PAPEL DE TRABAJO N 1 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Se ha efectuado y llevado a cabo dicho papel de trabajo, el cual contiene un resumen de manera especfica sobre la realizacin y solucin del cuestionario de control interno realizado por el jefe de auditora del Sr: Ramirez Palomares Hector. El cuestionario de control interno esta comprendido por 220 preguntas que han sido formuladas directamente al representante de la empresa, y de las respuestas que obtuvimos, fueron analizadas en su totalidad para asi determinar un porcentaje a favor, en contra o preguntas sin respuestas. El cuestionario realizado tuvo una duracin de cuatro horas, nuestro cuestionario realizado abarcaba distintos puntos de la empresa y los estados financieros. A continuacin se realiza un resumen sobre las preguntas que se realizaron y el porcentaje de estas. PREGUNTAS 220 RESPUESTAS 220 SI = 155 NO = 51 N/A = 14 Este cuestionario se lleva a cabo para evaluar, determinar los riesgos existentes en la empresa. FBICITA S.A. en el ejercicio 2011 el Sr. Manrique Carbajal Luigui, segn lo respondido se tiene el siguiente porcentaje correspondiente a las preguntas efectuadas:

SI = 155 = 70% NO = 51 = 23% N/A =14 = 7%

Al analizar los resultados se llega a la conclusin por lo que presumimos que el control interno practicando en la empresa FABICITA S.A. correspondiente al ejercicio 2011, es eficiente. Este papel de trabajo tuvo una duracin de 2 horas.

Huacho 22 de noviembre del 2010

CPCC. RAMIREZ PALOMARES HECTOR N MATRICULA 10622 AUDITOR FINANCIERO