MANUAL DE CALIDAD

Cdigo:
MN-PL-01
Versin: 01
Pagina 1 de 39
Elabor:
Alba Luz Muoz Giraldo
Representante del SGC
Revis:
Comit de Calidad
Aprob:
Edwin Marn Arano
Gerente
ir!a: ir!a: ir!a:
e"#a: e"#a: e"#a:
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$A%LA DE C&N$ENID&
ID DE'CRIPCI(N PA)INA
1" #$%R&'(CC#)$ 3
1"1 Aspe*tos enerales de C&&#M+RES&S ,
1"! Misi-n .
1"3 /isi-n 9
1", Credo 9
1"0 &b1eti2os empresariales 11
1"3 &b1eto so*ial 1!
!" &45E%& 'EL MA$(AL 1!
3" ES%R(C%(RA 'EL S#S%EMA 'E GES%#)$ 'E LA CAL#'A' 13
3"1 Al*an*e 13
3"! E6*lusiones 13
3"3 5usti7i*a*i-n de la e6*lusi-n 1,
3", +olti*a de Calidad 1,
3"0 &b1eti2os de Calidad 10
3"3 Re8uisitos b9si*os de nuestros produ*tos 10
3": Re8uisitos leales ; relamentarios 13
3". Estru*tura oraniza*ional 1:
," L&S +R&CES&S 'EL S#S%EMA 'E GES%#)$ 'E LA CAL#'A' 1.
,"1 Mapa de pro*esos 1.
,"! Cara*teriza*i-n< se*uen*ia e intera**i-n de los pro*esos" 19
,"3 Criterios ; mtodos de *ontrol !=
,", Re*ursos !1
,"0 Seuimiento< medi*i-n ; an9lisis" !1
A$E>&S !3
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1* IN$R&DUCCI(N
En C&&#M+RES&S na*e la idea de la implementa*i-n del Sistema de Gesti-n de
la Calidad ba1o la norma $%C #S& 9==1?!=== por8ue las e6ien*ias del mer*ado
se @an @e*@o m9s e2identes @a*ia una me1or *alidad de los produ*tos<
respondindole a los *lientes de a*uerdo a sus ne*esidades< en un me1oramiento
*ontinuoA adem9s< *onsiderando el sentido de pertenen*ia ; la identidad *on el
pro;e*to empresarial de todos los aso*iados de la Cooperati2a"
Se 2e *omo ne*esidad implementar un pro;e*to de esta naturaleza 8ue nos
*olo8ue a la altura de otras empresas a es*ala mundial< unido lo anterior a la
pro;e**i-n de la Geren*ia de seuir en el mer*ado< ampliando nuestra *obertura<
demostrando as el por8ue somos una empresa modelo ; s-lida de traba1o
aso*iati2o 8ue se @a 2enido *onsolidando en un pro*eso de 9 aos en materia de
Artes Gr97i*as< lle29ndonos a emprender este reto de bene7i*io e*on-mi*o ;
so*ial"
+or esto a 7inales del ao !==! en reuni-n del Conse1o de Administra*i-n se
de*ide bus*ar una asesora donde C&&#M+RES&S adopte las dire*tri*es
promuladas por la &raniza*i-n #nterna*ional de $ormaliza*i-n B#S&C en el
est9ndar #S& 9==1?!===< para el estable*imiento< do*umenta*i-n<
implementa*i-n< mantenimiento ; me1oramiento de un Sistema de Gesti-n de la
Calidad< 8ue soporte el +ro*eso de +resta*i-n del Ser2i*io de diseo< impresi-n ;
a*abados en Artes Gr97i*as< 8ue trae *onsio un me1or *ontrol de los pro*esos< la
implementa*i-n de la *ultura de *alidad en los aso*iados ; empleados< para
bus*ar una ma;or satis7a**i-n de los *lientes ; por lo tanto un me1or
posi*ionamiento de nuestra Cooperati2a en el mer*ado< ; lo m9s importante *rear
el ambiente propi*io para un me1oramiento *ontinuo"
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El presente Manual des*ribe el Sistema de Gesti-n de la Calidad de La Empresa
Cooperati2a de #mpresores de Artes Gr97i*as de Antio8uia DC&&#M+RES&SE ;
@a*e re7eren*ia a sus pro*esos< la do*umenta*i-n aso*iada ; a *-mo la
implementa*i-n responde a los re8uisitos estable*idos en el est9ndar interna*ional
#S& 9==1?!==="
+* A'PEC$&' )ENERALE' DE C&&IMPRE'&'
Clase de E!presa
La Empresa Cooperati2a de #mpresores de Artes Gr97i*as de Antio8uia<
FC&&#M+RES&SG< es una empresa aso*iati2a sin 9nimo de lu*ro< de
dere*@o pri2ado< de responsabilidad limitada< *on 7ines de inters so*ial ;
*on un nHmero de aso*iados ; patrimonio 2ariable e ilimitado"
En raz-n del desarrollo de sus a*ti2idades< es una *ooperati2a de traba1o
aso*iado< reida por la Le; :9 de 19.. ; el 'e*reto ,3. del !3 de 7ebrero
de 199="
Cons,i,-"in .-r/di"a

La Cooperati2a se *onstitu;- en Asamblea General de Aso*iados el !, de
enero de 199,< present- los do*umentos *orrespondientes para la
*onse*u*i-n de la +ersonera 5urdi*a el !. de 7ebrero de 199,< seHn
reistro $I =.3.< obteniendo el *on*epto de la &7i*ina Reional el 3 de
marzo de 199, ; por Resolu*i-n $I =,.: de marzo . de 199,< se le
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*on*ede la +ersonera 5urdi*a< e6pedida por el 'epartamento
Administrati2o $a*ional de Cooperati2as< F'A$C&&+G"
a",ores 0-e !o,ivaron s- "rea"in*
La idea de *on7ormar una *ooperati2a de artes r97i*as na*i- *omo
ne*esidad de oranizar el traba1o de los impresores netos< es de*ir< de los
traba1adores de artes r97i*as" Esta idea na*e en el ao 199!< *uando
Edwin Marn Arano desempeaba el *aro de 'ire*tor de Asistem9ti*as
en el #nstituto para el 'esarrollo del Cooperati2ismo B#$'ESC&C< ins*rito a
la (ni2ersidad Cooperati2a de Colombia B("C"CC" All reuni- a 2arios
pro7esionales ; les propuso la idea de *rear una Cooperati2a de Artes
Gr97i*asA sta se dilu;-" +ara 7inales de 1993< mirando m9s ob1eti2amente
el pro;e*to< pro*edi- a reunirse *on personas 8ue desarrollan sus
a*ti2idades *omo operarios del se*tor ; entre stos 7ru*ti7i*- su idea<
aun8ue @aba una *o;untura de propor*iones< al e6istir imposibilidad
e*on-mi*a entre los 7uturos aso*iados" Ante este @e*@o< l mani7est- 8ue
tena los a*ti2os de su empresa< +ubli*a*iones EdwinJs Ltda" ; 8ue para
@a*er realidad el pro;e*to< les prestaba a *ada uno de los aso*iados la
suma de un mill-n de pesos BK1J==="===C 8ue era el 2alor re8uerido
e8ui2alente a diez B1=C salarios mnimos leales 2ientes a ese ao B199,C<
representados en la ma8uinaria e in7raestru*tura de la men*ionada
empresa" S-lo se lor- reunir en un prin*ipio a o*@o personas< pero en la
medida 8ue la idea se desarrollaba< 7ueron apare*iendo otros interesados"
Lue as *omo se lor- reunir los on*e B11C aso*iados 7undadores"
'espus de la asamblea eneral el !, de enero de 199,< se es*oi- *omo
7e*@a de ini*ia*i-n el 1I de 7ebrero< para lo *ual era ne*esario darle al lo*al
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donde 7un*ion- +ubli*a*iones EdwinJs Ltda" una oraniza*i-n de espa*ios ;
la redistribu*i-n de la ma8uinaria"
El 1I de 7ebrero de 199, la Geren*ia ; el *ontador ini*iaron 1unto *on una
'ire*tora de +rodu**i-n< un operario de ma8uina impresora ; un au6iliar de
ser2i*ios enerales" +osteriormente< el !1 de 7ebrero ini*iaron a*ti2idades
otro operario de m98uina impresora ; el dire*tor del 'epartamento de
Autoedi*i-n"
El 1I de marzo ini*i- labores el se*retario tesorero< *omo no se *ontaba *on
la personera 1urdi*a< no se dispona del $#% ; por lo tanto la 7a*tura*i-n del
mes de Lebrero estaba represada" S-lo despus del . de Marzo se pudo
7a*turar"

Cara",er/s,i"as
C&&#M+RES&S es la primera *ooperati2a de traba1o aso*iado dedi*ada a
la produ**i-n ; mer*adeo de las artes r97i*as en Antio8uia los aso*iados
son personas naturales" Se puede aso*iar a otras entidades *ooperati2asA
su administra*i-n la realizan los mismos aso*iadosA los traba1adores son los
mismos aso*iadosA posee una estru*tura 1er9r8ui*a administrati2a donde
los dire*ti2os en la oraniza*i-n del traba1o pueden depender de personas
8ue no al*anzan un alto rano dire*ti2o< pero por la ele**i-n demo*r9ti*a
o*upa esta posi*i-n< ;a 8ue el *aro *omo aso*iado traba1ador se da m9s
por la espe*ializa*i-n 8ue por su posi*i-n *omo dire*ti2o"
Luera de los re8uisitos e6iidos por la le; :9 de 19.. para ser aso*iado< la
*ooperati2a tiene *omo 7undamental en sus estatutos< el literal dC del
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arti*ulo 19? DA*reditar la *alidad de operario< t*ni*o< te*n-loo< pro7esional<
obtener rela*i-n dire*ta en artes r97i*as< *omprobado por medio de
estudio< e6perien*ia o re*ono*imiento en el se*tor r97i*oE"
Ubi"a"in

La empresa est9 ubi*ada en el *entro de la *iudad de Medelln< *alle ,. $I
,1M1." +4> ! 39 39 00" Esta lo*aliza*i-n le da oportunidad para desarrollar
su a*ti2idad *on ran 6ito< as *omo para poder ampliar sus ser2i*ios ;
bus*ar nue2os mer*ados"
Alg-nos de N-es,ros Clien,es
Estamos dispuestos a atender las ne*esidades en materia de artes r97i*as<
*omuni*a*i-n impresa ; papelera en eneral< a todas a8uellas empresas
pri2adas *on ; sin 9nimo de lu*ro< del se*tor pHbli*o ; en espe*ial del
se*tor *ooperati2o ; a todos a8uellos 8ue re8uieran nuestros ser2i*ios"
Entre nuestros *lientes m9s desta*ados *ontamos *on?
Aso*ia*i-n C#C
Asotra*om7ama
Cooperati2a %elepostal
Cidesa
Codea
Cooperati2a Re*uperar
Coo7inep
Coleio +arro8uial San 4uena2entura
Coleio Gimnasio /ermont
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Com7amios
Cooeban
+rosal*o
Cooperati2a #ne6tra
Coope2ian
Cootradeptales
Cootrapal
Cootrasuro**idente
Copie
Corpora*i-n Sim-n 4ol2ar
Londo de empleados Amiote6
Londo de 4ene7i*io ComHn Empleados del Sena
$aturaleza ; Lantasa
Sindi*ato de traba1adores de #SAGE$
Sintaele*ol
%eatro +opular de Medelln
Cooperen
1* MI'I(N
La Empresa Cooperati2a de #mpresores de Artes Gr97i*as de Antio8uia<
DC&&#M+RES&SE< es un modelo de oraniza*i-n de traba1o aso*iado
*apaz de atender las ne*esidades en materia de artes r97i*as<
*omuni*a*i-n impresa ; papelera en eneral 8ue presenten las empresas
pri2adas *on 9nimo de lu*ro< el se*tor pHbli*o ; en espe*ial el se*tor
*ooperati2o"
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Los re*ursos pro2enientes de la rentabilidad en los ser2i*ios< son dedi*ados
a me1orar e in*rementar la *apa*idad de produ**i-n de la empresa< *reando
puestos de traba1o a tra2s de nue2os aso*iados< a me1orar sus
*ondi*iones e*on-mi*as< so*iales ; 7amiliares ; atender ne*esidades de la
*omunidad"
2* VI'I(N
Llear a ser la Empresa de Artes Gr97i*as modelo para las Cooperati2as
de %raba1o Aso*iado en Colombia< 7a*ilitando al Aso*iado traba1ador las
*ondi*iones para ampliar *on sus a**iones su propia dinidad< ; de sta
manera propor*ionar a toda la *omunidad papelera impresa de alta *alidad"
3* CRED&
Los aso*iados de la Empresa Cooperati2a de #mpresores de Artes Gr97i*as
de Antio8uia< FC&&#M+RES&S?
Creemos en el *ooperati2ismo< su 7iloso7a< sus prin*ipios< sus 2alores< su
ti*a ; su do*trina 8ue inspira ; da *apa*idad para 7ortale*er la e*onoma
na*ional ; en espe*ial propor*iona al aso*iado ; a su 7amilia bienestar de
tipo e*on-mi*o ; so*ial"
Creemos en nuestra propia dinidad< re*ono*emos 8ue tenemos unos
deberes ; 8ue si los *umplimos podemos re*lamar unos dere*@os"
Creemos en la iualdad< la e8uidad< la 1usti*ia< la @onestidad< la libertad< la
solidaridad ; el e8uilibrio e*on-mi*o ; so*ial< *omo 2alores 7undamentales
de nuestra oraniza*i-n"
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Creemos en la parti*ipa*i-n ; la demo*ra*ia *omo Hni*os medios para
al*anzar el desarrollo e*on-mi*o de la empresa *ooperati2a ; el bienestar
de los aso*iados"
Creemos en el talento @umano< en la *apa*idad produ*ti2a< la *reati2idad ;
en la in2enti2a de nuestros aso*iados"
Creemos en la *ultura *orporati2a del *ooperati2ismo< en la oraniza*i-n
empresarial< en su dire**i-n< su *ontrol ; 2iilan*ia tanto e*on-mi*o *omo
so*ial"
Creemos en la intera*i-n del *ooperati2ismo< en la representati2idad de
sus oraniza*iones ; en el impulso 8ue le imprimen sus aso*iados dentro
de una unidad de a**i-n *ole*ti2a"
Creemos en el sin 9nimo de lu*ro ; la a;uda mutua *omo elementos
7undamentales para desarrollar planes de bene7i*io so*ial"
Creemos en la propiedad *ole*ti2a de los medios de produ**i-n ; en la
autoesti-n de la empresa aso*iati2a"
Creemos en la edu*a*i-n *ooperati2a *omo *ondi*i-n indispensable para
al*anzar el ob1eti2o so*ial mutualista ; *omo instrumento e7i*az para
*onser2ar aso*iados *ons*ientes ; libres< parti*ipati2os ; respetuosos del
prin*ipio demo*r9ti*o"
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4* &%.E$IV&' EMPRE'ARIALE'
M Mantener 2i2o nuestro ob1eto de *ooperati2a de traba1o aso*iado<
produ*to de nuestro a*uerdo de 7undadores"
M Consolidar nuestra oraniza*i-n *on los prin*ipios ; 2alores de
solidaridad< a;uda mutua< 1usti*ia< demo*ra*ia< e8uidad< respeto ;
responsabilidad en nuestro a*tuar"
M +arti*ipar din9mi*amente *on el se*tor *ooperati2o en la bHs8ueda
de la *onsolida*i-n< e6pansi-n< e7i*ien*ia ; seriedad de toda la
oraniza*i-n"
M Adelantar estudios 8ue permitan *ono*er los intereses ; e6pe*tati2as
de nuestros *lientes ; aso*iados< *on el 7in de emprender nue2os
proramas de a*uerdo a nuestra *apa*idad 7inan*iera"
M /in*ular nuestra a**i-n a proramas de desarrollo so*ial en los 8ue
se bene7i*ie la *omunidad< de la *ual< la *ooperati2a es parte
interante"
M Consolidar nuestra oraniza*i-n *on prin*ipios administrati2os<
*ontables< 7inan*ieros ; 7is*ales< de tal manera 8ue la din9mi*a de
los di7erentes -ranos de dire**i-n< administra*i-n< *ontrol ;
asesora *ontribu;an al loro unitario ; e7i*az de los ob1eti2os ;
prin*ipios de la oraniza*i-n dentro del mar*o de parti*ipa*i-n
demo*r9ti*a ; autoesti-n"
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M Na*er 8ue los ser2i*ios 8ue prestamos a nuestros *lientes sean *ada
da me1ores< de m9s *alidad< *ubriendo m9s ne*esidades ;
bene7i*ios"
M 'esarrollar dentro de la oraniza*i-n una esti-n estrati*a *on
*riterios de permanen*ia de tal manera 8ue se pueda *ubrir los
re8uerimientos ; las e6pe*tati2as del 7uturo"
M Estimular en los traba1adores aso*iados el sentido de empresarios
*on prin*ipios de pertenen*ia< *ompromiso< parti*ipa*i-n ;
responsabilidad en los *aros ; oblia*iones"
5* &%.E$& '&CIAL
La empresa Cooperati2a de #mpresores de Artes Gr97i*as de Antio8uia
DC&&#M+RES&SE< es un modelo de oraniza*i-n de traba1o aso*iado *apaz de
atender las ne*esidades en materia de artes r97i*as< *omuni*a*i-n impresa ;
papelera en eneral< para todas las empresas pri2adas *on ; sin 9nimo de lu*ro<
del se*tor pHbli*o ; en espe*ial del se*tor *ooperati2o ; los 8ue re8uieran
nuestros ser2i*ios"
$uestros produ*tos son? +apelera *omer*ial e institu*ional Bre2istas< aendas<
7olletos< boletines< peri-di*os< *at9loos< pleables< 2olantes< a7i*@es< papelera
institu*ional< talonarios< re*ibos de *a1a< *omprobantes de ereso< 7a*turas<
pendonesC< impresi-n l9ser< impresi-n o77set ; editorial"
6* &%.E$& DEL MANUAL
El presente manual tiene *omo ob1eti2o ser2ir *omo mar*o de re7eren*ia del
Sistema de Gesti-n de la Calidad< no solo al interior de C&&#M+RES&S sino
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tambin para *lientes< pro2eedores< asesores e6ternos ; oranismos de
*erti7i*a*i-n< seHn las ne*esidades espe*7i*as en *ada *aso" A8u se enun*ian
todos los pro*esos ; do*umentos 8ue respaldan el Sistema de Gesti-n de la
Calidad< as *omo las responsabilidades ; autoridades del personal dentro del
mismo"
7* E'$RUC$URA DEL 'I'$EMA DE )E'$I(N DE LA CALIDAD
10* Al"an"e
EL ALCANCE DEL 'I'$EMA DE )E'$I(N DE LA CALIDAD EN
C&&IMPRE'&' E' 8LA PRE'$ACI(N DEL 'ERVICI& DE DI'E9&:
IMPRE'I(N ; ACA%AD&' EN AR$E' )R<ICA': %A.& EL E'$ANDAR
IN$ERNACI&NAL N$C-I'& 7001:+000=
11* E>"l-siones
+ara e7e*tos de auditorias de otoramiento ; *erti7i*a*i-n ba1o el est9ndar $%C
#S& 9==1?!===< no se *onsidera apli*able el siuiente re8uisito?
7.5.2 La organizacin debe validar aquellos procesos de produccin y de
prestacin del servicio donde los productos resultantes no puedan
verificarse mediante actividades de seguimiento o medicin posteriores.
Esto incluye a cualquier proceso en el que las deficiencias se hagan
aparentes nicamente despus de que el producto est siendo utilizado
o se haya prestado el servicio.
La validacin debe demostrar la capacidad de estos procesos para
alcanzar los resultados planificados.
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La organizacin debe demostrar establecer las disposiciones para estos
procesos, incluyendo, cuando sea aplicable:
a. Los criterios definidos para la revisin y aprobacin de los
procesos,
b. La aprobacin de equipos y calificacin del personal,
c. El uso de mtodos y procedimientos especficos,
d. Los requisitos de los registros, y
e. La revalidacin.!
1+* .-s,i?i"a"in de la E>"l-sin
Este re8uisito de la $orma $%CM#S& 9==1?!===< no apli*a en C&&#M+RES&S
para el al*an*e des*rito en el tem 3"1< teniendo en *uenta 8ue al produ*to
terminado se le pueden medir todas las espe*i7i*a*iones soli*itadas antes de su
libera*i-n ; las no *on7ormidades se pueden dete*tar en las di7erentes etapas del
pro*eso de +resta*i-n del Ser2i*io de 'iseo< #mpresi-n ; A*abados en Artes
Gr97i*as< sin ne*esidad de esperar el uso del mismo para identi7i*ar des2ia*iones
en las espe*i7i*a*iones"
1*1* Pol/,i"a de Calidad
La empresa Cooperati2a de #mpresores de Artes Gr97i*as de Antio8uia
DC&&#M+RES&SE< es un modelo de oraniza*i-n de traba1o aso*iado *apaz de
atender las ne*esidades en materia de artes r97i*as< *omuni*a*i-n impresa ;
papelera en eneral< para todas las empresas pri2adas *on ; sin 9nimo de lu*ro<
del se*tor pHbli*o ; en espe*ial del se*tor *ooperati2o ; los 8ue re8uieran
nuestros ser2i*ios"
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$os *omprometemos a satis7a*er *ontinuamente a nuestros *lientes< brind9ndoles
produ*tos ;Oo ser2i*ios 8ue *umplan *on las espe*i7i*a*iones t*ni*as re8ueridas
; arantizando entreas oportunas de a*uerdo *on sus ne*esidades"
Na*emos realidad esta polti*a de *alidad mediante las siuientes a**iones?
+romo2er el desarrollo del personal *on *apa*ita*i-n< estmulo< ini*iati2a ;
traba1o en e8uipo"
+oseer una ade*uada ; apropiada te*noloa de a*uerdo a las ne*esidades
de nuestra in7raestru*tura"
Mantener ; me1orar *ontinuamente el Sistema de Gesti-n de la Calidad"
11* &b@e,ivos de Calidad
Mantener ; me1orar *ontinuamente el Sistema de Gesti-n de la *alidad"
+romo2er las *ompeten*ias del personal de a*uerdo al per7il 8ue se
re8uiere en *ada puesto de traba1o"
Garantizar 8ue el produ*to suministrado al *liente *umpla *on los re8uisitos
e6iidos"
Cumplir *on el tiempo de entrea pa*tado *on el *liente"
+romo2er la a*tualiza*i-n te*nol-i*a de a*uerdo a nuestras ne*esidades
de in7raestru*tura"
12* Re0-isi,os bAsi"os de n-es,ros prod-",os
+ara la 7abri*a*i-n de *ual8uier tipo de produ*to en C&&#M+RES&S es
ne*esario *ono*er las *ara*tersti*as 8ue le dan la 7orma a los mismosA *omo
son? La re7eren*ia< las *antidades a imprimir< el papel a utilizar el 7ormato o
tamao< las tintas a utilizar< el tipo de a*abado 8ue este lle2ar9< entre otras
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*ara*tersti*as seHn el tipo de traba1o a realizar estos re8uisitos b9si*os son
identi7i*ados en las etapas de la +resta*i-n del Ser2i*io de Artes Gr97i*as
desde el estudio del pedido ; la planea*i-n del traba1o a tra2s de la soli*itud
de *otiza*i-n ; durante todo el pro*eso @asta el alma*enamiento ; despa*@o
del produ*to terminado *on la orden de produ**i-n interna" +ara 8ue nuestros
produ*tos se a1usten a estos re8uisitos se e7e*tHan *ontroles espe*i7i*ados en
el +lan de *ontrol del pro*eso BAne6o 1 del +ro*edimiento de +resta*i-n de
Ser2i*ios de Artes Gr97i*as +RMAGM=1C< 2eri7i*ando 8ue estos *umplan *on las
espe*i7i*a*iones tanto de nuestros *lientes *omo las determinadas por nuestra
empresa"
Los produ*tos enerados por el pro*eso de +resta*i-n del Ser2i*io de 'iseo<
#mpresi-n ; A*abados en Artes Gr97i*as< 4a1o el est9ndar interna*ional $%CM
#S& 9==1?!===< son? +apelera *omer*ial e institu*ional Bre2istas< aendas<
7olletos< boletines< peri-di*os< *at9loos< pleables< 2olantes< a7i*@es< papelera
institu*ional< talonarios< re*ibos de *a1a< *omprobantes de ereso< 7a*turas<
pendonesC< impresi-n l9ser< impresi-n o77set ; editorial"
1*5 Re0-isi,os Legales B Regla!en,arios
El Hni*o re8uisito relamentario apli*able se aso*ia a la elabora*i-n de 7a*turas
*on #/A para rimen *omHn< donde se le e6ie al *liente 8ue presente *opia de la
resolu*i-n otorada por la '#A$ mediante la *ual se autoriza la numera*i-n de
7a*turas< sta tiene 2ien*ia de dos B!C aos *ontados a partir de la 7e*@a de
noti7i*a*i-nA en *aso de 8ue el *liente no *uente *on la autoriza*i-n no se puede
realizar el traba1o"
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1*6 Es,r-",-ra organiCa"ional
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13* L&' PR&CE'&' DEL 'I'$EMA DE )E'$I(N DE LA CALIDAD
2*1 Mapa de pro"esos
La Empresa Cooperati2a de #mpresores de Artes Gr97i*as de Antio8uia @a
estable*ido< do*umentado< implementado< mantenido ; me1orado un Sistema de
Gesti-n de la Calidad para los pro*esos des*ritos en el al*an*e< ; para lo *ual
*umple *on mHltiples re8uisitos 8ue propenden por su e7i*a*ia"
El primero de ellos< la ne*esidad de identi7i*ar los pro*esos 8ue *onstitu;en su
Sistema de Gesti-n de la Calidad< pro*esos 8ue en la a*tualidad @a*en parte del
8ue @a*er @abitual de C&&#M+RES&S ; 8ue apare*en reseados en su Mapa de
+ro*esos"
Estos pro*esos @an sido identi7i*ados teniendo en *uenta *uatro *ateoras de
*lasi7i*a*i-n< *o@erentes *on en el Est9ndar #nterna*ional #S& 9==1?!===
BResponsabilidad de la dire**i-n< Gesti-n de los Re*ursos< Realiza*i-n del
+rodu*to ; Medi*i-n< An9lisis ; Me1oraC"
Los pro*esos del Sistema de Gesti-n de la Calidad de La Empresa Cooperati2a de
#mpresores de Artes Gr97i*as de Antio8uia son?
En la Cateora Responsabilidad de la dire**i-n se @a identi7i*ado el pro*eso
de Planea"in del 'is,e!a de )es,in de la Calidad*
En la Cateora Gesti-n de Re*ursos se @an identi7i*ado los pro*esos de
)es,in del ,alen,o D-!ano: )es,in de la in?raes,r-",-ra ; )es,in de
Co!pras B Con,ra,a"in de 'ervi"ios*
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En la Cateora Realiza*i-n del +rodu*to O +resta*i-n del Ser2i*io se @a
identi7i*ado el pro*eso de DiseEo: I!presin B A"abados en Ar,es )rA?i"as*
En la Cateora Medi*i-n< an9lisis ; me1ora se @a identi7i*ado el pro*eso de
'eg-i!ien,o al 'is,e!a de )es,in de la Calidad*
/er es8uema en el ane>o 1" Mapa de pro*esos del Sistema de Gesti-n de *alidad
de C&&#M+RES&S"
2*+ Cara",eriCa"in: se"-en"ia e in,era""in de los pro"esos
%eniendo en *uenta 8ue el *ono*imiento de la se*uen*ia ; de las interrela*iones
entre los pro*esos 7a*ilita la Gesti-n de la Calidad< La Empresa Cooperati2a de
#mpresores de Artes Gr97i*as de Antio8uia< @a identi7i*ado las etapas b9si*as 8ue
*onstitu;en *ada uno de los pro*esos *itados en el tem anterior" +ara esto *ada
uno de los pro*esos *uenta *on un es8uema r97i*o 8ue representa los elementos
de soporte para *ada uno" A tra2s de este modelo se identi7i*a su nombre< el
responsable< el ob1eti2o< las salidas 8ue se esperan resulten de las a*ti2idades
realizadas en el pro*eso ; 8ue los *lientes internos ;Oo e6ternos desean< los
pro*esos internos o e6ternos< 8ue esperan los resultados de7inidos en el pro*eso<
las entradas Bmateriales< in7orma*i-n< et*"C ne*esaria para la ade*uada e1e*u*i-n
del pro*eso< los pro2eedores internos o e6ternos 8ue suministran *ada una de las
entradas des*ritas para el pro*esoA *on esta metodoloa de7inimos la intera**i-n
de los pro*esos del Sistema de Gesti-n de la Calidad" 'eterminamos el al*an*e a
tra2s de la se*uen*ia de *ada pro*eso desde la etapa ini*ial @asta la 7inal " /er
ane>o + Se*uen*ia e intera**i-n de los pro*esos"
'e esta manera estamos dando respuesta a los re8uisitos ,"1 ; 0","! aC de la
norma $%CM#S& 9==1?!===< la metodoloa utilizada para la identi7i*a*i-n de los
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pro*esos ne*esarios del Sistema de Gesti-n de la Calidad de C&&#M+RES&S< se
realiz- mediante la 2eri7i*a*i-n de los pro*esos e6istentes dentro de la
oraniza*i-n ; la *on*ien*ia de la realiza*i-n de estos *omo son? La +resta*i-n
del ser2i*io de diseo< impresi-n ; a*abados en artes r97i*as< Gesti-n del %alento
Numano< Gesti-n de la #n7raestru*tura ; Gesti-n de *ompras ; *ontrata*i-n de
ser2i*iosA adi*ionalmente se in*lu;eron otros dos pro*esos ne*esarios para las
a*ti2idades de Gesti-n del Sistema de Calidad< *omo son los pro*esos de
+lanea*i-n ; Seuimiento al Sistema de Gesti-n de la Calidad"
2*1 Cri,erios B !F,odos de "on,rol
+ara 7a*ilitar la opera*i-n ; *ontrol e7i*az de los pro*esos ; etapas identi7i*adas<
La Empresa Cooperati2a de #mpresores de Artes Gr97i*as de Antio8uia @a
do*umentado< implementado ; 2eri7i*ado di7erentes a**iones< las *uales se
des*riben en la do*umenta*i-n aso*iada a *ada pro*eso ; la *ual se @a
estru*turado para 7a*ilitar la le*tura e implementa*i-n< as?
Manual de Calidad
+ro*edimientos
#nstru*ti2os< uas< 7i*@as"
Lormatos< reistros de *alidad< do*umentos e6ternos"
Cada uno de los do*umentos del Sistema de Gesti-n de la Calidad @a sido
*onstruido< de manera tal 8ue permite no s-lo des*ribir los mtodos de opera*i-n
de los pro*esos< sino los re*ursos e in7orma*i-n ne*esaria para apo;ar ;
arantizar la e7i*a*ia en la opera*i-n ; *ontrol del Sistema de Gesti-n de Calidad"
Adem9s de esto se de7inieron los indi*adores 8ue permiten e7e*tuar el
seuimiento ; *ontrol a la esti-n de *ada pro*eso"
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2*2 Re"-rsos
En el es8uema r97i*o 2er ane>o + se*uen*ia e intera**i-n de los pro*esos<
tambin se re7eren*ia los re*ursos ne*esarios para *ada pro*eso tales *omo el
talento @umano en donde se estable*en los *aros de 8uienes e1e*utan el
pro*esoA La in7raestru*tura ne*esaria *omo los e8uipos e instala*iones del
pro*eso ; el ambiente de traba1o re8uerido"
2*3 'eg-i!ien,o: !edi"in B anAlisis
La Empresa Cooperati2a de #mpresores de Artes Gr97i*as de Antio8uia<
*ons*iente de la importan*ia de monitorear el desempeo de su Sistema de
Gesti-n de la Calidad< a partir de la re*ole**i-n< 2eri7i*a*i-n ; an9lisis de la
in7orma*i-n deri2ada de mHltiples medi*iones propias de la Gesti-n BSatis7a**i-n
del Cliente< #nspe**i-n del produ*to< Monitoreo de indi*adores< auditoras internas<
entre otrosC @a estable*ido 7ormalmente un pro*eso denominado Seuimiento al
Sistema de Gesti-n de la Calidad< el *ual es parte 7undamental del Sistema de
Gesti-n de la Calidad" Este al iual 8ue los otros pro*esos del Sistema de Gesti-n
de la Calidad< se en*uentra des*rito en el presente Manual de Calidad"
Adi*ionalmente< para *ada uno de los pro*esos del Sistema se @a estable*ido una
serie de indi*adores 8ue permite @a*er seuimiento ; tomar de*isiones de
me1oramiento 8ue apunten a aumentar la satis7a**i-n de los *lientes B2er
pro*edimiento +RMSSM=, DAn9lisis de datos ; Re2isi-n por la 'ire**i-nC"
Con el 7in de 7a*ilitar su interpreta*i-n< entendimiento< apli*a*i-n ; 2eri7i*a*i-n< en
las siuientes p9inas del presente Manual< apare*en re7eren*iados uno a uno los
pro*esos del Sistema de Gesti-n de la Calidad de La Empresa Cooperati2a de
#mpresores de Artes Gr97i*as de Antio8uia" Esta re7eren*ia*i-n in*lu;e< para *ada
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uno de ellos< una bre2e introdu**i-n de la raz-n por la *ual *ada pro*eso @a*e
parte del Sistema de Gesti-n de la Calidad" Como ane>o + del presente Manual
se en*uentra un es8uema r97i*o 8ue indi*a La Cara*teriza*i-n< La Se*uen*ia e
#ntera**i-n de *ada uno de ellos< los do*umentos aso*iados< reistros e
indi*adores< re*ursos ; la rela*i-n 8ue di*@o pro*eso tiene *on los re8uisitos
aso*iados del est9ndar interna*ional #S& 9==1?!==="
Planea"in del 'is,e!a de )es,in de la Calidad
Este pro*eso @a sido estable*ido< implementado ; 2eri7i*ado por C&&#M+RES&S<
*on el 7in de enerar dire*tri*es de *alidad a tra2s de polti*a< ob1eti2os e
indi*adores 8ue permanez*an arti*uladas a las ne*esidades ; e6pe*tati2as de los
*lientes ; los ob1eti2os empresariales de C&&#M+RES&S"
Como resultado de este pro*eso sure una +olti*a de Calidad *ompartida por
todos los *olaboradores de C&&#M+RES&S ; o7i*ializada por la Geren*ia< 8uien
1unto a todo el e8uipo est9 *omprometida 7irmemente *on los +rin*ipios de la
Calidad" La +olti*a de Calidad B/er tem 3", del presente ManualC< es el mar*o de
re7eren*ia de C&&#M+RES&S para la 7ormula*i-n ; loro de &b1eti2os de Calidad
B/er 3"0 del presente ManualC *on*retos< medibles a tra2s de metas ;
monitoreados mediante indi*adores< 8ue nos permiten interiorizar la *alidad en
7un*i-n del me1oramiento *ontinuo"
)es,in del $alen,o D-!ano
+ara La Empresa Cooperati2a de #mpresores de Artes Gr97i*as de Antio8uia es
*laro 8ue los Sistemas de Gesti-n de la Calidad se 7undamentan en dos prin*ipios
b9si*os? El liderazo ; la parti*ipa*i-n del personal" En esa medida<
C&&#M+RES&S @a identi7i*ado *omo parte de su Sistema un pro*eso *u;o 7in
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prin*ipal es arantizar 8ue el talento @umano *umpla *on las *ompeten*ias< en
*uanto a edu*a*i-n< 7orma*i-n< @abilidades ; e6perien*ias< ne*esarias para la
realiza*i-n del produ*to< 8ue *ontribu;an al loro de los ob1eti2os de *alidad ; al
me1oramiento de los pro*esos"
As< el pro*eso de Gesti-n del %alento Numano< permite determinar *laramente las
*ompeten*ias del personal< pro2eer los *aros ne*esarios para los pro*esos<
e1e*utar los planes de 7orma*i-n ; e2aluar el desempeo del %alento Numano"
)es,in de la In?raes,r-",-ra
+or el tipo de ser2i*ios prestados por C&&#M+RES&S arantizar la disponibilidad
de la in7raestru*tura Binstala*iones 7si*as< e8uipos< ma8uinas< instrumentos de
traba1o ; los ser2i*ios aso*iados a mantenimiento< sistemas< e8uipos< aseo< et*"C
se *onstitu;e en un elemento 7undamental del Sistema de Gesti-n de la Calidad"
'e esta 7orma< el pro*eso de Gesti-n de la #n7raestru*tura permite
C&&#M+RES&S monitorear permanentemente las nue2as ne*esidades de este
tipo de re*ursos as *omo de su mantenimiento< mediante la elabora*i-n<
apli*a*i-n ; seuimiento de planes ; la e1e*u*i-n diaria de a*ti2idades de
2eri7i*a*i-n b9si*a de las *ondi*iones de in7raestru*tura en *ada uno de los
pro*esos"
)es,in de "o!pras B "on,ra,a"in de servi"ios
+ara la presta*i-n de los ser2i*ios< in*luidos en los pro*esos al*an*e del Sistema
de Gesti-n de la Calidad< se @an determinado una serie de insumos< materia prima
; ser2i*ios espe*7i*os< 8ue deben *umplir las espe*i7i*a*iones de7inidas por
C&&#M+RES&S"
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+ara arantizar 8ue sean *on7ormes< C&&#M+RES&S @a estable*ido el pro*eso
de Gesti-n de *ompras ; *ontrata*i-n de ser2i*ios< a tra2s del *ual se permite
*ontribuir *on insumos< materia prima ; ser2i*ios de *alidad< a la realiza*i-n del
produ*to< arantizando pro2eedores id-neos ; *on est9ndares de *alidad -ptimos"
Pres,a"in del servi"io de diseEo: i!presin B a"abados en ar,es
grA?i"as*
El desarrollo de este pro*eso< *omo parte del al*an*e del Sistema de Gesti-n de
la Calidad< propende por la presta*i-n del ser2i*io en diseo< impresi-n ;
a*abados en artes r97i*as identi7i*ando las ne*esidades de nuestros *lientes ;
trans7orm9ndolas en re8uisitos internos para 8ue el produ*to *umpla *on los
est9ndares de *alidad estable*idos"
'eg-i!ien,o al 'is,e!a de )es,in de la Calidad
Como me*anismo prin*ipal de retroalimenta*i-n del Sistema de Gesti-n de la
Calidad< por parte del Comit de Calidad< C&&#M+RES&S @a estable*ido el
pro*eso de Seuimiento al Sistema de Gesti-n de la Calidad< mediante el *ual
monitorea las prin*ipales 2ariables 8ue e2iden*ian el me1oramiento permanente de
la *alidad de sus produ*tos ; la e7i*a*ia de sus pro*esos" 'e esta manera< durante
el desarrollo de este pro*eso C&&#M+RES&S puede permitir el *ontrol ; toma de
de*isiones realizando un seuimiento ; an9lisis al *umplimiento de los indi*adores
; los ob1eti2os< e2aluando sistem9ti*amente la satis7a**i-n de los *lientes respe*to
de los produ*tos ; ser2i*ios re*ibidosA mide la *apa*idad de sus pro*esos para
al*anzar los resultados plani7i*ados en el pro*eso +lanea*i-n del Sistema de
Gesti-n de la CalidadA 2eri7i*a *on auditorias internas< el rado de *umplimiento de
los re8uisitos estable*idos para su Sistema de Gesti-n de la Calidad< des*rito en
el presente ManualA e2alHa toda la in7orma*i-n enerada de las medi*iones ;
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seuimiento ; toma a**iones *orre*ti2as ; pre2enti2as 8ue *onlle2en a la me1ora
del Sistema"
14* D&CUMEN$&' DE REERENCIA
$%C P #S& 9==1?!=== Sistema de Gesti-n de la Calidad" Re8uisitos"
$%C P #S& 9===?!=== Sistema de Gesti-n de la Calidad" Lundamentos ;
/o*abulario
4* N&$A DE CAM%I&
PAgina
N-!eral Na,-raleCa del "a!bio
e"#a de
realiCa"in
GDiaHMesHAEoI
!3 :"!"1
Modi7i*a*i-n a los produ*tos o7re*idos en
la presta*i-n del ser2i*io de diseo<
impresi-n ; a*abados en artes r97i*as
por in*onsisten*ia presentada en la
preauditora al Sistema de Gesti-n de la
Calidad
!9O11O=3
3: ,"1b
Modi7i*a*i-n al pro*eso de seuimiento al
SGC por in*onsisten*ia presentada en la
preauditora al Sistema de Gesti-n de la
Calidad"
!9O11O=3
33 ; 3: 0"!
#n*lusi-n del re8uisito de la norma
apli*able en los pro*esos de +resta*i-n
del ser2i*io de diseo< impresi-n ;
a*abados en artes r97i*as ; Seuimiento
al sistema de esti-n de la *alidad *omo
sueren*ia del an9lisis del manual de
*alidad antes de la auditora e6terna *on
el ente *erti7i*ador"
11O1!O=3
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5* ANEJ&'
Ane>o 1 Mapa de pro*esos
Ane>o + Cara*teriza*i-n< se*uen*ia e intera**i-n de los pro*esos?
+lanea*i-n del sistema de esti-n de la *alidad
Gesti-n del talento @umano
Gesti-n de *ompras ; *ontrata*i-n de ser2i*ios
Gesti-n de la in7raestru*tura
+resta*i-n del ser2i*io de diseo< impresi-n ; a*abados en
artes r97i*as"
Seuimiento al sistema de esti-n de la *alidad
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