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COMERCIAL
SAC
AUDITORAS Y REVISIONES
AO 2010
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
SEP
OCT
NOV
DIC
15
27
12
AUDITORA EXTERNA
AUDITORAS Y REVISIONES
AGO
14
AUDITORA INTERNA
REVISION POR LA DIRECCIN
Cdigo : RS-13
AO 2011
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
AUDITORA INTERNA
14
15
28
27
AUDITORA EXTERNA
24
26
Representante de la Direccin
AUDITORIA 5S ALMACEN
Categora
ASUNTO
Estn los objetos innecesarios Identificados con una
etiqueta?
Estn todos los objetos colocados ordenadamente?
Estn los pasillos/reas de trabajo despejados y sin
obstculos?
CLASIFICAR
(SEIRI)
Categora
Asunto
Tienen todos los objetos un sitio propio?
Estn todos los objetos colocados en su sitio?
ORDENAR
(Seiton)
Categora
Asunto
Existen Cestas para la segregacin de los
desechos?
Estn las reas de trabajo limpias?
Estn los pasillos limpios?
Estn las Maquinas limpias?
Se Observan materiales en el suelo?
Las paredes estn Limpias y Pintadas?
Las Zonas de Riesgo estn Identificadas y
Demarcadas?
El Lay Out del rea esta claramente definido?
LIMPIAR (Seiso)
Todas Las Lmparas Funcionan Correctamente?
Presenta goteras el almacn?
Las Guardas, Acrlicos de las maquinas estn en
perfecto estado?
Las Mesas de Trabajo y Carteleras estn en
perfecto estado?
Existe un rea definida para los utensilios de
limpieza?
Se encuentran sealizadas las reas, Riesgo
Presente?
Estn los programas de limpieza claramente
visibles?
Categora
Asunto
Se Observan Indicadores de Gestin
(productividad, calidad, seguridad, 5S) en el rea?
Estn las instrucciones de Trabajo por maquinas
en el rea?
Se cumplen con las listas de verificacin?
SEGUIR
HACIENDO
(Seiketsu)
Categora
DISCIPLIINA
(Shitsuke)
Asunto
Los nuevos ingresos recibieron adiestramiento en 5
S?
Los resultados de las evaluaciones son discutidas
en las reuniones del equipo?
El indicador de 5S Muestra una tendencia
positiva?
Se evidencia en Carteleras las fotografas de Antes
y Despus?
Se mantienen actualizados los indicadores de
gestin ( Productividad, Calidad, Seguridad y 5S)
Se cumple con la segregacin de los desechos en
las cestas establecidas?
S ALMACEN
Almacn:__________________
Ok
No Ok
Puntos
Observaciones
NO APLICA
Ok
No Ok
Puntos
Observaciones
Puntuacin:
1 = No Cumple
2 = Cumple pero tiene observaciones.
3 = Cumple
Ok
No Ok
Puntos
Observaciones
NO APLICA
Ok
No Ok
Puntos
Observaciones
NO APLICA
Ok
No Ok
Puntos
Observaciones
0.51388889
Categora
DESCRIPCION
Estn los objetos innecesarios Identificados con una
etiqueta?
Estn todos los objetos colocados ordenadamente?
Estn los pasillos/reas de trabajo despejados y sin
CLASIFICACION obstculos?
ELIMINACION
Est la informacin en los paneles colocada
(SEIRI) 1
ordenadamente?
Puntuacin:
1 = No Cumple
2 = Cumple pero tien
3 = Cumple
Cumple
No Cumple
Puntos
Cumple
No Cumple
Puntos
Cumple
No Cumple
Puntos
DESCRIPCION
Tienen todos los objetos un lugar propio?
Estn todos los objetos colocados en su lugar?
Es fcil de visualizar donde debe estar cada objeto?
Se encuentran marcado los pasillos en el almacn?
Se encuentra visible los seales de evacuacion y los
extintores?
DESCRIPCION
Existen tachos para la segregacin de los desechos?
Estn las reas de trabajo limpias?
Estn los pasillos limpios?
Se Observan materiales en el suelo?
Las paredes estn Limpias y Pintadas?
El Lay Out del rea esta claramente definido?
LIMPIAR (Seiso) 3 Todas Las Lmparas Funcionan Correctamente?
Presenta goteras el almacn?
Las Mesas de Trabajo y Carteleras estn en perfecto
estado?
Existe un rea definida para los utensilios de limpieza?
Estn los programas de limpieza claramente visibles?
Categora
Categora
SEGUIR
HACIENDO
(Seiketsu) 4
DESCRIPCION
DESCRIPCION
Se Observan Indicadores de Gestin (Almacen, seguridad)
en el rea?
Se cumplen con las listas de verificacin?
Se reconocen fcilmente las normas, los riesgos y los
Equipos de Proteccin Personal a utilizar en el rea?
Puntuacin:
1 = No Cumple
2 = Cumple pero tien
3 = Cumple
Cumple
Cumple
No Cumple
No Cumple
Puntos
Puntos
Cumple
No Cumple
Puntos
Categora
DESCRIPCION
Los nuevos ingresos recibieron adiestramiento en normas
de seguridad, gestion de almacenes,5S?
Los resultados de las evaluaciones son discutidas en las
reuniones del equipo?
DISCIPLIINA
(Shitsuke) 5
ene observaciones.
Observaciones
Observaciones
Observaciones
ene observaciones.
Observaciones
Observaciones
Observaciones
Empresa
Puesto:
rea
Puesto
Nombre
Evaluacin
Nulo, no lo realiza
Bajo, hay robos
Nulo, no lo realiza
Bajo, continuas emergencias
Bajo, falta autoridad
Medio
Bajo, no delega
Nulo, no lo realiza
Bajo, no mejora
Nulo, no lo realiza
Nulo, no lo realiza
Nulo, no visualiza
Bajo, falta decisin
Medio
Bajo, deficiente
Bajo
Bajo, no lo aplica
Bajo, reactivo
Bajo, desconcentrado
Bajo, desordenado
Bajo, sin autocritica
Puesto:
Puesto
BAJADOR
EVALUACION
EVALUACION