FACTURA 001-004-000054583

DOCUMENTO NO VLIDO PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

R.U.C.: 1160056540001
Dir: Bolvar y Jos A. Eguiguren - Telfs: 2570347 - 2573315
1604201409153011600565400010310740752
Fecha y hora de autorizacin: 2014-04-16 09:15:30
R.U.C./Cdula:
Cliente: CARCHI QUEZADA EMILIA DEL
1710406487
Fecha:
2014-04-16
Autorizacin:
RAMON BURNEO S/N Y EDUARDO UNCA Direccin:
fernando-barker@hotmail.com Direccin e-mail:
Cdigo: 1 Nombre: SERVICIO DE AGUA POTABLE EMAAL-EP Cuenta por cobrar:
Obligacin N: 283188 - Corresponde a: MAR 2014 - Fecha de vencimiento: 2014-04-09 Inf. de la obligacin de
pago:
CONTADO Pago a:
0.00 Otros descuentos:
N/M: 0000095253; N/S: 709145; CATEG: RESIDENCIAL; ESTADO: FUNCIONANDO Medidor:
RAMON BURNEO 712 Direccin del medidor:
47 Ruta:
Anterior: 7895; Actual: 7916 (Consumo: 21) Lecturas:
Total a pagar: 6.80; Total factura: 6.80 Pago:
CANTIDAD DESCRIPCIN V. UNITARIO V. TOTAL
3.34 3.34 1.00 SERVICIO DE AGUA POTABLE EMAAL-EP
0.84 0.84 1.00 TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO EMAAL-EP
0.67 0.67 1.00 APORTE A PLANES MAESTROS EMAAL-EP
0.67 0.67 1.00 TASA POR ASEO PBLICO Y RECOLECCIN DE BASURA
0.42 0.42 1.00 TASA POR SEGURIDAD CIUDADANA
0.63 0.63 1.00 TASA POR PROTECCIN DE MICROCUENCAS
0.22 0.22 1.00 COSTO BSICO DE FACTURACIN EMAAL-EP
0.00
0.00
DESCUENTO $
IVA 12% $
6.79
0.00
6.79
SUBTOTAL $
SUBTOTAL 12% $
SUBTOTAL 0% $
6.80 TOTAL $
RECARGO $ 0.01
Desarrollado por
www.sofman.net
www.nsim.com.ec