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GESTOR DE CALIDAD

Luego de implementar la documentacin, se hace necesario verificar el estado de


conformidad con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, para lo cual
como Gestores de Calidad, es indispensable una auditora al proceso seleccionado en
la actividad de la unidad N3 (Documentacin de procesos). Por consiguiente el
grupo de trabajo debe solucionar los siguientes cuatro puntos:
1) Diseen y definan la lista de chequeo, formulando las posibles preguntas que se
realizarn durante la auditora interna del proceso institucional seleccionado en la
actividad de la unidad N3 (Documentacin de procesos).
POSIBLES PREGUNTAS:

1. CONOCE EL PROCEDIMIENTO REGISTRO Y VERIFICACION DE


ANTECEDENTES EN BASE DE DATOS?
2. APLICA EL PROCEDIMIENTO COMO LO INDICA EL MISMO?
3. REALIZA LAS ANOTACIONES EN LOS LIBROS DE REGISTRO, CUANDO SE
REALIAZA UNA CAPTURA?
4. SON DEJADOS A DISPOSICION DE LA AUTORIDADA COMPETENTE CON LOS
DOCUEMENTOS EXIGIDOS?
5. ACCIONES CORRECTIVAS

Estas preguntas son unas de las ms importante y reiterativas al momento de una


AUDITORIA en el procedimiento REGISTRO Y VERIFICACION DE ANTECEDENTES
EN BASE DE DATOS
2) Definan el Plan de Auditora a seguir en la verificacin del proceso institucional,
seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de procesos).
Durante la auditoria interna se implementa una ejecucin para el registro de
hallazgos y conclusiones de la auditoria.
Al inicio de la auditoria se deben determinar:
I.

INICIO DE LA AUDITORIA
Designacin de equipo y auditor

Lder
Denicin de objetos y alcance
Viabilidad
Contacto inicial
II.

REVISION DE LA DOCUMENTACION REGISTRO Y VERIFICACION DE


ANTECEDENTES EN BASE DE DATOS

Revisin de los documentos pertinentes del SGC determinacin de su adecuacin


con respecto a la auditora.
III.

PREPARACION DE LAS ACTIVIDADES

Preparacin del plan de auditora


Asignacin de tareas
Preparacin de los documentos de trabajo
IV.

REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES

Realizacin de la reunin de apertura


Comunicacin durante la auditora
Recopilacin y vericacin de la informacin
Generacin de hallazgos
Preparacin de conclusiones
Reunin de cierre

V.
VI.

PREPARACION, APROBACION Y DISTRIBUCION DEL INFORME


FINALIZACION DE LA AUDITORIA.

3) Actividad de campo: ejecuten la auditora interna al proceso institucional


seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de procesos),
para lo cual se deber:
A. Reunin de Apertura (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral 6.4.2.).
2

Se realiza la respectiva reunin de apertura de la auditoria con todo el personal del


comando de polica Cali encargados de realizar la auditoria, con el fin de verificar el
cumplimiento de la Norma: ISO 19011:2011.
Funcionario
MARTIN CABALLERO

profesin
JEFE DE PLANE

Cedula
16.458.985

MARCO OBANDO

RESPONSABLE CALIDAD

12.259.318

AUGUSTO MOSQUERA

APLICACIN DE PROCESOS

10.858.336

MIGUEL PENILLA

LIDER AUDITORIA

53.878.998

Se diligencia el formato No PRDI005-FT07 el cual es el documento de apertura y


cierre de auditoria en donde se relaciona todo el personal del centro.
APERTURA Y CIERRE DE AUDITORIA
CODIGO No 1CS-RD-I005-FT07
VALIDO DESDE: 2014/08/11
VERSION: 01 PAGINA 1 DE1
COPIA CONTROLADA SI

ALCANCE: VERIFICACION LA ADECUADA APLICACIN DEL PROCEDIMIENTO


REGISTRO Y VERIFICACION DE ANTECEDENTES EN BASES DE DATOS
APERTURA
FECHA: 2014-08-11
HORA: 8:00AM
LUGAR: SANTIAGO DE CALI
OBSERVACIONES

REGISTRO ASISTENTES: APERTURA Y CIERRE

B. Revisen, recopilen y verifiquen la informacin documental del proceso con


apoyo de la lista de chequeo realizada en el punto 1 de la presente actividad.
(Ver Norma: ISO 19011:2011, Numerales, 6.4.3, 6.4.6., 6.4.7 y 6.4.8.).
Cada profesional por parte del grupo de auditores, se dirigir a su rea respectiva
de evaluacin, as:
Martin Caballero, jefe de Planeacin. Se encargara de la documentacin de los
procesos
Marco Obando, Responsable de calidad, se encarga de la estructura y
arquitectura documental que cuenten con los requerimientos de la norma.
Augusto Mosquera, aplicacin de procesos, se encargara de auditar la
documentacin del proceso a auditar que se apliquen los puntos de control
Miguel Penilla, Comandante y lder de auditoria se encargara de la disponibilidad y
de garantizar que los auditores tengan acceso a las reas auditar sin obstculos no
demoras y buscando siempre la armona y documentacin de hallazgos

ACTA No 0001
En Santiago de Cali el da__11 de Noviembre del 2014_ siendo las___08:00 el
grupo de auditoria del proceso de inspeccin y registro para la verificacin de la
implantacin de la Norma ISO 9001:2008, realizo visita al comando de polica
metropolitana Santiago de Cali, donde fue atendido por el seor MAROS IVAN
MORENO MORENO con CC 79940883 de Bogot, en calidad de Comandante de
Metropolitana.

Se procede a dejar registrado los hallazgos encontrados, as:


Jefe de Planeacin. Presentada por Martin Caballero con CC 16.552.223 de
Arauca.
Verificacin estandarizacin de procesos
Verificacin correcta aplicacin de archivo a los documentos diligenciados
Hallazgos: 0
Responsable de Calidad. Presentada por Marco Obando con CC 12.552.987 de
Villavicencio,
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Verificacin que los documentos cuenten con la estructura documental exigida


Verificacin que los documentos diligenciados cuenten con las mrgenes y
estndares establecidos
Verificacin que el tramite documental y secuencia de documentos y fechas se
encuentre cronolgicamente como lo ordenado.
Hallazgos: 0
Aplicacin de Procesos. Presentada por la AUGUSTO MOSQUERA con CC
10.020.023 de Montera.
Verificacin que el proceso se lleve a cabo con los puntos de control exigidos
Verificacin que los documentos de los puntos de control estn debidamente
firmados por cada una de las partes intervinientes
Verificacin del cierre de los casos conocidos y de las anotacin de cada caso
presentado.
Hallazgos: 0

4) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del grupo
tras el desarrollo de la presente actividad.
Conclusiones

1. La informacin del marco legal suministrada es suficiente, consistente y


apropiada para l tipo de OEC.

2. Para el desarrollo de las actividades el OEC ha elaborado y tenido en cuenta


la documentacin necesaria y suficiente la cual se encuentra fsicamente y en
el software.

BIBLIOGRAFIA

Aurora

portal,

extrado

de,

http://www.auraportal.com/es/productos-bpm-workflowsoftware?gclid=Cj0KEQiAm_eiBRCWgIfq9pK1nZsBEiQAGqUcSavammEq-hP4qiKIX-gWCgCQ2ByGdS4XSRq0U0Hcw4aAsB68P8HAQ

Evaluacin y diseo de un sistema de gestin integral de calidad, ambiente, seguridad y


salud ocupacional
Leer ms: http://www.monografias.com/trabajos91/evaluacion-y-diseno-sistema-gestionintegral/evaluacion-y-diseno-sistema-gestion-integral.shtml#ixzz3IWQqVMQB