Manual de SSOMA-GESTION DE CALIDAD

Manual de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente

Cdigo: MA-SEG-01 Re! "#gina: 1 de $%
Plan de Gestin de la Calidad
I. Tabla de Contenido.
CONTO! "# #MISION $ CAM%IOS
e&.
.N'
(ec)a "escripcin #laborado por* e&isado por* Aprobado por*
00 Emi&in!
'( SAC
Repre&entante de la
)ireccin
Gerente General
01
Rei&in General! Compatibili*acin de
la E&tructura del M+S y del MAC!
Cambio& en la E&tructura
Organi*acional!
,&o de "rocedimiento& comune& con el
SAC! ,&o de O-SAS 1.001:1/// para
lo& re0ui&ito& del Si&tema!
Gerente Seguridad
Calidad y Medio
Ambiente
Repre&entante de la
)ireccin
Gerente General
01 Rei&in General!
2ng! SSOMA
Gerente de
Operacione& Gerente General
03
Rei&in General! Actuali*acin de
re0ui&ito& en ba&e a la 4orma O-SAS
1.001:100%!
2ng! SSOMA
Gerente de Ge&tin
de Operacione& Gerente General
(irmas de la re&isin &igente
2! 5abla de Contenido!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1
22! Alcance y campo de aplicacin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6
1! 2ntroduccin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $
1!1! '7nea de 4egocio!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $
1!1! 8i&in de 9uturo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :
1!3! )ocumento de Re;erencia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :
1!6! )e;inicione& y 5<rmino&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :
1! E&tructura& Organi*acionale&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :
1!1! )iagrama de la e&tructura organi*acional t7pica de "royecto& Ciile& y Con&truccin!!!!!!!!!!%
"RO=EC5OS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! %
3! "ol7tica&, Ob>etio& y Meta& de Seguridad y Salud Ocupacional!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%
3!1! "ol7tica de Seguridad y Salud Ocupacional!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
3!1! "ol7tica Ambiental!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! /
3!3! "ol7tica de la Calidad!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! /
3!6! Ob>etio& y Meta&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! /
6! )e&cripcin del Si&tema de Ge&tin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente!11
6!1! Re0ui&ito& Generale&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11
6!1! "ol7tica de Seguridad y Salud Ocupacional y "ol7tica Ambiental!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
6!3! "laneamiento!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11
6!3!1! 2denti;icacin de "eligro& y Ealuacin de Rie&go&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
6!3!1!1! 2denti;icacin de Rie&go&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11
6!3!1!1! Ealuacin de Rie&go&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11
6!3!1!3! Control de Rie&go&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11
6!3!1!6! 2denti;icacin y Ealuacin de A&pecto& Ambientale&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
6!3!1! Re0uerimiento& 'egale& y otro&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11
6!3!3! Ob>etio& y Meta&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 13
6!3!6! "rograma Anual de Seguridad y Salud en el 5raba>o!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!13
6!6! 2mplementacin y Operacin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 16
6!6!1! E&tructura y Re&pon&abilidade&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 16
6!6!1! Entrenamiento, "reparacin y Competencia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10
6!6!3! Con&ulta& y Comunicacin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11
6!6!6! )ocumentacin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11
6!6!6!1! E&tructura!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11
6!6!$! Control de documento& y dato&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 13
6!6!:! Control Operacional!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 13
6!6!:!1! "roce&o& y actiidade& de lo& proyecto&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!13
6!6!:!1! Con&ideracione& de la Gerencia de Recur&o& -umano&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!13
6!6!:!3! Con&ideracione& en la& Ad0ui&icione&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!16
6!6!:!6! Con&ideracione& en el pre&upue&to del "royecto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1$
6!6!:!$! Con&ideracione& en el di&e?o de ingenier7a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1$
6!6!:!:! Con&ideracione& con lo& &ubcontrati&ta&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1$
6!6!%! "reparacin y Re&pue&ta a la emergencia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1$
6!6!.! Reporte de Acto& y Condicione& Sube&t#ndare&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1:
6!6!/! 2n&peccione&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1:
6!6!10! Ob&eracin de tarea&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1:
6!6!11! Control de Materiale& "eligro&o&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1:
6!6!11! Me>oramiento de condicione& de -igiene y Salud Ocupacional!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1%
6!6!11!1! Ealuacin de la E@po&icin A A&pecto& Generale&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1%
6!6!11!1! Ealuacin de la E@po&icin Cualitatia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1%
6!6!11!3! Ealuacin de la E@po&icin Cuantitatia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1%
6!6!11!6! Comunicacin de Rie&go&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1.
6!6!11!$! Control de Rie&go& a la Salud!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1.
6!6!11!:! Control de "r#ctica& en el traba>o!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1.
6!6!11!%! E0uipo de "roteccin "er&onal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1.
6!6!11!.! Educacin y 9ormacin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1/
6!6!11!/! "rograma M<dico y control &obre la &alud!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1/
6!$! Comprobacin y Accin Correctia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 30
6!$!1! Monitoreo y Medicin del )e&empe?o de SSO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!30
6!$!1!1! "rop&ito de la medicin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 30
6!$!1!1! Monitoreo proactio y reactio!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 31
6!$!1!3! 2ndicadore& de re&ultado&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 31
6!$!1! 4o con;ormidade&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 31
6!$!3! Ealuacin del cumplimiento legal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 31
6!$!6! 2ne&tigacin de incidente& y accione& correctia& B preentia&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!31
6!$!$! Regi&tro&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 33
6!$!:! Auditor7a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 36
6!$!:!1! Compromi&o y Cooperacin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 36
6!$!:!1! "rogramacin y E>ecucin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 36
6!:! Rei&in por la )ireccin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3$
6!%! 2mplementacin y Operacin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3$
$! )e&cripcin del Si&tema de Ge&tin de Calidad!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3$
$!1! Ge&tin de lo& recur&o&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3:
$!1!1! Recur&o& Cumano&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3:
$!1!1! Capacitacione& de Calidad!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 61
$!1!3! E0uipo& de "roduccin )irecta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 61
$!1!6! E0uipo& de 2n&peccin, medicin y en&ayo D2MEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!63
$!1!$! Control de )ocumento&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 63
$!1! Reali*acin del "roducto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 66
$!1!1! Rei&in del Contrato!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 66
$!1!1! Comunicacin con el Cliente!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 66
$!1!3! Compra&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 66
$!1!6! Manipulacin, almacenamiento, embala>e, pre&eracin y entrega!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6$
$!1!$! )e&arrollo del "royecto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6:
$!1!:! Control de Calidad!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6/
$!1!%! "lan de 2n&peccin y en&ayo& D"2EE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6/
$!1!.! Control de Calidad de lo& Subcontrato&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6/
$!3! Me>ora continua!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $1
$!3!1! 4o con;ormidade&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $1
$!3!1! Accione& preentia& y correctia&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $1
$!3!3! 8eri;icacin de la& Accione& "reentia&B Accione& Correctia&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$1
$!3!6! Auditoria& interna&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $1
$!3!$! Medicin de lo& "roce&o&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $3
$!3!:! Sati&;accin del Cliente!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $3
:! A4EFOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $6
:!1! Matri* de proce&o& - rie&go&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $6
:!1! 'i&ta de procedimiento& de SSOMA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $$
II. Alcance y campo de aplicacin.
E&te documento tiene como ;inalidad pre&entar la "ol7tica de Seguridad y Salud Ocupacional,
la "ol7tica Ambiental y de&cribir el Si&tema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente de la empre&a '( SAC, ba>o el modelo e&peci;icado por la norma O-SAS
1.001:100% y la 2SO 16001:1006, el cumplimiento de la 4ormatia "eruana 'egal igente y
teniendo como re;erencia lo& e&t#ndare& OS-AG aplicable a toda la organi*acin,
garanti*ando un alto niel de con;ian*a en nue&tra& relacione& interna& y e@terna&!
Cdigo: MA-SEG-01 Re! "#gina: $ de $%
+. Introduccin.
'a& moderna& tendencia& &obre Calidad y "roductiidad, inolucran una nuea mirada
&obre el tema de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente DSSOMAE, una
realori*acin de &u &igni;icado y de &u rol en el ;uncionamiento general de la empre&a!
E&to incluye la e&tructura organi*acional, la plani;icacin de la& actiidade&, la&
re&pon&abilidade&, pr#ctica&, procedimiento&, proce&o& y recur&o& para de&arrollar,
implementar, rei&ar y mantener la "ol7tica de Seguridad y Salud Ocupacional y la "ol7tica
Ambiental!
'a empre&a '( SAC tiene un compromi&o con &u& traba>adore& y la& &ociedade& donde
e>ecuta &u& proyecto&! "or ello 0ueremo& lograr un cambio cultural y conducta en nue&tro&
traba>adore& mediante el e>ercicio diario de lo& Si&tema& de SSOMA!
E&tamo& conencido& 0ue el Si&tema de SSOMA traer# una &erie de bene;icio& para todo&,
Caci<ndolo componente integral de la& actiidade& de nue&tra empre&a!
+.+. !,nea de Negocio.
'( SAC de;ine como &u l7nea de negocio la 2ngenier7a y Con&truccin de "royecto& Ciile&!
)entro de lo& &ericio& 0ue o;recemo& podemo& citar:
Sericio& integrale& modalidade& AE"C DAr0uitectura, 2ngenier7a y Con&truccinE!
Con&truccin pe&ada, moimiento de tierra& y obra& ciile&!
"ara brindar e&to& &ericio& '( SAC &e encuentra organi*ado en cuatro ,nidade& de
4egocio:
Unidades de Negocio de la Empresa
#"I(ICACION#S
Centro& Comerciale&!
O;icina&!
-otele&!
-o&pitale&!
8iienda Ma&ia!
Otra& con&truccione&!
IN(A#ST-CT-A
Con&truccin pe&ada, obra& ciile& y moimiento de tierra!
Carretera&: moimiento de tierra, obra& de arte, paimento a&;#ltico y concreto!
"uente& y tHnele&: pre&a& de tierra y de concreto!
"royecto& de irrigacin!
Centrale& Cidroel<ctrica&: ca&a de m#0uina&, obra& de cabecera y conduccin, monta>e
turbina& - generadora& y tuber7a& ;or*ada&!
El producto de la Empre&a &on lo& "royecto& Ciile&!
)e;inimo& proyecto como la ge&tin de recur&o& Cumano&, materiale&, e0uipo&, tecnolog7a y
;inan*a&G pue&ta en accin, a con&ecuencia de lo cual &e generan un con>unto de proce&o&
de gerencia y e>ecucin debidamente plani;icada&, con el ob>eto de elaborar y tran&;ormar un
di&e?o, e&peci;icacione& o in&truccione& en una realidad concreta, dentro de lo& t<rmino& y
condicione& e@pre&ado& en un contrato!
Cdigo: MA-SEG-01 Re! "#gina: : de $%
+... /isin de (uturo.
En '( SAC, bu&camo& complacer a nue&tro& cliente& d#ndole& &ericio& de la m#& alta
calidad y con;iabilidad, 0ue en lo po&ible combinen la ingenier7a y la con&truccin!
9ormamo& con ello& e0uipo& de traba>o, y no& ganamo& &u con;ian*a al me>orar la calidad,
precio y pla*o de &u& proyecto&!
Reconocemo& 0ue nue&tro lidera*go repo&a en nue&tra gente: En per&ona& alegre&,
competente& y comprometida& 0ue traba>an en e0uipo& de alto de&empe?o, di&pue&ta& a
re&oler la& nece&idade& de lo& cliente& con entrega, pro;e&ionali&mo y contenido <tico!
+.0. "ocumento de e1erencia.
O-SAS 1.001:100%, Occupational -ealtC and Sa;ety Management Sy&tem&-
Speci;ication DE&peci;icacione& para Si&tema& de Ge&tin de Seguridad y Salud
OcupacionalE!
R!S! 4I 011-.3-5R, 4orma& J#&ica& de Seguridad e -igiene en obra& de Edi;icacin!
'ey 4I 1:%/0, 'ey de la Moderni*acin de la Seguridad Social en Salud!
'ey 4I 1:.61, 'ey General de Salud!
)!S! 4I 00/-/% S!A! Reglamento de la ley 1:%/0!
)!S! 4I 003-/.-SA 4orma& 5<cnica& del Seguro Complementario de 5raba>o de Rie&go!
)!'! 4I /10 'ey General de 2n&peccin del 5raba>o y )e;en&a del 5raba>ador!
)!S! 4K 010-100/-8282E4)AG 4orma G!0$0 Seguridad durante la Con&truccin!
) S! 4I 0$$-1010BEM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otra& medida&
complementaria& en Miner7a!
)!S! 4I 00/-100$B5R, Reglamento de Seguridad y Salud en el 5raba>o!
Reglamento 4acional de Edi;icacione&!
)!S! 4I 00%-100%B5R, Modi;ican Art7culo& del )!S! 4K 00/-100$-5R, Reglamento de
Seguridad y Salud en el 5raba>o!
)!S! 4I 00.-100%B5R Modi;ican el Reglamento de Seguridad y Salud en el 5raba>o y
aprueban 9ormulario&!
+.2. "e1iniciones y T3rminos.
SSOMA: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente!
CSSOMA: Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente!
SGSSOMA: Si&tema de Ge&tin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente!
,A: ,nidad de Apoyo!
,9: ,nidad 9uncional!
(e;e de +rea: En Sede Central, &e re;iere al re&pon&able de una ,nidad 9uncional o de
Apoyo! En lo& proyecto&, el niel &ubordinado al (e;e de Obra!
.. #structuras Organi4acionales.
'a e&tructura organi*acional de la empre&a y el )iagrama de la e&tructura organi*acional
t7pica de "royecto& Ciile& A 2ngenier7a y Con&truccin &e pre&entan en lo& punto& 6!1 y 6!1
de e&te documento!
PO$#CTOS
Civiles
ING#NI#5A
Cdigo: MA-SEG-01 Re! "#gina: % de $%
..+. "iagrama de la estructura organi4acional t,pica de Proyectos Ci&iles y
Construccin.
0. Pol,ticas, Ob6eti&os y Metas de Seguridad y Salud Ocupacional.
'a& "ol7tica&, lo& Ob>etio& y la& Meta& de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente,
&on de;inida& por la Gerencia General y &on concurrente& con la& dem#& pol7tica& de '(
SAC!
Cdigo: MA-SEG-01 Re! "#gina: . de $%
'a Gerencia General e& re&pon&able por la implementacin y mantenimiento de la "ol7tica&,
Ob>etio& y Meta&!
'a Gerencia General debe a&egurar 0ue la "ol7tica de SSO y la "ol7tica Ambiental &e:
aE Adecue a la naturale*a y magnitud de lo& rie&go& de la SSOMA de la organi*acin!
bE 2ncluya un compromi&o de me>ora continua!
cE 2ncluya un compromi&o de cumplir con la legi&lacin igente aplicable en materia de
SSOMA y con otro& re0ui&ito& 0ue la organi*acin &u&criba!
dE )ocumente, implemente y mantenga en cada per7odo de tiempo!
eE Comuni0ue a todo& lo& empleado& con el prop&ito 0ue &ean con&ciente& de &u&
obligacione& indiiduale& en SSOMA!
;E Mantenga a di&po&icin de la& parte& intere&ada&!
gE Rei&e peridicamente para garanti*ar 0ue continHe &iendo pertinente y adecuada para
la organi*acin!
'a "ol7tica y Ob>etio& de la Calidad gu7an el accionar de '( S!A!C! en relacin con la
calidad, ;ormalmente e@pre&ado por la Alta )ireccin!
El Si&tema de Ge&tin de Calidad DSGCE de '( S!A!C! e&t# ba&ado en proce&o& 0ue
interactHan entre &7, e&tableciendo y cumpliendo una "ol7tica y Ob>etio& con la ;inalidad
de dirigir y controlar la organi*acin re&pecto a la calidad, entendiendo como Calidad al
grado de cumplimiento de lo& re0ui&ito& implicado&!
El Si&tema de Ge&tin de Calidad de '( S!A!C! cumple con la 4orma 2nternacional 2SO
/001:100.! E&ta cuarta edicin de la norma anula y &u&tituye a la tercera edicin D2SO
/001:1000E!
El SGC de '( S!A!C! &e ba&a en lo& &iguiente& principio&:
En;o0ue al Cliente!
'idera*go!
"articipacin del per&onal!
En;o0ue ba&ado en proce&o&!
En;o0ue de Si&tema para la Ge&tin!
Me>ora continua!
En;o0ue ba&ado en CecCo& para la toma de deci&ione&
Relacione& mutuamente bene;icio&a& con el proeedor!
0.+. Pol,tica de Seguridad y Salud Ocupacional.
PO!ITICA "# S#G-I"A" $ SA!-" OC-PACIONA!
!7 SAC
Reconocemo& al per&onal como nue&tro importante recur&o y al Si&tema de SSO como
componente integral de nue&tro& negocio& y actiidade&!
4o& comprometemo& a alcan*ar un alto niel de de&empe?o en e&ta ge&tin,
cumpliendo con lo& re0ui&ito& legale& y nue&tro& e&t#ndare&G capacitando y
&uperi&ando a todo& nue&tro& traba>adore& para 0ue la& actiidade& de&arrollada& no
PO!ITICA AM%I#NTA!
En '( SAC:
Ju&camo& llear adelante nue&tro& proyecto& con un impacto ambiental ba>o, por lo 0ue
con&tantemente bu&camo& nuea& ;orma& de reducir merma& de materiale&, la& emi&ione& y la
energ7a re0uerida!
E&tamo& comprometido& con:
'a me>ora continua de nue&tro& proce&o& y la eliminacin de la& p<rdida&!
'a preencin de la contaminacin a tra<& de pr#ctica& con&tructia& re&petuo&a& del
medio ambiente!
"romoer el biene&tar de la& comunidade& donde actuamo&!
El cumplimiento de la legi&lacin ambiental e@i&tente!
El aance en el cumplimiento de lo& ob>etio& y meta& ambientale& propue&to&, eri;icando
a tra<& de auditor7a& interna& y e@terna&!
LJ SAC
Cdigo: MA-SEG-01 Re! "#gina: / de $%
con&tituyan da?o& para &u integridad, teniendo una actitud po&itia Cacia el
me>oramiento continuo!
"ara lograr e&te compromi&o, &umini&tramo& lo& recur&o& Cumano&, tecnolgico& y
econmico& nece&ario&G promoemo& la participacin de todo el per&onal y de;inimo&
como primera re&pon&abilidad de cada uno de no&otro& la implementacin del Si&tema
de SSO en todo& lo& niele& de la organi*acin!
LJ SAC
0... Pol,tica Ambiental.
0.0. Pol,tica de la Calidad.
LJrindar a nue&tro& Cliente& &ericio& de ingenier7a, procura y con&truccin de manera de
cumplir nue&tro& compromi&o& legale& y contractuale& para &ati&;acer &u& re0ui&ito& en
cuanto a co&to, pla*o, &eguridad y medio ambienteM!
"ara garanti*ar a nue&tro& Cliente& &ericio& de calidad:
Empleamo& la& me>ore& pr#ctica& en nue&tro& proce&o& operacionale& y de ge&tin de
manera de aumentar la con;iabilidad de lo& &ericio& o;recido&
2ntegramo& e0uipo& de pro;e&ionale& comprometido& con cumplir o e@ceder la& e@pectatia&
contractuale&
"romoemo& en nue&tra gente una permanente actitud innoadora dirigida al me>oramiento
continuo de lo& proce&o&!
Empleamo& un Si&tema de Ge&tin de la Calidad ba&ado en la norma 2SO /001:100.!
0.2. Ob6eti&os y Metas.
'o& ob>etio& y meta& en relacin al cumplimiento de nue&tra "ol7tica de Seguridad y
Salud Ocupacional &on lo& &iguiente&:
O%7#TI/OS IN"ICA"O M#TAS
Capacitacin
)i;undir y aplicar la& me>ore&
pr#ctica& de SSO!
-ora& de Capacitacin
- Me& B 4I 5raba>adore&
- Me&
Mayor a 6
2mplementacin del Si&tema
de Seguridad y Salud
Ocupacional ba&ado en
O-SAS 1.001!
2mplementar Si&tema de Seguridad
y Salud Ocupacional ba&ado en la
O-SAS 1.001!
2mplementacin en lo&
proyecto& y Sede
Central!
100N
Minimi*ar la& p<rdida&
Reducir el nHmero de accidente&
con tiempo perdido!
Ondice de 9recuencia
de AC5"
Menor a 0!60
Obtener un Ondice de Seguridad!
Ondice de Seguridad
Con&orcio D2SCE
Mayor o igual a
0!%$
Controlar lo& e@#mene& pre
ocupacional!
E@amen pre
ocupacional del
per&onal ante& de
ingre&ar a traba>ar!
100N
"ara el cumplimiento de nue&tra "ol7tica de la Calidad &e Can de;inido lo& &iguiente&
Ob>etio&:
Cumplir con todo& nue&tro& compromi&o& contractuale&
Mantener y me>orar en ;orma continua el Si&tema de Ge&tin de la Calidad
Me>orar lo& proyecto& en t<rmino& de pla*o y co&to
Mantener per&onal cali;icado en lo& di;erente& niele& de la organi*acin
"reenir la ocurrencia de incidente& per&onale&, materiale& y medio ambientale&!
A&egurar el margen prei&to en cada contrato!
Implementacin y Operacin
E&tructura y Re&pon&abilidad!
CapacitacinB Comunicacin!
)ocumentacin!
Control de lo& documento&!
Control Operacional!
"reparacin y Re&pue&ta para la emergencia!
Planeamiento del Sistema SSOMA
"laneamiento para la identi;icacin de
peligro& y ealuacin y control de rie&go&!
Re0ui&ito& legale&!
Ob>etio& de SSOMA
"rograma de SSOMA
Pol,tica de Seguridad, Salud
e&isin por la "ireccin
Comprobacin y Accin Correcti&a
Monitoreo y Medicin de de&empe?o!
Ealuacin del cumplimiento legal
Accidente&, cua&iaccidente&, 4o
con;ormidade&!
Accin Correctia y "reentia!
Regi&tro&!
Auditor7a!
Me6oramiento Continuo
2. "escripcin del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.
2.+. e8uisitos Generales.
El pre&ente SGSSO &e &u&tenta en la adecuacin a la& norma& legale& nacionale&
pertinente& y &u e&tructura e& acorde con la norma internacional O-SAS 1.001!
"ara la aplicacin del SGSSO, &e re0uiere de una iner&in econmica en cada uno
de lo& proyecto& y en Sede Central! "ara cubrir lo& co&to& de SSOMAG ante& de 0ue
&e e>ecute el proyecto &e deber# de;inir un porcenta>e del co&to total del proyecto!

2... Pol,tica de Seguridad y Salud Ocupacional y Pol,tica Ambiental.
'a& "ol7tica&, lo& Ob>etio& y la& Meta& de SSOMA e&t#n pre&entado& en la& p#gina&
0. a la 10 del pre&ente documento!
2.0. Planeamiento.
2.0.+. Identi1icacin de Peligros y #&aluacin de iesgos.
2.0.+.+. Identi1icacin de iesgos.
Con&orcio a tra<& de la (e;atura de SSOMA de lo& proyecto& rei&a y
anali*a todo& lo& procedimiento& de con&truccin para identi;icar lo&
peligro& de &u& actiidade& y ealuar lo& rie&go& corre&pondiente&!
8er ane@o 01! Matri* de "roce&o &! Rie&go&!
2.0.+... #&aluacin de iesgos.
'a ealuacin del rie&go no& proporciona el grado de criticidad de lo&
di;erente& peligro& identi;icado&, con el ;in de reconocer cuale& rie&go&
deben tener prioridad en el control!
2.0.+.0. Control de iesgos.
"ara controlar lo& "E'2GROS a&ociado& a la& operacione& de la obra, &e
Can elaborado la LMatri* de "roce&o &! Rie&go&M para cada peligro!
Ante& de reali*ar el an#li&i& de rie&go& operacionale&, &e identi;ican lo&
proce&o& aplicable& a un proyecto e&pec7;ico:
2denti;icacin del rie&go, para ello cuenta con lo& rie&go& identi;icado& en
la Matri* de "roce&o& &! Rie&go&!
Ealuacin de rie&go&, &e a&igna alore& de probabilidad y
con&ecuencia!
"reencin del rie&go mediante:
Accione& 0ue di&minuyan o &uperen la& &ituacione& de rie&go!
Recomendacin de u&o de e0uipo de proteccin colectia como
malla&, &e?ali*acin, barrera&, etc!
Recomendacin de u&o de e0uipo de proteccin per&onal DE""E,
adicional de acuerdo a la tarea como ca&co diel<ctrico, lente&
contra impacto, proteccin re&piratoria, ropa de cuero cromo,
guante& de cuero, bota& de cuero con punta de acero, uni;orme,
etc!
E&ta in;ormacin &e pre&enta en la& tre& ;a&e& del de&arrollo del proce&o:
2ngre&o al #rea y preparacin para el inicio del traba>o, 0ue &e re;iere al
moimiento del per&onal y e0uipo& y &u di&po&icin para iniciar la&
actiidade& de traba>o!
"roce&o operacional de traba>o!
"reparacin y &alida del #rea de traba>o, &e re;iere principalmente al
orden y limpie*a 0ue &e debe dar al #rea de traba>o ante& de retirar
per&onal y e0uipo&!
'a identi;icacin de peligro& y ealuacin de rie&go& debe &er actuali*ada
cuando &e introdu*can nuea& actiidade& o &e modi;i0uen la& 0ue e&t#n en
proce&o!

2.0.+.2. Identi1icacin y #&aluacin de Aspectos Ambientales.
'a 2denti;icacin y ealuacin de a&pecto& ambientale& &er# a tra<& de un
proce&o continuo 0ue no& permite determinar el erdadero impacto pa&ado,
actual y el potencial en el ;uturo Dpo&itio o negatioE 0ue como producto de
nue&tra& actiidade& cau&amo& al ambiente!
2.0... e8uerimientos !egales y otros.
'a E&tructura de lo& re0ui&ito& legale& de Seguridad y Salud Ocupacional &e
de&cribe en la &iguiente ;igura!
Estructura de Requisitos Legales de Seguridad y Salud Ocupacional.
El "G-SEG-01, "rocedimiento para identi;icacin e interpretacin de re0ui&ito&
legale& de SSOMA! )onde la& leye& aplicable& &e encontrar#n en lo& 9G-
SEG-03-A y 9G-SEG-03-J, Regi&tro& de identi;icacin e interpretacin de lo&
re0ui&ito& legale&! )icCo procedimiento y regi&tro no& permite identi;icar y
acceder oportunamente a lo& re0uerimiento& de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente de 7ndole legal y contractual aplicable& durante
la e>ecucin de proyecto& o en la& in&talacione& donde Con&orcio e;ectHe &u&
operacione&!
2.0.0. Ob6eti&os y Metas.
'a& meta& de;inida& para el de&arrollo de la Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente, &e e&0uemati*an en el cuadro de la p#gina 0.!
2.0.2. Programa Anual de Seguridad y Salud en el Traba6o.
'a empre&a a tra<& de &u ,nidad de Apoyo de SSOMA identi;icar# lo&
re0uerimiento& de SSOMA, de;inir# la& accione& y re&pon&abilidade&,
a&ignando lo& recur&o& y e&tableciendo lo& pla*o& y mecani&mo& de ge&tin
0ue a&eguran la e;ectiidad del Si&tema de SSOMA para el cumplimiento de
la& meta& de SSOMA de;inida& en el punto 3!3:
Con&titucin
5ratado& en el Congre&o
'eye&, )ecreto 'egi&latio
)ecreto ley, )ecreto de ,rgencia
)ecreto Supremo Re&olucione& Suprema&
Re&olucin Mini&terial
Re&olucin (e;atural, Re&olucin )irectoral
)e;inicin de "lane& de SSOMA para lo& proyecto&, a&ignando per&onal
y recur&o& nece&ario& para 0ue la empre&a pueda cumplir con &u
"ol7tica de SSOMA!
Acce&o a lo& &u;iciente& conocimiento&, Cabilidade& y e@periencia& para
ge&tionar la& actiidade& de SSOMA en concordancia con lo&
re0uerimiento& legale& y nue&tro& propio& e&t#ndare&!
"lane& operacionale& de control de rie&go& para implementar en cada
proyecto, mecani&mo& de control de lo& rie&go& identi;icado&!
"laneamiento para medicin del de&empe?o, accione& correctia&,
auditor7a& y rei&in por la direccin!
2mplementacin de accione& correctia& donde &ean nece&aria&!
'o& "royecto& Ciile& &on re&pon&able& de la emi&in de la "lani;icacin del
Si&tema de SSOMA! 'a metodolog7a de plani;icacin para la
implementacin con&i&te en:
)e;inicin de la E&tructura de )e&compo&icin del 5raba>o, con;orme a
lo& elemento& y re0ui&ito& del Si&tema de;inido& en <&te documento!
)e;inicin de actiidade& para cada re0ui&ito, con;orme procedimiento&
del Si&tema relacionado& en <&te documento!
)e;inicin de la &ecuencia de la implementacin, pla*o&, re&pon&able& y
recur&o& Db#&icamente lo& ;ormato& a &er generado& con &u& re&pectia&
;recuencia&E!
Control del aance de la implementacin y an#li&i& de la& correccione&
nece&aria&!
2.2. Implementacin y Operacin.
"ara implementar el Si&tema de SSOMA en lo& proyecto& &e contar# con el "G-SEG-
10, L"rocedimiento para la 2mplementacin del Si&tema de Ge&tin de SSOMAM!
"ara cada "royecto &e generar# un "lan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente e&pec7;ico! En cada "royecto &e generar#n lo& cambio& y a>u&te& nece&ario&
para garanti*ar el cumplimiento de lo& re0ui&ito& contractuale& e&tablecido&!
2.2.+. #structura y esponsabilidades.
'a empre&a a tra<& de &u ,nidad de Apoyo de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente e&tablece role& y re&pon&abilidade& para cada ;uncin y niel
releante de la organi*acin, &in per>uicio de &u& dem#& re&pon&abilidade&! En la
p#gina 0%, &e de&cribe el )iagrama de la e&tructura organi*acional de la empre&a '(
SAC!
#!#M#NTOS "#! SIST#MA
R
e
p
r
e
&
e
n
t
a
n
t
e

d
e

l
a

)
i
r
e
c
c
i
n
,nidade& 9uncionale&
G
e
r
e
n
c
i
a

G
e
n
e
r
a
l
G
e
&
t
i
n

d
e

O
p
e
r
a
c
i
o
n
e
&
C
o
m
e
r
c
i
a
l
"
r
e
&
u
p
u
e
&
t
o
&
R
e
c
u
r
&
o
&

-
u
m
a
n
o
9
i
n
a
n
*
a
&

y

C
o
n
t
a
b
i
l
i
d
a
d
C
S
S
O
M
A
2
n
g
e
n
i
e
r
7
a
E
0
u
i
p
o
&

y

5
r
a
n
&
p
o
r
t
e
C
o
n
t
r
o
l

d
e

"
r
o
y
e
c
t
o
&
2
n
;
r
a
e
&
t
r
u
c
t
u
r
a
E
d
i
;
i
c
a
c
i
o
n
e
&
2
n
g
e
n
i
e
r
7
a
"ol7tica de Seguridad, Salud Ocupacional y "ol7tica
Ambiental
"ol7tica SSOMA F F F
Cdigo: MA-SEG-01 Re! "#gina: 1$ de $%
"laneamiento del Si&tema SSOMA
2denti;icacin de "eligro& y Ealuacin de Rie&go& B
A&pecto& Ambientale&
F F
A&pecto& ambientale& F F
Re0uerimiento& 'egale& F
Ob>etio& y Meta& F F
"rograma F F F F F F
2mplementacin y Operacin
E&tructura y re&pon&abilidad F F F F F F F
Entrenamiento, preparacin y competencia F F F F F F F
Comunicacin F
)ocumentacin F F F F
Control de documento& y dato& F F F F
Control operacional F F F F F
"reparacin y re&pue&ta& para emergencia& F F F F
Comprobacin y Accin Correctia
Monitoreo y medicione& de de&empe?o F F F F F F F F F F F F F
2ne&tigacin de accidente& F F F F F
Accione& preentia& y correctia& F F F F F
Regi&tro& F F F F
Auditoria& F F F F F F
Rei&in por la )ireccin
Rei&in por la )ireccin F F
Gerente General!
)e;inir, rei&ar y actuali*ar la "ol7tica, Ob>etio& y Meta& de SSOMA de la empre&a
a&egurando 0ue &ea comunicada a todo& lo& traba>adore&!
"roeer lo& recur&o& e&enciale& para la implementacin y control del Si&tema de
Ge&tin de SSOMA! E&to& recur&o& incluyen tanto recur&o& Cumano& y
conocimiento& e&peciali*ado&, como recur&o& tecnolgico& y ;inanciero&!
Rei&ar el Si&tema de Ge&tin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
en pla*o& de;inido& para a&egurar &u continua adecuacin y e;icacia en todo& lo&
proyecto& del Con&orcio
Repre&entante de la )ireccin!
Re&ponder por lo& a&unto& de SSOMA ante la Alta )ireccin de la Empre&a!
A&egurar 0ue la "ol7tica de SSOMA &e encuentre documentada, implementada y
mantenida, &iendo comunicada a todo& lo& traba>adore&!
A&ignar re&pon&abilidade& y recur&o&, y de;inir pla*o& para la implementacin del
Si&tema de SSOMA en Con&orcio
2n;ormar del de&empe?o del Si&tema de SSOMA a la )ireccin para &u rei&in!
"rogramar y Coordinar la& Auditor7a& de la Ge&tin de Seguridad, Salud
Ocupacional = Medio Ambiente del Con&orcio
Gerente de "royecto!
2mplementar el "lan de SSOMA dentro del "royecto, a&ignando re&pon&abilidade& a
lo& (e;e& &ubordinado&, e0uipo de Superi&ore& y otro& empleado&!
2mplementar la "ol7tica de SSOMA en el proyecto!
E&tablecer y mantener condicione& de traba>o &egura& y &aludable& ci?<ndo&e al
"lan de SSOMA del "royecto y de&arrollando procedimiento& para controlar rie&go&
locale& e&pec7;ico& a&ociado& con el lugar de traba>o!
Cdigo: MA-SEG-01 Re! "#gina: 1: de $%
A&egurar 0ue la& auditor7a& plani;icada& a Obra &e realicen de acuerdo a lo
programado y 0ue &e tomen accione& de correccin oportuna& cuando &e re0uiera!
(e;e& de Obra!
A&egurar 0ue la "ol7tica de SSOMA &ea diulgada a todo el per&onal ba>o &u control!
Conocer y di;undir el "lan de SSOMA del "royecto, lo& procedimiento& y la&
regulacione& gubernamentale& aplicable& al proyecto, a&egurando &u compren&in y
cumplimiento por parte del per&onal empleado y obrero ba>o &u cargo!
Seguir lo& procedimiento& e in&truccione& de traba>o preiamente plani;icado& con
SSOMA, retroaliment#ndolo& para a&egurar &u me>ora continua!
A&egurar 0ue lo& &ubcontrati&ta& &ean in;ormado& y cumplan de lo& re0uerimiento&
del "lan de SSOMA del "royecto!
A&egurar 0ue lo& e0uipo& y e&timenta& de proteccin per&onal e&t<n di&ponible&
para &u di&tribucin en el proyecto!
A&egurar 0ue todo el per&onal 0ue ingre&e a la& in&talacione& del proyecto &ean
entrenado& en SSOMA ante& de &er a&ignado& a un &uperi&or!
Coordinar con otro& contrati&ta& y &ubcontrati&ta& para a&egurar 0ue lo& a&unto& de
SSOMA comune& &ean tratado& apropiadamente!
Reali*ar in&peccione& planeada& &obre la& condicione& durante la& >ornada& de
traba>oG y tomar la& accione& correctia& &obre todo a0uello 0ue &e encuentre deba>o
de lo& e&t#ndare&!
2mplementar la& accione& preentia& donde &ean nece&aria&!
2ngeniero& de Campo!
'lear a cabo lo& re0uerimiento& generale& del "lan de SSOMA y Cacer pre&ente a
lo& empleado& u obrero& de &u re&pon&abilidad de cumplir con el "lan de control de
rie&go& operacionale& del "royecto!
A&egurar 0ue lo& procedimiento& e in&truccione& &ean cumplido& por el per&onal en
general!
)e&arrollar, con la a&i&tencia del Superi&or de SSOMA, el an#li&i& de rie&go& de
todo& lo& traba>o& 0ue le &ean encomendado& y pre&entarlo a la (e;atura de Obra
para &u aprobacin, ante& del inicio de lo& traba>o&!
2denti;icar la nece&idad de u&o y mantenimiento del e0uipo de proteccin per&onal
DE""E y coordinar con el (e;e de SSOMA para &u &eleccin &egHn lo&
re0uerimiento& de la actiidad! 8eri;icar la di&ponibilidad de lo& E"" y e0uipo de
proteccin colectia nece&ario&, ante& del inicio de lo& traba>o&!
"lani;icar oportunamente el de&arrollo de lo& traba>o&, en coordinacin con el
Superi&or de SSOMA, a ;in de garanti*ar 0ue &e implementen la& medida&
preentia& y de control e&tablecido en lo& procedimiento& de traba>o y directia& de
preencin de rie&go& y ge&tin ambiental, ante& del inicio de la& actiidade&!
Coordinar con el Admini&trador de Obra, el ingre&o de traba>adore& nueo& tanto de
contratacin directa como de &ubcontrata, a ;in de garanti*ar el proce&o ;ormal de
contratacin en cumplimiento de la& di&po&icione& legale& igente& y di&po&icione&
del cliente, &egHn corre&ponda!
2denti;icar la nece&idad de entrenamiento en un traba>o e&pec7;ico de lo& empleado&
u obrero& ba>o &u control y a&egurar 0ue dicCo entrenamiento yBo in&truccin &ea
reali*ado ante& de ordenar a la per&ona a cumplir con dicCo traba>o!
Coordinar con el (e;e de E0uipo&, el ingre&o de eC7culo&, ma0uinaria& y
Cerramienta&, a ;in de garanti*ar 0ue cumplan con lo& e&t#ndare& de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente!
8eri;icar 0ue lo& Superi&ore& de Campo y Capatace& Cayan recibido y cono*can el
contenido de la Hltima er&in aprobada de la& directia& de SSOMA y lo&
procedimiento& de traba>o relacionado& a la& labore& 0ue &uperi&an!
Jrindar in&truccin apropiada y &uperi&in adecuada al per&onal ba>o &u control,
incenti#ndolo& a reportar de;ecto& o condicione& 0ue e&t<n deba>o de lo&
Cdigo: MA-SEG-01 Re! "#gina: 1% de $%
e&t#ndare&, 0ue a;ecten la &eguridad del lugar, para 0ue la& accione& correctia&
puedan &er aplicada& en ;orma apropiada y oportuna!
Reali*ar una in&peccin con&tante de la& condicione& ;7&ica& de &u #reaB
departamentoB &eccinB ;rente durante cada >ornada, corrigiendo la& condicione& 0ue
e&t<n deba>o de lo& e&t#ndare&, dentro de &u capacidad, y reportar a0uello& 7tem&
0ue e&t<n ;uera de &u control a &u &uperior inmediato y coordinar con el (e;e B
Superi&or de SSOMA!
2ne&tigar todo& lo& incidente& Daccidente& y cua&iaccidente&E de &u #reaB
departamentoB &eccinB ;rente, de&pu<& de noti;icar a la gerencia corre&pondiente y
Cacer un oportuno y preliminar in;orme de todo& lo& incidente& reportado&!
(e;e de E0uipo& B Superi&ore& de E0uipo&!
A&egurar 0ue la in&peccin de parte& y pie*a& &ea de&arrollada e implementado
para garanti*ar 0ue todo el e0uipo de manipuleo y carga de material, ya &ea dentro
o ;uera de campo, &e encuentre en condicione& de operacin &egura, y e&t<
e0uipado con lo& re&guardo& nece&ario& y di&po&itio& de &eguridad aprobado&!
'lear a cabo toda& la& actiidade& de mantenimiento y reparacin de acuerdo a lo&
procedimiento& e in&truccione& de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente!
A&egurar 0ue lo& &ubcontrati&ta& 0ue reali*an actiidade& dentro de la Obra &ean
in;ormado& de cual0uier rie&go de proce&o u operacin a&7 como de cual0uier
in&truccin e&pecial aplicable al traba>o a reali*ar!
Gerente de Recur&o& -umano& B Gerente de Admini&tracin y 9inan*a&!
2denti;icar, proeer y controlar la capacitacin del per&onal de SSOMA en
coordinacin con la ,nidad de Apoyo de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio
Ambiente!
A&egurar la identi;icacin y control de lo& rie&go& de Salud Ocupacional!
Aplicar &i&tema& de promocin e incentio en ba&e al de&empe?o en SSOMA del
per&onal de la Empre&a de Con&truccin e 2ngenier7a!
2ngeniero& de O;icina 5<cnica B (e;e de O;icina 5<cnica B "royecti&ta&!
A&egurar 0ue &e con&idere detalle& en el di&e?o de elemento& como: cana&tilla&
para tran&porte, punto& de ancla>e, baranda&, &uper;icie& de traba>o, etc! El (e;e de
SSOMA y el (e;e de O;icina 5<cnica coordinar#n preiamente e&ta& actiidade&!
(e;e de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
2n;ormar del de&empe?o del Si&tema de SSOMA, al Gerente General en
coordinacin con el Repre&entante de la )ireccin para &u rei&in y me>ora!
A&egurar 0ue lo& elemento& del Si&tema de SSOMA e&tablecido&, implementado& y
mantenido& en concordancia con lo e&tablecido en el Manual de SSOMA de la
Empre&a!
A&i&tir y coordinar la elaboracin de plane& para la implementacin del Si&tema de
SSOMA en lo& proyecto&!
Conducir auditor7a& programada&, peridica& y al a*ar, en lo& "royecto& con el
ob>eto de medir y ealuar la e;ectiidad de la implementacin del Si&tema de
Seguridad y Salud Ocupacional!
A&i&tir y a&e&orar a toda& la Gerencia& en la implementacin del Si&tema de SSOMA
en lo& proyecto&!
A&egurar 0ue la documentacin del Si&tema de SSOMA del Con&orcio e&t<
di&ponible a todo niel para Cacer po&ible 0ue lo& plane& &ean totalmente
implementado& en proporcin a la& nece&idade& de cada proyecto!
)etener la operacin, #rea o e0uipo, cuando el niel de criticidad del rie&go a&7 lo
amerite!
Cdigo: MA-SEG-01 Re! "#gina: 1. de $%
A&egurar 0ue lo& procedimiento& e&t<n &iendo apropiada y uni;ormemente aplicado&
en el "royecto!
Conducir in&peccione& plani;icada&, utili*ando lo& ;ormato& e&tandari*ado& para
medir y regi&trar el de&empe?o en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente!
"articipar en la& reunione& de plani;icacin de obra y coordina con el #rea t<cnica la
incorporacin de la& medida& preentia& en procedimiento& de traba>o e&pec7;ico&,
capacita al per&onal de obra en lo re;erente al cumplimiento de la& norma& de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y &uperi&a el de&arrollo de la&
operacione&!
A&i&tir y entrenar a lo& &uperi&ore& en el an#li&i& de ine&tigacin de incidente& y
procedimiento& de accin correctia en la& Obra&!
Reportar de inmediato al Gerente de "royecto, al (e;e de Obra, a la Gerencia de
Recur&o& -umano, a la Gerencia General, a la ,nidad de Apoyo de SSOMA y a la
Gerencia General todo& lo& accidente& con le&in ocurrido& en obra!
A&egurar el mantenimiento del Si&tema de SSOMA, reali*ando regi&tro& y reporte&!
'lear a cabo el "rograma de Capacitacin a todo el per&onal del proyecto,
manteniendo el regi&tro corre&pondiente!
Coordinar con el (e;e de Obra para 0ue la documentacin de SSOMA re0uerida por
parte de organi&mo& del e&tado &ea entregada oportunamente!
Remitir a la ,nidad de Apoyo de SSOMA, a la Gerencia de )ii&in y a la Gerencia
General a m#& tardar, el 0uinto d7a de cada me&, el reporte men&ual con&i&tente en:
aE Re&umen de 2ncidente&! 2n;orme men&ual!
bE 4oti;icacione& de rie&go! 2n;orme men&ual!
cE E&tad7&tica de 4o Con;ormidade&!
Comunicacin y coordinacin permanente con lo& re&pon&able& de SSOMA del
cliente!
Superi&or de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente!
A&egurar la diulgacin del Si&tema de SSOMA en el "royecto!
2denti;icar, ealuar y controlar lo& rie&go& propio& de la& actiidade& del proyecto!
Reali*ar in&peccione& de SSOMA continua&!
)e&arrollar con>untamente con el (e;e de SSOMA el plan de SSOMA de la obra!
)e&arrollar procedimiento& e in&truccione& de traba>o de SSOMA e&pec7;ica& del
proyecto, para &u aplicacin en la mi&ma y po&terior di;u&in como un documento
del Si&tema de SSOMA!
A&i&tir y entrenar a lo& (e;e& de Grupo, Capatace& y Operario& en buena& pr#ctica&
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente!
A&egurar 0ue &e tomen la& accione& correctia& para preenir la repeticin de
eento& no de&eado&!
"er&onal en general DEmpleado&, Obrero& y Subcontrati&ta&E!
Cumplir con todo& lo& procedimiento& e in&truccione& de traba>o de SSOMA
aplicable& a &u traba>o!
A&i&tir obligatoriamente a toda& la& cCarla& de SSOMA 0ue &e den en el "royecto!
Reportar a &u& &uperiore& todo& lo& rie&go&, le&ione& e incidente& detectado&!
Admini&trador de Obra!
Garanti*ar el proce&o ;ormal de contratacin del per&onal de obra Dincluido
Subcontrati&ta& y "roeedore&E en e&tricto cumplimiento de la& di&po&icione& legale&
igente&, en e&pecial en lo re;erente al Seguro Complementario de 5raba>o de
Rie&go - SC5R!
Cdigo: MA-SEG-01 Re! "#gina: 1/ de $%
8eri;icar men&ualmente 0ue lo& &ubcontrati&ta& realicen el pago oportuno del SC5R
de todo el per&onal 0ue tenga de&tacado a la obra!
Comunicar oportunamente al Superi&or SSOMA el ingre&o de per&onal nueo,
propio o &ubcontratado, para e;ecto& de 0ue reciba la CCarla de 2nduccin y ;irme &u
Compromi&o de Cumplimiento, por lo meno& un d7a ante& del inicio de &u& labore&
en obra!
Garanti*ar el aba&tecimiento oportuno y &tocP m7nimo de lo& e0uipo& de proteccin
per&onal DE""E y &i&tema& de proteccin colectia re0uerido& para el de&arrollo de
lo& traba>o& de obra!
8eri;icar 0ue la& Cerramienta&, e0uipo& port#tile& y e0uipo& de proteccin indiidual,
e&t<n en buen e&tado y cumplan con lo& e&t#ndare& de preencin de rie&go& y
ge&tin ambiental, ante& de entregarlo& al traba>ador 0ue lo &olicite!
5ramitar oportunamente lo& re0uerimiento& de compra de e0uipo& de proteccin
per&onal y e0uipo proteccin colectia y mantener un &tocP m7nimo 0ue a&egure el
aba&tecimiento permanente y reempla*o inmediato en ca&o de deterioro, durante el
tran&cur&o de la obra!
Mantener un regi&tro de lo& e0uipo& de proteccin per&onal entregado& al per&onal
de obra donde &e indi0ue: )ato& del traba>ador D4ombre&, Apellido& y 4K )42E, E""
entregado y ;irma en &e?al de con;ormidad!
Mantener un regi&tro del con&umo de e0uipo& de proteccin per&onal 0ue permita
e&timar el tiempo de ida promedio de cada E"", e in;ormar al Superi&or SSOMA
en ca&o &e eidencie deterioro prematuro de alguno de ello&!
Solicitar in;ormacin al Superi&or SSOMA, acerca de lo& e0uipo& de proteccin
per&onal con certi;icacin internacional, Comologado& por la (e;atura de SSOMA,
ante& de concretar la compra de lo& mi&mo&!
Conocer el correcto almacenamiento de lo& e0uipo& de proteccin indiidual y
&i&tema& de proteccin colectia, a ;in de garanti*ar &u per;ecto e&tado al momento
de entregarlo& al traba>ador!
Comit< de Seguridad y Salud en el 5raba>o!
2n;ormar lo& re&ultado& del "rograma de Seguridad y Salud en el 5raba>o e 7ndice&
obtenido& durante el periodo, a&imi&mo tomar acuerdo& para el tratamiento de lo&
rie&go& e&pec7;ico& de cada proyecto! A&e&orar y igilar el cumplimiento de lo
di&pue&to en el Reglamento 2nterno de Seguridad y Salud en el 5raba>o y la normatia
nacional de e&ta ;orma promoer la Salud, la Seguridad y cuidado del Medio Ambiente
en Con&orcio
'a& atribucione& del Comit< &on la& &iguiente&:
El Comit< de SS5 tiene car#cter promotor, con&ultio y de control en la&
actiidade& orientada& a la preencin de rie&go& y proteccin a la &alud de lo&
traba>adore&!
Aprobar el Reglamento 2nterno de Seguridad y Salud en el 5raba>o de la empre&a
'( SAC!
Aprobar el "rograma Anual de Seguridad y Salud en el 5raba>o!
"articipar en la& in&peccione& peridica& de SSOMA! Se incluyen i&ita& a obra&!
-acer recomendacione& apropiada& para el me>oramiento de la& condicione&
relacionada& con la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, elar
por0ue &e lleen a cabo la& medida& adoptada& y e@aminar &u e;iciencia!
8igilar el cumplimiento de lo& reglamento&, procedimiento&, in&truccione&, etc!,
relacionado& con la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente mane>ado&
por la empre&a '( SAC!
A&egurar&e 0ue todo& lo& nueo& traba>adore&, reciban la induccin adecuada
&obre SSOMA!
A&egurar&e 0ue todo& lo& traba>adore& cono*can lo& reglamento&, in&truccione&,
ai&o& y dem#& material e&crito o gr#;ico relatio a la SSOMA del Con&orcio
'a& obligacione& del Comit< &on la& &iguiente&:
"articipar en la ine&tigacin de todo& lo& accidente& laborale& ocurrido& en la
empre&a '( SAC!
-acer recomendacione& pertinente& y eri;icar 0ue e&ta& &e implementen, para
eitar la repeticin de lo& accidente&!
"rocurar la colaboracin de todo& lo& traba>adore& en el ;omento de la &eguridad!
E&tudiar la& e&tad7&tica& de lo& accidente& y dem#& indicadore& de SSOMA de la
empre&a '( SAC!
Ealuar y de;inir la& &ancione& por incumplir con lo de&crito en el pre&ente
reglamento y con la& Regla& de SSOMA!
'lear en el 'ibro de Acta& el control del cumplimiento de lo& acuerdo& y
propue&ta del Comit<!
Organigrama de la Estructura Organizacional de la Jeatura de SSO!A" Sede Central.
Organigrama de la Estructura Organizacional de la Jeatura de SSO!A para un #royecto.
2.2... #ntrenamiento, Preparacin y Competencia.
E& el elemento de &oporte m#& ;uerte en la implementacin del Si&tema de
SSOMA! 5odo proyecto a tra<& del Gerente de "royecto y del (e;e de
SSOMA identi;ica lo& niele& y nece&idade& de capacitacin y a&egura la
ad0ui&icin de lo& conocimiento& y Cabilidade& en tema& de Seguridad y
Salud Ocupacional de todo el per&onal en &u& re&pectio& niele&!
Cada proyecto debe con&iderar dentro de la& -ora& -ombre 5raba>ada&
men&ualmente D--- traba>ada& men&ualE un nHmero de Cora& de&tinada& a
la& capacitacione&, entrenamiento& e induccione& en materia de SSOMA D--
- capacitada& men&ualE!
El programa de capacitacin e& plani;icado por el (e;e de SSOMA y el
Admini&trador del proyecto y per&iguen lo& &iguiente& ob>etio& generale&:
-acer con&ciente al per&onal de la importancia del cumplimiento de la
pol7tica y de lo& procedimiento& del Si&tema de Ge&tin de SSOMA!
)ar a conocer lo& elemento& del Si&tema de Ge&tin de SSOMA, a&7
como lo& role& y re&pon&abilidade& del per&onal con cada uno de ello&!
Entrenar a lo& traba>adore& en la pr#ctica de lo& "rocedimiento& e
2n&truccione& de SSOMA aplicado& a la labor 0ue de&empe?an!
Jrindar la& Cerramienta& adecuada& para 0ue el per&onal &ea capa* de
identi;icar peligro&, ealuar rie&go& y tomar medida& de preencin al
de&empe?ar &u& labore&!
El &iguiente procedimiento aplica a e&ta &eccin:
"G-SEG-0/, "rocedimiento de Capacitacione& en SSOMA!
"G-SEG-11, "rocedimiento de 2nduccin para empleado& nueo& o
tran&;erido&!
2.2.0. Consultas y Comunicacin.
Con&orcio e&tablece medio& e;ectio& de comunicacin con la ;inalidad de:
aE A&egurar 0ue la in;ormacin de SSOMA &ea comunicada a todo& lo&
niele& de la Empre&a donde &ea nece&aria! "ara e&to la Empre&a, a
tra<& de la ,nidad de Apoyo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente:
)etermina 0u< in;ormacin e& re0uerida a cada niel de la
organi*acin!
A&egura 0ue dicCa in;ormacin &ea acce&ible y entendible para
0uien lo recibe!
bE Retroalimentar la Ge&tin de SSOMA con la& &ugerencia& y
recomendacione& de lo& empleado&!
cE 2denti;icar y recibir in;ormacin releante de SSOMA del e@terior de la
Empre&a, incluyendo:
Re0uerimiento& legi&latio& nueo& o modi;icado&!
2n;ormacin nece&aria para la identi;icacin, ealuacin y control de
rie&go&!
2n;ormacin y de&arrollo &obre pr#ctica& en Ge&tin de SSOMA!
dE A&egurar 0ue la in;ormacin releante &ea comunicada a la& parte&
intere&ada& de ;uera de la Empre&a 0ue lo re0uieran!
El &iguiente procedimiento &e aplicar# en e&ta &eccin:
"G-SEG-0:, "rocedimiento para comunicacin interna y e@terna!
2.2.2. "ocumentacin.
'a documentacin e& el medio para implementar el SGSSOMA en '( S!A!C
El Repre&entante de la )ireccin, la Gerencia General, la ,nidad de Apoyo
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y lo& "royecto& Ciile& y
Electromec#nico&, controlan la rei&in y la aprobacin de lo& documento&
del Si&tema de SSOMA aplicable&! Su emi&in e& autom#ticamente
con&iderada, de&pu<& de &u& re&pectia& aprobacione&!
2.2.2.+. #structura.
El Si&tema de Ge&tin de SSOMA tiene la documentacin cla&i;icada por niele&! 'a
e&tructura de la documentacin del Si&tema de Seguridad y Salud Ocupacional &e
puede ob&erar en la 9igura &iguiente:
Estructura de la $ocumentaci%n del Sistema de SSO!A
Manual4iel 1"lan4iel 1E&t#ndare& Generale&4iel 3E&t#ndare&
E&pec7;ico&9ormato& B "ermi&o& de 5raba>o DA!S!5!E4iel
6Regi&tro&4iel $
Reglamento 2nterno de SS5
&er. Nivel' !anual de Seguridad( Salud Ocupacional y !edio Am)iente.
)ocumento en el cual &e enuncia la "ol7tica de Seguridad y Salud Ocupacional y
"ol7tica Ambiental y &e de&criben lo& elemento& del SGSSOMA y &u interaccin,
ba&ado en la 4orma O-SAS 1.001:100%! El manual da una gu7a para acceder a
in;ormacin m#& detallada &obre el ;uncionamiento de determinado& elemento&
del &i&tema Dprograma& y procedimiento& de ge&tinE!
*do. Nivel' #lan de Seguridad( Salud Ocupacional y !edio Am)iente.
)ocumento 0ue de;ine el Si&tema de SSOMA para lo& proyecto& incluyendo &u&
condicione& contractuale& e&pec7;ica&, y 0ue &e encuentran relacionado& con el
pre&ente documento!
+er. Nivel' Est,ndares -enerales.
)ocumento& 0ue e@pre&an pr#ctica& &egura& para e>ecutar la& actiidade&
operacionale&! E&to& documento& pueden &er utili*ado& en &u totalidad,
parcialmente o como re;erencia en lo& "royecto& Ciile& y Electromec#nico& y
e&t#n identi;icado& con &u codi;icacin particular!
'o& E&t#ndare& Generale& &on emitido& por la ,nidad de Apoyo Seguridad,
QQ E&t#ndare& E&pec7;ico&: documento& 0ue e@pre&an pr#ctica& &egura& para
e>ecutar actiidade& operacionale& de lo& "royecto& Ciile& y Electromec#nico&,
atendiendo lo& re0ui&ito& contractuale& y la& pr#ctica& e&pec7;ica& del proyecto B
cliente!
.to. Nivel' /ormatos 0 #ermisos de 1ra)a2o 0 A.S.1.
)ocumento& en lo& cuale& &e de&cribe en detalle la& con&ideracione& a re&altar
ante& de empe*ar un traba>o o continuar con el empleo de e0uipo&, la
Cerramienta& yBo materiale&, a &u e* conceden la autori*acin u otro a &i mi&mo
para 0ue &e realicen lo& traba>o& ba>o cierta& condicione&!
3to. Nivel' Registros.
Eidencia& ob>etia& de la reali*acin de la& actiidade& o de lo& re&ultado&
obtenido&! Se generan al llear&e a cabo lo& procedimiento&, ;ormato& y
permi&o& de traba>o!
Regi&tro& e@terno&!
Re0uerimiento& legale&, norma&, norma& t<cnica& de la indu&tria, plano&,
e&peci;icacione&!
Regi&tro& interno&!
9ormato& de in&peccin, in;orme&, li&ta& de a&i&tencia, li&ta& de ;irma&
autori*ada& y otro&!
8er Ane@o 01: 'i&tado de "rocedimento& de SSOMA!
2.2.9. Control de documentos y datos.
Control de la )ocumentacin!
"ara un me>or control documentario, &e deber# implementar el "G-SEG-01,
"rocedimiento para el control de documento& e in;ormacin re0uerida de
SSOMA y el "G-SEG-11, "rocedimiento para la identi;icacin, cla&i;icacin,
mantenimiento y control de lo& regi&tro& de SSOMA!
)icCo& procedimiento& a&eguran 0ue la documentacin del Si&tema SSOMA:
Sea rei&ada peridicamente y actuali*ada cuando &ea nece&ario!
E&t< di&ponible en lo& &itio& nece&ario& y pueda &er ubicada!
'a documentacin ob&oleta &ea retirada de lo& punto& de emi&in para
a&egurar 0ue no &e Caga u&o indebido de ella!
2.2.:. Control Operacional.
El control operacional a&egura 0ue la& actiidade& &e e;ectHen ba>o
e&t#ndare& e&peci;icado& en di&tinto& procedimiento&!
2.2.:.+. Procesos y acti&idades de los proyectos.
Con&orcio a tra<& de la ,nidad de Apoyo Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente rei&a todo& lo& procedimiento& de Con&truccin e
2ngenier7a elaborado& por A&eguramiento de la Calidad y e&tablece para
cada uno de ello& un Regi&tro de "reencin de Rie&go& para e&tablecer el
ne@o con lo& procedimiento& operatio& del Si&tema de SSOMA! )icCo&
regi&tro& &e ir#n rei&ando y modi;icando a medida 0ue &e e;ectHen la&
rei&ione& de lo& procedimiento& de;inido&! A&7 mi&mo llea adelante
in&peccione& plani;icada&, para detectar condicione& &u& e&t#ndare& y
ob&eracin de tarea& para detectar acto& &ube&t#ndare&!
2.2.:... Consideraciones de la Gerencia de ecursos ;umanos.
'a& "ol7tica& para la Ge&tin de lo& Recur&o& -umano& &on re&pon&abilidad
de la Gerencia de Recur&o& -umano& DCapital -umanoE incluyen:
Reclutamiento y Seleccin del per&onal!
'a& per&ona& deben e&tar ;7&ica y mentalmente capacitada& para reali*ar
un traba>o en ;orma productia, en todo momento &eguro y &in impacto al
Medio Ambiente! "or ello, la Gerencia de Recur&o& -umano&, garanti*a
un e;ectio &i&tema de &eleccin de per&onal, con la ;inalidad de eitar
a&ignar per&ona& en pue&to& para lo& cuale& no &ean competente&
El &iguiente procedimiento &e aplicar# a e&ta &eccin:
"G-SEG-1$, "rocedimiento para reclutamiento y &eleccin del
per&onal de SSOMA!
Motiacin
'a ,nidad de Apoyo de CSSOMA en coordinacin con la& Gerencia& de
,nidade& de 4egocio& identi;ican la& nece&idade& de motiacin,
ba&ado& en la& ealuacione& de per&onal y el niel de de&empe?o de lo&
traba>adore& con la ;inalidad de a&egurar la implantacin de un
mecani&mo 0ue de&pierte inter<& del per&onal en la empre&a &obre la
&eguridad en el traba>o y ayuda a crear un ambiente ;aorable para
me>orar y Cacer un traba>o con&tructio!
'o& &iguiente& procedimiento& &e aplican en e&ta &eccin:
"G-SEG-0$, "rocedimiento para motiacin, promocin e incentio
en SSOMA del per&onal!
"GR-SEG-01, "rograma Motiacional para traba>adore&!
)entro del "royecto para un me>or control del "rograma Motiacional, &e
deber# elaborar un Cronograma de Motiacin en SSOMA!
"romocin e 2ncentio!
Con&orcio a tra<& de la Gerencia General, lo& Gerente& de 4egocio, la
Gerencia de Recur&o& -umano&, la ,nidad de Apoyo Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente y la (e;atura de Obra, aplican lo&
&i&tema& de promocin e incentio& con la ;inalidad de modi;icar o
mantener actitude& y conducta& &egura& de lo& empleado& acerca de la
SSOMA en el centro de traba>o!
El Gerente de "royecto y el (e;e de SSOMA determina lo&
reconocimiento& 0ue &e otorgar#n al per&onal por la e;iciencia lograda
en la e>ecucin de &u traba>ado y el logro de la& meta& de la Empre&a a
tra<& de:
Jono& e&peciale&!
)iploma& al m<rito!
"romocione& yBo entrega de ob&e0uio& repre&entatio&!
Cur&o& de capacitacin!
"romocin e 2ncentio!
2.2.:.0. Consideraciones en las Ad8uisiciones.
'( S!A!C a tra<& de la& Gerencia& de 4egocio, Gerencia de 9inan*a& y
contabilidad y ,nidad de Apoyo de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente a&egura 0ue la& ad0ui&icione& cumplan con criterio&
m7nimo& de SSOMA!
'o& &iguiente& procedimiento& aplican a e&ta &eccin:
- "G-SEG-6., "rocedimiento para el almacenamiento de materiale&!
- "G-SEG-6%, "rocedimiento para el almacenamiento y manipulacin
de reactio&, producto& 0u7mico& y combu&tible&!
- G,-SEG-01, Gu7a de E&t#ndare& 5<cnico& de E""!
2.2.:.2. Consideraciones en el presupuesto del Proyecto.
'( S!A!C a tra<& de la& Gerencia& de 4egocio, el E0uipo Comercial y la
,nidad de Apoyo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
a&egura 0ue &e con&idere una partida pre&upue&tal para la implementacin
de SSOMA!
2.2.:.9. Consideraciones en el dise<o de ingenier,a.
'( S!A!C a tra<& de la& Gerencia& de 4egocio y ,nidad de Apoyo de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a&egura 0ue lo& di&e?o&
de ingenier7a con&ideren acce&orio& yBo elemento& ;abricado&
e&pecialmente como apoyo para la reali*acin de me>ora& en lo& m<todo&
de traba>o y ergonom7a en lo& di&tinto& proyecto&!
El &iguiente procedimiento &e aplica a e&ta &eccin:
"G-SEG-11, "rocedimiento para traba>o &eguro!
2.2.:.:. Consideraciones con los subcontratistas.
'( S!A!C! a tra<& de lo& Gerente& de 4egocio& y la ,nidad de Apoyo de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente e@igen a lo&
&ubcontrati&ta& 0ue incluyan un "rograma Anual de Seguridad y Salud en el
5raba>o de acuerdo con el niel de rie&go al cual a a e&tar e@pue&to &u
traba>o o 0ue podr7a &er cau&ado por ello&!
'o& &iguiente& procedimiento& &e aplican a e&ta &eccin:
"G-COM-01, "rocedimiento para la &eleccin y ealuacin de
proeedore&!
"G-SEG-10, "rocedimiento para la Seguridad del Subcontrati&ta!
2.2.=. Preparacin y espuesta a la emergencia.
'( S!A!C a tra<& de la ,nidad de Apoyo de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente en coordinacin con la& Gerencia& de 4egocio:
2denti;ica po&ible& &ituacione& de emergencia! 'a identi;icacin e&t# de
acuerdo a la& con&ecuencia& probable& de la ealuacin del rie&go, con el
ob>etio de di&minuir la& con&ecuencia& de la& p<rdida& del po&ible
incidente!
E&tablece programa& y procedimiento& para re&ponder a &ituacione& de
emergencia a&7 como para reducir lo& impacto& ambientale& 0ue pueden
e&tar a&ociado& a ello&!
Rei&a y actuali*a cuando &ea nece&ario &u& programa& de emergencia y
procedimiento& de re&pue&ta, en particular de&pu<& de la ocurrencia de
accidente& o &ituacione& de emergencia!
"'-SEG-01, "lan de Emergencia!
"G-SEG-:3, "rocedimiento para tratamiento de e&cape de ga&e&!
"G-SEG-3:, "rocedimiento para el mane>o de incendio&!
"G-SEG-3%, "rocedimiento para primero& au@ilio&!
"G-SEG-3., "rocedimiento para el mane>o de derrame& peligro&o&!
2.2.>. eporte de Actos y Condiciones Subest?ndares.
E& una ;uente continua de in;ormacin de acto& y condicione& &ube&t#ndare&
para el proyecto 0ue permita 2)E45292CAR el mayor nHmero de potenciale&
rie&go& yBo peligro& cau&ante& inmediato& de accidente&!
"ermite direccionar la capacitacin en a0uello& tema& 0ue repre&enten
mayore& rie&go&Bpeligro& para el proyecto!
5odo& lo& proce&o& del "royecto, &on re&pon&able& de reportar condicione&
&ube&t#ndare&! El (e;e del "roce&o con>untamente con el (e;e de SSOMA
&on lo& re&pon&able& de eliminar la& condicione& in&egura&!
El &iguiente procedimiento &e aplica a e&ta &eccin:
"G-SEG-13, "rocedimiento de Reporte de Acto& y Condicione&
Sube&t#ndare& A RACS!
2.2.@. Inspecciones.
E& re&pon&abilidad de todo& lo& niele& leantar la& ob&eracione&
e;ectuada& durante la& in&peccione& y e&tablecer mecani&mo& para 0ue la&
condicione& yBo acto& &ube&t#ndare& no &e repitan, ca&o contrario tomar la&
medida& correctia& ante de 0ue e&to& acto& cau&en le&ione&, a;ecten la
&alud de lo& traba>adore& o da?en el medio ambiente!
"G-SEG-16, "rocedimiento para in&peccione& de SSOMA!
"G-SEG-1/, "rocedimiento de Accione& Correctia& y "reentia& de
SSOMA!
2.2.+A. Obser&acin de tareas.

E&ta& ob&eracione& no& permiten detectar y corregir acto&, procedimiento&
&ube&t#ndare& ante& de 0ue originen un accidente!
2.2.++. Control de Materiales Peligrosos.
5odo& lo& materiale& peligro&o&, producto& 0u7mico& y combu&tible& 0ue &e
u&en en el proyecto, &er#n &e?ali*ado& mediante el u&o de lo& &ticPer de
identi;icacin en lo& recipiente& de lo& producto&, a&7 mi&mo &e mantendr# en
el #rea de traba>o la& Co>a& de MS)S con la in;ormacin de &eguridad
corre&pondiente!
Cuando &e re0uiera ad0uirir in&umo& 0u7mico& o producto& ;i&cali*ado& &e
debe cumplir con lo e&tipulado por la 'ey de Control de 2n&umo& Ru7mico& y
producto& 9i&cali*ado& y &u Reglamento en lo 0ue &ea pertinente!
Mane>o de producto de tran&porte manual!
'o& producto& 0ue &e manipulen en recipiente& manuale& &er#n almacenado&
ba>o &ombra y en bande>a& met#lica& o de linner, &e mantendr#n di&ponible&
lo& e0uipo& de proteccin e&pecial para e&to& producto& tale& como guante&
para producto& 0u7mico& y re&piradore& para e&te tipo de producto!
'o& recipiente& ac7o& &er#n di&pue&to& en cilindro& e&peciale& para luego
coordinar con el cliente la di&po&icin ;inal de e&to& re&iduo&!
Mane>o de producto almacenado en ci&terna& o tan0ue&!
"ara el ca&o de lo& producto& 0ue &e almacene en ci&terna& o tan0ue&, e&to&
e&tar#n en di0ue& de contencin impermeabili*ado& con linner, para eitar la
contaminacin del &ueloG la capacidad del di0ue e&tar# de acuerdo al
reglamento de &eguridad para almacenamiento de producto& combu&tible& e
in;lamable&!
MS)S!
5odo producto 0u7mico 0ue ingre&e al proyecto debe contar con &u MS)S A
-o>a de Seguridad del "roducto Ru7mico, proporcionado por el ;abricante o
proeedor! Se debe mantener actuali*ado el ;ile de almacenamiento de la&
MS)S y &er ubicado& en el lugar de almacenamiento de lo& producto&!
Se pre< el u&o en el proyecto de lo& &iguiente& materiale& peligro&o& o
producto& 0u7mico&: )ie&el 1, Ga&olina, Aceite&, 5inner, Solente&, "intura&,
O@7geno, Acetileno, Argn, G"'!
2.2.+.. Me6oramiento de condiciones de ;igiene y Salud Ocupacional.
2.2.+..+. #&aluacin de la #Bposicin C Aspectos Generales.
-ay tre& pa&o& principale& para una ealuacin de la e@po&icin en el lugar
de traba>oG &on:
Reco>o de in;ormacin!
Ealuacin cualitatia de la e@po&icin!
Si e& nece&aria, una ealuacin cuantitatia de la e@po&icin!
2.2.+.... #&aluacin de la #Bposicin Cualitati&a.
S< in&peccionaran la& di;erente& #rea& de traba>o para determinar lo&
re0uerimiento& de u&o de e0uipo de proteccin e&pecialG a&7 mi&mo &e
coordinara con la &uperi&in para obtener la in;ormacin de contaminante&
en la& di;erente& #rea& de traba>o!
'a ealuacin cualitatia cla&i;icar# la& e@po&icione& de cada traba>o dentro
de una de la& &iguiente& categor7a&:
2naceptable: Se e&pera 0ue &ur>an e;ecto& ader&o& para la &alud, o &e
e&pera 0ue la& e@po&icione& &uperen el '7mite de E@po&icin Ocupacional -
OE', o Se e&pera un rie&go para la &alud en i&ta de un contacto con la piel
prei&to o una inge&tin inoluntaria!
2ncierto: Se re0uiere una ealuacin cuantitatia!
Signi;icatio: Se re0uiere una ealuacin cuantitatia! 'a e@po&icin a un
material peligro&o &e con&iderar# L&igni;icatioM &i la prei&in de la
e@po&icin tran&mitida por el aire e& igual o e@cede el 30N del OE', o &i la
ab&orcin de la piel eBo inge&tin oluntaria puede repre&entar un rie&go
para la &alud! 'a e@po&icin al ruido &e con&iderar# L&igni;icatioM cuando la
prei&in de la& e@po&icione& iguale o e@ceda el $0N del OE'!
2n&igni;icatio: 4o &e indica accin de ningHn tipo! Se e&pera 0ue la&
e@po&icione& Lin&igni;icatioM no e@cedan el 30N del OE' de contaminante&
del aire o el $0N del OE' de ruido!
2.2.+..0. #&aluacin de la #Bposicin Cuantitati&a.
Se utili*ar#n in&trumento& de control y alarma& en pre&encia de rie&go
&igni;icatio de e@po&icin aguda o da?ina a un material peligro&o Dpor
e>emplo ga&e& o apore& t@ico&, material radioactio, etc!E!
2nterpretacin de lo& dato&!
,na e@po&icin &e con&iderar# inaceptable &i:
'a& e@po&icione& e@ceden de manera prei&ible el OE', o
Si tienen lugar &obre e@po&icione& de ;orma no imprei&ible m#& de 11
ece& al a?o o lo 0ue dure la obra De@cedi<ndo&e el $NE!
8igilancia peridica de la -igiene Ocupacional!
En au&encia de cambio& i&ible& y &igni;icatio& en lo& niele& de
e@po&icin, &e llear# a cabo una igilancia peridica de la Cigiene
ocupacional de acuerdo con la& tabla& de nue&tro procedimiento! El nHmero
m7nimo de mue&tra& de do&7metro de ruido &er# determinado de acuerdo
con la tabla de nue&tro procedimiento!
4o e& nece&aria la igilancia peridica de la Cigiene ocupacional &i todo& lo&
alore& de e@po&icin &on menore& del 30N del OE' en lo& contaminante&
del aire o del $0N del OE' en el ruido!
2.2.+..2. Comunicacin de iesgos.
'o& empleado& tendr#n ;#cil acce&o a la in;ormacin 0ue &e identi;ican como
materiale& de rie&go en u&o y, e&tar#n di&ponible& la& -o>a& de )ato& de
Material de Seguridad - MS)S!
'o& empleado& &er#n in;ormado& acerca de lo& rie&go& para la &alud
a&ociado& con la e@po&icin a agente& 0u7mico&, agente& ;7&ico& o agente&
biolgico&!
'o& empleado& &er#n in;ormado& de nueo acerca de lo& rie&go& para la
&alud cuando:
-aya un cambio en la e@po&icin 0ue a;ecte &igni;icatiamente a lo&
rie&go& para la &alud!
-aya &igni;icatiamente nuea in;ormacin di&ponible re;erente a lo&
po&ible& e;ecto& para la &alud del agente ambiental Dpor e>emplo, un
cambio en el OE' o la &u&tancia &e cla&i;ica como cancer7genaE!
Se pondr# a di&po&icin de lo& &ubcontrati&ta&, cliente& y la comunidad,
in;ormacin acerca de rie&go& para la &alud a&ociado& con el lugar de
traba>o y la& e@po&icione& de la comunidad a agente& 0u7mico&, agente&
;7&ico& y agente& biolgico&!
Se con&iderar#n &e?ale& de preencin: eti0ueta&, rtulo&, a;icCe& y
diagrama& de ;lu>o del proce&o para:
2denti;icar el contenido y lo& rie&go& a&ociado& para la &alud y la
&eguridad de tan0ue&, recipiente& y contenedore& port#tile&!
)e&ignar e0uipo o el per7metro de #rea& 0ue re0uieren e0uipo de
proteccin per&onal!
2.2.+..9. Control de iesgos a la Salud.
'a& e@po&icione& inaceptable& reelada& a tra<& de ealuacione& de la
e@po&icin &e tratar#n de acuerdo a lo de&crito en e&ta &eccin D7tem 6!6!11!
Me>oramiento de condicione& de -igiene y Salud OcupacionalE!
Se emplear# e0uipo de proteccin per&onal para el control inmediato de
e@po&icione& inaceptable&!
2.2.+..:. Control de Pr?cticas en el traba6o.
)onde &ean nece&aria& pr#ctica& de traba>o pre&crita& &e e&tablecer#n
procedimiento& de traba>o &eguro& para a&egurar un adecuado control de la&
e@po&icione&!
Se e&tablecer#n plane& de emergencia para ayudar a a&egurar una
re&pue&ta e;ica* a un e&cape accidental de un material peligro&o Dpor
e>emplo, ga& corro&io, material radiactio, etc!E!
2.2.+..=. #8uipo de Proteccin Personal.
5odo e0uipo de proteccin per&onal u&ado en el proyecto tendr# aprobacin
y certi;icacin de calidadG a&7 mi&mo e&to& &e &eleccionar#n para reducir la&
e@po&icione& por deba>o de lo& OE'&! Se deber7a proceder con e&pecial
cuidado cuando &e &eleccionen e0uipo y prenda& de proteccin per&onal! 'a
po&ibilidad de ignicin de la& prenda& Dmateriale& ;undido&, arco el<ctrico,
ob>eto& caliente&, etc!E puede in;luenciar el tipo de prenda elegida!
Se adoptar#n medida& e;icace& para a&egurar 0ue la& prenda& per&onale&
0ue &e &acan del #rea de traba>o o in&talacin no e&t#n contaminada& con
materiale& peligro&o& 0ue podr7an repre&entar un rie&go para la &alud de lo&
empleado&, &u& ;amilia& o la colectiidad!
'a Empre&a de Con&truccin e 2ngenier7a debe contar con un
L"rocedimiento de E0uipo de "roteccin "er&onal J#&icaM donde &e
e&table*ca lo& criterio& de ad0ui&icin, &eleccin, entrega, u&o,
mantenimiento, repo&icin y almacenamiento de lo& e0uipo& de proteccin
per&onal!
2.2.+..>. #ducacin y (ormacin.
Se creara conciencia, de&tre*a y motiacin apropiada& para ayudar a
a&egurar 0ue lo& empleado&:
Sigan lo& procedimiento& B norma& de traba>o &eguro,
'leen pue&to el e0uipo de proteccin per&onal adecuadamente, y
Re&pondan adecuadamente a un e&cape accidental de un material
peligro&o!
2.2.+..@. Programa M3dico y control sobre la salud.
Re&pecto& a lo& e@#mene& preocupacionale&:
Re&pon&abilidad
Gerencia de Recursos Humanos.
E&tablecer y actuali*ar la& directia& para la implementacin obligatoria
de lo& e@#mene& m<dico& en la empre&a!
E&tablecer un mecani&mo de control 0ue permita eri;icar el
cumplimiento de la reali*acin de lo& e@#mene& m<dico&!
Gerencia de Proyecto.
Garanti*ar lo& recur&o& para 0ue el per&onal e;ectHe lo& e@#mene&
m<dico& corre&pondiente& ante& del ingre&o al traba>o!
Cumplir con la& recomendacione& m<dica& acerca de la colocacin del
traba>ador en lo& pue&to& de traba>o!
Administracin.
Garanti*ar 0ue todo el per&onal &e &ometa a lo& e@#mene& m<dico&
re&pectio&!
Garanti*ar 0ue lo& re&ultado& de lo& e@#mene& m<dico& &e con&ideren
ante& de plantear la& o;erta& de traba>o!
Coordinar con el Centro M<dico e&peciali*ado elegido por la obra, la
programacin de lo& e@#mene& m<dico&, con&iderando lo& par#metro&
e&tablecido& por la empre&a o e&tablecido& por la empre&a cliente,
&egHn &e Caya determinado!
Garanti*ar 0ue lo& candidato& reciban a&e&or7a &obre lo& re&ultado& e
importancia de lo& Calla*go& de e@#mene& m<dico&!
'o& admini&tradore& de obra deber#n regi&trar y arcCiar lo& e@#mene&
m<dico& Ca&ta culminar la obra o al ce&e del per&onal! 5erminada la obra
&e deber# entregar toda la documentacin generada al )epartamento de
Sericio Social para &u arcCio y con&eracin!
Garanti*ar 0ue lo& alimento& &e encuentran en buena& condicione&,
coordinando lo& an#li&i& corre&pondiente& para &u control!
)eriar y coordinar con el )epartamento de Sericio Social lo& ca&o&
&ociale& con &o&pecCa o indicio& de per&onal con problema& en la &alud
ocupacional!
Jefatura de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
2denti;icar y documentar la& e@po&icione& de &alud ocupacional para
cada traba>o!
Garanti*ar 0ue e@i&ta an#li&i& de rie&go& de &alud para orientar a lo&
m<dico& en la &eleccin de candidato& para lo& re&pectio& pue&to& de
traba>o!
Garanti*ar el cumplimiento de lo& e@#mene& m<dico& ante& de ingre&ar
a traba>ar!
Reali*ar la ine&tigacin corre&pondiente ante indicio& o pre&encia de
una en;ermedad ocupacional!
8eri;icar 0ue lo& alimento& y &u tran&porte &e e;ectHan en la&
condicione& de &alud e Cigiene corre&pondiente&!
Control Sobre la Salud
)e acuerdo a la identi;icacin de lo& rie&go& &e recomienda incluir lo&
&iguiente& controle&:
Rie&go& 0u7mico&: 4ormado por el procedimiento de proteccin
re&piratoria!
Rie&go& ;7&ico&: "ara e&te ca&o regido por lo& procedimiento& para u&o
de proteccin auditia, mane>o de carga& manual y ropa de traba>o!
Rie&go& biolgico&: Regido por el programa de ;umigacin y control de
alimento&!
E&tr<& laboral: Controlado por lo& programa& de de&can&o peridico& y
actiidade& recreatia&!
5raba>o en altura: 5odo& lo& traba>adore& 0ue ayan a reali*ar traba>o& en
monta>e& yBo altura de edi;icio& o con&truccione&, deber#n contar con la
Certi;icacin corre&pondiente DE@amen m<dico e&peciali*ado para traba>ar
en alturaE!
"G--2G-01, "rocedimiento de Ealuacione& de -igiene Ocupacional!
2.9. Comprobacin y Accin Correcti&a.
2.9.+. Monitoreo y Medicin del "esempe<o de SSO.
En el proce&o de Ealuacin del )e&empe?o en Seguridad, '( S!A!C deber#
e&tablecer lo& criterio& para monitorear, medir y cali;icar en ;orma regular el
de&empe?o, en lo 0ue re&pecta a &eguridad, del per&onal de la Empre&a y de
lo& Subcontrati&ta, a ;in de lograr mediante la retroalimentacin y el
re;or*amiento de conducta&, un circuito de de&arrollo y me>oramiento
continuo
2.9.+.+. Propsito de la medicin.
)eterminar &i lo& plane& de SSOMA Can &ido implementado& y &i &e
Can logrado lo& ob>etio&!
CCe0uear 0u< controle& de rie&go Can &ido implementado&
e;ectiamente!
Aprender de la& ;alla& del &i&tema de SSOMA Daccidente& e
incidente&E!
"romoer la implementacin de plane& y control de rie&go& 0ue
retroalimenten al &i&tema de SSOMA!
Obtener in;ormacin para rei&in con el ;in de me>orar, cuando &ea
nece&ario, cierto& a&pecto& de la ge&tin del &i&tema de SSOMA!
2.9.+... Monitoreo proacti&o y reacti&o.
El monitoreo proactio &e u&a para cCe0uear 0ue la& actiidade& de
SSOMA del '( S!A!C &e e&t<n lleando a cabo en con;ormidad con lo
e&tablecido! 'o& dato& del monitoreo proactio &on u&ado& para eri;icar la
con;ormidad de lo& controle& de rie&go e&tablecido&! Ello& adem#&
retroalimentan lo& an#li&i& de rie&go po&teriore&, me>orando la
implementacin de controle&!
'o& dato& obtenido& &e u&an como indicadore& de re&ultado 0ue mue&tran
el grado de cumplimiento de lo& ob>etio& e&pec7;ico& del proyecto!
El monitoreo reactio &e u&a para ine&tigar, anali*ar y regi&trar la& ;alla&
del Si&tema de SSOMA Dincluyendo accidente& y cua&iaccidente&E!
2.9.+.0. Indicadores de resultados.
'a in;ormacin a monitorear ar7a de acuerdo a la& nece&idade& de lo&
di&tinto& niele& del '( S!A!C 'o& mecani&mo& de comunicacin del
Si&tema de SSOMA a&eguran 0ue la& medida& de de&empe?o &ean
reportada& oportunamente a lo largo de todo& lo& niele& donde &ean
re0uerido&!
'( S!A!C a tra<& de la ,nidad de Apoyo de Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente utili*a indicadore& proactio& y reactio& para medir el
de&empe?o! El monitoreo de indicadore& proactio& permite 0ue no &ea
nece&ario e&perar la ocurrencia de un incidente para reci<n tomar medida&
correctia&!
'o& &iguiente& &on indicadore& de re&ultado& releante& 0ue &on empleado&
por nue&tro &i&tema:
2ndicadore& proactio&:
Ondice proactio!
4I de Cora& de capacitacin en SSOMA al me&!
2ndicadore& reactio&:
4I de accidente& ;atale&!
Ondice de ;recuencia accidente& con le&in y tiempo perdido y ;atal!
Ondice de ;recuencia accidente& regi&trable& Daccidente& con tratamiento
m<dico, accidente& con traba>o re&tringido y accidente& con le&in y
tiempo perdidoE!
Ondice de &eeridad de accidente& con le&in y tiempo perdido!
4I de eacuacione& m<dica& por en;ermedad relacionada& al traba>o!
4I de accidente& ambientale&!
2.9... No con1ormidades.
'( S!A!C tiene un &i&tema de reporte de no con;ormidade& 0ue generalmente
&e ba&a en el reporte de acto& y condicione& &ube&t#ndare&, ya 0ue lo&
eento& reportado &e re;ieren al incumplimiento de la& norma& y e&t#ndare& de
&eguridad, contemplado& contractualmente con el cliente!
5oda& la& no con;ormidade& de &eguridad remitida& por el cliente, &er#n
corregida& de ;orma inmediata, inicialmente eliminando o corrigiendo la cau&a
inmediata del eentoG dentro la& %1 Cora& deber# tomar&e accin &obre la&
cau&a& b#&ica& y la ;alta de control detectado& en la ine&tigacin del eento!
5odo reporte al leantamiento de la& no con;ormidade& deber# e;ectuar&e
dentro de la& %1 Cora& y &er# documentado con la& accione& correctia&
tomada&!
2.9.0. #&aluacin del cumplimiento legal.
'( S!A!C, en compromi&o con el cumplimiento de la normatia legal 0ue en
materia de SSOMA &e re;iera y otro& re0ui&ito& nece&ario& para la
implementacin y de&arrollo del SGSSOMAG deber# e&tablecer, implementar y
mantener uno o ario& procedimiento& para ealuar peridicamente el
cumplimiento de lo& re0ui&ito& legale& aplicable& Dla ;recuencia de la
ealuacin peridica puede ariar para lo& di;erente& re0ui&ito& legale&E!
Se aplicar# lo& &iguiente& procedimiento&:
"G-SEG-01, "rocedimiento para la identi;icacin e interpretacin de lo&
re0ui&ito& legale& de SSOMA!
"G-SEG-13, "rocedimiento de Ealuacin de cumplimiento de lo&
re0ui&ito& legale& de SSOMA!
2.9.2. In&estigacin de incidentes y acciones correcti&as D pre&enti&as.
'( S!A!C a tra<& de la ,nidad de Apoyo de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente yBo (e;atura de SSOMA aplica y mantiene procedimiento&
para reportar e ine&tigar incidente& con el ;in de eitar &u repeticin! )icCo&
procedimiento& con&ideran:
5ipo de eento& a &er ine&tigado&!
"rop&ito& de la ine&tigacin!
El grado de <n;a&i& 0ue &e le pondr# a la ine&tigacin dependiendo del
da?o actual o potencial!
Re&pon&abilidade& en la ine&tigacin Dautoridad, competencia y
entrenamiento re0ueridoE!
5<cnica& para la& entrei&ta&!
5<cnica& de reporte de la ine&tigacin!
'a ine&tigacin de incidente& llea a determinar la& cau&a& originale& de la&
;alla& en la Ge&tin de SSOMA! 'o& mecani&mo& de comunicacin a&eguran
0ue el re&ultado de la ine&tigacin &ea conocido por la& parte& intere&ada&!
'( S!A!C a tra<& de la Gerencia General, la& Gerencia& de 4egocio y la
,nidad de Apoyo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente toma en
cuenta lo& re&ultado& de la ine&tigacin en la rei&in continHa de lo&
proce&o& de SSOMA!
5odo incidente e&t# a&ociado con una o m#& de la& &iguiente& cau&a&:
'o& controle& de rie&go ;ueron e&tablecido& en ba&e a un in&u;iciente
an#li&i& de rie&go!
4o &e implementaron lo& controle&!
Controle& implementado& pero ine;ectio&!
4o &e e;ectu el an#li&i& de cua&iaccidente& 0ue deber7an Caber
reelado la e@i&tencia de controle& ine;ectio&!
'o& controle& no &on rei&ado& ni me>orado& tomando en cuenta lo&
re&ultado& del monitoreo proactio y reactio!
'a Ge&tin de SSOMA no &e e&t# adaptando e;ectiamente a lo&
cambio& continuo&!
'( S!A!C a tra<& de la Gerencia General, la& Gerencia& de 4egocio y la
,nidad de Apoyo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
e&tablece accione& correctia& para el tratamiento de ;alla& en el Si&tema de
SSOMA!
'a& accione& correctia& inolucran:
'a ine&tigacin de la& cau&a& de lo& accidente& y regi&tro de lo&
re&ultado& de la ine&tigacin para eitar la repeticin de incidente&
&imilare&!
,tili*ar el monitoreo reactio para detectar ocurrencia& peligro&a&
Dcua&iaccidente&E 0ue reelan la ine@i&tencia de controle& e;ectio&!
'a me>ora en la implementacin de controle& de rie&go!
El tratamiento e;ectio de la& no con;ormidade& de auditor7a y la&
in&ati&;accione& de nue&tro& cliente& con re&pecto a la Ge&tin de
SSOMA!
'a ine&tigacin de un incidente y la eri;icacin de la e;icacia de una
accin correctia tomada da como re&ultado una leccin aprendida!
En cada proyecto el (e;e de SSOMA debe po&eer la &iguiente in;ormacin:
4Hmero& de incidente& De&peci;icar de acuerdo a la cla&i;icacin mane>adaE,
d7a& perdido& y accione& correctia& tomada& para eitar &u repeticin!
"G-SEG-0%, "rocedimiento para la reportar, ine&tigar y elaborar
in;orme& de incidente& de SSOMA!
SSOMA!
2.9.9. egistros.
'( S!A!C a tra<& de &u Si&tema de A&eguramiento de la Calidad aplicar#n y
mantendr#n actuali*ado& procedimiento& documentado& para identi;icar, cla&i;icar,
mantener y controlar regi&tro&! El Si&tema de SSOMA, aplica e&to& procedimiento&
para el mane>o de lo& regi&tro& generado& de la aplicacin de lo& procedimiento& de
SSOMA!
)icCo& regi&tro&:
Son mantenido& para demo&trar el cumplimiento de lo& re0ui&ito& e&tablecido&
y la e;ectiidad de la implementacin del Si&tema de SSOMA!
Se arcCian y con&eran de ;orma tal 0ue &on ;#cilmente ubicado& en
in&talacione& 0ue proeen la& condicione& ambientale& para preenir &u da?o o
deterioro y eitar &u p<rdida!
E&t#n a di&po&icin de lo& Cliente& o &u& repre&entante& para &u ealuacin!
"G-SEG-11, "rocedimiento para la identi;icacin, cla&i;icacin, mantenimiento y
control de lo& regi&tro& del SSOMA!
2.9.:. Auditor,a.
Adicionalmente a la& actiidade& de monitoreo 0ue &e llean a cabo de modo
cotidiano, &on nece&aria& la& auditor7a& peridica& 0ue Cagan po&ible una pro;unda y
m#& cr7tica ealuacin de lo& elemento& del Si&tema de Ge&tin de SSOMA!
'( S!A!C a tra<& de la Gerencia General y la& Gerencia& de 4egocio garanti*an 0ue
la& auditor7a& &ean lleada& a cabo por per&ona& competente& y tan independiente&
como &ea po&ible de la& actiidade& 0ue &e auditen, pudiendo tambi<n &er per&ona&
del interior del '( S!A!C
El Repre&entante de la )ireccin para el Si&tema de SSOMA de;ine el "lan de
auditor7a& interna& anual!
'a& auditor7a& re&ponden a:
Si la Ge&tin de SSOMA del '( S!A!C e& capa* de lograr el de&empe?o
e&t#ndar re0uerido!
Si la organi*acin e&t# cumpliendo con toda& &u& obligacione& relacionada& con
SSOMA!
Cu#le& &on la& ;ortale*a& y debilidade& del Si&tema de Ge&tin de SSOMA!
'o& re&ultado& de la& auditor7a& &on comunicado& a todo el per&onal releante del
'( S!A!C para 0ue &e tomen la& accione& correctia& corre&pondiente& y
oportunidade& de me>ora, de;ini<ndo&e pla*o& y re&pon&able&!
2.9.:.+. Compromiso y Cooperacin.
'( S!AC a tra<& de la Gerencia General &e compromete con la implementacin de
la Auditor7a de SSOMA, tomando en cuenta toda& la& ob&eracione& y
recomendacione& para tomar accione& apropiada& en un tiempo ra*onable de
acuerdo al niel de rie&go identi;icado!
'( S!A!C a&egura la no e@i&tencia de accione& 0ue pudie&en inter;erir o in;luenciar
el proce&o de auditor7a!
'a admini&tracin a todo niel comprende el prop&ito y lo& bene;icio& de la
auditor7a! "or ello toma una actitud abierta y cooperadora con lo& auditore&,
re&pondiendo con Cone&tidad a la& pregunta& ;ormulada&!
2.9.:... Programacin y #6ecucin.
'( S!A!C a tra<& del Grupo de Auditore& programa la& auditor7a& para cada
proyecto en particular dependiendo del "lan de E>ecucin y de la implementacin
de &u& operacione&! El programa de auditor7a& deben de;inir: el alcance de la
auditor7a, la ;recuencia y la& metodolog7a&, a&7 como la& re&pon&abilidade& y
re0ui&ito& para llear a cabo e&ta& auditor7a& e in;ormar acerca de lo& re&ultado&!
'a e>ecucin de la& auditor7a& e& re&pon&abilidad del Grupo de Auditore& lo& cuale&
&er#n a&ignado& &egHn la "rogramacin! 'a e>ecucin de la Auditor7a &e diidir# en
la& &iguiente& etapa&:
Reunin de apertura!
E>ecucin de la Auditor7a en el campo!
Rei&in de lo& re&ultado&!
Reunin de Cierre!
"G-SEG-0., "rocedimiento para la "lani;icacin y E>ecucin de Auditor7a&
2nterna& de SSOMA!
SSOMA!
2.:. e&isin por la "ireccin.
'( S!A!C a tra<& de la Gerencia General rei&a y ealHa el Si&tema de SSOMA en
pla*o& de;inido& con el ;in de mantener la me>ora continua y la e;ectiidad del Si&tema
de SSOMA y por tanto de &u ;uncionamiento! El proce&o de rei&in a&egura 0ue &e
reco>a toda in;ormacin nece&aria para 0ue la direccin pueda llear a cabo e&ta
ealuacin!
'a rei&in de la pol7tica, ob>etio& y procedimiento& e& lleada a cabo por el niel
directio 0ue &e encarg de elaborarlo&!
'a rei&in del Si&tema de Ge&tin de SSOMA con&idera:
El de&empe?o del Si&tema de Ge&tin de SSOMA donde &e rei&a todo el
Si&tema ba&#ndo&e en el re&ultado total del Si&tema SSOMA en toda la
Empre&a, cada &ei& D0:E me&e&!
El de&empe?o indiidual de cierto& elemento& del Si&tema de acuerdo a lo&
aance& logrado& en cada uno de lo& proyecto&!
Re&ultado& de auditor7a!
'a continua adecuacin del SGSSOMA ;rente a la& condicione& cambiante&
tanto interno& como e@terno&: A0u7 &e anali*a cambio& en la e&tructura
organi*acional del '( S!A!C, legi&lacin, introduccin de nuea& tecnolog7a&, etc!
'a& ob&eracione& y recomendacione& &e tratan a ;in de adoptar la& accione&
pertinente&!
"G-SEG-1:, "rocedimiento para la Rei&in del Si&tema de Ge&tin de
SSOMA!
2.=. Implementacin y Operacin.
"ara implementar el Si&tema de SSOMA en lo& proyecto& &e cuenta con el "G-SEG-
10, L"rocedimiento para la 2mplementacin del Si&tema de Ge&tin de SSOMAM!
"ara cada "royecto &e generar# un "lan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente e&pec7;ico! En cada "royecto &e generar#n lo& cambio& y a>u&te& nece&ario&
para garanti*ar el cumplimiento de lo& re0ui&ito& contractuale& e&tablecido&!
9. "escripcin del Sistema de Gestin de Calidad.
4ue&tro Si&tema de Ge&tin de la Calidad DSGCE, cuenta con "rocedimiento&
documentado& y 9ormato&, tanto para la Ge&tin de nue&tro& proce&o& como para la
Operacin y Control, &egHn el detalle &iguiente:
aE Ge&tin de lo& proce&o&:
Recur&o& -umano&!
E0uipo& de 2n&peccin, Medicin y En&ayo D2MEE!
Mantenimiento de E0uipo& de "roduccin )irecta DE")E!
Rei&in del Contrato!
Compra&!
Almac<n!
)i&e?o e 2ngenier7a!
bE Operacin y Control:
"rocedimiento& Con&tructio&!
2n&tructio& de 5raba>o!
Control de los "ocumentos
Cod. Proc. Procedimiento
"G-CA'-01 "rocedimiento para la Elaboracin de )ocumento& del SGC
"G-CA'-03 "rocedimiento para el Control de )ocumento& del SGC
Control de los egistros
Cod. Proc. Procedimiento
"G-CA'-0: "rocedimiento para el Control de Regi&tro&
NOTA* '( S!A!C! deber# e&tandari*ar la mayor cantidad de documento& y criterio& con lo&
generale& del "royecto! "ara e&te ;in '( S!A!C! deber# acordar con el "ropietario, a0uello&
documento& yBo criterio& 0ue aceptar# 7ntegramente y cu#le& aceptar# con de&iacione&
>u&ti;icada& y aceptada& por el "ropietario!
9.+. Gestin de los recursos
9.+.+. ecursos )umanos
'( S!A!C! integra per&onal competente con lo& re0ui&ito& e&tablecido& para el proyecto y
proporciona capacitacin orientada a me>orar lo& re&ultado& plani;icado&! '( S!A!C! &e
a&egura 0ue &u per&onal entienda la importancia y el impacto 0ue tienen &u& ;uncione&
en la organi*acin! 'a di;u&in e& reali*ada en ;orma con&tante y permite lograr un
compromi&o en el logro de la& meta& del proyecto!
Salo 0ue &e encuentre e&peci;icado de otra manera, la& ;uncione& y re&pon&abilidade&
para con el SGC del proyecto, del per&onal principal a&ignado al proyecto, &e mue&tran
a continuacin:
(unciones esponsabilidades
Gerente de
"royecto
Aplicar y di;undir lo& lineamiento& del "lan de Ge&tin de la Calidad del
proyecto!
Seguir y comunicar en el "royecto la "ol7tica y Ob>etio& de la Calidad!
Comunicar la importancia de &ati&;acer lo& re0ui&ito& del cliente a todo&
lo& integrante& del proyecto!
Comunicar la importancia de &ati&;acer lo& re0ui&ito& legale& y
reglamentario&!
8eri;icar 0ue lo& re0ui&ito& del cliente, &e Callan claramente de;inido& en
un contrato ;irmado por amba& parte&!
)e;inir la& re&pon&abilidade& y autoridade& en el proyecto!
Comunicar a todo& lo& integrante& del proyecto, &obre &u&
re&pon&abilidade& en el proyecto!
8elar por la 2mplementacin del Si&tema de Ge&tin de Calidad en el
"royecto!
)e;inir la plani;icacin mae&tra del proyecto!
Garanti*ar la di&ponibilidad de lo& recur&o&: Recur&o& -umano&,
Materiale&, E0uipo&, 2n;rae&tructura, Ambiente de 5raba>oG adecuado&
para lograr la con;ormidad con lo& re0ui&ito& del producto!
Aprobar el "lan de Ge&tin de la Calidad del "royecto y elar por &u
cumplimiento!
Aprobar lo& "rocedimiento& Con&tructio& e 2n&truccione& de traba>o, a&7
como lo& 9ormato& de control, de la& actiidade& a reali*ar en el
proyecto!
8eri;icar &iempre el u&o de la& er&ione& igente& de: "lano&,
"rocedimiento&, 2n&tructio& y &u& 9ormato&!
Superi&ar, controlar y documentar lo& cambio& de condicione&
contratada& Dalcance, cantidade&, pla*o&, e&peci;icacione&,
rendimiento&, otro&E!
Reportar al Area de Calidad, la ocurrencia de 4o Con;ormidade&, para el
tratamiento y &eguimiento!
8eri;icar 0ue &e mide la &ati&;accin del cliente, Caciendo u&o de la
LEaluacin de la Sati&;accin del ClienteM con la entrega de la&
encue&ta& al cliente y en la& ;ecCa& pre-de;inida&!
Cumplir y a&egurar el cumplimiento de lo& lineamiento& e&tablecido& por
el "lan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el
proyecto!
(e;e de Obra
DGerente de
Con&truccinE
Aplicar y di;undir lo& lineamiento& del "lan de Ge&tin de Calidad del
proyecto!
Seguir y comunicar en la obra la pol7tica y ob>etio& de la calidad!
reglamentario&!
Elaborar en ;orma con>unta con el (e;e de O;icina 5<cnica, la Relacin
de Materiale& yBo Sericio& Cr7tico& del "royecto, y eniarlo a "rocura
DSede Central Co&apiE para atender en ;orma oportuna lo&
re0uerimiento& del proyecto!
8eri;icar ante& de elaborar la Orden de Sumini&tro o Solicitud de Art7culo,
la condicin de material yBo &ericio como Cr7tico en la relacin
anteriormente citada, para ane@ar in;ormacin adicional de la&
caracter7&tica& de lo &olicitado Dplano&, detalle&, e&peci;icacione&
t<cnica&, etc!E e incluir en la llegada al proyecto >unto con el material yBo
&ericio lo &gte: Certi;icado& de Calidad, Co>a& de &eguridad MS)S,
regi&tro& de en&ayo& yBo prueba& del material, etc!
8eri;icar el e&tado de lo& materiale& cr7tico& a &u llegada a obra, &iempre
0ue lo Caya &olicitado, para eitar mala& recepcione& por
de&conocimiento de alguno& detalle& o caracter7&tica& propia& del
material, conocida& por el &olicitante!
Rei&ar &ubcontrato& para la aprobacin del gerente de proyecto!
)irigir reunione& de coordinacin con el cliente &u repre&entante y con
lo& &ubcontrati&ta&!
Cumplir y a&egurar el cumplimiento de lo& lineamiento& e&tablecido& por
el "lan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el
proyecto!
(e;e de Calidad
D(e;e RABRCE
Elaborar el "lan de Ge&tin de Calidad del proyecto y elar por &u
cumplimiento!
)i;undir en el proyecto el "lan de Ge&tin de Calidad!
reglamentario&!
Elaborar el "rograma de Capacitacin en materia de CA'2)A) y
capacitar a todo el per&onal del proyecto, manteniendo lo& regi&tro&
corre&pondiente&!
"rogramar y coordinar la& actiidade& de Control de Calidad en el
proyecto!
Coordinar la implementacin del Si&tema de Ge&tin de Calidad con lo&
re&pon&able& del proyecto, delegando re&pon&abilidade& y apoyando a
lo& mi&mo&!
)i;undir el Si&tema de Ge&tin de la Calidad a tra<& de 2nduccione&
Generale&, 2nduccione& E&pec7;ica&, tallere&!
Rei&ar lo& procedimiento& ob&erando lo& re0ui&ito& del Si&tema de
Ge&tin de Calidad!
)ocumentar la& 4o Con;ormidade& y reali*ar el &eguimiento a cada una
de ella&!
Coordinar con la& #rea& implicada&, &ubcontrati&ta& yBo proeedore& la
reali*acin de reunione& para atender la& 4o Con;ormidade&
detectada&, de;iniendo la& accione& correctia& B accione& preentia&,
&egHn apli0ue!
Jrindar a&e&or7a en el tratamiento de la& 4o Con;ormidade& a tra<& de
accione& correctia& y accione& preentia&!
8eri;icar el cumplimiento de la pol7tica de calidad y ob>etio& de calidad,
"lan de Ge&tin de Calidad, procedimiento& de ge&tin de calidad,
procedimiento& con&tructio&, 2n&tructio& de 5raba>o, a tra<& de
documentacin 0ue demue&tre una adecuada implementacin del
Si&tema de Ge&tin de Calidad!
Reali*ar en ;orma con>unta con lo& 2ngeniero& de Calidad DSuperi&ore&
de A&eguramiento y control de calidadEG 2n&peccione& de Calidad para
eri;icar el cumplimiento de la pol7tica y ob>etio& de calidad, a&7 como el
cumplimiento de lo& "rocedimiento& e 2n&tructio& a &er implementado&
en el proyecto!
Reali*ar el an#li&i& de dato& corre&pondiente al "roce&o Calidad Dcontrol
de calidad, a&eguramiento de calidad y ge&tin de calidadE, &e emplear#
la& Cerramienta& e&tad7&tica& &iguiente&: Gr#;ica de Control, -i&tograma,
)iagrama de "areto y )iagrama de 2&CiPaSa!
2ntegrar el )o&&ier de Calidad del proyecto!
2ngeniero& de
Calidad
DSuperi&ore& de
A&eguramiento y
Control de
CalidadE
)i;undir en el proyecto el "lan de Ge&tin de Calidad!
reglamentario&!
Capacitar en materia de CA'2)A) de acuerdo al "rograma de
Capacitacin, a todo el per&onal del proyecto, manteniendo lo& regi&tro&
corre&pondiente&!
Reali*ar la& actiidade& de Control de Calidad en el proyecto!
8eri;icar el cumplimiento de la pol7tica de calidad y ob>etio& de calidad,
"lan de Ge&tin de Calidad, procedimiento& de ge&tin de calidad,
procedimiento& con&tructio&, 2n&tructio& de 5raba>o, a tra<& de
documentacin 0ue demue&tre una adecuada implementacin del
Si&tema de Ge&tin de Calidad!
Regi&trar 4o Con;ormidade& y reali*ar el &eguimiento a cada una de
ella&!
Coordinar con la& #rea& implicada&, &ubcontrati&ta& yBo proeedore& la
reali*acin de reunione& para atender la& 4o Con;ormidade&
detectada&, de;iniendo la& accione& correctia& B accione& preentia&,
&egHn apli0ue!
Jrindar a&e&or7a en el tratamiento de la& 4o Con;ormidade& a tra<& de
accione& correctia& y accione& preentia&!
Reali*ar en ;orma con>unta con el (e;e de calidadG 2n&peccione& de
Calidad para eri;icar el cumplimiento de la pol7tica y ob>etio& de
calidad, a&7 como el cumplimiento de lo& "rocedimiento& e 2n&tructio& a
&er implementado& en el proyecto!
Elaborar lo& )o&&iere& de Calidad del proyecto en ;uncin a la di&ciplina
0ue e&te ba>o &u control!
(e;e de
Seguridad, Salud
Ocupacional y
Medio Ambiente
D(e;e SSOMAE
proyecto!
reglamentario&!
Elaborar el "lan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al
inicio del proyecto, anali*ando lo& rie&go& e&pec7;ico& del proyecto ba>o
&u cargo y controlando &u implementacin de acuerdo a lo e&tablecido!
Controlar el cumplimiento de la& e@igencia& legale& de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente relatia& al proyecto!
)etener la operacin, #rea o e0uipo, cuando el niel de criticidad del
rie&go a&7 lo amerite!
Conducir in&peccione& plani;icada&, utili*ando lo& ;ormato&
e&tandari*ado& para medir y regi&trar el de&empe?o en Seguridad,
A&i&tir y entrenar a lo& &uperi&ore& en el an#li&i& de ine&tigacin de
incidente& y procedimiento& de accin correctia!
'lear a cabo el "rograma de Capacitacin en materia de SEG,R2)A)
a todo el per&onal del proyecto, manteniendo lo& regi&tro&
corre&pondiente&!
Recoger y reportar in;ormacin acerca de la implementacin del "lan de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al Gerente de "royecto
y a la ,nidad de Apoyo de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente!
Reportar al Area de Calidad, la ocurrencia de 4o Con;ormidade&
Dproducto B &ericio no con;ormeE, para el tratamiento y &eguimiento!
Coordinar con el Gerente de "royecto para 0ue la documentacin de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente re0uerida por parte de
organi&mo& del e&tado, e&t< di&ponible y &ea pre&entada en ;orma
oportuna!
(e;e de O;icina
5<cnica
proyecto!
reglamentario&!
Rei&ar el "lan de Ge&tin de Calidad del proyecto!
Elaborar lo& "rocedimiento& Con&tructio& e 2n&truccione& de 5raba>o,
a&7 como lo& 9ormato& de Control, de la& actiidade& a reali*ar en el
proyecto!
8eri;icar el control documentario D"lano&, "rocedimiento&, 2n&tructio&,
9ormato&, etc!E de acuerdo al procedimiento de Control de )ocumento&!
Elaborar en ;orma con>unta con el (e;e de Obra, la Relacin de
Materiale& yBo Sericio& Cr7tico& del "royecto, y eniarlo a "rocura
DSede Central Co&apiE para atender en ;orma oportuna lo&
re0uerimiento& del proyecto!
la condicin de material yBo &ericio como Cr7tico en la relacin
anteriormente citada, para ane@ar in;ormacin adicional de la&
caracter7&tica& de lo &olicitado Dplano&, detalle&, e&peci;icacione&
t<cnica&, etc!E e incluir en la llegada al proyecto >unto con el material yBo
&ericio lo &gte: Certi;icado& de Calidad, Co>a& de &eguridad MS)S,
regi&tro& de en&ayo& yBo prueba& del material, etc!
Superi&ar el &umini&tro de materiale& con&umible& y de materiale&
permanente& a &er incorporado& al proyecto!
Re&pon&able de la Reealuacin a lo& "roeedore&, de Materiale& yBo
Sericio& Cr7tico&!
Superi&ar la e>ecucin de lo& pa0uete& de prueba&!
Superi&ar y eri;icar la& modi;icacione& de campo!
Cumplir lo& lineamiento& e&tablecido& por el "lan de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente en el proyecto!
2ng!Obra& Ciile& Aplicar y di;undir lo& lineamiento& del "lan de Ge&tin de Calidad del
proyecto!
"oner en pr#ctica lo& procedimiento& e&pec7;ico& de la obra incluyendo
lo& ;ormato& de control de;inido& como parte del Si&tema de Ge&tin de
la Calidad!
Cuidar 0ue lo& procedimiento& y lo& ;ormato& de control &ean
adecuadamente &eguido& en el campo!
Reportar al (e;e de Obra &obre po&ible& modi;icacione& cambio& de
lo& documento& contractuale& preio& al inicio y durante la e>ecucin de
la obra, in;ormado adem#& &obre lo& reclamo& potenciale& en relacin
con cambio& en el alcance del proyecto!
la condicin del material yBo &ericio como Cr7tico en la LRelacin de
Materiale& yBo Sericio& Cr7tico&M del proyecto , para ane@ar in;ormacin
adicional de la& caracter7&tica& de lo &olicitado Dplano&, detalle&,
e&peci;icacione& t<cnica&, etc!E e incluir en la llegada al proyecto >unto
con el material yBo &ericio lo &gte: Certi;icado& de Calidad, Co>a& de
&eguridad MS)S, regi&tro& de en&ayo& yBo prueba& del material, etc!
A&i&tir al (e;e de O;icina 5<cnica en la eri;icacin de lo& materiale&
permanente& a &u llegada a obra!
)i&tribuir a lo& Superi&ore& de E&pecialidad, documentacin tal como:
"lano&, "rocedimiento& Con&tructio&, 2n&tructio& de 5raba>o,
9ormato&, etc! 8eri;icando &iempre el u&o de la& er&ione& igente&!
Ocupacional y Medio Ambiente del proyecto!
(e;e de Grupo o
(e;e de Cuadrilla
proyecto!
Seguir y comunicar en &u Grupo o Cuadrilla, la pol7tica y ob>etio& de la
calidad!
Organi*ar y coordinar lo& traba>o& del grupo cuadrilla ba>o &u mando!
8eri;icar y reportar acerca de la di&ponibilidad de lo& materiale&, e0uipo&
y Cerramienta& para e>ecutar la& actiidade& programada&!
Ocupacional y Medio Ambiente en el proyecto!
Cuidar y mantener en ;orma adecuada la& Cerramienta& y e0uipo&
re0uerido& para de&empe?ar &u ;uncin!
Mantener el #rea de traba>o limpia y ordenada!
"er&onal de
cuadrilla
DgeneralE
Aplicar y di;undir entre lo& obrero& el "lan de Ge&tin de Calidad del
proyecto!
Seguir y comunicar en &u Grupo o Cuadrilla, la pol7tica y ob>etio& de la
calidad!
Cuidar y mantener la& Cerramienta& y e0uipo& re0uerido& para
de&empe?ar &u ;uncin!
8eri;icar &iempre 0ue lo& "lano&, "rocedimiento& e 2n&tructio& de
5raba>o igente&, engan con el &ello: CO"2A CO45RO'A)AG ca&o
contrario comunicar al (e;e de Calidad del proyecto!
8eri;icar &iempre 0ue lo& "lano&, "rocedimiento& e 2n&tructio& de
5raba>o de&actuali*ado&, engan con el &ello: OJSO'E5OG ca&o
contrario comunicar al (e;e de Calidad del proyecto!
Mantener el #rea de traba>o limpia y ordenada!
Seguir en ;orma e&tricta lo& "rocedimiento& e 2n&truccione& de 5raba>o,
de la& tarea& a reali*ar!
NOTA* 'a& ;uncione& pueden e&tar a&ociada& a una o m#& per&ona&, dependiendo de la
e&tructura del per&onal del proyecto mo&trado en el Organigrama!
9.+... Capacitaciones de Calidad
En el proyecto &e implementar# un "rograma de Capacitacin en materia de CA'2)A)!
El (e;e de Calidad del proyecto, reali*ar# cCarla& de induccin al per&onal Dpropio y
&ubcontrati&ta&E en ;orma permanente orientado al cumplimiento de lo& re0ui&ito&
contractuale& y e&peci;icacione& t<cnica& y legale&! El programa contemplar# como
m7nimo lo& &iguiente& tema&:
2nduccin al SGC de '( S!A!C!
Control de documento& y Control de Regi&tro&!
Control del "roducto 4o Con;orme!
Accione& "reentia& y Accione& Correctia&!
Seguimiento y Medicin de lo& "roce&o&!
Seguimiento y Medicin del "roducto!
Medicin de la &ati&;accin del cliente!
"rocedimiento& con&tructio& B 2n&tructio& de 5raba>o D&egHn etapa con&tructiaE!
9.+.0. #8uipos de Produccin "irecta
'( S!A!C! cuenta con e0uipo de produccin adecuado para &ati&;acer lo& re0ui&ito& del
proyecto! Se a&egura de mantener dicCo e0uipo, mediante la aplicacin de programa&
de mantenimiento preentio, accione& de mantenimiento correctio y u&o de
par#metro& de ge&tin de mantenimiento, con la ;inalidad de incrementar la
di&ponibilidad de lo& e0uipo& para lo& traba>o& a de&arrollar!
En el proyecto &e utili*an la& ;icCa& t<cnica& de lo& e0uipo&, cartilla& de mantenimiento y
&e monitorean lo& Cormetro& de tal manera 0ue lo& &ericio& &e Cagan con la
;recuencia pree&tablecida! Adem#& &e de&pliega un &i&tema de in&peccione& 0ue
permite detectar la& de&iacione& de ;uncionamiento con la &u;iciente anticipacin para
0ue lo& correctio& puedan e>ecutar&e &in comprometer la di&ponibilidad del e0uipo!
"ara la ge&tin de la operacin y mantenimiento de nue&tro& e0uipo& en el proyecto, el
Si&tema de Ge&tin de Calidad de '( S!A!C! contempla el &iguiente procedimiento:
Cd! "roc! "rocedimiento Cd! Regi&tro Regi&tro
"'-M5O-01
"lan de control y
mantenimiento de e0uipo& de
produccin
9'-M5O-01-A -o>a de ida por e0uipo!
9'-M5O-01-C Ondice& de di&ponibilidad de e0uipo&!
9'-M5O-01-E Orden de 5raba>o "reentia!
9'-M5O-01-G "rograma de Mantenimiento "reentio!
9.+.2. #8uipos de Inspeccin, medicin y ensayo EIM#F.
5odo& lo& producto& ;abricado& pa&an por in&peccione& y en&ayo& Dtanto& como &e
e&table*can o &ean nece&ario&E de ;orma 0ue &e compruebe 0ue cumplen con la
;uncin para la 0ue Can &ido ;abricado&! )urante la e>ecucin del proyecto &e elaboran
procedimiento& e&pec7;ico& 0ue indican pa&o a pa&o cmo &e e;ectHa la in&peccin de
lo& producto& y 0u< en&ayo& &e reali*an!
'o& e0uipo& de in&peccin, medicin y en&ayo cuentan con ;ecCa& planeada& de
calibracin y &ericio de e&ta manera a&eguramo& 0ue lo& par#metro& 0ue miden &ean
preci&o& y podamo& a&7 cumplir con la& e&peci;icacione& del di&e?o!
'a in&peccin y en&ayo tambi<n &e e@tiende a lo& producto& 0ue &e reciban! 4o &e
utili*a un producto o lote Ca&ta 0ue no Caya &uperado la& corre&pondiente& etapa& de
in&peccin y lo& en&ayo& pertinente& De&to &e re;le>ar# en lo& regi&tro&
corre&pondiente&E! 'o& producto& 0ue no &uperen la& ;a&e& de in&peccin y en&ayo &on
Tno con;orme&T y &e le& aplicar# el procedimiento corre&pondiente a e&te tipo de
producto&!
El control y el mantenimiento de lo& e0uipo& de in&peccin, medicin y en&ayo &on
reali*ado& mediante el &iguiente procedimiento del SGC:
"'-2ME-01
"lan de control y
mantenimiento de e0uipo& de
medicin, in&peccin y
en&ayo
9'-2ME-01-A
-o>a de ida de e0uipo de 2n&peccin,
medicin y en&ayo!
9'-2ME-01-J "lan de calibracin anual de E0uipo& 2ME!
9'-2ME-01-C Relacin General de E0uipo& 2ME!
9'-CA9-01-A 4ota de 5ran&;erencia!
9.+.9. Control de "ocumentos
'( S!A!C! Ca e&tablecido el L"rocedimiento para el control de )ocumento& del Si&tema
de Ge&tin de la CalidadM "G-CA'-03 en el cual &e de;inen lo& controle& nece&ario&
para la:
- Aprobacin de lo& documento& en cuanto a &u adecuacin ante& de &u emi&in,
- Rei&in y actuali*acin de lo& documento& cuando &ea nece&ario y &u nuea
aprobacin,
- 2denti;icacin de lo& cambio& y el e&tado de la er&in igente de lo&
documento&,
- )i&ponibilidad de la& er&ione& pertinente& de lo& documento& aplicable& en lo&
punto& de u&o,
- 'egibilidad y ;acilidad de identi;icacin de lo& documento&,
- 2denti;icacin y control de la di&tribucin de lo& documento& de origen e@terno,
0ue '( S!A!C! determina 0ue &on nece&ario& para la plani;icacin y la operacin
del SGC, preencin del u&o no intencionado de documento& ob&oleto&,
aplicando una identi;icacin adecuado en el ca&o de 0ue &e mantengan por
cual0uier ra*n!
9... eali4acin del Producto.
9...+. e&isin del Contrato.
)urante la e>ecucin del proyecto documentamo& lo& pedido& de in;ormacin, ordene&
de cambio, adicionale& y en general todo& lo& acontecimiento& 0ue &ean releante& a la
relacin contractual con nue&tro& cliente&, lo 0ue no& permite ;i>ar el alcance y de;inir
cambio& de e&peci;icacione& de tal manera de &o&tener una relacin tran&parente con
nue&tro& cliente& y 0ue ;inalmente e&t<n &ati&;ecCo& con el producto ;inal!
El procedimiento del Si&tema de Ge&tin de la Calidad a&ociado a e&te punto e& el
&iguiente:
Cod. Proc. Procedimiento Cod. (ormato (ormato
"G-CO4-03
"roc! Rei&in y modi;icacin del contrato
po&terior a &u ;irma
9G-CO4-03-A
Solicitud de in;ormacin
DR92E
9G-CO4-03-J
2mpacto de orden de
cambio
9..... Comunicacin con el Cliente.
'o& canale& de comunicacin y entrega de in;ormacin entre '( S!A!C! y el cliente MM!
Se e&tablecer#n al iniciar la& obra&! E&to& podr#n &er: Cuaderno de Obra, carta&,
minuta& de reunin, &olicitude& de 2n;ormacin DR92U&E, entre otro&!
9...0. Compras.
'a ge&tin de compra& para el proyecto e&t# de;inida en nue&tro proce&o de "rocura,
donde &e en;ati*an lo& materiale& y &ericio& cr7tico& 0ue &e utili*ar#n! 'o& documento&
de compra 0ue &e generen contienen toda la in;ormacin t<cnica 0ue &e re0uiere para
garanti*ar 0ue &e tendr# a di&po&icin lo& materiale& y &ericio& cr7tico& adecuado& con
lo& re0ui&ito& de compra e&peci;icado&!
Con la ;inalidad de contar con "roeedore& de Materiale& y Sericio& idneo& para el
"royecto, e&to& &er#n ealuado& y &eleccionado& permanentemente &obre la ba&e de
&u capacidad para cumplir con nue&tro& re0uerimiento& en cuanto a: cumplimiento de
pla*o, condicione& econmica&, calidad del &ericio, &eguridad en obra y otro& criterio&
0ue &e con&ideren importante&!
)urante el de&arrollo del proyecto:
2mplementamo& procedimiento& de compra! E&to& procedimiento& plani;ican y
controlan tanto la& compra& de producto& como de &ericio&! E&to& procedimiento&
permiten:
- 8eri;icar la calidad de todo& lo& materiale&, pie*a& y con>unto& ad0uirido&!
- Monitorear y controlar a nue&tro& "roeedore& de materiale& yBo &ericio&!
- Garanti*ar 0ue lo& "roeedore& de materiale& yBo &ericio& &ean competente&!
Contamo& con el Si&tema ORAC'E para monitorear el de&empe?o de nue&tro&
proeedore&!
'o& procedimiento& del Si&tema de ge&tin de Calidad a&ociado& al cumplimiento de
e&te punto &on lo& &iguiente&:
"G-COM-01
"rocedimiento para la Compra de
materiale& y &ericio&!
9G-COM-01-A Orden de Sumini&tro!
9G-COM-01-J Orden de Compra!
9G-COM-01-C
Relacin de Materiale& yBo Sericio&
Cr7tico&!
"G-COM-01
"rocedimiento para la &eleccin y
ealuacin de proeedore& de
materiale& y &ericio& cr7tico&
9G-COM-01-A
9ormato para ingre&ar in;ormacin del
proeedor!
9G-COM-01-J
Actuali*acin de Ja&e de )ato& para
"roeedore&!
9G-COM-01-C Ealuacin de "roeedore&!
9G-COM-01-)
Reealuacin de "roeedore& de
materiale& y &ericio& cr7tico&!
9G-COM-01-E Regi&tro de Ja>a de "roeedore&!
9...2. Manipulacin, almacenamiento, embala6e, preser&acin y entrega.
'( S!A!C! 2mplementa m<todo& adecuado& para la correcta manipulacin de lo&
producto& con lo& 0ue traba>a, la ;orma del almacenamiento de lo& mi&mo&, control de
la& entrada& y &alida&, control de recepcin, ;orma& de pre&eracin de lo& producto&
para 0ue &e mantengan en buen e&tado y de&pacCo del producto a lo& cliente& en la&
condicione& adecuada&!
'a manipulacin, almacenamiento y pre&eracin de lo& materiale& cr7tico& a&7 como la
recepcin, de&pacCo y control de lo& materiale& cr7tico&, &e encuentran de;inido& en lo&
&iguiente& procedimiento& 0ue ;orman parte de nue&tro Si&tema de Ge&tin de la
Calidad, como &on:
"G-A'M-01
"rocedimiento para la Manipulacin,
almacenamiento y pre&eracin de
materiale& en almacene& de '( S!A!
9G-A'M-01-A
Condicione& de manipulacin,
almacenamiento y pre&eracin de
materiale& cr7tico&!
"G-A'M-01 9G-A'M-01-A Reporte de in&peccin!
"rocedimiento para la recepcin,
de&pacCo y control de materiale& en
almacene& de '( S!A
9G-A'M-01-J "edido al almac<n!
9...9. "esarrollo del Proyecto.
'( S!A! 2mplementa en el proyecto procedimiento& de con&truccin 0ue no& permiten
e&tandari*ar nue&tra& operacione& y garanti*ar a nue&tro& cliente& 0ue la e>ecucin en
el lugar de traba>o e& independiente de la mano de obra! 5odo& nue&tro& traba>adore& &e
encuentran capacitado& en la& me>ore& pr#ctica& y &e encuentran en la capacidad de
brindar el me>or aporte en todo& lo& proce&o& de con&truccin!
)urante el planeamiento y e>ecucin del proyecto:
2denti;icamo& todo& lo& proce&o& 0ue a;ectan la calidad del producto y eri;icamo&
0ue e&to& proce&o& &ean capace& de producir producto& 0ue &e ci?an a lo&
re0uerimiento& de calidad!
)e&arrollamo& procedimiento& para:
- Garanti*ar 0ue todo& lo& materiale& y pie*a& &e adecuan a nue&tro&
re0uerimiento&
Ante& 0ue &e u&en en un proce&o!
- "robar y eri;icar tanto la& caracter7&tica& en el proce&o como la& del producto
;inal!
- 2denti;icar y reali*ar &eguimiento a lo& producto& en el proce&o!
- Manipular y pre&erar producto& en el proce&o para eitar la& de;iciencia& del
proce&o!
En e&to& procedimiento& &e contempla la eri;icacin de:
- 'a e@actitud de lo& dato& del proce&o!
- 'a con;iabilidad del e0uipo del proce&o!
- 'a e;ectiidad de lo& operadore& del proce&o!
- 'a coneniencia de la& condicione& ambientale&!
- 'a aceptabilidad de documento& y dato& del proce&o!
Se tienen plani;icado lo& &iguiente& procedimiento& para lo& proce&o& con&tructio&:
"C-5O"-10 "rocedimiento para control 5opogr#;ico
9C-5O"-01-A Regi&tro de Control topogr#;ico
9C-5O"-01-J Control de 8erticalidad
"C-M85-03
"rocedimiento de E@caacin con E0uipo
"e&ado!
9C-M85-01-A
"rotocolo de recepcin de
traba>o& de e@caacin
"C-M85-06 "rocedimiento de E@caacin Manual
9C-M85-01-J Autori*acin para E@caacin
9C-M85-01-C 8eri;icacin de E@caacin
"C-M85-1$ "rocedimiento de Relleno y Compactacin
9C-M85-01-)
"rotocolo de recepcin de
traba>o& de colocacin y
compactacin de relleno&
9C-M85-01-E
En&ayo de )en&idad de Campo
M<todo del Cono de Arena
9C-M85-01-9
En&ayo de den&idad de campo
con )en&7metro 4uclear
"C-E4C-06
"rocedimiento de Enco;rado y
)e&enco;rado
9C-CO4-01-A
"rotocolo de pre-aciado de
concreto
"C-ARM-01
"rocedimiento para la -abilitacin y
Colocacin de Acero Corrugado Grado :0
"C-CO4-0.
"rocedimiento para la "reparacin,
Colocacin, Compactacin y Curado de
Concreto
9C-CO4-01-J
Control general preio para el
aciado de concreto
9C-CO4-01-C
Control de mue&treo de
concreto
9C-CO4-01-)
Re&i&tencia de Concreto a la
compre&in
"C-ARM-0$
"rocedimiento para la 2n&talacin de
Jarra& yBo "erno& de Ancla>e en Concreto
9C-ARM-0$-A
Regi&tro de in&talacin de
Jarra& yBo "erno& de ancla>e
"C-M85-0%
"rocedimiento para eliminacin de
material
"C-ESM-01
"rocedimiento de Monta>e de E&tructura&
Met#lica&
9C-ESM-01-A
"rotocolo de 'iberacin de
E&tructura& Met#lica&
9C-ESM-01-J
"rotocolo de 'impie*a de
,nione& Cr7tica& de E&tructura&
Met#lica&
"C-ER"-01
"rocedimiento para el Monta>e e
2n&talacin de E0uipo& E&tacionario&
9G-A'M-01-)
2n;orme de Recepcin en
Almac<n de Obra
Regi&tro de 'iberacin para
Grout
9C-ER"-01-A
"rotocolo de 2n&peccin de
E0uipo Mec#nico
"C-ER"-01
"rocedimiento para el Monta>e e
2n&talacin de E0uipo& Rotatio&
9G-A'M-01-)
2n;orme de Recepcin en
Almac<n de Obra
Regi&tro de 'iberacin para
Grout
9C-ER"-01-A
"rotocolo de Alineacin y
Acoplamiento para E0uipo
Mec#nico
"C-SO'-06
"rocedimiento para la Cali;icacin de
Soldadore& V"S B "RR
9C-SO'-13-)
Regi&tro de Soldadore&
Cali;icado&
9C-SO'-13-E
Regi&tro de Cali;icacin de
Soldador DV"RE
"C-E'C-33
"rocedimiento para el cone@ionado de
cable& el<ctrico&
"C-E'C-03
"rocedimiento para 2n&talacin de Janco
de )ucto&, ManCole&, Jande>a&, Conduit&
y Acce&orio&
9C-E'C-03-A
'i&ta de in&peccin para
2n&talacin de Jande>a& y
Acce&orio&
9C-E'C-03-J
'i&ta de in&peccin para
2n&talacin de Conduit& y
Acce&orio&
9C-E'C-03-C
Regi&tro de in&talacin de
banco de ducto&
9C-E'C-03-)
CCecPli&t de in&peccin de
banco de ducto&
9C-E'C-03-E
CCecPli&t de in&peccin el<ctrica
de ManCole
"C-24S-03
"rocedimiento para la 2n&talacin de
2n&trumento&
"C-E'C-01
"rocedimiento para la 2n&talacin y "rueba
de la red de tierra
9C-E'C-01-A
Regi&tro de prueba& de
re&i&tencia de pue&ta a tierra
9C-E'C-01-J
Regi&tro de in&talacin de po*o
de tierra
9C-E'C-01-C
Regi&tro de in&peccin del
&i&tema de pue&ta a tierra
9C-E'C-01-E
2n&peccin y prueba de
continuidad de tierra con
e0uipo& y e&tructura
"C-E'C-0$ "rocedimiento para prueba& el<ctrica& de
con&truccin
9C-E'C-0$-A
Regi&tro de in&peccin de la
prueba de continuidad
9C-E'C-0$-J
"rueba de re&i&tencia de
ai&lamiento para motore&
el<ctrico&
9C-E'C-0$-C
Regi&tro de prueba de
ai&lamiento de tran&;ormador
9C-E'C-0$-)
Regi&tro de prueba& de
re&i&tencia de ai&lamiento para
cable& de ba>a y media ten&in
9C-E'C-0$-E
Regi&tro de prueba -2"O5 para
cable& de media ten&in
9C-E'C-0$-9
;uncionamiento del motor
9C-E'C-0$-G
Regi&tro de prueba de relacin
de ab&orcin e 7ndice de
polari*acin de e0uipo&
9C-E'C-0$--
re&i&tencia de ai&lamiento de
cable& de control
9C-E'C-0$-2
Regi&tro de prueba de relacin
de tran&;ormacin
9C-E'C-0$-( Regi&tro de prueba& de
ai&lamiento de barra&
Cdigo: MA-SEG-01 Re! "#gina: $0 de $%
9C-E'C-0$-W
Regi&tro de re&i&tencia de
ai&lamiento de e0uipo&
el<ctrico&
NOTA* )e re0uerir&e "rocedimiento& Generale& y de 2n&peccin adicionale& a lo&
detallado&, e&to& &on elaborado& y di;undido& con antelacin al inicio de lo& traba>o&
9...:. Control de Calidad
"ara garanti*ar la calidad de lo& producto& obtenido& &e reali*a un Control de Calidad
con actiidade& de in&peccin y prueba en lo& proce&o& de con&truccin con la ;inalidad
de eitar no con;ormidade& del producto! 4ue&tra in&peccin y prueba ;inal garanti*a a
nue&tro& cliente& un producto de la me>or calidad acorde con la& e&peci;icacione&
contractuale&!
9...=. Plan de Inspeccin y ensayos EPI#F.
'( S!A!C! elaborar# y entregar# al Cliente MMG el "lan de 2n&peccin y En&ayo& D"2EE,
para &u aprobacin! 'a& prueba&, en&ayo& y cCe0ueo& deber#n Cacer&e cuando lo&
protocolo& a&7 lo de;inan!
9...>. Control de Calidad de los Subcontratos.
En el proyecto, cada Subcontrati&ta deber# cumplir con la& di&po&icione& contenida&
en el "re&ente "lan de Ge&tin de la Calidad, 0ue permita lograr una integracin y
compromi&o con el Si&tema de Ge&tin de la Calidad DSGCE del '( S!A!C!, e&tablecido
para el pre&ente proyectoG para ello cada &ubcontrati&ta adicionalmente deber# cumplir
con lo& &iguiente& lineamiento&:
aE Ante& de &er tomado como Subcontrati&ta, &er# ealuado de acuerdo a &u
condicin como cr7tico, de acuerdo a lo& procedimiento& "G-COM-01 y "G-COM-
01, para determinar &i cumple la& cali;icacione& re0uerida&!
bE 'uego de &er Aprobado, pre&entar# preiamente lo& procedimiento& con&tructio&
y ;ormato& iniciale& 0ue aplicar# dentro de &u alcance, para en ;orma con>unta con
el '( S!A!C! de;inir lo& "rocedimiento& Con&tructio& y 9ormato& de;initio& de
acuerdo al SGC!
cE Si el Subcontrati&ta reali*ara traba>o& de medicione& ;ina& y de preci&in 0ue
impli0uen el u&o de E0uipo& de 2n&peccin, Medicin y En&ayo DE0uipo& 2MEE
tale& como: E&tacin 5otal, 5eodolito, 4iel 5opogr#;ico, Jalan*a&, 5ermmetro&,
Mult7metro, Megmetro, "in*a Amperim<trica, Medidor de E&pe&or de "intura, etcG
&er# nece&ario entregar al '( S!A!C! preiamente a &u utili*acin en Obra, el
re&pectio LCerti;icado de CalibracinM!
dE 'a Omi&in por parte del Subcontrati&ta, de entregar lo& Certi;icado& de
Calibracin, ante& de &u u&o, impo&ibilitar# al Subcontrati&ta de Cacer u&o de ello&
en la elaboracin del "roducto yBo Sericio, &iendo entera re&pon&abilidad del
Subcontrati&ta lo& Retra&o& o Retraba>o& deriado& de la omi&in en la entrega
preia de dicCo& Certi;icado&!
eE "ara Regi&trar la in;ormacin obtenida de Campo D"rotocolo&E, en lo& ;ormato&
de;inido& con anterioridad, el Subcontrati&ta, preiamente deber# coordinar con '(
S!A!C! "ara en ;orma con>unta con el Cliente, proceder a liberar lo& traba>o&
reali*ado&!
;E 'o& locale& de lo& Subcontrati&ta& ;uera de la obra, tale& como tallere& donde &e
realicen traba>o& de ;abricacin, en&amblado o armado, &er#n i&itado& por '(
S!A!C! para eri;icar 0ue &e cumplan lo& re0ui&ito& del cliente!
gE 'o& Regi&tro& D"rotocolo&E de Control de Calidad de lo& traba>o& de ;abricacin,
en&amblado o armado, reali*ado& por el Subcontrati&ta, en dicCo& tallere&
e@terno& a la Obra, &er#n pre&entado& a &olicitud del '( S!A!C! durante la& i&ita&
a dicCo& tallere& &iendo entera re&pon&abilidad del Subcontrati&ta lo& Retra&o& o
Retraba>o& deriado& de la omi&in en la entrega oportuna de dicCo& Regi&tro&
D"rotocolo&E!
CE )e pre&entar&e de;ecto& en el "roducto yBo Sericio brindado por el
Subcontrati&ta, en cual0uiera de &u& etapa& de elaboracin, el Subcontrati&ta
comunicar# ;ormalmente '( S!A!C! la ocurrencia de lo& mi&mo&, 0uien ealuar# de
acuerdo al criterio de la 4orma 2SO /001:100. &i corre&ponde o no la cali;icacin
de tal de;ecto como: LOb&eracinM o L4o Con;ormidadM!
iE 'a& 4o Con;ormidade& &er#n tratada& u&ando el LRegi&tro de 5ratamiento de 4o
Con;ormidadM D9G-CA'-06-AE!
>E 'a& Ob&eracione& tendr#n un tratamiento adecuado para corregir el "roducto yBo
Sericio!
PE "ara el ca&o de L4o Con;ormidade&L, e&ta& &er#n tratada& en ;orma con>unta entre
el Subcontrati&ta y '( S!A!C! en reunione& conocada& ya &ea por el
Subcontrati&ta o '( S!A!C! luego de la ocurrencia de cada L4o Con;ormidadM, con
el ;in de determinar la& cau&a& ra7ce& 0ue generaron la L4o Con;ormidadM!
lE 'a determinacin de la& Cau&a& Ra7ce& &e Car# con el u&o del L)iagrama de
2&CiPaSaM DE&pina de "e&cadoE, er 9G-CA'-06-AG y la& correccione& inmediata&,
accione& correctia&, tendr#n Re&pon&able& por el lado del Subcontrati&ta,
0uiene& &e comprometer#n a implementar tale& accione&, &egHn la 9ecCa
"ropue&ta en cada una de ella&, procurando &ean e&ta& ;ecCa& en el m#& bree
pla*o!
mE El e&tado de cada L4o Con;ormidadM como: AJ2ER5A o CERRA)A, &er#
determinado por '( S!A!C! 0uien eri;icar#:
1!- 'a 2mplementacin de la& Accione& 2nmediata& y Accione& Correctia&, con la
documentacin 0ue &u&tente la reali*acin de tale& accione& por parte del
Subcontrati&taG

Nota* E&ta documentacin &er# entregada por el Subcontrati&ta a &olicitud de '(
S!A!C!
1!- 'a 4o Reincidencia de la 4o Con;ormidad, como re&ultado de la& accione&
tomada&!
Si y &olo &i, &e cumplieran lo& pa&o& 1 y 1, la 4o Con;ormidad &e dar# por
CERRA)AG ca&o contrario permanecer# AJ2ER5A!
nE 5anto la& L4o Con;ormidade&M como, la& LOb&eracione&M, tienen un &eguimiento
por parte de '( S!A!C! la& cuale& pueden po&eer el e&tado de: AJ2ER5A o
CERRA)A, &iendo una condicin nece&aria para e;ecto de pago de 9actura&,
8alori*acione&, 'i0uidacione&, 0ue toda& la& 4o Con;ormidade& u Ob&eracione&
&e Callen CERRA)AS!
oE 5odo Subcontrati&ta &er# Reealuado, ya &ea durante la elaboracin del producto
yBo &ericio, o al ;inali*ar &u pre&tacin con '( S!A!C! &iendo e&te el re&pon&able
de reealuarlo en la ;ecCa 0ue con&idere la m#& adecuada y de acuerdo al
procedimiento "G-COM-01 &egHn &u condicin como cr7tico!
9.0. Me6ora continua.
9.0.+. No con1ormidades.
4ue&tro Si&tema de Ge&tin de Calidad e& completamente auditable y &igue un c7rculo
de me>ora continua!
4ue&tra& actiidade& incluyen:
2denti;icar y controlar lo& producto& no con;orme&!
'a identi;icacin de lo& producto& no con;orme& con la de&cripcin L"roducto 4o
Con;ormeM para eitar el u&o o entrega no intencional!
5omando accione& para eliminar la no con;ormidad detectada!
Cuando &e corrige un producto no con;orme, &e &omete a una nuea eri;icacin
para demo&trar &u con;ormidad con lo& re0ui&ito&!
Se mantienen lo& regi&tro& de la naturale*a de la& no con;ormidade& y de la&
accione& tomada&!
9.0... Acciones pre&enti&as y correcti&as.
E&ta& Cerramienta& del Si&tema de Ge&tin de la Calidad &on implementada& con la
;inalidad de atacar la& cau&a& ra7ce& de la& 4o Con;ormidade& Da tra<& de accione&
correctia&E o 4o Con;ormidade& "otenciale& Da tra<& de accione& preentia&E! "ara
identi;icar la& cau&a& ra7ce& de la& no con;ormidade&, el proyecto utili*a el )iagrama
Cau&a-E;ecto D2&CiPaSaE en reunione& multidi&ciplinaria& donde &e a&ignan ;ecCa& y
re&pon&able& para la& accione& preentia& B accione& correctia& D&egHn &ea el ca&oE y
correccione& inmediata&!
5ale& accione& pueden implicar cambio& permanente& en lo& procedimiento&,
documento& del proce&o, in&truccione& de traba>o, e&peci;icacione& de producto& y
documento& del &i&tema de calidad, por e>emplo! 'uego de &u implementacin medimo&
la e;icacia de nue&tra& accione& preentia& o accione& correctia&!
"G-CA'-06
"rocedimiento para el
5ratamiento del "roducto 4o
Con;orme
9G-CA'-06-A
Regi&tro de 5ratamiento de 4o
Con;ormidad
"G-CA'-0$
"rocedimiento de Accione&
Correctia& y "reentia&!
9G-CA'-06-A
Regi&tro de 5ratamiento de 4o
Con;ormidad
9.0.0. /eri1icacin de las Acciones Pre&enti&asD Acciones Correcti&as.
'a eri;icacin de la 2mplementacin de la& accione& propue&ta& &e reali*a de&pu<& de
un tiempo prudente a partir de la ;ecCa de cierre general 0ue ;igura en el LRegi&tro de
5ratamiento de 4o Con;ormidadM D9G-CA'-06-AE! E&te tiempo debe &er el nece&ario
para 0ue e@i&ta la eidencia 0ue permita determinar &i una accin Ca &ido e;ica* o no!
Si la& accione& no Can &ido implementada& &e Cace e&ta anotacin en el regi&tro y
con>untamente con el re&pon&able de la accin &e de;ine una nuea ;ecCa para la
implementacin!
Si la& accione& tomada& no re&ultan e;ectia& y per&i&te la cau&a de la 4o Con;ormidad,
el Re&pon&able de Calidad del proyecto con>untamente con la& per&ona& inolucrada&
plantean nuea& accione& preentia& B accione& correctia&! Adicionalmente, &e
ealuar# la nece&idad de adoptar accione& correctia& Caciendo u&o de un )iagrama de
"areto de la& cau&a& ra7ce&! 5oda& a0uella& cau&a& ra7ce& 0ue tengan mayor ;recuencia,
&er#n &ometida& a un nueo tratamiento de E&pina de "e&cado!
9.0.2. Auditorias internas.
El proyecto e&t# &u>eto a auditor7a& interna& de &u Si&tema de Ge&tin de la Calidad
lleada& a cabo por auditore& cali;icado&! E&ta& auditor7a& interna& determinan &i el SGC
&e Ca implementado y &e mantiene de manera e;ica*! 4ue&tro procedimiento para la
plani;icacin y e>ecucin de auditor7a& interna& D"G-CA'-0.E de;ine:
Rue lo& 0ue reali*an la& auditor7a& interna& &ean auditore& cali;icado&!
Rue la& auditor7a& interna& deber#n aplicar&e para obtener eidencia& y ealuarla&
ob>etiamente!
Rue &e documenten la& auditor7a& interna& con regi&tro& yBo in;orme&!
Rue &e implementen accione& preentia& B accione& correctia& con la ;inalidad de
eliminar la& cau&a& de la& no con;ormidade& con ob>eto de preenir 0ue uelan a
ocurrir y &e rei&a la e;icacia de la& accione& preentia& B accione& correctia&
tomada&!
El procedimiento aplicable a e&ta &eccin del Si&tema de Ge&tin de la Calidad de '(
S!A!C! e& el &iguiente:
"G-CA'-0.
"roc! "lani;icacin y E>ecucin
de Auditor7a& 2nterna&
9G-CA'-0.-A
"rograma General de Auditoria
2nterna
9G-CA'-0.-J "lan de Auditoria 2nterna
9G-CA'-0.-C Acta de Reunin de Apertura
9G-CA'-0.-) Acta de Reunin de Cierre
Nota A+* "ara mantener la imparcialidad y la ob>etiidad de la& conclu&ione& de la
Auditor7a 2nterna, eitando con;licto de intere&e&G la& Auditor7a& 2nterna& al SGC del
"royecto, &er#n reali*ada& por Auditore& Cali;icado& a>eno& al pre&ente proyecto, en
concordancia con la 4orma 2SO /001:100.G para ello Sede Central, emitir# un
L"rograma General de Auditor7a& 2nterna& del SGCM, en el cual &e contemplar# al
pre&ente proyecto y &er# dado a conocer a &u& miembro& en ;orma oportuna!
Nota A.* Adicionalmente y de manera proactia, el +rea de Calidad del "royecto puede
programar y e>ecutar auditor7a& interna& manteniendo la imparcialidad y la ob>etiidad en
lo& &iguiente& proce&o&: "roduccin, O;icina 5<cnica, Almac<n y Subcontrati&ta&G
durante el tiempo de duracin del proyectoG documentando y Caciendo un &eguimiento
permanente a lo& re&ultado& obtenido&!
9.0.9. Medicin de los Procesos.
Se identi;ica la nece&idad de aplicar t<cnica& de medicin en el proyecto con el ;in de
controlar o me>orar cual0uier proce&o, producto o actiidad 0ue &e realice! "ara ello &e
utili*an la& principale& Cerramienta& e&tad7&tica&, tale& como: Gr#;ico de control de
ariable&, Ci&tograma, diagrama de "areto, entre otro&!
El u&o de la& t<cnica& de medicin e&t# en;ocado en me>orar la toma de deci&ione& al
e&tudiar el de&arrollo del producto y de lo& proce&o&! 'o& principale& re&ultado& del
de&empe?o del proyecto e&tar#n contenido& en lo& &iguiente& indicadore&:
54C : 5ratamiento de 4o Con;ormidade&!
C"E : Capacitacin "rogramada E>ecutada!
A2E : Auditor7a& 2nterna& E>ecutada&!
--C : -ora& -ombre Capacitacin B Me& @ 5raba>ador!
"CA : "rocedimiento& Con&tructio& Aprobado& 2nternamente!
"9C : "rotocolo& 8alidado& por el Cliente!
SA5 : Sati&;accin del Cliente!
2M" : 2mplementacin del Si&tema de Ge&tin de la Calidad
S"2 : Ondice de Rendimiento del "la*o
C"2 : Ondice de Rendimiento del Co&to
9.0.:. Satis1accin del Cliente.
El Si&tema de Ge&tin de Calidad de '( S!A!C! e&t# orientado a la &ati&;accin del
cliente, y para ello reali*a medicione& permanente& para adoptar accione& orientada& a
&u con&ecucin! )urante la e>ecucin del proyecto &e e>ecutan como m7nimo do&
encue&ta& de LEaluacin de la Sati&;accin del ClienteM D9G-CA'-03E, una a la mitad
del pla*o contractual y otra al ;inali*ar, apro@imadamente!
En e&ta& encue&ta& &e &olicita la apreciacin del cliente acerca de nue&tro de&empe?o,
re&pecto a lo& &iguiente& tema&: "la*o, co&to, condicione& de calidad, &eguridad y
pr#ctica& ambientale&, per&onal clae, e0uipo& de con&truccin e in&talacione&
DcampamentoE! 5ambi<n &e contempla un campo para la ;ormulacin de ob&eracione&
libre& del cliente!
:. AN#GOS.
:.+. Matri4 de procesos H riesgos
Cdigo: MA-SEG-01 Re! "#gina: $$ de $%
Rie&go
G
o
l
p
e
a
d
o

p
o
r
A
t
r
a
p
a
d
o

p
o
r
C
o
n
t
a
c
t
o

c
o
n
"
e
g
a
r

c
o
n
t
r
a

a
l
g
o
5
e
n
e
r

c
o
n
t
a
c
t
o

c
o
n

e
n
e
r
g
7
a
&
A
p
r
i
&
i
o
n
a
d
o

p
o
r
E
n
g
a
n
c
C
a
d
o

p
o
r
C
a
7
d
a

a

n
i
e
l
C
a
7
d
a

a

d
e
&
n
i
e
l
S
o
b
r
e

e
&
;
u
e
r
*
o
E
@
p
o
&
i
c
i
n

a
A

l
a

S
a
l
u
d
A
l

m
e
d
i
o

A
m
b
i
e
n
t
e
O
t
r
o
&
"roce&o
"
e
r
&
o
n
a
l

g
o
lp
e
a
d
o

p
o
r

C
e
r
r
a
m
ie
n
t
a

B
m
a
t
e
r
ia
l

B

e
le
m
e
n
t
o

m
a
n
u
a
l

D
E
l<
c
t
r
ic
a
E

B

m
a
t
e
r
ia
l

B

e
0
u
ip
o

2
m
p
a
c
t
o

-

p
r
o
y
e
c
c
i
n

d
e

p
a
r
t
7
c
u
la
&

B

m
a
t
e
r
ia
l

B

e
le
m
e
n
t
o
!

A
p
la
&
t
a
m
ie
n
t
o

c
o
n

u
n

e
C
7
c
u
lo

o

e
0
u
ip
o

p
e
&
a
d
o
!

B

A
t
r
o
p
e
llo
&

B

8
u
e
lc
o
&
!

M
#
0
u
in
a
&

e
n

m
o
im
ie
n
t
o

o

p
ie
*
a
&

e
n

m
o
im
ie
n
t
o
!

)
e
&
p
r
e
n
d
im
ie
n
t
o
&

B

d
e
&
li*
a
m
ie
n
t
o
&

d
e

t
e
r
r
e
n
o
!

M
a
la

m
a
n
ip
u
la
c
i
n

d
e

m
a
t
e
r
ia
le
&

y
B
o

&
u
&
t
a
n
c
ia
&

0
u
7
m
ic
a
&
!

M
a
la

m
a
n
ip
u
la
c
i
n

d
e

&
u
&
t
a
n
c
ia
&

0
u
e

e
&
t
<
n

b
a
>
o

d
e
t
e
r
m
in
a
d
a

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a

y

p
r
e
&
i
n
!

2
m
p
a
c
t
o

c
o
n
t
r
a

u
n
a

&
u
p
e
r
;
ic
ie

d
u
r
a
,

"
i&
a
d
a
&

c
o
n

o
b
>
e
t
o
&

p
u
n
*
o
-
c
o
r
t
a
n
t
e
&
!

C
o
n
t
a
c
t
o

e
l<
c
t
r
ic
o
!

C
o
n
t
a
c
t
o

c
o
n

e
le
m
e
n
t
o
&

c
a
lie
n
t
e
&

y
B
o

lla
m
a

a
b
ie
r
t
a

D
;
u
e
g
o
E
!

C
o
n
t
a
c
t
o

c
o
n

e
@
p
lo
&
io
n
e
&
!

M
a
la

m
a
n
ip
u
la
c
i
n

d
e

c
a
r
g
a

D
m
a
t
e
r
ia
le
&

y
B
o

e
0
u
ip
o
&
E
!

E
&
p
a
c
io
&

a
b
ie
r
t
o
&

0
u
e

p
e
r
m
it
a
n

0
u
e

p
a
r
t
e

d
e
l
c
u
e
r
p
o

0
u
e
d
e

a
t
r
a
p
a
d
o

D
a
p
r
i&
io
n
a
d
o
E
!

,
&
o

in
a
d
e
c
u
a
d
o

d
e

m
a
0
u
in
a
r
ia

-

a
c
e
r
c
a
m
ie
n
t
o

d
e

e
@
t
r
e
m
id
a
d
e
&

A

c
o
r
t
e
&

c
o
n

&
ie
r
r
a

c
ir
c
u
la
r
!

5
r
o
p
e
*
o
n
e
&

d
e
b
id
o

a

#
r
e
a
&

&
u
c
ia
&

D
;
a
lt
a

d
e

o
r
d
e
n

y

lim
p
ie
*
a
E
!

5
r
o
p
e
*
o
n
e
&
:

C
e
r
c
a

d
e

a
b
e
r
t
u
r
a
&

o

e
n

t
r
a
b
a
>
o
&

e
n

a
b
e
r
t
u
r
a
&

B

*
a
n
>
a
&
!

C
e
r
c
a

d
e

b
o
r
d
e
&

d
e

lo
&
a
&

o

e
n

t
r
a
b
a
>
o
&

e
n

b
o
r
d
e
&

d
e

lo
&
a
&
!

S
u
p
e
r
;
ic
ie
&

d
e

t
r
a
b
a
>
o

e
n

a
lt
u
r
a
:

A
n
d
a
m
io
&
!

)
e
&
p
la
*
a
m
ie
n
t
o

d
e

t
e
r
r
e
n
o
!

C
a
7
d
a

d
e

m
a
0
u
in
a
r
ia

B

e
0
u
ip
o
!

M
a
lo
&

m
o
im
ie
n
t
o
&

c
o
r
p
o
r
a
le
&
,

&
o
b
r
e

t
o
d
o

c
o
n

p
e
&
o

a
d
ic
io
n
a
l!

A
;
e
c
t
a

le
&
io
n
a
n
d
o

la

e
&
p
a
ld
a

b
a
>
a

D
lu
m
b
a
r
e
&
E
,

a
r
t
ic
u
la
c
io
n
e
&
,

C
o
m
b
r
o
&
,

c
la
7
c
u
la
&
,

c
e
r
ic
a
l!

A
m
b
ie
n
t
e
&

d
e

t
r
a
b
a
>
o

C
o
&
t
ile
&

D
lu
g
a
r
e
&

d
e

t
r
a
b
a
>
o

in
a
d
e
c
u
a
d
o
&
E
:

G
a
&
e
&

D
2
n
C
a
la
c
i
n
E
!

C
a
lo
r
!

2
n
&
o
la
c
i
n
!

2
n
m
e
r
&
i
n

e
n

l7
0
u
id
o
&
!

8
ib
r
a
c
io
n
e
&
!

R
u
id
o
&
!

"
o
l
o
&

e
n

&
u
&
p
e
n
&
i
n
!

R
a
d
ia
c
io
n
e
&
!

A
t
a
0
u
e
&

d
e

a
n
im
a
le
&
!

-
u
n
d
im
ie
n
t
o
&
!

2
n
;
e
c
c
io
n
e
&
!

C
o
r
t
e
&

y

-
e
r
id
a
&

"
a
t
o
lo
g
7
a
&

r
e
&
p
ir
a
t
o
r
ia
&
!

2
m
p
a
c
t
o

a
l
a
ir
e
,

a
g
u
a
,

o

&
u
e
lo

p
r
o
d
u
c
id
o

p
o
r

r
e
&
id
u
o
&

&
lid
o
&

o

e
;
lu
e
n
t
e
&
!

S
in
ie
&
t
r
o
&

d
e

e
C
7
c
u
lo
&
!

)
a
?
o
&

a

t
e
r
c
e
r
o
&

D
t
r
a
n
&
e
H
n
t
e
&
,

e
t
c
!
E
!
Control topogr?1ico.
#lementos de ci&il.
#lementos de electromec?nica.
ecepcin del terreno.
Preparacin de terreno.
Mo&imiento de tierra.
Sostenimientos de eBca&acin.
#nrocado.
elleno.
Compactacin.
Cimentaciones.
Cimentaciones pro1undas.
"rena6e.
Sistemas especiales.
#nco1rado y desenco1rado
#nco1rado de madera.
#nco1rado met?licos.
#nco1rado de 1ibra de &idrio.
#nco1rados especiales.
Armadura de re1uer4o.
(ierro corrugado.
Cables Epre y post tensadoF.
Concreto.
Produccin.
Colocacin.
Procesos especiales de cementacin.
Pa&imento as1?ltico.
Produccin.
Transporte.
Colocacin.
Acabados.
Tabi8uer,a.
Pisos.
e&o8ues.
Se<ali4acin.
Aire acondicionado.
#structura met?lica.
(abricacin.
Instalacin
Tuber,a.
Materiales* especi1icacin, seleccin, manipuleo, almacenamiento y
preser&acin.
Tuber,a y accesorios.
(abricacin.
Instalacin.
Tuber,a industrial.
Cali1icacin de #PS Eespeci1icaciones de procedimiento de soldaduraF.
Soldaduras especiales.
Identi1icacin y control de 6untas soldadas.
(uga.
Presin.
!impie4a 8u,mica.
Pintura.
e&estimiento.
Aislamiento t3rmico.
Anti1uego.
Anticorrosi&o.
#8uipos.
Cdigo: MA-SEG-01 Re! "#gina: $: de $%
otati&o.
:... !ista de procedimientos de SSOMA.
Procedimiento de Gestin de SSOMA
CO"IGO "#SCIPCION
MA-SEG-01 Manual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente!
RE-SEG-01 Reglamento de Seguridad y Salud en el 5raba>o!
"'-SEG-01 "lan de SSOMA
"'-SEG-01 "lan de Auditoria
"'-SEG-03 "lan de Emergencia&!
"'-AMJ-01 "lan de Mane>o Ambiental!
"'-AMJ-01 "lan de Ge&tin de Re&iduo&
"O'-SEG-01 "ol7tica de Seguridad y Salud Ocupacional
"O'-AMJ-01 "ol7tica Ambiental
"RG-SEG-01 "rograma de Seguridad y Salud en el 5raba>o!
"GR-SEG-01 "rograma Motiacional para traba>adore&
"GS-'GR-01 'ineamiento& de Seguridad y Salud Ocupacional
"GS-'GR-01 'ineamiento& Generale& de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para Subcontrati&ta&
"G-SEG-01 "rocedimiento para identi;icacin, interpretacin y ealuacin de re0ui&ito& legale& de SSOMA!
"G-SEG-01 "rocedimiento para el control de documento& e in;ormacin re0uerida de SSOMA!
"G-SEG-03 "rocedimiento para an#li&i& y control de rie&go&!
"G-SEG-06 "rocedimiento para reali*ar in;orme& men&uale& de SSOMA!
"G-SEG-0$ "rocedimiento para motiacin, promocin e incentio en SSOMA del per&onal!
"G-SEG-0: "rocedimiento para comunicacin interna y e@terna!
"G-SEG-0% "rocedimiento para reportar, ine&tigar y elaborar in;orme& de incidente& de SSOMA!
"G-SEG-0. "rocedimiento para la "lani;icacin y E>ecucin de Auditor7a& 2nterna& de SSOMA
"G-SEG-0/ "rocedimiento de Capacitacin en SSOMA!
"G-SEG-10 "rocedimiento para la &eguridad del &ubcontrati&ta!
"G-SEG-11 "rocedimiento para traba>o &eguro!
"G-SEG-11 "rocedimiento para permi&o& de traba>o!
"G-SEG-13 "rocedimiento para u&o de cdigo& de colore& y &e?ali*acin!
"G-SEG-16 "rocedimiento para in&peccione& de SSOMA!
"G-SEG-1$ "rocedimiento para el mantenimiento del orden y limpie*a del #rea de traba>o!
"G-SEG-1: "rocedimiento de Comit< de Seguridad y Salud en el 5raba>o!
"G-SEG-1% "rocedimiento de )erecCo de lo& 5raba>adore& a negar&e a reali*ar un 5raba>o 2n&eguro!
"G-SEG-1. "rocedimiento de in;raccione&, &ancione& y multa&!
"G-SEG-1/ "rocedimiento de Accione& Correctia& y "reentia& de SSOMA!
"G-SEG-10 "rocedimiento para implementacin de lo& Si&tema& de Ge&tin de SSOMA
"G-SEG-11 "rocedimiento para la identi;icacin, cla&i;icacin, mantenimiento y control de lo& regi&tro& de SSOMA!
"G-SEG-11 "rocedimiento de 2nduccin para empleado& nueo& o tran&;erido&!
"G-SEG-13 "rocedimiento de Reporte de Acto& y Condicione& Sube&t#ndare& - RACS
"G-SEG-16 "rocedimiento de Salud Ocupacional
"G-SEG-1$ "rocedimiento para reclutamiento y &eleccin de per&onal de SSOMA!
"G-SEG-1: "rocedimiento para la rei&in del Si&tema de Ge&tin de SSOMA
"G-SEG-1% "rocedimiento para el 5ratamiento de 4o Con;ormidade& de SSOMA
"G-SEG-1. "rocedimiento de An#li&i& de Seguridad del 5raba>o
Cdigo: MA-SEG-01 Re! "#gina: $% de $%
"G-SEG-1/ "rocedimiento de Re&pon&abilidade& de la '7nea de Mando y +rea Admini&tratia de obra
"G-SEG-30 "rocedimiento para rea&ignacin de labore& en Ca&o de Accidente& "er&onale&
Procedimientos Operati&os de SSOMA.
CO"IGO "#SCIPCION
G,-SEG-01 Gu7a de E&t#ndare& 5<cnico& de E""!
"G-SEG-31 "rocedimiento de blo0ueo y u&o de tar>eta& DlocP out and tag outE!
"G-SEG-31 "rocedimiento& para traba>o& en e&pacio& con;inado&!
"G-SEG-33 "rocedimiento para traba>o& el<ctrico&!
"G-SEG-36 "rocedimiento para traba>o& en caliente!
"G-SEG-3: "rocedimiento para el mane>o de incendio&!
"G-SEG-3% "rocedimiento para primero& au@ilio&!
"G-SEG-3. "rocedimiento para el mane>o de derrame& peligro&o&!
"G-SEG-3/ "rocedimiento para &eguridad en o;icina&!
"G-SEG-60 "rocedimiento para el mane>o de Cerramienta& manuale& y el<ctrica& port#tile&!
"G-SEG-61 "rocedimiento para 5raba>o con Andamio&!
"G-SEG-61 "rocedimiento& para u&o de e&calera&!
"G-SEG-63 "rocedimiento para e@caacione& y *an>a&!
"G-SEG-66 "rocedimiento para "roteccin "er&onal J#&ica!
"G-SEG-6$ "rocedimiento& para proteccin contra ca7da&!
"G-SEG-6: "rocedimiento para proteccin re&piratoria!
"G-SEG-6% "rocedimiento para el almacenamiento y manipulacin de reactio&, producto& 0u7mico& y combu&tible&!
"G-SEG-6. "rocedimiento para el almacenamiento de materiale&!
"G-SEG-6/ "rocedimiento para e0uipo de al*ado y grHa& mile&!
"G-SEG-$0 "rocedimiento para la rei&in de rigging e0uipment!
"G-SEG-$1 "rocedimiento para mane>o y moimiento de carga&!
"G-SEG-$1 "rocedimiento para el moimiento de tierra Dcargu7o, tran&porte y de&cargaE!
"G-SEG-$3 "rocedimiento para per;oracin )iamantina DdrillingE!
"G-SEG-$: "rocedimiento para traba>o& de arenado!
"G-SEG-$% "rocedimiento para monta>e de e&tructura& met#lica&!
"G-SEG-$. "rocedimiento para colocacin de barrera&!
"G-SEG-$/ "rocedimiento para traba>o& de demolicin
"G-SEG-:1 "rocedimiento para eacuacin de emergencia
Procedimiento
de ;igiene
Ocupacional
"G--2G-01 "rocedimiento de Ealuacione& de -igiene Ocupacional!
Procedimientos
Ambientales
"G-AMJ-01 "rocedimiento para la 2denti;icacin, Ealuacin y 8aloracin de A&pecto& Ambientale&!
"G-AMJ-01 "rocedimiento para laado de eC7culo&!
"G-AMJ-03 "rocedimiento para limpie*a de derrame&!

Manual de SSOMA-GESTION DE CALIDAD

Uploaded by

Document Information

Original Description:

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Manual de SSOMA-GESTION DE CALIDAD

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Manual de Seguridad, Salud

Ocupacional y Medio Ambiente

2.2.+A. Obser&acin de tareas.

You might also like