Roteiro – Trabalho Prático

Escopo:
Sistema Integrado de Gestão de Saúde, Meio Ambiente e Segurança Ocupacional (SGSMS), baseado
na OHSAS 18001:2007 e na ISO 14001:2004

Item Descrição Critérios de Sucesso

Elaborar política que atenda pelo menos os três itens básicos de
4.2 Política de SMS
cada norma
4.3 - Planejamento
Identificação de perigos e
Mapeamento de perigos e riscos e de aspectos e impactos;
aspectos, avaliação de riscos
4.3.1 determinar quais são os perigos e aspectos significativos
e impactos, e determinação
(Severidade x Probabilidade)
de controles
Análise da aplicação das NRs e legislação aplicável do
4.3.2 Requisitos legais e outros CONAMA, IGAM, FEAM e Secretaria Municipal de M.
Ambiente, justificando a aplicabilidade ou não das mesmas
Estabelecer objetivos e metas e elaborar programas de SMS
4.3.3 Objetivos e programa(s) baseado nas demandas da organização; estabelecimento de
indicadores pró-ativos e reativos
4.4 – Implementação e Operação
Recursos, funções,
A partir do organograma da organização, estabelecer funções
responsabilidades,
4.4.1 responsabilidades e autoridades do SGSMS, inclusive a
prestações de contas e
indicação do RA
autoridades
Competência, treinamento e Estabelecer um programa de treinamento para atendimento do
4.4.2
conscientização SGSMS, baseado no estabelecido em 4.4.1
Estabelecer e estruturar plano de comunicação e consulta para
Comunicação, participação e
4.4.3 todos os stakeholders internos da organização com vista ao
consulta
SGSMS; estabelecer como deverá ser a participação dos mesmos
4.4.4 Documentação Estabelecer a documentação mínima do SGSMS
Estabelecer como a documentação mínima estabelecida em 4.4.4
4.4.5 Controle de documentos
deve ser devidamente controlada
Estabelecer as medidas de controle necessárias, baseando-se no
4.4.6 Controle operacional mapeamento de perigos e riscos e aspectos e impactos,
respeitando a hierarquia de controles (HDC)
Identificar e justificar quais são as situações emergenciais que
Preparação e resposta a
4.4.7 podem ocorrer na organização; exemplificar pelo menos uma
emergências
situação que abranja meio ambiente e SSO
Item Descrição
Monitoramento e medição
4.5.1
do desempenho
4.5.2 Avaliação do atendimento a
requisitos legais e outros
4.5.3 Investigação de incidente,
não-conformidade, ação
corretiva e ação preventiva
4.5.4 Controle de registros
4.5.5 Auditoria interna
4.6 Análise crítica
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Valor: 100 pontos
Data de entrega do trabalho: 31.07.09
E-mail: gustavobalcantara@gmail.com
Critérios de Sucesso
4.5 – Verificação
Estabelecer, baseado no item 4.3.3, como se dará o
monitoramento e a medição do desempenho em SMS,
considerando o atingimento dos objetivos e metas, eficácia do
controle operacional;
Estabelecer como se dará a avaliação, e qual será a periodicidade
da mesma
Estabelecer como se dará a investigação de incidentes e seus
desdobramentos, inclusive registros; como são feitos o registro,
investigação e tratamento de NCs
Estabelecer como se dará a identificação, armazenamento,
proteção, recuperação, retenção e descarte de registros, inclusive
garantindo que os mesmos permaneçam legíveis, identificáveis e
rastreáveis.
Estabelecer qual será a periodicidade da auditoria, e quais os
requisitos básicos dos auditores
Será realizada pelo professor da disciplina