Cdigo: SST-PA-01

Versin: 001
SGSST
Fecha: 01/06/15
Pgina: 1 de 5
PROGRAMACIN AUDITORA
1. Objetivo:
Establecer y mantener la programacin de auditoras, con el fin de
lograr una correcta evaluacin y control de los requisitos
establecidos en el SGSST.
2. Alcance:
Este procedimiento va dirigido a todo el personal de la organizacin
que participa en los procesos auditables.
3. Referencias:
Norma OHSAS 18001:2007
Norma 18002:2008
4. Terminologa:
Auditora de SST: Proceso sistemtico, independiente y
documentado que verifica el cumplimiento de los requisitos para el
SGSST.
Mejora continua: Proceso de optimizacin del sistema de gestin de
SST para lograr mejoras constantes en la SST, de acorde con la
poltica de SST.
Seguridad y salud en el trabajo (SST): Condiciones o factores que
afectan o podran afectar a los trabajadores o empleados de la
organizacin.
5. Responsabilidades:
Gerente general: Delegar responsabilidades en los procesos de
auditoras.
Jefe de operaciones: Realizar verificacin de documentacin
registrada de la auditora.
Experto en prevencin de riesgos: Realizar programacin de las
auditoras de SST.
Supervisor: Realizar revisin de auditoras.
6. Programacin de auditoras:
Torren de paredes S.A. pone nfasis en la mejora continua del
sistema de gestin de SST, reconociendo la importancia que tienen
las auditoras para controlar el cumplimiento de las metas
relacionadas con la SST, dndole a conocer a los trabajadores la
Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Cdigo: SST-PA-01
Versin: 001
SGSST
Fecha: 01/06/15
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PROGRAMACIN AUDITORA

6.1.

6.2.

planificacin de las auditoras que se realizan con el fin de cumplir

con lo estipulado en la poltica de SST.
Equipo auditor:
o la labor del auditor jefe ser efectuada por el jefe de
operaciones de la organizacin. Siendo l responsable de
verificar los registros de auditoras. Se definir a un supervisor
de rea distinta a auditar para realizar la labor del segundo
auditor.
Calendario de auditora:
Definido el equipo auditor, se comienza a realizar la calendarizacin
para las auditoras de las siguientes reas:
o Plantacin
o Produccin
o Almacenamiento
o Administrativa

6.2.1. Auditora del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo

rea: Plantacin
EQUIPO AUDITOR
Auditor
1
jefe
Jefe de operaciones
Supervisor de
2
Auditor
produccin

01-06-2015
HORA
9:00 /
10:30
10:30 /
11:30
11:30 /
13:00
13:00 /
14:30
14:30 /

ACTIVIDAD O PERSONA A ENTREVISTAR

AUDITO
RES

Reunin inicial con supervisor de plantacin

1-2

Breve visitas a las instalaciones

1-2

Visita a trabajadores

1-2

Almuerzo
Revisin documentacin junto al experto en prevencin 2

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Cdigo: SST-PA-01
Versin: 001
SGSST
Fecha: 01/06/15
Pgina: 3 de 5
PROGRAMACIN AUDITORA
16:30
16:30
17:30
17:30
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00

de riesgos
Revisin documentacin junto al supervisor de
plantacin

/
Colacin
/
Reunin equipo auditor

1-2

Presentacin sntesis auditora / finalizacin auditora

1-2

6.2.2. Auditora del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo

rea: Produccin
EQUIPO AUDITOR
Auditor
1
jefe
Jefe de operaciones
Supervisor de
2
Auditor
plantacin

03-06-2015
HORA
9:00 /
10:30
10:30 /
11:30
11:30 /
13:00
13:00 /
14:30
14:30 /
16:30
16:30 /
17:30
17:30 /
18:00

ACTIVIDAD O PERSONA A ENTREVISTAR

AUDITO
RES

Reunin inicial con supervisor de produccin

1-2

Breve visitas a las instalaciones

1-2

Visita a trabajadores

1-2

Almuerzo
Revisin documentacin junto al experto en prevencin
de riesgos
2
Revisin documentacin junto al supervisor de
produccin
1
Colacin

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Cdigo: SST-PA-01
Versin: 001
SGSST
Fecha: 01/06/15
Pgina: 4 de 5
PROGRAMACIN AUDITORA
18:00 /
19:00
19:00 /
20:00

Reunin equipo auditor

1-2

Presentacin sntesis auditora / finalizacin auditora

1-2

6.2.3. Auditora del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo

rea: Almacenamiento
EQUIPO AUDITOR
Auditor
1
jefe
Jefe de operaciones
Supervisor de rea
2
Auditor
administrativa

05-06-2015
HORA
9:00 /
10:30
10:30 /
11:30
11:30 /
13:00
13:00 /
14:30
14:30 /
16:30
16:30 /
17:30
17:30 /
18:00
18:00 /
19:00
19:00 /
20:00

ACTIVIDAD O PERSONA A ENTREVISTAR

AUDITO
RES

Reunin inicial con supervisor de almacenamiento

1-2

Breve visitas a las instalaciones

1-2

Visita a trabajadores

1-2

Almuerzo
Revisin documentacin junto al experto en prevencin
de riesgos
2
Revisin documentacin junto al supervisor de
almacenamiento
1
Colacin
Reunin equipo auditor

1-2

Presentacin sntesis auditora / finalizacin auditora

1-2

6.2.4. Auditora del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Cdigo: SST-PA-01
Versin: 001
SGSST
Fecha: 01/06/15
Pgina: 5 de 5
PROGRAMACIN AUDITORA
rea: Administrativa
EQUIPO AUDITOR
Auditor
1
jefe
Jefe de operaciones
Supervisor de
2
Auditor
almacenamiento

08-06-2015
HORA
9:00 /
10:30
10:30 /
11:30
11:30 /
13:00
13:00 /
14:30
14:30 /
16:30
16:30 /
17:30
17:30 /
18:00
18:00 /
19:00
19:00 /
20:00

ACTIVIDAD O PERSONA A ENTREVISTAR

AUDITO
RES

Reunin inicial con supervisor de rea administrativa

1-2

Breve visitas a las instalaciones

1-2

Visita a trabajadores

1-2

Almuerzo
Revisin documentacin junto al experto en prevencin
de riesgos
2
Revisin documentacin junto al supervisor de rea
administrativa
1
Colacin
Reunin equipo auditor

1-2

Presentacin sntesis auditora / finalizacin auditora

1-2

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por: