[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]
Fecha de la ltima actualizacin: 10/04/2009 1. IDENTIFICACIN 1.1 Cdigo SNIP del Programa de Inversin: PROG-18-2007-SNIP 1.2 Nombre del Programa de Inversin: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA I ETAPA 1.3 Responsabilidad Funcional del Programa de Inversin:
Funcin 14 SALUD Y SANEAMIENTO Programa 047 SANEAMIENTO
Subprograma 0127 SANEAMIENTO GENERAL Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
1.6 Localizacion Geogrfica del Programa de Inversin: Departamento Provincia Distrito Localidad CAJAMARCA - TODOS - - TODOS - 1.5 Unidad Formuladora del Programa de Inversin:
Sector: GOBIERNOS REGIONALES Pliego: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA Nombre: UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL
Persona Responsable de Formular: ING. FAVIO RAMIRO LIVAQUE ZORRILLA Persona Responsable de la Unidad Formuladora: ING. FERNANDO DIAZ CARNERO
1.6 Unidad Ejecutora del Programa de Inversin:
Sector: GOBIERNOS REGIONALES Pliego: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA Nombre: REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: ING. JOSE URTEAGA BECERRA
1.7 OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIN DEL PROGRAMA (COEJECUTORAS) Nombre de la Entidad Organo Asignado Componente en el que interviene 2 ESTUDIOS 2.1 Nivel Actual del Estudio del Programa de Inversin
Nivel Fecha Autor Costo (Nuevos Soles) Nivel de Calificacin PERFIL 06/09/2007 ING JOAQUIN ROJAS OBLITAS 4,000 APROBADO FACTIBILIDAD 10/04/2009 ING. FAVIO RAMIRO LIVAQUE ZORRILLA 3,400 APROBADO 2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PRE-FACTIBILIDAD 3 JUSTIFICACIN DEL PROGRAMA DE INVERSIN 3.1 Planteamiento del Problema PREVALENCIA DE ENFERMEDADES DE ORIGEN SANITARIO 3.2 Beneficiarios Directos 3.2. 1 Nmero de los Beneficiarios Directos 171,785 (N de personas) 3.2. 2 Caracteristica de los Beneficiarios
LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS CORRECTOS CORRESPONDEN A TODA LA POBLACIN QUE CONFORMAN LAS LOCALIDADES QUE INTEGRAN EL PRESENTE PROGRAMA CUYA POBLACIN A SIDO ESTIMADA EN 171,785 HABITANTES 3.3 Objetivo del Programa de Inversin REDUCIR EL INCREMENTO DE ENFERMEDADES DE ORIGEN SANITARIO 3.4 Anlisis de la demanda y oferta Tramo Longitud IMD Costo por tramo 4 ALTERNATIVAS DEL PROGRAMA DE INVERSIN (Las tres mejores alternativas) 4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada)
Alternativa 1 (Recomendada) AGUA POTABLE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MEDIANTE LA CONSTRUCCIN Y MEJORAMIENTO DE: CAPTACIONES (01 NUEVA Y 13 REHABILITADAS); PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE: UNA NUEVA Y DOS REHABILITADAS; LINEAS DE CONDUCCION: 02 NUEVAS (19.14 KM) Y 10 REEMPLAZADAS (56.93 KM); RESERVORIOS: 07 NUEVOS (7,440 M3) Y 05 REEMPLAZADOS (1,590 M3); REDES DE DISTRIBUCION: 61,410 M DE REDES NUEVAS Y 187,104 M DE REDES REEMPLAZADAS; CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA: INSTALACION DE 9,344 NUEVAS Y 21,033 REEMPLAZADAS; SUMINISTRO E INSTALACION DE 35,468 MICROMEDIDORES. ALCANTARILLADO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE: CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO: INSTALACION DE 12,180 NUEVAS Y 18,363 REEMPLAZADAS; REDES COLECTORAS: INSTALACION DE 69,330 M DE REDES NUEVAS Y 188,396 M DE REDES REEMPLAZADAS; INSTALACION DE TRES PEQUEAS ESTACIONES DE BOMBEO; EMISORES, INTERCEPTORES Y COLECTORES: INSTALACION DE 11,758 M (NUEVAS) Y 3,457 M (REEMPLAZO); PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: CONSTRUCCION DE SIETE PLANTAS DE TRATAMIENTO (08 LAGUNAS ANAEROBICAS, 03 LAGUNAS FACULTATIVAS, 02 TANQUES IMHOFF Y UNA LAGUNA DE MADURACION), MEJORAMIENTO DE LAGUNAS (EXISTENTES EN SAN PABLO) CONVIRTIENDOLAS EN DOS LAGUNAS ANAEROBICAS SEGUIDAS DE TRES LAGUNAS FACULTATIVAS DEL TIPO MADURACION. Alternativa 2 NO PRESENTA Alternativa 3 NO PRESENTA 4.2 Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) A Precio de Mercado 296,564,581 0 0 A Precio Social 247,309,896 0 0 Costo Beneficio (A Precio Social) Valor Actual Neto (Nuevos Soles) 81,426,207 0 0 Tasa Interna Retorno (%) 24.00 0.00 0.00 Costos / Efectividad Ratio C/E Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)
4.3 Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, EN COORDINACIN CON LAS MUNICIPALIDADES, QUE VAN A SER BENEFICIADAS CON LOS PROYECTOS DE RENOVACIN Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, HAN GESTIONADO Y COMPROMETIDO A LAS EPS SEDACAJ S.A. Y MARAON S.A. PARA QUE SE ENCARGUEN DE RECIBIR LAS OBRAS DEL PROGRAMA, SUPERVISE LA PUESTA EN MARCHA DE LOS MISMOS Y EXPLOTE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO. 4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA) 4.4. 1 Peligros identificados en el rea del PIP PELIGRO NIVEL 4.4. 2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres 4.4. 3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres 5 COMPONENTES DEL PROGRAMA DE INVERSIN (En la Alternativa Recomendada) 5.1 Proyectos de Inversin Pblica: a. PIPs con registro:
Cdigo Nombre Monto Estudio Evaluacin Nivel Min. Recom. DGPM Viabilidad Delegacin 49546 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE BAMBAMARCA, 45,144,208.00 Perfil Aprobado Perfil Viable DGPM HUALGAYOC 58492 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CAJABAMBA 63,152,859.00 Perfil Aprobado Perfil Viable DGPM 58495 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS 24,671,137.00 Perfil Aprobado Perfil Viable DGPM 58498 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN PABLO 17,803,448.00 Perfil Aprobado Perfil Viable DGPM 58528 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CONTUMAZA 16,706,075.00 Perfil Aprobado Perfil Viable DGPM 58537 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL 17,568,294.00 Perfil Aprobado Perfil Viable DGPM 58827 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CELENDIN 66,323,184.00 Perfil Aprobado Perfil Viable DGPM 58839 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CHOTA 60,905,356.00 Perfil Aprobado Perfil Viable DGPM 59093 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUALGAYOC 9,550,820.00 Perfil Aprobado Perfil Viable DGPM 61420 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CUTERVO 43,020,646.00 Factibilidad Aprobado Factibilidad Viable DGPM 61434 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JAEN 103,621,433.00 Perfil Aprobado Perfil Viable DGPM
b. PIPs sin registro: No existen PIPs sin registro asociados a este Programa. 5.2 Conglomerados: No existen Conglomerados asociados a este Programa. 5.3 [61451] Gestin del Programa y otros - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA I ETAPA: Nombre Monto GASTION ADMINISTRATIVA.- Equipamiento de Oficina 107,655.00 GASTION ADMINISTRATIVA.- Vehiculos y Equipos 180,000.00 GASTION ADMINISTRATIVA.- Alquiler y mantenimiento de Oficinas 24,000.00 GASTION ADMINISTRATIVA.- Personal Regular (Inc. Carga Social) 4,577,534.00 Total 4,889,189.00 Organizacin y Gestin
Aos (Nuevos Soles) Total por componente ORGANIZACIN PARA LA EJECUCIN 0 GESTIN DEL PROGRAMA 0 Monto Total de Componentes: 473,356,649.00 Monto de la Inversin Total: 296,564,581.00 5.4 Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total por componente Inversiones por reposicin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.6 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO El Financiamiento corresponde a crdito Externo 5.7 Perodo de Ejecucin (meses): 24 6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROGRAMA DE INVERSIN
Viabilidad Tcnica: EL PROYECTOES VIABLE DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNICO Viabilidad Ambiental: EL PROYECTO NO GENERA IMPACTOS NEGATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE Viabilidad Sociocultural: EL PROYECTO ES ACEPTADO DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIOCULTURAL Viabilidad Institucional: EXISTE VIABILIDAD INSTITUCIONAL, STAS PROMUEVEN EL PROYECTO 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA Inversin Per Cpita (S/hab) Componente Agua Potable - Reposicin Alcantarillado PTAR Localidades Obras Generales Redes Reposicin Ampliacin Ampliacin Bambamarca 51.0 774.3 1,516.9 660.1 126.0 Cajabamba 61.4 851.4 1,517.9 1,367.4 206.0 Celendn 179.8 1,323.4 2,242.8 973.0 88.5 Chota 303.5 1,106.3 2,252.5 861.8 159.2 Contumaza 199.9 1,443.8 2,146.7 1,231.0 Cutervo 6.0 923.3 1,659.5 821.2 339.9 Hualgayoc 339.4 1,278.5 1,926.3 1,017.2 379.0 Jaen 1.3 605.0 1,366.7 465.8 114.4 San Marcos 232.4 940.0 2,127.5 521.1 San Miguel 380.0 1,190.9 2,521.3 1,099.7 San Pablo 282 1,213 2,425 1,245 345 Programa 307 1,165 2,104 623 144 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROGRAMA DE INVERSIN Fecha de registro de la evaluacin Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Notas 07/02/2008 8:50 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI VIVIENDA Programa observado con Informe Tcnico N 034- 2007/VIVIENDA-OGPP-UI- RCL 27/08/2008 11:57 Hrs. PERFIL APROBADO OPI VIVIENDA Perfil aprobado con Informe Tcnico N 036- 2007/VIVIENDA-OGPP-UI- RCL 30/11/2008 0:00 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO OPI VIVIENDA Factibilidad aprobada con Informe Tcnico N 177- 2008/VIVIENDA-OGPP-UI. 22/04/2009 15:20 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO OPI VIVIENDA Factibilidad aprobada con Informe Tcnico N 433- 2008/VIVIENDA-OGPP-UI. 29/04/2009 9:42 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION MULTIANUAL- EVALUADORA La informacin de base (estadstica de costos) utilizada por el Gobierno Regional de Cajamarca y la determinacin de los precios unitarios aplicados para calcular los montos referenciales para la licitacin de obras de los proyectos, son de exclusiva responsabilidad del mencionado gobierno regional. Por tal motivo, previo a las licitaciones respectivas, se recomienda una revisin integral de dichos costos, a fin de disminuir el margen de error en los costos de los proyectos. 9 DOCUMENTOS FSICOS 9.1 Documentos de la Evaluacin Documento Fecha Tipo Unidad OFICIO N 0634-2007-GR.CAJ-P 16/10/2007 SALIDA UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL OFICIO N 0634-2007-GR.CAJ-P 19/10/2007 ENTRADA OPI VIVIENDA Oficio N 673-2008/VIVIENDA-OGPP 30/10/2007 SALIDA OPI VIVIENDA Oficio N 673-2008/VIVIENDA-OGPP 31/10/2007 ENTRADA UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL OFICIO N 0675-2007-GR.CAJ/P 05/11/2007 SALIDA UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL OFICIO N 0675-2007-GR.CAJ/P 07/11/2007 ENTRADA OPI VIVIENDA Oficio N 708-2007/VIVIENDA-OGPP 19/11/2007 SALIDA OPI VIVIENDA Oficio N 556-2008/VIVIENDA-OGPP 10/12/2008 SALIDA OPI VIVIENDA Oficio N 708-2007/VIVIENDA-OGPP 20/11/2007 ENTRADA UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL Oficio N 002-2008-GR.CAJ/PRESAC 21/07/2008 SALIDA UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL Oficio N 002-2008-GR.CAJ/PRESAC 21/07/2008 ENTRADA OPI VIVIENDA Oficio N 350-2008/VIVIENDA-OGPP 21/08/2008 SALIDA OPI VIVIENDA Oficio N 556-2008/VIVIENDA-OGPP 12/12/2008 ENTRADA MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION MULTIANUAL-EVALUADORA Oficio N 323-2009-EF/68.01 16/02/2009 SALIDA MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION MULTIANUAL-EVALUADORA Informe Tcnico N 036-2009-EF/68.01 13/02/2009 SALIDA MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION MULTIANUAL-EVALUADORA 9.2 Documentos Complementarios Documento Observacin Fecha Tipo Origen Oficio N 708-2007- /VIVIENDA-OGPP (Opi Nac) 19/11/2007 ENTRADA DGPM Oficio N 064-2008- EF/68.01 (dgpm) DGPM comunica incumplimiento de PIP con la R.D. 001- 2008-EF/68.01 (Art. 1, 1.1.)correspondiendo a Opi Nac. propuesta de nivel de estudio. Solicita informe tcnico de ampliacin. 10/01/2008 SALIDA DGPM Oficio N 800-2008- EF/68.01 DGPM luego de la revisin del Perfil de Programa considera necesario desarrollar la fase de preinversin a nivel de Factibilidad para el referido Programa 14/04/2008 SALIDA DGPM Oficio N 556- 2008/VIVIENDA- OGPP (Opi Nac) Solicita declaracin de viabilidad. 12/12/2008 ENTRADA DGPM Oficio N 323-2009- EF/68.01 (dgpm) DGPM comunica declaracin de viabilidad. 16/02/2009 SALIDA DGPM Oficio N 2024- 2012-EF/63.01 (dgpi) DGPI a Regin Cajamarca, sobre Memo 212-2012-EF/52.04 de la Dir. Gral. de Endeudamiento y Tesoro Pblico que solicita opinin sobre planteamiento de dicha regin de reasignacin de categoras del contrato de prstamo JICA PE-P35, indica que una vez cumplidos los procedimientos establecidas en la Directiva General del SNIP. por haber sufrido variaciones los compoentes del Programa, emitir opinin. 02/07/2012 SALIDA DGPM
10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Tcnico: Informe Tcnico N 036-2009-EF/68.01 Especialista que Recomienda la Viabilidad: CSAR TAPIA GAMARRA Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ROGER DAZ ALARCN Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 13/02/2009 11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROGRAMA DE INVERSIN 11. 1 La Unidad Formuladora declar que el presente PIP NO es de competencia Regional. Sin embargo el GL involucrado autoriza su formulacin y evaluacin mediante el Convenio: N 001/002/003/004/005/006/007/008/009/011/ MPHB- 2007 - GR.CAJ/P De fecha: 08/08/2007 Asignacin de la Viabilidad a cargo de DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL DEL SECTOR PUBLICO 12 DATOS POSTERIORES A LA DECLARACIN DE VIABILIDAD 12. 1 Modificaciones posteriores a la Viabilidad Informe Tcnico: Informe N 038-2013-GR.CAJ/PROREGION/DI Con Documento: Oficio N 651-2013-GR-CAJ-PROREGION/DE De Fecha: 24/05/2013 Resumen: Mediante el Oficio N 651-2013-GR-CAJ-PROREGION/DE, la Direccin Ejecutiva de PROREGION (Gobierno Regional de Cajamarca) alcanz a la DGPI el Informe N 038-2013-GR.CAJ/PROREGION/DI, con el cual la Direccin de Ingeniera de PROREGION pone de conocimiento las modificaciones que se han presentado en los proyectos que conforman el Programa Mejoramiento y ampliacin de los sistemas de agua potable alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de las principales ciudades del departamento de Cajamarca I Etapa con cdigo PROG-18-2007-SNIP, luego de haber iniciado su ejecucin. De esta manera, PROREGION informa que el nuevo monto de Inversin del citado Programa, como resultado de las modificaciones presentadas en los proyectos, asciende a S/.468,467,466.