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A
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A

CAJA DE FACULTAD
1
B C D
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3
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21
B C D

CAJA DE FACULTAD SECRETARIA
PAGO EN CTA CTE
DE LA
UNIVERSIDAD
ENTRADA
MAPA DE PROCESO DE MATRICULAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
ENTREGA
DE
PAGO DE
DONACION
PAGO DE
MATRICULA
1
E F G H
2
3
4
5
6
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8
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11
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E F G H
CAJA GENERAL
COMISION DE
DOCENTES
PARA MATRICULAS
SALIDA
INFORMATICA
MAPA DE PROCESO DE MATRICULAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
EVALUACION Y
APROBACION
DE FICHA DE
MATRICULA
VALIDACION DE
PAGO DE
MATRICULA
ELECCION DE
CURSOS EN EL
SISTEMA
CONSTANCIA DE
MATRICULA
FLUJOGRAMA DE ENTREGA DE LIBRETAS
SI
FLUJOGRAMA PAGO DE DONACIN
FLUJOGRAMA DE PAGO DE MATRICULA
RECIBO DE
DONACIN
PRESENTA
CION DE
NO
ENTRE DE
LIBRETA
PAGAR EN
CAJA
ACERCARSE A
CAJA
INDICAR
NUMERO DE
CUI Y DATOS
CANCELAR EL
VALOR DE
DONACIN
ENTREGA DE
RECIBO
PRESENTACIN
DE LIBRETA EN
VENTANILLA
FLUJOGRAMA DE VALIDACIN DE PAGO DE MATRICULA
FLUJOGRAMA DE EVALUACION Y APROBACION DE FICHA DE MATRICULA
DE LIBRETA EN
VENTANILLA
CANCELACION
DE MATRICULA
RECEPCION
DE VOUCHER
ENTREGA DE
VOUCHER EN CAJA
VERIFICACION DE
PAGO Y SELLADO DE
LIBRETA
PRESENTACION
DE FICHA A
DOCENTE
VOLVER A
NO
FLUJOGRAMA DE INGRESO DE MATRICULA AL SISTEMA
DOCENTE
EVALUA
FICHA
Verificacion,
aprobacion y
firma de docente
evaluador.
VOLVER A
LLENAR
FICHAS
Ficha aprobada y
firmada,
adjuntando
requisitos para
NO
SI
Presentacion de
ficha aprobada a
comision de
matricula,adjunto
Pase a terminal
(monitor)
Llenado de
cursos a
matricularse en el
sistema
Eleccion de
seccion
Ingreso de
datos para
apertura de
matricula en
Finalizar
matricula en el
sistema
FLUJOGRAMA DE CONSTANCIA DE MATRICULA
matricula en el
sistema
Turno de
impresion de
constancia
Firma de
conformidad de
matricula
Impresion de
constancia de
matricula
PROCESO ENTRADA
RECURSOS
ASOCIADOS
PROCESO ENTRADA
RECURSOS
ASOCIADOS
FICHA POR PROCESOS DE PAGO DE MATRICULA
FICHA POR PROCESOS PARA LA COMISION DE DOCENTES PARA MATRICULA
Comisin de
docentes para
Matricula
Pago de
Matricula
Presentacin
de
libreta en
ventanilla
Responsable
de Secretaria
Presentacin
de Ficha
Responsable
de la comisin de
docentes
ACTIVIDADES DEL
PROCESO
METODOS DE
CONTROL
SALIDAS
ACTIVIDADES DEL
PROCESO
METODOS DE
CONTROL
SALIDAS
Recepcin
de
Voucher
FICHA POR PROCESOS DE PAGO DE MATRICULA
FICHA POR PROCESOS PARA LA COMISION DE DOCENTES PARA MATRICULA
N de voucher
recepcionados
Nde fichas
devueltas /
N de fichas
atendidas
Aprobacin
de la ficha
PROBLEMA ACCION
No se respeta el cronograma
de atencin
Incorporar un sistema para reconocer
a los alumnos regulares e irregulares
Largas colas en las matriculas
Poner mas atencion para agilizar
los procesos de matricula
Mala conexin en los sistemas. Contar con un servicio de sistema.
Colas en los bancos
Abrir otras cuentas bancarias en
otras entidades financieras
Falta de asesoraniento en el
sistema de matriculas.
Capacitar a los alumnos en el
uso del sistema para matricularse
ACCIONES DE MEJORA - MATRICULAS
RESPONSABLE
Area de Administracin
Comisin de Matriculas
Area de Informatica
Area de Caja y Tesoreria.
Area de Administracin.
ACCIONES DE MEJORA - MATRICULAS