d&kumen dengan NTPN.

Aika n&m&r d&kumen sudah pernah diinput maka pada saat simpan data akan tampil n&ti%ikasi' Nomor Dokumen Suda< Perna< Direkam.

3ambar *4 N&ti%ikasi N&m&r 0&kumen Sudah Pernah 0irekam

12. (&l&m No. Seri &ang Diretur'Diganti dapat diisi apabila d&kumen transaksi yang dipilih adalah =3 Nota Retur 4 Nota Pembatalan atau B3'aktur Pajak Pen!!anti. )sikan No. Seri &ang Diretur'Diganti pada k&l&m yang tersedia. Aika n&m&r seri yang direturIdiganti ditemukan dan NP7P la an transaksinya sama maka k&l&m 0PP dan PPN akan terisi dengan nilai 0PP dan PPN dari n&m&r seri yang direturIdiganti.

3ambar *? /&nt&h )nput :aktur Pajak Pengganti

Untuk d&kumen :aktur Pajak Pengganti pada SPT Pembetulan selain 0" n&m&r seri yang diganti harus sudah diinput terlebih dahulu. Aika tidak ditemukan maka akan tampil n&ti%ikasi' 0&kumen yang 0iganti Tidak Terda%tar.

3ambar <0 Tampilan n&ti%ikasi jika N&m&r :aktur yang diganti tidak ada

Pa!e 7 #/

1,. )si Tanggal Dokumen dengan %&rmat dd4((4yyyy atau gunakan t&mb&l Dropd&on untuk menampilkan k&tak kalender. 3unakan (ouse untuk memilih Tanggal :aktur yang dimaksud. 1.. (&l&m Tanggal SSP akan enable apabila d&kumen transaksi yang dipilih adalah 2' PI+ dan SSP atau >3 SSP. )si Tanggal SSP sesuai dengan %&rmat dd4((4yyyy atau gunakan t&mb&l Dropdo&n untuk menampilkan k&tak kalender. 3unakan (ouse untuk memilih tanggal yang dimaksud. 1;. )si nilai per&lehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari %aktur. 1*. Nilai PPN se#ara &t&matis akan dihitung &leh sistem dengan Tari% PPN 10F. Untuk Aenis Transaksi )mp&r @(P dan Peman%aatan A(PI@(P Tidak @er ujud dari 6uar 0aerah Pabean dan Per&lehan @(PIA(P 0alam Negeri" nilai PPN bisa diinput tidak seluruhnya. Pada saat disimpan maka akan tampil k&n%irmasi untuk menyimpan sisa PPN ke %&rmulir @, seperti berikut ini'

3ambar <1 (&n%irmasi untuk menyimpan sisa PPN Pajak Masukan ke %&rmulir @,

1<. 14.

1?. 20.

a. (lik t&mb&l 5# untuk menyimpan sisa PPN Pajak Masukan ke %&rmulir @,. b. (lik t&mb&l *an0el untuk batal menyimpan sisa PPN Pajak Masukan ke %&rmulir @,. User harus menginput nilai PPN dengan penuh untuk dapat menyimpan data %aktur tersebut. )nputan Pajak Penjualan #tas "arang (ewa) (PPn"() bisa diisi jika user mengakti%kan status 7ajib PPn@M pada %&rm Pr&%il 7ajib Pajak. (lik t&mb&l Simpan" maka akan ditampilkan k&n%irmasi ' Data +er<asil Disimpan" Input la!i ? Pilih ;es untuk merekam %aktur baru. Ulangi pr&ses penginputan pajak masukan dari langkah 1. Pilih No apabila tidak ada lagi %aktur yang akan di!input. 0a%tar %aktur Pajak Masukan akan menampilkan data %aktur pajak masukan yang telah diinput. (lik t&mb&l #eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.

Tampil Data 'aktur Pajak (asukan 1. Pilih menu Input Data Pajak (asukan " akan tampil %&rm Daftar 'aktur Pajak (asukan . 2. )nput Masa Pajak" Tahun Pajak dan Status Pembetulan SPT. ,. (lik t&mb&l Tampilkan untuk menampilkan semua data %aktur sesuai dengan Masa Pajak" Tahun Pajak dan Status Pembetulan SPT yang dide%inisikan

Pa!e 7 #&

3ambar <2 Tampilan 0a%tar :aktur Pajak Masukan

..

(lik T&mb&l :ilter untuk men#ari data %aktur sesuai dengan kriteria yang diinginkan. (riteria pen#arian bisa dide%inisikan dengan mengisi Nama 7P" memilih Aenis Transaksi" memilih Aenis 0&kumen" mengisi N&m&r 0&kumen atau menginput Tanggal 0&kumen. (emudian klik t&mb&l Tampilkan . Maka data akan ditampilkan sesuai dengan kriteria pen#arian.

3ambar <, 0a%tar :aktur Pajak Masukan $asil Pen#arian

;. *.

6akukan penambahan" pengubahan atau penghapusan data %aktur apabila diperlukan. (lik t&mb&l # eluar untuk kembali ke ind& s utama eSPT PPN 1111.

Pa!e 7 #)

ba< Data 'aktur Pajak (asukan 1. Pilih menu Input Data Pajak (asukan " akan tampil %&rm 0a%tar :aktur Pajak Masukan. 2. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data 'aktur Pajak (asukan .

3ambar <. Pilih :aktur yang akan diubah

,. ..

(lik #he#kb&5 pada data %aktur yang akan diubah. (lik t&mb&l ba< " maka akan tampil %&rm :dit 'aktur Pajak (asukan yang telah berisi data sesuai dengan data yang dipilih.

3ambar <; 9dit :aktur Pajak Masukan

;.

6akukan perubahan pada data yang diinginkan.

Pa!e 7 +4

*.

(lik t&mb&l Simpan" tampil n&ti%ikasi' Data +er<asil Disimpan . (lik t&mb&l 5#.

2apus Data 'aktur Pajak (asukan 1. 2. Pilih menu Input Data Pajak (asukan " akan tampil %&rm 0a%tar :aktur Pajak Masukan. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data 'aktur Pajak (asukan .

3ambar <* Pilih :aktur yang akan dihapus

3ambar << /he#kb&5 Semua untuk memilih semua %aktur

Pa!e 7 +1

,. ..

(lik #he#kb&5 pada satu atau lebih data %aktur yang akan dihapus atau klik #he#kb&5 Semua untuk menghapus semua data %aktur. (lik t&mb&l 2apus " maka akan tampil k&n%irmasi' Anda ;akin ?
a. Pilih ;es " maka akan tampil n&ti%ikasi' ...

Re0ord +er<asil

Di<apus . (lik 5#.

b. Pilih No " untuk batal menghapus %aktur pajak masukan.

Postin! Data
Menu ini digunakan untuk mem! posting atau memindahkan data!data %aktur pajak keluaran dan masukan ke %&rm!%&rm SPT )nduk dan 6ampiran. 6akukan P&sting SPT setelah selesai menambah" mengubah" atau menghapus data %aktur. T&mb&l P&sting SPT pada %&rm ini akan akti% apabila ada data %aktur pajak keluaran atau masukan pada masa pajak yang dide%inisikan. :&rm P&sting juga akan menampilkan in%&rmasi jumlah pajak keluaran dan jumlah pajak masukan hasil input manualIimp&r data. 6angkah E langkah dalam melakukan p&sting data adalah sebagai berikut' 1. Pilih menu Input Data Postin! Data " akan tampil %&rm P5STING DATA 'A#T R .

3ambar <4 Menu P&sting 0ata

2.

Pilih (asa Pajak . 3unakan t&mb&l Dropdo&n untuk menampilkan da%tar bulan dalam satu tahun.

Pa!e 7 +"

3ambar <? Tampilan P&sting 0ata :aktur

,. .. ;.

)si Ta)un Pajak . )si Pem*etulan $e berapa sesuai dengan SPT )nduk dan 6ampiran yang akan dibuat. (lik t&mb&l Postin! SPT . Tampil in%&rmasi' Data faktur ber<asil dipostin! . (lik 1(.

3ambar 40 )n%&rmasi 0ata :aktur berhasil dip&sting

*.

(lik t&mb&l # eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.

SPT Tanpa Rin0ian 'aktur

Menu ini digunakan untuk membuat SPT apabila pada masa pajak tertentu tidak ada transaksi pembelian atau penjualan. 6angkah E langkah dalam membuat SPT Tanpa :aktur adalah sebagai berikut' 1. Pilih menu Input Data SPT Non Transaksi " akan ditampilkan %&rm +uat SPT Non Transaksi .

Pa!e 7 +#

3ambar 41 Menu SPT N&n Transaksi

2.

Pilih (asa Pajak . 3unakan t&mb&l Dropdo&n maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun.

3ambar 42 )nput Masa Pajak" Tahun Pajak dan Pembetulan SPT

,. .. ;.

)si Ta)un Pajak . )si Pem*etulan $e berapa sesuai dengan SPT yang akan dibuat. (lik t&mb&l +uat SPT maka akan tampil %&rm k&n%irmasi ' Apaka< Anda Akan (embuat SPT Non Transaksi ?

3ambar 4, (&n%irmasi @uat SPT N&n Transaksi

a. Pilih ;es " akan tampil in%&rmasi' Data faktur ber<asil dipostin! .

Apabila SPT pada masa tersebut sudah ada maka akan tampil in%&rmasi' SPT suda< perna< dibuat . (lik 5#.

Pa!e 7 ++

3ambar 4. )n%&rmasi SPT N&n Transaksi @erhasil 0ibuat

3ambar 4; )n%&rmasi SPT untuk Masa Pajak" Tahun Pajak dan Pembetulan sudah pernah dibuat

b. Pilih No untuk membatalkan membuat SPT N&n Transaksi.

*. -evie

(lik t&mb&l #eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111. atau 9dit SPT N&n Transaksi yang berhasil dibuat melalui menu SPT.

Pa!e 7 +,

(enu Settin!
Profil $ajib Pajak
Menu Pr&%il 7ajib Pajak digunakan untuk menginput data ajib pajak. Pengisian Pr&%il 7ajib Pajak hanya dilakukan satu kali pada saat aplikasi dijalankan untuk pertama kali atau pada saat user mengk&neksikan aplikasi ke %ile database baru yang masih k&s&ng. 0ata Pr&%il 7ajib Pajak yang sudah diinput masih dapat diubah melalui menu Setting Profil $ajib Pajak" Pen!isian Profil $ajib Pajak

3ambar 4* Tampilan )nput Pr&%il 7ajib Pajak

1.

)si NP7P = ajib diisi>. 3unakan t&mb&l :nter untuk pindah ke k&l&m berikutnya. Aika NP7P yang diisikan tidak valid maka akan mun#ul n&ti%ikasi' NP$P Sala< . (lik 5#.

3ambar 4< N&ti%ikasi Aika NP7P yang diinput tidak benar

2.

)si Nama 7ajib Pajak = ajib diisi> sesuai dengan nama yang terdapat pada kartu NP7P. 3unakan t&mb&l :nter untuk pindah ke k&l&m berikutnya. (&l&m NPP(P akan terisi se#ara &t&matis sesuai dengan NP7P yang diisikan.
Pa!e 7 +%

,.

.. ;. *. <. 4. ?.

)si Alamat 7P = ajib diisi> sesuai dengan alamat yang terdapat pada kartu NP7P. 3unakan t&mb&l :nter untuk pindah ke k&l&m berikutnya. )si (&de P&s 7P. 3unakan t&mb&l :nter untuk pindah ke k&l&m berikutnya. )si N&m&r Telep&n 7P = ajib diisi>. 3unakan t&mb&l :nter untuk pindah ke k&l&m berikutnya. )si N&m&r $andph&ne 7P. 3unakan t&mb&l :nter untuk pindah ke k&l&m berikutnya. )si N&m&r :a5 7P. 3unakan t&mb&l :nter untuk pindah ke k&l&m berikutnya. )si (&ta l&kasi 7P = ajib diisi>. 3unakan t&mb&l :nter untuk pindah ke k&l&m berikutnya.

10. )si Tanggal Pengukuhan P(P dengan %&rmat ddIMMIyyyy. 3unakan t&mb&l :nter untuk pindah ke k&l&m berikutnya. 11. )si Aenis Usaha 7P = ajib diisi>. 3unakan t&mb&l :nter untuk pindah ke k&l&m berikutnya. 12. )si n& (6U 7P sesuai dengan (6U yang terdapat pada S(T = ajib diisi>. 3unakan t&mb&l :nter untuk pindah ke k&l&m berikutnya. 1,. )si Tahun @uku dengan angka 1 s.d. 12 yang merepresentasikan bulan. 1.. Pilih /ara Pen&m&ran :aktur yaitu Auto atau (anual .
Apabila User memilih Aut& maka sistem akan menggenerate n&m&r baru lanjutan dari n&m&r terakhir yang sudah digunakan. Sedangkan pilihan Manual" n&m&r %aktur ditentukan &leh User pada saat pengisian data %aktur.

1;. (lik /he#kb&5 7ajib melap&rkan PPn@M.

PPn@M

apabila

user

dikenakan

ke ajiban

Apabila user tidak memilih 7ajib PPn@M maka k&l&m isian Nilai Pajak Penjualan atas @arang Me ah tidak dapat diisi.

1*. )si Nama penandatangan dengan nama P(P = ajib diisi>. 3unakan t&mb&l :nter untuk pindah ke k&l&m berikutnya.

3ambar 44 Tampilan )nput Penandatangan SPT

Pa!e 7 +/

1<. )si Aabatan penandatangan dengan jabatan P(P = ajib diisi>. 3unakan t&mb&l :nter untuk pindah ke k&l&m berikutnya. 14. )si Nama (uasa penandatangan dengan nama yang 3unakan t&mb&l :nter untuk pindah ke k&l&m berikutnya. dikuasakan.

1?. )si Aabatan penandatangan dengan jabatan kuasa. 3unakan t&mb&l :nter untuk pindah ke k&l&m berikutnya. 20. (lik t&mb&l S impan. maka akan tampil n&ti%ikasi' Data +er<asil Disimpan . (lik 5# pada n&ti%ikasi tersebut. ba< Informasi Profil $ajib Pajak 1. Pilih menu Settin! Profil $ajib Pajak " maka akan tampil %&rm Informasi Profil $ajib Pajak yang telah berisi data 7ajib Pajak.

3ambar 4? Menu 9dit Pr&%il 7ajib Pajak

2.

(lik t&mb&l akti%.

ba<" maka k&l&m!k&l&m inputan dan t&mb&l simpan akan

Pa!e 7 +&

3ambar ?0 Tampilan 9dit )n%&rmasi Pr&%il 7ajib Pajak

,.

6akukan perubahan data pada %&rm tersebut" ke#uali k&l&m NP7P dan NPP(P. (lik t&mb&l :nter untuk pindah ke k&l&m berikutnya.
Untuk mengubah NP7P" gunakan database k&s&ng. 6ihat penjelasan pada pembahasan Menambah 0atabase. Untuk mengubah k&de (PP pada digit NP7P" dilakukan dengan #ara klik t&mb&l Ubah k&de (PP" ubah k&de (PPnya kemudian klik t&mb&l Ubah.

3ambar ?1 Tampilan 9dit (&de (PP 7ajib Pajak

.. ;.

(lik t&mb&l S impan" maka akan tampil in%&rmasi' Data +er<asil Disimpan . (lik 5#. (lik t&mb&l #eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.

Settin! SPT PPN 1111

:&rm Setting SPT digunakan untuk membuka akses ke SPT )nduk dan 6ampirannya atau untuk membuat SPT Pembetulan. 6angkah E langkah untuk membuka SPT atau membuat SPT Pembetulan adalah' 1. Pilih menu Settin! Settin! SPT PPN 1111 " maka akan tampil %&rm Setting SPT berisi da%tar SPT yang pernah dibuat.

Pa!e 7 +)

3ambar ?2 Menu Setting SPT PPN 1111

3ambar ?, 0a%tar SPT yang pernah dibuat

Masa Pajak" Tahun Pajak dan Pembetulan yang tampil pada da%tar Setting SPT adalah Masa Pajak" Tahun Pajak dan Pembetulan yang sudah dip&sting data %akturnya atau telah dibuat SPT N&n Transaksinya.

2.

Aika user kesulitan menemukan SPT PPN yang akan dibuka" bisa menggunakan %itur pen#arian yang disediakan.

Pa!e 7 ,4

3ambar ?. Pen#arian SPT PPN

a. (lik #he#kb&5 Masa Pajak untuk mengakti%kan pen#arian SPT dengan masa pajak. (lik t&mb&l Dropdo&n maka akan tampil da%tar bulan dalam satu tahun. Pilih Masa Pajak yang ingin dibuka" kemudian klik t&mb&l *ari" SPT!SPT dengan (asa Pajak yang dipilih akan mun#ul pada da%tar SPT yang sudah dibuat. b. (lik #he#kb&5 Tahun Pajak untuk mengakti%kan pen#arian SPT dengan tahun pajak. )sikan Ta)un Pajak dan klik t&mb&l *ari maka SPT E SPT dengan Ta<un Pajak yang diinput akan mun#ul pada da%tar SPT yang sudah dibuat. ,. Pilih Masa Pajak" Tahun Pajak dan (&de Pembetulan SPT" kemudian klik t&mb&l maka akan ditampilkan %&rm #onfirmasi .

3ambar ?; (&n%irmasi @uka SPT untuk -evie I9dit atau @uat SPT Pembetulan

a. (lik radi& butt&n UNTU$ D+,+H#T'D+-D+T " apabila user ingin membuka

SPT PPN 1111 untuk me! review atau mengubah SPT yang dipilih.
b. (lik radi& butt&n "U#T SPT P-("-TU,#N (N./) " apabila user ingin

membuat SPT PPN 1111 pembetulan N J 1 dari pembetulan yang dibuka saat ini.
SPT Pembetulan=NJ1> hanya dapat dibuat apabila SPT Pembetulan =N> sudah ada.

..

(lik t&mb&l +uka. menu SPT akan akti% dan user bisa melihat" mengubah SPT )nduk beserta 6ampirannya serta menginput data SSP.

Pa!e 7 ,1

3ambar ?* Menu SPT bisa diakses setelah Setting SPT PPN 1111

Aika user memilih @uka SPT untuk buat SPT Pembetulan =NJ1> dan SPT yang akan dibetulkan bukan pembetulan terakhir maka akan tampil n&ti%ikasi' SPT Pembetulan suda< perna< ada . (lik 5#.

3ambar ?< Tampilan N&ti%ikasi Aika SPT Pembetulan yang dibuat Sudah Pernah Ada

;.

(lik t&mb&l +atal apabila user batal membuka SPT PPN atau membuat SPT Pembetulan

Pa!e 7 ,"

(enu SPT
Menu SPT akan akti% setelah user melakukan Setting SPT. Menu ini ber%ungsi untuk menampilkan" mengedit" dan men#etak SPT )nduk beserta 6ampirannya" serta untuk menginput SSP.

%ampiran 1111 A1
(lik SPT %ampiran SPT 1111 %ampiran A1 untuk menampilkan :&rmulir 1111 A1 yang telah berisi data Pajak (eluaran dengan Aenis Transaksi 9ksp&r yang telah dip&sting.

3ambar ?4 Tampilan :&rmulir 1111 A1

:ungsi E %ungsi yang tersedia dalam :&rm 6ampiran 1111 A1 adalah' 1. Menampilkan data terbaru hasil p&sting penambahan" pengeditan atau penghapusan Pajak (eluaran Aenis Transaksi 9ksp&r dengan mengklik t&mb&l Refres< . 2. (embali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111 dengan mengklik t&mb&l #eluar.

%ampiran 1111 A=
(lik SPT %ampiran SPT 1111 %ampiran A= untuk menampilkan :&rmulir 1111 A2 yang telah berisi data Pajak (eluaran untuk Aenis Transaksi Penyerahan 0alam Negeri dengan :aktur Pajak yang telah dip&sting.
Pa!e 7 ,#

3ambar ?? Tampilan :&rmulir 1111 A2

:ungsi E %ungsi yang tersedia dalam :&rm 6ampiran 1111 A1 adalah' 1. Menampilkan data terbaru hasil p&sting penambahan" pengeditan atau penghapusan Pajak (eluaran Aenis Transaksi Penyerahan 0alam Negeri dengan :aktur Pajak dengan mengklik t&mb&l Refres< . (embali ke menu utama aplikas eSPT PPN 1111 dengan mengklik t&mb&l # eluar .

2.

%ampiran 1111 +1
(lik SPT %ampiran SPT 1111 %ampiran +1 untuk menampilkan :&rmulir 1111 @1 yang telah berisi data Pajak Masukan Aenis Transaksi )mp&r @(P dan Peman%aatan A(PI@(P Tidak @er ujud dari 6uar 0aerah Pabean yang telah dip&sting.

3ambar 100 Tampilan :&rmulir 1111 @1

Pa!e 7 ,+

:ungsi E %ungsi yang tersedia dalam :&rm 6ampiran 1111 @1 adalah' 1. Menampilkan data terbaru hasil p&sting penambahan" pengeditan atau penghapusan data Pajak Masukan Aenis Transaksi )mp&r @(P dan Peman%aatan A(PI@(P Tidak @er ujud dari 6uar 0aerah Pabean dengan mengklik t&mb&l Refres< . 2. (embali ke menu utama aplikas eSPT PPN 1111 dengan mengklik t&mb&l # eluar .

%ampiran 1111 +=
(lik SPT %ampiran SPT 1111 %ampiran += untuk menampilkan :&rmulir 1111 @2 yang telah berisi data Pajak Masukan Aenis Transaksi Per&lehan @(PIA(P 0alam Negeri Cang 0apat 0ikreditkan yang telah dip&sting.

3ambar 101 Tampilan :&rmulir 1111 @2

:ungsi E %ungsi yang tersedia dalam :&rm 6ampiran 1111 @2 adalah' 1. Menampilkan data terbaru hasil p&sting penambahan" pengeditan atau penghapusan data Pajak Masukan Aenis Transaksi Per&lehan @(PIA(P 0alam Negeri Cang 0apat 0ikreditkan dengan mengklik t&mb&l Refres< . (embali ke menu utama aplikas eSPT PPN 1111 dengan mengklik t&mb&l # eluar .

2.

%ampiran 1111 +>

(lik SPT %ampiran SPT 1111 %ampiran +> untuk menampilkan :&rmulir 1111 @, yang telah berisi data Pajak Masukan Aenis Transaksi Pajak Masukan Cang Tidak 0apat 0ikreditkan danIatau Pajak Masukan dan PPn@M yang atas imp&r atau per&lehannya mendapat %asilitas yang telah dip&sting.
Pa!e 7 ,,

3ambar 102 Tampilan :&rmulir 1111 @,

:ungsi E %ungsi yang tersedia dalam :&rm 6ampiran 1111 @, adalah' 1. Menampilkan data terbaru hasil p&sting penambahan" pengeditan atau penghapusan data Pajak Masukan Aenis Transaksi Pajak Masukan Cang Tidak 0apat 0ikreditkan danIatau Pajak Masukan dan PPn@M yang atas imp&r atau per&lehannya mendapat %asilitas dengan mengklik t&mb&l Refres< . 2. (embali ke menu utama aplikas eSPT PPN 1111 dengan mengklik t&mb&l # eluar .

%ampiran 1111 A+
(lik SPT %ampiran SPT 1111 %ampiran A+ untuk menampilkan :&rmulir 1111 A@ yang telah berisi rekapitulasi penyerahan dan per&lehan dari %&rm 6ampiran 1111 A1" %&rm 6ampiran 1111 A2" %&rm 6ampiran 1111 @1" %&rm 6ampiran 1111 @2" dan %&rm 6ampiran 1111 @,. Sebelum men#etak %&rm ini" lengkapi data!data pada k&l&m yang akti% =ber arna putih> sebagai berikut' 1. Pada +a!ian I " )sikan 0PP" PPN" PPn@M Penyerahan 0alam Negeri dengan :aktur Pajak yang 0igunggung. Masing E masing dari jumlah 0PP" PPN" PPn@M atas penyerahan @(P atau A(P yang menggunakan :aktur Pajak tanpa nama dan NP7P Pembeli.

Pa!e 7 ,%

3ambar 10, Tampilan :&rmulir 1111 A@ @agian )

3ambar 10. Tampilan :&rmulir 1111 A@ @agian ))

2.

Pada +a!ian III " )sikan Nilai (&mpensasi (elebihan PPN Masa Pajak sebelumnya. )n%&rmasi nilai 6ebih @ayar PPN Masa Pajak sebelumnya ditampilkan dibaris ba ahnya.

Pa!e 7 ,/

3ambar 10; Tampilan :&rmulir 1111 A@ @agian )))

,.

.. ;.

0alam hal terjadi pembetulan SPT Masa PPN yang mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak. a. )sikan Masa dan Tahun Pajak SPT Pembetulan. b. )sikan Nilai (&mpensasi (elebihan PPN. )n%&rmasi nilai 6ebih @ayar PPN Masa Pajak sebelumnya ditampilkan dibaris ba ahnya. Pada +a!ian III " isikan $asil Penghitungan (embali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah =pengurang> Pajak Masukan. (lik t&mb&l S impan" maka akan tampil n&ti%ikasi' K Data ber<asil disimpan L. (lik t&mb&l 5#.
T&mb&l Simpan baru akan akti% setelah user merevie )" )) dan ))). :&rmulir 1111 A@ @agian

:ungsi lain yang tersedia dalam :&rm 6ampiran 1111 A@ adalah' 1. Men#etak :&rmulir 1111 A@ dengan mengklik t&mb&l * etak. 2. Menampilkan data terbaru rekapitulasi jumlah penyerahan dan per&lehan hasil p&sting penambahan" pengeditan atau penghapusan data :aktur Pajak (eluaran maupun :aktur Pajak Masukan dengan mengklik t&mb&l Refres< . ,. (embali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111 dengan mengklik t&mb&l #eluar"

Pa!e 7 ,&

SPT Induk 1111

(lik SPT )nduk SPT 1111 untuk melihat SPT )nduk 1111 yang berisi data rekapitulasi dari 6ampiran E 6ampiran SPT PPN 1111. Sebelum men#etak %&rmulir ini" lengkapilah data!data pada k&l&m yang akti% =ber arna putih> sebagai berikut' 1. Aika ada SSP " inputkan SSP terlebih dahulu pada bagian E bagian berikut ini sebelum melengkapi data!data pada k&l&m yang akti%. a" +a!ian II"G. klik t&mb&l Telah 0ibayar. b" +a!ian III"* " klik t&mb&l (egiatan Membangun Sendiri. untuk menginputkan SSP PPN Cang untuk menginputkan SSP PPN Atas

3ambar 10* Tampilan :&rmulir 1111 )nduk @agian ))) E )2 E 2

0" +a!ian I)"+ " klik t&mb&l untuk menginputkan SSP Pembayaran (embali Pajak Masukan @agi P(P 3agal Pr&duksi. d" +a!ian )"' " klik t&mb&l untuk menginputkan SSP PPn@M yang telah dibayar. +a!ian I"+ " isikan nilai pada k&l&m Tidak Terutang PPN.

2.

Pa!e 7 ,)

3ambar 10< Tampilan :&rmulir 1111 )nduk @agian )

,.

+a!ian II"+ " isikan nilai pada k&l&m PPN diset&r dimuka dalam masa pajak yang sama.

3ambar 104 Tampilan :&rmulir 1111 )nduk @agian ))

.. ;. *. <.

+a!ian II":. isikan nilai PPN yang kurang atau =lebih> bayar pada SPT yang diberulkan =dalam hal SPT Pembetulan> . +a!ian II"'. isikan nilai PPN yang kurang atau =lebih> bayar karena pembetulan =dalam hal SPT Pembetulan>. +a!ian II"2 " klik #he#kb&5 pada pilihan yang sesuai =dalam hal SPT 6ebih @ayar>. +a!ian )"+ " isikan nilai pada k&l&m PPn@M diset&r dimuka dalam masa pajak yang sama.
Pa!e 7 %4

4. ?.

+a!ian )"D " isikan nilai pada k&l&m PPn@M yang kurang atau =lebih> bayar pada SPT yang dibetulkan. +a!ian )I" #elen!kapan SPT " klik #he#kb&5 pada 6ampiran yang akan disertakan saat pelap&ran dan isikan jumlah lembar lampiran.

3ambar 10? Tampilan :&rmulir 1111 )nduk @agian 2)

10. (lik #he#kb&5 P(P atau #he#kb&5 (uasa untuk memilih pihak yang akan menandatangani SPT. 11. )sikan tempat dan tanggal :&rmulir ditandatangani. 12. (lik t&mb&l S impan" Tampil )n%&rmasi' Data +er<asil Disimpan . (lik 5#.
T&mb&l Simpan baru akan akti% setelah user merevie ))" ))) E )2 E 2" dan 2). SPT )nduk 1111 @agian )"

:ungsi lain yang tersedia dalam :&rm SPT )nduk 1111 adalah' 1. Men#etak :&rmulir SPT )nduk 1111 dengan mengklik t&mb&l * etak.

Pa!e 7 %1

3ambar 110 Print Previe

:&rmulir SPT )nduk 1111

a. (lik t&mb&l )nduk

pada $alaman Print Previe

untuk men#etak SPT

3ambar 111 Tampilan Untuk Men#etak

Pilih Printer (lik t&mb&l Print untuk men#etak (lik t&mb&l 0an0el " untuk membatalkan pen#etakan %&rmulir tersebut. b. (lik t&mb&l silan! FGH untuk menutup previe %&rmulir SPT. 2. Menampilkan data terbaru rekapitulasi dari 6ampiran E 6ampiran SPT PPN 1111 dengan mengklik t&mb&l Refres< . ,. (embali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111 dengan mengklik t&mb&l #eluar"
Pa!e 7 %"

Daftar Surat Setoran Pajak

:&rm 0a%tar SSP berisi detail data SSP yang telah direkam melalui %&rm SSP PPN Cang Telah 0ibayar" SSP PPn@M Cang Telah 0ibayar" SSP Atas (egiatan Membangun Sendiri" dan SSP Pembayaran (embali PM P(P 3agal Pr&duksi. Pada menu 0a%tar SSP juga dilakukan pengubahan dan penghapusan data SSP. ba< SSP 1. Pilih menu SPT Surat Setoran Pajak Daftar Surat Setoran Pajak " akan tampil %&rm Daftar Surat Setoran Pajak yang berisi data SSP yang telah diinput.

3ambar 112 Menu 0a%tar Surat Set&ran Pajak

3ambar 11, Tampilan 0a%tar Surat Set&ran Pajak

2.

(lik /he#kb&5 pada data SSP yang akan diubah.

Pa!e 7 %#

3ambar 11. (lik Satu data SSP yang akan diubah

,.

(lik t&mb&l ba< maka akan ditampilkan %&rm )nput SSP sesuai dengan pilihan user.

3ambar 11; 9dit 0ata SSP

..

6akukan perubahan pada data yang ingin diubah.

Pa!e 7 %+

;.

(lik t&mb&l S impan" akan tampil in%&rmasi' SSP +er<asil Disimpan" (lik 5#.

3ambar 11* )n%&rmasi SSP @erhasil 0isimpan

*.

(lik t&mb&l #eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.

2apus SSP 1. Pilih menu SPT Surat Setoran Pajak Daftar Surat Setoran Pajak " akan tampil %&rm Daftar Surat Setoran Pajak yang berisi data SSP yang telah diinput. 2. (lik /he#kb&5 pada data SSP yang akan dihapus.

3ambar 11< (lik satu atau lebih data SSP yang akan dihapus

,.

(lik t&mb&l 2apus. akan tampil k&n%irmasi' Anda ;akin ?

Pa!e 7 %,

3ambar 114 Tampilan (&n%irmasi $apus

a. Pilih ;es untuk menghapus data SSP. Tampil in%&rmasi' """ re0ord ber<asil di<apus" (lik 5#.

3ambar 11? )n%&rmasi jumlah data yang berhasil dihapus

b. Pilih No untuk batal menghapus SSP. .. (lik t&mb&l #eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.

SSP PPN ;an! Tela< Dibayar

:&rm ini digunakan untuk menginput data SSP PPN apabila status SPT PPN adalah kurang bayar. 6angkah E langkah input SSP PPN adalah sebagai berikut' 1. Pilih menu SPT PPN Surat Setoran Pajak SSP PPN ;an! Tela< Dibayar akan ditampilkan :&rm Input Surat Setoran Pajak Pertamba<an Nilai ;an! Tela< Dibayar"

3ambar 120 Menu )nput SSP PPN Cang Telah 0ibayar

Pa!e 7 %%

3ambar 121 )nput SSP PPN Cang Telah 0ibayar

="

>" A" B" C" E" @"

)si k&de jenis set&ran dengan , digit angka atau pilih $ode Jenis Setoran . 3unakan t&mb&l Dropdo&n untuk menampilkan da%tar Aenis Set&ran. (&l&m Uraian Pembayaran akan terisi sesuai dengan (&de Aenis Set&ran yang dipilih. )si NTPN sesuai dengan NTPN pada SSP yang akan diinput. )si Jumla) Pem*a&aran SSP. (lik t&mb&l :nter untuk pindah ke k&l&m berikutnya. )si Tanggal Setor dengan %&rmat dd4((4yyyy atau gunakan t&mb&l S0roll +ar untuk memilih tanggal set&r dari kalender. (lik t&mb&l S impan" akan tampil in%&rmasi' SSP +er<asil Disimpan" (lik 5#. (lik t&mb&l #eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.

SSP PPn+( ;an! Tela< Dibayar

:&rm SSP ini digunakan untuk menginput data SSP untuk pembayaran PPn@M yang terutang. 6angkah E langkah input SSP PPn@M adalah sebagai berikut' 1. Pilih menu SPT PPN Surat Setoran Pajak SSP PPn+( ;an! Tela< Dibayar akan ditampilkan :&rm Input Surat Setoran Pajak Pertamba<an Nilai ;an! Tela< Dibayar"

Pa!e 7 %/

3ambar 122 Menu )nput SSP PPn@M Cang Telah 0ibayar

3ambar 12, )nput SSP PPn@M Cang Telah 0ibayar

=" >" A" B" C"

Pilih (&de MAP. 3unakan t&mb&l s#r&ll bar untuk menampilkan da%tar (&de MAP yang tersedia. )si k&de jenis set&ran dengan angka atau pilih $ode Jenis Setoran . 3unakan t&mb&l s0roll bar untuk menampilkan da%tar Aenis Set&ran. (&l&m Uraian Pembayaran akan terisi sesuai dengan (&de Aenis Set&ran yang dipilih. )si NTPN sesuai dengan NTPN pada SSP yang akan diinput. )si Jumla) Pem*a&aran SSP. (lik t&mb&l :nter untuk pindah ke k&l&m berikutnya.
Pa!e 7 %&

E" @" I"

)si Tanggal Setor dengan %&rmat ddIMMIyyyy atau gunakan t&mb&l S0roll +ar untuk memilih tanggal set&r dari kalender. (lik t&mb&l S impan" akan tampil in%&rmasi' SSP +er<asil Disimpan" (lik 5#. (lik t&mb&l # eluar " untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.

SSP Atas #e!iatan (emban!un Sendiri

:&rm SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPN yang dikenakan atas (egiatan Membangun Sendiri. 6angkah E langkah input SSP PPN atas (egiatan Membangun Sendiri adalah sebagai berikut' 1. Pilih menu SPT PPN Surat Setoran Pajak SSP Atas #e!iatan (emban!un Sendiri akan ditampilkan :&rm Input Surat Setoran Pajak Atas #e!iatan (emban!un Sendiri"

3ambar 12. Menu )nput SSP Atas (egiatan Membangun Sendiri

Pa!e 7 %)

3ambar 12; )nput SSP Atas (egiatan Membangun Sendiri

=" >" A" B" C"

)si NTPN sesuai dengan NTPN pada SSP yang akan diinput. )si Jumla) Pem*a&aran SSP. (lik t&mb&l :nter untuk pindah ke k&l&m berikutnya. )si Tanggal Setor dengan %&rmat dd4((4yyyy atau gunakan t&mb&l S0roll +ar untuk memilih tanggal set&r dari kalender. (lik t&mb&l S impan" akan tampil in%&rmasi' SSP +er<asil Disimpan" (lik 5#. (lik t&mb&l #eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.

SSP Pembayaran #embali P( P#P Ga!al Produksi

6angkah E langkah input SSP Pembayaran (embali PM P(P 3agal Pr&duksi adalah sebagai berikut' 1. Pilih menu SPT PPN Surat Setoran Pajak SSP Atas #e!iatan (emban!un Sendiri akan ditampilkan :&rm Input Surat Setoran Pajak Pembayaran #embali Pajak (asukan P#P Ga!al Produksi"

3ambar 12* Menu )nput SSP Pembayaran (embali PM P(P 3agal Pr&duksi

Pa!e 7 /4

3ambar 12< )nput SSP Pembayaran (embali PM P(P 3agal Pr&duksi

=" >" A" B" C"

)si NTPN sesuai dengan NTPN pada SSP yang akan diinput. )si Jumla) Pem*a&aran SSP. (lik t&mb&l :nter untuk pindah ke k&l&m berikutnya. )si Tanggal Setor dengan %&rmat ddIMMIyyyy atau gunakan t&mb&l S0roll +ar untuk memilih tanggal set&r dari kalender. (lik t&mb&l S impan" akan tampil in%&rmasi' SSP +er<asil Disimpan" (lik 5#. (lik t&mb&l #eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.

2apus SPT
:&rm $apus SPT digunakan untuk menghapus SPT yang sudah dip&sting. Ada dua jenis penghapusan yang bisa dilakukan &leh aplikasi ini ' 1. Menghapus SPT yakni SPT )nduk" 6ampiran dan SSP yang sudah direkam 2. Menghapus SPT dan data E data %aktur Pajak (eluaran dan Pajak Masukan yang telah diinput untuk masa pajak" tahun pajak dan status pembetulan SPT. $apus SPT b&leh dilakukan kapan saja apabila SPT belum dilap&rkan ke (PP. SPT Masa Pajak Aanuari b&leh dihapus alaupun SPT Masa Pajak :ebruari dst sudah terbentuk. (emudian SPT Masa Pajak Aanuari dapat dip&sting kembali. 2apus Data SPT Pajak Pertamba<an Nilai 1111 1. Pilih menu SPT 2apus SPT " akan ditampilkan %&rm Settin! SPT .

Pa!e 7 /1

3ambar 124 Menu $apus SPT

3ambar 12? 0a%tar SPT yang pernah dibuat

="

>" A"

3unakan %itur Pen!arian untuk memudahkan pen#arian data SPT yang akan dihapus. a. (lik /he#kb&5 Masa Pajak danIatau Tahun Pajak b. Pilih atau input kriterian pen#arian. #. (lik t&mb&l #ari untuk menampilkan SPT sesuai kriteria pen#arian. (lik baris data SPT yang akan dihapus. (lik t&mb&l 2apus " maka akan tampil k&n%irmasi' 2apus SPT?

Pa!e 7 /"

3ambar 1,0 (&n%irmasi $apus SPT

a. Pilih 5# untuk menghapus SPT. Tampil k&n%irmasi penghapusan data %aktur' 2apus 'aktur Pada (asa ini?

3ambar 1,1 (&n%irmasi $apus 0ata :aktur Pada SPT Cang 0ihapus

i. Pilih 5#. Tampil in%&rmasi' """ re0ord ber<asil di<apus . (lik 5#"

3ambar 1,2 )n%&rmasi Aumlah 0ata :aktur Cang @erhasil 0ihapus

ii. Pilih *an0el" untuk batal menghapus data %aktur.

Aika SPT yang dihapus bukan SPT Pembetulan terakhir maka tampil n&ti%ikasi' SPT bukan pembetulan yan! terak<ir . (lik 1(.

3ambar 1,, N&ti%ikasi Aika SPT Cang 0ihapus @ukan SPT Pembetulan Terakhir

b. Pilih *an0el untuk membatalkan hapus SPT. B" (lik t&mb&l #eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.

Pa!e 7 /#

+uat *S)
Menu ini digunakan untuk membuat s&%t#&py pelap&ran data SPT dalam bentuk %ile =M.#sv>. :ile inilah yang akan dilap&rkan ke (ant&r Pelayanan Pajak =(PP> tempat 7P terda%tar. @uat %ile pelap&ran #sv setelah SPT masa pajak dan pembetulan tersebut selesai dibuat. Pelap&ran SPT menggunakan aplikasi eSPT PPN 1111 ini dilakukan untuk setiap masa pajak dan setiap pembetulan.

6angkah E langkah untuk membuat %ile pelap&ran SPT adalah sebagai berikut' 1. Pilih menu SPT +uat *S)" akan tampil %&rm %apor Data .

3ambar 1,. Menu @uat /S2

3ambar 1,; :&rm 6ap&r 0ata

2.

,. .. ;. *.

Pilih (asa Pajak . 3unakan t&mb&l S0roll +ar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. 3unakan (ouse untuk pindah ke k&l&m berikutnya. )si Ta)un Pajak SPT yang akan dilap&rkan. )si Pem*etulan $e berapa sesuai dengan SPT yang akan dilap&rkan. (lik t&mb&l S impan. Pilih %&lder tempat menyimpan %ile SPT yang akan dibuat.
Pa!e 7 /+

3ambar 1,* Pilih :&lder Tempat Menyimpan %ile /S2

<.

(lik t&mb&l 5#. Akan tampil in%&rmasi' 'ile *S) ber<asil dibuat. (lik 5k.

3ambar 1,< )n%&rmasi :ile /S2 @erhasil 0ibuat

3ambar 1,4 /&nt&h @entuk :ile /S2 (eluaran Menu @uat /S2

4. ?.

(lik t&mb&l *an0el untuk membatalkan pembuatan %ile #sv. (lik t&mb&l #eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.

Pa!e 7 /,

(enu SPT Tools

Menu SPT T&&ls ini disediakan men! support pembuatan SPT PPN 1111. Melalui menu ini user dapat menambah data la an transaksi" imp&r N eksp&r data %aktur" serta mengubah pass &rd l&gin database aplikasi.

Tamba<

sername

Menu Tambah Username digunakan untuk menambahkan user akses aplikasi eSPT PPN 1111. User yang ditambahkan hanya bisa melakukan k&neksi pada database yang dipilih pada saat menambah username. Menu Tambah Username hanya bisa dilakukan &leh user administrat&r" selain itu akan mun#ul n&ti%ikasi' 2anya AD(INISTRAT5R yan! dapat menamba< user baru. (lik 5#"

3ambar 1,? N&ti%ikasi penambahan username &leh user selain Administrat&r

6angkah untuk menambah username adalah sebagai berikut' 1. Pilih menu Tools %&rm Tambah User sername Tamba< sername " akan ditampilkan

3ambar 1.0 Menu Tambah Username

2. )nput username dengan karakter bebas. 3unakan t&mb&l :nter untuk pindah ke k&l&m inputan berikutnya.

Pa!e 7 /%

3ambar 1.1 Tampilan Tambah User

,. )nput Pass &rd dengan karakter bebas. 3unakan t&mb&l :nter untuk pindah ke k&l&m inputan berikutnya. .. )nput (&n%irmasi sama dengan inputan pass &rd. 3unakan t&mb&l :nter untuk pindah ke k&l&m inputan berikutnya. ;. (lik t&mb&l 5# untuk menyimpan inputan username. a. A)ka username yang diinputkan sudah terda%tar maka tampil n&ti%ikasi' sername suda< terdaftar . (lik 5# dan inputkan username yang lain.

3ambar 1.2 N&ti%ikasi Username Cang 0itambahkan Sudah Terda%tar

b. Aika inputan pass &rd dan k&n%irmasi tidak sama maka tampil n&ti%ikasi' Pass&ord dan #onfirmasi 2arus Sama . (lik 5#" kemudian samakan inputan pass &rd baru dan k&n%irmasi.

3ambar 1., N&ti%ikasi (esalahan )nput (&n%irmasi Pass &rd

#. Aika inputan username berhasil disimpan maka tampil in%&rmasi' sername ber<asil ditamba<kan .

3ambar 1.. )n%&rmasi Pass &rd berhasil diubah

*. (lik t&mb&l +atal untuk membatalkan tambah user.

Ganti Pass&ord
Menu 3anti Pass &rd digunakan untuk mengganti pass &rd saat l&gin aplikasi dengan langkah sebagai berikut'
Pa!e 7 //

1. Pilih menu Tools %&rm 3anti Pass &rd

serName Ganti Pass&ord " akan ditampilkan

3ambar 1.; Menu 3anti Pass &rd

2. )nput Pass &rd 6ama dengan karakter bebas. 3unakan t&mb&l :nter untuk pindah ke k&l&m inputan berikutnya.

3ambar 1.* /&nt&h 3anti Pass &rd

,. )nput Pass &rd @aru dengan karakter bebas. 3unakan t&mb&l :nter untuk pindah ke k&l&m inputan berikutnya. .. )nput (&n%irmasi sama dengan inputan pass &rd baru. 3unakan t&mb&l :nter untuk pindah ke k&l&m inputan berikutnya. ;. (lik t&mb&l 5# untuk menyimpan perubahan pass &rd. d. A)ka pass &rd lama yang diinputkan salah maka tampil n&ti%ikasi' Pass&ord %ama Sala< . (lik 5# dan inputkan pass &rd 6ama dengan benar.

3ambar 1.< N&ti%ikasi (esalahan )nput Pass &rd 6ama

e. Aika inputan pass &rd baru dan k&n%irmasi tidak sama maka tampil n&ti%ikasi' Pass&ord +aru dan #onfirmasi 2arus Sama . (lik 5#" kemudian samakan inputan pass &rd baru dan k&n%irmasi.

Pa!e 7 /&

3ambar 1.4 N&ti%ikasi (esalahan )nput Pass &rd @aru

%. Aika perubahan pass &rd berhasil disimpan maka tampil in%&rmasi' Pass&ord ber<asil di!anti .

3ambar 1.? )n%&rmasi Pass &rd berhasil diubah

*. (lik t&mb&l +atal untuk membatalkan perubahan pass &rd.

:kspor Data 'aktur

Menu 9ksp&r 0ata %aktur digunakan untuk mengeksp&r data!data %aktur yang ada dalam database menjadi bentuk %ile #sv. Skema %ile #sv hasil eksp&r sama dengan %ile imp&r. 6angkah E langkah untuk mengeksp&r data %aktur adalah sebagai berikut' 1. Pilih menu Tools :kspor Data 'aktur " akan ditampilkan %&rm 9ksp&r 0ata :aktur.

3ambar 1;0 Menu 9ksp&r 0ata :aktur

2. Pilih (asa Pajak . 3unakan t&mb&l Dropdo&n untuk menampilkan da%tar bulan dalam satu tahun. 3unakan (ouse untuk pindah ke k&l&m berikutnya.

Pa!e 7 /)

3ambar 1;1 Tampilan 9ksp&r 0ata :aktur

,. )si Ta)un Pajak %aktur yang akan dieksp&r datanya. .. )si Pem*etulan $e berapa sesuai dengan %aktur yang akan dieksp&r datanya. ;. (lik t&mb&l S impan. Aika data %aktur pada masa pajak" tahun pajak serta pembetulan yang dide%inisikan tidak ada maka akan tampil in%&rmasi' 0ata :aktur Tidak 0itemukan. (lik 1(.

3ambar 1;2 N&ti%ikasi Aika tidak ada data %aktur yang bisa dieksp&r

*. Pilih %&lder tempat menyimpan %ile eksp&r data %aktur.

3ambar 1;, @r& se :&lder Penyimpanan 0ata 9ksp&r

<. (lik t&mb&l 5#. Akan tampil in%&rmasi' 'ile *S) ber<asil dibuat. (lik 5k.

3ambar 1;. )n%&rmasi :ile 9ksp&r 0ata berhasil dibuat

4. (lik t&mb&l (eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.
Pa!e 7 &4

3ambar 1;; /&nt&h hasil 9ksp&r 0ata

Impor Data 'aktur :&rm )mp&r 0ata :aktur digunakan untuk mengimp&r data %aktur ke dalam database aplikasi. @entuk %ile yang dapat diimp&r ke aplikasi disesuaikan dengan %&rmat yang telah ditentukan. /&nt&h %&rmat data imp&r terdapat di %&lder skema imp&rt pada %&lder aplikasi. 0e%ault di C:\Program Files\DJP\eSPT PPN 1111\skema import .
2alidasi data %aktur dilakukan dua kali yaitu pada saat l&ad data yang akan diimp&r setelah menekan t&mb&l @r& se dan pada saat pr&ses imp&r data dengan mengklik t&mb&l )mp&r.

Impor 'ile 'aktur ke Database SPT 1. Pilih menu Tools Impor Data 'aktur Pajak " akan ditampilkan %&rm Impor Data 'aktur Pajak .

3ambar 1;* Menu )mp&r 0ata :aktur Pajak

Pa!e 7 &1

3ambar 1;< Tampilan )mp&r 0ata :aktur Pajak

=" >"

(lik t&mb&l +ro&se 'ile maka akan tampil %&rm %ile br& ser " /ari %ile yang sudah disesuaikan dengan %&rmat data imp&r.

3ambar 1;4 @r& se :ile /S2 @erisi 0ata :aktur Cang Akan 0iimp&r

A"

(lik t&mb&l 5pen" isi %ile akan dil&ad dan ditampilkan pada %&rm )mp&r 0ata :aktur Pajak.

Pa!e 7 &"

3ambar 1;? )n%&rmasi Aumlah 0ata )mp&r Cang @erhasil 0il&ad

3ambar 1*0 /&nt&h Tampilan 6&ad 0ata :aktur Pajak

a. Apabila data telah sesuai dengan %&rmat imp&r" maka data akan ditampilkan pada k&l&m Da0tar Hasil ,oad &ang 1alid . b. Sedangkan data yang belum sesuai dengan %&rmat imp&r" akan ditampilkan pada k&l&m Da0tar Hasil ,oad &ang Sala) . #. Perbaiki data yang masih belum sesuai dengan %&rmat imp&r dan lakukan imp&r ulang. B" (lik t&mb&l Impor untuk mengimp&r data %aktur pajak ke database. Tampil )n%&rmasi $asil )mp&rt /S2 :aktur Pajak.

3ambar 1*1 )n%&rmasi $asil )mp&r /S2 :aktur Pajak

Pa!e 7 &#

Apabila pada data yang diimp&r terdapat kesalahan %&rmat" %aktur d&uble atau sudah ada dalam aplikasi" maka err&r imp&r akan ditampilkan pada k&l&m Da0tar Hasil ,oad &ang Sala) . a. 6ihat in%&rmasi kesalahan pada k&l&m "aris $e dan Deskripsi -rror . b. Perbaiki data yang err&r" kemudian lakukan imp&r ulang data yang gagal diimp&r. C" (lik t&mb&l #eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.

'ormat 'ile Impor Data 'aktur @uat :ile /S2 untuk )mp&r 0ata :aktur Pajak. @aris Pertama diba#a sebagai $eader. )sikan data %aktur pajak dari baris kedua. )sikan data yang sesuai dengan %&rmat :ile )mp&r 0ata :aktur sebagai berikut' 1. 2. (&l&m 1 untuk #ode Pajak . (&l&m diisi dengan A untuk pajak keluaran atau @ untuk pajak masukan. (&l&m 2 untuk #ode Transaksi .
a. Aika (&de Pajak A" maka k&l&m diisi dengan pilihan angka'

1 H 9ksp&r" dan 2 H Penyerahan 0alam Negeri 0engan :aktur Pajak.

b. Aika (&de Pajak @" maka k&l&m diisi dengan pilihan angka'

1 H )mp&r @(P dan Peman%aatan A(PI@(P tidak ber ujud dari 6uar 0aerah Pabean serta Peman%aatan A(P dari 6uar 0aerah Pabean" 2 H Per&lehan A(PI@(P 0ari 0alam Negeri" , H Pajak Masukan Cang Tidak dapat 0ikreditkan danIatau Pajak Masukan dan PPn @M yang atas )mp&r atau Per&lehannya mendapat :asilitas. ,. (&l&m , untuk #ode Status .
a. Aika (&de Pajak A"

a. Aika (&de Transaksi H 1" maka k&l&m diisi dengan pilihan angka sebagai berikut' 1 H 9ksp&r @(P @er ujud 2 H 9ksp&r @(P Tidak @er ujud , H 9ksp&r A(P b. Aika (&de Transaksi H 2" maka k&l&m diisi dengan pilihan angka sebagai berikut' 1 H (epada Pihak Cang @ukan Pemungut PPN" 2 H (epada Pemungut @endahara an" , H (epada Pemungut Selain @endahara an" . H 0PP Nilai 6ain"
Pa!e 7 &+

* H Penyerahan 6ainnya" < H Penyerahan yang PPN!nya tidak 0ipungut" 4 H Penyerahan yang PPN!nya 0ibebaskan" dan ? H Penyerahan Aktiva =Pasal 1*0 UU PPN>.
b. Aika (&de Pajak @"

i" Aika (&de Transaksi H 1" maka k&l&m diisi dengan pilihan angka' 1 H )mp&r @(P 2 H Peman%aatan @(P Tidak @er ujud dari luar 0aerah Pabean , H Peman%aatan A(P dari luar 0aerah Pabean ii" Aika (&de Transaksi 2 atau ," maka k&l&m diisi dengan pilihan angka sebagai berikut' 1 H (epada Pihak yang @ukan Pemungut PPN 2 H (epada Transaksi H ,> Pemungut @endahara an =hanya untuk (&de

, H (epada Pemungut Selain @endahara an . H 0PP Nilai 6ain * H Penyerahan 6ainnya < H Penyerahan yang PPN!nya Tidak 0ipungut =hanya untuk (&de Transaksi H ,> 4 H Penyerahan yang PPN!nya 0ibebaskan =hanya untuk (&de Transaksi H ,> ? H Penyerahan Aktiva =Pasal 1*0 UU PPN> .. (&l&m . untuk #ode Dokumen .
a. Aika (&de Pajak A" k&l&m diisi dengan pilihan angka'

1 H :aktur Pajak" 2 H N&ta -eturI N&ta Pembatalan" , H 0&kumen yang 0ipersamakan 0engan :aktur Pajak" . H :aktur @atal" ; H :aktur Pajak Pengganti" dan * H 0&kumen 9ksp&r.
b. Aika (&de Pajak @" k&l&m diisi dengan pilihan angka'

1 H :aktur Pajak" 2 H P)@ dan SSP" , H Surat Set&ran Pajak" . H N&ta -etur I N&ta Pembatalan" ; H 0&kumen yang 0ipersamakan 0engan :aktur Pajak" * H :aktur @atal"
Pa!e 7 &,

< H :aktur Pajak Pengganti. ;. *. (&l&m ; untuk :lag 2AT" diisi 0 jika bukan Penyerahan 6ainnya pada Turis Asing atau 1 jika Penyerahan 6ainnya pada Turis Asing. (&l&m * untuk NP$P atau Nomor Paspor %a&an Transaksi . a. Untuk Aenis 0&kumen :aktur Pajak" N&ta -etur" :aktur Pajak (husus dan :aktur @atal k&l&m NP7P 6a an Transaksi harus diisi" sedangkan untuk SSP dan P)@ tidak perlu diisi. b. NP7P diisi tanpa tanda ba#a" #&nt&h NP7P ' 0100004000.2000 #. Untuk Pajak (eluaran" transaksi kepada (edubes I yang tidak memiliki )dentitas" NP7P 6a an Transaksi diisi dengan 000000000000000 <. (&l&m < diisi dengan Nama %a&an Transaksi . Untuk Aenis 0&kumen :aktur Pajak" N&ta -etur" 0&kumen yang 0ipersamakan dengan :aktur Pajak" SSP" P)@ dan :aktur @atal k&l&m ini harus diisi. (&l&m 4 diisi dengan Nomor Dokumen . Untuk Aenis 0&kumen :aktur Pajak" n&m&r d&kumen ditulis dengan tanda ba#a. /&nt&h' 010.000!10.00000001 ?. (&l&m ? untuk Aenis 0&kumen. (&l&m ini diisi dengan pilihan sebagai berikut'
a. 0iisi 0" jika 0&kumen adalah :aktur Pajak. b. 0iisi 1" jika 0&kumen adalah 0&kumen yang dipersamakan dengan

4.

:aktur Pajak. 10. (&l&m 10 untuk N&m&r Seri :aktur yang 0igantiI0iretur. 11. (&l&m 11 untuk Aenis 0&kumen yang diganti. (&l&m ini diisi dengan pilihan sebagai berikut'
a. 0iisi 0" jika 0&kumen yang 0igantiI0iretur adalah :aktur Pajak. b. 0iisi 1" jika 0&kumen yang 0igantiI0iretur adalah 0&kumen yang

dipersamakan dengan :aktur Pajak

c.

0ik&s&ngkan jika bukan %aktur pajak penggantiI n&ta returI n&ta pembatalan.

12. (&l&m 12 diisi dengan Tan!!al 'aktur4Dokumen . :&rmat tanggal %aktur H ddIMMIyyyy. /&nt&h' 01I01I2010 =@a#a ' 1 Aanuari 2010>. 1,. (&l&m 1, diisi dengan Tan!!al SSP . (&l&m ini diisi hanya untuk Pajak Masukan dengan Aenis Transaksi )mp&r @(P dan Peman%aatan @(P Tidak @er ujud dari 6uar 0aerah Pabean serta Peman%aatan A(P dari 6uar 0aerah Pabean. :&rmat tanggal SSP H ddIMMIyyyy" /&nt&h' 01I01I2010 =@a#a ' 1 Aanuari 2010> 1.. (&l&m 1. untuk (asa Pajak . )sikan masa pajak pelap&ran pada k&l&m ini dengan %&rmat MMMM. /&nt&h' 0101 =Masa Pajak Aanuari>

Pa!e 7 &%

1;. (&l&m 1; untuk Ta<un Pajak . )sikan tahun pajak pelap&ran" /&nt&h' 2010. Pengisian tahun pajak harus sebanyak . digit angka. 1*. (&l&m 1* diisi dengan angka Pembetulan . Aika SPT tersebut merupakan SPT N&rmal maka k&l&m diisi dengan angka 0. Aika SPT Pembetulan maka isi k&l&m dengan angka 1 untuk pembetulan ke!1" angka 2 untuk pembetulan ke!2 dan seterusnya. 1<. (&l&m 1< untuk Dasar Pen!enaan Pajak FDPPH . )sikan Nilai 0PP =tanpa %&rmat>. 0alam hal Aenis 0&kumen N&ta -etur pengisian Nilai 0PP ditambahkan tanda minus =!>. 14. (&l&m 14 untuk PPN. )sikan nilai PPN =tanpa %&rmat>. 0alam hal Aenis 0&kumen N&ta -etur pengisian Nilai PPN ditambahkan tanda minus =!>. Untuk Pajak (eluaran A dan Aenis Transaksi 9ksp&r k&l&m ini diisi dengan angka 0. 1?. (&l&m 1? untuk PPn+( . )sikan nilai PPn@M =tanpa %&rmat>. 0alam hal Aenis 0&kumen N&ta -etur pengisian Nilai PPn @M ditambahkan tanda minus =!>. Untuk Pajak (eluaran A dan Aenis Transaksi 9ksp&r k&l&m ini diisi dengan angka 0.

Impor 'aktur )AT Refund

Menu ini digunakan untuk mengimp&r data %aktur 2AT -e%und. @entuk %ile yang dapat diimp&r ke aplikasi disesuaikan dengan %&rmat yang telah ditentukan. /&nt&h %&rmat data imp&r terdapat di dalam %&lder skema imp&rt di %&lder instalasi aplikasi. @agi P(P pengguna aplikasi 2AT -e%und" dapat langsung melakukan eksp&rt #sv dari aplikasi 2AT -e%und. 6angkah E langkah untuk mengimp&r data %aktur 2AT -e%und adalah sebagai berikut' 1. Pilih menu Tools Impor Data 'aktur )AT Refund " akan ditampilkan %&rm Impor Data 'aktur dari Aplikasi )AT Refund .

3ambar 1*2 Menu )mp&rt :aktur 2AT -e%und

Pa!e 7 &/

3ambar 1*, Tampilan )mp&rt :aktur 2AT -e%und

2. ,.

(lik t&mb&l +ro&se 'ile maka akan tampil %&rm %ile br& ser " /ari %ile yang berisi data %aktur 2AT -e%und yang akan diimp&r.

3ambar 1*. @r& se :ile /S2 @erisi 0ata :aktur Cang Akan 0iimp&r

..

(lik t&mb&l 5pen" isi %ile akan dil&ad dan ditampilkan pada %&rm )mp&r 0ata :aktur 2AT -e%und.

Pa!e 7 &&

3ambar 1*; )n%&rmasi Aumlah 0ata Cang @erhasil 0il&ad

3ambar 1** /&nt&h Tampilan Setelah 6&ad 0ata :aktur

;. *. <. 4. ?.

a. Apabila data telah sesuai dengan %&rmat imp&r" maka data akan ditampilkan pada k&l&m Da0tar Hasil ,oad &ang 1alid . b. Sedangkan data yang belum sesuai dengan %&rmat imp&r" akan ditampilkan pada k&l&m Da0tar Hasil ,oad &ang Sala) . #. Perbaiki data yang masih belum sesuai dengan %&rmat imp&r dan lakukan imp&r ulang. Pilih Masa Pajak A al data %aktur 2AT -e%und yang akan diimp&r. Pilih Masa Pajak Akhir data %aktur 2AT -e%und yang akan diimp&r. )sikan Tahun Pajak data %aktur 2AT -e%und yang akan diimp&r. )sikan Pembetulan (e berapa sesuai data %aktur 2AT -e%und yang akan diimp&r. (lik t&mb&l Impor untuk mengimp&r data %aktur 2AT -e%und ke database. Tampil )n%&rmasi $asil )mp&rt /S2 :aktur 2AT -e%und.

Pa!e 7 &)

3ambar 1*< )n%&rmasi $asil )mp&r /S2 :aktur 2AT -e%und

Apabila pada data yang diimp&r terdapat kesalahan %&rmat" %aktur d&uble atau sudah ada dalam aplikasi" maka err&r imp&r akan ditampilkan pada k&l&m Da0tar Hasil ,oad &ang Sala) . a. 6ihat in%&rmasi kesalahan pada k&l&m "aris $e dan Deskripsi -rror . b. Perbaiki data yang err&r" kemudian lakukan imp&r ulang data yang gagal diimp&r. 10. (lik t&mb&l #eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111. 'ormat 'ile Impor 'aktur )AT Refund @uat :ile /S2 untuk )mp&r :aktur 2AT -e%und. @aris Pertama diba#a sebagai $eader. )sikan data la an transaksi dari baris kedua. Pada setiap barisnya" isikan data dalam satu k&l&m dengan separat&r tanda ba#a k&ma ="> tanpa spasi. Adapun %&rmat baris data :aktur 2AT -e%und yang akan diimp&r adalah sebagai berikut' 1. NP$P1" )sikan NP7P 7ajib Pajak digit 1 s.d ?. 2. NP$P=" )sikan NP7P 7ajib Pajak digit 10 s.d 12. ,. NP$P>" )sikan NP7P 7ajib Pajak digit 12 s.d 1; .. Nomor Permo<onan" )sikan N&m&r Perm&h&nan 2AT -e%und dengan panjang data maksimum 4 karakter. ;. Nomor Paspor" )sikan n&m&r pasp&r la an transaksi dengan panjang data maksimum 2;; karakter. *. Nama %a&an Transaksi . )sikan Nama 6a an Transaksi dengan panjang data maksimum 2;; karakter. <. #ode 'aktur1" )sikan n&m&r %aktur digit 1 s.d *. 4. #ode 'aktur= . )sikan n&m&r %aktur digit < s.d 4. ?. #ode 'aktur> . )sikan n&m&r %aktur digit ? s.d 1;. 10. DPP . )sikan Nilai 0PP =tanpa %&rmat>. 11. PPN. )sikan Nilai PPN =tanpa %&rmat>. 12. Tan!!al 'aktur . )sikan tanggal %aktur dengan %&rmat 6&ng 0ate =ddIMMIyyyy hh'mm'ss> 1,. 'la! Status . )sikan 001. *onto< data impor 'aktur )AT Refund $eader np p"kpp"#abang"n&Bm&h&n"pasp&r"nama"n%1"n%2"n%,"dpp"pp n"tgl"%lagBstat @aris 12,.12,.;"0*1"000"00000001"AS12,12,12"Peter Aan 0ata /&en"0*0000"10"00000001"?<?<444<4"4?0<1<1*",0I0?I2010 0'00'00"001
Pa!e 7 )4

Impor Data %a&an Transaksi

Menu ini ber%ungsi untuk mengimp&r atau memasukkan data data la an transaksi ke dalam database aplikasi. @entuk %ile yang dapat diimp&r ke aplikasi disesuaikan dengan %&rmat yang telah ditentukan. /&nt&h %&rmat data imp&r terdapat di %&lder skema imp&rt di %&lder instalasi aplikasi. Untuk pengguna aplikasi eSPT PPN 110<" data la an transaksi juga bisa diimp&r dari database aplikasi tersebut. 6angkah E langkah untuk mengimp&r data la an transaksi adalah sebagai berikut' 1. Pilih menu Tools Impor Data %a&an Transaksi " akan ditampilkan %&rm Impor Data %a&an Transaksi .

3ambar 1*4 Menu )mp&r 0ata 6a an Transaksi

3ambar 1*? Tampilan )mp&r 0ata 6a an Transaksi

Pa!e 7 )1

2. ,.

(lik dr&pd& n pilihan sumber data la an transaksi yang akan diimp&r" yaitu )mp&r dari /S2 atau )mp&r dari 0atabase 110<. (lik t&mb&l +ro&se 'ile maka akan tampil %&rm %ile br& ser "

3ambar 1<0 @r& se :ile /S2 atau 0atabase 110< yang akan diimp&r

.. ;.

/ari %ile #sv atau %ile database 110< yang berisi data la an transaksi yang akan diimp&r. (lik t&mb&l 5pen" isi %ile akan dil&ad dan ditampilkan pada %&rm )mp&r 0ata :aktur 2AT -e%und.

3ambar 1<1 $asil )mp&r 0ata 6a an Transaksi

a. Apabila data telah sesuai dengan %&rmat imp&r" maka data akan ditampilkan pada k&l&m Da0tar Hasil ,oad &ang 1alid .

Pa!e 7 )"

3ambar 1<2 Tampilan 6&ad 0ata 6a an Transaksi

*.

b. Sedangkan data yang belum sesuai dengan %&rmat imp&r" akan ditampilkan pada k&l&m Da0tar Hasil ,oad &ang Sala) . #. Perbaiki data yang masih belum sesuai dengan %&rmat imp&r dan lakukan imp&r ulang. (lik t&mb&l Impor untuk mengimp&r data la an transaksi ke database. Tampil )n%&rmasi $asil )mp&rt /S2 :aktur 2AT -e%und.

3ambar 1<, )n%&rmasi $asil )mp&rt 6a an Transaksi

<.

Apabila pada data yang diimp&r terdapat kesalahan %&rmat" NP7P d&uble atau sudah ada dalam aplikasi" maka err&r imp&r akan ditampilkan pada k&l&m Da0tar Hasil ,oad &ang Sala) . a. 6ihat in%&rmasi kesalahan pada k&l&m "aris $e dan Deskripsi -rror . b. Perbaiki data yang err&r" kemudian lakukan imp&r ulang data yang gagal diimp&r. (lik t&mb&l #eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.

Pa!e 7 )#

'ormat 'ile Impor Data %a&an Transaksi @uat :ile /S2 untuk )mp&r 0ata 6a an Transaksi. @aris Pertama diba#a sebagai $eader. )sikan data la an transaksi dari baris kedua. )sikan data yang sesuai dengan %&rmat :ile )mp&r 0ata 6a an Transaksi sebagai berikut' 1. (&l&m 1 untuk NP$P atau Nomor Paspor %a&an Transaksi . (&l&m ini harus diisi. Untuk NP7P diisi tanpa tanda ba#a" #&nt&h NP7P ' 0100004000.2000 2. (&l&m 2 untuk Nama %a&an Transaksi . (&l&m ini harus diisi. ,. (&l&m , untuk Alamat %a&an Transaksi . .. (&l&m . untuk Nomor Telepon . ;. (&l&m ; untuk #ode Pos . *. (&l&m * untuk Jenis %a&an Transaksi . a. 0iisi 0" jika 6a an Transaksi adalah 7ajib Pajak. b. 0iisi 1" jika 6a an Transaksi adalah Turis Asing.

Referensi Nomor 'aktur

Menu -e%erensi N&m&r :aktur yang terdapat pada menu T&&ls digunakan untuk membuat n&m&r seri baru sehingga pada saat pengisian %aktur n&m&r baru lanjutan se#ara &t&matis akan mun#ul. Untuk mengubah sekuen n&m&r seri %aktur selanjutnya" lakukan langkah berikut ini' 1. Pilih menu Tools Referensi Nomor 'aktur " akan ditampilkan %&rm Referensi Nomor 'aktur .

3ambar 1<. Menu -e%erensi N&m&r :aktur

2.

Pilih Aenis :aktur yang akan diubah n&m&r seri %aktur selanjutnya dengan mengklik /he#kb&5 N&rmal atau /he#kb&5 2AT -e%und =untuk transaksi kepada Turis Asing>

Pa!e 7 )+

3ambar 1<; Tampilan -e%erensi N&m&r :aktur

,. ..

Ubah nilai n&m&r seri %aktur dengan mengisikan angka. (lik t&mb&l Ubah. Akan tampil in%&rmasi' Nomor Seri 'aktur ber<asil diuba< . (lik 5#.

3ambar 1<* )n%&rmasi N&m&r Seri :aktur berhasil diubah

;.

(lik t&mb&l (eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.
Nilai n&m&r seri %aktur pada %&rm inilah yang akan dipakai pada n&m&r seri %aktur )nput Pajak (eluaran untuk pen&m&ran se#ara aut&.

Referensi %a&an Transaksi

Menu 6a an Transaksi yang terdapat pada menu T&&ls digunakan untuk menambah" mengubah dan menghapus data!data la an transaksi. Input %a&an Transaksi 1. Pilih menu Tools Referensi %a&an Transaksi " akan ditampilkan %&rm Daftar %a&an Transaksi .

3ambar 1<< Menu -e%erensi 6a an Transaksi

Pa!e 7 ),

3ambar 1<4 0a%tar 6a an Transaksi

2.

(lik t&mb&l @aru. Tampil k&n%irmasi Pilih Aenis 6a an Transaksi'

3ambar 1<? (&n%irmasi Pilihan )nput Aenis 6a an Transaksi

a.

(lik t&mb&l Ces untuk 7ajib Pajak. Akan tampil )nput 6a an Transaksi 7ajib Pajak. )nputkan NP7P dengan angka pada k&l&m inputan yang tersedia. 6anjutkan ke langkah ,.

3ambar 140 Tampilan )nput 6a an Transaksi 7ajib Pajak

b. (lik t&mb&l N& untuk Turis Asing. Akan tampil )nput 6a an Transaksi Turis Asing. )nputkan N&m&r Pasp&r pada k&l&m inputan yang tersedia. 6anjutkan ke langkah ,.
Pa!e 7 )%

3ambar 141 Tampilan )nput 6a an Transaksi Turis Asing

,. .. ;.

#. (lik t&mb&l /an#el untuk batal menginput la an transaksi. )nput Nama 6a an Transaksi )nput Alamat 6a an Transaksi (lik t&mb&l Simpan. Tampil in%&rmasi' Data ber<asil disimpan . (lik 5#.

ba< %a&an Transaksi 1. Pilih menu Tools Referensi %a&an Transaksi " akan ditampilkan %&rm Daftar %a&an Transaksi . 2. (lik #he#kb&5 data la an transaksi yang akan diubah.

3ambar 142 /he#klist 0ata 6a an Transaksi Cang Akan 0iubah

,.

(lik t&mb&l Ubah. Akan tampil %&rm 9dit 6a an Transaksi berisi data la an transaksi yang dipilih.

3ambar 14, Tampilan 9dit 6a an Transaksi

Pa!e 7 )/

.. ;.

Ubah Nama atau Alamat pada k&l&m yang tersedia. (lik t&mb&l Update. Tampil in%&rmasi' Data ber<asil disimpan . (lik 5#.

3ambar 14. 0a%tar 6a an Transaksi Setelah Pr&ses Ubah 0ata

2apus %a&an Transaksi 1. 2. Pilih menu Tools Referensi %a&an Transaksi " akan ditampilkan %&rm Daftar %a&an Transaksi . (lik satu atau lebih #he#kb&5 data la an transaksi yang akan dihapus.

3ambar 14; /he#klist 0ata 6a an Transaksi Cang Akan 0ihapus

,.

(lik t&mb&l $apus. Tampil k&n%irmasi' Anda CakinD

Pa!e 7 )&

3ambar 14* (&n%irmasi $apus 0ata 6a an Transaksi

a.

(lik t&mb&l Ces untuk menghapus. Tampil in%&rmasi' ... -e#&rd berhasil dihapus. (lik 1(.

3ambar 14< )n%&rmasi Aumlah -e#&rd Cang 0ihapus

b.

(lik t&mb&l N& untuk batal menghapus.

Referensi +atasan )AT Refund

Menu ini digunakan untuk mengubah nilai batasan 2AT -e%und sesuai peraturan perundangan!undangan yang berlaku" dengan langkah sebagai berikut' 1. Pilih menu Tools Referensi +atasan )AT Refund " akan ditampilkan %&rm Referensi )AT Refund .

3ambar 144 Menu -e%erensi @atasan 2AT -e%und

2.

)sikan nilai batasan 2AT -e%und dengan angka.

Pa!e 7 ))

3ambar 14? Tampilan -e%erensi 2AT -e%und

,.

(lik t&mb&l Ubah. Tampil )n%&rmasi' 0ata berhasil disimpan. (lik 1(.

3ambar 1?0 )n%&rmasi 0ata @erhasil 0isimpan

Pa!e 7 144