[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]
Fecha de la ltima actualizacin: 17/02/2013 1. IDENTIFICACIN 1.1 Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 247079 1.2 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ZEPITA, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO 1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:
Grupo Funcional 0088 SANEAMIENTO URBANO Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
1.4 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin 1.5 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 1.6 Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica: Departamento Provincia Distrito Localidad PUNO CHUCUITO ZEPITA Zona Urbana de la Localidad de Zepita 1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:
Sector: GOBIERNOS LOCALES Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA Nombre: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL
Persona Responsable de Formular: Flix Flores Flores - Edwin Miraval Condori Persona Responsable de la Unidad Formuladora: PEPE FLORES AYALA
1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:
Sector: GOBIERNOS LOCALES Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: Julio Cesar Vilca Velasquez
2 ESTUDIOS 2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Nivel Fecha Autor Costo (Nuevos Soles) Nivel de Calificacin PERFIL 10/12/2012 Flix Flores Flores - Edwin Miraval Condori 10,800 APROBADO 2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL 3 JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA 3.1 Planteamiento del Problema INCREMENTO DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS EN LOS BARRIOS DE LA ZONA URABAN DE LA CIUDAD DE ZEPITA - DISTRITO DE ZEPITA 3.2 Beneficiarios Directos 3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 3,049 (N de personas) 3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios
lAS CARACTERISTICAS DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS SON EN QUE LAS FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE ZEPITA EN LA ACTUALIDAD CUENTA CON 09 BARRIOS LOS CUALES CARECEN DE UN ADECUADO SISTEMA DE AGUA POTABLE YA QUE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ACTUALES FUERON CONSTRUIDOS HACE MS 30 AOS LOS QUE SE ENCUENTRAN DETERIORADAS EXISTIENDO AS CONTAMINACIN COMO FILTRACIN DEL AGUA, GENERNDOSE PERDIDAS DE VOLMENES DE AGUA AS COMO TAMBIN UN INADECUADO CONSUMO DE AGUA DE MALA CALIDAD, SUS VIVIENDAS CUENTA CON UN PROMEDIO DE 3 HABITACIONES EN EL MEDIO URBANO, LOS QUE LE SIRVE DE COCINA, DEPSITO Y DORMITORIO, DONDE PADRES E HIJOS HABITAN EN DISTINTOS AMBIENTES. EL MATERIAL DE CONSTRUCCIN DE LAS VIVIENDAS EN UN 25% SON DE ADOBE, UN 70% DE LAS VIVIENDAS SON DE MATERIAL DE CONCRETO ARMADO Y UN 5% DE PIEDRA CON BARRO DE MEZCLA, EN CUANTO AL SERVICIO DE ENERGA ELECTRICA LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ZEPITA CUENTAN AL 80% CON EL SERVICIO QUE SON EN TOTAL 785 VIVIENDAS, RESPECTO AL SERVICIO DE DESAGUE CUENTAN CON ESTE SERVICIO DE ALCANTARILLADO UN 40%, FALTANDO LA INSTALACIN DE TUBERAS EN 60% DE LAS VIVIENDAS Y LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA POBLACIN DE ZEPITA SON LA GANADERIA, AGRICULTURA Y COMERCIO. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica DISMINUCIN DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DRMICAS EN LOS BARRIOS DE LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE ZEPITA - DISTRITO DE ZEPITA. 3.4 Anlisis de la demanda y oferta Tramo Longitud IMD Costo por tramo 4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) 4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada)
Alternativa 1 (Recomendada) COMPONENTE UNO:INFRAESTRUCTURA FSICA.-SE PREV LA PERFORACIN DE POZO TUBULAR CON TUBERA DE 12 PVC SAP C-10, CON CASETA DE BOMBEO DE CONCRETO DE COLUMNA DE FC= 210 KG/CM2; CERCO PERIMTRICO ESTO PARA LA CAPTACIN DEL AGUA MEDIANTE AGUA SUBTERRNEA. ADEMS SE PREV LA CONSTRUCCIN DE RESERVORIO DE 200 M3; INSTALACIN DE LNEA DE IMPULSIN DE 850 METROS DE TUBERA PVC C-10 DN 90MM, LNEA DE ADUCCIN DE TUBERA PVC C-10 DN 110 MM; INSTALACIN DE REDES DE DISTRIBUCIN DE AGUA POTABLE DE 24,812 ML, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, INSTALACIN DE 13,000 ML DE REDES DE ALCANTARILLADO Y MITIGACIN AMBIENTAL. COMPONENTE DOS: ORGANIZACIN.-CAPACITACIN DEL COMIT DE ADMINISTRACIN Y SALUD PBLICA: SE PREV LA ORGANIZACIN DEL COMIT DE ADMINISTRACIN, CURSOS DE CAPACITACIN PARA LOS MIEMBROS DEL COMIT DE ADMINISTRACIN DE SERVICIOS, CURSOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y REPARACIONES) DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE, CURSOS DE COBRANZA Y FACTURACIN PARA UN MIEMBRO. EN SALUD PUBLICA SENSIBILIZACIN A LA POBLACIN CON PARTICIPACIN DE LA MUNICIPALIDAD Y DEMS INSTITUCIONES CON EL FIN DE PROMOVER EL PAGO POR TARIFAS DE SERVICIOS DE AGUA Y PROGRAMAS DE VALORACIN DEL AGUA Y MANTENIMIENTO, SENSIBILIZACIN SOBRE EL USO ADECUADO Y RACIONAL DEL AGUA PARA DISMINUIR LAS ENFERMEDADES GASTRO- INTESTINALES Y PARASITOSIS. Alternativa 2 COMPONENTE UNO: INFRAESTRUCTURA FSICA.-SE PREV LA PERFORACIN DE POZO TUBULAR CON TUBERA DE 12 PVC SAP C-10, CON CASETA DE BOMBEO DE CONCRETO DE COLUMNA DE FC= 210 KG/CM2; CERCO PERIMTRICO ESTO PARA LA CAPTACIN DEL AGUA MEDIANTE AGUA SUBTERRNEA. ADEMS SE PREV LA CONSTRUCCIN DE RESERVORIO DE 200 M3; INSTALACIN DE LNEA DE IMPULSIN DE 850 METROS DE TUBERA PVC C-10 DN 90MM, LNEA DE ADUCCIN DE TUBERA PVC C-10 DN 110 MM; INSTALACIN DE REDES DE DISTRIBUCIN DE AGUA POTABLE DE 24,812 ML, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, INSTALACIN DE 13,000 ML DE REDES DE ALCANTARILLADO Y MITIGACIN AMBIENTAL COMPONENTE DOS: ORGANIZACIN.-CAPACITACIN DEL COMIT DE ADMINISTRACIN Y SALUD PBLICA: SE PREV LA ORGANIZACIN DEL COMIT DE ADMINISTRACIN, CURSOS DE CAPACITACIN PARA LOS MIEMBROS DEL COMIT DE ADMINISTRACIN DE SERVICIOS, CURSOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y REPARACIONES) DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE, CURSOS DE COBRANZA Y FACTURACIN PARA UN MIEMBRO. EN SALUD PUBLICA SENSIBILIZACIN A LA POBLACIN CON PARTICIPACIN DE LA MUNICIPALIDAD Y DEMS INSTITUCIONES CON EL FIN DE PROMOVER EL PAGO POR TARIFAS DE SERVICIOS DE AGUA Y PROGRAMAS DE VALORACIN DEL AGUA Y MANTENIMIENTO, SENSIBILIZACIN SOBRE EL USO ADECUADO Y RACIONAL DEL AGUA PARA DISMINUIR LAS ENFERMEDADES GASTRO- INTESTINALES Y PARASITOSIS. Alternativa 3 NINGUNO 4.2 Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) A Precio de Mercado 7,554,580 7,566,677 0 A Precio Social 6,517,146 6,527,768 0 Costo Beneficio (A Precio Social) Valor Actual Neto (Nuevos Soles) 1,230,297 1,223,017 0 Tasa Interna Retorno (%) 12.40 12.30 0.00 Costos / Efectividad Ratio C/E 2,137.47 2,140.45 0.00 Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) BENEFICIARIO BENEFICIARIO
4.3 Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada LOS COSTOS EN OPERACIN Y MANTENIMIENTO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS SERAN FINANCIADOS POR LOS BENEFICIARIOS EN UN 100%, PROVENIENTES DEL PAGO DE LOS BENEFICIARIOS MEDIANTE EL COBRO DE S/. 5.00 NUEVOS SOLES MENSUALES. 4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA) 4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP PELIGRO NIVEL 4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres 4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres 5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) 5.1 Cronograma de Inversin segn Componentes: COMPONENTES Semestres(Nuevos Soles) 2do Semestre 2013 1er Semestre 2014 Total por componente
PERFORACIN DE POZO TUBULAR 52,942 52,942 105,884
CASETA DE BOMBEO 25,982 25,982 51,964
CERCO PERIMTRICO 26,376 26,376 52,752
CONSTRUCCIN DE RESERVORIO 105,452 105,452 210,904
SUMINISTRO E INSTALACIN LINEA DE CONDUCCIN 30,511 30,511 61,022
SUMINISTRO E INSTALACIN LINEA DE ADUCCIN DE DN 90MM 16,635 16,635 33,270
REDES DE DISTRIBUCIN DE AGUA POTABLE 715,526 715,526 1,431,052
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 397,736 397,736 795,472
REDES DE ALCANTARILLADO 1,205,850 1,205,850 2,411,700
MITIGACIN AMBIENTAL 17,990 17,990 35,980
GASTOS GENERALES 259,500 259,500 519,000
REDITO 0 363,300 363,300
IMPUESTO 546,507 546,507 1,093,014
GASTOS DE LIQUIDACIN 0 20,000 20,000
GASTOS DE SUPERVISIN 96,732 96,732 193,464
CAPACITACIONES 7,901 7,901 15,802
EXPEDIENTE TCNICO 160,000 0 160,000
Total por periodo 3,665,640 3,888,940 7,554,580
5.2 Cronograma de Componentes Fsicos: COMPONENTES Semestres Unidad de Medida 2do Semestre 2013 1er Semestre 2014 Total por componente
PERFORACIN DE POZO TUBULAR GLOBAL 50 50 100
CASETA DE BOMBEO GLOBAL 50 50 100
CERCO PERIMTRICO GLOBAL 50 50 100
CONSTRUCCIN DE RESERVORIO GLOBAL 50 50 100
SUMINISTRO E INSTALACIN LINEA DE CONDUCCIN GLOBAL 50 50 100
SUMINISTRO E INSTALACIN LINEA DE ADUCCIN DE DN 90MM GLOBAL 50 50 100
REDES DE DISTRIBUCIN DE AGUA POTABLE GLOBAL 50 50 100
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 50 50 100
Aos (Nuevos Soles) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total por componente Inversiones por reposicin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5.6 Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA 6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Indicador Medios de Verificacin Supuestos Fin MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS -REDUCIR LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINA -ENCUESTA DE FAMILIAS BENEFICIARI -POLTICAS PREVENTIVAS APROPIADAS POBLADORES DE LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ZEPITA DEL DISTRITO DE ZEPITA. LES EN UN 30% RESPECTO AL AO ANTERIOR DEL PROYECTO. - REDUCIR LAS TASAS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINA LES INFANTIL DE 15% 3 AOS DESPUS DEL INICIO DEL FUNCIONAMIENTO. 30% A 5 AOS DESPUS DEL INICIO DEL FUNCIONAMIENTO. AS DEL PROYECTO. - EVALUACIN DE IMPACTO. -VISITAS A HOGARES PARA MEDICIN DE PESO Y TALLA DE LOS NIOS. - ESTADSTICA S GENERALES. DEL GOBIERNO. Propsito - DISMINUIR LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINA LES Y PARASITARIAS EN LA CIUDAD DE ZEPITA. -LOS USUARIOS DISPONEN DE AGUA PARA CONSUMO. - MEJORA LA SALUD DE LA POBLACIN BENEFICIARIA. - ESTADSTICA S DEL MINISTERIO DE SALUD. - RECOLECCI N DE INFORMACI N A TRAVS DE ENCUESTAS A LOS USUARIOS. - EVALUACIN DE IMPACTO. -LAS COMUNIDADES SON CAPACES DE MEJORAR LOS HBITOS DE HIGIENE. - LAS FAMILIAS TIENEN CULTURA DE SALUD PREVENTIVA. Component es -OBRA DE INFRAESTRUCTUR A DE INSTALACIN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACIN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ZEPITA -TALLERES DE SENSIBILIZACIN DE EDUCACIN SANITARIA Y DE FORTALECIMIENTO PARA OPERACIN Y MANTENIMIENTO. -PERFORACIN DE POZO TUBULAR CON TUBERA DE 12 PVC SAP C-10, CON CASETA DE BOMBEO DE CONCRETO DE COLUMNA DE FC= 210 KG/CM2 - 01CERCO PERIMTRICO - INSTALACIN DE LNEA DE IMPULSIN DE 850 METROS DE TUBERA PVC C-10 DN 90MM - CONSTRUCCIN DE RESERVORIO DE 200 M3, LNEA DE ADUCCIN DE TUBERA PVC C-10 DN 110 MM - -TARIFA POR CONSUMO DE AGUA. - ESTADSTICA S DEL MINISTERIO DE SALUD. - ACTAS DE TALLERES. - REGISTROS DE ASISTENCIA A EVENTOS DE CAPACITACI N. -LOS USUARIOS SE CAPACITARN SOBRE TEMAS DE EDUCACIN SANITARIA Y TCNICAS DE OPERACIN Y MANTENIMIENT O. -NO SE PRODUCEN DESASTRES NATURALES EN TERRENOS DE LAS COMUNIDADES. -EXISTE PREDISPOSICI N DE FAMILIAS A PRESERVAR LA SALUD. - HBITOS DE INSTALACIN DE REDES DE DISTRIBUCIN DE AGUA POTABLE DE 24,812 ML, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE -03 TALLERES DE SENSIBILIZACIN DE EDUCACIN SANITARIA. -02 TALLERES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO FORMULADO E IMPLEMENTADO. HIGIENE E INTERCAMBIO CULTURAL. Actividades -ELABORACIN EXPEDIENTE TCNICO, EJECUCIN DE OBRAS CIVILES. - FORMACIN DE PROGRAMAS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO. - SENSIBILIZACIN Y CAPACITACIN A LA POBLACIN. -OBRA INSTALACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACIN DE RED DE ALCANTARILLADO. - TRABAJOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A DE AGUA POTABLE. - DOCUMENTO S SUSTENTA TORIOS: FACTURAS Y/O BOLETAS DE GASTOS REALIZADOS, LIQUIDACIN FINAL DE OBRA, ACTAS DE ENTREGA DE OBRA. -COMITS DE AGUA POTABLE. -SE LLEVA A CABO OPORTUNAME NTE LA OPERACIN Y MANTENIMIENT O DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.
7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA LA MODALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA ES POR CONTRATA, PARA CASOS DE INSCRIPCION LA UTILIDAD LO DENOMINAMOS REDITO Y IGV IMPUESTOS, POR LO QUE SE RECOMIENDA A LA OPI ANTES DE DAR VIABILIDAD VERIFICAR, REVISAR EL INFORME DE LAS OBSERVACIONES HECHAS AL FORMULADOR. 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Fecha de registro de la evaluacin Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Notas 06/02/2013 10:57 Hrs. PERFIL EN MODIFICACION OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA No se han registrado Notas 15/02/2013 10:57 Hrs. PERFIL EN MODIFICACION OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA No se han registrado Notas 15/02/2013 10:57 Hrs. PERFIL EN MODIFICACION OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA No se han registrado Notas 19/02/2013 10:44 Hrs. PERFIL APROBADO OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA No se han registrado Notas
9 DOCUMENTOS FSICOS 9.1 Documentos de la Evaluacin Documento Fecha Tipo Unidad INFORME N 002-2013-UF-MDZ/FAP 05/02/2013 SALIDA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL INFORME N 002-2013-UF-MDZ/FAP 05/02/2013 ENTRADA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA INFORME N005-2013-MDZ/OPI/LCS 19/02/2013 SALIDA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA INFORME TECNICO N003-2013- MDZ/OPI/LCS 19/02/2013 SALIDA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA 9.2 Documentos Complementarios Documento Observacin Fecha Tipo Origen OFICIO N 0013-2013-MDZ/A (COMUNICACIN DE VIABILIDAD) * 21/02/2013 ENTRADA DGPM 10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Tcnico: INFORME TECNICO N003-2013-MDZ/OPI/LCS Especialista que Recomienda la Viabilidad: ECON. LUCIO CAPIA SARMIENTO Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ECON. LUCIO CAPIA SARMIENTO Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 19/02/2013 11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA 11.1 La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutar en su circunscripcin territorial. Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA 12 DATOS POSTERIORES A LA DECLARACIN DE VIABILIDAD 12.1 Modificaciones posteriores a la Viabilidad Informe Tcnico: 78176 Unidad Ejecutora: Sector: GOBIERNOS LOCALES Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: ING. JULIO CESAR VILCA VELASQUEZ
Con Documento: INFORME N 003 -2013-MDZ-OPI, INFORME n308-2014-MDZ- SGDUR-JCVV De Fecha: 13/05/2014 Resumen: la carta presentado por la oficina de programaciones y inversiones de la municipalidad distrital de zepita, donde solicita la autorizacion a peticionar el cambio de la unidad ejecutora del codigo de SNIP Ndel proyecto de "ampliacion y mejoramiento integral del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de zepita, distrito de zepita - chucuito juli- puno