Manual de Calidad Proaji (Modelo)

Gerencia de la Calidad
Profesor: Ing. Mauricio Rojas

MANUAL DE
CALIDAD PROAJI
CIA LTDA
Presentado por:

PROAJ Pgina 2 17/11/2011 - 2 -Confidencial Pgina 2 17/11/2011 - 2 -
MANUAL DE GESTION DE CALIDAD

Contenido
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN ................................................................... 4
1.1 Generalidades ............................................................................................... 4
1.2 Aplicacin ...................................................................................................... 4
1.3 Marco histrico. ............................................................................................. 4
2 REFERENCIAS NORMATIVAS ............................................................................. 4
3 Trminos Y Definiciones ........................................................................................ 4
4 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ............................................................. 5
4.1 Requisitos Generales .................................................................................... 5
4.2 Requisitos De La Documentacin.................................................................. 5
4.2.1 Declaracin De La Poltica De Calidad ...................................................... 5
4.2.2 Objetivos De Calidad ................................................................................. 6
4.2.3 Control De Documentos ............................................................................ 6
4.2.4 Control De Registros ................................................................................. 6
5 RESPOSABLIDAD DE LA DIRECCIN ................................................................ 7
5.1 Compromiso De La Direccin ........................................................................ 7
5.2 Enfoque Al Cliente ......................................................................................... 7
5.3 Poltica De Calidad ........................................................................................ 7
5.4 Planificacin .................................................................................................. 8
5.5 Responsabilidad, Autoridad Y Comunicacin ................................................ 8
5.5.1 Responsabilidad Y Autoridad ..................................................................... 8
5.5.2 Representante de la direccin ................................................................... 8
5.5.3 Comunicacin interna ................................................................................ 9
5.6 Revisin por la direccin ............................................................................... 9
6 GESTIN DE RECURSOS.................................................................................. 10
6.1 Provisin de recursos .................................................................................. 10
6.2 RECURSOS HUMANOS. ............................................................................ 10
6.2.1 Generalidades ......................................................................................... 10
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin ........................................ 10
6.3 Infraestructura. ............................................................................................ 11
6.4 Ambiente de trabajo .................................................................................... 11
7 REALIZACIN DEL PRODUCTO ........................................................................ 11
7.1 Planificacin de la realizacin del producto ................................................. 11
7.2 Procesos relacionados con el cliente ........................................................... 12
7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto. ................ 12
7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto. ......................... 12
7.2.3 Comunicacin con el cliente .................................................................... 12
7.3 Diseo y desarrollo ...................................................................................... 13
7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo ........................................................ 13
7.3.2 Elementos de entrada en el diseo y desarrollo. ..................................... 13
7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo .......................................................... 13
7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo .............................................................. 13
7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo.......................................................... 13
7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo ........................................................... 13
7.3.7 Control de cambios del diseo y desarrollo. ............................................ 14
7.4 Compras ...................................................................................................... 14
7.4.1 Proceso de compras ................................................................................ 14
7.4.2 Informacin de las compras ..................................................................... 14
7.4.3 Verificacin de los productos comprados................................................. 14
7.5 Produccin .................................................................................................. 14
7.5.1 Control de la Produccin ......................................................................... 14
7.5.2 Validacin de los procesos de produccin y la prestacin de servicios .... 15

7.5.3 Identificacin y trazabilidad ...................................................................... 15
7.5.4 Propiedad del cliente ............................................................................... 15
7.5.5 Preservacin del producto ....................................................................... 15
7.6 Control de los equipos de seguimiento y medicin ...................................... 15
8 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA ...................................................................... 16
8.1 Generalidades ............................................................................................. 16
8.2 Seguimiento y medicin .............................................................................. 16
8.2.1 Satisfaccin del cliente ............................................................................ 16
8.2.2 Auditora Interna ...................................................................................... 16
8.2.3 Seguimiento y medicin del los procesos ................................................ 17
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto ...................................................... 17
8.3 Control de producto no conforme ................................................................ 17
8.4 Anlisis De Datos ........................................................................................ 17
8.5 Mejora ......................................................................................................... 18
8.5.1 Mejora continua ....................................................................................... 18
8.5.2 Acciones correctivas ................................................................................ 18
8.5.3 Acciones Preventivas .............................................................................. 18
9 ANEXOS.............................................................................................................. 19
9.1 Procedimiento de identificacin y trazabilidad ............................................ 20
9.2 Procedimiento mandatorio control de documentos ...................................... 23


1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN
1.1 Generalidades
El presente documento tiene por objeto demostrar nuestro compromiso de satisfacer
las necesidades de nuestros clientes mediante el sistema de gestin de calidad
implementado, aumentando la satisfaccin de nuestros clientes, mediante la aplicacin
eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua y el aseguramiento
de la conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables.
Proaj Cia Ltda.. mantiene documentado su sistema de calidad basado en los
requerimientos de la norma ISO 9001:2008
1.2 Aplicacin
El presente documento aplica a toda la organizacin y a todos los productos
elaborados en las instalaciones ubicadas en Santo Domingo de los Tschilas
Aplica desde la recepcin de aj fresco, en pasta y/o deshidratado. Durante su
procesamiento y el despacho como producto terminado.

La planta est ubicada en Santo Domingo, Va a Quevedo Km 7 1/2 y sus tres lneas
de produccin son: pasta, deshidratado y encurtidos de aj.

1.3 Marco histrico.
Proaji Cia. Ltda. es una empresa enfocada a la produccin y procesamiento de aj
como materia prima cuya venta est dedicada en un 95% a exportaciones, dejando el
5% restante al mercado ecuatoriano.

La compaa nace en Ecuador en 1993 como una extensin de un negocio familiar, el
cual se origina en Venezuela en el ao 1968 gracias a la consolidacin de las
relaciones comerciales con la empresa estadounidense McIlhenny y su reconocida
marca de aj TABASCO.

Al momento, se cuenta con tres lneas principales de produccin que se mencionan
segn su importancia: aj en pasta, deshidratado y encurtidos. Dentro de cada una de
ellas, se encuentran diferentes presentaciones que se adecan a las necesidades de
cada consumidor.
2 REFERENCIAS NORMATIVAS
ISO 9001:2008, ISO 9000:2005
3 Trminos Y Definiciones
Los trminos y definiciones usados son los dados en la norma ISO 9000:2005.

4 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
4.1 Requisitos Generales

Proaj Cia Ltda, tiene identificados todos los procesos que intervienen en la calidad de
los productos, tales como: compras, recepcin, procesamiento, almacenamiento y
despacho.
Para garantizar la calidad de los productos obtenidos en cada etapa se han
establecido, procedimientos de muestreo y anlisis estadstico que permiten verificar la
calidad del producto en cada una de las etapas de procesamiento. Adems mediante
la capacitacin constante al personal involucrado y la evaluacin a los mismos permite
tener mayor confianza en los procesos realizados

El SGC de Proaj es evaluado peridicamente mediante las verificaciones individuales,
auditoras internas y externas con la finalidad de actualizar el SGC.
4.2 Requisitos De La Documentacin
4.2.1 Declaracin De La Poltica De Calidad
Proaj a travs de una estructura industrial alineada con las ltimas tcnicas de
calidad basadas en la norma ISO 9001:2008, procesa para el Mercado nacional y de
exportacin productos a base de aj.

- Para mantener calidad en nuestros productos y la satisfaccin de nuestros
clientes aplicamos en nuestra lnea de proceso sistemas de control basados
en los requisitos de nuestros clientes, regulaciones locales e internacionales.
- Como parte de los objetivos y metas de calidad, nuestros procesos de
manufactura, empaque y transporte son continuamente revisados y
monitoreados
- El trabajo en equipo y capacitacin constante a nuestros empleados garantiza
un producto de en calidad para la satisfaccin total de nuestros clientes.

Gerente General

4.2.2 Objetivos De Calidad
a) Mantener actualizado el sistema de gestin de calidad ( mnimo una revisin
anual)
b) Cumplir con los requisitos de nuestros clientes (Disminucin de quejas de
clientes e incremento en el % de ventas)
c) Cumplir con un plan de capacitacin interno para empleados y externo para
proveedores de aj (Cumplimiento de programa de capacitaciones en %)
d) Mejorar el nivel de calidad de proveedores de materia prima (Evaluacin del
producto al ingreso % en peso de producto rechazado por falta de calidad)
e) Evaluar y calificar a los proveedores de insumos y aditivos que tienen impacto
en la calidad de nuestros productos (Nota obtenida de esta evaluacin)
f) Implementar un sistema de trazabilidad desde la recepcin de la materia prima
hasta el despacho del producto terminado de la planta de procesos (% de
productos a los que se les puede realizar trazabilidad)
4.2.3 Control De Documentos
Proaj dispone de un procedimiento documentado para el control todos los
documentos del SGC (Ver Anexo 1).

Todos los documentos en Proaj son identificados por el nombre ms la fecha de la
ltima revisin, esta metodologa permite a los usuarios reconocer de forma inmediata
si existen cambios en la documentacin, en caso de haberlos, stos quedan
registrados en el mismo documento.

En este documento se indican los controles que se han de seguir para asegurar que
las ediciones vigentes se encuentren disponibles en los puntos de uso, as mismo,
quienes son las autoridades responsables de revisar y aprobar los documentos en
cuanto a su adecuacin, antes de su emisin.

Para controlar toda la documentacin Proaj dispone de dos listados maestros, uno
para controlar los documentos de origen interno y otro para los de origen externo.
4.2.4 Control De Registros
Proaj dispone de un procedimiento documentado para controlar los registros de
calidad a fin de demostrar: que los productos como: pasta, deshidratado y encurtido de
aj cumplen con los requisitos especificados, la operacin eficaz del sistema de gestin
de calidad, y que adems proveen la base de medicin y respuesta, para la mejora
continua.


En Proaj cada empleado es responsable de mantener ordenados y actualizados sus
propios registros, as tambin los registros que se reciben por parte de otro(s)
departamento(s). Esta responsabilidad abarca la proteccin de dichos documentos.

Proaj cuenta con un Listado Maestro de Registros, en el que se especifican los
controles para el almacenamiento, tiempo de retencin, disposicin y responsable del
manejo del registro.
5 RESPOSABLIDAD DE LA DIRECCIN
La Gerencia General de Proaji consiente de la responsabilidad que involucra la
implementacin, mantenimiento y mejora continua de un SGC, se compromete a:

5.1 Compromiso De La Direccin
a) Definir objetivos de calidad enmarcados en el negocio de la empresa, a fin
de demostrar la calidad de los productos fabricados en Proaj y el
compromiso hacia la mejora contina.
b) Garantizar la comunicacin eficaz en todos los niveles de la organizacin,
con la finalidad de comunicar la importancia de cumplir los requisitos de la
norma ISO 9001:2008, requisitos solicitados por el cliente aplicable al
producto, las leyes, y reglamentos.
c) Estableciendo y revisando la Poltica de Calidad.
a) Evaluando peridicamente el SGC a fin de actualizarlo, mantenerlo y/o
mejorarlo.
b) Proveyendo los recursos necesarios para el buen funcionamiento del SGC.
5.2 Enfoque Al Cliente
Proaj Cia Ltda.. cuenta con el departamento de comercializacin que es el encargado
de establecer las negociaciones y se asegura que los requisitos del cliente sean
correctamente especificados mediante la recepcin de las especificaciones dadas por
cliente o el envo y aceptacin de las especificaciones de los productos ofertados.
Adems cuenta con el departamento de aseguramiento de calidad que realiza la
liberacin del producto nicamente cuando este cumple con las especificaciones
establecidas o aceptadas por el cliente.
Para una mejor comunicacin con los clientes en el exterior se dispone de
especificaciones tanto en ingls como en espaol as tambin el personal que est en
contacto con el cliente est capacitado y dentro de sus habilidades cuenta mucho el
manejo del Ingles como requisito especifico para este cargo
5.3 Poltica De Calidad

La Gerencia General en reunin con el equipo de Calidad cre y document la
Poltica de Calidad, ms adecuada para empresa.
Es responsabilidad de los Jefes Departamentales difundir y comunicar dicha poltica a
todos los colaboradores de la empresa, a travs de las reuniones de los Grupos de
Trabajo o por medios escritos (papel tapiz o carteleras), con el propsito de
asegurarse que es entendida, implementada y mantenida en todos los niveles de la
empresa.

La Poltica de calidad ha servido como marco de referencia para establecer los
Objetivos de Calidad, por tanto es revisada junto con los objetivos al menos una vez
por ao para determinar si siguen siendo convenientes, adecuados y eficaces para la
naturaleza de la empresa.

5.4 Planificacin
La Gerencia General por medio del Equipo de calidad y su Lder ha realizado la
Planificacin del SGC para llevar a cabo el cumplimiento de los requisitos establecidos
en la norma ISO 9001:2007, mediante: la definicin del alcance del SGC, de la poltica
y objetivos de Calidad, la identificacin de la cadena alimentaria, la definicin de
responsabilidades y autoridades, identificacin de riesgos de los peligros esperados en
la obtencin de productos inocuos, y la definicin de los controles aplicados a los
peligros identificados.

Proaj para mantener la integridad del SGC cuando se planifican e implementan
cambios, stos deben ser canalizados por el Lder del Equipo a la Gerencia General
en reuniones de revisin de la alta direccin, en donde se establecern los planes de
accin a seguir, a fin de asegurar que dichos cambios no afecten la integridad del
sistema.
5.5 Responsabilidad, Autoridad Y Comunicacin
5.5.1 Responsabilidad Y Autoridad
Proaj al ser una empresa pequea dispone de un organigrama general (Ver Fig. 2) en
donde se establecen los niveles de autoridades, la empresa tambin dispone de un
manual de funciones donde se indica las responsabilidades y autoridades por cada
cargo.
De igual manera en los instructivos de trabajo se indican las responsabilidades y
autoridades del personal involucrado con la calidad del los productos.

Figura 2. Organigrama Funcional PROAJI CIA. LTDA.

5.5.2 Representante de la direccin
El Gerente General de Proaj, ha designado como Lder del Equipo de Calidad al Jefe
de Produccin, con las siguientes Funciones y Responsabilidades:

Dirigir el equipo de calidad y organizar su trabajo.


Asegurar la formacin y educacin de cada integrante del equipo.

Asegurar que se establezca, implemente, mantenga y actualiza el SGC de acuerdo
con la norma ISO 9001:2008

Informar a la alta direccin acerca de la eficacia y adecuacin del SGC

Coordinar las actividades internas para un desarrollo homogneo del SGC

Dirigir las reuniones internas del equipo para acordar los delineamientos de las
acciones que aseguren la calidad de los productos

Asegurar que se promueva en todos los niveles de la organizacin la toma de conciencia
del cumplimiento de leyes, reglamento y dems requisitos del cliente relacionados a la
calidad de los productos elaborados por la empresa
5.5.3 Comunicacin interna
La Gerencia General de Proaji es responsable de asegurar y definir los canales de
comunicacin que permitan el conocimiento y funcionamiento del SGC y la correcta
comunicacin entre los diferentes niveles de la organizacin:

Los mecanismos de comunicacin establecidos son:
Correo Electrnico (e-mail)
Telefnica, Fax
Reuniones conducidas por los integrantes del Equipo de Inocuidad.,
dirigidas a difundir, comunicar y/o capacitar al personal involucrado acerca
del desarrollo, implementacin y actualizacin del SGC.
Reuniones de revisin del SGC, dirigida a gerentes de reas y jefes
departamentales involucrados en el SGC para evaluar el cumplimiento de
poltica y objetivos de calidad, definir y/o evaluar planes de accin, emitir
resoluciones y cualquier otra actividad que conlleve al funcionamiento del
SGC.
Pizarras Acrlicas.- Difusin de ordenes de trabajo, tareas pendientes, entre
otros.
Documentacin Escrita.- Incluyen Procedimientos, instructivos, gua y
mtodos que describen la manera de realizar la(s) actividad(es) del SGC.

Es responsabilidad del equipo de calidad mantenerse informado de los cambios
concernientes a: productos, materias primas, ingredientes, servicios, equipos de
produccin, programas de limpiezas, leyes, reglamentos, calificacin del personal,
entre otros, mientras que es responsabilidad del Lder del equipo informar dichos
cambios en las reuniones de las revisiones del sistema por parte de la direccin y
asegurarse que la informacin sea incluida para la actualizacin del SGC.
5.6 Revisin por la direccin
Para una continua revisin del SGC el Gerente General se rene con el Lder del
Equipo de calidad mnimo una vez al mes para ver cuadro de objetivos, para verificar
la conveniencia, adecuacin, requerimientos de maquinaria, infraestructura, personal,
eficacia del sistema entre otros. Sin embrago la direccin solicitar mensualmente
informes a los responsables de rea, en donde conste el resultados de los objetivos y
otros temas, con el fin de evaluar las oportunidades de mejora y las necesidades de
efectuar cambios en el SGC. De cada reunin de las revisiones por la Direccin, se
genera el Acta de revisin Gerencial.

As tambin la direccin con su equipo de Calidad realiza mnimo una vez al ao una
revisin integral del SGC la que incluye identificar oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios ya sea en la Poltica de Calidadde y Objetivos de
Calidadconforme a su cumplimiento, as como todos los elementos indicados en la
norma ISO 9001:2008.
Las decisiones y acciones relacionadas de estas revisiones anuales quedan
registrados en Acta de revisin del SGC en beneficio del SGC.
6 GESTIN DE RECURSOS
6.1 Provisin de recursos
La Gerencia General junto con la gerencia Financiera determina y proporciona los
recursos necesarios para el desarrollo y la implementacin del SGC de acuerdo a las
necesidades planteadas por el Equipo de calidad, y los responsables de las reas
involucradas.
6.2 RECURSOS HUMANOS.

6.2.1 Generalidades
Para garantizar que el Equipo de calidad y personal que realiza actividades que
afectan la Calidad de los productos la empresa dispone de la siguiente
documentacin: Instructivo de seleccin de personal, induccin al persona,
capacitacin al personal y calificacin de competencias, organigramas y perfiles para
cada cargo, en donde se establecen las caractersticas de educacin, formacin,
habilidades y experiencia, ya que es responsabilidad de la empresa otorgarle el
entrenamiento en caso de el personal contratado no disponga de ese tipo de
entrenamiento.

El Equipo de Calidad tiene la responsabilidad de capacitar y entrenar al personal
involucrado en la calidad de los productos por medio de programas de difusin como
parte de la comunicacin interna como se lo indica en el numeral 5.5.3 de este
manual.
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin

El Jefe de rea evala la Competencia del personal, tomando como base el perfil del
cargo versus el responsable de la actividad, identificndose de esta evaluacin las
necesidades de capacitacin y entrenamiento. Esto no excluye que los responsables
de rea determinen las necesidades de entrenamiento del personal cuando se
detecten fallas en el SGC originadas por falta de conocimiento y/o entrenamiento del
personal involucrado en la calidad del producto

Una vez detectadas las necesidades de capacitacin, el responsable de Recursos
Humanos realiza un Plan Anual de Capacitacin, en el cual se encuentran
claramente descritas cada una de las charlas, seminarios, o cursos que se consideren
necesarios y oportunos dictar durante el ao.

El equipo de calidad y el jefe de rea son responsables de asegurar que el personal es
consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades individuales y de cmo
contribuyen a la calidad del producto, para la cual el equipo de calidad dispone de
programas de capacitacin y entrenamiento, y para aquel personal que recin ingresa

a la empresa el responsable de Recursos Humanos junto con los responsables
indicados anteriormente definirn el programa de induccin a fin de asegurar el
entrenamiento y capacitacin necesaria para dicho cargo. Utilizando como gua la
Lista de Verificacin para Induccin
.
La eficacia de la capacitacin y entrenamiento otorgadas son evaluadas por el jefe
inmediato en el desempeo de las funciones encomendadas y/o por los responsables
de la capacitacin.

En la planta de Santo Domingo se mantienen las Carpetas del Personal cuyo lugar de
trabajo es Santo Domingo, donde se conserva la informacin relacionada con la
educacin, formacin, entrenamiento, habilidades y experiencia de todo el personal
que trabaja en la empresa. Para los empleados cuyo lugar de trabajo es Quito, las
carpetas con esta informacin permanecen en la oficina que la empresa mantiene en
la ciudad de Quito.
6.3 Infraestructura.
Como parte fundamental de la Infraestructura y para asegurar la calidad de los
productos Proaji cumple con el decreto de 3253 de Buenas prcticas de Manufactura,
y para garantizar el mantenimiento de la infraestructura dispone de programas de
mantenimiento preventivo y programas de limpieza y saneamiento de equipos y reas
circundantes, establecidos en los procedimientos
6.4 Ambiente de trabajo

Para lograr un Ambiente de Trabajo adecuado dentro de empresa y asegurar la
calidad de los productos, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:
Las necesidades de uniformes y elementos de proteccin y seguridad, de cada
empleado en su puesto de trabajo.
La disposicin de cada empleado frente a su entorno.
Los requisitos establecidos en el decreto 3253 de Buenas Prcticas de Manufactura.
Para asegurarse que los empleados conocen las circunstancias en las que se hace
uso de los elementos de proteccin, la empresa ha elaborado un Matriz de Uniforme y
Elementos de Proteccin y Seguridad
Adems se mantiene constante comunicacin para trabajar en un ambiente de trabajo
en equipo donde cada persona apoya a su compaero, logrando de esta manera un
trabajo en u ambiente de amistad.
7 REALIZACIN DEL PRODUCTO
7.1 Planificacin de la realizacin del producto
Proaj Cia Ltda. planifica la realizacin de sus productos basado en las proyecciones
de ventas anuales, acorde a los pedidos de los clientes regulares, potenciales clientes
y tendencias de mercado, de los cuales salen los requerimientos de materias primas,
insumos, materiales y dems elementos necesarios para la elaboracin del producto
de esta manera se planifican las siembras contratos del productores de aj, y se
proyectan las cantidades mensuales requeridas por la empresa, de cada uno de los
productos ofertados y si es el caso se planifica el desarrollo de nuevos productos por
pedidos especficos de los clientes. La planificacin de la realizacin del producto tiene
como entrada los siguientes documentos:
Proyecciones anuales de ventas
Proyecciones de siembras, posibles zonas de incremento de siembra y sus
costos operativos

Especificaciones de materias primas, insumos y materiales de embalajes
Procedimiento de diseo y desarrollo de nuevos productos
Aprobacin de productos piloto
Planificacin de la produccin
Procedimiento de elaboracin de productos terminados y muestras gratis
Plan de mantenimiento de equipos
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el
producto.
La empresa dispone de especificaciones que describen las caractersticas de los
productos terminados y su uso previsto, es responsabilidad de Proaji que antes de
establecer los limites aceptables para estos productos se consultaron las normas y
documentos legales, los requisitos de cliente, leyes o reglamentos que son los del
Instituto Nacional de Higiene (INH), Ministerio de Salud Publica (MSP), entre otros,
que regulan su aplicacin, y adems se consideraron aspectos como tiempo en
estantera y condiciones de almacenamiento de los productos, para asegurar que el
producto sea utilizado adecuadamente.
Se establecen los requerimientos en cuanto a condiciones de entrega, mediante las
rdenes de compra que llegan al departamento de ventas.
Se determinan las especificaciones de presentacin, diseo de etiqueta y cualquier
otro que la organizacin considere pertinente.
Todas estas especificaciones deben ser comunicadas al cliente para su aprobacin
acorde al numeral 5.2
7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto.
El departamento de mercadeo es el encargado de comunicar al cliente las
especificaciones del producto mediante un correo electrnico en el que el cliente
acepta las especificaciones y da a conocer la presentacin requerida, en caso de
haber alguna diferencia la persona que recepta el pedido es el encargado de la
negociacin y la aprobacin por parte del cliente. Una vez establecidos los
requerimientos del cliente, estos son comunicados al personal responsable de
produccin los cuales realizan los ajustes necesarios para la realizacin del producto
esto se realiza va correo electrnico.
En caso de que existan cambios en los requerimientos el departamento de mercadeo
es el encargado de comunicar oportunamente a los departamentos involucrados para
cambiar la documentacin que sea pertinente
7.2.3 Comunicacin con el cliente
La comunicacin con el cliente se realiza segn sea oportuno de la siguiente manera:
Va telefnica, correo electrnico (clientes extranjeros), reuniones con el personal de
mercadeo y en ferias.

El departamento de mercadeo es el encargado de recibir las ordenes de pedido, las
quejas, sugerencia y cometarios, por les medios antes mencionados

7.3 Diseo y desarrollo
7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo
El diseo y desarrollo de nuevos productos surgen del anlisis de tendencias de
mercado realizado por el departamento de mercadeo, de pedidos especficos de
clientes fijos o clientes nuevos que se comprometen a la compra total del producto
El plan de diseo de nuevos productos es elaborado por el departamento de de
investigacin y desarrollo y el departamento de mercadeo y se siguen los siguientes
lineamientos:
7.3.2 Elementos de entrada en el diseo y desarrollo.
Los elementos de entrada para el diseo y desarrollo son los siguientes

Planificacin de elaboracin de un producto piloto
Identificacin de materia prima y materiales necesarios
Elaboracin de pruebas Piloto
Revisin, verificacin y validacin del producto Piloto
Aprobacin del producto.
Planificacin de recursos
Establecimiento de procesos de elaboracin del producto
Requisitos de uso y aplicacin
Requisitos legales y reglamentarios
7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo
Los resultados del diseo y desarrollo incluyen los siguientes:
Establecimiento de especificaciones fsico qumicas, microbiolgicas, y
sensoriales del producto, empaque, etiqueta, y usos previstos
Tiempo de vida til y condiciones de almacenamiento
Requerimiento de materia prima, equipos, y espacios fsicos
Elementos de entrada para la produccin en grandes cantidades.
7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo
El departamento de diseo y desarrollo junto con el departamento de produccin
revisan las siguientes etapas recompilan informacin determinan los requerimientos,
hacen ensayos de repetibilidad. Adems mantienen el resultado de las revisiones y de
cualquier accin necesaria.
7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo
Se verifica que el producto obtenido es acorde a lo planificado al inicio del desarrollo
del producto, si se usaron los ingredientes previstos y se obtuvo lo que se esperaba.
7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo
La validacin del diseo se realiza mediante pruebas sucesivas que garantizan la
repetibilidad de las caractersticas, fsico qumicas, microbiolgicas, ensayos de
empaques y embalajes, pruebas de vida til y condiciones de almacenamiento a
dems las pruebas sensoriales y de uso previsto.
Aprobacin de muestras por parte del cliente

7.3.7 Control de cambios del diseo y desarrollo.
Los cambios realizados en el diseo se son responsabilidad del jefe del departamento
de diseo y desarrollos con aprobacin de la gerencia y el encargado de produccin
estos se realizan mediante una acta en el que se especifica el cambio y los motivos.
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras
Proaj Cia Ltda. Ha establecido un procedimiento de compra de materias primas que
incluyen la compra de de pasta de los puntos de molienda, as como tambin para las
compras de materiales e insumos
Para la compra de materias primas (aj fresco y pasta de aj proveniente de las
estaciones de molienda), la empresa contrata anualmente la compra de la materia
prima a los a los productores directos los cuales se compromete a entregar producto
de calidad y a la vez Proaj se compromete a comprar el total de la produccin
Para la compra de ingredientes y materiales (empaque, embalaje, y otros) debe
efectuarse a proveedores calificados y deben ser de la lista de proveedores calificados
por la empresa
Antes de efectuar la compra Proaj enva las especificaciones del producto requerido,
as tambin para los productores de materias primas frescas y pasta de aj cumplen
con un plan de capacitacin en cuanto a la calidad requerida del producto fresco y en
pasta.
Para la calificacin de proveedores Proaj ha creado el procedimiento de seleccin,
calificacin y evaluacin de proveedores, mediante el cual evala constantemente a
sus proveedores
7.4.2 Informacin de las compras
La informacin solicitada, en cada orden de compra es la siguiente:
Especificaciones tcnicas y de uso
Certificado de conformidad del producto, en el que se describan los lotes a
despacharse
Hoja de seguridad
De aplicar tambin se pedir especificaciones legales y reglamentarias

7.4.3 Verificacin de los productos comprados
El auxiliar de planta encargado de la recepcin del producto, debe verificar que el
producto recibido concuerde con el producto pedido en la orden de compra, tanto en
especificaciones fsicas, cantidad, y calidad, verificar el buen estado del empaque, el
modo del transporte, y recibir los documentos solicitados: gua de remisin, y
certificado de anlisis con el cual se comprobar si el lote recibido corresponde al lote
certificado.
Adicional a esto el jefe de control de calidad realiza el procedimiento de muestreo para
este producto para verificar las caractersticas que apliquen acorde al procedimiento
de muestreo.
7.5 Produccin
7.5.1 Control de la Produccin
El jefe de planta Junto con el jefe agrcola planifica la produccin mensual acorde a las
proyecciones mensuales facilitadas por el departamento de ventas, en esta
planificacin se establecen los das de entrega de producto fresco y el ingreso de

materiales acorde a las necesidades, para la correcta produccin se utilizan los
siguientes procedimientos:
Descripcin de procesos de elaboracin de producto, este incluye desde la
recepcin de materias primas, proceso de elaboracin, envasado y despacho
del producto.
Control de producto no conforme
Procedimiento de ventas.
7.5.2 Validacin de los procesos de produccin y la prestacin de
servicios
Esta clusula no aplica ya que Proaj no realiza actividades de validacin
posteriores a la comercializacin del producto.
7.5.3 Identificacin y trazabilidad
Empresa cuenta con un sistema de identificacin alfa numrico para cada lote de
producto, este sistema permite identificar el producto, tipo de producto, esta
codificacin permite internamente determinar desde la actividades de recepcin de las
materias primas, insumos; materiales aplicados, equipos, personal comprendido en las
actividades de produccin y control; y, las actividades de entrega del producto. Para
agilizar el rastreo en caso de detectarse un reclamo, devolucin o una no conformidad
interna la empresa cuenta con el Procedimiento de Trazabilidad y Etiquetado.

El periodo de permanencia de los registros que permiten hacer la trazabilidad ha sido
establecido en funcin del tiempo de permanencia del producto en el mercado,
necesidades de clientes y de acuerdo a los organismos legales que controlan las
actividades de las industrias de alimentos como MSP e INH.
7.5.4 Propiedad del cliente
Proaj ha establecido un procedimiento y sus registros para elaborar productos
maquilados, en el cual se compromete a hacerse responsable del producto entregado
por el cliente y a seguir los procedimientos y especificaciones entregados por el
cliente.
7.5.5 Preservacin del producto
Proaj Cia ltda. mantiene las condiciones de almacenamiento, embalaje y entrega
especificados para cada producto, para mantener y prolongar la vida til del mismo,
as tambin describe las condiciones de entrega y transporte, estas estn
especificadas en las hojas de especificacin de Producto terminado para conocimiento
del cliente.
A dems como parte del cumplimiento de este Item de la norma tiene un
procedimiento de manejo de contra muestras que son almacenadas en las condiciones
recomendadas
7.6 Control de los equipos de seguimiento y medicin

Las actividades de calibracin, verificacin y mantenimiento de los equipos que
monitorean y miden las medidas de control establecidas son contratadas a
proveedores calificados. Y se manejan a travs del procedimiento de Gestin
Metrolgica

La empresa cuenta tambin con un laboratorio de anlisis fsico-qumico y
microbiolgico en los que se utiliza equipos calibrados y debidamente mantenidos

En caso de detectarse equipos que no cumple, si el lote an se encuentra en la planta
de produccin, el jefe de control de calidad tomara la muestra representativa y la
enviar a un laboratorio externo para confirmar los datos, si el lote ha sido despachado
tomar como referencia las muestras testigos.

El departamento de control de calidad es responsable de mantener los registros de
calibracin, verificacin y mantenimiento de los equipos del laboratorio de control de
calidad, mientras que los registros de calibracin de los equipos del rea de
produccin los controla el jefe de planta y procesos.

8 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades
El quipo de Calidad es el responsable del seguimiento, anlisis y mejora para
demostrar la conformidad con los requisitos del producto
Asegurarse de la conformidad del SGC
Mejorar continuamente la eficacia del SGC
8.2 Seguimiento y medicin
El seguimiento y medicin del SGC se basa bsicamente en:
Evaluacin del resultado de la efectividad del SGC por las auditoras internas
Confirmar que el desempeo total del sistema, si cumple con las disposiciones
planificadas y con los requisitos del sistema de gestin de calidad establecidos por
empresa.

Identificar la necesidad de actualizacin o mejora del SGC..

Identificar tendencias que indiquen una mayor incidencia de productos no conformes

Establecer informacin para la planificacin del programa de auditoria
interna concerniente a la categora e importancia de las reas por auditar, y

Proporcionar evidencia de que las correcciones y las acciones correctivas que se han
realizado son eficaces.

Los resultados del anlisis y las actividades resultantes son informados a la gerencia
General por el lder del equipo a travs del Informe de Resultados de Verificacin en
las reuniones de revisin del SGC, y tambin son usados como elemento de entrada
para la actualizacin de dicho sistema.
8.2.1 Satisfaccin del cliente

Proaj ha establecido un procedimiento para la evaluacin de la satisfaccin del cliente
mediante encuestas y el uso del procedimiento de reclamos, en este se describe el
uso de estos datos para enfocarlos como mejora continua.
8.2.2 Auditora Interna
La planificacin, realizacin y seguimiento de las auditorias internas se describe en el
Procedimiento de Auditoria Interna, adems se han documentado el Instructivo para

Calificacin de Auditores Internos. Y en las carpetas del personal consta cuando
aplica el Registro de Evaluacin de Competencia de Auditor Interno

Las auditorias internas son realizadas con el fin de verificar si las actividades y los
resultados cumplen con las disposiciones preestablecidas. Las actividades de
seguimiento de la auditoria verifican y registran la implementacin y eficacia de la
accin correctiva emprendida.
8.2.3 Seguimiento y medicin del los procesos
El seguimiento y control de los procesos se realiza a travs del uso de los indicadores
de gestin y tcnicas estadsticas.
Cuando no cumplen los resultados planificados se llevan a cabo correcciones y
acciones correctivas
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto
Mediante el uso del procedimiento de muestreo y aceptacin de producto, se controla
la calidad de del producto desde la recepcin misma hasta la liberacin para el
despacho, en este procedimiento se describen el tipo de muestreo y en el plan de
control de calidad se describen los mtodos de anlisis y las frecuencia de medicin
as como las condiciones de liberacin del prosucto.
8.3 Control de producto no conforme
Cuando un proceso ha generado un producto no conforme Proaj a establecido los
siguientes procedimientos
Procedimiento de Control de No Conformidades
Manipulacin Interna de Producto no conforme
Recuperacin de producto no conforme
Devoluciones
Reproceso, y
Acciones Correctivas

Este ltimo procedimiento indicado en el prrafo anterior, le permite a la empresa
analizar pedida de control en sus procedimientos, las tendencias de los resultados de
los controles aplicados, reclamos y cualquier desviacin detectada en el SGC
determinar las causas que originaron la no conformidad, evaluar la necesidad de
determinar e implementar las acciones necesarias, registrar sus resultados y verificar
la eficacia de las acciones tomadas.
8.4 Anlisis De Datos
El equipo de calidad revisa y analiza los resultados y solicita y/o, determina junto con
los responsables acciones necesarias para corregir la desviacin.
Las acciones emprendidas para corregir las no conformidades pueden incluir la
revisin de:
Los procedimientos existentes y los canales de comunicacin.
La eficacia de la gestin de recursos humanos y de las actividades de formacin
El equipo de calidad analiza los resultados de las auditoras internas y externas con el
objeto de:
Confirmar que el desempeo total del sistema, si cumple con las disposiciones
planificadas y con los requisitos del sistema de gestin de calidad establecidos por
empresa.
Identificar la necesidad de actualizacin o mejora del SGC.


Identificar tendencias que indiquen una mayor incidencia de productos no conformes

Establecer informacin para la planificacin del programa de auditora
interna concerniente a la categora e importancia de las reas por auditar, y

Proporcionar evidencia de que las correcciones y las acciones correctivas que se han
realizado son eficaces.

Los resultados del anlisis y las actividades resultantes son informados a la gerencia
General por el lder del equipo a travs del Informe de Resultados de Verificacin en
las reuniones de revisin del SGC, y tambin son usados como elemento de entrada
para la actualizacin de dicho sistema.

8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
La gerencia asegura que el SGC mejora continuamente llevando a cabo:
Las reuniones peridicas de revisin de sistemas
Las auditoras internas conforme a lo planificado
La evaluacin y anlisis de los resultados individales de verificacin
La validacin de las medidas de control
Tomando acciones correctivas a las no conformidades reportadas
Actualizando el SGC
El cumplimiento de estas actividades permiten identificar oportunidades de mejora en
funcin de los reclamos de los clientes, sugerencias, anlisis de no conformidades,
auditorias de calidad, acciones correctivas y preventivas, evaluacin y seguimiento de
los indicadores de la calidad y su desempeo.
A partir de estas fuentes de informacin el Comit de Calidad establece y monitorea
los programas de mejoramiento.
8.5.2 Acciones correctivas
Proaj establecido un procedimiento para tratar las no conformidades con acciones
correctivas, en este documento se definen los requisitos para:
La revisin de las no conformidades
La determinacin de las causas de las no conformidades
La evaluacin, determinacin e implantacin de acciones que aseguren que la
no conformidad vuelva a ocurrir.
Revisin y registro de las acciones tomadas
8.5.3 Acciones Preventivas
Al igual que en el caso anterior se estableci un procedimiento que permita detectar lo
siguiente:
No conformidades potenciales y sus causas
La evaluacin, determinacin e implantacin de acciones que aseguren que la
no conformidad vuelva a ocurrir.
Revisin y registro de las acciones tomadas


9 ANEXOS


9.1 Procedimiento de identificacin y trazabilidad

1. OBJETIVO
Establecer una forma nica de identificacin por cada lote producido que permita
ejecutar la trazabilidad en caso de una no conformidad interna, un reclamo o una
recuperacin en caso de emergencia.

2. ALCANCE
Aplica a todos los productos elaborado por Proaj en las lneas de proceso: Salmueras,
Deshidratados y Pastas.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Registros de Recepcin
Registros de Control de Proceso
Registros de Control de Empaque

4. POLITICA
Para gestionar un reclamo se debe solicitar el nmero del lote al cliente.

5. DESARROLLO
5.1 Codificacin de Lote:

5.1.1 El lote est dado por dos campos

5.1.1.1 El primero que identifica la variedad y color de aj, tipo de producto; y el
nmero de proceso de produccin.

Donde:

VCPPXXXYY YY = Ao

XX = # De Proceso del ao

PP = Producto

C = Color

V = Variedad

Ejemplo

JVCS0108

Jalapeo Verde Canoas en Salmuera, primer proceso del ao 2008.

5.1.2 Segundo Campo que identifica el nmero de control de empaque

Donde:

EMYYZZ ZZ = Ao

YY = # de empaque de ao

EM = Empaque

Ejemplo

EM0108

Empaque #1 del ao 2008.

TABLA DE IDENTIFICACIN

VARIEDAD SIGLAS
Jalapeo J
Habanero H
Tabasco T
Criollo C
Fatally F

PRODUCTO SIGLAS
Canoa Salmuera CS
Cubitos Salmuera DS
Rodajas Salmuera SS
Entero Salmuera ES
Deshidratado Polvo DP
Deshidratado Hojuela DH
Deshidratado Entero DE
Pasta Fermentada PF
Pasta Curada PC
Pasta Chipotle PCh

COLOR SIGLAS
Rojo R
Verde V
Amarillo A
Naranja N

4.1.3 Registros necesitados para la trazabilidad

Etapa de Recepcin:

No. De Recibo
Registro de Inspeccin de Aj
Registro para Recepcin de Aditivos e Insumos
Control de recepcin de agua potable

Proceso de Salmuera

Control de Produccin de Canoas
Orden de Preparacin de Producto
Control de Aj Entero en Salmuera
Control de Produccin de Cubitos
Control de Produccin de Rodajas

Proceso de Deshidratados

Control de Deshidratado de Aj
Control de Molienda de Aj
Control de Hojuela de Aj
Control de Ahumado de Aj

Proceso de Pasta

Control de Pasta Fermentada
Control de Pasta Curada
Control de Pasta Chipotle

Etapa de Empaque y Despacho

Control de Empaque
Control de Liberacin de Canoas en Bodega
Control de Etiquetado, Paletizado y Despacho
Orden de Venta
Check list de control de contenedor

4.1.4 Para determinar los estados de Inspeccin en Proaj se utilizan 2 etiquetas

4.1.4.1 Una etiqueta para los productos Retenidos/Rechazados que tiene dos campos,
un campo amarillo que aplica para la Retencin y un campo rojo que aplica para
cuando el producto fue rechazado despus de que los resultados de los anlisis
indiquen que el producto tiene problemas de calidad y debe ser destruido.
4.1.4.2 Se consideran aprobados los productos terminados que estn rotulados con la
etiqueta de identificacin blanca.

4.1.4.2 Se consideran aprobados todos los productos que se encuentren en proceso,
con excepcin de los que se encuentren identificados con la etiqueta
Retenida/Rechazado.


9.2 Procedimiento mandatorio control de documentos
CONTROL DE DISTRIBUCIN

Los documentos del Sistema de Gestin de calidad de la organizacin, sern
distribuidos por medios electrnicos e impresos y distribuidos con sello de Copia
Controlada a los usuarios.

Los documentos originales del SGC estarn a cargo de la Lder del Equipo de Calidad

Todos los documentos del SGC sern controlados a travs de los Listados Maestros
de Documentos: Listado de documentos de origen interno y los documentos de origen
externo.

Todos los documentos aprobados y vigentes del Sistema de Gestin de Calidad, se
identificarn por el nombre y la fecha de su emisin y/o revisin. Sin embargo cuando
se haga alusin a ellos, est fecha no ser mencionada.

RESPONSABILIDADES

En todos los documentos del Sistema de Gestin de Calidad se utilizar una
nomenclatura para designar responsabilidades en el Sistema, la cual se detalla a
continuacin.

ABREVIATURA SIGNIFICADO
LEC Lder de Equipo de Calidad
GG Gerencia General
JCC Jefe de Control de Calidad
JP Jefe de Produccin
JPA Jefe de Produccin Agrcola
RA Responsable de Actividad
EC Equipo de Calidad
Cont. Contabilidad
CD Control de Documentos
CR Control de Registros
AC Accin Correctiva
AI Auditoria Interna

CONTROL DE CAMBIOS

# FECHA CAMBIO RESPONSABLE
1 15-05-2007 Original LEC
2 08-05-2007 Revisado LEC
3 20-10-2008 Revisado LEC
4 23-12-08 Se cambia por incomprensin del prrafo LEC
5 22-01-09 Revisin general del documento LEC


METODOLOGIA
Control de Documentos Internos del Sistema de Gestin de Inocuidad

No ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS
ASOCIADOS
1 Definir documentos del SGC y
proponer al LEC y al responsable
del proceso, su creacin.
Usuarios Email del solicitante
2 Presentar borrador del documento,
el que debe estar en archivo
electrnico, y lo revisan en conjunto
con el responsable del proceso.
Analizar que los documentos sean
aplicables y estn en conformidad
con los requisitos de la norma de
Sistema de Gestin de calidad ISO
9001:2008 y con los requisitos del
Sistema de Gestin de calidad de la
Organizacin.
RP y LEC Borrador del
documento
Los documentos se identifican a
travs del nombre, (por ejemplo:
Procedimiento para Manejo de
Reclamos) y fecha de elaboracin
y/o actualizacin. La misma que se
encuentra en el pie de pgina

3 Determinan la distribucin del
documento.
RA/ LEC
4 La distribucin ser por MEDIO DE
DOCUMENTOS IMPRESOS, LOS
QUE tendrn el sello de COPIA
CONTROLADA, cuidando que este
sello no oculte informacin. El, LEC
junto con el jefe de rea identifican
las copias a distribuir.

RA y LEC Listado Maestro de
Documentos Internos
5 Todos los documentos que se
consideran aprobados se
encuentran en el computador del
LEC, en el archivo ISO 9001/Ao.
Los documentos para su proteccin
estarn en el computador del LEC,
el cual posee clave, y nicamente el
LEC la conoce
Para identificar los documentos
originales que se encuentran en el
archivo electrnico, el documento
tendr el nombre, ms la fecha de
ltima actualizacin y/o creacin
(por ejemplo: Procedimiento Manejo
de Reclamos 140708). Lo que
significa que el 14 de julio del 2008
fue la ltima fecha de actualizacin.

6 La forma de aprobacin de la
documentacin es por medio de mail
EC Mail de aprobacin
y/o Acta de

o acta de aprobacin. Los
responsables de la aprobacin es el
ECy/o el GG. Ver numeral 12
Aprobacin
7 LEC respalda trimestralmente la
documentacin del SGC en un disco
de almacenamiento externo
LEC/Cont
8 Para las modificaciones, los
usuarios propondrn los cambios o
actualizacin, proceder conforme a
los numerales 1 al 3.

9 Registrar las modificaciones en el
documento, marcando con
negrillas el ltimo cambio de
texto, la razn del cambio se
registrar en el cuadro de
cambios que debe poseer cada
documento.
Usuarios Cuadro de control de
cambios
10 Si es un cambio de documentacin,
retirar el documento obsoleto y
triturar y desechar como basura y si
se requiere conservar que sea con
sello de Documento Obsoleto
LEC
11 Ingresar el documento al Listado
Maestro de Documentos
LEC Listados Maestros de
Documentos Internos
y Externos
12 Aprueban los siguientes
documentos
Alta Gerencia:
Poltica de Calidad y Objetivos d

GG
Equipo de calidad
Procedimientos documentados
exigidos por la norma
Otros procedimientos/Instructivos
Ejemplo: procedimiento de seleccin
del personal, evaluacin de
competencias, etc.
EC

JCC

13 Si se requiere mantener el
documento antiguo u obsoleto
impreso. Se puede mantener en los
puntos de uso siempre y cuando se
mantenga con sello de
DOCUMENTO OBSOLETO.
Para la destruccin de un
documento obsoleto impreso se
utiliza el esquema de rayar la cara
del papel impresa y se coloca en la
canasta de reciclaje de papel. De no
poder reutilizar el papel, se desecha
como basura, o tritura
LEC

14 Revisar al menos semestralmente la
documentacin del SGC, si se
necesita modificacin se vuelve al
punto 3, y si no necesita se registra
la revisin del documento con la
nueva fecha del documento.
LEC Cuadro de control de
cambios
15 Se consideran COPIAS NO
CONTROLADAS aquellos
documentos que no requieren ser
actualizados cuando son
modificados, generalmente son
entregados a organizaciones
externas.
Para la entrega de copias no
controladas se registrar mediante
un acta entrega-recepcin en la que
se indique que el documento
entregado es una COPIA NO
CONTROLADA
LEC Acta entrega-
recepcin

Control de Documentos Externos del Sistema de Gestin de Inocuidad

No ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS ASOCIADOS
1 Definir los documentos
externos del Sistema de
Gestin de calidad
EC Listado Maestro de
Documentos
2 Los documentos externos
se identifican con el
nombre y la fecha de
incorporacin al sistema
para su control.
LEC
3 los documentos externos
Se colocan en la carpeta
ISO 9001:2008, subcarpeta
Documentos Externos
LEC
4 En caso de que el
documento sea modificado,
reemplazar el documento
en la carpeta ISO
9001:2008. Subcarpeta
Documentos Externos. Si
se necesita mantener el
documento antiguo, se
guarda dicho documento
en la carpeta identificada
como obsoletos. si no es
necesario mantener el
documento se elimina.
LEC
El responsable del
documento mantendr el
documento original en su
custodia, en caso de que
algn usuario necesite
RA Listado de documentos
externos

copia del documento
externo. Lo solicitara al
custodio, cada vez que
requiera consultarlo. A fin
de asegurar que se utilicen
las ltimas versiones
vigentes.
Tambin es
responsabilidad del
custodio del documento
notificar al LEC cuando
haya un cambio en el
documento de origen
externo para que este
actualice en la carpeta
ISO 9001:2008

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Gerencia de la Calidad

Profesor: Ing. Mauricio Rojas

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