IETOR/SASAMN MUTU

r/2
I
N
T
T
R
Pe.etatan da.
plapohn
indikator/s$hn mduadaah kegiabn m
nel,poin lidlk.tor/ssran mutu
(epala
u.at adaah
peqseck pr4
tur ng-ma5riB
yanBlusa
merupaka
r3
A
N
E
1, Menconfto
pencap.lan
indikabr/rsGn mdu yang drid4kan
3.
brubmaindik*orr muurdita.
nd kaiorrasEn mutu sehinsBa
d:pat dilakukaf, undakan
perbaik.n.
Mendorory keter b an semua unitdaam progEm peitngkaian mrr! dai k$eamaen
4. $ntialililloodin* u@F Pe
1
(epra
unit melakukan
penc**an
dan moniro'ng siap ndrkdd^ md!
Indrkaiora aan Mutu.
2. Setiap bu an
(epara
un r nerapor]l:n relapitua' d*.
penctatand
ai:ls.nya kepada drekur de4a
3. Komta PMKP mealukan G d aan indik*or^as.ran
4. Komite
pMKp
meraporkan hasi v das d.n anatss kepada dnektu
5. Apabia lerdapat
penyimpangai
cpaian rndrk or^a*an fruru, Kepal. unit mekkuk.n
Man.semen/raber Hazard Analvits
5.1 Lnttrkpenyimpa^gandeBan rs
A Kepala Unir benanggunCjawab fretakukan RCA untuk penyimpangan
B. Xepala Uiit melaporkan hasl RCA kepada Direkrur dengan tembusad
kpada Kom te PMKP
C. Komne PMKP me aku[an
penilaian
utangtinkat rk ko.
i. Apabila penyimpangan termasuk tingkar risil@ reidah dan sedang,
Komite PMXP mendokumentasikan RCA yanBle ah dibual
(epala
unit.
l. Apabila penyimpangan termasuk I ngkat rlslko t nggi dan eksirim,
Komite PMle mehkukan proses RCA ulan8 dengan melibalkan unit
.
terkait dan pihak manajemen.
lli Komire PMKP meLaporkan hasllRCAkepada Drekur.
:-.
IXATOR/sAsAMN MUTU
2/2
2 5 SrP 2013
s.2 Untuk penyimpangan dengan irngkai risiko tlncgr d.n ektr m:
A.
(epara
unit meap.rtan penyrmpangan
tiep3ds {omite
pMkp
unruk ditakuk:n RcA
Yangnelrb
kai manajem-"n.
ikan dan me apo*an h* I Rcc kep.da oircktur.
1. Matrikanalrsa Man.semen Risiko^ab.rAna tsG H ard
ir d/s$EnM(uPMr(P
I
I
N
T
R
A
N
E
T