Indicadores de Gestion

Departamento Servicio Tecnico

Tabla de Datos de Ausentismo Laboral
Mes Das hbiles NTrabajadores Horas totales de
ausentismo
Horas Totales
Productivas (Das
Hb. X 8hrs/da X N
Trabajadores
%Ausentismo
Laboral
Meta
Enero 18 12 200 1728 11.57% 5%
Febrero 21 12 279 2016 13.84% 5%
Marzo 24 13 350 2496 14.02% 5%
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Leyenda:
Celdas con frmulas
Celdas para ingresar datos
Celdas con valores metas
INDICADORES DE GESTIN
Objetivo General Indicador Frmula Estado Meta Rango Tendencia
Minimizar los niveles de
ausentismo laboral a
los fines de mantener
los niveles de
productividad de la
Organizacin
AUSENTISMO LABORAL
(Horas de Ausentismo/ Horas
Totales Productivas)*100
14% 5% (0-7)%
Alerta Estratgica: Observaciones Generales:
1.- Dictar charlas de compromiso laboral
2.-Incentivar a los trabajadores con bonos de asistencia perfecta.
PLAN DE ACCIN
Anlisis del Resultado:
El resultado obtenido arroja que el nivel de ausentismo se encuentra en un nivel desfavorable para la empresa, por lo que pudieron detectar diferentes causas que
provocaron el alto ndice de ausentismo:
1.- Durante el mes de Enero el porcentaje de ausentismo fue provocado por la reincorporacin de las vacaciones colectivas.
2.- En Febrero por los das feriados de carnaval
3.- En Marzo por la temporada de semana santa
Plan de Accin Mes Actual
Favorable


Alerta

Desfavorable


Revisin de
meta
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
Enero Febrero Marzo
AUSENTISMO LABORAL META
DATOS INDICADOR DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
N de Cursos
Programados
Mes
N de Cursos
programados
(acumulado a
la fecha)
N Cursos
Ejecutados
Mes
N Cursos
Ejecutados
a la fecha
Total de
Cursos
Programados
al Ao Meta >
65%
%Cumplimiento
del Programa de
Formacin
Mensual
% Cumplimiento
del Programa de
Adiestramiento
Anual a la fecha
1 Enero 2 2 0 0 17 0 0
2 Febrero 2 4 0 0 17 0 0
3 Marzo 3 7 0 0 17 0 0
4 Abril 2 9 0 0 17 0 0
5 Mayo 2 11 0 0 17 0 0
6 Junio 2 13 0 0 17 0 0
7 Julio 2 15 0 0 17 0 0
8 Agosto 17
9 Septiempre 17
10 Octubre 17
11 Noviembre 17
12 Diciembre 17
Mes
Programacin Anual de Adiestramiento
Mes
Enero 2
Febrero 2
Marzo 3
Abril 2
Mayo 2
Junio 2
Julio 2
Indicadores de gestin y
habilidades de seleccin
RRHH
Postgrado de estrategia in
company/ Curso de ingles
Gerencia
Cadivi, Sicad /
SENCAMER
Importacin
Entrega Tcnica /
Minicargadores LD220
Servicio Tcnico
Retenciones de IVA,
declaracin fiscal y ISLR
Contabilidad
Excel Avanzado / Atencin
al cliente
Administracin al cliente
N de Talleres / Cursos Nombre del Taller / Curso reas a participar
Excel Avanzado /
Estrategia de ventas
Ventas
PROCESO: GESTIN DE ADIESTRAMIENTO
Departamento de Personal
Objetivo de la Calidad
Objetivo del
Departamento Indicador ndice Estado Umbral Rango Tendencia
%Cumplimiento
del Programa de
Formacin
Mensual
(Cursos
Ejecutados mes/
Cursos
Programados
mes)*100
0 80% (70-100)%
% Cumplimiento
del Programa de
Adiestramiento
Anual a la fecha
(Cursos
Ejecutados a la
fecha/ Total de
Cursos
programados al
ao)*100
0
Alerta Estratgica: Observaciones Generales:
Plan de Accin Mes Actual
Seguir implusando el plan de adiestramiento, educando y facilanto herramientas a los trabajadores para asi alcanzar una mayor eficiacia y alcance de
los propositos de las empresas
Formar continuamente
el recurso humano de
acuerdo al plan de
adiestramiento anual
con un 65% de
efectividad
Dictar Cursos, Talleres y
Seminarios, tantos
Internos como Externos
para cumplir con la
Capacitacin, Formacin
y Desarrollo de todo el
Personal de la
Organizacin
PLAN DE ACCIN
Anlisis del
Resultado:
Se pudo apreciar la efectividad del programa de adiestramiento implementado en ese lapso de tiempo, verificando la
receptividad de los trabajadores, logrando asi fortalecer las debilidades y actualizar conocimiento
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
N

D
E

C
U
R
S
O
S

MESES
CURSOS PROGRAMADOS Vs EJECUTADOS
N Cursos Ejecutados a la fecha
N de Cursos programados (acumulado a la fecha)
Total de Cursos Programados al Ao Meta > 65%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
%

% Cumplimiento Programa de Formacin Mensual
y Anual
% Cumplimiento del Programa de Adiestramiento Anual a la fecha
%Cumplimiento del Programa de Formacin Mensual
Favorable

Alerta

Desfavorable
Indicadores de Gestion
Departamento Contabilidad
Tabla de Datos de Ausentismo Laboral
Mes Das hbiles NTrabajadores Horas totales de
ausentismo
Horas Totales
Productivas (Das
Hb. X 8hrs/da X N
Trabajadores
%Ausentismo
Laboral
Meta
Enero 21 8 96 1344 7.14% 12%
Febrero 20 11 56 1760 3.18% 12%
Marzo 21 11 120 1848 6.49% 12%
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Leyenda:
Celdas con frmulas
Celdas para ingresar datos
Celdas con valores metas
INDICADORES DE GESTIN
Objetivo General Indicador Frmula Estado Meta Rango Tendencia
Minimizar los niveles de
ausentismo laboral a
los fines de mantener
los niveles de
productividad de la
Organizacin
AUSENTISMO LABORAL
(Horas de Ausentismo/ Horas
Totales Productivas)*100
6% 12% (0-12)%
Alerta Estratgica: Observaciones Generales:
PLAN DE ACCIN
Anlisis del Resultado:
El resultado obtenido arroja que el nivel de ausentismo por se encuentra entre los niveles aceptables establecidos por la empresa por lo cual se establece que
los incentivos o politicas establecidas por la empresa son adecuados
Plan de Accin Mes Actual
1.- Dictar charlas de compromiso laboral
2.-Incentivar a los trabajadores con bonos de asistencia perfecta.
Favorable


Alerta

Desfavorable


Revisin de
meta
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
Enero Febrero Marzo
AUSENTISMO LABORAL META
Indicadores de Gestion
RECLUTAMIENTO
Mes NRO DE
CANDIDATOS
NRO DE
POSTULANTES
EFECTIVIDAD
Enero 10 19 52.63
Febrero 10 25 40.00
Marzo 10 24 41.67
Abril
Mayo
Leyenda:
Celdas con frmulas
Celdas para ingresar datos
EFECTIVIDAD DE CAPTAR LOS CANDIDATOS IDONEOS
PARA EL PUESTO OFERTADO
Objetivo General Indicador Frmula Meta Rango
captar candidatos
potenciolaes parala
organizacin. Para ser
eficaz el proceso debe
traer un contingente de
candidatos suficiente
para abastecer el
proceso de seleccin
RECLUTAMIENTO DE
EJECUTIVOS DE VENTA
CR . CANDIDATOS
PRESELECCIONADOS /NRO
DE POSTULANTES *100
3 (1-3)
Alerta Estratgica: Observaciones Generales:
INDICADORES DE GESTIN
PLAN DE ACCIN
Anlisis del Resultado: Se logro captar la cantidad idonea de postullantes para el cargo
Plan de Accin Mes Actual
Mantener el mismo plan de reclutamiento para obtener una base de datos solida para futura seleccin
Favorable


Alerta

Desfavorable


Revisin de
meta