Sistema de Gestion Ambiental

SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL BASADO EN LA NORMA ISO 14001 EN
PASTEURIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES LECHESAN S.A.
CAMILO HINESTROZA DURAN
ESCUELA DE ESTUDIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES

FACULTAD DE INGENIERAS FSICO MECNICAS
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
BUCARAMANGA
2010
SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL BASADO EN LA NORMA ISO 14001 EN

PASTEURIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES S.A. LECHESAN S.A.
Proyecto de Grado presentado como requisito para optar al ttulo de

Ingeniero Industrial
Director
WALTER PARDAVE LIVIA
Magister en Ingeniera
Auditor Interno HSEQ
ESCUELA DE ESTUDIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES

FACULTAD DE INGENIERAS FSICO MECNICAS
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
BUCARAMANGA
2010
DEDICATORIA
Dedico la realizacin de este proyecto a Dios quien me ha dado bendecido con los
valores y cualidades necesarios para superar los obstculos que se me han
presentado a lo largo de mi vida.
A mis padres Oscar Mauricio Hinestroza y Sonia Duran Mantilla por guiar mis
pasos y brindarme su amor, confianza y la formacin necesaria para poder seguir
adelante en los proyectos que me he planteado.
A mis abuelos por brindarme su apoyo durante todo mi proceso de formacin

personal y profesional
A mi familia por estar siempre a mi lado aconsejndome apoyndome y
brindndome aliento en las situaciones
difciles
AGRADECIMIENTOS
El autor expresa sus agradecimientos a:
La Pasteurizadora Santandereana de Leches LECHESAN S.A., por brindarle la

oportunidad de complementar y aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de
la carrera.
La Universidad Industrial de Santander, por permitirle ser parte de una institucin

de gran nombre y reputacin.
El Ing. Walter Pardav Livia, por sus asesoras y acompaamiento durante el

tiempo en que se llevo a cabo el proyecto.
Todas las personas que de una u otra forma influyeron en el desarrollo y

cumplimiento de los objetivos propuestos en el proyecto.
CONTENIDO
Pg.
INTRODUCCIN
23
1. DESCRIPCIN DEL PROYECTO
24
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
24
1.2 JUSTIFICACIN
25
1.3 OBJETIVOS
26
1.4 ALCANCE
27
2. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
28
2.1 PRESENTACIN DE PASTEURIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES

LECHESAN S.A.
28
2.2 OBJETO SOCIAL
28
2.3 RESEA HISTRICA DE PASTEURIZADORA SANTANDEREANA DE

LECHES LECHESAN S.A.
29
2.4 ORGANIGRAMA
33
2.5 ORIENTACIN ESTRATGICA DE PASTEURIZADORA SANTANDEREANA

DE LECHES LECHESAN S.A.
35
2.5.1 Misin De Pasteurizadora Santandereana De Leches Lechesan S.A.
35
2.5.2 Visin De Pasteurizadora Santandereana De Leches Lechesan S.A.
35
2.6 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
36
2.7 MAPA DE PROCESOS
37
3. MARCO REFERENCIAL
38
3.1 MARCO TERICO
38
3.1.1 Sistemas De Gestin.
38
3.1.2 Sistema De Gestin Ambiental
42
3.1.3 Beneficios De La Implementacin De Iso 14001
44
3.2 MARCO LEGAL
45
4. DIAGNSTICO INICIAL DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA NTC

ISO 14001
52
4.1 REVISIN AMBIENTAL INICIAL
55
4.1.1 Consumo de agua
56
4.1.2 Vertimientos
57
4.1.3 Consumo de gas y emisiones atmosfricas
58
4.1.4 Consumo de energa
59
4.1.5 Residuos
61
4.2 FORTALEZAS
61
4.3 DEBILIDADES
62
5. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
64
5.1 DEFINICIN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
64
5.2 POLITICA AMBIENTAL
64
5.2.1 Poltica De Gestin De Calidad Y Gestin Ambiental De Lechesan S.A.
66
5.3 PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
66
5.3.1 Identificacin de aspectos ambientales, valoracin y determinacin de

controles
67
5.3.2 Identificacin de requisitos legales y otros aplicables.
71
5.3.3 Definicin de los objetivos de calidad y ambiental
72
5.3.4 Programas De Gestin
74
5.3.4.1 Programa de Uso Eficiente de Agua (ANEXO H - BHP12-01)
76
5.3.4.2 Programa de Uso Eficiente de Energa y Gas (ANEXO J - BHP12-02)
76
5.3.4.3 Programa de Uso Eficiente de Papel (ANEXO K - BHP12-03)
76
5.3.4.4 Programa de Recoleccin de Empaques (ANEXO L - BHP12-04)
76
5.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION
77
5.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
77
5.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
78
5.4.3 Comunicacin y consulta
79
5.4.4 Documentacin
80
5.4.5 Control de documentos
85
5.4.6 Control operacional
85
5.4.6.1 Manual de residuos slidos
86
5.4.6.2 Manual De Gestin Integral De Residuos Peligrosos

(Anexo O-Bhm06-04)
90
5.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias
90
5.5 VERIFICACIN
92
5.5.1 Seguimiento y medicin
92
5.5.2 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva
93
5.5.3 Auditoras Internas
94
5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN
96
6. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
98
6.1 IMPLEMENTACIN DE LOS PROGRAMAS DE GESTIN AMBIENTAL
98
6.1.1 Programa de uso eficiente de agua
98
6.1.2 Programa de uso eficiente de energa (BHP12-02)
106
6.1.3 Programa de recoleccin de empaques
109
6.2 CAPACITACIN
111
6.3 PRIMERA AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIN
112
6.4 SEGUNDA AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIN
115
6.5 REVISION FINAL DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
117
7. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PROYECTO
120
8. CONCLUSIONES
122
9. RECOMENDACIONES
124
BIBLIOGRAFA
126
ANEXOS
127
LISTA DE FOTOS
Pg.
Foto 1 Oficinas Administrativas (Pasteurizadora Santandereana de Leches

LECHESAN S.A.)
32
Foto 2 Planta de Produccin (Pasteurizadora Santandereana de Leches

LECHESAN S.A.)
32
Foto 3 Bodega rea Logstica (Pasteurizadora Santandereana de Leches

LECHESAN S.A.)
33
Foto 4 Muelle de despacho
33
Foto 5. Consumo de agua en lavado COP
56
Foto 6. Tanque de almacenamiento 1
57
Foto 7 Vertimiento de aguas industriales por procedimiento de lavado CIP en

rea de pasteurizado
57
Foto 8.Vertimiento de aguas industriales procedimiento de lavado CIP

en rea de envasado
58
Foto 9 Suministro de calor y vapor de agua por medio de calderas Auxiliares.
58
Foto 10.Suministro de Calor y Vapor de agua por caldera principal
59
Foto 11. Distribuidor elctrico de LECHESAN S.A
60
Foto 12. Planta Elctrica de la empresa.
60
Foto 13 Residuos Generados por LECHESAN S.A
61
Foto 15 Simulacro De Descarga De Extintores.
91
Foto 16 Instalacin de tubera para sistema de recirculacin de agua rea de

pasteurizador.
100
Foto 17 Instalacin de tubera en maquinas envasadoras
100
Foto 18 Tuberas de maquinas envasadoras de agua a tanque 2
101
Foto 19 Tubera para aprovechamiento de agua residual de planta pet
101
Foto 20 Instalacin tubera de sistema de recirculacin en planta pet
102
10
Foto 21 Instalacin de tubera para sistema de recirculacin en rea de

envasado de leche.
102
Foto 22 Instalacin de tubera para sistema de recirculacin tubera de

transporte de agua de maquinas envasadoras de agua y pasteurizador hacia
tanque de almacenamiento N2
103
Foto 23 Instalacin de tubera para sistema de recirculacin, tubera de

transporte de agua de maquinas envasadoras de leche hacia tanque de
almacenamiento N2
103
Foto 24 Tanque De Almacenamiento N 2
104
Foto 25 Sala de conferencias (La Herradura).
112
11
LISTA DE FIGURAS
Pg.
Figura 1. Estructura Organizacional LECHESAN S.A.
34
Figura 2. Mapa de Procesos LECHESAN S.A
37
Figura 3. Matriz de diagnostico preliminar ISO 14001:2004
53
Figura 4.Contenedores de residuos de LECHESAN S.A.
89
12
LISTA DE TABLAS
Pg.
Tabla 1. Portafolio de productos fabricados en bucaramanga. ............................. 36

Tabla 2. Comparacin de requisitos de iso 14001 e iso 9001 ............................... 54
Tabla 3. Calificacin de aspectos ambientales significativos ................................ 69
Tabla 5. Cronograma capacitaciones ambientales al personal de la empresa ...... 78
Tabla 6. Codificacin segn tipo de documento .................................................... 82
Tabla 7. Codificacin segn proceso .................................................................... 83
Tabla 9. Consumo de agua mensual .................................................................. 105
Tabla 10.consumo de gas ................................................................................... 107
Tabla 11. Consumo de energa elctrica mensual .............................................. 108
Tabla 12. Cumplimiento de estrategias de recoleccin de empaques ................. 110
Tabla 13. Resumen de no conformidades detectadas. ....................................... 114
Tabla 14. Resumen de no conformidades segunda auditora ............................. 116
Tabla 15. Diagnstico final iso 14001:2004 ........................................................ 118
Tabla 16. Cumplimiento de objetivos del proyecto .............................................. 120
13
LISTA DE GRAFICAS
Pg.
Grafica 1 diagnostico inicial del cumplimiento de requisitos de la Norma ISO

14001:2004
63
Grfica 2. Evaluacin de aspectos ambientales.
71
Grfica 3. Consumo de agua mensual ao 2010
105
Grfica 4. Consumo de gas mensual ao 2010
107
Grfica 5. Consumo de energa elctrica mensual ao 2010
108
Grfica 5. Porcentaje de cumplimiento vs metas establecidas
110
Grfica 6. Porcentaje de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO

14001:2004
119
Grfica 8. Avance del sistema de gestin ambiental
119
14
LISTA DE ANEXOS
Pg.
ANEXO A.DIAGNOSTICO PRELIMINAR ISO 14001:2004
128
ANEXO B PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E

IMPACTOS AMBIENTALES
136
ANEXO C AREA DE SISTEMA HSEQ
146
EVALUACION ASPECTOS / IMPACTOS AMBIENTALES
146
ANEXO D PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

LEGALES Y OTROS APLICABLES
166
ANEXO E MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
170
ANEXO F OBJETIV0S DEL SISTEM DE GESTIN DE CALDIAD Y

AMBIENTAL
314
ANEXO G CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
320
ANEXO H PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE AGUA
328
ANEXO I PROYECTO REUTILIZACIN DE AGUA
349
ANEXO J PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE ENERGA Y GAS
354
ANEXO K PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE PAPEL Y CARTON
363
ANEXO L PROGRAMA DE RECOLECCION DE EMPAQUES
372
ANEXO M CERTIFICADO DE CAPACITACION AMBIENTAL
378
ANEXO N PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN
379
ANEXO O MANUAL DE GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS

PELIGROSOS
383
ANEXO P. PLAN DE EMERGENCIAS
406
ANEXO Q. PROCEDIMIENTO DE ACCIN CORRECTIVA Y PREVENTIVA
453
ANEXO R. FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
458
ANEXO S. PROCEDIMIENTO DE AUDITORA INTERNA
461
ANEXO T. PROCEDIMIENTO DE REVISIN POR LA DIRECCIN
467
15
ANEXO U. PLAN DE AUDITORIA PRIMERA AUDITORIA INTERNA DE

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN.
472
ANEXO V. REPORTE PRIMERA AUDITORIA
475
ANEXO W .FORMATO DE ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA

PRIMERA AUDITORIA
478
ANEXO X PLAN SEGUNDA AUDITORIA
486
ANEXO Y REPORTE SEGUNDA AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
487
ANEXO Z. FORMATO DE ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA

SEGUNDA AUDITORIA
490
16
GLOSARIO
Accidente Ambiental: Suceso incontrolado, previsto o resultado de situaciones

inesperadas, que puede generar daos o impactos al medio ambiente.
Accin correctiva: Accin para eliminar la causa de una no conformidad

detectada.
Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad

potencial u otra situacin potencial no deseable.
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una

organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.
Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditora.
Auditora: Examen sistemtico, para determinar si las actividades y los resultados

relacionados con ellas, son conformes con las disposiciones planificadas y si stas
se implementan efectivamente y son aptas para cumplir la poltica y objetivos de la
organizacin.
Compatibilidad: Es la caracterstica que permite entre las sustancias y/o

productos qumicos, el almacenamiento, entre s a distancias convenientes.
Desempeo Ambiental: Resultados medibles de la gestin que hace una

organizacin de sus aspectos ambientales.
Emergencia: Es cualquier evento repentino que altera la cotidianidad de la

Empresa y la comunidad, que est en capacidad de causar muertes o lesiones a
17
cualquier persona que se encuentre en ella, as mismo interrumpir las

operaciones, causar dao a la propiedad, equipo, medio ambiente, y amenaza la
estabilidad financiera e imagen pblica de la empresa y requiere de una accin o
atencin inmediata con el objeto de evitar que se convierta en un desastre.
Hojas de seguridad: es una recopilacin de informacin relacionada con la salud

y lmites de exposicin, si el qumico es un agente cancergeno, medidas
precautorias, procedimientos de emergencia y de primeros auxilios.
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente ya sea adverso o

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organizacin.
Lugar de trabajo: Cualquier sitio fsico en la cual se realizan actividades

relacionadas con el trabajo bajo control de la organizacin.
Mejora continua: proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin

ambiental para lograr mejorar el desempeo ambiental global de forma coherente
con la poltica ambiental de la organizacin.
Medio ambiente: entorno en el cual la organizacin opera, incluidos el aire, el

agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones.
Meta ambiental: requisito de desempeo detallado aplicable a la organizacin o a

partes de ella que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario
establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.
No conformidad: Cualquier desviacin respecto a las normas, prcticas,

procedimientos, reglamentos, desempeo del sistema de gestin, entre otros, que
18
puedan ser causa directa o indirecta de enfermedad, lesin, dao a la propiedad,

al ambiente de trabajo o una combinacin de estos.
Objetivo Ambiental: Fin ambiental de carcter general coherente con la poltica

ambiental que en una organizacin se establece.
Organizacin: compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad o institucin, o

parte de una combinacin de ellas, sean o no sociedades, pblica o privada, que
tiene sus propias funciones y administracin.
Partes interesadas: Individuos o grupos interesados o afectados por el

desempeo Ambiental de una organizacin.
PHVA: Planear, Hacer, Verificar y Actuar.
Poltica Ambiental: Declaracin por parte de la organizacin de sus intenciones y

principios en relacin con su desempeo ambiental global, que le sirve de marco
para la accin y para fijar sus objetivos ambientales.
Prevencin de la contaminacin: utilizacin de los procesos, tcnicas,

materiales, productos, servicios o energa para evitar, reducir o controlar (en forma
separada o en combinacin) la generacin, emisin o descarga de cualquier tipo
de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia

de las actividades desempeadas.
Residuo: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del

consumo o uso de un bien en actividades domsticas, industriales, comerciales,
institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que
19
es susceptible de aprovechamiento o transformacin en un nuevo bien, con valor

econmico o de disposicin final. Los residuos slidos se dividen en
aprovechables y no aprovechables.
Residuo Peligroso: Son los residuos o mezclas de residuos que tienen riesgos
para la salud como tambin pueden ocasionar graves problemas al medio
ambiente, ya sea directamente o debido a su manejo actual o previsto, como
consecuencia de presentar alguna caracterstica de peligrosidad.
Residuo Reciclable: es cualquier material, objeto, sustancia o elemento slido

que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es
susceptible de incorporacin a un proceso productivo.
Segregacin en la fuente: Es la clasificacin de los residuos en el sitio de

generacin para su posterior recuperacin.
Sistema de gestin ambiental: Parte del sistema de gestin de una organizacin

empleada para desarrollar e implementar su poltica ambiental y GESTINar sus
aspectos ambientales.
SGC: Sistema de Gestin de Calidad.
HSEQ: Higiene, seguridad, medio ambiente y Calidad.
20
RESUMEN
TITULO: SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL BASADO EN LA NORMA ISO 14001:2004 EN LA
PASTEURIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES LECHESAN S.A.
AUTOR: Camilo Hinestroza Durn
PALABRAS CLAVES: Sistema de Gestin, Ambiente, Mejoramiento Continuo, Programas de
Gestin, Aspecto Ambiental, Impacto Ambiental, NTC ISO 14001.
En este documento se describe el diseo, la documentacin e implementacin del Sistema de
Gestin Ambiental basado en la Norma Tcnica Colombiana ISO 14001 en la Pasteurizadora
Santandereana de Leches LECHESAN S.A, teniendo en cuenta la legislacin ambiental vigente en
el pas, las exigencias por parte de los directivos de la empresa y las condiciones actuales de la
empresa para el desempeo de la misma.
Este proceso empez a partir de la realizacin de un diagnstico del estado actual de la empresa
frente al cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 14001, con el cual se establecieron los
parmetros base para la Planificacin del Sistema de Gestin, y para definir la poltica y los
objetivos del Sistema de Gestin, y se identificaron los aspectos e impactos ambientales, los
requisitos legales y de la organizacin, y las funciones y responsabilidades en Gestin Ambiental y
los programas clave para el funcionamiento y control del mismo; todo esto para tener una visin
sobre la inversin en la cual la empresa tendr que incurrir y dejar en claro que era lo que
pretenda la empresa bajo la implementacin del sistema.
El proyecto culmina con la implementacin del sistema, la documentacin de los procedimientos,

manuales y programas base para establecer los controles de los aspectos ambientales en los que
incurre la empresa por cumplir con su objeto social y mitigar as los impactos ambientales
ocasionados por los mismos, a medida que se evala la eficacia de los mismos para garantizar la
seguridad del Ambiente.
____________________________
Proyecto de Grado.
Facultad de Ingenieras Fsico Mecnicas. Escuela de Estudios Industriales y Empresariales.
Director: Walter Pardave Livia
21
ABSTRACT
Title: ENVIRONMENTAL SYSTEM OF MANAGEMENT BASED ON THE STANDARD ISO

14001:2004 IN THE PASTEURIZADORA SANTANDEREANA OF MILKS LECHESAN S.A.
Author: Camilo Hinestroza Durn
Key words: Management system, development, continuous improvement, program management,
environmental aspect, environmental impact, NTC ISO 14001.
This document describes the design, documentation and implementation of the environmental
management system based on the technical Colombian ISO 14001 standard in the Pasteurizadora
Santandereana of milks LECHESAN S.A., taking into account the existing environmental legislation
in the country, the requirements for managers of the company and current conditions for the
performance of the same company.
This process began in the realization of a diagnosis of the current status of the enterprise to the
requirements of the NTC ISO 14001, which settled parameters basis for the planning of the
management system, and to define policy and objectives of management, and identified aspects
and environmental impacts, the legal requirements and the Organization, and the roles and
responsibilities in environmental management and key to the operation and control; programmes all
this for a view on investing in which the company will have to incur and make clear that it was what
was intended by the company under the implementation of the system.
The project culminates with the implementation of the system, the documentation procedures,
manuals and programs base to set controls the environmental aspects incurs the company fulfill its
purpose and thus mitigate the environmental impacts caused by them, as it evaluates the
effectiveness of these to ensure the safety of the environment
__________________________
Grade Project. Modality.
Faculty of Physique Mechanics Engineerings. School of Industrial and Management Studies.
Director: Walter Pardave Livia
22
INTRODUCCIN
Dado que la expansin econmica y la globalizacin son fenmenos inminentes, y

sabiendo que estos fenmenos traen consigo una lucha de precios entre los
productores locales y extranjeros, el sistema de gestin ambiental es considerado
como una herramienta clave de tipo gerencial, para poder afrontar esta lucha y
sobrevivir a la misma, debido a que este sistema mejora la rentabilidad de las
empresas de manera que promueve la reduccin en costos tanto fijos como
variables en estas, por medio del manejo eficiente de recursos, modificacin de la
estructura organizacional, de los procesos y procedimientos para lograr resultados
planificados, y mejora la imagen de la empresa frente a sus clientes, lo que otorga
un mejor posicionamiento estratgico en el sector en que se encuentre.
La proteccin del medio ambiente se ha convertido en una meta comn dentro de

las polticas tanto de nuestro pas como del mundo entero, debido a que los
empresarios y los lderes de las naciones se han dado cuenta de las secuelas que
la industrializacin y produccin descontrolada de bienes y servicios sin tener en
cuenta el manejo de los recursos ni los residuos que estos generan tanto en su
fabricacin o generacin, como en su uso o consumo, y en su disposicin final,
ocasionan en la calidad de vida de las personas y dems seres vivos a nivel
mundial.
Como
resultado
de
esta
situacin
la
empresa
PASTERIZADORA
SANTANDEREANA DE LECHES LECHESAN S.A justifica la existencia de un

Sistema de Gestin Ambienta al interior de sus instalaciones, que oriente, ejecute
y evale las acciones encaminadas a controlar, reducir y mitigar los aspectos
ambientales propios de sus actividades, creando conciencia ambiental entre sus
trabajadores, y disminuyendo el impacto ambiental negativo ocasionado.
23
1. DESCRIPCIN DEL PROYECTO
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente en el mbito empresarial se est dando gran importancia a la

implementacin de sistemas para la gestin Ambiental no solo como ventaja
competitiva sino porque la situacin ambiental actual a nivel mundial lo amerita.
Las normatividades en cuanto a este tema crecen da a da en busca de garantizar
el bienestar y mejorar la calidad de vida de las personas, teniendo en cuenta la
preservacin del medio ambiente, los actuales gobiernos se estn dando cuenta
que la proteccin ambiental es un problema de todos y que se deben ejercer
mayores controles y sanciones ms severas para preservar el mismo, es por ello
que la Pasteurizadora Santandereana de Leches LECHESAN S.A. consciente que
todos los aspectos ambientales propios de sus procesos y actividades, y de los
impactos que estos ocasionan al ambiente ha decidido implementar un sistema
para el control y disminucin de dichos aspectos, siguiendo los parmetros
establecidos en la NTC ISO 14001.
Con la implementacin de esta norma la Pasteurizadora Santandereana de

Leches LECHESAN S.A. podr tratar sistemticamente asuntos ambientales,
gestionando de manera ms eficiente la identificacin de los aspectos ambientales
propios de su actividad empresarial, garantizando los controles adecuados en
todos sus procesos, reduciendo los impactos ambientales y los costos asociados a
despilfarro
materias
primas,
insumos,
servicios pblicos,
etc.
y reducir
significativamente la posibilidad de tener accidentes que ocasionen impactos

significativos al ambiente que puedan resultar costosos para la empresa, y de esta
manera proyectar una mejor imagen frente a sus clientes (internos y externos),
proveedores y partes interesadas, lo que por ende conllevara a mantener buenas
24
relaciones con los entes reguladores como la CDMB, impulsando menor severidad
en las sanciones producto de algn accidente ambiental.
1.2 JUSTIFICACIN
Debido a que el cuidado y proteccin del medio ambiente ha sido un tema que ha
cobrado gran importancia a nivel mundial y a que uno de los problemas ms
importantes del crecimiento econmico es la contaminacin, los gobiernos locales,
nacionales, as como las organizaciones, corporaciones, asociaciones sectoriales,
organismos reguladores y clientes han implementado dentro de sus criterios y
requisitos para escoger proveedores de productos y servicios,
requisitos
ambientales, como control y mitigacin del impacto ambiental originado,

restauracin del medio ambiente entre otros, LEHCHESAN S.A ha decidido
implementar el sistema de gestin ambiental basado en la norma internacional
ISO 14001:2004 pues este se presenta como una herramienta para alcanzar un
manejo adecuado tanto de recursos naturales como de residuos generados,
controlando el impacto ambiental negativo que generan sus procesos, cumpliendo
con la legislacin ambiental vigente, creando indicadores de evaluacin cada vez
ms exigentes y , concienciando a sus empleados y proveedores sobre desarrollo
econmico sostenible en armona con el cuidado ambiental para fomentar la
proteccin ambiental.
25
1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo General
Disear, documentar e implementar un Sistema de Gestin Ambiental

basado en la NTC ISO 14001 en la Pasteurizadora Santandereana de Leches
LECHESAN S.A.
1.3.2 Objetivos Especficos
Elaborar un diagnstico del cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO

14001 por parte de la Pasteurizadora Santandereana de Leches LECHESAN
S.A.
Planificar
el
Sistema
de
Gestin
Ambiental
en
la
Pasteurizadora
Santandereana de Leches LECHESAN S.A.

Disear la documentacin requerida por la norma y por la entidad, para la
implementacin del Sistema de Gestin Ambiental.
Capacitar y sensibilizar el personal de la Pasteurizadora Santandereana de
Leches LECHESAN S.A. en Gestin Ambiental.
Orientar la Implementacin de los programas y planes del Sistema de Gestin
Ambiental requeridos por la entidad para dar cumplimiento a la Norma ISO
14001.
Realizar 2 auditoras internas para la evaluacin del sistema de Gestin
Ambiental en la Pasteurizadora Santandereana de Leches LECHESAN S.A.
Presentar acciones de mejora con base en los resultados obtenidos en cada
una de las auditoras hechas al Sistema de Gestin Ambiental.
26
1.4 ALCANCE
El proyecto abarca las actividades de diseo, documentacin, implementacin y

evaluacin de resultados del Sistema de Gestin Ambiental a travs de
auditoras; para los procesos realizados en la Pasteurizadora Santandereana de
Leches LECHESAN S.A., de acuerdo a la norma NTC ISO 14001.
Este proceso culmina con la realizacin de dos auditoras internas y la

implementacin de los planes de mejora propuestos con base en los resultados
de cada una de las auditoras.
27
2. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA1
2.1 PRESENTACIN DE PASTEURIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES

LECHESAN S.A.
PASTEURIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES LECHESAN S.A., es una

empresa dedicada a la fabricacin y comercializacin de bebidas y alimentos. Se
encuentra ubicada en Floridablanca (Santander.). Fue constituida mediante
escritura pblica No. 2730 del 15 de Septiembre de 1959.
Sus principales actividades son:
El tratamiento, pasterizacin, refrigeracin, envase, almacenamiento y

transporte de leche.
La fabricacin, envase y almacenamiento de jugos, concentrados de frutas,

toda clase de bebidas refrescantes y otras clases de productos alimenticios, la
distribucin y comercializacin de productos CALIFORNIA y cualquier otra clase
de productos.
2.2 OBJETO SOCIAL
Cumplir cabalmente con los lineamientos, y buenas prcticas de manufactura

preservando el medio ambiente y contribuir al desarrollo econmico y social del
Pas, generando empleos a los diferentes sectores econmicos.
Informacin suministrada por la empresa LECHESAN S.A
28
2.3 RESEA HISTRICA DE PASTEURIZADORA SANTANDEREANA DE

LECHES LECHESAN S.A.
En 1.957, surge la idea por parte de un grupo de ganaderos de la regin de

Santander y Sur del Cesar de crear una Empresa que diera solucin a la falta de
mercado y comercializacin de la leche cruda. Una pasteurizadora fue la opcin
ms acertada para procesar y distribuir en todo el territorio, la leche que se
recoga en los hatos.
Fue as como los seores Hiplito Pinto, Julio Martn
Acevedo, Ernesto San
Miguel y Zoilo Santamara crearon la Cooperativa Santandereana de Leches,

adquirieron un local para su funcionamiento en la calle 56 con carrera 31 de la
ciudad de Bucaramanga y consolidaron la idea que solucion en gran parte las
necesidades de los productores de leche cruda y de los consumidores potenciales
de leche pasteurizada.
En 1.959, se establecieron las labores de recepcin de leche cruda y la

produccin, distribucin y venta de leche pasteurizada; la Cooperativa recibi el
nombre de LECHESAN Ltda. y el producto se distribuy en botellas de vidrio de
750 ml. y 250 ml. Posteriormente se comercializ la leche pasteurizada LA
PAMPA, envasada en cajas de cartn con un recubrimiento de cera. Con la
presentacin de estos productos, se dio inicio a la comercializacin en ciudades
como Ccuta y Socorro.
29
LECHESAN Ltda. Se haba constituido como la Empresa de mayor crecimiento y

esto exigi la ampliacin de su estructura fsica. Por esto el 7 de diciembre de
1.971 se iniciaron labores en la planta donde actualmente funciona, y as mismo
se inaugur el Centro de Acopio ubicado en San Alberto, Cesar. La distribucin de
la leche se realiz durante 3 aos con el sistema puerta a puerta, en la que se
entregaba el producto en cada hogar por medio de tiqueteras que eran adquiridas
con anterioridad; posteriormente la compaa inici la distribucin directa.
En
1.973,
la
razn
social
fue
modificada
PASTEURIZADORA
SANTANDEREANA DE LECHES S.A. LECHESAN S.A. Esta etapa dio inicio a la

distribucin de la leche pasteurizada en bolsa en presentaciones de 250 ml, 500
ml, 750 ml.
En 1.980, se incursion con la presentacin de 1.000 ml. En los aos siguientes se

implementaron estrategias que garantizaron el incremento en el consumo del
producto, y se comenz la distribucin por medio de un canal indirecto manejado
por distribuidores o contratistas quienes han asumido desde
entonces el
compromiso de que el producto llegue a todos los establecimientos del mercado y

a todos los consumidores.
En 1.990, LECHESAN S.A. deja el monopolio del mercado. La Compaa inici el

montaje de una nueva planta Pasteurizadora ubicada en la regin de Simijaca
(Cundinamarca), cuya razn social es INDUSTRIA COLOMBIANA DE LACTEOS
LTDA., INCOLACTEOS LTDA. La cual utiliz la Tecnologa de Ultrapasteurizacin
30
con envases Tetra-Pak, a la vez incursion en el mercado de Santa f de Bogot

con leche pasteurizada en bolsa.
En los aos siguientes, LECHESAN S.A. present otros productos como el yogurt
de frutas en bolsa, arequipe, leches batidas con pulpa de frutas, agua en bolsa ,
refrescos en bolsa y en 1999 la LECHE LIGHT (Semidescremada).
A finales de 2003 implementa la Preventa y se convierte en un programa exitoso

para cubrir eficazmente el mercado de Bucaramanga y su rea metropolitana.
En el ao 2004 comienza el envase de agua CALIFORNIA en botella, en

presentaciones de 500 ml y 1500 ml; y la produccin de leche larga vida en
envase Tetra fino de 200 ml y 900 ml, entera y semidescremada.
INFORMACION GENERAL
Nombre de la empresa
: Pasteurizadora Santandereana de Leches Lechesan

S.A.
N.I.T.
: 890.200.676-6
Actividad econmica
: Produccin y comercializacin de productos

derivados de la leche y alimenticios.
Direccin
: Autopista Floridablanca Km. 2 no. 124 75
Telfono
: 7273464 Ext. 202
31
Foto 1. Oficinas Administrativas (Pasteurizadora Santandereana de Leches LECHESAN S.A.)
Fuente: Autor del proyecto
Foto 2. Planta de Produccin (Pasteurizadora Santandereana de Leches LECHESAN S.A.)
32
Foto 3. Bodega rea Logstica (Pasteurizadora Santandereana de Leches LECHESAN S.A.)
Foto 4. Muelle de despacho
2.4 ORGANIGRAMA
A continuacin en la figura 1 se presenta el organigrama de la empresa, donde se

indican los diferentes cargos que existen en la empresa y la jerarquizacin actual.
33
Figura 1. Estructura Organizacional LECHESAN S.A.
Fuente: Empresa LECHESAN S.A
Recurso Humano:
Empleados Directos: 44.

Empleados de cooperativa INCOLECHE LTDA: 68.
Empleados de SUMITEMP LTDA: 38.
Nmero de Cargos: 42. (Administrativos, Comercial, Produccin)
Total Empleados: 150.
Cabe recordar que Pasteurizadora Santandereana de Leches LECHESAN S.A

solo tiene sede en Bucaramanga, y no existe ninguna otra bodega, oficina o
sucursal diferente a las ubicadas en la Autopista Floridablanca Km. 2 no. 124 75.
34
2.5 ORIENTACIN ESTRATGICA DE PASTEURIZADORA SANTANDEREANA

DE LECHES LECHESAN S.A.
2.5.1 Misin De Pasteurizadora Santandereana De Leches Lechesan S.A.
Interactuar y participar eficientemente como Empresa procesadora de Alimentos
Naturales de la ms alta calidad, para consumo humano, con el ms amplio aporte
nutricional, en beneficio de todos los consumidores.
Sustentados en nuestra amplia experiencia, adquirida a travs de la tecnologa
operacional y la excelente capacitacin de nuestro recurso humano, aportar
eficiente y oportunamente a mejorar el nivel nutricional y alimenticio, frente a los
retos y realidades del tercer milenio.
2.5.2 Visin De Pasteurizadora Santandereana De Leches Lechesan S.A.

Basados en altos niveles de aseguramiento de la calidad y desarrollo tecnolgico,
as como tambin, profesionalizacin de nuestro recurso humano, competir tica y
dinmicamente para lograr que nuestra organizacin industrial y comercial,
mantenga la ms destacada posicin de liderazgo, en el entorno industrial de
Colombia, con prioridad, en el segmento de productos alimenticios y con
favorables resultados econmicos para nuestros inversionistas, recurso humano,
clientes, proveedores y consumidores de nuestros productos.
35
2.6 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
Los productos que se fabrican en la PASTEURIZADORA DE LECHES

LECHESAN S.A son, leche pasteurizada de 1100 ml, 900 ml, 600 ml, y 200 ml,
agua en botella PET de 600 ml y 350 ml y Tampico de 500 ml; cuyas
caractersticas de embalaje se muestran en la tabla 1.
Tabla 1. Portafolio de productos fabricados en Bucaramanga.
Producto
Leche pasteurizada
Agua
Caracterstica
Leche entera
Clasificacin
Leche descremada
Ozonizada
Leche semidescremada
Envase
Bolsa de polietileno
Botella PET
200 ml
500 ml
600 ml
1500 ml
900 ml
1100 ml
Embalaje
Cestillo x 60 un de 200
Bandeja x 12 u de
ml Cestillo x 30 un de
500 ml
600 ml Cestillo x18 un
Bandeja x 6 u de
de 900 ml
1500 ml
Cestillo x16 un de 1100

ml
Fuente: Empresa LECHESAN S.A.
36
De igual forma la Empresa comercializa y distribuye productos tales como:

Nctares de fruta, salsas de tomate, mostaza, y mayonesa, pastas de tomate,
mermeladas, Vinagre, entre otros productos provenientes de Bogot y
Barranquilla, de las empresas California e Incolcteos.
2.7 MAPA DE PROCESOS
A continuacin en la figura 2 se presenta el mapa de procesos de la empresa,

donde se identifican los procesos de gerenciales, operacionales y de apoyo
contemplados por LECHESAN S.A.
Figura 2. Mapa de Procesos LECHESAN S.A
37
3. MARCO REFERENCIAL
3.1 MARCO TERICO
3.1.1 Sistemas De Gestin.
Un sistema de gestin es una herramienta administrativa que permite planear e

implementar de forma ordenada las oportunidades de mejoramiento en una
empresa. En otras palabras, son acciones y procedimientos planificados y
organizados por medio de los cuales se busca conseguir unos resultados
especficos. Cuando una empresa implanta un sistema de este tipo slo lo hace
para gestionar un aspecto puntual, como por ejemplo la calidad de sus productos y
servicios.
Una empresa debera implementar un sistema de gestin:
Porque los clientes lo exigen.

Porque el empresario desea mejorar la imagen de su negocio en el
mercado.
Porque el equipo de trabajo construye competencias que darn como
resultado el mejor funcionamiento del negocio.
El sistema trae varios beneficios ya que permite:
Trabajar en direccin a una mejora continua.

Descubrir las necesidades de la empresa y definir sus respectivos
procesos.
38
Realizar mejoras en productividad, reduccin de costos y prevencin de

fallas que puedan encarecer la produccin.
Mejorar la gestin de la eficiencia.
Disminuir los costos y recursos utilizados.
Mejorar la imagen frente a la fuerza de trabajo, la comunidad y los clientes.
Cumplir con las reglamentaciones actuales y las que surjan posteriormente.
Satisfacer las reglamentaciones de compras del gobierno o la industria.
Obtener una ventaja competitiva en el mercado y aumentar la cuota de
este.
Aumentar el nmero de clientes, generar su confianza, conseguir su
fidelidad y mejorar la relacin con ellos.
Aumentar la motivacin del personal y la organizacin del trabajo.
Reducir los costes debidos a la mala calidad.
Los retos que supone la implementacin de un sistema de gestin son:
Contar con personal competente y/o formarlo.

Asignar recursos tcnicos y econmicos para la puesta en marcha del
sistema de gestin.
Dedicar tiempo y esfuerzo para el montaje del sistema.
El sistema de gestin cuenta con tres componentes bsicos:
Elemento
de
revisin
inicial:
se
identifican
los requisitos
legales
relacionados con los productos, servicios, el medio ambiente, la seguridad y la

salud ocupacional, las obligaciones fiscales y sociales de la organizacin.
39
Elemento estratgico: hace referencia a las polticas y objetivos que definen

el norte de la empresa y a los lineamientos que debern seguir quienes la
componen para alcanzar los resultados esperados.
Elemento operativo: es la implementacin de la estrategia. En esta etapa,
antes de la verificacin y el cierre del ciclo con la accin, se destacan tres
componentes bsicos:
El componente humano y de recursos.
El componente documental.
El componente operativo u operacional para manejar situaciones normales
y rutinarias, anormales y no rutinarias y de emergencia.
La organizacin, entendida como un sistema, cuenta con un grupo de elementos

que interactan para lograr los objetivos propuestos, como por ejemplo ganar
dinero, prevenir la contaminacin ambiental, satisfacer al cliente, mejorar las
condiciones de los trabajadores, responder a los compromisos con la sociedad o
permitir el crecimiento del recurso humano.
Estos elementos relacionados se denominan procesos y son la base para la

gestin. Si retomamos la definicin de la norma ISO 9000, proceso es "el conjunto
de elementos interrelacionados que transforman entradas en salidas o que
agregan valor", para hacerlo ms comprensible a las empresas de servicios. De
otro lado, cuando se habla de gestin se hace referencia a la aplicacin del ciclo
de Planear, Hacer, Verificar y Actuar, llamado tambin PHVA. Y este ciclo,
precisamente, es un mtodo para conducir el mejoramiento de procesos, que
parte de planear un cambio para la resolucin de un problema especfico.
40
El ciclo PHVA incluye las siguientes actividades para cada uno de los cuatro pasos
en el desarrollo de una empresa:
Planear
Identificar clientes, y requerimientos de los mismos.

Determinar las metas y objetivos: definir el alcance del proyecto para
montar un sistema de gestin y reconocer la situacin actual de la empresa.
Definir los mtodos que permiten alcanzar las metas y objetivos: identificar
los riesgos, elaborar el reglamento interno y un plan de manejo.
Definir los responsables de la implementacin del SG.
Asignacin de recursos.
Planear comits de mejoramiento continuo.
Hacer
Comunicar las acciones establecidas: informar a todos sobre lo que se va a

hacer.
Proporcionar educacin y entrenamiento: ensearles a hacerlo.
Ejecutar las acciones establecidas: hacerlo.
Identificar oportunidades de mejora.
Desarrollo del plan piloto
Implementar las mejoras
Recolectar los datos generados durante la ejecucin: registrarlo.
41
Verificar
Realizar el seguimiento y medir los procesos y los productos contra los

objetivos
Analizar los resultados que se van obteniendo.
Comparar los resultados finales con la meta planteada.
Comparar lo que haba antes con lo que hay ahora.
Incluir efectos adicionales, es decir, ver aspectos positivos y/o negativos.
Actuar
Estandarizacin de procesos, procedimientos y actividades.

Comunicar a todos los nuevos procedimientos.
Continuar enseando y entrenando el personal involucrado.
Establecer el sistema de gestin.
Implementar la mejora continua a todos los procesos de la organizacin.
3.1.2 Sistema De Gestin Ambiental
En la Reunin Mundial de la ONU sobre el Medio Ambiente (ECO 92), se

discutieron diversos temas ambientales, uno de estos fue la instalacin de un
grupo
de
trabajo
por
parte
de
la
Organizacin
Internacional
para
la
Estandarizacin (ISO) para la elaboracin de normas ambientales. De esta forma

se cre el Comit Tcnico 207-ISO/TC 207, en 1993, quien estructur seis
subcomits en los cuales se discutieron los temas pertinentes: Sistema de Gestin
Ambiental, Auditoras Ambientales, Sellos Ecolgicos, Evaluacin del Desempeo
Ambiental, Anlisis del Ciclo de Vida y Trminos y Definiciones; con los pases
42
responsables: Reino Unido, Holanda, Australia, Estados Unidos, Francia y

Noruega. La edicin final de la norma BS-7750 se public en 1994 y sirve como
gua para la evaluacin del impacto ambiental y esta fue tomada como base para
la creacin de la norma ISO 14000. Fue aprobada en Europa como norma
nacional en 1997.
Para poder medir de manera efectiva los esfuerzos realizados por mltiples
organizaciones para combatir la problemtica ambiental en diversos pases se
haca necesaria la creacin de un indicador estndar para alcanzar una proteccin
ambiental adecuada, as, la Organizacin Internacional para la Estandarizacin
(ISO) en la Cumbre para la Tierra en junio de 1992 en Ro de Janeiro Brasil se
compromete a crear normas ambientales internacionales, las actuales ISO 14000.
Entonces para 1996 sali a la luz pblica el primer componente de ISO 14000,
revolucionando campos empresariales, legales y tcnicos, y la forma en que
industria y gobiernos van a enfocar y tratar asuntos ambientales. Estas normas
estipuladas por ISO 14000 establecen herramientas y sistemas enfocados a los
procesos de produccin al interior de una empresa u organizacin y de los
impactos que estos ocasionen al ambiente. Adems crean estndares y un
lenguaje comn para la gestin ambiental al establecer un marco para la
certificacin de sistemas de gestin ambiental por terceros, y a satisfacer la
demanda por parte de consumidores y entidades gubernamentales de una mayor
responsabilidad ambiental.
Cabe resaltar dos vertientes de la ISO 14000:
1.
La certificacin del Sistema de Gestin Ambiental, mediante el cual las
empresas recibirn el certificado.
43
2.
El Sello Ambiental, mediante el cual sern certificados los productos ("sello
verde").
Adems ISO se centra en la organizacin proveyendo un conjunto de estndares

basados en procedimientos y unas pautas desde las que una empresa puede
construir y mantener un sistema de Gestin Ambiental.
3.1.3 Beneficios De La Implementacin De Iso 14001
Mayor competitividad frente a mercados internacionales.

El cumplimiento de requisitos de algn cliente, (por ejemplo, para
suministrar productos al sector de la automocin es bastante habitual que se exija
al proveedor tener una certificacin ambiental).
La posibilidad de ampliar su cuota de mercado al captar clientes sensibles
al tema ambiental.
Reduccin de costos pues se reduce el consumo de energa elctrica,
combustibles, agua y materias primas.
Ahorro en el tratamiento de emisiones, vertidos o residuos mediante planes
de reduccin de los mismos.
La posibilidad de que si ocurre algn accidente ambiental, la multa no sea
tan alta, por el reconocimiento de los esfuerzos que la empresa ha realizado frente
a este tema.
Aseguramiento del control y cumplimiento del gran nmero de requisitos
legales relacionados con temas ambientales.
Determinadas exenciones legales (por ejemplo, exencin de presentacin
de avales financieros en una futura ley de responsabilidad ambiental )
44
3.2 MARCO LEGAL
Debido a que el crecimiento de la poblacin a nivel mundial trae consigo un

crecimiento econmico para evitar la pobreza, surge la industrializacin y con esta
el aumento de los residuos, y el uso indiscriminado de los recursos naturales para
mantener la demanda actual de productos y servicios; para mitigar el impacto
ambiental ocasionado por estos factores, proteger al medio ambiente considerado
este un bien de toda la poblacin actual y futura, se crean leyes, decretos,
resoluciones, acuerdos, entre otros.
En nuestro pas el Congreso de la repblica, el Ministerio de Ambiente, vivienda y

Desarrollo Territorial y Corporaciones como la Corporacin de Defensa de la
Meseta de Bucaramanga CDMB entre otros, son los entes encargados de regular
uso de los recursos naturales y la proteccin del medio ambiente, teniendo en
cuenta que ste es un factor fundamental durante el desarrollo socioeconmico
del pas.
A continuacin se presenta la legislacin vigente la cual se puede encontrar ms

especficamente en La Matriz de Requisitos Legales Ambientales (ANEXO D):
ACUERDO 02 DE 2007 Establece el monto tarifario de la tasa por utilizacin de

aguas en la CAR y se adoptan otras determinaciones.
DECRETO 02 DE 1982 Reglamenta parcialmente el Titulo I de la Ley 09 de 1979

y el Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosfricas.
45
DECRETO 302 DEL 2000 Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en
materia de prestacin de los servicios pblicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado.
DECRETO 901 DE 1997
Reglamenta las tasas retributivas por la utilizacin
directa o indirecta del agua como receptor de vertimientos puntuales.
DECRETO 948 DE 1995 Contiene el Reglamento de Proteccin y Control de la

Calidad del Aire, de alcance general y aplicable en todo el territorio nacional,
mediante el cual se establecen las normas y principios generales para la
proteccin atmosfrica, los mecanismos de prevencin, control y atencin de
episodios por contaminacin del aire, generada por fuentes contaminantes fijas y
mviles, las directrices y competencias para la fijacin de las normas de calidad
del aire o niveles de inmisin, las normas bsicas para la fijacin de los
estndares de emisin y descarga de contaminantes a la atmsfera, las de
emisin de ruido y olores ofensivos, se regulan el otorgamiento de permisos de
emisin, los instrumentos y medios de control y vigilancia, el rgimen de sanciones
por la comisin de infracciones y la participacin ciudadana en el control de la
contaminacin atmosfrica.
DECRETO 1140 DE 2003 Modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en

relacin con el tema de las unidades de almacenamiento, y se dictan otras
disposiciones.
DECRETO 1220 DE 2005 Se reglamenta el Ttulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre

licencias ambientales.
DECRETO 1299 DE 2008 Por el cual se determinan las bases y funciones del
Departamento de Gestin Ambiental en una organizacin.
46
DECRETO 1443 DE 2004 Reglamenta parcialmente el Decreto-ley 2811 de 1974,

la Ley 253 de 1996, y la Ley 430 de 1998 en relacin con la prevencin y control
de la contaminacin ambiental por el manejo de plaguicidas y desechos o residuos
peligrosos provenientes de los mismos, y se toman otras determinaciones.
DECRETO 1521 DE 1998 Por el cual se reglamenta el almacenamiento, manejo,

transporte y distribucin de combustibles lquidos derivados del petrleo, para
estaciones de servicio.
DECRETO 1575 DE 2007 Por el cual se establece el Sistema para la Proteccin y

Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.
DECRETO 1594 DE 1984 Reglamenta los usos del agua y residuos lquidos.
DECRETO 1609 DE 2002 Reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor

de mercancas peligrosas.
DECRETO 1713 DE 2002 Reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y
la Ley 689 de 2001, en relacin con la prestacin del servicio pblico de aseo, y el
Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relacin con la Gestin Integral
de Residuos Slidos.
DECRETO 1843 DE 1991 Reglamenta parcialmente los ttulos III, V, VI, VII y XI
de la Ley 09 de 1979, sobre uso y manejo de plaguicidas.
DECRETO 1973 DE 1995 Promulga el Convenio 170 sobre la Seguridad en la

utilizacin de los productos qumicos en el trabajo, adoptado por la Conferencia
General de la Organizacin Internacional del Trabajo el 25 de junio de 1990.
47
DECRETO 2107 DE 1995 Modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que

contiene el Reglamento de Proteccin y Control de la Calidad del Aire.
DECRETO 2676 DE 2000 Por el cual se reglamenta la gestin integral de los

residuos hospitalarios y similares.
DECRETO 2763 DE 2001 modifica el Decreto 2676 de 2000.
DECRETO 2811 DE 1974 Dicta el Cdigo Nacional de Recursos Naturales

Renovables y de Proteccin al Medio Ambiente.
DECRETO 3440 DE 2004 modifica el Decreto 3100 de 2003 y se adoptan otras

disposiciones.
DECRETO 3695 DE 2009 Reglamenta la Ley 1259 de 2008 y se dictan otras

disposiciones en cuanto a residuos slidos.
DECRETO 4741 DE 2005 Prevenir la generacin de residuos o desechos

peligrosos, as como regular el manejo de los residuos o desechos generados, con
el fin de proteger la salud humana y el ambiente.
LEY 9 DE 1979 Dicta medidas sanitarias de la proteccin del medio ambiente y

del suministro de agua.
LEY 55 DE 1993 Se aprueba el "Convenio nmero 170 y la Recomendacin

nmero 177 sobre la Seguridad en la Utilizacin de los Productos Qumicos en el
Trabajo", adoptados por la 77a. Reunin de la Conferencia General de la OIT,
Ginebra, 1990.
48
LEY 99 DE 1993 Reordena el Sector Pblico encargado de la gestin y

conservacin del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza
el Sistema Nacional Ambiental SINA
LEY 430 DE 1998 Tiene como objeto, regular todo lo relacionado con la
prohibicin de introducir desechos peligrosos al territorio nacional, en cualquier
modalidad segn lo establecido en el Convenio de Basilea y sus anexos, y con la
responsabilidad por el manejo integral de los generados en el pas y en el proceso
de produccin, gestin y manejo de los mismos.
LEY 1252 DE 2008 Dicta normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a

los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.
LEY 1333 DE 2009 Establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan

otras disposiciones.
RESOLUCIN 005 DE 1996 Reglamenta los niveles permisibles de emisin de

contaminantes producidos por fuentes mviles terrestres a gasolina o diesel, y se
definen los equipos y procedimientos de medicin de dichas emisiones y se
adoptan otras disposiciones.
RESOLUCIN 0009 DE 2009 Seala el control especial que recaer sobre las
actividades de compra, venta, consumo. Distribucin, almacenamiento y
transporte de las sustancias sometidas a control especial.
RESOLUCIN 415 DEL 2010 Reglamenta el Registro nico de Infractores

Ambientales RUIA y se toman otras determinaciones.
RESOLUCIN 541 DE 1994 Regula el cargue, descargue, transporte,

almacenamiento y disposicin final de escombros, materiales, elementos,
49
concretos y agregados sueltos, de construccin, de demolicin y capa orgnica,

suelo y subsuelo de excavacin.
RESOLUCIN 0909 DE 2008 Establece las normas y estndares de emisin

admisibles de contaminantes a la atmsfera por fuentes fijas.
RESOLUCIN 01164 DE 2002
Establece la adopcin del Manual de
Procedimientos para la Gestin Integral de los residuos hospitalarios y similares.
RESOLUCIN 1074 DE 1997 Se establecen estndares ambientales en materia

de vertimientos.
RESOLUCIN 1297 DEL 2010 Establece los sistemas de recoleccin selectiva y

gestin ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan otras
disposiciones.
RESOLUCIN 1362 DE 2007 Establece los requisitos y el procedimiento para el

Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos a que hacen
referencia los artculos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005,
como instrumento de captura de informacin, con la finalidad de contar con
informacin normalizada, homognea y sistemtica sobre la generacin y manejo
de residuos o desechos peligrosos originados por las diferentes actividades
productivas y sectoriales del pas.
RESOLUCIN 1402 DE 2006 Desarrolla parcialmente el Decreto 4741 del 30 de

diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos peligrosos.

gestin ambiental de llantas usadas y se adoptan otras disposiciones.
50
RESOLUCIN 1511 DE 2010 Establece los sistemas de recoleccin selectiva y

gestin ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones.

gestin ambiental de residuos de computadores y/o perifricos y se adoptan otras
disposiciones.
RESOLUCIN 2115 DE 2007 Por medio de la cual se sealan caractersticas,

instrumentos bsicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la
calidad del agua para consumo humano.
RESOLUCION 2309 DE 1986 Se dictan normas para el cumplimiento del

contenido del Ttulo III de la Parte 4a. del Libro 1 del Decreto-Ley N. 2811 de
1974 y de los Ttulos I, III y XI de la Ley 09 de 1979, en cuanto a Residuos
Especiales.
RESOLUCIN 18 - 0919 DE 2010 Adopta el Plan de Accin Indicativo 2010-2015

para desarrollar el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energa y dems
Formas de Energa No Convencionales, PROURE, se definen sus objetivos,
subprogramas y se adoptan otras disposiciones al respecto.
51
4. DIAGNSTICO INICIAL DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA NTC

ISO 14001
Para iniciar el proceso de documentacin e implementacin del Sistema de

Gestin Ambiental es necesario saber cul es el grado de cumplimiento de cada
uno de los requisitos establecidos por la Norma Tcnica Colombiana ISO
14001:2004 como los legales aplicables a la organizacin, teniendo en cuenta el
objeto social de la empresa, procesos, sistemas de gestin implementados, y los
aspectos ambientales propios de sus actividades y procesos, y si se cuenta con
documentacin respecto al tema, etc.
Es relevante tener en cuenta que la pasteurizadora Santandereana de Leches

LECHESAN S.A. cuenta con un sistema de gestin de calidad certificado por el
ICONTEC bajo la Norma ISO 9001:2008, y debido a esto la empresa tiene
adelantada la documentacin referente a los numerales que tienen que ver con el
control de documentos y registros, sin embargo, es necesario revisarlos y realizar
los ajustes necesarios para que estos puedan responder a las necesidades del
Sistema de Gestin Ambiental.
Este diagnstico le da a la empresa la oportunidad de dirigir sus pasos ms

estratgicamente en el proceso de implementacin del sistema de Gestin
Ambiental de acuerdo con la Norma ISO 14001.
Para conocer el estado actual de la empresa LECHESAN S.A con respecto al

cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 14001:2004 se establecieron
porcentajes como criterios de calificacin de cada numeral y se registran en el
DIAGNSTICO PRELIMINAR ISO 14001:2004 (ANEXO A) teniendo en cuenta la
52
matriz presentada a continuacin, adems se realizo una revisin ambiental inicial

para identificar sus debilidades y fortalezas respecto a su comportamiento
ambiental. A continuacin en la Figura 3 se muestran los componentes de la
matriz mediante la cual se realiz el diagnostico inicial.
Figura 3. Matriz de diagnostico preliminar ISO 14001:2004
Requisito de la ISO
14001:2004
Porcentaje de
cumplimiento actual
Descripcin
Observaciones
Fuente: ISO 14001:2004
Requisito de la ISO 14001:2004: Hace referencia al numeral de la norma

que se va a evaluar.
Descripcin: Se realiza de una descripcin detallada de lo que dicta la

norma respecto al numeral que se evala.
Porcentaje de cumplimiento actual: Porcentaje asignado dependiendo
del nivel de cumplimiento de cada uno de los numerales de la norma.
Observaciones:
Se
describen
las
evidencias
de
cumplimiento
justificacin de la ponderacin realizada.
Adems se realizo una comparacin de los requisitos de la ISO 14001 con los
requisitos del sistema de gestin de calidad basado en ISO 9001 existente en la
empresa con el fin de saber qu requisitos tienen relacin y que documentacin es
compartida y debe modificarse. La comparacin se muestra en la tabla 2.
53
Tabla 2. Comparacin de requisitos de ISO 14001 e ISO 9001
Requisito Requisito
ISO 14001 ISO 9001
4.1
4.1, 5.5,
5.5.1
4.2
5.1, 5.3,
8.5.1
4.3.2 ;
4.5.2
4.4.1
Alcance del SGI

mapa de procesos
caracterizacin de procesos
Poltica integral.
Procedimiento de identificacin y evaluacin de aspectos
e impactos ambientales, matriz de aspectos e impactos
ambientales.
4.3.1
4.3.3
Documento
Procedimiento de cumplimiento de requisitos legales y

otros aplicables; matriz de requisitos legales y otros.
5.4.1,
5.4.2,
8.5.1
Objetivos, metas y programas del SGI.
5.5.1,
5.5.2, 6.1, ACTA de eleccin del representante de la direccin,
funciones y responsabilidades con respecto al
6.3
desempeo del SGI.
4.4.2
6.2
4.4.3
7.2.3
4.4.4
4.2.1
4.4.5
4.2.3
Manual de funciones, procedimiento de capacitacin y

formacin, procedimiento de toma de conciencia,
cronograma de actividades.
Procedimiento de comunicacin y consulta.
a. Alcance SGI
b. Poltica, objetivos y metas (calidad y ambiental).
c. Manual integrado
Procedimiento de elaboracin de documentos.
54
Tabla 2. (Contina)
Procedimiento de compras.
4.4.
6
7.4
Manual de gestin integral de residuos slidos.

Manual de gestin integral de residuos peligrosos.
4.4.
7
Plan de emergencias.
Matriz de objetivos de calidad y ambiental.
4.5.
1
7.6
4.5.
3
8,3
Matriz
de
requisitos
legales
y
Matriz de identificacin de aspectos e impactos ambientales.
otros.
Procedimiento de acciones de correctivas y preventivas.
Formato de acciones correctivas y preventivas

4.5.
4.2.4
4
Procedimiento para control de registros
Procedimiento de auditora interna.
4.5.
8.2.2 Formato plan de auditora interna.
5
Informe de auditoras internas integrales
4.6
5.6
Procedimiento de revisin por la direccin.

Acta de revisin por la direccin
4.1 REVISIN AMBIENTAL INICIAL
En esta revisin se observaron los procesos de la empresa teniendo en cuenta los

recursos, materias primas, y residuos que estos generen, que pueden interactuar
con el medio ambiente. El estado inicial de la empresa LECHESAN S.A se
evidencia en las siguientes imgenes:
55
4.1.1 Consumo de agua
Para el desarrollo de las actividades y procesos de la empresa LECHESAN S.A,

se debe garantizar un constante abastecimiento de agua potable, para lo cual la
empresa cuenta con conexin a las redes de agua de la empresa de acueducto
AMB, y cuenta con un tanque de almacenamiento (TANQUE 1) a donde llega el
agua y es distribuida a las diferentes reas de la empresa adems se le realiza al
agua un anlisis
y un control microbiolgico, para reducir el nmero de
microorganismos en el agua.
Foto 5. Consumo de agua en lavado COP
56
Foto 6. Tanque de almacenamiento 1
4.1.2 Vertimientos
El agua residual de los procesos de Limpieza y Desinfeccin de las mquinas es

enviada por medio de tubera a la planta de tratamiento de aguas residuales
(PTAR) de la empresa, para ser tratada y luego ser vertida al acueducto bajo
condiciones ptimas.
Foto 7 Vertimiento de aguas industriales por procedimiento de lavado CIP en rea de

pasteurizado
57
Foto 8.Vertimiento de aguas industriales procedimiento de lavado CIP en rea de envasado
4.1.3 Consumo de gas y emisiones atmosfricas
Para llevar a cabo el proceso de Pasteurizacin de agua y leche, y los procesos

de Limpieza y Desinfeccin de los equipos en la empresa se hace necesaria la
utilizacin de calderas que suministren calor a los equipos, y vapor para la
esterilizacin de los mismos. LECHESAN S.A cuenta con 3 calderas pirotubulares
las cuales funcionan a partir de gas, y dos pueden encenderse tambin con
ACPM, en caso de que falle el servicio de gas prestado por Metrogas.
Foto 9Suministro de calor y vapor de agua por medio de calderas Auxiliares.
58
Foto 10.Suministro de Calor y Vapor de agua por caldera principal
4.1.4 Consumo de energa
Para iluminar todas las reas de la empresa, utilizar los equipos de computo y los
equipos de produccin como envasadoras, pasteurizador, calderas, compresores
de aire para realizar el transporte de leche por tubera, y dems equipos utilizados
tanto en produccin como en mantenimiento,
LECHESAN S.A utiliza energa
elctrica provista por EMGESA que llega a un regulador (foto 11), y se lleva un
registro del consumo a travs de la factura mensual, adems la empresa cuenta
con una planta generadora de electricidad (foto 12) que funciona con ACPM en
caso de que falle el suministro de energa elctrica contratista.
59
Foto11. Distribuidor elctrico de LECHESAN S.A
Fuente: Autor del proyecto.
Foto 12. Planta Elctrica de la empresa .
60
4.1.5 Residuos
Durante la realizacin de todos los procesos de LECHESAN S.A se generan

residuos de diferente naturaleza que requieren una segregacin en la fuente
adecuada para realizar una gestin Integral de residuos y para cumplir con la
legislacin ambiental vigente. La empresa realiza la segregacin de algunos de
stos para aprovecharlos y venderlos como reciclaje, pero este tipo de acciones
no se realizan en todos los procesos de la empresa.
Foto 13 Residuos Generados por LECHESAN S.A
A partir de los aspectos revisados para denotar el estado inicial de la empresa se

encontraron las siguientes fortalezas y debilidades:
4.2 FORTALEZAS
La Pasteurizadora Santandereana de Leches LECHESAN S.A., cuenta con

un Sistema de Gestin en Calidad certificado por el ICONTEC, contando de esta
61
forma con parte de la documentacin del Sistema de gestin Ambiental y

organizacin de un equipo de trabajo.
En el aspecto legal, aunque no se contaba con una matriz de identificacin

de requisitos legales ambientales, la empresa cumple la con la legislacin
ambiental vigente.
Se cuenta con un departamento de gestin ambiental.

En la planta de produccin se realiza segregacin de residuos en la fuente.
Se cuenta con diversos canales de comunicacin con las personas

vinculadas a la organizacin.
Se cuenta con registro del consumo general de agua, energa y gas en la

empresa.
Existe compromiso por parte de la direccin en la implementacin del

4.3 DEBILIDADES
No se tenan fijados los lineamientos del sistema de gestin (Alcance,

polticas, objetivos Ambientales).
No se haban asignado responsabilidades y autoridad ambiental, las cuales

deban ser comunicadas a cada uno de los trabajadores de La pasteurizadora
Santandereana de Leches LECHESAN S.A.
62
La documentacin Ambiental presente se encontraba desactualizada e

incompleta.
No se controlaban los consumos de agua, energa y gas en la empresa.
Solo en la planta de produccin se hacia la correcta separacin de los

residuos generados, en las dems reas de la planta, no se separaban los
residuos.
No se contaba con una metodologa para la identificacin de aspectos

ambientales y su respectiva evaluacin e implementacin de controles, vinculando
personal contratista y visitante en este proceso.
Al finalizar el diagnstico en La Pasteurizadora Santandereana de Leches

LECHESAN S.A., se evidencia un 41% de cumplimiento de los requisitos de la
norma, esto debido al incumplimiento total en los siguientes cuatro numerales de
la
norma:
4.2
Poltica
ambiental,
4.3.1
Aspectos
ambientales,
4.4.4
Documentacin y 4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias; y al

incumplimiento parcial de los trece numerales restantes. Se puede observar el
porcentaje de cumplimiento de acuerdo a los numerales de la norma en la grfica
1.
Grafica 1 Diagnstico inicial del cumplimiento de requisitos de la Norma ISO 14001:2004
63
5. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
5.1 DEFINICIN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
El Sistema de Gestin Ambiental (SGA) aplica para todas las
actividades
desarrolladas en la organizacin; en consecuencia todo el personal al servicio de

PASTERIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES LECHESAN S.A., deber
demostrar
un
estricto
cumplimiento
de
las
leyes,
polticas,
normas
procedimientos definidos por este sistema.
El Sistema de Gestin en Ambiental de PASTERIZADORA SANTANDEREANA

DE LECHES LECHESAN S.A., contiene las acciones establecidas por la empresa
para administrar los aspectos Ambientales en sus procesos y procedimientos, Con
el fin de prevenir la contaminacin del medio ambiente cumpliendo con las
disposiciones legales Ambientales y de la industria para la fabricacin y
comercializacin de bebidas y alimentos.
5.2 POLITICA AMBIENTAL 2
La poltica ambiental es la que impulsa la implementacin y la mejora del sistema

de gestin ambiental de una organizacin, de tal forma que puede mantener y
potencialmente mejorar su desempeo ambiental. Esta poltica deber reflejar el
compromiso de la alta direccin de cumplir con los requisitos legales aplicables y
otros requisitos de prevenir la contaminacin, y de mejorar sus objetivos y metas.
La poltica ambiental deber ser lo suficientemente clara de manera que pueda ser
extendida por las partes interesadas tanto internas como externas, y se debera
2
GTC ISO 14001 2004 Anexo A, Orientacin Para El Uso De La Norma, A2 Poltica Ambiental
64
evaluar y revisar de forma peridica para reflejar los cambios en las condiciones y
en la informacin. Su rea de aplicacin (es decir, su alcance) debera ser
claramente identificable y debera reflejar la naturaleza nica, la escala y los
impactos ambientales de las actividades, productos y servicios que se encuentran
dentro del alcance definido del sistema de gestin ambiental. La poltica ambiental
debera comunicarse a todas las personas que trabajan para la organizacin o en
nombre de sta, incluyendo contratistas que trabajan en las instalaciones de la
organizacin. Las comunicaciones a los contratistas puede tener una forma
diferente a la declaracin de la poltica propiamente dicha, como por ejemplo
reglamentos, directivas, procedimientos, y pueden por tanto, incluir solamente las
secciones pertinentes de la poltica.
Adems esta debe:

Ser un documento pblico, por consiguiente estar disponible a las partes
interesadas.
Ser revisada peridicamente para asegurar que siga siendo pertinente y
apropiada para la organizacin.
En la realizacin de la poltica ambiental de la empresa intervinieron tanto el

coordinador HSEQ como los directivos de la empresa, quienes escogieron hacer
una poltica integrada de calidad y ambiental para facilitar la divulgacin de la
misma, el papel desempeado por el autor del proyecto en esta etapa fue el de
dar a entender los parmetros a seguir para la creacin de stos de acuerdo a la
Norma ISO 14001:2004, para que la poltica fuese redactada acorde a las
necesidades de la empresa.
65
5.2.1 Poltica De Gestin De Calidad Y Gestin Ambiental De Lechesan S.A.
Producir y comercializar leche entera pasteurizada, agua ozonizada y

refrescos. Comercializar productos alimenticios. que cumplan con las expectativas
de los clientes, en trminos de caractersticas nutricionales, fcil consumo
manteniendo equilibrio econmico para la compaa y los clientes.
Evaluar de forma constante la Asertividad de los procesos operativos,

comerciales y de soporte para que cumplan con las necesidades de los clientes,
siempre enmarcados dentro de las polticas de compaa y comprometidos con la
mejora continua.
Asegurar la inocuidad de los productos y prevenir la contaminacin del

medio ambiente.
Emplear insumos, procesos de produccin, bodegaje y logstica adecuados

a travs de la cadena de valor para mantener la calidad planeada.
Cumplir con la legislacin alimentara y ambiental vigente.
Mantener relaciones cercanas con proveedores, distribuidores y clientes

para contribuir al xito comn en la satisfaccin de las necesidades de los clientes
5.3 PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
La planificacin es la etapa ms importante para la implementacin del sistema de

gestin ambiental, pues en sta se establecen la poltica, los objetivos
ambientales, la mitigacin de los aspectos ambientales y el cumplimiento de los
requisitos legales y otros requisitos que la empresa suscriba.
66
5.3.1 Identificacin de aspectos ambientales, valoracin y determinacin de

controles
La importancia de identificar y evaluar los aspectos ambientales propios de los

procesos de la empresa, viene a partir de que esta es la base del sistema de
gestin ambiental pues ah se encuentra la informacin necesaria para la
planeacin e implementacin del mismo, adems a partir de esta evaluacin se
definen los controles que se van a imponer a los aspectos ambientales ms
significativos, ya sea para disminuir la frecuencia de los mismos, o el impacto
ambiental que stos ocasionan, o eliminarlos por completo en el caso en que se
pueda.
Tomando como punto de partida el numeral 4.3.1 de la norma ISO 14001 que dice
la organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para: identificar los aspectos ambientales de sus actividades,
productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir
dentro del alcance definido del sistema de gestin ambiental, se realiz el
procedimiento de identificacin y evaluacin de aspectos ambientales (ANEXO B BHPP12-01), donde se establecieron los criterios de evaluacin de los aspectos e
impactos ambientales propios de los procesos de la organizacin, y se realizo una
matriz de identificacin de aspectos e impactos ambientales (ANEXO C - BHF1205) donde se define el nivel de significancia, controles operacionales y programas
de gestin para los aspectos ambientales relacionados con cada uno de los
procesos de la empresa teniendo en cuenta los criterios de evaluacin definidos
en el procedimiento, adems en esta matriz se relaciona cada aspecto ambiental
con la legislacin ambiental vigente, para poder evidenciar el cumplimiento de la
legislacin mediante los controles aplicados por la empresa para mitigar su
impacto ambiental.
67
Los criterios
de
evaluacin contemplados
dentro del procedimiento de
identificacin de aspectos e impactos ambientales, son los siguientes:
Magnitud del Impacto Ambiental Originado

Afectacin Legal
Riesgo Ambiental
Frecuencia
Volumen
Magnitud del Impacto Ambiental Originado y Afectacin Legal tienen como puntaje
A: Alto
B: Bajo
Cuando el criterio solo se evala dentro de los puntajes A y B se entiende lo

siguiente para sumar puntajes:
Puntaje
#
Equivalente
Riesgo Ambiental, Frecuencia y Volumen tienen como puntaje
A: Alto
M: Medio
B: Bajo
68
Entendindose para sumar los puntajes lo siguiente:
Puntaje
#
Equivalente
Segn la calificacin se consideran los aspectos ambientales significativos

aquellos cuyo puntaje este definido de la siguiente manera:
Tabla 3. Calificacin de aspectos ambientales significativos
Magnitud
del Impacto
Ambiental
Originado
1
Afectacin
Legal
Riesgo
Ambiental
Frecuencia
1
1
Suma
Significancia
Total
10
11
12
10
11
69
Volumen
Tabla 3. (Contina)
1
10
11
11
11
12
13
3
3
Se entiende para evaluar la significancia total para le empresa lo siguiente:
A: Altamente significativo. Los puntajes cuyo total sumen 5 y 6.

M: Medianamente significativo. Los puntajes cuyo total sumen 7, 8 y 9.
B: Bajo, no muy significativo. Los puntajes cuyo total sumen 10, 11, 12 y 13.
La identificacin de aspectos ambientales se hizo a partir de la observacin de los

diferentes procesos de la empresa, por ende el nivel de significancia de los
mismos es diferente en cada uno de stos de acuerdo a los criterios de evaluacin
del procedimiento de identificacin y evaluacin de aspectos ambientales (ANEXO
B - BHPP12-01),
Podemos ver la distribucin por significancia del total de los aspectos ambientales
considerados como significativos por la empresa en la tabla 3, as podemos
denotar lo siguiente:
70
Tabla 4. Distribucin de aspectos ambientales por significancia.
Nivel de Significancia
Alto
Medio
Bajo
# De Aspectos
Ambientales
5
18
15
Grfica 2. Evaluacin de aspectos ambientales.
5.3.2 Identificacin de requisitos legales y otros aplicables.
Para dar cumplimiento al requisito 4.3.2 (Requisitos legales y otros) de la norma

ISO 14001 se hace necesario hacer la identificacin de requisitos legales
ambientales y de otra ndole al igual, que junto con la identificacin, evaluacin y
control de aspectos ambientales brindan una base solida para el desarrollo del
71
Sistema de Gestin Ambiental. Teniendo en cuenta que existen leyes y

reglamentaciones ambientales expedidas por autoridades competentes como el
Ministerio de la Proteccin Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, Congreso de la Republica, entre otros, a las cuales se debe dar
cumplimiento, se estableci un procedimiento que muestra las pautas que la
organizacin debe seguir para identificar, actualizar y evaluar peridicamente el
cumplimiento con los requisitos legales y otros aplicables (ANEXO D BHPP1201).
Para el manejo y consolidacin de toda la informacin se estableci una matriz de

identificacin de requisitos legales ambientales (ANEXO E BHF12-02), mediante
la cual se recopila informacin sobre normatividad ambiental vigente. Para el
diseo y elaboracin de este formato se tuvo en cuenta la actividad econmica de
la empresa, medios y fuentes de informacin como la pagina WEB del Ministerio
Del Medio Ambiente para consultar la legislacin vigente a nivel nacional y pagina
WEB de la Corporacin para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga donde se
realiz consulta de la legislacin ambiental local, aspectos ambientales propios de
la organizacin, es importante resaltar que esta informacin bastante extensa se
guarda en medio magntico, debido a que se considera innecesario mantenerla en
medio Fsico. En el proceso de la elaboracin de esta Matriz intervino: Camilo
Hinestroza Duran (Estudiante de Ingeniera Industrial UIS).
5.3.3 Definicin de los objetivos de calidad y ambiental
El establecimiento de los objetivos del sistema de gestin ambiental fue realizado

por el coordinador HSEQ junto con un representante de la direccin quienes
tomaron la decisin de adoptar como objetivos ambientales y de calidad para su
Sistema de Gestin de Calidad y ambiental las directrices de la poltica de calidad
72
y ambiental, considerando que stos deben ser medibles y permiten evaluar la

eficacia de la implementacin del sistema.
Los objetivos son:
Desarrollar productos que satisfagan las expectativas de los clientes.

Evaluar de forma constante y garantizar la mejora continua en los procesos
operativos, comerciales y de soporte.
Asegurar la inocuidad de los productos y prevenir la contaminacin del
medio ambiente.
Desarrollar una cultura de mejora continua que garantice el sostenimiento y
desarrollo del sistema de gestin de la calidad.
Cumplir con la legislacin alimentara y ambiental vigente
Desarrollar la competencia del recurso humano de la organizacin.
Con la finalidad de llevar un registro y seguimiento de cada uno de los objetivos se

decidi establecer una Matriz de Objetivos (ANEXO F - BHF10-01) el cual incluye
lo siguiente:
OBJETIVO INDICADOR FORMULA
METAS
CUMPLIMIENTO
Objetivo: propsitos que la organizacin fija para cumplir en trminos de
calidad y ambiental.
Indicador: trminos con base en los cuales se medir el cumplimiento de
cada uno de los objetivos.
Frmula: ecuacin que muestra la relacin entre dos o ms variables.
73
Meta: porcentaje mnimo para el logro del objetivo.
Cumplimiento: muestra el % de cumplimiento del objetivo que la empresa
lleva actualmente.
Se estableci que los jefes de cada proceso son los encargados de hacer el
seguimiento a los indicadores de cada objetivo que les correspondan, tomar las
acciones correctivas y preventivas en caso de que estos estn por debajo de la
meta establecida, y deben reportar a la alta gerencia el comportamiento de los
mismos en los intervalos de tiempo establecidos para evaluar nuevas estrategias
de mejora y metas en las reuniones de planeacin.
5.3.4 Programas De Gestin
La creacin de uno o ms programas es importante para el xito de la

implementacin de un sistema de gestin ambiental. Cada programa debera
describir cmo se lograrn los objetivos y metas de la organizacin, incluida su
planificacin en el tiempo, los recursos necesarios y el personal responsable de la
implementacin de los programas. Estos programas se pueden subdividir con el
fin de abordar elementos especficos de las operaciones de la organizacin. 3
LECHESAN S.A planifica los programas de gestin como la herramienta del

sistema con la cual se da cumplimiento a la poltica y objetivos ambientales, por
medio de planes de accin y estrategias de implementacin de los mismos. Estos
programas se basan en la legislacin ambiental vigente como la Resolucin 183
NTC ISO 14001 2004 Anexo A, Orientacin Para El Uso De La Norma, A.3.3 Objetivos Metas Y
Programas.
74
0919 de 2010 que establece la adopcin del Programa de Uso eficiente de

energa, el decreto 1713 que establece la creacin de un programa, plan, o
manual de gestin integral de residuos slidos, el Decreto 1609 y Resolucin 2309
que establecen la creacin de un programa de gestin integral de residuos
peligrosos, adems de el decreto 302 del 2000 la ley 9 de 1979 y el decreto 2811
de 1974 los cuales tratan sobre la proteccin de los recursos naturales y el medio
ambiente estableciendo las bases para todos los programas de uso eficiente de
recursos y gestin integral de residuos.
Dentro de la planificacin de los programas del sistema de gestin ambiental, se

encuentra la estructura que estos van a tener, y teniendo en cuenta otros
programas implementados en la empresa en las diferentes reas, se establece la
siguiente estructura:
INTRODUCCIN
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECFICOS
ALCANCE
RESPONSABLE
DEFINICIONES
MARCO CONCEPTUAL
CONTENIDO DEL PROGRAMA
Las actividades que forman parte de los programas propios del sistema de gestin
ambiental se encuentran registradas en el cronograma de actividades ambientales
(ANEXO G - BHF12-03), los objetivos perseguidos por los programas ambientales
son los siguientes:
75
5.3.4.1 Programa de Uso Eficiente de Agua (ANEXO H - BHP12-01)
Este programa tiene como objetivo Promover el programa de uso eficiente de

agua en cada uno de los procesos de la empresa, garantizando la reduccin de
despilfarros, an cuando existan controles de consumo de agua en los mismos,
Promover el reciclaje y el reuso del agua siempre y cuando sea posible, y
Concienciar al personal sobre el uso eficiente de agua para cambiar hbitos de
consumo.
5.3.4.2 Programa de Uso Eficiente de Energa y Gas (ANEXO J - BHP12-02)
Este programa tiene como objetivo lograr ahorro en el consumo de energa y gas
en instalaciones de la organizacin Lechesan S.A. sin afectar su funcionalidad
promoviendo el uso Eficiente de Energa y gas en cada uno de los procesos de la
empresa, y el entendimiento del impacto que este tiene al ambiente, creando
conciencia ambiental en cada uno de los trabajadores de la empresa.
5.3.4.3 Programa de Uso Eficiente de Papel (ANEXO K - BHP12-03)
El objetivo del programa es garantizar el uso eficiente de papel y cartn

estableciendo prcticas
que conlleven una reduccin del impacto ambiental
provocado por la actividad de nuestra empresa.
5.3.4.4 Programa de Recoleccin de Empaques (ANEXO L - BHP12-04)
El objetivo del programa es lograr la mayor captacin de empaques de productos

de LECHESAN S.A. para darle un manejo adecuado a estos residuos, y as
mitigar el impacto ambiental generado por los mismos, creando conciencia a
ambiental en nuestros consumidores de manera que son motivados a devolver los
empaques.
76
5.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION
5.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
Para que la implementacin del sistema de gestin ambiental tenga xito se

requiere un compromiso por parte de todas las personas que trabajan para la
organizacin o en su nombre.
Por tanto, las funciones y responsabilidades
ambientales no deberan considerarse como restringidas a la funcin de gestin

ambiental, sino que tambin pueden cubrir otras reas de la organizacin. 4
En LECHESAN S.A para garantizar la puesta en marcha e integracin de los

sistemas de gestin se asign el seguimiento y control de los mismos al
coordinador de calidad, quien paso a ocupar el cargo de coordinador HSEQ
debido a la implementacin de los sistemas de gestin Ambiental y de SYSO. As
de esta manera se establecieron las funciones y responsabilidades de la alta
direccin, quien design como representante en el sistema de gestin ambiental a
Luz Mila Torres. Dentro de las responsabilidades ms relevantes por parte de la
alta direccin estn:
Definir y documentar una poltica y objetivos ambientales.

Asegurar la implementacin del Sistema de Gestin Ambiental.
Suministrar recursos para el cumplimiento de las actividades ambientales
definidas.
Siendo consecuentes con la cadena de mando de la empresa, despus de definir

responsabilidades y compromisos de la alta direccin se asignaron las funciones y
GTC ISO 14001 2004 ANEXO A, ORIENTACIN PARA EL USO DE LA NORMA, A.3.3
Objetivos metas y programas.
77
responsabilidades del coordinador HSEQ y se dio la formacin al personal de la

empresa con el fin de cumplir con los requisitos de la norma ISO 14001: 2004,
adems se instruyo al personal sobre manejo integral de residuos.
5.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
Durante la implementacin del sistema de gestin ambiental en LECHESAN S.A

se denota la importancia de concienciar al personal cuyo trabajo en la empresa
pueda causar impactos ambientales significativos identificados por la organizacin
para que ste sea competente para realizar las tareas que se le asignan, as como
para capacitar al personal de la empresa se estableci un cronograma de
capacitaciones ambientales al personal de la empresa donde se establecen las
siguientes capacitaciones:
Capacitacin del
personal sobre
Manejo de
Residuos Slidos
Y Uso Eficiente
de Agua
Capacitacin del
personal sobre
Responsabilidad
ambiental
Capacitacin del
personal de
produccin y
mantenimiento
sobre Limpieza y
Desinfeccin
Sede
X
Administrativa
Control de
Calidad
Sede
Administrativa
Ente Externo
Sede
Administrativa
78
DIC
NOV
OCT
SEP
AGO
JUL
JUN
MAY
ABR
LUGAR
MAR
RESPONSABLE
ENE
ACTIVIDADES
FEB
Tabla 5. Cronograma Capacitaciones ambientales al personal de la empresa
Tabla 5. (Contina)
Capacitacin del personal
sobre NTC ISO 14001 e
Identificacin de Aspectos e
Impactos Ambientales.
Equipo HSEQ
Sede
Administrativa

sobre Uso Racional de Agua
Ente Externo
Sede
Administrativa
Equipo HSEQ
Sede
Administrativa
Equipo HSEQ
Sede
Administrativa
Equipo HSEQ
Sede
Administrativa
Equipo HSEQ
Sede
Administrativa
Capacitacin Sobre Consumo

de Energa y Calentamiento
Global
Capacitacin sobre:
generacin de residuos slidos
y relacin con la
contaminacin del agua.
Responsabilidad ambiental y
clasificacin de residuos
slidos.
sobre manejo e impacto
ambiental de los residuos
peligrosos, personal oficios
varios
X X
Al personal de la empresa se le otorg un certificado (ANEXO M) de participacin

en la capacitacin definicin e identificacin de aspectos e impactos ambientales y
responsabilidad ambiental, cuya duracin fue de 8 horas, y se trataron los temas
mencionados en la tabla anterior.
5.4.3 Comunicacin y consulta
La comunicacin interna es un factor fundamental para promover la participacin

de todos los niveles de la organizacin en la difusin de la poltica y los objetivos
ambientales, as como de
recibir apoyo en la identificacin de aspectos
ambientales asociados a los diferentes procesos de la empresa, y de esta forma

lograr una implementacin eficaz del sistema de gestin ambiental.
79
Para Garantizar una adecuada comunicacin interna entre los diversos niveles y
funciones de la organizacin concernientes a los aspectos ambientales, recibiendo
documentacin y respondiendo las comunicaciones pertinentes de las partes
interesadas, se revis y modific el procedimiento de comunicacin y consulta
(ANEXO N BHPP11-07) implementado en la organizacin de acuerdo a los
requisitos de la norma ISO 14001-2004.
La comunicacin y consulta en LECHESAN S.A. se realiz mediante los siguientes

canales de informacin:
Capacitaciones y Sensibilizaciones.
Carteleras
Folletos y Tarjetas
Correos Internos
Pgina Web. (www.lechesan.com.co).
Actas.
5.4.4 Documentacin
El nivel de la documentacin debera ser suficiente para describir el sistema de

gestin ambiental y la forma en que sus partes interrelacionan, y proporcionar las
indicaciones acerca de donde obtener informacin ms detallada sobre el
funcionamiento de partes especficas del sistema de gestin ambiental. 5
LECHESAN S.A documenta y mantiene actualizada toda la informacin referente

al sistema de gestin ambiental para asegurar
5
una implementacin y
Documentacin.
80
funcionamiento efectivos. La documentacin necesaria para el funcionamiento del

sistema de gestin ambiental se conforma de la siguiente manera:
Manual de Gestin
Procesos
Procedimientos
Programas
Fichas tcnicas
Diagramas
Instructivos
Formatos
Con el propsito de establecer los parmetros para la elaboracin de documentos

empleados en los procesos que se desarrollan en LECHESAN S.A se modific y
actualiz el procedimiento de elaboracin de documentos (BHPP08-01).
La documentacin de la organizacin LECHESAN S.A contiene:
Encabezado: Incluye la informacin descrita en el encabezado general para los

documentos a elaborar.
LECHESAN S.A.
PAGINA
AREA DE GARANTA DE CALIDAD
CDIGO:
REVISI
N
NOMBRE DEL DOCUMENTO
Consta de 8 partes descritas a continuacin:
81
FECHA:
Logotipo: Logotipo de LECHESAN S.A.
Nombre de la empresa LECHESAN S.A
rea: GARANTIA DE LA CALIDAD
Nombre del proceso: Nombre del proceso que se va a describir.
Cdigo:
Abreviatura de dos letras B y H,
Seguido de uno a dos dgitos dependiendo del tipo de documento
(Ver tabla 6)
Dos dgitos equivalentes al proceso al cual pertenece el documento
(Ver tabla 7)
Dos o ms dgitos correspondientes a la secuencia que se lleva.
Tabla 6. Codificacin segn tipo de documento
TIPO DE DOCUMENTO
CODIGO
Programa
Procedimiento
PP
Instructivo
Formato
Manual
Diagrama
Ficha Tcnica
FT
82
Tabla 7. Codificacin segn proceso
PROCESO
CODIGO
Gestin de Recurso Humano
BH01
Gestin Comercial
BH02
Gestin de Produccin
BH03
Gestin de Logstica
BH04
Gestin de Compras
BH05
Gestin de Mantenimiento
BH06
Gestin de Control de Calidad
BH07
Planeacin Estratgica de Calidad
BH08
Mejora Continua
BH09
Manual de calidad
BH10
Gestin sistemas HSEQ
BH11
Ejemplo: Formato de Control de Calidad
BHF07-03
B: BPM
H: HACCP
Tercer formato creado

en Control de calidad
Cdigo del
Documento
Cdigo del proceso de

gestin de control de
calidad
83
Fecha: Fecha de edicin del documento.
Revisin: Consecutivo referido al nmero de veces en que el documento
ha sido modificado.
Pgina: Pagina x de y, dnde X es el nmero de pgina y Y es el nmero
total de pginas.
Pi de pgina: Incluye la informacin descrita en el pi de la pgina final del

documento.
Elabor:
Revis:
Aprob:
Elabor: Firma y cargo de la persona que elabor
Revis: Firma y cargo de la persona que revis
Aprob: Firma y cargo de la persona que aprob
Toda la documentacin est asegurada en medio magntico y fsico, dependiendo

su necesidad, y disponibles a las personas interesadas. El resumen de esta
documentacin se encuentra registrado en el Manual de Calidad ( BHM11-01).
84
5.4.5 Control de documentos
Todos los documentos y registros propios o relacionados con la documentacin e

implementacin del sistema de gestin ambiental deben ser elaborados,
identificados, controlados y preservados de acuerdo a las pautas establecidas por
la empresa. De acuerdo a lo anterior el control de documentos se realizo teniendo
en cuenta los parmetros establecidos en la implementacin del sistema de
gestin de calidad vigente en la empresa, el cual fue modificado de acuerdo a la
implementacin del sistema de gestin ambiental y se actualiz el Formato de
Listado Maestro de Documentos (BHF08-02)
5.4.6 Control operacional
Una organizacin debera evaluar aquellas de sus operaciones asociadas con sus
aspectos ambientales significativos identificados, y asegurarse de que se realicen
de tal forma que permita el control o la reduccin de los impactos adversos
asociados con ellos, para alcanzar los objetivos de su poltica y poder cumplir con
los objetivos y metas ambientales. Esto debera incluir todas las partes de sus
operaciones incluyendo las actividades de mantenimiento. 6
Teniendo en cuenta las actividades realizadas dentro de los diferentes procesos

de la empresa y la identificacin de aspectos ambientales asociados a estas, se
crearon unos programas de gestin ambiental y se revisaron y modificaron los
manuales de gestin integral de residuos
para mitigar el impacto ambiental
ocasionado por los aspectos ambientales considerados por la empresa con un

nivel de significancia Alto.
6
GTC ISO 14001 2004 ANEXO A, ORIENTACIN PARA EL USO DE LA NORMA, A.4.6 Control
operacional.
85
As teniendo en cuenta que dentro de los diferentes procesos de la empresa se

generan diferente clase de residuos, se decidi revisar y actualizar los manuales
referentes al manejo integral de estos, de acuerdo a las caractersticas de los
residuos generados, responsables de su gestin, y manejo de acuerdo a la
clasificacin usada por la empresa. Los manuales modificados fueron:
5.4.6.1 Manual de residuos slidos
Objetivo:
Mantener todas las reas de la planta en condiciones higinicas para evitar la

contaminacin de los productos.
Durante varias etapas del proceso son producidos algunos tipos de residuos de
origen orgnico o inorgnico que deben ser recogidos en el menor tiempo posible
y bajo algunos cuidados:
1.
Conservar canecas de material lavable, limpias, rotuladas, recubiertas con
bolsas plsticas y con su correspondiente tapa, en cada una de las etapas del
proceso al iniciar la jornada de trabajo.
2.
Rotular las canecas
3.
Mantener las canecas limpias, rotuladas y con tapa para recoleccin de
material orgnico, es decir, restos de alimentos.

4.
Ubicar los dems residuos slidos como el papel, el cartn, corrugados,
cajas etc. en las canecas preparadas de color gris.

5.
Las cajas de corrugado provenientes de Organizacin California e
Incolacteos que queden en buen estado despus del reempaque de los productos,
se reenviaran a su planta origen para ser reutilizadas.
86
6.
Las estibas de madera son regaladas a personas que las necesiten para
hacer encerramientos por medio de cercas en predios como fincas, etc.

7.
Las bateras en desuso de los vehculos propiedad de LECHESAN S.A son
recogidas o entregadas por/al el proveedor de estas FALCO, cuando estas van a

ser cambiadas por nuevas.
8.
Las llantas usadas que pueden ser reusadas, son llevadas AUTOMUNDIAL
para realizarles el proceso de reencauche para alargar su vida til, y las que ya no
pueden ser reutilizadas se dejan all para que esta haga un mejor proceso de
desecho.
9.
Los residuos de escombros generados por modificaciones en la planta
fsica son separados, sealizados y posteriormente recogidos por el gestor

encargado.
10.
Ubicar los residuos slidos como
la bolsa plstica de leche UHT,
pasterizada, derivados lcteos, refrescos, agua, sixpack de rechazo de

maquiladores, bobina de material de envase en las canecas preparadas de color
azul. Los residuos como la chatarra ubicarlos en canecas de color verde y los
residuos como vidrio en canecas de color blanco.
11.
Recoger completamente los residuos de tierra y suciedad visible de los
pisos, mesones y sifones y disponerlos en las respectivas canecas de color negro.

12.
Retirar las bolsas de las canecas de basura.
13.
Anudar las bolsas y colocarlas de forma anudada y colocarlas en forma
ordenada en el rea de residuos, de tal manera que se facilite el acceso para

transportar las bolsas al carro recolector de la compaa recicladora.
14.
Llevar las canecas al sitio dispuesto para el lavado de las mismas.
15.
Llevar las canecas para que sean lavadas inmediatamente.
16.
Se diligenciara formato de registro de salida de material reciclable (BHF06-
29).
17.
Se realizar auditoria 2 veces en el mes de verificacin de cumplimiento
del programa con el diligenciamiento del Formato de Auditoria de Disposicin de

Residuos slidos. (BHF06-30)
87
RESPONSABLES: Operarios de oficios varios interiores y exteriores.
Disposicin final de los desechos
Las compaas recicladoras recogen los desechos de reciclaje una vez
a la semana.
o
Las Basuras son recogidas 3 veces a la semana por la empresa de aseo
REDIBA y se disponen en el relleno sanitario.
El AREA DE DESECHOS SLIDOS DE LECHESAN S.A. Se encuentra ubicado

en la parte posterior de la empresa, alejado de la zona de produccin y est
organizado de acuerdo al tipo de residuo, utilizando la clasificacin por colores
anteriormente descrita.
Tabla 8. Manejo De Residuos Slidos En Lechesan S.A.
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1. Clasificacin y separacin de los residuos en el Operario de cada rea

lugar de donde se generaron de acuerdo
a la
codificacin por colores de las canecas.

2. Traslado hacia el rea de residuos slidos.
Operario de cada rea
3. Organizacin de desechos
Operario oficios varios

exteriores
4. Evacuacin de desechos de la planta
Compaas recicladoras,
compaa de aseo
88
Figura 4.Contenedores de residuos de LECHESAN S.A.
Plstico
Papel y Cartn
Residuos Orgnicos
Vidrio
Fuente: empresa LECHESAN S.A
SEGUIMIENTO
Para realizar seguimiento al manual, LECHESAN S.A. programa las siguientes

actividades para incentivar al personal de la empresa a hacer la adecuada
separacin de los residuos slidos, y a concienciar a los mismos sobre la
contaminacin producida por estos. El programa contiene las siguientes
actividades:
Inspeccin del estado fsico de las canecas de reciclaje ubicadas en la
empresa, cada 4 meses.
Inspeccin sobre el uso adecuado de las canecas de reciclaje de acuerdo al
residuo que cada una de estas deba contener cada 6 meses.
Campaa sobre el manejo y separacin adecuada de residuos mediante
folletos.
89
5.4.6.2 Manual De Gestin Integral De Residuos Peligrosos (Anexo O-Bhm0604)
Este manual fue modificado y puesto verdaderamente en funcionamiento para

establecer un control operacional ms adecuado en cuanto a la segregacin de
residuos peligrosos se agregaron y modificaron en el manual los siguientes tems:
Definicin de responsabilidades y funciones asociadas a la gestin de

residuos
Definicin de las caractersticas de los recipientes para el almacenamiento y

entrega de residuos peligrosos
Lineamientos para la segregacin de residuos en la fuente de generacin
Etiquetado de residuos peligrosos
Hoja de seguridad de las sustancias qumicas utilizadas
Estandarizar el movimiento interno de residuos
5.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias
Es responsabilidad de cada organizacin desarrollar uno o varios procedimientos

de preparacin y respuesta ante emergencias que ajuste a sus propias
necesidades particulares. 7
Teniendo en cuenta que uno de los intereses de los directivos de la empresa es

disminuir la vulnerabilidad y el grado de riesgo que puedan tener los empleados,
visitantes, y bienes de la empresa, se debe preparar al personal para situaciones
de emergencia en LECHESAN S.A
se estableci un plan de emergencias
(ANEXO P - BHP11-10) que contiene la descripcin de las amenazas a las cuales
Preparacin y respuesta ante emergencias.
90
la empresa est expuesta, el anlisis de vulnerabilidad, nivel de riesgo y el plan de

evacuacin de la empresa.
Se realiz un simulacro de emergencia para evaluar la reaccin de la brigada de

emergencias como del resto del personal de la empresa, as con el apoyo de
personal de la ARP y de los Bomberos de Floridablanca se realiz un simulacro de
evacuacin de las instalaciones y un simulacro de incendio donde se realiz una
descarga de extintores para evidenciar el procedimiento a llevar a cabo cuando se
presente un incendio provocado por uso inadecuado de sustancias qumicas
presentes en la empresa, este simulacro se realiz dentro de las instalaciones de
LECHESAN S.A.
Foto 15 Simulacro De Descarga De Extintores.
91
5.5 VERIFICACIN
5.5.1 Seguimiento y medicin
La organizacin debe
establecer formas de medicin cuantificables para
identificar el cumplimiento de la implementacin del sistema de gestin ambiental,

de acuerdo a las diferentes operaciones presentes en la empresa y las diversas
caractersticas que tienen las mismas.
En LECHESAN S.A se hace seguimiento al sistema de gestin ambiental

mediante el cumplimiento de los objetivos del sistema, requisitos legales,
programas de gestin ambiental y control de aspectos ambientales significativos.
Los componentes del sistema a los cuales se les realiz constante seguimiento
son:
Objetivos de calidad y ambiental: cada jefe de rea presenta la

informacin estadstica, registros, evidencias, anlisis de resultados y dems
informacin con respecto al indicador que lo rige del sistema de gestin
establecido en la matriz de objetivos de calidad y ambiental (BHF11-01), a la alta
direccin de la empresa, con el fin de establecer los planes de accin de acuerdo
a los resultados obtenidos.
Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros: Se realiza la evaluacin de

Cumplimiento de los requisitos legales aplicables de acuerdo a la periodicidad y
metodologa establecida en el Procedimiento de Identificacin de Requisitos
Legales (BHPP11-02), manteniendo control sobre las actualizaciones de la
normatividad ambiental.
92
Programas de Gestin Ambiental: El seguimiento y evaluacin de las

actividades de los programas de gestin ambiental (programa de uso eficiente de
agua, programa de uso eficiente de energa, programa de recoleccin de
empaques, y programa de uso eficiente de papel) se realiza a travs del
cronograma de actividades ambientales (BHF11-05).
Mediciones Ambientales: Se cuenta con mediciones de los aspectos

ambientales significativos: consumo de agua, consumo de energa, generacin de
aguas residuales, consumo de gas y emisiones de las calderas. Los certificados
otorgados por los entes reguladores y resultados de las mediciones, se
encuentran en medio fsico, bajo la supervisin del jefe de produccin, para
revisin y consulta de las partes interesadas.
5.5.2 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva
Cuando se identifica una no conformidad real o una no conformidad potencial se

deben aplicar acciones correctivas de inmediato, con propsito de corregir las
desviaciones respecto a la norma, practicas, procedimientos, reglamentos,
desempeo del sistema de gestin, entre otras, que puedan llegar a ser causa
directa o indirecta de un aspecto ambiental negativo y acciones preventivas para
que este evento no vuelva a ocurrir.
La empresa contaba con los procedimientos de accin correctiva y preventiva

(ANEXO Q - BHPP09-02) establecido en el sistema de gestin de Calidad, este
procedimiento fueron modificado y actualizado con el fin de de agregar los
aspectos del Sistema de Gestin Ambiental.
93
Para registrar
este procedimiento se estableci e implement el formato de
Acciones Correctivas y Preventivas (ANEXO R - BHF09-04).
5.5.3 Auditoras Internas
La organizacin establecer y mantendr uno o ms programas y procedimientos

para realizar auditoras peridicas del sistema de gestin ambiental que permitan:8
Determinar si el sistema de gestin ambiental satisface las disposiciones
planificadas, incluyendo los requisitos de esta norma; y ha sido adecuadamente

implantado y se mantiene;
Suministrar a la direccin informacin sobre los resultados de las auditoras.
El programa de auditoras de la organizacin, incluyendo cualquier cronograma, se

basa en la importancia ambiental de las actividades involucradas y los resultados
de auditoras anteriores.
De acuerdo a los lineamientos de la norma ISO 9001 en LECHESAN S.A se

estableci un procedimiento con el objeto de establecer las actividades, criterios y
los responsables para la planeacin, ejecucin y control de las Auditoras Internas
del Sistema de Gestin de calidad y SYSO, el cual fue modificado acorde a las
necesidades de los sistemas de gestin de Calidad, SYSO y Ambiental. (ANEXO
S - BHPP09-04).
GTC ISO 14001 2004, 4.5.5 Auditora interna.
94
El procedimiento de auditora se rige bajo los siguientes pasos:
a)
El Coordinador HSEQ programa en el mes de julio la auditora interna del
Sistema de Gestin integrado a desarrollarse, definiendo el Programa de

Auditora Interna del Sistema de Gestin HSEQ. , el cual contiene el auditor
lder designado, el alcance, la fecha de auditora,
los procesos a auditar, los
recursos necesarios y las observaciones generales. La programacin debe

asegurar que cubra todos los procesos del Sistema de Gestin.
b)
El auditor interno lder asignado recibe por parte del Coordinador HSEQ los
documentos y formatos necesarios para la auditoria. Una semana antes de la

fecha acordada para la auditoria elabora y publica el Plan de Auditora Interna
del Sistema de Gestin HSEQ. , el cual contiene la agenda detallada de las
actividades para esa auditora. objetivo general y el alcance de este, los procesos
a auditar, el auditor o equipo auditor asignado, el auditado, las fechas de auditora
y las observaciones generales.
c)
Segn lo establecido en el Plan de Auditoras Internas del Sistema de
Gestin HSEQ. se lleva a cabo la reunin de apertura, dejando registro, con el

fin de que se traten los siguientes puntos:
Presentacin del equipo auditor y los auditados

Revisin del Plan de Auditoras Internas del Sistema de Gestin.
Objetivo de la auditoria.
Metodologa para la realizacin de la auditoria.
Aclarar dudas con relacin al plan de auditoras.
Establecer los canales de comunicacin auditor-auditado
Disponibilidad de recursos.
95
d)
La auditoria debe ser realizada de acuerdo a lo programado en el Plan de
Auditora Interna del Sistema de Gestin HSEQ. . Las evidencias se renen a

travs de entrevistas, revisin de documentos, anlisis de registros, observaciones
de actividades y condiciones en las reas de inters. Los hallazgos deben ser
documentados con el detalle que permita identificar su ubicacin exacta y el
documento de referencia.
e)
La reunin de cierre debe ser realizada con las mismas personas que
estuvieron en la reunin de apertura. Se informa el grado de cumplimiento del

objetivo y el alcance de la auditoria, las oportunidades de mejora, las fortalezas del
sistema y las No Conformidades encontradas. Se deja evidencia de la reunin de
cierre.
f)
El auditor Lder elabora y entrega el Informe de Auditora Interna, con la
informacin presentada y revisada en la reunin de cierre. Este informe contiene:

objeto, alcance, nombre de procesos auditados, nombre equipo auditor, fortalezas
del sistema, aspectos a mejorar, hallazgos de No Conformidades, Conclusiones y
firma de auditor lder y responsables del rea auditada.
g)
El Comit HSEQ recibe y revisa el Informe de Auditora Interna, para
tomar las acciones correctivas y preventivas del caso y asignar, tiempo, recursos y
responsables segn lo establecido en el Procedimiento de Acciones
Correctivas y Preventivas BHPP09-03.
5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN
La gerencia debe revisar y evaluar el funcionamiento del sistema de gestin

ambiental para comprobar si se est implementando de acuerdo al alcance
establecido en la planeacin del mismo y si sigue siendo apto para cumplir los
objetivos y la poltica ambiental establecida para la organizacin.
96
Para dar cumplimiento al requisito 4.6 de la norma ISO 14001:2004 se modific y

actualiz el procedimiento previamente establecido por el Sistema de Gestin de
Calidad y SYSO para la Revisin por la Direccin (ANEXO T - BHPP09-04), donde
se define la metodologa para que la Gerencia de LECHESAN S.A. revise el
sistema de gestin y se asegure de su conveniencia, adecuacin y eficacia
continua acorde con lo planificado.
Las revisiones por la Direccin se realizan la semana siguiente a las auditoras

internas realizadas al Sistema Integrado de Gestin basado en las Normas ISO
9001:2008 NTC OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004.
97
6. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
Con el objetivo de cumplir con los requisitos de la NTC ISO 14001:2004, los
objetivos establecidos en el sistema de gestin ambiental y los objetivos
propuestos en este proyecto, se llev a cabo una serie de actividades que dan
soporte a la implementacin del sistema e impulsan el mejoramiento continuo en
LECHESAN S.A.
6.1 IMPLEMENTACIN DE LOS PROGRAMAS DE GESTIN AMBIENTAL
6.1.1 Programa de uso eficiente de agua
Sistema de recirculacin de agua
Debido a que el programa de uso eficiente de agua (ANEXO H - BHP12-01)

contempla prcticas de industria y conceptos de reuso y reciclaje de agua, para
promover un uso eficiente y racional del agua se decide realizar un sistema de
recirculacin de agua.
A partir de la observacin de los procesos de produccin de la empresa y de la

revisin de los manuales de limpieza y desinfeccin de los equipos, con el apoyo
del supervisor de produccin y algunos operarios de esta rea y personal de
mantenimiento, se hace la propuesta de crear un sistema de recirculacin de agua
(ANEXO I) donde se determina que en los equipos de pasteurizado, maquina
envasadora, planta Pet y envasadora de agua bolsa se puede recuperar agua
para ser utilizada en lavado de cestillos y lavado COP; dentro de esta propuesta
98
vienen contemplados los costos de materiales y de mano de obra necesarios para

instalar la tubera, adems de cuales equipos disponibles en la empresa se
pueden utilizar y de esta forma disminuir los costos de materiales.
As se determina un costo total del proyecto de $ 5626.860 (CINCO MILLONES

SEICIENTOS
VEINTISEISMIL
OCHOCIENTOS
SESENTA
PESOS)
que
contempla mano de obra y materiales para la construccin del sistema.
Para estimar los beneficios de ahorro de agua se parti del manual de

procedimientos de lavado de maquinas y equipos, y se tomaron directamente los
flujos de agua de salida de equipos segn los datos dados por los operarios y
confirmados mediante observacin de tiempos, as se determino la cantidad total
de agua a ahorrar por mes.
Teniendo en cuenta el reuso de agua proveniente de los ltimos enjuagues de

soda y cido ntrico de los equipos, se contempla un intervalo de ahorro de agua
entre 186 a 300 m mensuales, o sea, entre el 6,83% y el 11,03%, equivalente a
un ahorro mensual entre $ 569.613,84 y $ 918.726,84, ver (ANEXO I).
Tomando un ahorro promedio mensual de $ 744.169 pesos se recuperara la

inversin en 8 meses.
99
Foto 16 Instalacin de tubera para sistema de recirculacin de agua rea de pasteurizador.
Fuente: Autor del Proyecto
Foto 17 Instalacin de tubera en maquinas envasadoras
100
Foto 18 Tuberas de maquinas envasadoras de agua a tanque 2
Foto 19 Tubera para aprovechamiento de agua residual de planta pet
101
Foto 20 Instalacin tubera de sistema de recirculacin en planta pet
Foto 21 Instalacin de tubera para sistema de recirculacin en rea de envasado de leche.
102
Foto 22 Instalacin de tubera para sistema de recirculacin tubera de transporte de agua

de maquinas envasadoras de agua y pasteurizador hacia tanque de almacenamiento N2
Foto 23 Instalacin de tubera para sistema de recirculacin, tubera de transporte de agua

de maquinas envasadoras de leche hacia tanque de almacenamiento N2
103
Foto 24 Tanque De Almacenamiento N 2
Las fotos del sistema de recirculacin del agua terminado e indicaciones de

funcionamiento se encuentran dentro del programa de uso eficiente de agua.
Para poder observar los resultados de Programa de uso eficiente de agua se

realiza lo siguiente:
El guarda de seguridad al servicio de la empresa toma el dato del contador

de agua ubicado en frente de la empresa diariamente y cada vez que el jefe de
produccin de la orden para que este dato sea registrado, este dato se tabula
dentro del formato CONTROL DE AGUA (BHF12-01), a partir de esta tabulacin
podemos hacer la comparacin mes a mes del consumo de agua y denotar la
eficiencia del sistema de recirculacin de agua, as podemos observar los
siguientes resultados en la tabla 9:
104
Tabla 9. Consumo de agua mensual
Mes
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre
CONSUMO
AGUA
2492 2799 3145 2864 2772 2973 3139 2592
2428
2010
Grfica 3. Consumo de agua mensual ao 2010
A partir de la grfica podemos observar que el promedio de consumo del ao 2010

hasta el mes de junio fue de 2841
. El aumento de consumo de agua en el de
julio se debe a la instalacin y prueba del sistema de recirculacin de agua.

Por otra parte en el mes de Agosto se demuestra la eficiencia del sistema pues se
presento una reduccin del consumo de agua de 249
equivalentes al 8,76%
(comparacin con el promedio mensual de consumo), estando este dentro del
105
intervalo pronosticado de reduccin de consumo (entre 6,83% y 11,03%), y en el

mes de Septiembre podemos ver una reduccin del consumo de agua de 413
equivalentes al 14,54% (comparacin con el promedio mensual de consumo)
resultado por encima del intervalo pronosticado de reduccin de consumo.
La reduccin del consumo de agua se debe tambin en gran medida al cambio en

las prcticas de conducta por parte de los empleados del rea de produccin y de
logstica a quienes se les capacito sobre el contenido del programa de uso
eficiente de agua, para contribuir a la creacin de un aspecto ambiental positivo
que es el ahorro de agua.
6.1.2 Programa de uso eficiente de energa (BHP12-02)

En la implementacin de este programa se contemplan capacitaciones sobre
prcticas de conducta que contribuyan al ahorro de energa, adems con ayuda
del jefe de produccin se logr unificar los horarios de produccin de agua y de
leche, para reducir el tiempo de utilizacin de la caldera,
Para poder observar los resultados de Programa de uso eficiente de energa y gas
se realiza lo siguiente:
El guarda de seguridad al servicio de la empresa toma el dato del contador

de gas ubicado en frente de la empresa diariamente y cada vez que el jefe de
produccin de la orden para que este dato sea registrado, este dato se tabula
dentro del formato CONTROL DE CONSUMO DE GAS (BHF12-01), a partir de
esta tabulacin podemos hacer la comparacin mes a mes del consumo de
energa y gas, y denotar la eficiencia del sistema del programa.
106
En el caso del consumo de energa, la empresa que presta este servicio es

la que proporciona al jefe de produccin los datos necesarios para realizar la
tabulacin en el formato de CONTROL DE CONSUMO DE ENERGA (BHF12-01).
A partir de lo anterior se evidencian los siguientes resultados en la tabla 10 y tabla

11:
Tabla 10.Consumo de gas
Mes
Consumo
de gas
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre

4786
5486
7147 6034 6195 5215 4775

Grfica 4. Consumo de gas mensual ao 2010
107
4944
5099
Tabla 11. Consumo de energa elctrica mensual
MES
Consumo
de energa
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
54670
57196
60458
59358
57538
56018
54196
55259
Grfica 5. Consumo de energa elctrica mensual ao 2010
De acuerdo a la grfica de consumo de gas podemos observar que a partir del

mes de junio se presenta una tendencia descendente en el consumo de gas de la
empresa, cuyo promedio de consumo de gas hasta el mes de mayo es 5929
podemos observar una disminucin del consumo mayor al 10% durante los meses
posteriores, empezando en junio donde se disminuyo el consumo en 714,6
lo
que demuestra que efectivamente realizar la produccin de agua y de leche

paralelamente reduce el costo operativo de la empresa ya que la caldera dura
encendida menos tiempo. Adems podemos reafirmar la idea anterior observando
108
la grfica de consumo de energa donde se demuestra la reduccin del consumo

de energa por encima del 3% del promedio mensual (57843 Kw) en los meses
posteriores.
6.1.3 Programa de recoleccin de empaques
La implementacin de este programa integra al rea de mercadeo para poder

realizar una gestin integral de residuos generados por el consumo de nuestros
productos, creando estrategias de mercadeo que conlleven a la recoleccin de
empaques, a partir de esto se seleccionaron las siguientes estrategias a poner en
marcha durante el ao 2010:
Presentando 10 empaques vacos de leche Lechesan presentacin familiar
(1.200 ml, 1.000 ml, 900 ml y 800 ml) o 15 empaques vacos de leche mediana o
pequea (600 ml, 500 ml, 450 ml, 200 ml) ms 1.500 pesos, reclame: LA
LONCHERA DE LA SEMANA.
Presentando 5 empaques vacos de leche Lechesan presentacin familiar
(1.200 ml, 1.000 ml, 900 ml y 800 ml) o 10 empaques vacos de leche mediana o
pequea (600 ml, 500 ml, 450 ml, 200 ml) reclame un Nctar California tetra 200
ml.
La evidencia del cumplimiento de acuerdo a la cantidad de productos asignados

se puede observar en la tabla 12.
109
Tabla 12. Cumplimiento de estrategias de recoleccin de empaques
Producto
Nectar tetra
200 ml
Lonchera
Cantidad
Asignada
Cantidad
%
Redimida Cumplimiento
26753
26813
15500
15249
100,22%
# Empaques
# Empaques
Recolectados
Recolectados # Total de
(1200,1000,900 (600, 500, 450 empaques
y 800 ml)
y 200 ml)
107252
53626
160878
98,38%
121992
Fuente Autor del proyecto
45747
167739
Grfica 5. Porcentaje de cumplimiento vs metas establecidas
Se puede observar que el porcentaje de cumplimiento de las metas establecidas

fue bastante alto, 98,38% en la estrategia de las loncheras, y 100,22% en la
estrategia de los nctares, porcentaje que sobrepasa la meta propuesta; de esta
manera se logro una recuperacin de empaques equivalente a 23,5% de la
produccin de unidades mensual.
110
6.1.4 Programa de uso eficiente de papel
La implementacin de este programa involucra a todos los procesos de la

empresa pues en todos se hacen impresiones de algn tipo, y aunque no se
cuenta con un dato claro sobre reduccin de costos en el pedido de papel que
hace la organizacin puesto que cada rea lo hace por separado, se pueden
observar en las diferentes oficinas de la organizacin que se cuenta con papel
reciclado para realizar comunicacin interna y para llevar diferentes tipos de
registros.
6.2 CAPACITACIN
La implementacin de un Sistema de Gestin Ambiental exige la concienciacin y

sensibilizacin de todo el personal de la empresa respecto a todos los temas
relacionados con ste, como los aspectos ambientales identificados por la
organizacin y los impactos que estos tienen sobre el ambiente.
En la empresa se realiz un cronograma de actividades ambientales (CDIGO:
BHF12-03) dentro del cual se encuentran programadas las capacitaciones en
gestin ambiental para el ao 2010. El programa contempla los temas, los
responsables y el lugar donde se van a realizar las capacitaciones.
Para las capacitaciones contempladas en el cronograma se estableci utilizar
diferentes medios didcticos como (presentaciones en diapositivas, juegos y un
corto cuestionario) para captar la mayor atencin de los empleados y hacer ms
eficaces las capacitaciones, estas fueron realizadas en la sala de conferencias de
la empresa denominada (La Herradura).
111
Foto 25 Sala de conferencias (La Herradura).
6.3 PRIMERA AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIN
La primera auditora al sistema integrado de gestin se llevo a cabo en el mes de

agosto de 2010 por el auditor Jorge Enrique Pinto Hernandez (Auditor interno
Integral ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) y por la auditora Jackeline Soto
(Auditor interno Integral ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001). Esta revisin
abarco todos los procesos de la empresa y la documentacin asociada a los
mismos, teniendo una duracin de 2 das.
El objetivo establecido para el desarrollo de la primera auditora fue el siguiente:
Realizar una auditora interna integrada a todos los procesos del sistema de
Gestin de la Calidad de LECHESAN S.A.
112
El alcance de esta auditora fue:
Determinar si el sistema de G.C es conforme con las disposiciones

planificadas, con los requisitos de las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e
ISO 18001:2007, con los requisitos del SGC establecidos por la organizacin y
verificar si se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
El plan de auditora se encuentra en el ANEXO U.
En el desarrollo de la auditora se hizo revisin de la documentacin de la

empresa, as como se realizaron entrevistas al personal de la empresa como jefes
de procesos, para verificar los procedimientos en cuanto a la planificacin, accin,
verificacin y acciones de mejoras de sus respectivos procesos, de acuerdo a los
requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
El reporte de la auditora se encuentra como ANEXO V.
Las no conformidades de SYSO y Calidad, no fueron tomadas en cuenta por el

autor del proyecto pues estn fuera de los objetivos del mismo, por ende no se
document en ninguno de los anexos referentes a reporte de auditoras ni
acciones correctivas correspondientes a las mismas. Solo fueron tenidas en
cuenta
las
no
conformidades
acciones
correctivas
correspondientes al sistema de gestin ambiental.
De esta actividad se observaron las siguientes no conformidades:
113
preventivas
Tabla 13. Resumen de no conformidades detectadas.
REQUISITO
DE LA ISO
Descripcin
14001:2004
No
conformidades
4.2
Poltica ambiental
4.3
Planificacin
4.3.1
Aspectos ambientales
4.3.2
Requisitos legales y otros
4.3.3
Objetivos, metas y Programas
Implementacin y operacin
4.4
4.4.1
4.4.2
Recursos, funciones, responsabilidad, y

autoridad.
Competencia, formacin y toma de
conciencia
4.4.3
Comunicacin, participacin y consulta
4.4.4
Documentacin
4.4.5
Control de documentos
4.4.6
Control Operacional
4.4.7
Preparacin y respuesta ante emergencias
Verificacin
4.5.1
Seguimiento y medicin
4.5.2
Evaluacin del cumplimiento legal y otros
4.5
4.5.3
No conformidades y acciones correctivas y

preventivas
4.5.4
Control de Registros
4.5.5
Auditoras Internas
Revisin por la direccin
4.6
114
Se estableci un plan de actividades para realizar las acciones correctivas

correspondientes a partir de la identificacin de las causas de las no
conformidades, as, por medio de la metodologa de LOS PORQU, se evalu
cada no conformidad y se plantearon las acciones correctivas. El plan de accin
se puede observar en el ANEXO W.
6.4 SEGUNDA AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIN
La segunda auditora interna realizada al sistema integrado de gestin se realiz

en el mes de septiembre, y fue realizada por el auditor Jorge Enrique Pinto
Hernndez (Auditor interno Integral ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001), esta
auditora abarco las no conformidades de los sistemas integrados encontradas en
la primera auditora, y tuvo una duracin de un da.
Los objetivos establecidos para el desarrollo de la auditora fueron los siguientes:
Verificar que se hayan llevado a cabo las acciones correctivas pertinentes a

las no conformidades encontradas en la primera auditora.
Verificar la conformidad del sistema integrado con los requisitos de las
normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
Verificar el grado de cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la
organizacin.
Contribuir con la mejora continua del sistema integrado de gestin
El plan de auditora se encuentra en el ANEXO X.
En el desarrollo de esta auditora se revisaron los documentos asociados a las no

conformidades detectadas en la primera auditora como lo fueron, el procedimiento
115
de identificacin de aspectos e impactos ambientales, as como el procedimiento

de identificacin y evaluacin de requisitos legales y otros, la matriz de requisitos
legales, y la matriz de identificacin de aspectos e impactos ambientales; de igual
forma se iba verificando el cumplimiento de los procedimientos mediante la
realizacin de preguntas al coordinador HSEQ y al jefe de produccin quienes
eran los encargados del correcto funcionamiento del sistema de gestin ambiental.
Adems se realizo una revisin a las instalaciones de la planta para verificar la
continuidad del control operacional en los diferentes procesos y reas de la
empresa.
El reporte de auditora se encuentra como ANEXO Y.
De esta actividad se observaron las siguientes no conformidades:
Tabla 14. Resumen de no conformidades segunda auditora
REQUISITO
DE LA ISO
Descripcin
14001:2004
No
conformidades
4.2
Poltica ambiental
4.3
Planificacin
4.3.1
4.3.2
4.3.3
Implementacin y operacin
4.4
4.4.1

autoridad.
116
Tabla 14. (Contina)
4.4.2
Competencia, formacin y toma de conciencia
4.4.3
4.4.4
Documentacin
4.4.5
4.4.6
Control Operacional
4.4.7
Verificacin
4.5.1
4.5.2
4.5
4.5.3

preventivas
4.5.4
4.5.5
Auditoras Internas
4.6
Concluida la segunda auditora se entreg el reporte de auditora a los directivos

de la empresa y se hizo una retroalimentacin acerca de las observaciones
hechas por los auditores en el trascurso de la auditora.
El plan de acciones correctivas propuestas por la empresa se encuentra en el

ANEXO Z.
6.5 REVISION FINAL DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
Con la culminacin del proyecto, y a partir del informe realizado por el auditor
Jorge Enrique Pinto, y con la ayuda del coordinador HSEQ Luz Mila Torres, se
117
realiz un diagnstico final de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO

14001:2004 en el que se registraron los siguientes resultados:
Tabla 15. Diagnstico final ISO 14001:2004
REQUISITO
DE LA ISO
14001:2004
4.2
Descripcin
% de
cumplimiento
Poltica ambiental
100%
4.3.1
90%
4.3.2
90%
4.3.3

autoridad.
85%
4.4.2
Competencia, formacin y toma de conciencia
80%
4.4.3
75%
4.4.4
Documentacin
93%
4.4.5
100%
4.4.6
Control Operacional
87%
4.4.7
78%
4.5.1
85%
4.5.2

preventivas
93%
4.4.1
4.5.3
90%
100%
4.5.4
94%
4.5.5
Auditoras Internas
95%
90%
4.6
% Total de cumplimiento
89,71%
118
Grfica 6. Porcentaje de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2004
Podemos evidenciar que el avance en cuanto a la implementacion del sistema de

GESTIN ambiental contrastando el inicio y la culminacin del proyecto, asi se
puede denotar un avance del 47,06%, la comparacion del estado final y el estado
final de la empresa se puede observar en la siguiente grfica:
Grfica 8. Avance del sistema de gestin ambiental
119
7. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PROYECTO
A continuacin se presenta la tabla que contiene los objetivos planteados en el

proyecto y como se dio cumplimiento a los mismos.
Tabla 16. Cumplimiento de objetivos del proyecto
OBJETIVO
CUMPLIMIENTO
Elaborar
un
diagnstico
del
cumplimiento de los requisitos de la
NTC ISO 14001 por parte de la
Pasteurizadora
Santandereana
de
Leches LECHESAN S.A.
Se elabor un diagnstico del

cumplimiento de cada uno de los
numerales
de
la
norma
ISO
14001:2004 por parte de la empresa,
se
obtuvo
un
resultado
de
cumplimiento del 41% del total de
requisitos. (Capitulo 4, ANEXO A).
Se
realizaron
las
actividades
necesarias para dar cumplimiento con
Planificar el Sistema de Gestin la
identificacin
de
aspectos
Ambiental
en
la
Pasteurizadora ambientales, requisitos legales y el
Santandereana de Leches LECHESAN establecimiento
de
objetivos
y
S.A.
programas
de
gestin.
Estas
actividades se describen en el
numeral 5.3 (ANEXOS B-L).
Se
modific
la
documentacin
existente del sistema de gestin de
calidad implementado en la empresa
con el propsito de hacerla aplicable
Disear la documentacin requerida
al sistema de gestin ambiental, y se
por la norma y por la entidad, para la
dise la documentacin faltante
implementacin del Sistema de Gestin
requerida para la implementacin del
Ambiental.
sistema de gestin ambiental. La
descripcin de esta documentacin se
especifica y explica a lo largo del
numeral 5. (ANEXOS B-O)
120
Tabla 16. (Contina)
Se llev a cabo la sensibilizacin de

las polticas y objetivos del Sistema
con todo el personal, adems se
realizaron capacitaciones con el fin de
Capacitar y sensibilizar el personal de formar el personal en la identificacin
la Pasteurizadora Santandereana de de aspectos ambientales, y garantizar
Leches LECHESAN S.A. en Gestin el buen funcionamiento del sistema,
Ambiental.
estas actividades se especifican en el
cronograma Ambiental y registrado en
el formato de asistencia. Numeral 5.
(ANEXOS G)
Orientar la Implementacin de los
programas y planes del Sistema de
Gestin Ambiental requeridos por la
entidad para dar cumplimiento a la
Norma ISO 14001.
Se elaboraron y establecieron planes

y programas necesarios para el
funcionamiento
del
sistema
de
Gestin ambiental. La descripcin de
estos se encuentra en los numerales
5.3.4 y 5.4.3 (ANEXOS H-L)
Realizar 2 auditoras internas para la

evaluacin del sistema de Gestin
Ambiental
en
la
Pasteurizadora
Santandereana de Leches LECHESAN
S.A.
Se realizaron dos auditoras internas

previas a la solicitud de una externa,
las cuales fueron orientadas por el Ing
Jorge Enrique Pinto, el procedimiento
de estas auditoras se especifica en el
numeral 6.3, 6.4 (ANEXOS U, V, W,
X)
Presentar acciones de mejora con

base en los resultados obtenidos en
cada una de las auditoras hechas al
Se realiz la evaluacin del Sistema

de acuerdo a los objetivos planteados,
en esa evaluacin se presentaron
algunas acciones de mejora para el
cumplimiento
de
las
metas
propuestas. Esta informacin se
resume en el numeral 6.3., 6.4
(ANEXOS Y, Z).
121
8. CONCLUSIONES
La realizacin del diagnstico inicial sobre el estado actual de la empresa

en cuanto al cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2004 fue de
gran ayuda para detectar las falencias que sta presentaba no solo en la
implementacin del sistema de gestin ambiental sino en los sistemas ya
implementados.
El sistema de gestin de calidad presente en la empresa sirvi de soporte

para comenzar con la implementacin del sistema de gestin ambiental, pues fue
ste quien dio las pautas para elaboracin de documentos y control de los
mismos.
El compromiso de la direccin fue el que permiti la adecuada
implementacin de los sistemas de gestin, gracias al inters y recursos signados
a sta se pudo realizar en el tiempo estimado, ni y se alcanzaron los logros
mostrados en este libro.
El compromiso por parte del personal de la empresa, tanto operativo como
administrativo fue fundamental en la implementacin del sistema de gestin
ambiental, pues es en stos donde recayeron las tareas y controles propuestos
durante la planificacin e implementacin del sistema.
Es indispensable capacitar al personal sobre las ventajas de implementar el
sistema de gestin ambiental, pues esto promovi una cultura ambiental dentro de
la empresa y una concienciacin del personal sobre el cuidado del medio
ambiente.
122
La identificacin de aspectos ambientales significativos sirvi como una

herramienta para identificar algunas de las causas de los altos costos
operacionales de la organizacin.
La realizacin de las auditoras internas demostr la eficacia del trabajo
realizado durante la implementacin; adems, dio un panorama real sobre el
estado actual de la empresa, y pautas para el mejoramiento continuo de la misma.
El desarrollo de este proyecto trajo beneficios a la empresa en cuanto al
establecimiento de un mayor control operacional mediante la implementacin de
programas de gestin que conllevaron al ahorro de costos operacionales por
consumo de recursos como agua, gas y energa elctrica.
El desarrollo de este proyecto brindo una visin a la empresa sobre el futuro
en cuanto al manejo integral de residuos y al consumo de recursos naturales,
promocionando un crecimiento econmico ambientalmente sostenible.
123
9. RECOMENDACIONES
Se recomienda a la empresa seguir fomentando el manejo eficiente de
recursos pues stos son la base de la implementacin del sistema de gestin.
De acuerdo a los resultados de la primera auditora interna, el departamento
de compras debe ser ms exigente en cuanto a la seleccin de proveedores de

productos o sustancias qumicas, as como con la seleccin de proveedores de
servicios de gestin de plagas, y manejo de residuos peligrosos.
Se debe continuar fomentando estrategias para reducir los residuos
generados en los procesos de la empresa, teniendo siempre presente el cuidado y

preservacin del medio ambiente.
Implementar totalmente lo planteado en los manuales de residuos slidos y
residuos peligrosos, para poder controlar y hacer una gestin adecuada a todos
los residuos generados por la empresa.
Mantener actualizadas la matriz de identificacin de aspectos e impactos
ambientales as como la matriz de requisitos legales ambientales, pues esto

conlleva no solo al mejor funcionamiento de la empresa sino a evitar sanciones o
multas por desviarse de la legislacin ambiental vigente.
Seguir capacitando al personal de la empresa sobre contaminacin, manejo
eficiente de recursos y residuos, practicas de conducta ambiental, pues stos son

los que hacen que se vean los resultados de la implementacin del sistema de
gestin.
Tener en cuenta el seguimiento y control de los diferentes aspectos
ambientales considerados como significativos, dentro de los diferentes procesos

de la empresa, as se pueden mitigar actuando directamente desde la fuente.
124
Realizar el estudio de luminotecnia, para promover un ambiente laboral ms
sano para los trabajadores as como el cuidado del ambiente, manejando de

manera ms eficiente las luminarias existentes en la empresa, y aprovechando la
luz natural.
Continuar con el cambio de luminarias fluorescentes por luminarias
ahorradoras de energa, as como realizar los cambios de los interruptores de luz

de las diversas reas de la empresa que conllevan al despilfarro de energa
elctrica.
125
BIBLIOGRAFA
Norma Tcnica Colombiana NTC-ISO 14001, SISTEMAS DE GESTIN

AMBIENTAL, REQUISITOS CON ORIENTACIN PARA SU USO ICONTEC.
Norma
Tcnica
Colombiana
NTC-ISO
19011,
DIRECTRICES
PARA
LA
AUDITORA DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE LA CALIDAD Y/O

AMBIENTAL, ICONTEC.
EL
CONTROL
DE
LA
CALIDAD
COMO
UNA
ESTRATEGIA
DE
COMERCIALIZACION. Eduardo Gomes Saavedra, LEGIS fondo editorial,1992.
<http://www.grupaac.com/category/ambiental>
<http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=1&Tipo=3>
<http://www.minambiente.gov.co//contenido/contenido.aspx?catID=991&conID=44
73>
126
ANEXOS
127
ANEXO A.DIAGNOSTICO PRELIMINAR ISO 14001:2004
DIAGNSTICO PRELIMINAR ISO 14001:2004

LECHESAN S.A.
REALIZ: Camilo Hinestroza Duran
PORCENTAJE
REQUISITO
DE
DE LA ISO
DESCRIPCION
OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO
14001:2004
ACTUAL
POLTICA
AMBIENTAL
La alta gerencia debe
definir la poltica ambiental
de la organizacin, que
Inicialmente no se tiene
proporcione un marco de
poltica ambiental, por lo
4.2
referencia para establecer y
0%
tanto no se ha hecho
revisar los objetivos y las
proceso de divulgacin.
metas ambientales y un
compromiso con la mejora
continua y prevencin de la
contaminacin,
Aspectos
ambientales
La
organizacin
debe
establecer, implementar y
No se cuenta con el
mantener procedimientos
procedimiento para la
para identificar los aspectos
identificacin de aspectos
ambientales
de
sus
4.3.1
0%
ambientales, ni con una
actividades, productos y
matriz de reconocimiento e
servicios
y
determinar
identificacin de los
aquellos que tengan o
mismos.
puedan
tener
impacto
significativo sobre el medio
ambiente.
No se cuenta con un
La
organizacin
debe
procedimiento para la
identificacin, acceso y
mantener un procedimiento
verificacin del
para identificar y tener
cumplimiento de requisitos
acceso a los requisitos
legales y otros relacionados
4.3.2
30%
con sus aspectos
con
sus
aspectos
ambientales. No se cuenta
ambientales y determinar
con matriz de requisitos
cmo se aplican estos a
legales ambientales, pero
sus aspectos ambientales.
se estaba dando
Debe
mantener
esta
cumplimiento a los
informacin actualizada.
procedimientos de ley
128
establecidos. Pero se
cumple con gran parte de la
legislacin vigente.
4.3.3
Objetivos,
metas
y
Programas
La
organizacin
debe
mantener los objetivos y
metas
ambientales
documentados
en
las
funciones
y
niveles
pertinentes dentro de la
organizacin. Al establecer
y revisar sus objetivos la
organizacin
debe
considerar sus requisitos
con
sus
aspectos
ambientales,
adems
considerar sus opciones
tecnolgicas y requisitos
financieros, operacionales y
comerciales as como los
puntos de vista de las
partes interesadas. Los
objetivos
deben
ser
coherentes con la poltica
ambiental,
incluido
el
compromiso con la mejora
continua. La organizacin
debe establecer y mantener
un(os)
programa(s)
de
gestin para alcanzar sus
objetivos y metas; esto
debe incluir documentacin
de: La responsabilidad y
autoridad designadas para
el logro de los objetivos en
las funciones y niveles
pertinentes
de
la
organizacin. Los medios y
el cronograma con los
cuales se lograrn los
objetivos.
El
(los)
programa(s) de gestin
ambiental
se
debe(n)
revisar
a
intervalos
regulares y planificados.
30%
129
Se contaba con programa

de residuos slidos,
residuos peligrosos y
control de plagas, pero
deban ser actualizados de
acuerdo a los requisitos de
la norma. No se contaba
con objetivos y metas
ambientales.
4.4.1
4.4.2
Recursos,
funciones,
responsabilidad,
y
autoridad.
Las
funciones,
responsabilidades
y
autoridad se deben definir,
documentar y comunicar
para facilitar una gestin
ambiental
eficaz,
para
asegurarse
que
este
sistema de gestin se
establezca, implemente y
mantiene de acuerdo con
los requisitos de la norma
ISO 14001 e informar a la
alta direccin sobre el
desempeo de este para su
revisin, incluyendo las
recomendaciones para la
mejora.
Competencia, formacin
y toma de conciencia
El personal debe ser
competente para realizar
las tareas que puedan
ocasionar
impactos
ambientales significativos.
La competencia se debe
definir en trminos de la
educacin, entrenamiento
y/o experiencia apropiados.
La
organizacin
debe
establecer
y
mantener
procedimientos
para
asegurar
que
sus
empleados o personas que
trabajan a su nombre
tengan conocimiento de sus
aspectos
ambientales
significativos e impactos
ambientales relacionados
con los mismos y
sus
funciones
y
responsabilidades
en
cumplimiento
de
los
requisitos del sistema de
gestin.
130
50%
Se cuenta con un manual

de funciones donde se
encontraban definidas en
algunos cargos funciones y
responsabilidades
ambientales. No se cuenta
con un presupuesto
asignado para realizar las
actividades ambientales.
40%
Se cuenta con un plan de

formacin y un programa
anual de capacitaciones
relacionadas con la gestin
de residuos, pero no se
haba capacitado al
personal sobre los aspectos
ambientales propios de la
organizacin.
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
Comunicacin,
participacin y consulta
La organizacin debe tener
procedimientos
para
la comunicacin interna
entre los diversos niveles y
funciones
de
la
organizacin y para recibir
documentar y responder a
las comunicaciones de las
partes
interesadas
en
relacin con sus aspectos
ambientales.
Documentacin
La
documentacin
del
sistema
de
gestin
ambiental debe incluir: la
poltica, objetivos y metas
ambientales,
descripcin
del alcance, elementos
principales e interaccin de
los mismos y documentos
incluyendo
registros
requeridos del sistema.
La
organizacin
debe
establecer
y
mantener
procedimientos
que
le
permitan controlar todos los
documentos
y
datos
requeridos por esta norma
para asegurar que se
pueden
localizar,
sean
actualizados
peridicamente,
estn
disponibles
y
se
identifiquen
adecuadamente.
Control
Operacional
La
organizacin
debe
identificar y planificar las
operaciones y actividades
asociadas con los aspectos
ambientales significativos
identificados.
La
organizacin
debe
establecer procedimientos
documentados
para
131
70%
Se contaba con un
procedimiento establecido
de participacin y consulta
para los sistemas de
gestin.
0%
No se tenan poltica,
objetivos ni metas
ambientales.
75%
Se cuenta con un
procedimiento definido para
la implementacin del
sistema de calidad, est
sujeto a cambios y
adaptaciones.
Se tiene un Listado Maestro
de Documentos, definido
para la implementacin del
sistema de calidad.
45%
Se cuenta con un
sujeto a cambios. Se tienen
controles sobre algunos
aspectos ambientales,
como control de residuos
peligrosos, slidos y
lquidos.
controlar
que
ninguna
situacin
lleve
a
desviaciones de la poltica,
metas
y
objetivos
ambientales.
4.4.7
4.5.1
Preparacin y respuesta
ante
emergencias
La
organizacin
debe
establecer
y
mantener
planes y procedimientos
para identificar situaciones
o accidentes potenciales
que pueden tener impactos
en el medio ambiente y la
respuesta a situaciones de
emergencia para prevenir y
mitigar
las
posibles
impactos
ambientales
adversos asociados. La
organizacin debe revisar
sus
planes
y
procedimientos
de
preparacin y respuesta
ante emergencias.
La
organizacin
debe
establecer
y
mantener
procedimientos para hacer
seguimiento
y
medir
regularmente
las
caractersticas
de
sus
operaciones que puedan
tener
un
impacto
significativo en el medio
ambiente.
Estos
procedimientos
deben
incluir: la documentacin de
la informacin para hacer
el
seguimiento
del
desempeo
de
los
controles
operacionales
aplicables
y
de
la
conformidad
con
los
objetivos
y
metas
ambientales.
La
132
0%
No se cuenta con
procedimientos para
identificar y actuar en caso
de presentarse una
situacin de emergencia
que ocasionen impactos
ambientales significativos.
No se cuenta tampoco con
un plan de contingencias y
evacuacin.
65%
Se cuenta con un
sujeto a cambios y
adaptaciones.
4.5.2
4.5.3
organizacin
debe
asegurarse de que los
equipos de seguimiento y
medicin se utilicen y se
mantengan calibrados.
Evaluacin
del
cumplimiento
legal
y
otros
La
organizacin
debe
mantener un procedimiento
para
evaluar
peridicamente
el
cumplimiento
con
los
requisitos legales aplicables
y otros que suscriba. Debe
mantener registros de las
evaluaciones.
No
conformidades
y
acciones correctivas y
preventivas
La
organizacin
debe
establecer
y
mantener
procedimientos para tratar
las
no
conformidades
reales o potenciales, tomar
acciones para mitigar sus
impactos
ambientales,
investigar
las
no
conformidades,
prevenir
las no conformidades y
revisar la eficacia de las
acciones preventivas y
correctivas tomadas. La
organizacin
debe
implementar y registrar
cualquier cambio en los
procedimientos
documentados
generado
por las acciones correctivas
y preventivas.
133
30%
No se tiene un
procedimiento de
evaluacin de requisitos
legales, sin embargo el
coordinador HSEQ coordina
acciones para su
cumplimiento.
70%
Se cuenta con un
sujeto a cambios y
adaptaciones.
4.5.4
4.5.5
Control
de
Registros
La
organizacin
debe
establecer
y
mantener
procedimientos para la
identificacin,
mantenimiento
y
disposicin de los registros
del sistema de gestin
ambiental. Los registros
deben
ser
legibles,
identificables y trazables de
acuerdo con las actividades
involucradas.
La
organizacin
debe
establecer y mantener los
registros necesarios para
demostrar la conformidad
con los requisitos de su
sistema
de
gestin
ambiental.
Auditoras
Internas
La
organizacin
debe
establecer y mantener un
programa y procedimientos
para realizar auditoras
peridicas al sistema de
gestin ambiental, con el fin
de determinar si el sistema
de gestin ambiental es
conforme
con
las
disposiciones planificadas
para la gestin ambiental,
se ha sido implementado y
mantenido
en
forma
apropiada y es efectivo en
cumplir
la
poltica
y
objetivos
de
la
organizacin.
134
70%
Se cuenta con un
sujeto a cambios y
adaptaciones.
80%
Se cuenta con un
sujeto a cambios y
adaptaciones.
4.6
REVISIN
POR
LA
DIRECCIN
La
gerencia
de
la
organizacin debe revisar,
a intervalos definidos, el
sistema
de
gestin
ambiental para asegurar su
adecuacin
y
eficacia
continuas. . Se deben
conservar los registros de
las revisiones por la
direccin. La revisin por la
gerencia debe contemplar
la posible necesidad de
cambiar
la
poltica
ambiental, objetivos y otros
elementos del sistema,
teniendo en cuenta los
resultados de la auditora al
sistema, las circunstancias
cambiantes
y
el
compromiso para lograr el
mejoramiento continuo.
TOTAL
70%
41%
135
Se cuenta con un programa

definido para la
implementacin del sistema
de calidad, est sujeto a
cambios y adaptaciones.
ANEXO B PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E

PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACION DE ASPECTOS E
LECHESAN S.A.
136
1. OBJETIVO
Definir la metodologa para la identificacin y evaluacin de los aspectos
ambientales de los procesos que LECHESAN S.A desarrolla dentro del alcance
del Sistema de Gestin de Calidad y Medio Ambiente.
2. ALCANCE
El procedimiento va desde que se identifican los aspectos ambientales de las
actividades, productos y servicios de la empresa hasta que se elabora un
programa para el manejo, control, mitigacin, o correccin de los impactos
ambientales significativos encontrados.
3. RESPONSABLE DEL PROCESO

COORDINADOR HSEQ
4. TRMINOS Y DEFINICIONES
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organizacin.
Operacin normal: Actividades ejecutadas en forma frecuente o rutinaria.
Operacin anormal: Actividades ejecutadas bajo condiciones no rutinarias.
Reparaciones o actividades de mantenimiento no rutinario, incremento de carga,
entre otros.
Aspectos ambientales generados de manera directa: Cuando se generan en
los procesos de LECHESAN S.A dentro del alcance especificado en el manual del
Sistema de Gestin de Calidad y Medio Ambiente.
Aspectos ambientales generados de manera indirecta: Cuando son generados
por nuestros proveedores de servicios.
137
5. DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO
Identificacin de Aspectos Ambientales
Coordinador HSEQ
Es
Significante?
SI
Listar los Aspectos Ambientales
significativos
Valorar los aspectos

ambientales significativos,
NO
Bajo control?
(Condiciones normales,
emergencia)
Desarrollar control
operacional
SI
Desarrollar objetivos y metas
Desarrollar control operacional
Coordinador HSEQ
Registrar
Revisar y actualizar la matriz

semestralmente
FIN
138
Coordinador HSEQ
6. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 1.
1.
El coordinador HSEQ con ayuda de los jefes de cada proceso analiza los
procesos y subprocesos propios de la empresa as como de las maquilas
realizadas al interior de la misma y los proyectos, actividades, productos y
servicios nuevos o modificados y los asociados los con los servicios prestados por
proveedores a la empresa, identificando las entradas y salidas.
ENTRADAS
SALIDAS
Material o Energa que ingresa a un
proceso
Equipos, materiales, energa, agua,
recursos, etc.
Proceso/ Etapa/
Actividad de Proceso
Material o Energa que sale

de un proceso
Residuos, efluentes,
emisiones, consumo de
recursos, etc.
2.
Durante la identificacin de los Ingresos y Salidas para la definicin de los
Aspectos Ambientales se deben considerar:
a)
Las condiciones de operacin normales y anormales de cada proceso,
como reparaciones, actividades de mantenimiento correctivo, y registrar lo
aspectos ambientales generados en la Matriz de identificacin de Aspectos e
Impactos Ambientales. Para los aspectos ambientales que solo se generan en
condiciones anormales, su identificacin se realizara anteponiendo al aspecto
ambiental, a fin de que sean considerados, en los documentos relacionados, las
medidas de control o consideraciones que deben tomarse en cuenta para
controlarlos en estas condiciones. En el caso de que el mismo aspecto ambiental
se genere en condiciones normales y anormales bastara con registrarlo y
evaluarlo una sola vez.
b)
Las condiciones de emergencia que pudieran generarse, definindolos
como potenciales aspectos ambientales y registrarlos en el Formato de Evaluacin
de Aspectos / Impactos Ambientales como Potencial. La evaluacin de estos
aspectos ambientales se har asumiendo su posible ocurrencia.
c)
Las condiciones de generacin de Aspectos Ambientales, en estas
condiciones se definen los aspectos ambientales generados de manera directa e
indirecta; directa cuando se generan los procesos de LECHESAN S.A del alcance
especificado en el Manual Integrado de Gestin; Indirecta, cuando son generados
139
por nuestros proveedores de servicios y registrarlos en Formato de Evaluacin de

Aspectos / Impactos Ambientales, marcndolo en la columna apropiada del
formato. Se considera solamente aquellos aspectos ambientales principales que
tengan relacin con la Poltica Ambiental de la organizacin.
3.
Registrar en la Matriz de identificacin de Aspectos e Impactos
Ambientales, el aspecto ambiental identificado y su impacto ambiental de acuerdo
a la tabla siguiente:
ASPECTO
AMBIENTAL
Consumo de agua
Consumo de
energa
Consumo de gas
IMPACTO
Disminucin del cauce de los
cuerpos de agua
Cambios en el suelo
Sequas
Contaminacin de la atmsfera
Contaminacin de Agua
Calentamiento global
Contaminacin del aire
Calentamiento Global
ACTIVIDAD 2.
Determinacin de la significancia de los Aspectos Ambientales
La ISO 14001 permite que la organizacin seleccione sus propios criterios de
significancia, en LECHESAN S.A, estos criterios se encuentran limitados de
acuerdo a la calificacin y puntaje siguientes:
Criterio de Evaluacin: Magnitud del Impacto Ambiental

Originado
El Aspecto Ambiental es asimilado en forma lenta por el ambiente
o el RRNN utilizado no es renovable
El Aspecto Ambiental es asimilado en forma rpida por el
ambiente (biodegradable) o el RRNN utilizado es renovable
140
Puntaje
A
B
Criterio de Evaluacin: Afectacin Legal

El Aspecto Ambiental est Legislado o es un requisito exigido por
la Corporacin o los clientes mediante un Lmite Mximo
Permisible o un mtodo o restriccin de uso o procedimiento de
control.
El Aspecto Ambiental no est legislado o estando legislado no se
establece un Lmite Mximo Permisible o un mtodo o restriccin
de uso o procedimiento de control
Puntaje
A
Criterio de Evaluacin: Riesgo Ambiental

El Aspecto Ambiental genera o podra generar un impacto
global
El Aspecto Ambiental genera o podra generar un impacto local
El Aspecto Ambiental genera o podra generar un impacto
interno que afecte las instalaciones
Criterio de Evaluacin: Frecuencia
El Aspecto Ambiental se genera todos los das.
El Aspecto Ambiental se genera algunas semanas.
El Aspecto Ambiental se genera cada mes o cada varios
meses.
Puntaje
A
M
B
Puntaje
A
M
B
Criterio de Evaluacin: Volumen

El volumen del recurso consumido o del residuo generado
contribuye altamente al total del volumen consumido del recurso o
del residuo generado por la empresa.
contribuye medianamente al total del volumen consumido del
recurso o del residuo generado por la empresa.
contribuye poco al total del volumen consumido del recurso o del
residuo generado por la empresa.
Puntaje
A
Entendindose en el puntaje lo siguiente:

A: Alto
M: Medio
B: Bajo
Debido a que hay criterios de evaluacin que evalan los impactos ambientales
generados por cada uno de los aspectos ambientales identificados, se debe tener
en cuenta lo siguiente para tomar el puntaje al determinar la significancia:
141
Si el aspecto tiene 2 o 3 impactos ambientales, cada uno tiene un puntaje

diferente, se usa el ms significante, ejemplo
Aspecto
ambiental
Impacto
ambiental
Deforestacin,
incendios,
erosin
Consumo Extincin de
especies
de papel
vegetales
Efecto
invernadero
M.I.A.O
A.L
R.A
B
A
M
Para evaluar la significancia del aspecto ambiental se toma el valor A, por ser este
el ms significante.
Si el aspecto tiene 3 o ms impactos ambientales, s de los impactos ambientales

ocasionados la mayora tiene un mismo puntaje se toma ese puntaje, ejemplo
Aspecto
ambiental
Impacto
ambiental
Deforestacin,
incendios,
erosin
Consumo Extincin de
especies
de papel
vegetales
Efecto
invernadero
M.I.A.O
A.L
B
B
R.A
B
B
A
Para evaluar la significancia del aspecto ambiental se tomara en este caso el

valor B, por ser ste mayora.
142
Frecuencia
1
1
1
2
2
2
3
3
1
2
2
3
3
3
2
2
2
3
1
1
1
1
1
2
2
2
3
2
2
3
143
1
1
1
1
2
2
2
3
1
1
2
2
3
3
1
2
3
3
2
3
1
1
1
1
2
3
2
2
3
3
Suma
Magnitud
del
Afectacin
Riesgo
Impacto
Legal
Ambiental
Ambiental
Originado
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
3
Volumen
Segn la calificacin se consideran los aspectos ambientales significativos

aquellos cuyo puntaje este definido de la siguiente manera:
Significancia
Total
5
6
7
8
9
10
11
12
6
7
8
9
10
11
6
7
8
9
6
7
6
7
8
9
10
11
11
11
12
13
A
A
M
M
M
B
B
B
A
M
M
M
B
B
A
M
M
M
A
M
A
M
M
M
B
B
B
B
B
B
Entendindose para sumar los puntajes lo siguiente:
#
Equivalente
1
M
B
2
3
Puntaje
Para los criterios cuyo puntaje es de A, M y B
S, el criterio solo se evala dentro de los puntajes A y B se entiende lo siguiente

para sumar puntajes:
#
Equivalente
1
Puntaje
Se entiende para evaluar la significancia total para le empresa lo siguiente:

A: Altamente significativo. Los puntajes cuyo total sumen 5 y 6.
M: Medianamente significativo. Los puntajes cuyo total sumen 7, 8 y 9.
B: Bajo, no muy significativo. Los puntajes cuyo total sumen 10, 11, 12 y 13.
*Tambin se puede considerar aspecto ambiental

significativo aquellos
determinados por la Alta Direccin, imagen, mejora u otras razones.
ACTIVIDAD 3.
Objetivos y Metas
Una vez que el aspecto ha sido considerado el nivel de Significancia se podr
evaluar si el aspecto se encuentra controlado o no. Ambos casos se debern
considerar como objetivos y metas ambientales.
144
Aquellos aspectos altamente o medianamente significativos identificados que

requieran accin, pero por razones financieras o econmicas no pueden ser
implementados en el momento, se deber monitorear para por lo menos
controlarlos bajo un programa de desempeo ambiental propuesto.
ACTIVIDAD 4.
Desarrollar programas de desempeo ambiental
Una vez que los objetivos y metas han sido desarrollados, se deber especificar
claramente como se logra cada uno de ellos. Para ello se describen en los
diferentes programas establecidos Cumpliendo con el requisito de Desempeo
Ambiental de la norma ISO 14001:2004.
ACTIVIDAD 5.
Revisin y actualizacin
La matriz de identificacin de aspectos e impactos ambientales (BHF-1205) es
revisada semestralmente, identificando e incluyendo lo relacionado modificaciones
realizadas con actividades, nuevos proyectos, productos y servicios contemplados
por la alta direccin, dejando evidencia de la ultima fecha de actualizacin y
observaciones de los cambios realizados.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
145
ANEXO C AREA DE SISTEMA HSEQ

EVALUACION ASPECTOS / IMPACTOS AMBIENTALES
Consumo Contamin
de
acin de
energa
la
B M A
146
CUMPLIMIENTO SI/NO
PROGRAMA DE GESTIN
Indicadores,
Registro de
Programa
control de
de uso
S
agua,
eficiente I
sistema de
de Agua
reutilizacin
del agua
indicadores Programa
S
y Registro
de uso
I
de control
eficiente
M
A
CONTROL OPERACIONAL
Nivel De Significancia Alto, Medio o Bajo
Vol.
Fr.
R.A
A.L
REVISION: 1
Baja
Sequas
M.I.A.O
IMPACTO
ASPECTO AMBIENTAL
Disminuci
n del
cauce de
los
cuerpos
Consumo de agua
de agua Cambios
en el
suelo
Pag.
CODIGO: BHF- 12-05
Baja
LABORATORIO
PROCESO
LECHESAN S.A.
AREA DE SISTEMA
HSEQ
EVALUACIN DE
ASPECTOS /
IMPACTOS
AMBIENTALES
CRITERIOS DE
EVALUACION
atmsfera
Baja
Residuos Contamin
y Registro
de uso
de control
eficiente S
de
de
I
consumo de Energa y
Gas
Gas
Media
Residuo
de
alcohol
isoamilico
Almacenam
iento
adecuado, Manual y
Registro de Plan de
S
entrega al
Gestin
I
gestor y
Integral de
acta de
RESPEL
disposicin
final
Media
Residuo
de acido
sulfrico
de
Energa y
Gas
Registro de
Manual y
entrega al
Plan de
gestor y
S
Gestin
acta de
I
Integral de
disposicin
RESPEL
final
A M A
Med
ia
Consumo
de gas
Contamin
acin de
Agua
Calentami
ento
global
Contamin
acin del
aire
Calentami
ento
Global
contamina
cin del
agua
Aumento
del pH en
el agua
Contamin
acin del
suelo
Aumento
de
toxicidad
de otros
contamina
ntes
Contamin
acin del
aguas
superficial
es
Contamin
acin del
subsuelo
Contamin
acin del
suelo
de energa
M
B
A M A
A
B
147
Almacenam
Manual y
Contamin
Residuos
acin de
de
suelo
plstico
(polietilen Contamin
acin
o y pet).
agua
Residuos
de
Contamin
equipos
acin de
(centrifug
suelo
a, estufa)
A M B
A M B
B
A
Registro de Manual de
Gestin
entrega de
S
Integral
de
residuos
I
Residuos
slidos
Slidos
generados
Reutilizaci
n del
residuo por Programa
rea,
de Uso S
Registro de Eficiente I
entrega de de Papel
residuos
slidos
Gestin
entrega de
S
Integral
de
residuos
I
Residuos
slidos
Slidos
generados
Manual de
Registro de Gestin
entrega de Integral de S
I
residuos
Residuos
slidos
Slidos
generados
entrega de
Gestin
S
residuos Integral de
I
slidos
Residuos
generados
Slidos
Baja
Contamin
acin de
suelo
Media
Residuos
de vidrio
Baja
Deforesta
cin,
incendios,
erosin
Extincin
Consumo
de
de papel
especies
vegetales
Efecto
invernade
ro
Baja
Contamin
Residuos
acin de
de papel
suelo
iento,
Plan de
I
registro y
Gestin
actas de Integral de
disposicin RESPEL
final
Baja
Biolgico acin de
s (de
agua
pruebas Contamin
para
acin de
microbiol
Suelo
oga)
Contamin
acin de
aire
A M B
148
Baja
indicadores
y Registro
de control
de energa
M
B
Alta
Reutilizaci
n del
rea,
de Uso S
entrega de de Papel
residuos
slidos
M
A
Sequas
Cambios
en el
suelo
Contamin
acin del
suelo
B M A
Alta
Consumo
de Agua
Alta
Consumo
de
energa
Generaci Contamin
A M B
Baja
PRODUCCION
Consumo
de papel
Deforesta
cin,
incendios,
erosin
Extincin
de
especies
vegetales
Efecto
invernade
ro
Contamin
acin de
suelo y
agua
Contamin
acin de
la
atmsfera
Contamin
acin de
Agua
Calentami
ento
global
Disminuci
n del
cauce de
los
cuerpos
de agua
Consumo
de gas
149
Programa
de uso
eficiente S
de
I
Energa y
Gas
Programa
Indicadores,
de uso
S
Registro de eficiente I
control de
de Agua
agua,
sistema de
reutilizacin
del agua
y Registro
de uso
de control
eficiente S
de
de
I
consumo de Energa y
Gas
Gas
Separacin Manual de S
Generaci
n de
Residuos Contamin
de
acin del
plstico
suelo
(polietilen
o)
Generaci
n de
Residuos
Contamin
de tiles
acin del
de
suelo
escritorio
en
desuso
Generaci
n de
Contamin
Residuos
acin del
de
suelo
Preforma
s (pet)
A M B
Baja
A M M
A M A
Alta
Generaci
n de
Residuos Contamin
de
acin del
cartuchos
suelo
deteriora
dos
A B B
Baja
Generaci
n de
Residuos
Contamin
de
acin del
Equipos
suelo
deteriora
dos
(chatarra)
de residuos, Gestin
I
Registro de Integral de
entrega de Residuos
residuos
Slidos
slidos
generados
Baja
acin del
suelo
A M M
150
Baja
n de
Residuos
de papel
en
desuso
almacenami
ento como
Respel en
rea de
compras
para
cambio de
cartuchos
Separacin
de residuos,
Registro de
entrega de
residuos
slidos
generados
Manual y
Plan de
S
Gestin
I
Integral de
RESPEL
Manual de
Gestin
S
Integral de
I
Residuos
Slidos
Separacin
de residuos, Manual de
Registro de Gestin
S
entrega de Integral de
I
residuos
Residuos
slidos
Slidos
generados
Baja
Separacin
de residuos
Manual de
y control
Gestin
reciclaje
S
Integral de
reenvo a
I
Residuos
planta
Slidos
procesador
a
Media
almacenami Manual de
ento y
Gestin
S
disposicin Integral de
I
final como Residuos
Respel
Slidos
Generaci
n de
Contamin
Residuos
acin del
de
suelo
escombro
s
A M B
Baja
Manual de
Almacenam
Gestin
iento y
S
Integral de
disposicin
I
Residuos
final
Slidos
Generaci
Contamin
n de
acin del
Residuos
suelo
de vidrio
A M M
Baja
Generaci
Contamin
n de
acin del
Residuos
suelo
de Cartn
A M A
A M B
Generaci
Contamin
n de
acin del
residuos
suelo
de EPP
A M A
Generaci
Contamin
n de
acin del
Residuos
suelo
de filtros
A M B
Generaci Contamin
A M B
151
Baja
Baja
Generaci
n de
Contamin
Residuos acin del
de
suelo
Cestillos
Baja
A M M
Baja
Residuos
de cinta Contamin
para
acin del
fechador
suelo
es
Separacin
Registro de Gestin
S
I
residuos
Residuos
slidos
Slidos
generados
MANTENIMIENTO
Efecto
Generaci
invernade
n de
ro
gases
Contamin
toxicos
acin del
(bajo)
aire
Deforesta
cin,
incendios,
Consumo erosin
de papel Extincin
de
especies
vegetales
M
Alta
Generaci
n de
Residuos
de
Contamin
aceites
acin del
quemado
aire
s
Direcciona
Manual de
miento de
Procedimi S
aguas
ento de
I
residuales a
PTAR
la PTAR
Baja
Generacio
n de
lluvias
cidas
Contamin
acin de
agua
Contamin
acin de
suelo
Contamin
acin del
suelo
Almacenam
iento como
Respel,
Manual y
Registro de Plan de
S
entrega al
Gestion
I
gestor y
Integral de
acta de
RESPEL
dispocision
final
A M A
Media
Generaci
n de
Residuos
de aguas
industrial
es
acin del
suelo
B
B
M
B
B
M
152
Baja
n de
Residuos
de
equipos
de
comunica
cin
deteriora
dos
(bajo)
Reutilizaci
n del
rea,
de Uso S
entrega de de Papel
residuos
slidos
Baja
Programa
indicadores
de uso
y Registro
eficiente S
de control
de
I
de energa Energa y
Gas
Baja
Indicadores,
Registro de
Programa
control de
de uso
S
agua,
eficiente I
sistema de
de Agua
reutilizacin
del agua
Baja
Generaci
n de
Contamin
Residuos
acin del
de papel
suelo
en
desuso
Generaci
n de
Residuos Contamin
de
acin del
Equipos
suelo
deteriora
dos
Generaci Contamin
A M M
A M B
Baja
Sequas
A M B
Baj
a
Efecto
invernade
ro
Contamin
acin de
suelo y
agua
Contamin
acin de
la
atmsfera
Consumo
Contamin
de
acin de
energa
Agua
Calentami
ento
global
Disminuci
n del
cauce de
los
cuerpos
de
agua
Consumo
de Agua Cambios
en el
suelo
153
Manual de
Separacin
Gestin S
de residuos
Integral de I
en la fuente
Residuos
Slidos
A M B
Generaci
n de
Contamin
Residuos acin del
de
suelo
plstico
A M B
A B B
Baja
M
A
Media
A M M
Media
A M B
Generaci
Contamin
n de
acin del
residuos
suelo
de cables
Contamin
Generaci acin del
n de
suelo
estopas
contamin contamina
cion del
adas
agua
Generaci
n de
Residuos
Contamin
de
acin del
luminaria
suelo
s
deteriora
das
Generaci
n de
Residuos
Contamin
de
acin del
equipos
suelo
de
comunica
cin
154
Baja
Baja
Generaci
Contamin
n de
acin del
Residuos
suelo
de cartn
Baja
n de
acin del
Residuos
suelo
de
repuestos
deteriora
dos
Manual de
Gestin
Separacin Integral de S
de residuos, Residuos I
Registro de
Slidos
entrega de
Manual de
residuos
Gestin
slidos
S
Integral
de
generados
I
Residuos
Slidos
Almacenam
iento como
Respel,
Manual y
Registro de Plan de
S
entrega al
Gestion
I
gestor y
Integral de
acta de
RESPEL
dispocision
final
Sequas
Deforesta
Consumo
cin,
de papel incendios,
erosin
Media
Media
Generaci
n de
Contamin
residuos
acin de
de
suelo
combusti
ble
Disminuci
n del
cauce de
los
cuerpos
Consumo de agua
de Agua Cambios
en el
suelo
A M M
A M B
M
A
B M A
155
Almacenam
iento como
Manual y
respel,
Plan de
Registro de
S
Gestin
entrega al
I
Integral de
gestor y
RESPEL
acta de
disposicin
Media
GESTION DE RECURSO HUMANO
Contamin
Gneraci acin de
n de
suelo
Aceite
quemado
automoto Contamin
r
acin de
agua
Indicadores,
Registro de
Programa
control de
de uso
S
agua,
eficiente I
sistema de
de Agua
reutilizacin
del agua
Media
Generaci
n de
Residuos
Contamin
de
acin del
herramie
suelo
ntas
deteriora
das
Media
deteriora
dos
Reutilizaci Programa
n del
de Uso S
residuo por Eficiente I
rea,
de Papel
Programa
de uso
eficiente S
de
I
Energa y
Gas
Media
indicadores
y Registro
de control
de energa
B M A
Media
Generaci
n de
Residuos Contamin
de
acin de
Equipos
suelo
deteriora
dos
Generaci Contamin
n de
acin de
Residuos
suelo
de Tner
de
Contamin
impresin acin de
deteriora
aire
dos
Separacin
Registro de Gestin
S
I
residuos
Residuos
slidos
Slidos
generados
B M B
Baja
Generaci
n de
Contamin
Residuos
acin de
de papel
suelo
en
desuso
Registro de
entrega de
residuos
slidos
M
A
B
M
156
Baja
Extincin
de
especies
vegetales
Efecto
invernade
ro
Contamin
acin de
suelo y
agua
Contamin
acin de
la
atmsfera
Consumo
Contamin
de
acin de
energa
Agua
Calentami
ento
global
almacenami
ento como
Manual y
Respel en
Plan de
rea de
S
Gestin
compras
I
Integral de
para
RESPEL
cambio de
cartuchos
A M M
M
B
M
B
A
M
157
Baja
Baja
A M B
Separacin
Registro de Gestin
S
I
residuos
Residuos
slidos
Slidos
generados
Media
A M B
direccionam
Manual de
iento de
procedimi S
aguas
ento de
I
residuales a
PTAR
la PTAR
Media
Reutilizaci
n del
rea,
de Uso S
entrega de de Papel
residuos
slidos
Media
GESTION DE COMPRAS
Generaci
n de
Residuos
Contamin
de tiles
acin de
de
suelo
escritorio
en
desuso
Generaci
n de
Residuos Contamin
de
acin de
plsticos
suelo
en
desuso
Efluentes
de agua
con
Contamin
detergent
acin de
es y
Agua
agentes
de
limpieza
Deforesta
cin,
incendios,
erosin
Extincin
de
especies
Consumo
vegetales
de papel
Efecto
invernade
ro
Contamin
acin de
suelo y
agua
Contamin
acin de
Consumo
la
de
atmsfera
energa
Contamin
acin de
indicadores
y Registro
de control
de energa
Programa
de uso
eficiente S
de
I
Energa y
Gas
Agua
A M A
Generaci
n de
Residuos Contamin
de
acin de
Equipos
suelo
deteriora
dos
A M B
Baja
A M B
A M B
A M B
Baja
Generaci
n de
Residuos
Contamin
de Toner
acin de
de
suelo
impresin
deteriora
dos
Generaci
n de
Contamin
Residuos
acin de
de sellos
suelo
deteriora
dos
Generaci Contamin
n de
acin de
A B B
Baja
Generaci
n de
Residuos Contamin
de
acin de
cartuchos
suelo
deteriora
dos
Baja
Generaci
n de
Contamin
Residuos
acin de
de papel
suelo
en
desuso
Media
Baja
Calentami
ento
global
158
Separacin
Registro de Gestin
S
I
residuos
Residuos
slidos
Slidos
generados
almacenami
ento como
Respel en
area de
compras
para
cambio de
cartuchos
S
I
Manual y
Plan de
Almacenam Gestin
iento como Integral de
RESPEL
Respel,
Registro de
S
entrega al
I
gestor y
acta de
disposicin
final
suelo
Programa
de uso
eficiente S
de
I
Energa y
Gas
Baja
B
indicadores
y Registro
de control
de energa
Media
Reutilizaci
n del
rea,
de Uso S
entrega de de Papel
residuos
slidos
Generaci
n de
Contamin
Residuos
acin de
de papel
suelo
en
desuso
A M A
Media
Contamin
acin de
la
atmsfera
Consumo
Contamin
de
acin de
energa
Agua
Calentami
ento
global
Deforesta
cin,
incendios,
erosin
Extincin
de
especies
Consumo
vegetales
de papel
Efecto
invernade
ro
Contamin
acin de
suelo y
agua
Separacin
Registro de Gestin
S
I
residuos
Residuos
slidos
Slidos
generados
Generaci
n de
Contamin
Residuos
acin de
de
suelo
Equipos
deteriora
A M B
Baja
COMERCIAL
Residuos
de tiles
de
escritorio
en
desuso
M
B
159
Generaci
on de
Aguas
industrial
es (Agua
con soda)
Consumo
de papel
Contamin
acion del
agua
Generacio
n de
lluvias
cidas
contamina
cion del
suelo
Deforesta
cin,
incendios,
erosin
Baja
A M B
M
A
A M A
B M A
160
Media
Sequas
A M B
Indicadores,
Registro de
Programa
control de
de uso
S
agua,
eficiente I
sistema de
de Agua
reutilizacin
del agua
Media
LOGISTICA
Generaci
n de
Residuos
Contamin
de tiles
acin de
de
suelo
escritorio
en
desuso
Disminuci
n del
cauce de
los
Consumo
cuerpos
de Agua
de agua
para
aseo del Cambios
rea
en el
suelo
almacenami
ento como
Manual y
Respel en
Plan de
rea de
S
Gestin
compras
I
Integral de
para
RESPEL
cambio de
cartuchos
direccionam
Manual de
iento de
funcionam S
aguas
iento de la I
residuales a
PTAR
la PTAR
Media
Generaci
n de
Residuos Contamin
de
acin de
cartuchos
suelo
deteriora
dos
Baja
dos
Reutilizaci Programa
n del
de Uso S
residuo por Eficiente I
rea,
de Papel
Consumo
de
energa
en
oficinas y
bodega
B A
Media
Media
Consumo
de cartn
Registro de
entrega de
residuos
slidos
161
Media
Consumo
de Estiba
de
madera
Extincin
de
especies
vegetales
Efecto
invernade
ro
Contamin
acin de
suelo y
agua
Extincin
de
especies
vegetales
Contamin
acin de
suelo y
agua
Efecto
invernade
ro
Extincin
de
especies
vegetales
Contamin
acin de
suelo y
agua
Efecto
invernade
ro
Contamin
acin de
la
atmsfera
Contamin
acin de
Agua
Calentami
ento
global
indicadores
y Registro
de control
de energa
Programa
de Uso
Eficiente S
de
I
Energa y
Gas
Baja
A M B
Contamin
acin de
suelo
A M B
Contamin
acin de
suelo
A M B
Baja
Contamin
acin de
suelo
A M A
Media
Contamin
acin de
suelo
Baja
A M B
Contamin
acin de
suelo
A M A
162
Media
Generaci
n de
residuos
de llantas
en
desuso
Generaci
n de
Bateras
de carro
en
desuso
Generaci
n de
Residuos
de
Equipos
deteriora
dos
Generac
n de
Residuos
de
estibas
de
madera
Generaci
n de
residuos
(plastico
de
empaque
de
ofertas,
devolucio
n)
Baja
Generaci
n de
Residuos Contamin
de
acin de
cartuchos
suelo
deteriora
dos
almacenami
ento como
Respel en
rea de
compras
para
cambio de
cartuchos
S
I
Manual y
Plan de
Gestin
Integral de
RESPEL
Manual de
Gestion
Separacin
S
Integral de
de residuos
I
Residuos
Slidos
Separacin
Registro de Gestin
S
I
residuos
Residuos
slidos
Slidos
generados
Generaci Contamin
n de
acin de
residuos
suelo
de cartn
Media
B M M
A M B
Baja
A M B
A M A
Media
Baja
B M A
Baja
A M A
163
Media
Conumo
de
Contamin
combusti acin de
ble
suelo
(gasolina)
Generasi
on de
residuos Contamin
de
acin de
combusti
suelo
ble
(gasolina)
Contamin
Consumo
acin de
de ACPM
suelo
Generasi
on de
residuos Contamin
de
acin de
combusti
suelo
ble
ACPM
Generaci
n de
Contamin
gases
acin del
txicos
aire
por
vehculos
Manual y
Plan de
S
Gestin
I
Integral de
RESPEL
Manual y
Plan de
S
Gestin
I
Integral de
RESPEL
Separacin
de residuos
Manual de
y control
Gestin
reciclaje
S
Integral de
reenvo a
I
Residuos
planta
Slidos
procesador
a
GESTOR EXTERNO
Generaci
Contamin
n de
acin de
residuos
suelo
de plagas
Generaci
n de
Contamin
residuos
acin de
de
suelo
plaguisid
as
Baja
A M M
Media
A M A
Media
Generaci Contamin
n de
acin de
residuos
suelo
de papel
A M A
Media
Generaci
n de
Contamin
residuos acin de
de
suelo
polietilen
o
A B M
A B B
A B B
164
S
I
S
Manual de
I
residuos
lquidos
Separacin
Registro de Gestin
S
I
residuos
Residuos
slidos
Slidos
generados
Baja
Generaci Contamin
n de
acin de
residuos
agua
de leche
Informe de
Recoleccin
trazabilida
de residuos
d de
por gestor
residuos
externo
generados
Baja
Generaci
Contamin
n de
acin de
residuos
suelo
de
cestillos
Separacin
de residuos,
Registro de
entrega de
residuos
slidos
generados
Informe de
Recoleccin
trazabilida
de residuos
d de
por gestor
residuos
externo
generados
ELABORADO POR
NOMBRE: CAMILO
HINESTROZA DURAN
CARGO: PASANTE GESTION

AMBIENTAL
FIRMA:
A B B
Baja
Generaci
n de
gases
Contamin
toxicos
acin del
por
aire
incineraci
n de
RESPEL
REVISADO
APROBADO POR
POR
NOMBRE:
DIEGO
GUILLERMO NOMBRE:
ANAYA
GONZALEZ
CARGO:
GERENTE
ADMINISTRA CARGO:
TIVO Y
FINANCIERO
FIRMA
FIRMA:
165
ANEXO D PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES

Y OTROS APLICABLES
PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
APLICABLES
LECHESAN S.A.
166
1. OBJETIVO
Garantizar que la organizacin LECHESAN S.A. actualiza y cumple con los
requisitos legales y otros aplicables
2. ALCANCE
Este procedimiento va desde que se detecta cambios en los requisitos legales y
otros, hasta que se implementa los cambios para garantizar su cumplimiento.
COORDINADOR HSEQ
167
INICIO
Revisa trimestralmente el marco legal sobre cambios o

posibles cambios, o recibe comunicacin sobre
aspectos ambientales y de S y SO, o las partes
interesadas establecen requisitos adicionales
NO
Coordinador
HSEQ
Hay cambios en
los requisitos
legales y otros
FIN
SI
Revisa, analiza los aspectos
ambientales y de Seguridad
y Salud Ocupacional
Coordinador
HSEQ
Jefes de
rea
Comunica a los interesados
Toma acciones para el cumplimiento de los

requisitos legales
Verifica el cumplimiento de los

requisitos legales
NO
SI
Cumple
FIN
168
Coordinador
HSEQ
Jefes de rea
Coordinador
HSEQ
5. DESCRIPCIN
El coordinador HSEQ revisa trimestralmente el marco legal sobre cambios o
posibles cambios y recibe comunicacin sobre aspectos ambientales o de S y SO,
o si las partes interesadas establecen requisitos adicionales.
Nota: la revisin sobre cambios de los requisitos legales se realiza en las pginas
de los ministerios respectivos, en la corporacin CDMB, ANDI, LEGIS entre otros.
5.1 Todo cambio que se identifique en los requisitos legales u otros en aspectos
ambientales y de S y SO se revisa y analiza su impacto.
5.2 El coordinador HSEQ, comunica a las reas interesadas los cambios de
requisitos legales y otros requisitos hacindoles llegar los documentos en
va mail, para su revisin previa.
5.3 El coordinador HSEQ conjuntamente con los jefes de rea analizan los
requisitos y toman acciones para su cumplimiento, en trminos ambientales
y de S y SO.
5.4 El coordinador HSEQ verifica el cumplimiento de los requisitos legales y
otros en aspectos ambientales y de S y SO, con base en los criterios
operacionales establecidos, los objetivos y las metas ambientales y de S y
SO
Nota: la verificacin del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos
se realiza en las periodicidades de medicin establecidas para su control.
5.5 . En caso del incumplimiento de cualquier requisito se toman acciones con el
fin de ajustarse al cumplimiento.
169
ANEXO E MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

LECHESAN S.A.
Pag. 1 de 13
CODIGO:
BHF12-02
FECHA: octubre
de 2010
AREA DEL SISTEMA HSEQ
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
Aspecto
Ambiental
REVISION
2
fecha de ultima revision
: 26 de octubre 2010
Consumo de Agua.
Norm
a
Objeto
Por el cual se
reglamenta la
Ley 142 de
1994, en
DECR materia de
ETO prestacin de
302
los servicios
DEL
pblicos
2000 domiciliarios
de acueducto
y
alcantarillado
.
Tema
Del uso racional de los

servicios
Artc
ulo
Requisito aplicable
Programa de uso eficiente de

agua
Artcul
energa y gas
o6
Indicadores de consumo de
servicios en el rea de
produccin
170
Porce
ntaje
Evidenci
de
a
cump
limie
nto
BHP1201
BHP1202
100%
Consumo de Agua.
RESO
LUCI
N
NME
RO
2115
DE
2007
Consumo de Agua.
DECR
ETO
NME
RO
1575
DE
2007
ART 7. Anlisis fisicoqumico

Por medio de
la cual se
mensual del agua potable
sealan
suministrada por el acueducto:
caracterstica
anlisis
bsicos
s,
CARACTERSTICAS
Anlisis microbiolgico mensual
instrumentos QUMICAS QUE TIENEN
del agua potable suministrada por
bsicos y
CONSECUENCIAS
Artcul el acueducto: anlisis bsicos
frecuencias
ECONMICAS E
o 7,
del sistema INDIRECTAS SOBRE LA Articul ART 11. Anlisis fisicoqumico
de control y
SALUD HUMANA,
o 11 diario
del
agua
potable
vigilancia
Caractersticas
suministrada por el acueducto:
para la
microbiolgicas
alcalinidad,
dureza,
pH,
y
calidad del
cloruros.
Anlisis
agua para
microbiolgico diario del agua
consumo
potable suministrada por el
humano
acueducto: mesofilos y e-coli.
Por medio de
la cual se
Anlisis fisicoqumico mensual
sealan
caracterstica
el acueducto: anlisis bsicos
s,
Anlisis microbiolgico mensual
instrumentos
bsicos y
RESPONSABILIDAD DE
el acueducto: anlisis bsicos
Artcul
frecuencias
LAS PERSONAS
Anlisis fisicoqumico diario del
o9
del sistema
PRESTADORAS
agua potable suministrada por el
de control y
acueducto: alcalinidad, dureza,
vigilancia
pH,
y
cloruros.
para la
Anlisis microbiolgico diario del
calidad del
agua potable suministrada por el
agua para
acueducto: mesofilos y e-coli.
consumo
171
BHF0730
BHF0730
100%
Por medio de
la cual se
sealan
caracterstica
s,
DECR
instrumentos
tanque de 100 m 3 para
ETO
bsicos y
produccin: Lavado y
NME
frecuencias RESPONSABILIDAD DE Artcul desinfeccin cada 6 meses
RO
del sistema
LOS USUARIOS
o 10 tanque de 80 m 3 de agua
1575
de control y
recuperada: lavado y
DE
vigilancia
desinfeccin cada 6 meses
2007
para la
calidad del
agua para
consumo
humano
Se
Decre
reglamentan
to
los usos del
1594
agua y
de
residuos
1984
lquidos
Decre
Se
to
reglamentan
1594 los usos del
Vertimi
entos
Vertimientos
de
de Aguas
Aguas
Residuales
Residu
ales
Consumo de Agua.
humano
Artcul
o 60,
Artcul
o 62
Plano de canalizacin de agua de

lluvias
Plano de descargas finales
Plano de aguas domsticas
Los usuarios existentes que

Artcul
amplen su produccin, sern
o 68
considerados como usuarios
172
BHF0635
100%
PHS1207,
PHS1208,
PHS1209
100%
INFORM
ACIN
Vertimien
tos de Vertimientos de Vertimientos
Vertimientos de Aguas
Aguas
Aguas
de Aguas
Residuales
Residual
Residuales
Residuales
es
de
1984
agua y
residuos
lquidos
nuevos con respecto al control de

los vertimientos que
correspondan al grado de
ampliacin.
Artcul
o 73,
74,
76,
77,
78,
80,
82,
83,
120
Se
Decre
reglamentan
to
los usos del
1594
agua y
de
residuos
1984
lquidos
Se
Decre
reglamentan
to
los usos del
1594
agua y
de
residuos
1984
lquidos
Se
Decre
reglamentan
to
los usos del
1594
agua y
de
residuos
1984
lquidos
Decre
Se
to
reglamentan
1594 los usos del
de
agua y
Carga de control de un
vertimiento
Manual de residuos lquidos

Informe de monitoreo y
caracterizacin de aguas
residuales
Permiso de vertimientos
BHM0606,
FORMAT 100%
O V.E
005.
La carga de control de un
vertimiento que contenga las
Artcul sustancias de que trata el artculo INFORM
o 75 anterior, se calcular mediante la
ACIN
aplicacin de las ecuaciones
mostradas en ste artculo.
Las normas de vertimiento
correspondiente
a
las
ampliaciones que hagan los
Artcul
INFORM
usuarios
del
recurso
se
o 79
ACIN
calcularn de acuerdo con lo
establecido en los artculos 75,
76, 77 y 78 del presente Decreto.
Las ampliaciones debern
Artcul disponer de sitios adecuados
INFORM
o 81 para la caracterizacin y aforo de
ACIN
sus efluentes.
173
residuos
lquidos
Vertimientos de Aguas
Residuales
1984
Vertimien
tos de Vertimientos Vertimientos de
Aguas
de Aguas
Aguas
Residual Residuales
Residuales
es
Se
Decre
reglamentan
to
los usos del
1594
agua y
de
residuos
1984
lquidos
Se
Decre
reglamentan
to
los usos del
1594
agua y
de
residuos
1984
lquidos
Se
Decre
reglamentan
to
los usos del
1594
agua y
de
residuos
1984
lquidos
Resol
Se
ucin establecen
1074
estndares
de
ambientales
Los usuarios que produzcan

vertimientos que contengan
sustancias de inters sanitario en
concentraciones superiores a las
contempladas en el artculo 74
Artcul del presente Decreto, debern
INFORM
o 99 registrarse ante el Ministerio de
ACIPON
Salud o su entidad delegada y
ante la EMAR, dentro de los seis
(6) meses siguientes a la fecha
de expedicin del presente
Decreto.
Toda modificacin ya sea en el
proceso de produccin, o en el
sistema de tratamiento por parte
Artcul
INFORM
de un usuario, que incida sobre el
o 117
ACIN
vertimiento, deber ser sometida
a aprobacin previa por parte de
la EMAR.
Permiso de vertimientos en libro
Autorizacin sanitaria de Artcul
de gestin ambiental 2010
funcionamiento
o 130
radicado por la CDMB
RADICA
DO
18061
Registro de vertimientos, Artcul Manual de residuos lquidos

Estndares para
o 1, Informe de monitoreo y
vertimiento de residuos Artcul caracterizacin de aguas
lquidos a la red de
o 3 residuales
BHM0606,
100%
FORMAT
O V.E
174
100%
Vertimientos de Aguas Residuales
1997
en materia
de
vertimientos
Por el cual se
reglamenta
parcialmente
el Ttulo I de
la Ley 9 de
1979, as
como el
Capitulo
11del Titulo
DECR
VI-Parte 11IETO
Libro 11del
3930
Decreto - Ley
DE
2811 de
2010
1974 en
cuanto a
usos del
agua y
residuos
liquidas y se
dictan otras
disposiciones
"
alcantarillado
Actividades no
permitidas.
Permiso de vertimientos en libro

radicado por la CDMB

Artcul lluvias
o 25 Plano de descargas finales
175
005.
RADICA
DO
18061
PHS1207,
PHS1208,
PHS1209
100%
Por el cual se
reglamenta
parcialmente
el Ttulo I de
la Ley 9 de
1979, as
como el
Capitulo
11del Titulo
DECR
VI-Parte 11IETO
Libro 11del
3930
Decreto - Ley
DE
2811 de
2010
1974 en
cuanto a
usos del
agua y
residuos
liquidas y se
dictan otras
disposiciones
"
Fijacin de la norma de
vertimiento
El Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial
fijar los parmetros y los lmites
mximos permisibles de los
vertimientos
a
las
aguas
superficiales, marinas, a los
sistemas de alcantarillado pblico
y
al
suelo.
El
Ministerio
de
Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial
dentro de los dos (2) meses,
contados a partir de la fecha de
Artcul
INFORM
publicacin de este decreto,
o 28
ACIN
expedir
las
normas
de
vertimientos puntuales a aguas
superficiales y a los sistemas de
alcantarillado
pblico.
Igualmente, el Ministerio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial deber establecer las
normas de vertimientos al suelo
yaguas marinas, dentro de los
veinticuatro (24) meses, contados
a partir de la fecha de publicacin
de este decreto.
176
Vertimientos de
Aguas Residuales
DECR
ETO
3930
DE
2010
DECR
ETO
3930
DE
2010
Por el cual se
reglamenta
parcialmente
el Ttulo I de
la Ley 9 de
1979, as
como el
Capitulo
11del Titulo
VI-Parte 11ILibro 11del
Decreto - Ley
2811 de
1974 en
cuanto a
usos del
agua y
residuos
liquidas y se
dictan otras
disposiciones
"
Por el cual se
reglamenta
parcialmente
el Ttulo I de
la Ley 9 de
1979, as
como el
Capitulo
11del Titulo
Rigor subsidiario de la
norma de vertimiento
La
autoridad
ambiental
competente con fundamento en
el Plan de Ordenamiento del
Recurso Hdrico, podr fijar
valores ms restrictivos a la
norma de vertimiento que deben
cumplir los vertimientos al cuerpo
de agua o al suelo. As mismo, la
autoridad ambiental competente
Artcul podr
exigir
valores
ms INFORM
o 29 restrictivos en el vertimiento, a ACIN
aquellos generadores que an
cumpliendo con la norma de
vertimiento,
ocasionen
concentraciones en el cuerpo
receptor, que excedan los
criterios de calidad para el uso o
usos asignados al recurso. Para
tal efecto, deber realizar el
estudio tcnico que lo justifique.
Control de vertimientos
para ampliaciones y
modificaciones.
Los usuarios que amplen su

produccin, sern considerados
como usuarios nuevos con
respecto
al
Artcul
INFORM
control de los vertimientos que
o 32
ACIN
correspondan
al
grado
de
ampliacin. Toda ampliacin o
modificacin del proceso o de la
infraestructura fsica,
deber
177
VI-Parte 11Idisponer de sitios adecuados que

Libro 11del
permitan la toma de muestras
Decreto - Ley
para la caracterizacin y aforo de
2811 de
sus efluentes. El control de los
1974 en
vertimientos deber efectuarse
cuanto a
simultneamente con la iniciacin
usos del
de las operaciones de ampliacin
agua y
o modificacin.
residuos
liquidas y se
dictan otras
disposiciones
"
Por el cual se
Los suscriptores y/o usuarios en
reglamenta
cuyo predios o inmuebles se
parcialmente
requiera de la prestacin del
el Ttulo I de
servicio comercial, industrial,
la Ley 9 de
oficial y especial, por parte del
1979, as
prestador del servicio pblico
como el
domiciliario de alcantarillado, de
DECR
Obligacin de los
Capitulo
que trata el artculo 3 del Decreto
ETO
suscriptores y/o usuarios
11del Titulo
Artcul 302 de 2000 o la norma que lo
INFORM
3930
del prestador del servicio
VI-Parte 11Io 38 modifique, adicione o sustituya,
ACIN
DE
pblico domiciliario de
Libro 11del
estn obligados a cumplir la
2010
alcantarillado.
Decreto - Ley
norma de vertimiento vigente.
2811 de
Los suscriptores y/o usuarios
1974 en
previstos en el inciso anterior,
cuanto a
debern presentar al prestador
usos del
del servicio, la caracterizacin de
agua y
sus vertimientos, de acuerdo con
residuos
la frecuencia que se determine en
178
liquidas y se
dictan otras
disposiciones
"
Vertimientos de
Vertimientos de
Aguas Residuales Aguas Residuales
Por el cual se
reglamenta
parcialmente
el Ttulo I de
la Ley 9 de
1979, as
DECR
como el
ETO
Capitulo
3930
11del Titulo
DE
VI-Parte 11I2010
Libro 11del
Decreto - Ley
2811 de
1974 en
cuanto a
usos del
Requerimiento de
permiso de vertimiento.
el Protocolo para el Monitoreo de

los Vertimientos en Aguas
Superficiales, Subterrneas, el
cual expedir el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
Los usuarios y/o suscriptores del
prestador del servicio pblico
domiciliario de alcantarillado,
debern dar aviso a la entidad
encargada de la operacin de la
planta tratamiento de residuos
lquidos, cuando con un
vertimiento ocasional o accidental
puedan perjudicar su operacin.
Toda persona natural o jurdica
cuya actividad o servicio genere
vertimientos a las aguas
Artcul superficiales, marinas, o al suelo,
o 41 deber solicitar y tramitar ante la
autoridad ambiental competente,
el respectivo permiso de
vertimientos.
INFORM
ACIN
Se exceptan del permiso de
vertimiento a los usuarios y/o
Parg
suscriptores que estn
rafo 1
conectados a un sistema de
alcantarillado pblico.
179
Emisin de Gases contaminantes por fuentes fijas
agua y
residuos
liquidas y se
dictan otras
disposiciones
"
El presente
Decreto
contiene el
Reglamento
de
Proteccin y
Control de la
Calidad del
Aire, de
alcance
DECR
general y
ETO
aplicable en
948
todo el
DE
territorio
1995
nacional,
mediante el
cual se
establecen
las normas y
principios
generales
para la
proteccin
atmosfrica,
Casos que requieren

permiso de emisin
atmosfrica
Certificado de emisiones
atmosfricas de las calderas, en
espera de la visita de la CDMB
Artcul con el fin de definir si se amerita
o 73, tramitar el permiso nombrado,
97 previo anlisis de gases de
combustin de calderas en libro
radicado por la CDMB.
180
RADICA
DO
18061
50%
los
mecanismos
de
prevencin,
control y
atencin de
episodios por
contaminaci
n del aire,
generada por
fuentes
contaminante
s fijas y
mviles, las
directrices y
competencia
s para la
fijacin de las
normas de
calidad del
aire o niveles
de inmisin,
las normas
bsicas para
la fijacin de
los
estndares
de emisin y
descarga de
contaminante
s a la
181
atmsfera,
las de
emisin de
ruido y olores
ofensivos, se
regulan el
otorgamiento
de permisos
de emisin.
El presente
Decreto
contiene el
Reglamento
de
Proteccin y
Control de la
Calidad del
Aire, de
DECR
alcance
ETO
general y
948
aplicable en
DE
todo el
1995
territorio
nacional,
mediante el
cual se
establecen
las normas y
principios
generales
para la
De los planes de
contingencia por
contaminacin
atmosfrica.
Definicin. Es el conjunto de
estrategias y acciones y
procedimientos preestablecidos
para controlar y atender los
episodios por emisiones
atmosfricas que puedan
eventualmente presentarse en el
rea de influencia de actividades
generadoras de contaminacin
atmosfrica, para cuyo diseo
Artcul han sido considerados todos los
o 94 sucesos y fuentes susceptibles
de contribuir a la aparicin de
tales eventos contingentes.
Las Corporaciones Autnomas
Regionales y los Grandes
Centros Urbanos tendrn a su
cargo establecer planes de
contingencia dentro de las reas
de su jurisdiccin, y en especial
en zonas de contaminacin
crtica, para hacer frente a
182
INFORM
ACIN
proteccin
atmosfrica,
los
mecanismos
de
prevencin,
control y
atencin de
episodios por
contaminaci
n del aire,
generada por
fuentes
contaminante
s fijas y
mviles, las
directrices y
competencia
s para la
fijacin de las
normas de
calidad del
aire o niveles
de inmisin,
las normas
bsicas para
la fijacin de
los
estndares
de emisin y
descarga de
eventuales episodios de
contaminacin. As mismo,
podrn imponer a los agentes
emisores responsables de
fuentes fijas, la obligacin de
tener planes de contingencia
adecuados a la naturaleza de la
respectiva actividad y exigir de
stos la comprobacin de eficacia
de sus sistemas de atencin y
respuesta, mediante
verificaciones peridicas.
183
Emisin de Gases contaminantes por fuentes

fijas
contaminante
s a la
atmsfera,
las de
emisin de
ruido y olores
ofensivos, se
regulan el
otorgamiento
de permisos
de emisin.
El presente
Para
la
verificacin
del
Decreto
cumplimiento de las normas de
contiene el
emisin por una fuente fija
Reglamento
industrial,
se
harn
las
de
mediciones de las descargas que
Proteccin y
sta realice en su operacin
Control de la
normal mediante alguno de los
Calidad del
siguientes
procedimientos:
DECR
Aire, de
Verificacin del
a. Medicin directa, por muestreo
ETO
alcance
cumplimiento de normas Artcul isocintico en la chimenea o INFORM
948
general y
de emisin en procesos o 110 ducto
de
salida:
es
el ACIN
DE
aplicable en
industriales.
procedimiento consistente en la
1995
todo el
toma directa de la muestra de los
territorio
contaminantes emitidos, a travs
nacional,
de un ducto, chimenea u otro
mediante el
dispositivo de descarga, en el
cual se
que el equipo de muestreo,
establecen
simula o mantiene las mismas
las normas y
condiciones de flujo de salida de
principios
los
gases
de
escape;
184
generales
para la
proteccin
atmosfrica,
los
mecanismos
de
prevencin,
control y
atencin de
episodios por
contaminaci
n del aire,
generada por
fuentes
contaminante
s fijas y
mviles, las
directrices y
competencia
s para la
fijacin de las
normas de
calidad del
aire o niveles
de inmisin,
las normas
bsicas para
la fijacin de
los
estndares
b. Balance de masas: es el
mtodo de estimacin de la
emisin de contaminantes al aire,
en un proceso de combustin o
de produccin, mediante el
balance estequiomtrico de los
elementos, sustancias o materias
primas que reaccionan, se
combinan o se transforman
qumicamente
dentro
del
proceso, y que da como resultado
unos productos de reaccin. Con
el empleo de este procedimiento,
la fuente de contaminacin no
necesariamente tiene que contar
con un ducto o chimenea de
descarga;
y
c. Factores emisin: es el mtodo
de clculo para estimar la
emisin de contaminantes al aire
en un proceso especfico, sobre
la base de un registro histrico
acumulado
de
mediciones
directas, balances de masas y
estudios
de
ingeniera,
reconocido
internacionalmente
por las autoridades ambientales.
185
de emisin y
descarga de
contaminante
s a la
atmsfera,
las de
emisin de
ruido y olores
ofensivos, se
regulan el
otorgamiento
de permisos
de emisin.
Emisin de Gases contaminantes por

fuentes fijas
El presente
Decreto
contiene el
Reglamento
de
Proteccin y
DECR Control de la
ETO
Calidad del
948
Aire, de
DE
alcance
1995
general y
aplicable en
todo el
territorio
nacional,
mediante el
cual se
Las fuentes fijas de emisin de

contaminacin
del
aire
o
generacin de ruido podrn ser
visitadas en cualquier momento
por parte de funcionarios de la
o
por
los
auditores a quienes la funcin
Visitas de verificacin de Artcul
INFORM
tcnica de verificacin les haya
emisiones
o 112
ACIN
sido confiada, los cuales al
momento de la visita se
identificarn con sus respectivas
credenciales, a fin de tomar
muestras de sus emisiones e
inspeccionar las obras o sistemas
de
control
de
emisiones
atmosfricas.
186
establecen
las normas y
principios
generales
para la
proteccin
atmosfrica,
los
mecanismos
de
prevencin,
control y
atencin de
episodios por
contaminaci
n del aire,
generada por
fuentes
contaminante
s fijas y
mviles, las
directrices y
competencia
s para la
fijacin de las
normas de
calidad del
aire o niveles
de inmisin,
las normas
bsicas para
La renuencia por parte de los

usuarios responsables a tales
Parg
inspecciones, dar lugar a la
rafo 1
aplicacin de las sanciones
pertinentes.
187
Emisin de Gases contaminantes

por fuentes fijas
la fijacin de
los
estndares
de emisin y
descarga de
contaminante
s a la
atmsfera,
las de
emisin de
ruido y olores
ofensivos, se
regulan el
otorgamiento
de permisos
de emisin.
Por medio
del cual se
modifica
Certificado
de
emisiones
parcialmente
atmosfricas de las calderas en
el Decreto
DECR
Modificase el inciso
948 de 1995
ETO
primero del artculo 97 del
con el fin de definir si se amerita RADICA
que contiene
Artcul
2107
Decreto 948 de
tramitar el permiso nombrado,
DO
el
o8
DE
1995, de la siguiente
previo anlisis de gases de 18061
Reglamento
1995
manera:
de
Proteccin y
Control de la
Calidad del
Aire.
188
50%
Emisin de Gases
contaminantes por fuentes
fijas
Emisin de Gases
fijas
DECR
ETO
02
de
1982
DECR
ETO
02
de
1982
Por el cual se
reglamentan
Certificado de emisiones
parcialmente
el Titulo I de
la Ley 09 de
con el fin de definir si se amerita
1979 y el
Normas de emisin para Artcul
Decreto Ley
otras industrias
o 70
previo anlisis de gases de
2811 de
1974, en
cuanto a
emisiones
atmosfricas.
Por el cual se
reglamentan
Los factores de correccin de las
parcialmente
normas de emisin para otras
el Titulo I de
industrias distintas de las
la Ley 09 de
especficamente reguladas en los
Factores de correccin de
1979 y el
Artcul Artculos 48, 54, 62 y 66 de este
las normas de emisin
Decreto Ley
o 74 Decreto, con puntos de descarga
para otras industrias
2811 de
cuya altura sea diferente a la
1974, en
ALTURA DE REFERENCIA, son
cuanto a
los contemplados en el presente
emisiones
artculo.
atmosfricas.
189
RADICA
DO
18061
50%
RADICA
DO
18061
50%
Emisin de Gases
fijas
Emisin de Gases
fijas
RESO
LUCI
N
0909
DE
2008
RESO
LUCI
N
0909
DE
2008
Se
establecen
Certificado
de
emisiones
las normas y
atmosfricas de las calderas en
estndares
de emisin
admisibles
Artcul
DO
50%
de
o6
contaminante
s a la
atmsfera
por fuentes
fijas
Se
establecen
las normas y
Toda actividad que realice
estndares
descargas de contaminantes a la
de emisin
atmsfera debe contar con un
Obligatoriedad de
Plano de
admisibles
Artcul ducto o chimenea cuya altura y
construccin de un ducto
la
100%
de
o 69 ubicacin favorezca la dispersin
o chimenea.
empresa
contaminante
de estos al aire, cumpliendo con
s a la
los estndares de emisin que le
atmsfera
son aplicables.
por fuentes
fijas
190
Emisin de Gases contaminantes

por fuentes fijas
Se
establecen
las normas y
RESO estndares
LUCI
de emisin
N
admisibles
0909
de
DE contaminante
2008
s a la
atmsfera
por fuentes
fijas
Determinacin de la
altura del punto de
descarga.
La altura del punto de descarga

(chimenea
o
ducto)
se
determinar con base en la altura
o el ancho proyectado de las
estructuras cercanas, entre otros
criterios, siguiendo las Buenas
Prcticas de Ingeniera tanto para Chimene
Artcul
instalaciones existentes como
as de
100%
o 70
nuevas, establecidas en el calderas
Protocolo para el Control y
Vigilancia de la Contaminacin
Atmosfrica
Generada
por
Fuentes Fijas. En todo caso, la
altura mnima debe garantizar la
dispersin de los contaminantes.
191
Se
establecen
las normas y
RESO estndares
LUCI
de emisin
N
admisibles
0909
de
DE contaminante
2008
s a la
atmsfera
por fuentes
fijas
Localizacin
del
sitio
de
muestreo. Todas las actividades
industriales, los equipos de
combustin
externa,
las
actividades de incineracin de
residuos y los hornos crematorios
que realicen descargas de
contaminantes a la atmsfera
deben contar con un sistema
de
extraccin
localizada,
chimenea, plataforma y puertos
de muestreo que permitan
realizar la medicin directa y
demostrar el cumplimiento
normativo.
Chimene
Artcul
La altura de la chimenea,
as de
100%
o 71
dimetro y localizacin de los calderas
puertos de muestreo deben
construirse de acuerdo a los
mtodos
y
procedimientos
adoptados en el Protocolo para el
Control y Vigilancia de la
Contaminacin
Atmosfrica
Generada por Fuentes Fijas. En
todo caso, aquellas actividades,
en las cuales la ubicacin del
punto de descarga, debido a las
condiciones fsicas de la fuente
(inclinacin, rea superficial de la
fuente, seguridad de acceso)
imposibiliten la medicin directa,
192
podrn estimar sus emisiones a

travs de balance de masas o
finalmente por medio de la
utilizacin de factores de emisin
de la Agencia de Proteccin
Ambiental de los Estados Unidos
(EPA), de acuerdo con lo
establecido en el artculo 110 del
Decreto 948 de 1995.
Emisin de Gases
fijas
Se
establecen
las normas y
RESO estndares
LUCI
de emisin
N
admisibles
0909
de
DE contaminante
2008
s a la
atmsfera
por fuentes
fijas
Cumplimiento de
estndares
Certificado
de
emisiones
Artcul
DO
o 76
193
50%
Requisitos de la CDMB
Emisin de Gases
fijas
La frecuencia con la cual las

Se
actividades
industriales,
establecen
equipos
de
combustin
las normas y
externa,
instalaciones
de
RESO estndares
incineracin de residuos y hornos
LUCI
de emisin
Frecuencia de los
crematorios
realizarn
los
N
admisibles
Artcul
INFORM
estudios de evaluacin de
estudios de evaluacin de
0909
de
o 91
ACION
emisiones atmosfricas
emisiones atmosfricas, deben
DE contaminante
cumplir con lo establecido en el
2008
s a la
Protocolo para el Control y
atmsfera
Vigilancia de la Contaminacin
por fuentes
Atmosfrica
Generada
por
fijas
Fuentes Fijas.
50%
Se recuerda que en futuras

presentaciones de los resultados
de las caracterizaciones se
deben
presentar
dichos
resultados en el formato "Estudio
de caracterizacin de aguas
residuales", la cual es de Informe
importancia para el seguimiento radicado 100%
del establecimiento por parte de 18061
nuestra entidad.
El estudio
presentado
por
el
establecimiento no contempla
informacin contenida en el
captulo 4 del formato de la
CDMB.
Radicado N
Auto
019454 de
00425
diciembre 18
Verificacin de
de
de 2009.
cumplimiento del decreto
junio
Seguimiento
1594 de 1984
de
a vertimiento.
2010
VE 142
194
Auto
00841
4 de
junio
del
2010
Auditora de
vertimientos
VE 142
Los requisitos para la renovacin

son los siguientes:
Formulario nico nacional de
permiso de vertimientos.
Concepto sobre uso del suelo
expedido por la oficina de
planeacin municipal.
Certificado de Representacin
legal expedido por la cmara de
comercio.
Certificado de libertad y tradicin
expedido.
Fotocopia de la cdula del
propietario o del representante
legal.
Manual de operacin y
mantenimiento de las unidades
de tratamiento del Lavadero.
Estudio de caracterizacin de
aguas residuales industriales en
el lavadero.
se recuerda que de conformidad
con lo establecido en el Decreto
100/94 los laboratorios que
realicen anlisis de aguas
residuales deben estar
acreditados ante el IDEAM.
La documentacin de trmite de
permiso de vertimientos debe ser
entregado en un trmino de
treinta das hbiles, contados a
Renovacin de permiso
de vertimientos de
conformidad con el
decreto 1594 de 1984
195
Informe
radicado 100%
18062
partir del recibo de la presente

comunicacin.
Auto
Radicado
09387
010071 de
de
25 de junio
julio
de 2010. VE
de
142
2010
Informacin sobre los

trmites que la empresa
debe adelantar ante la
autoridad ambiental
En caso de tomar agua de una

fuente hdrica, o cisterna, se
deber tramitar la concesin.
Para el trmite es necesario
enviar la siguiente informacin:
Formulario
debidamente
diligenciado de Concesin de
aguas, del cual se anexa copia.
Conc Certificado de tradicin y libertad
Informe
esin del inmueble que se pretende
radicado 100%
de beneficiar,
con
fecha
de
18063
aguas expedicin no mayor a un mes o
en su defecto declaracin de ser
poseedor
del
inmueble.
Fotocopia de la cdula de
ciudadana, del propietario o
poseedor
del
inmueble.
Plano catastral del inmueble
expedido por el instituto Agustn
codazzi.
196
Si el agua es para consumo

Humano,
deber
obtener
autorizacin sanitaria de la
secretaria
de
salud
departamental (Decreto 1575 de
2007).
Auto
Radicado
09387
010071 de
de
25 de junio
julio
de 2010. VE
de
142
2010

autoridad ambiental
Permi
so de
vertim
ientos
197
Formulario
debidamente
diligenciado de permiso de
vertimientos del cual se anexa
copia.
Certificado de
tradicin y libertad del inmueble
que se pretende beneficiar, con
fecha de expedicin no mayor a
un mes o en su defecto
declaracin de ser poseedor del
inmueble.
Informe
Fotocopia de la cdula de
radicado 100%
ciudadana, del propietario o
18064
poseedor
del
inmueble.
Certificado de representacin
legal expedido por la cmara de
comercio.
Manual
de
operacin
y
mantenimiento de las unidades
de tratamiento del Lavadero.
Estudio de caracterizacin de
aguas residuales industriales en
el lavadero.
Requisitos de la
CDMB
Auto
Radicado
09387
010071 de
de
25 de junio
julio
de 2010. VE
de
142
2010
Auto
Radicado
09387
010071 de
de
25 de junio
julio
de 2010. VE
de
142
2010

autoridad ambiental
Depar
tamen
to de
Gesti
n
ambie
ntal

autoridad ambiental
Emisi
ones
atmos
frica
s
198
Con el fin de dar cumplimiento a

lo establecido en el Decreto 1299
de 2008 por el cual se
reglamenta la conformacin del
Departamento de gestin
ambiental DGA, a continuacin
se relaciono los documentos para
realizar el registro del DGA de
nuestra empresa:
Acta de constitucin del
Informe
departamento de gestin
radicado 100%
ambiental firmada por el
18065
represntate legal de la empresa.
Organigrama de la empresa.
Organigrama del DGA.
Formato de inscripcin del DGA
ante la autoridad ambiental.
Funciones y responsabilidades
de los miembros que conforman
el DGA.
Plan de accin ambiental.
En caso de tener calderas que
generen emisiones atmosfricas
en el proceso de produccin de la
Informe
empresa se deber solicitar a la
radicado 100%
autoridad ambiental, la visita
18066
tcnica, con el fin de determinar
si se amerita tramitar el permiso
anteriormente nombrado.
Requisitos de la
CDMB

autoridad ambiental
Auto
Radicado
09387
010071 de
de
25 de junio
julio
de 2010. VE
de
142
2010

autoridad ambiental
Si se generan residuos peligrosos

en la empresa, se deber realizar
Resid la respectiva clasificacin y
Informe
uos disposicin
adecuada
con
radicado 100%
peligr empresas certificadas para la
18067
osos recoleccin y la disposicin final
de los residuos, segn el decreto
4741 del 2005.
Progr
amas
Debido a la actividad industrial
de
que se realiza en el
uso y
establecimiento, es necesario
Informe
ahorr
implementar un programa de uso radicado 100%
o
y ahorro eficiente de agua, segn
18068
eficie
lo establecido en la ley 373 de
nte de
1997.
aguas
.
Emisiones Atmosfricas por

fuentes mviles
Auto
Radicado
09387
010071 de
de
25 de junio
julio
de 2010. VE
de
142
2010
Por la cual se
A partir del 1o. de enero de 1997,
reglamentan
toda fuente mvil con motor a
los niveles
gasolina,
durante
su
permisibles
Resol
funcionamiento en condicin de Hoja de
de emisin
ucin
Normas de emisin
marcha mnima o ralent y a vida de
de
Artcul
005
permisible para vehculos
temperatura normal de operacin, vehculos 100%
contaminante
o8
de
nuevos y usados
no podr emitir al aire monxido
de la
s
1996
de carbono (CO) e hidrocarburos empresa
producidos
(HC) en cantidades superiores a
por fuentes
las sealadas en la Tabla No. 1
mviles
de la presente resolucin.
terrestres a
199
Emisiones Atmosfricas por fuentes

mviles
gasolina o
diesel, y se
definen los
equipos y
procedimient
os de
medicin de
dichas
emisiones y
se adoptan
otras
disposiciones
.
Por la cual se
reglamentan
los niveles
permisibles
de emisin
de
contaminante
Resol
s
ucin
producidos
005
por fuentes
de
mviles
1996
terrestres a
gasolina o
diesel, y se
definen los
equipos y
procedimient
os de
Dispositivos de control
Cuando un vehculo a gasolina

Hoja de
no cumpla con la norma de
vida de
Artcul emisin sealada en el Artculo
vehculos 100%
o 9 anterior, deber ser objeto de las
de la
correcciones
mecnicas
empresa
correspondientes.
200
Emisiones Atmosfricas por fuentes mviles
medicin de
dichas
emisiones y
se adoptan
otras
disposiciones
.
Por la cual se
reglamentan
los niveles
permisibles
de emisin
de
contaminante
s
producidos
Resol por fuentes
ucin
mviles
005
terrestres a
de
gasolina o
1996
diesel, y se
definen los
equipos y
procedimient
os de
medicin de
dichas
emisiones y
se adoptan
otras
Control de emisiones
evaporativas
Toda fuente mvil con motor a

gasolina,
sea importada o
ensamblada en el pas, que vaya
a transitar en el territorio nacional
a partir del ao modelo 1997,
deber contar con un sistema de
control
de
emisiones evaporativas para
disminuir las emisiones por el
carter, por el tanque de gasolina, Hoja de
y por el carburador si el vehculo vida de
Artcul
posee
este
sistema
de vehculos 100%
o 14
alimentacin. Los sistemas de
de la
control incluirn vlvula de empresa
ventilacin positiva del carter y
depsito de carbn activado
(canister), u otros que el
Ministerio del Medio Ambiente
homologue para el efecto. Los
anteriores dispositivos podrn
variar de acuerdo con los diseos
particulares
de
cada
casa
fabricante, siempre y cuando se
201
disposiciones
.
Por la cual se
reglamentan
los niveles
permisibles
de emisin
de
contaminante
s
producidos
Resol
por fuentes
ucin
mviles
005
terrestres a
de
gasolina o
1996
diesel, y se
definen los
equipos y
procedimient
os de
medicin de
dichas
emisiones y
se adoptan
cumpla el objetivo establecido.
Normas de emisin por

opacidad
A partir del 1o. de enero de 1997,

toda fuente mvil con motor a
Hoja de
diesel,
en
condiciones
de
vida de
Artcul aceleracin libre, no podr
vehculos 100%
o 23 descargar al aire humos cuya
de la
opacidad exceda los valores
empresa
indicados en la Tabla No. 3 de la
presente resolucin.
202
otras
disposiciones
.
Por la cual se
reglamentan
los niveles
permisibles
de emisin
de
Las empresas de servicio de
contaminante
transporte pblico, las entidades
s
oficiales y los propietarios de los
producidos
vehculos de servicio particular,
Resol por fuentes
Hoja de
debern adoptar las medidas
ucin
mviles
Medidas para asegurar el
vida de
Artcul pertinentes para asegurar que las
005
terrestres a
cumplimiento de las
vehculos 100%
o 44 emisiones de sus vehculos no
de
gasolina o
normas de emisin
de la
superen las normas de emisin
1996
diesel, y se
empresa
en condicin de marcha mnima o
definen los
ralent y en aceleracin libre
equipos y
(opacidad) que se fijan en la
procedimient
presente resolucin.
os de
medicin de
dichas
emisiones y
se adoptan
otras
203
disposiciones
.
Por la cual se
reglamentan
los niveles
permisibles
de emisin
de
Cuando de los resultados de la
contaminante
verificacin obligatoria que se
s
efecte en un vehculo se
producidos
determine que las emisiones de
Resol por fuentes
contaminantes
superen
las Hoja de
ucin
mviles
normas fijadas en la presente vida de
Obligatoriedad de ajuste Artcul
005
terrestres a
resolucin, el propietario del vehculos 100%
y nueva verificacin.
o 47
de
gasolina o
vehculo estar obligado a
de la
1996
diesel, y se
efectuar las reparaciones y empresa
definen los
ajustes necesarios y someterlo a
equipos y
nueva
verificacin
para
procedimient
determinar el cumplimiento de las
os de
normas establecidas.
medicin de
dichas
emisiones y
se adoptan
otras
204
disposiciones
.
Por la cual se
reglamentan
los niveles
permisibles
de emisin
de
contaminante
En caso de que se superen los
s
lmites permisibles, el dueo del
producidos
vehculo tendr un plazo de
Resol por fuentes
Hoja de
quince (15) das para realizar los
ucin
mviles
vida de
Trmino establecido para Artcul correctivos
necesarios
y
005
terrestres a
vehculos 100%
correctivo
o 49 presentar
nuevamente
a
de
gasolina o
de la
verificacin el vehculo. En este
1996
diesel, y se
empresa
plazo el vehculo slo podr
definen los
circular para ser conducido al
equipos y
taller respectivo.
procedimient
os de
medicin de
dichas
emisiones y
se adoptan
otras
205
Emisiones Atmosfricas Emisiones Atmosfricas por

por fuentes mviles
fuentes mviles
disposiciones
.
El presente
Decreto
contiene el
Reglamento
de
Proteccin y
Control de la
Calidad del
Aire, de
DECR
alcance
ETO
general y
948
aplicable en
DE
todo el
1995
territorio
nacional,
mediante el
cual se
establecen
las normas y
principios
generales
para la
proteccin
Sustancias de emisin
controlada en fuentes
mviles terrestres
Se prohbe la descarga al aire,

por parte de cualquier fuente
mvil,
en
concentraciones
superiores a las previstas en las
Hoja de
normas
de
emisin,
de
vida de
Artcul contaminantes
tales
como
vehculos 100%
o 37 monxido de carbono (CO),
de la
hidrocarburos (HC), xidos de
empresa
nitrgeno (NOX), partculas, y
otros que el Ministerio del Medio
Ambiente determine, cuando las
circunstancias as lo ameriten.
Emisiones de vehculos
diesel
Hoja de
Estado de emisin de gases de vida de
Artcul
vehculos que funcionan con vehculos 100%
o 38
diesel y ACPM.
de la
empresa
206
atmosfrica,
los
mecanismos
de
prevencin,
control y
atencin de
episodios por
contaminaci
n del aire,
generada por
fuentes
contaminante
s fijas y
mviles, las
directrices y
competencia
s para la
fijacin de las
normas de
calidad del
aire o niveles
de inmisin,
las normas
bsicas para
la fijacin de
los
estndares
de emisin y
descarga de
contaminante
207
s a la
atmsfera,
las de
emisin de
ruido y olores
ofensivos, se
regulan el
otorgamiento
de permisos
de emisin,
los
instrumentos
y medios de
control y
vigilancia, el
rgimen de
sanciones
por la
comisin de
infracciones
y la
participacin
ciudadana en
el control de
la
contaminaci
n
atmosfrica.
208
Emisiones Atmosfricas
por fuentes mviles
Por la cual se
expide el
Cdigo
LEY
Nacional de
769
Trnsito
DE
Terrestre y
2002
se dictan
otras
disposiciones
.
Emisiones Atmosfricas por

fuentes mviles
Por medio
del cual se
modifica
parcialmente
el Decreto
DECR
948 de 1995
ETO
que contiene
2107
el
DE
Reglamento
1995
de
Proteccin y
Control de la
Calidad del
Aire.
CONDICIONES
TCNICO-MECNICA,
DE GASES Y DE
OPERACIN;
CONDICIONES
MECNICAS Y DE
SEGURIDAD;
PERIODICIDAD Y
COBERTURA DE LA
REVISIN DE
GASES
Artcul
Hoja de
o 28, Informe de revisin tcnico vida de
Artcul mecnica con informe de revisin vehculos 100%
os
de gases.
de la
50,52
empresa
Artculo 92. Evaluacin de

emisiones
de
vehculos
automotores. La evaluacin de
los contaminantes emitidos por
Modificase los incisos
Hoja de
las fuentes mviles, se iniciar en
segundo y tercero del
vida de
Artcul la fecha que fije el Ministerio del
artculo 92 del
vehculos 100%
o 7 Medio Ambiente. La evaluacin
Decreto 948 de 1995, de
de la
de
los
contaminantes
se
la siguiente manera
empresa
efectuar anualmente y ser
requisito indispensable para el
otorgamiento del certificado de
movilizacin."
209
Ruido ambiental
Para la fijacin de las normas de

El presente
ruido ambiental el Ministerio del
Decreto
Medio Ambiente atender a la
contiene el
siguiente
sectorizacin:
Reglamento
1. Sectores A. (Tranquilidad y
de
silencio): reas urbanas donde
Proteccin y
estn
situados
hospitales,
Control de la
guarderas,
bibliotecas,
Calidad del
sanatorios y hogares geritricos.
Aire, de
2. Sectores B. (Tranquilidad y
alcance
ruido
moderado):
zonas
general y
residenciales o exclusivamente
aplicable en
destinadas
para
desarrollo
todo el
Clasificacin de sectores
habitacional, parques en zonas
DECR
territorio
Artcul
INFORM
de restriccin de ruido
urbanas, escuelas, universidades
ETO
nacional,
o 15
ACIN
ambiental.
y
colegios.
948
mediante el
3. Sectores C. (Ruido intermedio
DE
cual se
restringido): zonas con usos
1995
establecen
permitidos
industriales
y
las normas y
comerciales,
oficinas,
uso
principios
institucional
y
otros
usos
generales
relacionados.
para la
4. Sectores D. (Zona suburbana o
proteccin
rural de tranquilidad y ruido
atmosfrica,
moderado):
reas
rurales
los
habitadas
destinadas
a
la
mecanismos
explotacin
agropecuaria,
o
de
zonas residenciales suburbanas y
prevencin,
zonas de recreacin y descanso.
control y
atencin de
Control a emisiones de Artcul Informe de anlisis de ruido informe
episodios por
ruidos
o 42 realizado al interior de la empresa
de
210
50%
contaminaci
n del aire,
generada por
fuentes
contaminante
s fijas y
mviles, las
directrices y
competencia
s para la
fijacin de las
normas de
calidad del
aire o niveles
de inmisin,
las normas
bsicas para
la fijacin de
los
estndares
de emisin y
descarga de
contaminante
s a la
atmsfera,
las de
emisin de
ruido y olores
ofensivos, se
regulan el
otorgamiento
en puntos considerados como anlisis

crticos generadores de ruido. de ruido
Falta anlisis de ruido externo, interno
contemplado para el ao 2011.
Obligacin de impedir
perturbacin por ruido
Se
realiza
control
interno
informe
mediante
aislamiento
de
de
Artcul maquinas criticas en cuanto a
anlisis
o 51 generacin de ruido. Falta
de ruido
anlisis de ruido externo,
interno
contemplado para el ao 2011.
211
50%
Residuos Slidos
de permisos
de emisin,
los
instrumentos
y medios de
control y
vigilancia, el
rgimen de
sanciones
por la
comisin de
infracciones
y la
participacin
ciudadana en
el control de
la
contaminaci
n
atmosfrica.
Por el cual se
modifica
parcialmente
DECR
el Decreto
ETO
1713 de
1140
2002, en
DE
relacin con
2003
el tema de
las
unidades de
Modificacin del artculo

21 del Decreto 1713 de
2002
"Sitios de
ubicacin para la
presentacin de los
residuos slidos"
Se cuanta con un cuarto de

almacenamiento de residuos
Cuarto
Artcul slidos, donde son almacenados
de
100%
o 2 y clasificados los residuos
Residuos
despus de ser recogidos de las
diferentes reas de la empresa.
212
Residuos Slidos
almacenamie
nto, y se
dictan otras
disposiciones
.
Por el cual se
modifica
parcialmente
el Decreto
1713 de
DECR
2002, en
ETO relacin con
1140
el tema de
DE
las
2003 unidades de
almacenamie
nto, y se
dictan otras
disposiciones
.
El artculo 124 del

Decreto 1713 de 2002,
quedar as:
"Artculo 124. De los derechos.

Son derechos de los usuarios:
1. El ejercicio de la libre afiliacin
al servicio y acceso a la
informacin, en los trminos
previstos
en
las
disposiciones
legales
vigentes.
2. La participacin en los Comits
de Desarrollo y Control Social.
3. Hacer consultas, peticiones,
quejas
y
reclamos.
Artcul 4. Tener un servicio de buena INFORM
o 3 calidad.
ACION
5. El cobro individual por la
prestacin del servicio en los
trminos
previstos
en
la
legislacin
vigente.
6. Recibir oportunamente la
factura por la prestacin del
servicio en los trminos previstos
en
la
legislacin
vigente.
7. Obtener el descuento en la
factura por falla en la prestacin
del servicio de aseo imputable a
213
Residuos Slidos
la
persona
prestadora.
8. Obtener, a su costa, el aforo
de los residuos slidos, de
conformidad con la metodologa
expedida
por la Comisin de Regulacin de
Agua Potable y Saneamiento
Bsico".
Se
establecen
los sistemas
de
recoleccin
selectiva y
Resol
gestin
ucin ambiental
1512 de residuos
del
de
2010 computador
es y/o
perifricos y
se adoptan
otras
disposiciones
.
Obligaciones de los
consumidores
para efectos de aplicacin de los

sistemas de Recoleccin
Selectiva y Gestin Ambiental de
Residuos de computadores y/o
perifricos, son obligaciones de
los consumidores las siguientes:
a. Retornar o entregar los
computadores y/o perifricos a
Artcul
travs de los puntos de
o 15
recoleccin o los mecanismos
equivalentes establecidos por los
Productores.
b. Seguir las instrucciones de
manejo seguro suministradas por
los productores de
computadores y/o perifricos.
c. separar los Residuos de
214
Residuos Slidos
computadores y/o perifricos de

los residuos slidos domsticos
para su entrega en puntos de
recoleccin o mecanismos
equivalentes.
Por el cual se
reglamenta la
Ley 142 de
1994, la Ley
632 de 2000
y la Ley 689
de 2001, en
relacin con
la prestacin
Los residuos son clasificados y
Decre
del servicio
almacenados en bolsas y
to
pblico de
Obligacin de almacenar Artcul canecas plsticas de diferentes
1713
aseo, y el
y presentar
o 14 colores, dentro del cuarto de
de
Decreto Ley
2002
2811 de
slidos.
1974 y la Ley
99 de 1993
en relacin
con la
Gestin
Integral de
Residuos
Slidos.
215
BHM0603,
100%
Residuos Slidos
Decre
to
1713
de
2002
Residuos Slidos
Decre
to
1713
de
2002
Por el cual se
reglamenta la
Ley 142 de
1994, la Ley
632 de 2000
y la Ley 689
de 2001, en
relacin con
la prestacin
Las canecas destinadas para el
del servicio
Caractersticas de los
almacenamiento de residuos BHM06pblico de
recipientes retornables Artcul
slidos son plsticas, se lavan
03,
100%
aseo, y el
para almacenamiento de o 17
cada vez q los residuos son BHI06-05
Decreto Ley
residuos slidos
recogidos por el gestor externo.
2811 de
1974 y la Ley
99 de 1993
en relacin
con la
Gestin
Integral de
Residuos
Slidos.
Por el cual se
reglamenta la
Recipientes contenedores de
Ley 142 de
residuos de material plstico,
1994, la Ley
Caractersticas de los
Artcul cada uno con su correspondiente BHM06632 de 2000
100%
recipientes desechables o 18 tapa y color de acuerdo al
03
y la Ley 689
contenido
que
va
a
ser
de 2001, en
depositado.
relacin con
la prestacin
216
Residuos Slidos
del servicio
pblico de
aseo, y el
Decreto Ley
2811 de
1974 y la Ley
99 de 1993
en relacin
con la
Gestin
Integral de
Residuos
Slidos.
Por el cual se
reglamenta la
Ley 142 de
1994, la Ley
En el caso de urbanizaciones,
632 de 2000
barrios o conglomerados cuyas
y la Ley 689
condiciones
impidan
la
de 2001, en
circulacin de vehculos de
Decre
relacin con
recoleccin,
as
como
en
to
Obligacin de trasladar
la prestacin
Artcul situaciones de emergencia, los INFORM
1713
residuos slidos hasta los
del servicio
o 22 usuarios estn en la obligacin ACION
de
sitios de recoleccin
pblico de
de trasladar los residuos slidos
2002
aseo, y el
hasta el sitio determinado por la
Decreto Ley
persona prestadora del servicio
2811 de
de aseo, actividad que deber
1974 y la Ley
reflejarse en las tarifas.
99 de 1993
en relacin
con la
217
Decre
to
1713
de
2002
Residuos
Slidos
Residuos Slidos
Decre
to
1713
de
2002
Gestin
Integral de
Residuos
Slidos.
Por el cual se
reglamenta la
Ley 142 de
1994, la Ley
632 de 2000
y la Ley 689
El almacenamiento de residuos
de 2001, en
consiste en:
relacin con
Contenedores de plstico, de
la prestacin
colores diferentes de acuerdo al
del servicio
sistema de clasificacin de
pblico de
Sistema de
Artcul
BHM06residuos empleado en la
aseo, y el
almacenamiento
o 23
03
empresa.
Decreto Ley
Cuarto destinado para el
2811 de
1974 y la Ley
slidos, ubicado en la parte
99 de 1993
posterior de la empresa.
en relacin
con la
Gestin
Integral de
Residuos
Slidos.
Por el cual se
La empresa cuenta con un
reglamenta la Responsabilidad por la
Manual de residuos Peligrosos
Artcul
BHM06Ley 142 de presentacin inadecuada
donde se contempla la gestin
o 29
04
1994, la Ley
de los residuos slidos
realizada
a
los
residuos
632 de 2000
peligrosos generados.
218
100%
100%
Residuos Slidos
y la Ley 689
de 2001, en
relacin con
la prestacin
del servicio
pblico de
aseo, y el
Decreto Ley
2811 de
1974 y la Ley
99 de 1993
en relacin
con la
Gestin
Integral de
Residuos
Slidos.
Por el cual se
reglamenta la
Ley 142 de
1994, la Ley
632 de 2000
Decre
y la Ley 689
to
de 2001, en
1713
relacin con
de
la prestacin
2002
del servicio
pblico de
aseo, y el
Decreto Ley
2811 de
Son deberes de los

usuarios del servicio de
aseo
Contrato con gestor externo

registro de salida de material
reciclable
Manual de residuos slidos e
instructivo manejo de residuos
slidos
Artcul
Manual de gestin integral de
o 125
residuos peligrosos
Limpieza de los contenedores de
los residuos y del cuarto de
slidos, cuando los residuos son
recogidos.
219
BHM0603,
BHM0604,
BHI0605,
BHF0629
100%
Generacin de Escombros
1974 y la Ley
99 de 1993
en relacin
con la
Gestin
Integral de
Residuos
Slidos.
Por medio de
Al momento de generacin de
la cual se
EN MATERIA DE
residuos de escombros, estos
Artcul
BHM06regula el
CARGUE, DESCARGUE
son separados mediante postes
o2
03
cargue,
Y ALMACENAMIENTO
con cinta de identificacin de
descargue,
peligro.
transporte,
almacenamie
nto y
RESO disposicin
LUCI
final de
N
escombros,
541
materiales,
Los residuos son separados de
DE
elementos,
los otros residuos, su transporte y
EN MATERIA DE
Artcul
BHM061994 concretos y
disposicin final la realiza un
DISPOSICIN FINAL
o2
03
agregados
gestor externo certificado para el
sueltos, de
manejo de estos residuos
construccin,
de
demolicin y
capa
orgnica,
suelo y
220
100%
100%
Gestin Ambiental
subsuelo de
excavacin.
El control
especial
recaer
sobre las
actividades
de compra,
venta,
consumo.
Distribucin,
almacenamie
nto y
Resol
transporte de
ucin
las
0009
sustancias
de
qumicas
2009
sealadas en
la presente
resolucin,
las cuales se
denominarn
sustancias
sometidas a
control
especial,
para todos
sus efectos.
Sustancias sometidas a
control especial
EXISTEN
CIA Y
DILIGEN
CIAMIEN
TO DE
El control especial recaer sobre LIBRO
Artcul
DE
100%
las sustancias descritas en este
o4
CONTR
artculo.
OL DE
SUSTAN
CIAS
QUMIC
AS
221
Gestin Ambiental
El control
especial
recaer
sobre las
actividades
de compra,
venta,
consumo.
Distribucin,
almacenamie
nto y
Resol
transporte de
ucin
las
0009
sustancias
de
qumicas
2009
sealadas en
la presente
resolucin,
las cuales se
denominarn
sustancias
sometidas a
control
especial,
para todos
sus efectos.
Control a las sustancias

qumicas sustitutas
Sern objeto de control las

sustancias qumicas que sean
utilizadas como insumos o
precursores en la elaboracin de
estupefacientes, como reemplazo
Artcul
de las indicadas en el artculo 4 o
o5
sustancias pertenecientes a las
familias de cidos, bases y
solventes
(esteres,
cetonas
hidrocarburos,
alcoholes
y
esteres).
222
Gestin Ambiental
El control
especial
recaer
sobre las
Las personas naturales o
actividades
jurdicas que directamente o
de compra,
mediante establecimientos de
venta,
comercio vendan, distribuyan,
consumo.
compren, consuman y
Distribucin,
almacenen carbono activado,
almacenamie
metabisulfito de sodio, hidrxido
nto y
Resol
de potasio, isobutanol, hidrxido
transporte de Cantidades a partir de las
ucin
sdico (soda custica), cloruro de
las
cuales operan los
Artcul
0009
calcio, acetato de N-propilo,
sustancias
controles para las
o9
de
acetato de isobutilo y bicarbonato
qumicas
sustancias qumicas
2009
de sodio en cantidades
sealadas en
superiores a 5 litros mensuales,
la presente
para sustancias lquidas, o 5 kilos
resolucin,
mensuales en el caso de
las cuales se
sustancias slidas, se sometern
denominarn
a las medidas sealadas en el
sustancias
artculo 16 y siguientes de la
sometidas a
presente resolucin.
control
especial,
para todos
sus efectos.
223
Gestin Ambiental
El control
especial
recaer
sobre las
actividades
de compra,
venta,
consumo.
Distribucin,
almacenamie
nto y
Resol
transporte de
ucin
las
0009
sustancias
de
qumicas
2009
sealadas en
la presente
resolucin,
las cuales se
denominarn
sustancias
sometidas a
control
especial,
para todos
sus efectos.
Contenido del Libro de

Control
Las personas naturales o

jurdicas que directamente o
mediante establecimientos de
comercio vendan, distribuyan,
compren, consuman y
Artcul almacenen las sustancias
o 16 sealadas en el artculo 4 de esta
resolucin, deben llevar un
registro de las transacciones
en un libro de control que
deber contener la informacin
descrita en ste artculo.
224
Gestin Ambiental
El control
especial
recaer
sobre las
actividades
de compra,
venta,
consumo.
Distribucin,
almacenamie
nto y
Resol
transporte de
ucin
las
0009
sustancias
de
qumicas
2009
sealadas en
la presente
resolucin,
las cuales se
denominarn
sustancias
sometidas a
control
especial,
para todos
sus efectos.
Caractersticas del
Libro de Control
Debe ser de lomo, foliado en el

que se asienten
consecutivamente las
transacciones efectuadas, sin
Artcul
tachones, borrones o
o 17
enmendaduras; los errores que
se cometan al registrar la
transaccin debern ser
corregidos a rengln seguido.
225
Gestin Ambiental
El control
especial
recaer
sobre las
actividades
de compra,
venta,
consumo.
Distribucin,
almacenamie
nto y
Resol
transporte de
ucin
las
0009
sustancias
de
qumicas
2009
sealadas en
la presente
resolucin,
las cuales se
denominarn
sustancias
sometidas a
control
especial,
para todos
sus efectos.
Tambin podr ser diligenciado

en medios electrnicos, siempre
que la informacin all contenida
conserve su integridad y cumpla
con las condiciones establecidas
para la conservacin de los
mensajes de datos y
documentos, sealadas en el
artculo 12 de la ley 527 de 1999,
o en las normas que la
modifiquen o adicionen.
226
Gestin Ambiental
Gestin Ambiental
DECR
ETO
1299
DE
2008
Gestin Ambiental
DECR
ETO
1299
DE
2008
Por el cual se
determinan
las bases y
funciones del
Departament
o de Gestin
Ambiental en
una
organizacin
Por el cual se
determinan
las bases y
funciones del
Departament
o de Gestin
Ambiental en
una
organizacin
Por la cual se
reglamenta el
Registro
Resol
nico de
ucin
Infractores
415
Ambientales
del
RUIA y se
2010
toman otras
determinacio
nes.
Objeto del departamento

de gestin ambiental,
conformacin del
Artcul
os 4 - Acta de conformacin,
ambiental, informacin
8
nombramiento de integrantes y
sobre el departamento de
declaracin de funciones del
gestin ambiental,
implementacin.
ambiental, en LECHESAN S.A.
Acta XXX 100%
Acta
de
conformacin,
Funciones del
nombramiento de integrantes y
Artcul
declaracin de funciones del Acta XXX 100%
o6
ambiental
departamento
de
gestin
ambiental, en LECHESAN S.A.
mbito de aplicacin
La presente resolucin se aplica

a todas las actuaciones
administrativas debidamente
ejecutoriadas a travs de las
cuales las autoridades
ambientales hayan impuesto
Artcul
algunas de las siguientes
o3
sanciones en los trminos y
condiciones de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009 :
- Multas.
- Cierre temporal o definitivo del
establecimiento, edificacin o
227
INFORM
ACION
Gestin Ambiental
servicio.
- Revocatoria o caducidad de la
licencia ambiental, autorizacin,
concesin, permiso o registro.
- Demolicin de la obra a costa
del infractor.
- Decomiso definitivo de
especmenes y especies
silvestres exticas.
- Restitucin de especmenes de
fauna y flora silvestres.
- Trabajo comunitario segn
condiciones establecidas por la
autoridad ambiental, cuando haya
sido impuesta la sancin en
reemplazo de una multa
Las
personas
naturales
o
jurdicas
reportadas
en
el
Por la cual se
Registro nico de Infractores
reglamenta el
Ambientales
RUIA,
tendrn
Registro
adems
de
los
derechos
Resol
nico de
constitucionales y legales los de
ucin
Infractores
Derecho de las personas Artcul solicitar:
INFORM
415
Ambientales
reportadas en el RUIA
o 7 a) El retiro del reporte contenido ACION
del
RUIA y se
en el RUIA, en los trminos
2010
toman otras
establecidos en la presente
determinacio
resolucin.
nes.
b) Solicitar la rectificacin o
actualizacin
del
reporte
contenido en el RUIA.
228
Gestin Ambiental
Gestin Ambiental
Gestin Ambiental
Por la cual se
En
materia
ambiental,
se
establece el
presume la culpa o el dolo del
procedimient
infractor, lo cual dar lugar a las
Ley
o
Artcul medidas preventivas. El infractor
Titularidad de la potestad
1333 sancionatorio
o 1 ser sancionado definitivamente INFORM
sancionatoria en materia
de
ambiental y
Parg si no desvirta la presuncin de ACION
ambiental.
2009
se dictan
rafo culpa o dolo para lo cual tendr la
otras
carga de la prueba y podr
disposiciones
utilizar
todos
los
medios
.
probatorios legales.
Se considera infraccin en
materia ambiental toda accin u
Por la cual se
omisin que constituya violacin
establece el
de las normas contenidas en el
procedimient
Cdigo de Recursos Naturales,
Ley
o
Renovables Decreto ley 2811 de
1333 sancionatorio
Artcul
INFORM
1974, en la Ley 99 de 1993, en la
de
ambiental y
o5
ACION
Ley 165 de 1994, y en las dems
2009
se dictan
disposiciones
ambientales
otras
vigentes, en que las sustituyan o
disposiciones
modifiquen y en los actos
Infracciones
.
administrativos emanados de la
autoridad ambiental competente.
Por la cual se
establece el
Ley procedimient
El infractor ser responsable ante
1333
o
Parg terceros de la reparacin de los INFORM
de
sancionatorio
rafo 2 daos y perjuicios causados por ACION
2009 ambiental y
su accin u omisin.
se dictan
otras
229
Gestin Ambiental
disposiciones
.
Son circunstancias atenuantes en
materia ambiental las siguientes:
1. Confesar a la autoridad
ambiental la infraccin antes de
haberse iniciado el procedimiento
Por la cual se
sancionatorio. Se exceptan los
establece el
casos
de
flagrancia.
procedimient
2. Resarcir o mitigar por iniciativa
Ley
o
Causales de atenuacin
propia el dao, compensar o
1333 sancionatorio
Artcul
INFORM
de la responsabilidad en
corregir el perjuicio causado
de
ambiental y
o6
ACION
materia ambiental.
antes
de
iniciarse
el
2009
se dictan
procedimiento
sancionatorio
otras
ambiental, siempre que con
disposiciones
dichas acciones no se genere un
.
dao
mayor.
3. Que con la infraccin no exista
dao al medio ambiente, a los
recursos naturales, al paisaje o la
salud humana.
230
Gestin Ambiental
Son circunstancias agravantes

en
materia
ambiental
las
siguientes:
1. Reincidencia. En todos los
casos la autoridad deber
consultar el RUIA y cualquier otro
medio que provea informacin
sobre el comportamiento pasado
del
infractor.
2, Que la infraccin genere dao
grave al medio ambiente, a los
Por la cual se
recursos naturales, al paisaje o a
establece el
la
salud
humana.
procedimient
3. Cometer la infraccin para
Ley
o
Causales de agravacin
ocultar
otra.
1333 sancionatorio
Artcul
INFORM
de la responsabilidad en
4. Rehuir la responsabilidad o
de
ambiental y
o7
ACION
materia ambiental
atribuirla
a
otros.
2009
se dictan
5. Infringir varias disposiciones
otras
legales con la misma conducta.
disposiciones
6. Atentar contra recursos
.
naturales ubicados en reas
protegidas, o declarados en
alguna categora de amenaza o
en peligro de ex-tincin, o sobre
los cuales existe veda, restriccin
o
prohibicin.
7. Realizar la accin u omisin en
reas de especial importancia
ecolgica.
8. Obtener provecho econmico
para
si
o
un
tercero.
231
Gestin Ambiental
9. Obstaculizar la accin de las

autoridades
ambientales.
10. El incumplimiento total o
parcial
de
las
medidas
preventivas.
11. Que la infraccin sea grave
en relacin con el valor de la
especie afectada, el cual se
determina por sus funciones en el
eco-sistema,
por
sus
caractersticas particulares y por
el grado de amenaza a que est
sometida.
12.
Las
infracciones
que
involucren residuos peligrosos.
Por la cual se
establece el
procedimient
Ley
o
1333 sancionatorio
de
ambiental y
2009
se dictan
otras
disposiciones
.
Eximentes de
Responsabilidad
Son
eximentes
de
responsabilidad:
1. Los eventos de fuerza mayor o
Artcul caso fortuito, de conformidad con INFORM
o 8 la definicin de los mismos ACION
contenida en la Ley 95 de 1890.
2. El hecho de un tercero,
sabotaje o acto terrorista.
232
Gestin Ambiental
Por la cual se
establece el
procedimient
Ley
o
1333 sancionatorio
de
ambiental y
2009
se dictan
otras
disposiciones
.
Sanciones
Las sanciones sealadas en este

artculo se impondrn como
principales o accesorias al
responsable de la infraccin
ambiental. El Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial,
las
corporaciones
autnomas regionales, las de
desarrollo
sostenible,
las
unidades ambientales de los
grandes centros urbanos a los
que se refiere el artculo 66 de la
Ley
99
de
1993,
los
establecimientos pblicos que
trata el artculo 13 de la Ley 768
Artcul
INFORM
de
2002
y
la
Unidad
o 40
ACION
Administrativa
Especial
del
Sistema de Parques Nacionales
Naturales impondrn al infractor
de las normas ambientales, de
acuerdo con la gravedad de la
infraccin mediante resolucin
motivada, alguna o algunas de
las
siguientes
sanciones:
1. Multas diarias hasta por cinco
mil (5000) salarios mnimos
mensuales
legales
vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del
establecimiento, Edificacin o
servicio.
3. Revocatoria o caducidad de
233
Gestin Ambiental
Por la cual se
establece el
procedimient
Ley
o
1333 sancionatorio
de
ambiental y
2009
se dictan
otras
disposiciones
.
Parg
rafo1
Gestin
Ambiental
licencia ambiental autorizacin,

concesin, permiso o registro.
4. Demolicin de obra a costa del
infractor.
6. Restitucin de especmenes de
especies de fauna y flora
silvestres
7. Trabajo comunitario segn
condiciones establecidas por la
autoridad ambiental.
Por la cual se
establece el
Ley
procedimient
1333
o
de
sancionatorio
2009
ambiental y
se dictan
Parg
rafo 2
234
La imposicin de las sanciones

aqu sealadas no exime al
infractor de ejecutar las obras o
acciones ordenadas por la
ni de restaurar el medio INFORM
ambiente, los recursos naturales ACION
o el paisaje afectados. Estas
sanciones se aplicarn sin
perjuicio de las acciones civiles,
penales y disciplinarias a que
hubiere lugar.
El gobierno Nacional definir
mediante reglamento los criterios
para la imposicin de las
INFORM
sanciones de que trata el
ACION
presenta
artculo,
definiendo
atenuantes y agravantes. Se
tendr en cuenta la magnitud del
DECR
ETO
NME
RO
1220
DE
2005
Por el cual se
reglamenta el
Ttulo VIII de
la Ley 99 de
1993 sobre
licencias
ambientales
Gestin Ambiental
Gestin Ambiental
Gestin
Ambiental
DECR
ETO
NME
RO
1220
DE
2005
otras
disposiciones
.
Por el cual se
reglamenta el
Ttulo VIII de
la Ley 99 de
1993 sobre
licencias
ambientales
por medio de
la cual se
LEY instaura en el
1259
territorio
DE
nacional la
2008 aplicacin del
comparendo
ambiental a
dao ambiental y las condiciones

socioeconmicas del infractor.
De los estudios
ambientales
Del estudio de impacto

ambiental
Sujetos pasivos del

comparendo ambiental
Los estudios ambientales a los

que se refiere este ttulo son el
Diagnstico
Ambiental
de
Artcul
INFORM
Alternativas y el Estudio de
o 12
ACION
Impacto Ambiental que debern
ser presentados ante la autoridad
ambiental competente.
Es el instrumento bsico para la
toma de decisiones sobre los
proyectos, obras o actividades
que requieren licencia ambiental
y se exigir en todos los casos en
que
se
requiera
licencia
Artcul
INFORM
ambiental de acuerdo con la ley y
o 20
ACION
este reglamento. Este estudio
deber corresponder en su
contenido y profundidad a las
caractersticas y entorno del
proyecto, obra o actividad, e
incluir lo indicado en ste artculo.
Sern
sujetos
pasivos
del
Comparendo Ambiental todas las
personas naturales y jurdicas
Artcul que incurran en faltas contra el INFORM
o 4 medio ambiente, el ecosistema y ACION
la sana convivencia, sean ellos
propietarios o arrendatarios de
bienes
inmuebles,
dueos,
235
Gestin Ambiental
los
infractores de
las normas
de aseo,
limpieza y
recoleccin
de
escombros; y
se dictan
otras
disposiciones
.
por medio de
la cual se
instaura en el
territorio
nacional la
aplicacin del
comparendo
LEY
ambiental a
1259
los
DE infractores de
2008
las normas
de aseo,
limpieza y
recoleccin
de
escombros; y
se dictan
otras
gerentes, representantes legales

o administradores de todo tipo de
local, de todo tipo de industria o
empresa,
las
personas
responsables de un recinto o de
un espacio pblico o privado, de
instituciones oficiales, educativas,
conductores o dueos de todo
tipo de vehculos desde donde se
incurra en alguna o varias de
esas faltas mediante la mala
disposicin o mal manejo de los
residuos slidos o los escombros.
Infracciones
Son infracciones en contra de las

Artcul
INFORM
normas ambientales de aseo, las
o6
ACION
mencionadas en este artculo.
236
Codificacin de las
infracciones.
La
codificacin
de
las
infracciones sobre aseo, limpieza
Artcul
INFORM
y recoleccin de escombros ser
o2
ACION
la mostrada en el presente
artculo.
De los criterios del plan

de accin.
Los Planes de Gestin Integral de

Residuos
Slidos
(PGIRS)
debern incorporar las acciones
necesarias para dar cumplimiento
a lo establecido en el plan de
Artcul
INFORM
accin
establecido
por
el
o9
ACION
Gobierno
Nacional, sin perjuicio de las
obligaciones contractuales del
operador pblico, privado o mixto
del servicio de aseo.
Gestin Ambiental
"Por medio
del cual se
Decre
reglamenta la
to
Ley 1259 de
3695
2008 y se
de
dictan otras
2009
disposiciones
"
"Por medio
del cual se
Decre
reglamenta la
to
Ley 1259 de
3695
2008 y se
de
dictan otras
2009
disposiciones
"
Plaguicidas
Gestin Ambiental
disposiciones
.
DECR Por el cual se

Los
desechos
y
residuos
ETO
reglamenta
Prohibicin de
peligrosos de los plaguicidas y
Artcul
1443 parcialmente enterramiento y quema
los plaguicidas en desuso, no
o6
DE
el Decreto- de plaguicidas en desuso
podrn
ser
enterrados
ni
2004 ley 2811 de
quemados a cielo abierto, ni
237
PROGR
AMA DE
CONTR 100%
OL DE
PLAGAS,
Plaguicidas
1974, la Ley
253 de
1996, y la
Ley 430 de
1998 en
relacin con
la prevencin
y control de
la
contaminaci
n
ambiental por
el manejo de
plaguicidas y
desechos o
residuos
peligrosos
provenientes
de los
mismos, y se
toman otras
determinacio
nes.
Por el cual se
reglamenta
DECR
parcialmente
ETO
el Decreto1443
ley 2811 de
DE
1974, la Ley
2004
253 de
1996, y la
dispuestos
en
sitios
de
disposicin final de residuos
ordinarios. Solamente podrn
eliminarse en condiciones de
seguridad
a
travs
de
instalaciones
debidamente
autorizadas por las autoridades
competentes.
Responsabilidad por la
generacin y manejo de
desechos o residuos
peligrosos provenientes
de los plaguicidas
La responsabilidad por las

existencias de desechos o
residuos peligrosos que incluye
Artcul los plaguicidas en desuso, y su
o 7 adecuado manejo y disposicin
final, es del generador, o si la
persona es desconocida, la
persona que est en posesin de
238
CRONO
GRAMA
ANUAL,
CONTR
OL DE
PLAGAS
SEMANA
L,
MENSUA
LMENTE
FUMIGA
CION EN
PLANTA,
INFORM
E DE
MANEJO
INTEGR
ADO DE
PLAGAS,
LICENCI
A
AMBIEN
TAL
VIGENT
E DEL
GESTOR
,
INFORM
E DE
DISPOSI
CIN
Plaguicidas
Ley 430 de
estos
desechos. FINAL
1998 en
La responsabilidad integral del
DE
relacin con
generador subsiste hasta que el RESIDU
la prevencin
desecho o residuo peligroso sea OS DE
y control de
aprovechado como insumo o PLAGAS
la
dispuesto con carcter definitivo.
Y
contaminaci
El receptor de los residuos o PLAGUI
n
desechos de plaguicidas y de los CIDAS
ambiental por
plaguicidas en desuso, que
el manejo de
deber
estar
debidamente
plaguicidas y
autorizado por la autoridad
desechos o
ambiental competente, asumir la
residuos
responsabilidad
integral
del
peligrosos
generador una vez lo reciba del
provenientes
transportador y hasta que se
de los
haya efectuado o comprobado la
mismos, y se
eliminacin de los mismos.
toman otras
determinacio
nes.
Por el cual se
reglamenta
parcialmente
Mientras no se haya efectuado y
DECR el Decretocomprobado la eliminacin del
ETO
ley 2811 de
desecho o residuo peligroso de
Artcul
1443 1974, la Ley Responsabilidad solidaria
plaguicidas y de los plaguicidas
o8
DE
253 de
en desuso, el receptor es
2004
1996, y la
solidariamente responsable con
Ley 430 de
el generador.
1998 en
relacin con
239
Plaguicidas
la prevencin
y control de
la
contaminaci
n
ambiental por
el manejo de
plaguicidas y
desechos o
residuos
peligrosos
provenientes
de los
mismos, y se
toman otras
determinacio
nes.
Por el cual se
reglamenta
parcialmente
el Decretoley 2811 de
DECR
1974, la Ley
ETO
253 de
1443
1996, y la
DE
Ley 430 de
2004
1998 en
relacin con
la prevencin
y control de
la
El generador tiene la obligacin

de administrar sus existencias de
plaguicidas en forma apropiada,
Parg segura y ambientalmente racional
rafo y
tomar
las
medidas
necesarias para evitar que esas
existencias se conviertan en
plaguicidas en desuso.
240
Plaguicidas
contaminaci
n
ambiental por
el manejo de
plaguicidas y
desechos o
residuos
peligrosos
provenientes
de los
mismos, y se
toman otras
determinacio
nes.
Por el cual se
reglamenta
parcialmente
1974, la Ley
DECR
253 de
ETO
1996, y la
1443
Ley 430 de
DE
1998 en
2004 relacin con
la prevencin
y control de
la
contaminaci
n
ambiental por
Subsistencia de la
responsabilidad

generador, subsiste hasta que los
desechos o residuos peligrosos,
Artcul incluidos los plaguicidas en
o 9 desuso sean dispuestos o
eliminados adecuadamente con
carcter definitivo por el receptor
autorizado.
241
el manejo de
plaguicidas y
desechos o
residuos
peligrosos
provenientes
de los
mismos, y se
toman otras
determinacio
nes.
242
Plaguicidas
Por el cual se
reglamenta
parcialmente
1974, la Ley
253 de
1996, y la
Ley 430 de
1998 en
relacin con
la prevencin
DECR
y control de
ETO
la
1443
contaminaci
DE
n
2004
ambiental por
el manejo de
plaguicidas y
desechos o
residuos
peligrosos
provenientes
de los
mismos, y se
toman otras
determinacio
nes.
Responsabilidades del
generador
De
conformidad
con
las
responsabilidades establecidas
en la ley, el generador ser
responsable, entre otros, de:
a) Todos los efectos a la salud y
al medio ambiente ocasionados
por
los
residuos
o
desechos
peligrosos.
La
responsabilidad se extiende a sus
efluentes,
emisiones,
productos
y
subproductos;
b) El manejo ambientalmente
racional
de
los
envases,
empaques y residuos o desechos
de
plaguicidas;
Artcul
c) Todos los efectos ocasionados
o 10
a la salud humana o al medio
ambiente,
de
un
contenido qumico o biolgico no
declarado al receptor o gestor
externo
del
residuo
o
plaguicida en desuso y a la
autoridad
ambiental;
d) Todos los costos asociados al
manejo de los plaguicidas en
desuso
o
sus
residuos,
de
acuerdo
con
los
requerimientos y criterios que la
defina
para
el
mismo;
e) El manejo de los plaguicidas
243
en desuso en forma separada de

los
residuos
o
desechos
no
peligrosos
u
ordinarios generados en la misma
actividad;
f) Realizar la separacin de los
plaguicidas
en
desuso
de
acuerdo a los criterios de
incompatibilidad, evitando las
mezclas
que
conlleven
el
aumento de la peligrosidad;
g) Realizar la gestin de
desechos o residuos peligrosos,
incluidos los plaguicidas en
desuso, solo con empresas que
estn debidamente autorizadas
por
la
autoridad
competente para tal fin. En caso
de no existir alternativas locales
para
la
disposicin
final de los plaguicidas en
desuso, el generador deber
realizar
las
gestiones
necesarias para la exportacin de
los mismos al pas de origen o
algn otro destino donde se
cuente con alternativas de
disposicin final autorizadas,
conforme
con
los
criterios,
procedimientos
y
obligaciones establecidas por el
244
Convenio
de
Basilea;
h) Disear y ejecutar un
programa de capacitacin y
entrenamiento sobre manejo de
procedimientos
operativos
normalizados y prcticas seguras
para todo el personal de
sus instalaciones que interviene
en las labores de embalaje,
cargue,
descargue,
almacenamiento, manipulacin,
disposicin
adecuada
de
residuos, descontaminacin y
limpieza;
i) Realizar la caracterizacin
fsico-qumica de los desechos o
residuos
peligrosos,
a
travs de laboratorios especiales
debidamente autorizados por los
organismos
competentes e informar sus
resultados
a
las
personas
naturales o jurdicas que se
encarguen del almacenamiento,
recoleccin
y
transporte,
tratamiento o disposicin final
de los mismos.
245
Plaguicidas
Por el cual se
reglamenta
parcialmente
De
conformidad
con
las
el Decretoobligaciones establecidas en la
ley 2811 de
ley, las personas naturales o
1974, la Ley
jurdicas que utilicen plaguicidas,
253 de
cualquiera que sea su propsito,
1996, y la
entre
otros,
debern:
Ley 430 de
a)
Realizar
un
manejo
1998 en
ambientalmente racional de los
relacin con
plaguicidas y de los envases,
la prevencin
empaques y dems residuos o
DECR
y control de
desechos
de
plaguicidas;
ETO
la
Artcul b) Devolver los envases y
1443
Consumo de plaguicidas
contaminaci
o 14 empaques
de
acuerdo
al
DE
n
mecanismo de recoleccin que
2004
ambiental por
los
el manejo de
generadores de plaguicidas y los
plaguicidas y
distribuidores
o
desechos o
comercializadores,
deben
residuos
establecer,
peligrosos
de forma separada o conjunta,
provenientes
para
tal
fin;
de los
c) Mantener en los mnimos
mismos, y se
posibles, las existencias de
toman otras
plaguicidas a ser usados.
determinacio
nes.
246
Plaguicidas
Plaguicidas
Plaguicidas
El uso y manejo de plaguicidas

estarn
sujetos
a
las
"Por el cual
disposiciones contenidas en la
se
Ley 9 de 1979, el Decreto 2811
reglamentan
de 1974, reglamento sanitario
DECR parcialmente
internacional,
el
cdigo
ETO los ttulos III,
Rgimen aplicable al uso Artcul internacional de conducta para la
1843 V, VI, VII y XI
y manejo de plaguicidas
o 2 distribucin y utilizacin de
DE
de la Ley 09
plaguicidas de la FAO, las dems
1991
de 1979,
normas
complementarias
sobre uso y
previstas en el presente decreto y
manejo de
las que dicten los ministerios de
plaguicidas''.
Salud y de Agricultura o sus
institutos adscritos.
"Por el cual
se
Los
empaques
de
estos
reglamentan
plaguicidas
debern
ser
DECR parcialmente
destruidos, cindose a las
ETO los ttulos III,
Del destino de los
Artcul indicaciones del Captulo XII del
empaques
o 39 presente
decreto,
dems
DE
de la Ley 09
disposiciones
especficas
y
1991
de 1979,
complementarias vigentes sobre
sobre uso y
"residuos especiales''.
manejo de
plaguicidas''.
"Por el cual
Los empaques o envases vacos
DECR
se
de plaguicidas,
no podrn
ETO
reglamentan
De los envases y
Artcul reutilizarse. Cualquier tratamiento
1843
parcialmente
empaques
o 153 diferente que se quiera dar a los
DE
los ttulos III,
envases o empaques debe ser
1991
V, VI, VII y XI
autorizado por la respectiva
247
Plaguicidas
direccin seccional de salud de

acuerdo con las indicaciones del
Ministerio de Salud.
"Por el cual
se
reglamentan
DECR parcialmente
ETO los ttulos III,
DE
de la Ley 09
1991
de 1979,
sobre uso y
manejo de
plaguicidas''.
Los remanentes o sobrantes de

plaguicidas y el producto de
lavado o limpieza de equipos,
utensilios y accesorios y ropas
contaminadas, debern recibir
tratamiento
previo
a
su
evacuacin teniendo en cuenta
De la disposicin de otros Artcul las
caractersticas
de
los
desechos
o 154 desechos a tratar. Para el efecto
podrn utilizarse los diferentes
mtodos tales como: reutilizacin,
tratamiento
qumico,
enterramiento, incineracin o o
cualquier otro sistema aprobado
por las direcciones seccionales
de salud.
Plaguicidas
de la Ley 09
de 1979,
sobre uso y
manejo de
plaguicidas''.
"Por el cual
se
reglamentan
DECR
parcialmente
ETO
los ttulos III,
1843
V, VI, VII y XI
DE
de la Ley 09
1991
de 1979,
sobre uso y
manejo de
Los residuos de plaguicidas en

productos para consumo humano
Artcul
o animal no debern sobrepasar
o 158
los
valores
de
tolerancia
establecidos oficialmente.
De los residuos
248
"Por el cual
se
reglamentan
DECR parcialmente
ETO los ttulos III,
DE
de la Ley 09
1991
de 1979,
sobre uso y
manejo de
plaguicidas''.
Residuos Peligrosos y
Hospitalarios
Plaguicidas
plaguicidas''.
Residuos
Peligroso
sy
Hospitala
rios
RESO
LUCI
N
NME
RO
1402
de
2006
DECR
ETO
4741
DE
Por la cual se
desarrolla
parcialmente
el Decreto
4741 del 30
de diciembre
de 2005, en
materia de
residuos o
desechos
peligrosos.
Prevenir la
generacin
de residuos o
desechos
Del programa para

prevencin
Toda persona natural o jurdica

que se dedique a actividades de
uso y manejo de plaguicidas
deber tener un programa
completo para prevencin y
tratamiento
de
casos
de
Artcul
emergencia para ser aplicado por
o 191
personal
debidamente
capacitado.
Este
programa
deber ser sometido a la
aprobacin y control de la
direccin seccional de salud
correspondiente.
Identificacin de
peligrosidad de los
residuos o desechos
peligrosos generados
Artcul Hojas de seguridad y etiquetas

o 4, 7, de los residuos peligrosos
8
generados.
Clasificacin de los
residuos o desechos
peligrosos
Los
residuos
o
desechos
Artcul incluidos en el Anexo 1 y Anexo II INFORM
o 5 del
presente
decreto
se ACION
considerarn peligrosos a menos
249
Hojas de
Segurida 100%
d
Residuos Peligrosos y Hospitalarios
2005
peligrosos,
as como
regular el
manejo de
los residuos
o desechos
generados,
con el fin de
proteger la
salud
humana y el
ambiente
Prevenir la
generacin
de residuos o
desechos
peligrosos,
as como
DECR
regular el
ETO
manejo de
4741
los residuos
DE
o desechos
2005
generados,
con el fin de
proteger la
salud
humana y el
ambiente
que no presenten ninguna de las

caractersticas de peligrosidad
descritas en el Anexo III.
Caractersticas que
confieren a un residuo o
desecho la calidad de
peligroso
La calidad de peligroso es
conferida a un residuo o desecho
que
exhiba
caractersticas
Artcul
INFORM
corrosivas, reactivas, explosivas,
o6
ACION
toxicas, inflamables, infecciosas y
radiactivas; definidas en el Anexo
II! del presente decreto
250
Hospitalarios
Prevenir la
Manual de gestion integral de
generacin
residuos peligrosos,
de residuos o
Instructivo de manejo de residuos
desechos
peligrosos,
peligrosos,
Registro de residuos peligrosos,
BHM06as como
Cuarto de almacenamiento de
04,
DECR
regular el
Presentacin de los
residuos slidos con seccin para BHI06ETO
Artcul
manejo de
residuos o desechos
06,
4741
o9100%
los residuos peligrosos, Obligaciones
Plan de emergencias,
BHF06DE
10
o desechos
del generador
contrato con gestor externo al
31,
2005
generados,
cual se le ha dado las
BHP11con el fin de
caractersticas de peligrosidad de
10
proteger la
los residuos generados.
salud
Certificado de disposicin final de
humana y el
los residuos por parte de gestor
ambiente
externo.
Prevenir la
generacin
de residuos o
desechos
El generador es responsable de
peligrosos,
los
residuos
o
desechos
DECR
as como
peligrosos que l genere. La
ETO
regular el
Responsabilidad del
Artcul responsabilidad se extiende a sus INFORM
4741
manejo de
generador
o 11 afluentes, emisiones, productos y ACION
DE
los residuos
subproductos, por todos los
2005 o desechos
efectos ocasionados a la salud y
generados,
al ambiente.
con el fin de
proteger la
salud
humana y el
251
Prevenir la
generacin
de residuos o
desechos
peligrosos,
as como
DECR
regular el
ETO
manejo de
4741
los residuos
DE
o desechos
2005
generados,
con el fin de
proteger la
salud
humana y el
ambiente
Prevenir la
generacin
de residuos o
desechos
DECR
peligrosos,
ETO
as como
4741
regular el
DE
manejo de
2005
los residuos
o desechos
generados,
con el fin de
Hospitalarios
ambiente
Subsistencia de la
responsabilidad
Contenido qumico no
declarado

generador subsiste hasta que el
Artcul
INFORM
residuo o desecho peligroso sea
o 12
ACION
aprovechado como insumo o
dispuesto con carcter definitivo
Informacin de peligrosidad de Inscripci

Artcul
los
residuos
generados n ante el 100%
o 13
actualizada.
CDMB
252
Hospitalarios
proteger la
salud
humana y el
ambiente
Prevenir la
generacin
de residuos o
Aquellas personas que resulten
desechos
responsables
de
la
peligrosos,
contaminacin de un sitio por
as como
DECR
efecto de un manejo o una
regular el
De la responsabilidad
ETO
gestin inadecuada de residuos o
manejo de
acerca de la
Artcul
INFORM
4741
desechos peligrosos, estarn
los residuos
contaminacin y
o 19
ACION
DE
obligados
entre
otros,
a
o desechos
remediacin de sitios
2005
diagnosticar, remediar y reparar
generados,
el dao causado a la salud y el
con el fin de
ambiente,
conforme
a
las
proteger la
disposiciones legales vigentes.
salud
humana y el
ambiente
Prevenir la
generacin
de residuos o
DECR
desechos
Inscripcin ante el IDEAM como
Documen
ETO
peligrosos,
generador de residuos
De la Inscripcin en el Artcul
to de
4741
as como
peligrosos.
100%
Registro de Generadores o 28
inscripci
DE
regular el
Clasificacin como mediano
n.
2005
manejo de
generador de RESPEL.
los residuos
o desechos
generados,
253
RESO
LUCI
N
1362
DEL 2
DE
AGOS
TO
DE
2007
con el fin de
proteger la
salud
humana y el
ambiente
Establecer
los requisitos
y el
procedimient
o para el
Registro de
Generadores
de Residuos
o Desechos
Peligrosos a
que hacen
Inscripcin ante el IDEAM como
referencia
Solicitud de Inscripcin
generador de residuos
losartculos
en el Registro de
Artcul
peligrosos.
27 y 28 del Generadores deResiduos o 2
Clasificacin como mediano
Decreto 4741 o Desechos Peligrosos
generador de RESPEL.
del 30 de
diciembre de
2005, como
instrumento
de captura
de
informacin,
con la
finalidad de
contar con
informacin
254
Documen
to de
100%
inscripci
n.
Hospitalarios
RESO
LUCI
N
1362
DEL 2
DE
AGOS
TO
DE
2007
normalizada,
homognea y
sistemtica
sobre la
generacin y
manejo de
residuos o
desechos
peligrosos
originados
por las
diferentes
actividades
productivas y
sectoriales
del pas.
Establecer
Con el nmero de registro, todo
los requisitos
generador de residuos o
y el
desechos peligrosos deber
procedimient
ingresar al sitio Web de la
o para el
autoridad ambiental de su
Registro de
Informacin a ser
jurisdiccin y diligenciar a travs
Generadores
diligenciada en el
del aplicativo va Web
Artcul
de Residuos Registro de Generadores
desarrollado para el Registro de
o4
o Desechos de Residuos o Desechos
Generadores de Residuos
Peligrosos a
Peligrosos
Desechos Peligrosos, las
que hacen
variables de informacin
referencia los
establecidas en el Anexo No. 2
artculos 27
de la presente resolucin. El
y 28 del
diligenciamiento de esta
Decreto 4741
informacin se debe efectuar
255
INFORM
ACION
del 30 de
diciembre de
2005, como
instrumento
de captura
de
informacin,
con la
finalidad de
contar con
informacin
normalizada,
homognea y
sistemtica
sobre la
generacin y
manejo de
residuos o
desechos
peligrosos
originados
por las
diferentes
actividades
productivas y
sectoriales
del pas.
dentro de los plazos establecidos

en la Tabla No. 2 del Artculo 28
del Decreto 4741 de 2005.
256
RESO
LUCI
N
1362
DEL 2
DE
AGOS
TO
DE
2007
Establecer
los requisitos
y el
procedimient
o para el
Registro de
Generadores
de Residuos
o Desechos
Peligrosos a
que hacen
referencia los
artculos 27
y 28 del
Decreto 4741
del 30 de
diciembre de
2005, como
instrumento
de captura
de
informacin,
con la
finalidad de
contar con
informacin
normalizada,
homognea y
sistemtica
sobre la
generacin y
Aquellos generadores que no

puedan diligenciar la informacin
del registro a travs del aplicativo
Parg va Web debern manifestarlo en INFORM
rafo 1 la
carta
de
Solicitud
de ACION
Inscripcin en el Registro de
Generadores de Residuos o
Desechos Peligrosos.
257
RESO
LUCI
N
1362
DEL 2
DE
AGOS
TO
DE
2007
manejo de
residuos o
desechos
peligrosos
originados
por las
diferentes
actividades
productivas y
sectoriales
del pas.
Establecer
los requisitos
y el
procedimient
o para el
Registro de
Generadores
de Residuos
o Desechos
Peligrosos a
que hacen
referencia los
artculos 27
y 28 del
Decreto 4741
del 30 de
diciembre de
2005, como
instrumento
de captura
El generador debe diligenciar la

informacin en el aplicativo en
Excel y radicar de manera oficial INFORM
ante la autoridad ambiental el ACION
archivo
magntico
correspondiente.
258
Residuos Peligrosos
y Hospitalarios
RESO
LUCI
N
1362
DEL 2
DE
AGOS
TO
DE
de
informacin,
con la
finalidad de
contar con
informacin
normalizada,
homognea y
sistemtica
sobre la
generacin y
manejo de
residuos o
desechos
peligrosos
originados
por las
diferentes
actividades
productivas y
sectoriales
del pas.
Establecer
los requisitos
y el
procedimient
o para el
Registro de
Generadores
de Residuos
o Desechos
La informacin diligenciada y
suministrada inicialmente en el
Registro de Generadores de
Residuos o Desechos Peligrosos
Parg
INFORM
corresponder al perodo de
rafo 2
ACION
balance comprendido entre el 1
de enero al 31 de diciembre del
ao inmediatamente anterior a la
fecha de solicitud de inscripcin
259
2007
Peligrosos a
que hacen
referencia los
artculos 27
y 28 del
Decreto 4741
del 30 de
diciembre de
2005, como
instrumento
de captura
de
informacin,
con la
finalidad de
contar con
informacin
normalizada,
homognea y
sistemtica
sobre la
generacin y
manejo de
residuos o
desechos
peligrosos
originados
por las
diferentes
actividades
productivas y
en el registro.
260
RESO
LUCI
N
1362
DEL 2
DE
AGOS
TO
DE
2007
sectoriales
del pas.
Establecer
los requisitos
y el
procedimient
o para el
Registro de
Generadores
de Residuos
o Desechos
Peligrosos a
que hacen
referencia los
artculos 27
y 28 del
Decreto 4741
del 30 de
diciembre de
2005, como
instrumento
de captura
de
informacin,
con la
finalidad de
contar con
informacin
normalizada,
homognea y
sistemtica
El generador deber recolectar y

conservar toda la informacin que
se
requiera
para
el
diligenciamiento del registro. Para
tal fin, el generador deber llevar
una bitcora con la informacin
de las cantidades mensuales
generadas por corriente de
residuos o desechos peligrosos al INFORM
interior de su instalacin y un ACION
soporte de aquellos datos que
permitan verificar, por parte de la
autoridad
ambiental,
su
clasificacin
como
pequeo,
mediano o gran generador, de
acuerdo con lo estipulado en el
Artculo 28 del Decreto 4741 de
2005.
261
RESO
LUCI
N
1362
DEL 2
DE
AGOS
TO
DE
2007
sobre la
generacin y
manejo de
residuos o
desechos
peligrosos
originados
por las
diferentes
actividades
productivas y
sectoriales
del pas.
Establecer
los requisitos
y el
procedimient
o para el
Registro de
Generadores
de Residuos
o Desechos
Peligrosos a
que hacen
referencia los
artculos 27
y 28 del
Decreto 4741
del 30 de
diciembre de
2005, como
Aquellos
generadores
que
posean existencias de residuos o
desechos peligrosos, que no
hayan sido gestionadas y se
encuentran almacenadas en las
instalaciones del generador o a
travs de terceros al inicio del INFORM
perodo de balance comprendido ACION
entre el 1 de enero al 31 de
diciembre
del
ao
inmediatamente anterior a la
fecha de solicitud de inscripcin
en el registro, deben igualmente
reportar dichas existencias.
262
instrumento
de captura
de
informacin,
con la
finalidad de
contar con
informacin
normalizada,
homognea y
sistemtica
sobre la
generacin y
manejo de
residuos o
desechos
peligrosos
originados
por las
diferentes
actividades
productivas y
sectoriales
del pas.
263
RESO
LUCI
N
1362
DEL 2
DE
AGOS
TO
DE
2007
Establecer
los requisitos
y el
procedimient
o para el
Registro de
Generadores
de Residuos
o Desechos
Peligrosos a
que hacen
referencia los
artculos 27
y 28 del
Decreto 4741
del 30 de
diciembre de
2005, como
instrumento
de captura
de
informacin,
con la
finalidad de
contar con
informacin
normalizada,
homognea y
sistemtica
sobre la
generacin y
Los generadores que realizarn

el registro va Web y que no
puedan acceder a dicho sistema
en los plazos establecidos, por
razones tcnicas atribuibles a la
autoridad
ambiental,
deben
Parg
INFORM
radicar en medio fsico la
rafo 4
ACION
informacin establecida en el
Anexo 2 de la presente
resolucin, en un plazo mximo
de cinco (5) das hbiles
posteriores a la fecha mxima de
entrega.
264
Hospitalarios
Residuos
Peligrosos y
Hospitalarios
manejo de
residuos o
desechos
peligrosos
originados
por las
diferentes
actividades
productivas y
sectoriales
del pas.
Actualizacin de la
informacin diligenciada
en el Registro de
Generadores de
Residuos o Desechos
Peligrosos
Artcul Registro ante el IDEAM

o 5- 6 actualizado cada ao
SOPORT
E DE
REGIST
RO
100%
ANUAL
ANTE EL
IDEAM
La solicitud de cancelacin del

registro de generadores de
residuos o desechos peligrosos
deber ser realizada por las
personas
naturales
o
los
representantes legales de las
Artcul
INFORM
Cancelacin del Registro
personas jurdicas, mediante
o7
ACION
comunicacin escrita dirigida a la
autoridad ambiental donde se
encuentra registrado, anexando
los sustentos tcnicos y las
razones por las cuales dicho
establecimiento o instalacin ya
265
no genera residuos o desechos

peligrosos
y
solicita
la
cancelacin del registro.
Residuos Peligrosos
y Hospitalarios
Residuos
Peligrosos y
Hospitalarios
Hospitalarios
Por la cual se
RESO
adopta el
Adoptar el manual de
LUCI
Manual de
procedimientos
ON Procedimient
Todos los procesos de la
NUME os para la
gestin integral de
RO
Gestin
residuos hospitalarios y
1164
Integral de
similares son de
DE
los residuos
obligatorio cumplimiento
2002 hospitalarios
y similares.
Por el cual se
Decre reglamenta la
to
gestin
2676
integral de
Principios
DE
los residuos
2000 hospitalarios
y similares
RESO Establecer
Obligaciones del
LUCI los requisitos
Generador - Gestin
N
y el
Integral - Segregacin en
1362 procedimient la fuente, Desactivacin,
DEL 2
o para el
Almacenamiento,
DE
Registro de Recoleccin, Transporte,
AGOS Generadores
Tratamiento, y
TO
de Residuos
Disposicin final DE
o Desechos
Desactivacin,

residuos peligrosos, donde se
contemplan
los
residuos BHM06Artcul
biolgicos
generados
en
04,
100%
o 1- 2
laboratorio
BHI06-06
peligrosos,
El manejo de los residuos

hospitalarios y similares se rige
Artcul por los principios bsicos de INFORM
o 3 bioseguridad, gestin integral, ACION
minimizacin, cultura de la no
basura, precaucin y prevencin.
Manual de gestin integral de
residuos peligrosos.
Etiquetas de residuos peligrosos.
Artcul
Cronograma de capacitaciones.
o 8,
Autoclavado de residuos
11-13,
biosanitarios
20, 21
Contrato con gestor externo en
cargado de la disposicin final de
los residuos peligrosos y
266
BHM0604,
BHP1110
100%
2007
Peligrosos a tratamiento y disposicin

que hacen
final - Acciones a tomar
referencia los en caso de accidente o
artculos 27
emergencia y 28 del
Implementacin del plan
Decreto 4741
de gestin integral de
del 30 de
residuos hospitalarios y
diciembre de
similares 2005, como
Procedimientos y
instrumento
Estndares
de captura
de
informacin,
con la
finalidad de
contar con
informacin
normalizada,
homognea y
sistemtica
sobre la
generacin y
manejo de
residuos o
desechos
peligrosos
originados
por las
diferentes
actividades
productivas y
hospitalarios generados.
Certificado de disposicin final de
los residuos por parte del gestor
externo
Plan de emergencia y
contingencia.
267
sectoriales
del pas.
Hospitalarios
Por el cual se
reglamenta la
Ley 142 de
DECR
1994 en
RESPONSABILIDAD EN
ETO relacin con
EL MANEJO DE LOS
Artcul
0605 la prestacin
RESIDUOS
o6
DE
del
PELIGROSOS.
1996
servicio
pblico
domiciliario
de aseo.
Hospitalarios
Por el cual se
OBLIGACION DE
reglamenta la
ALMACENAR Y
Ley 142 de
PRESENTAR,
DECR
1994 en
PRESENTACION DE
Artcul
ETO
relacin con
RESIDUOS SOLIDOS
o 13,
0605
la prestacin PARA RECOLECCION. 14,
DE
del
SITIOS DE UBICACION 20, 23
1996
servicio
PARA LA
pblico
PRESENTACION DE
domiciliario
LOS
268
La responsabilidad por los

efectos ambientales y a la salud
pblica
generados
por
la
produccin, recoleccin, manejo,
tratamiento y disposicin final de
los residuos slidos peligrosos
estar a cargo de los productores INFORM
100%
y de la entidad con quien ACION
contraten la prestacin del
servicio, quien debern cumplir
con
las
disposiciones
del
presente Decreto y las dems
relacionadas con la proteccin
del medio ambiente.
Los
residuos
slidos
son
clasificados
y
almacenados
dentro de bolsas y canecas de
distintos colores de acuerdo a los
parmetros
de
clasificacin BHM06100%
establecidos por la empresa en el
03
Manual de residuos slidos, y son
almacenados en el cuarto de
residuos
slidos
para
ser
recogidos por el gestor externo.
Hospitalarios
de aseo.
Hospitalarios
DECR
ETO
0605
DE
1996
DECR
ETO
0605
DE
1996
Por el cual se
reglamenta la
Ley 142 de
1994 en
relacin con
la prestacin
del
servicio
pblico
domiciliario
de aseo.
Por el cual se
reglamenta la
Ley 142 de
1994 en
relacin con
la prestacin
del
servicio
pblico
domiciliario
de aseo.
RESIDUOS SOLIDOS. SISTEMA DE

ALMACENAMIENTO
CARACTERISTICAS DE
Los residuos peligrosos son
LOS RECIPIENTES
almacenados en bolsas rojas de
RETORNABLES PARA
Artcul alto calibre dentro de canecas
ALMACENAMIENTO DE
o 16, rojas en cada rea donde son
RESIDUOS SOLIDOS. 17 generados.
CARACTERISTICAS DE
Los recipientes son lavados una
LOS RECIPIENTES
vez son recogidos los respel.
DESECHABLES
RECOLECCION DE
ESCOMBROS.
Es
responsabilidad
de
los
productores de escombros su
recoleccin,
transporte
y
Artcul disposicin en las escombreras.
o 46 Las entidades prestadoras del
servicio de aseo en la zona son
responsables de coordinar estas
actividades.
269
BHM0604
100%
GESTIO
N
EXTERN
A
100%
REALIZA
DA POR
REDIBA
Residuos Peligrosos
y Hospitalarios
Resol
ucion
1297
del
2010
Resol
ucin
1511
de
2010
Por el cual se
establecen
los sistemas
de
recoleccin
selectiva y
gestin
ambiental
de Residuos
de Pilas y/o
Acumulador
es y se
adoptan
otras
disposiciones
Por el cual se
establecen
los sistemas
de
recoleccion
selectiva y
gestion
ambiental
de Residuos
Obligaciones de los
consumidores
Obligaciones de los
consumidores
Para efectos de aplicacin de los

sistemas
de
Recoleccin
Residuos
de
Pilas
y/o
Acumuladores, son obligaciones
de
los
consumidores
las
siguientes:
a.
Retornar o entregar los
Residuos
de
Pilas
y/o
Acumuladores a travs de los
puntos de recoleccin o los
mecanismos
equivalentes
establecidos por los Productores.
los productores de
Pilas y/o
Acumuladores.
c. separar los Residuos de Pilas
y/o Acumuladores de los residuos
slidos domsticos para su
entrega en puntos de recoleccin
o mecanismos equivalentes.
sistemas
de
Recoleccin
Residuos de Bombillas, son
Artcul
obligaciones de los consumidores
o 16
las
siguientes:
a.
Retornar o entregar los
residuos de bombillas a travs de
los puntos de recoleccin o los
270
MANUAL
Y PLAN
DE
GESTIO
N
INTEGR 100%
AL DE
RESIDU
OS
PELIGR
OSOS.
MANUAL
Y PLAN
DE
GESTIO
N
100%
INTEGR
AL DE
RESIDU
OS
Hospitalarios
de
Bombillas y
se adoptan
otras
disposiciones
Residuos
Peligrosos y
Hospitalarios
Resol
ucin
1457
del
2010
Por el cual se
establecen
los sistemas
de
recoleccin
selectiva y
gestin
ambiental
de llantas
usadas y se
adoptan
otras
disposiciones
.
Decre
Por el cual se
to
modifica el
2763
Decreto 2676
de
de 2000
2001
mecanismos
equivalentes PELIGR
establecidos por los Productores. OSOS.
los productores de bombillas.
c. separar los residuos de
bombillas de los residuos slidos
domsticos para su entrega en
puntos
de
recoleccin
o
mecanismos equivalentes.
Obligaciones de los
consumidores

sistemas
de
Recoleccin
Llantas Usadas, son obligaciones
de
los
consumidores
las
siguientes:
Artcul
1. Retornar o entregar las llantas
o 14
usadas en los puntos de
recoleccin establecidos por los
Productores.
2. Seguir las instrucciones sobre
los productores de llantas.
MANUAL
Y PLAN
DE
GESTIO
N
INTEGR 100%
AL DE
RESIDU
OS
PELIGR
OSOS.
Prorrogar por ocho meses,

contados a partir de la expedicin
del Manual de Procedimientos
Artcul
INFORM
para la Gestin Integral de
o1
ACIN
Residuos
Hospitalarios
y
Similares MPGIRH, el trmino
establecido en el artculo 20 del
271
Decreto 2676 de 2000, para la

implementacin de los Planes de
Gestin Integral de Residuos
Hospitalarios y Similares que
deben realizar los generadores
de residuos hospitalarios y
similares.
LEY
430
DE
1998
La presente
Ley tendr
como Objeto,
regular todo
lo
relacionado
con la
prohibicin
de introducir
desechos
peligrosos al
territorio
nacional, en
cualquier
modalidad
segn lo
establecido
en el
Convenio de
Basilea y sus
anexos, y
con la
responsabilid
ad por el
Responsabilidad del
generador
El generador ser responsable de

los residuos que l genere. La
responsabilidad se extiende a sus
Artcul
INFORM
afluentes, emisiones, productos y
o6
ACION
subproductos por todos los
efectos ocasionados a la salud y
al ambiente.
272
LEY
430
DE
1998
manejo
integral de
los
generados
en el pas y
en el proceso
de
produccin,
gestin y
manejo de
los mismos
La presente
Ley tendr
como Objeto,
regular todo
lo
relacionado
con la
prohibicin
de introducir
desechos
peligrosos al
territorio
nacional, en
cualquier
modalidad
segn lo
establecido
en el
Convenio de
Basilea y sus
Subsistencia de la
responsabilidad

generador subsiste hasta que el
Artcul
INFORM
residuo
peligroso
sea
o7
ACION
aprovechado como insumo o
dispuesto con carcter definitivo.
273
LEY
430
DE
1998
anexos, y
con la
responsabilid
ad por el
manejo
integral de
los
generados
en el pas y
en el proceso
de
produccin,
gestin y
manejo de
los mismos
La presente
Ley tendr
como Objeto,
regular todo
lo
relacionado
con la
prohibicin
de introducir
desechos
peligrosos al
territorio
nacional, en
cualquier
modalidad
segn lo
Responsabilidad del
receptor

Artcul
comprobado el aprovechamiento
o8
INFORM
o disposicin final de residuo el
Parg
ACION
receptor
es
solidariamente
rafo 1
responsable con el generador.
274
Hospitalarios
LEY
430
DE
1998
establecido
en el
Convenio de
Basilea y sus
anexos, y
con la
responsabilid
ad por el
manejo
integral de
los
generados
en el pas y
en el proceso
de
produccin,
gestin y
manejo de
los mismos
La presente
Ley tendr
como Objeto,
regular todo
lo
relacionado
con la
prohibicin
de introducir
desechos
peligrosos al
territorio
Contenido qumico no
declarado Caracterizacin fsicoqumica de residuos
peligrosos
Manual de Bioseguridad.
Artcul
Hojas de seguridad y etiquetas
o 9,
de los residuos peligrosos
10
generados.
275
BHM0705
100%
Residuos
Peligrosos y
Hospitalarios
RESO
LUCI
ON
NUME
RO
02309
DE
1986
nacional, en
cualquier
modalidad
segn lo
establecido
en el
Convenio de
Basilea y sus
anexos, y
con la
responsabilid
ad por el
manejo
integral de
los
generados
en el pas y
en el proceso
de
produccin,
gestin y
manejo de
los mismos
Por la cual se
dictan
normas para
el
cumplimiento
del contenido
del Ttulo III
de la Parte
Responsabilidad en el
manejo de residuos
especiales

CARPET
encargado
autorizado
para
Artcul
A DE
realizar la disposicin final de los
100%
o 19
PROVEE
residuos generados por la
DOR
empresa.
276
RESO
LUCI
ON
NUME
RO
02309
DE
1986
4a. del Libro

1 del
Decreto-Ley
N. 2811 de
1974 y de los
Ttulos I, III y
XI de la Ley
09 de 1979,
en cuanto a
Residuos
Especiales.
Por la cual se
dictan
normas para
el
cumplimiento
del contenido
del Ttulo III
de la Parte
4a. del Libro
1 del
Decreto-Ley
N. 2811 de
1974 y de los
Ttulos I, III y
XI de la Ley
09 de 1979,
en cuanto a
Residuos
Especiales.
Responsabilidad por
contaminacin y sus
consecuencias y
sanciones
Las personas que realicen una o

varias
de
las
actividades
comprendidas en el manejo de
los residuos especiales, sern
responsables de cualquier tipo de
Artcul contaminacin ocasionada por INFORM
o 21 stos y por las consecuencias ACION
que se pueden originar sobre la
salud humana o sobre el medio
ambiente, sin perjuicio de las
sanciones legales pertinentes a
que haya lugar.
277
Hospitalarios
RESO
LUCI
ON
NUME
RO
02309
DE
1986
RESO
LUCI
ON
NUME
RO
02309
DE
1986
Por la cual se
dictan
normas para
el
cumplimiento
del contenido
del Ttulo III
de la Parte
4a. del Libro
1 del
Decreto-Ley
N. 2811 de
1974 y de los
Ttulos I, III y
XI de la Ley
09 de 1979,
en cuanto a
Residuos
Especiales.
Por la cual se
dictan
normas para
el
cumplimiento
del contenido
del Ttulo III
de la Parte
4a. del Libro
1 del
Decreto-Ley
N. 2811 de
Presentacin de los
residuos especiales
De los recipientes para

residuos especiales
Artcul Manual de gestin integral de BHM06o 33 residuos peligrosos.

04
100%
Especificaciones de los
contenedores y/o recipientes de
los residuos slidos, as como
Artcul
condiciones para el lavado de los
o 34
mismos presentes en el Manual
de gestin integral de residuos
peligrosos.
100%
278
BHM0604
RESO
LUCI
ON
NUME
RO
Residuos
Peligrosos
y
Hospitalari
os
RESO
LUCI
ON
NUME
RO
02309
DE
1986
1974 y de los
Ttulos I, III y
XI de la Ley
09 de 1979,
en cuanto a
Residuos
Especiales.
Por la cual se
dictan
normas para
el
cumplimiento
del contenido
del Ttulo III
de la Parte
Se acord que cada 15 das se
4a. del Libro
Capacidad de
Artcul har la recoleccin de residuos BHM061 del
100%
almacenamiento
o 35 de acuerdo a la cantidad y
04
Decreto-Ley
frecuencia de generacin
N. 2811 de
1974 y de los
Ttulos I, III y
XI de la Ley
09 de 1979,
en cuanto a
Residuos
Especiales.
Por la cual se
dictan
Ruta de evacuacin de residuos
Ruta interna para manejo Artcul
SEALIZ
normas para
peligros acorde a los parmetros
100%
de residuos especiales
o 37
ACIN
el
establecidos.
cumplimiento
279
02309 del contenido

DE
del Ttulo III
1986
de la Parte
4a. del Libro
1 del
Decreto-Ley
N. 2811 de
1974 y de los
Ttulos I, III y
XI de la Ley
09 de 1979,
en cuanto a
Residuos
Especiales.
Por la cual se
dictan
normas para
el
cumplimiento
RESO
del contenido
LUCI
del Ttulo III
ON
de la Parte
residuos slidos acondicionado
NUME
Requisitos para sitios de Artcul
4a. del Libro
con
seccin
para
el
RO
almacenamiento
o 38
1 del
02309
Decreto-Ley
peligrosos
DE
N. 2811 de
1986
1974 y de los
Ttulos I, III y
XI de la Ley
09 de 1979,
en cuanto a
280
CUARO
DE
ALMACE
NAMIEN 100%
TO DE
RESIDU
OS
RESO
LUCI
ON
NUME
RO
02309
DE
1986
RESO
LUCI
ON
NUME
RO
02309
DE
1986
Residuos
Peligrosos y
Hospitalarios
Residuos
Especiales.
Por la cual se
dictan
normas para
el
cumplimiento
del contenido
del Ttulo III
de la Parte
4a. del Libro
Acciones a tomar en
Artcul Plan
de
1 del
casos de emergencia
o 62 contingencia
Decreto-Ley
N. 2811 de
1974 y de los
Ttulos I, III y
XI de la Ley
09 de 1979,
en cuanto a
Residuos
Especiales.
Por la cual se
dictan
normas para
el
Acciones a tomar una vez Artcul Plan
de
cumplimiento superada la emergencia o 63 contingencia
del contenido
del Ttulo III
de la Parte
281
emergencia
BHP1110
100%
emergencia
BHP1110
100%
Hospitalarios
Residuos
Peligrosos y
Hospitalarios
Ley
1252
de
2008
Ley
1252
de
2008
4a. del Libro

1 del
Decreto-Ley
N. 2811 de
1974 y de los
Ttulos I, III y
XI de la Ley
09 de 1979,
en cuanto a
Residuos
Especiales.
Por la cual se
dictan
normas
prohibitivas
en materia
ambiental,
referentes a
los residuos
y desechos
peligrosos y
se dictan
otras
disposiciones
Por la cual se
dictan
normas
prohibitivas
en materia
ambiental,
referentes a
Prohibicin
Responsabilidad del
generador

CARPET
encargado
autorizado
para
Artcul
A
100%
o4
PROVEE
residuos generados por la
DROR
empresa.
El generador ser responsable de

los residuos peligrosos que l
genere. La responsabilidad se
Artcul
INFORM
extiende
a
sus
afluentes,
o7
ACION
emisiones,
productos
y
subproductos,
equipos
desmantelados y en desuso,
282
Hospitalarios
Hospitalarios
Ley
1252
de
2008
Ley
1252
de
2008
los residuos
y desechos
peligrosos y
se dictan
otras
disposiciones
Por la cual se
dictan
normas
prohibitivas
en materia
ambiental,
referentes a
los residuos
y desechos
peligrosos y
se dictan
otras
disposiciones
Por la cual se
dictan
normas
prohibitivas
en materia
ambiental,
referentes a
los residuos
y desechos
peligrosos y
se dictan
otras
elementos de proteccin personal

utilizados en la manipulacin de
este tipo de residuos y por todos
los efectos ocasionados a la
salud y al ambiente.
. Subsistencia de la
responsabilidad

generador, fabricante, importador
y/o transportador subsiste hasta
que el residuo peligroso sea
Artcul aprovechado como in-sumo o INFORM
o 9 dispuesto
finalmente
en ACION
depsitos
o
sistemas
tcnicamente diseados que no
represente riesgos para la salud
humana y el ambiente.
Responsabilidad del
receptor

comprobado el aprovechamiento
Artcul o disposicin final de residuo
o 10 peligroso, por parte de la INFORM
Parg autoridad ambiental competente ACION
rafo 1 o quien haga sus veces, el
receptor
es
solidariamente
responsable con el generador.
283
Hospitalarios
Hospitalarios
disposiciones
Ley
1252
de
2008
Ley
1252
de
2008
Por la cual se
dictan
normas
prohibitivas
en materia
ambiental,
referentes a
los residuos
y desechos
peligrosos y
se dictan
otras
disposiciones
Por la cual se
dictan
normas
prohibitivas
en materia
ambiental,
referentes a
los residuos
y desechos
peligrosos y
se dictan
otras
disposiciones
La responsabilidad de que trata

este artculo incluye el monitoreo,
el diagnstico y remediacin del
suelo, de las aguas superficiales
Parg
INFORM
y
subterrneas
y
sus
rafo 2
ACION
interacciones con la salud
humana y el ambiente en caso de
que se presente contaminacin
por es-tos residuos.
Contenido qumico no
declarado
El generador continuar siendo

responsable en forma integral,
por los efectos ocasionados a la
Artcul
INFORM
salud o al ambiente, de un
o 11
ACION
contenido qumico o biolgico no
declarado al receptor y a la
autoridad ambiental.
284
Hospitalarios
Por la cual se
dictan
normas
prohibitivas
en materia
Ley
ambiental,
1252
referentes a
de
los residuos
2008
y desechos
peligrosos y
se dictan
otras
disposiciones
Por la cual se
dictan
normas
prohibitivas
en materia
Ley
ambiental,
1252
referentes a
de
los residuos
2008
y desechos
peligrosos y
se dictan
otras
disposiciones
Obligaciones
Sanciones
El Manual y el Plan de residuos

peligrosos contienen la
informacin sobre la gestin
integral de los residuos con
Artcul
caractersticas de peligrosidad
o 12
generados por la empresa.
Registro como generador de
residuos peligrosos ante el
IDEAM
BHM0604,
BHPPP1
2-02
En caso de Violacin de las

prohibiciones definidas en la
presente ley, las Autoridades
impondrn
las
sanciones
administrativas,
penales
o
disciplinarias a que haya lugar,
sin perjuicio de la responsabilidad
que sea imputable por impactos o
Artcul daos originados al medio INFORM
o 17 ambiente, la salud humana, la ACION
integridad fsica y la vida de los
habitantes.
Tipos de Sanciones: El Ministerio
del Medio Ambiente y las
Corporaciones
Autnomas
Regionales,
impondrn
al
infractor de las normas sobre
proteccin ambiental o sobre
285
80%
Hospitalarios
manejo de aprovechamiento de
recursos naturales renovables
mediante resolucin motivada,
segn la gravedad de la
infraccin los tipos de sanciones
y medidas preventivas indicados
en el presente artculo.
por el cual se
reglamenta el
Decre
manejo y
to
transporte
1609
terrestre
de
automotor de
2002 mercancas
peligrosas
por carretera
Residuos
Peligrosos y
Hospitalarios
por el cual se
reglamenta el
Decre
manejo y
to
transporte
1609
terrestre
de
automotor de
2002
mercancas
peligrosas

encargado autorizado para
BHF12residuos generados por la
03,
empresa.
BHM06Cronograma de capacitaciones.
04,
Obligaciones del
Artcul
BHPPP1
remitente y/o propietario
100%
o 11
2-02,
de mercancas peligrosas
Plan de gestion integral de
BHI06residuos peligrosos.
06,
BHF06peligrosos
31
Registro de residuos peligrosos
Libro de control especial de
sustancias qumicas.
Sern sujetos de sanciones de
acuerdo
con
lo
establecido por el artculo 9 de la
Artcul Ley 105 de 1993, los siguientes: INFORM
Sujetos de sanciones
o 26 A. Los remitentes y/o dueo de la ACION
mercanca (personas que utilicen
la
infraestructura
del
transporte).
286
por el cual se
reglamenta el
Decre
manejo y
to
transporte
1609
terrestre
de
automotor de
2002 mercancas
peligrosas
por carretera
por el cual se
Decre reglamenta el
to
manejo y
1609
transporte
de
terrestre
2002 automotor de
mercancas
Residuos
Peligrosos y
Hospitalarios
por carretera
Sanciones al remitente
y/o propietario de la
mercanca peligrosa
A. Sern sancionados con multa

equivalente a doscientos (200)
salarios
mnimos
mensuales
legales vigentes (smmlv), por la
infraccin a lo dispuesto en el
artculo 11 literales F, G, J,
U y V del presente decreto.
B. Sern sancionados con multa
equivalente a cien (100) salarios
mnimos
mensuales
Artcul
INFORM
legales vigentes (smmlv), por
o 28
ACION
infracciones a lo dispuesto en el
artculo 11 literales C y P
del
presente
decreto.
C. Sern sancionados con multa
equivalente a veinte (20) salarios
mnimos
mensuales
legales vigentes (smmlv), por
infracciones a lo dispuesto en el
artculo 11 literales D y W
del presente decreto.
Artcul Manual de gestion integral de

o 47 RESPEL
287
BHM06100%
04
Proteccin del Medio

Ambiente
peligrosas
por carretera
Proteccin del Proteccin del Medio

Medio Ambiente
Ambiente
LEY 9
DE
1979
LEY 9
DE
1979
LEY 9
DE
1979
Por la cual se
dictan
medidas
sanitarias de
Permiso de vertimientos por la
la proteccin
DE LA PROTECCIN Artcul CDMB.
del medio
DEL MEDIO AMBIENTE
o 7 Programa de uso eficiente de
ambiente y
agua.
del
suministro de
agua
Por la cual se
dictan
medidas
sanitarias de
Permiso de vertimientos por la
la proteccin
DE LA PROTECCIN Artcul CDMB.
del medio
DEL MEDIO AMBIENTE
o 8. Caracterizacin de aguas
ambiente y
residuales.
del
suministro de
agua
Por la cual se
dictan
medidas
DE LA PROTECCIN Artcul
sanitarias de
Plano de descargas finales.
DEL MEDIO AMBIENTE
o9
la proteccin
del medio
ambiente y
288
BHP1201
100%
LIBRO
GESTIO
N
AMBIEN
TAL
100%
2010
RADICA
DO
18061
PHS1207
100%
Proteccin del Medio

Ambiente
Proteccin del Medio
Ambiente
LEY 9
DE
1979
Proteccin del
Medio Ambiente
LEY 9
DE
1979
LEY 9
DE
1979
del
suministro de
agua
Por la cual se
dictan
medidas
sanitarias de
la proteccin
del medio
DEL MEDIO AMBIENTE o 10
residuales
ambiente y
Permiso de vertimientos
del
suministro de
agua
Por la cual se
dictan
medidas
sanitarias de
la proteccin
DE LA PROTECCIN Artcul residuos slidos y peligrosos
del medio
DEL MEDIO AMBIENTE o 13 debidamente estibado y aislado
ambiente y
de desages.
del
suministro de
agua
Por la cual se
dictan
Clasificacin de residuos slidos
medidas
y horarios de recoleccin con
sanitarias de
gestor
externo
establecidos
la proteccin DEL MEDIO AMBIENTE o 28
segn Manual de gestion integral
del medio
de residuos slidos
ambiente y
del
289
BHM0606,
FORMAT 100%
O V.E
005.
CUARTO
DE
100%
RESIDU
OS
BHM0603
100%
Proteccin del Medio

Ambiente
suministro de
agua
Proteccin del Medio

Ambiente
LEY 9
DE
1979
Proteccin del
Medio Ambiente
LEY 9
DE
1979
LEY 9
DE
1979
Por la cual se
dictan
medidas
sanitarias de
autorizado
para
recoleccin, CARPET
la proteccin
DE LA PROTECCIN Artcul transporte y dispocisin final de
A
100%
del medio
DEL MEDIO AMBIENTE o 31 RESPEL.
Actas PROVEE
ambiente y
de dispocisin final de los residos
DOR
del
recogidos por el gestor.
suministro de
agua
Por la cual se
dictan
medidas
Se prohibe descargar en el aire
sanitarias de
contaminantes
en INFORM
la proteccin
DE LA PROTECCIN Artcul concentraciones y cantidades
E DE
50%
del medio
DEL MEDIO AMBIENTE o 44 superiores a las establecidas en CALDER
ambiente y
las normas que se establezcan al
A,
del
respecto
suministro de
agua
Por la cual se
Para
el
funcionamiento,
dictan
ampliacin o modificacin de toda
medidas
instalacin,
que
por
sus INFORM
sanitarias de
DE LA PROTECCIN Artcul caractersticas
constituya
o
E DE
50%
la proteccin DEL MEDIO AMBIENTE o 46 pueda constituir una fuente de CALDER
del medio
emisin fija, se deber solicitar la
A,
ambiente y
autorizacin del Ministerio de
del
Salud o de la entidad en que ste
290
Protecci
n del
Proteccin del Medio
Medio
Ambiente
Ambiente
suministro de
agua
Proteccin
Proteccin del
del Medio
Medio Ambiente
Ambiente
Por el cual se
dicta el
Cdigo
Nacional de
Decre
Recursos
to
Naturales
2811 Renovables y
de
Proteccin al
Medio
Ambiente.
Artcul
o 27
Artcul
o 33
Artcul
o 38
Artcul
o 136
291
delegue. Dicha autorizacin no

exime de responsabilidad por los
efectos
de
contaminacin
producidos con la operacin del
sistema.
Permiso de vertimiento de aguas
industriales,
certificado
de
emicsiones atmosfricas de las
calderas en espera de la visita de
la CDMB con el fin de definir si se
amerita tratmitar el permiso
nombrado, previo analisis de
gases de combustin de calderas
en libro de gestion ambiental
2010 radicado por la CDMB.
Analisis de ruido interno realizado
por ARP, analisis de ruido
externo planeado para el ao
2011.
Se realiza clasificacin de
residuos, para que estos sean
recogidos por el gestor externo y
entidades
encargadas
del
reciclaje de los mismos, segn
residuos slidos
Almacenamiento de las aguas
residuales en tanque pulmon
antes de ser vertidas a la PTAR.
RADICA
DO
18061
100%
Informe
de ruido
60%
BHM0603
100%
BHM0606
100%
Proteccin del Medio Ambiente
Prote
cci
n del Proteccin del
Medi
Medio
o
Ambiente
Ambi
ente
residuales.
Resol
ucin
18 0919
DE
2010
Artcul Programa de uso eficiente de

o 3 energa y gas.
PHS1207
PHS1208
PHS1209
BHP1202
Artcul
o 6 energa y gas.
BHP1202
Plano de descargas finales.

Artcul Plano de canalizacin de aguas
o 142 lluvias.
Plano de aguas domsticas.
Por la cual se
adopta el
Plan de
Accin
Indicativo
2010-2015
para
desarrollar el
Programa de
Uso Racional
y Eficiente de
la Energa y
dems
Formas de
Energa No
Convencional
es,
PROURE, se
definen sus
objetivos,
subprograma
s y se
adoptan
292
100%
100%
100%
Proteccin del Medio Ambiente
Consumo de Productos
Qumicos
otras
disposiciones
al respecto.
Se reordena
el Sector
Pblico
encargado
La ejecucin de obras, el
de la gestin
establecimiento de industrias o el
y
desarrollo de cualquier actividad,
conservacin
que de acuerdo con la ley y los
Ley
del medio
reglamentos, pueda producir
De la Obligatoriedad de la Artcul
informaci
99 de ambiente y
deterioro grave a los recursos
Licencia Ambiental
o 49
on
1993 los recursos
naturales renovables o al medio
naturales
ambiente
o
introducir
renovables,
modificaciones considerables o
se organiza
notorias al paisaje requerirn de
el Sistema
unalicencia ambiental.
Nacional
Ambiental SINA
por el cual se
promulga el
Convenio
DECR
170 sobre la
ETO
Seguridad en
1973
la utilizacin
DE
de los
1995
productos
qumicos en
el trabajo,
Programa de riesgo qumico

EXPOSICIN
ELIMINACIN
BHP1109
Artcul
Manual de Bioseguridad, Hojas
o12
BHM07de seguridad de los quimicos y
05
residuos peligrosos generados.
BHM06Manual de residuos peligrosos
04
Artcul
o14
Programa de riesgo qumico
BHP1109
293
100%
100%
100%
Consumo de Productos Qumicos
adoptado por
la
Conferencia
General de la
Organizacin
Internacional
del Trabajo el
25 de junio
de 1990.
Por medio de
la cual se
aprueba el
"Convenio
nmero 170
y la
Recomendac
in nmero
177 sobre la
Seguridad en Las versiones inglesa y
LEY
LIBRO DE CONTROL DE
la Utilizacin francesa del texto de este Artcul
55 DE
MANEJO
DE
SUSTANCIAS
de los
Convenio son igualmente o 27
1993
QUIMICAS
Productos
autnticas.
Qumicos en
el Trabajo",
adoptados
por la 77a.
Reunin de
la
Conferencia
General de la
OIT, Ginebra,
294
LIBRO
DE
CONTR
OL DE
MANEJO
100%
DE
SUSTAN
CIAS
QUIMICA
S
Qumicos
1990.
Qumicos
DECR
ETO
1521
DE
1998
DECR
ETO
1521
DE
1998
Por el cual se
reglamenta el
almacenamie
nto, manejo,
transporte y
distribucin
de
combustibles
lquidos
derivados del
petrleo,
para
estaciones
de servicio.
Por el cual se
reglamenta el
almacenamie
nto, manejo,
transporte y
distribucin
de
combustibles
lquidos
derivados del
Instalacin de la bomba de Plano de

Artcul
gasolina y ACPM acorde a los
la
100%
o9
lineamientos.
empresa

Artcul lluvias
o 10 Plano de descargas finales
295
PHS1207,
PHS1208,
PHS1209
100%
Consumo de Productos Qumicos
petrleo,
para
estaciones
de servicio.
Por el cual se
reglamenta el
almacenamie
nto, manejo,
transporte y
DECR
distribucin
ETO
de
1521
combustibles
DE
lquidos
1998
derivados del
petrleo,
para
estaciones
de servicio.
Obligaciones
Las personas dedicadas al

almacenamiento, manejo,
transporte y distribucin de
combustibles lquidos derivados
del petrleo a las que se refiere el
presente decreto, adems del
cumplimiento de las
disposiciones legales expedidas
por las autoridades competentes,
debern cumplir las obligaciones
que se establecen a
continuacin, as:
Artcul Para estaciones de Servicio:
Informaci
o 41 2. Atender y ejercer las acciones
on
correctivas relacionadas con el
debido mantenimiento, limpieza,
presentacin, preservacin del
medio ambiente y seguridad, en
sus instalaciones, tanques,
tuberas, equipos y dems
accesorios, formuladas por las
autoridades competentes,
conservando las mejores
condiciones para la prestacin de
un eficiente servicio al pblico.
6. Cumplir con las normas
296
tcnicas, de seguridad y de
preservacin del medio ambiente,
aplicables a esta clase de
establecimientos.
297
Otros
El presente
Decreto
contiene el
Reglamento
de
Proteccin y
Control de la
Calidad del
Aire, de
alcance
general y
aplicable en
todo el
territorio
Decre
nacional,
to 948
mediante el
de
cual se
1995
establecen
las normas y
principios
generales
para la
proteccin
atmosfrica,
los
mecanismos
de
prevencin,
control y
atencin de
episodios por
Establecimientos
generadores de olores
ofensivos
Queda prohibido el
funcionamiento de
establecimientos generadores de
olores ofensivos en zonas
residenciales. Las Corporaciones
Autnomas Regionales y los
Grandes Centros Urbanos y en
especial los municipios y distritos,
determinarn las reglas y
Artcul condiciones de aplicacin de las
o 20
prohibiciones y restricciones al
funcionamiento, en zonas
habitadas y reas urbanas, de
instalaciones y establecimientos
industriales y comerciales
generadores de olores ofensivos,
as como las que sean del caso
respecto al desarrollo de otras
actividades causantes de olores
nauseabundos.
298
NO
APLICA
contaminaci
n del aire,
generada por
fuentes
contaminante
s fijas y
mviles, las
directrices y
competencia
s para la
fijacin de las
normas de
calidad del
aire o niveles
de inmisin,
las normas
bsicas para
la fijacin de
los
estndares
de emisin y
descarga de
contaminante
s a la
atmsfera,
las de
emisin de
ruido y olores
ofensivos, se
regulan el
otorgamiento
299
de permisos
de emisin,
los
instrumentos
y medios de
control y
vigilancia, el
rgimen de
sanciones
por la
comisin de
infracciones
y la
participacin
ciudadana en
el control de
la
contaminaci
n atmosfrica
300
Otros
El presente
Prohbese a los particulares,
Decreto
depositar o almacenar en las vas
contiene el
pblicas o en zonas de uso
Reglamento
pblico,
de
materiales de construccin,
Proteccin y
demolicin o desecho que
Control de la
puedan originar emisiones de
Calidad del
partculas al aire. Las entidades
Aire, de
pblicas, o sus contratistas, que
alcance
desarrollen trabajos de
general y
reparacin, mantenimiento o
aplicable en
construccin en zonas de uso
todo el
pblico de reas urbanas,
territorio
Decre
debern retirar cada veinticuatro
nacional,
to 948
Materiales de desecho en Artcul
(24) horas los materiales de
mediante el
de
zonas pblicas
o 22
desecho que queden como
cual se
1995
residuo de la ejecucin de la
establecen
obra, susceptibles de generar
las normas y
contaminacin de partculas al
principios
aire. En el evento en que sea
generales
necesario almacenar materiales
para la
slidos para el desarrollo de
proteccin
obras pblicas y stos sean
atmosfrica,
susceptibles de emitir al aire
los
polvo y partculas contaminantes,
mecanismos
debern estar cubiertos en su
de
totalidad de manera adecuada o
prevencin,
almacenarse en recintos cerrados
control y
para impedir cualquier emisin
atencin de
fugitiva.
episodios por
301
NO
APLICA
contaminaci
n del aire,
generada por
fuentes
contaminante
s fijas y
mviles, las
directrices y
competencia
s para la
fijacin de las
normas de
calidad del
aire o niveles
de inmisin,
las normas
bsicas para
la fijacin de
los
estndares
de emisin y
descarga de
contaminante
s a la
atmsfera,
las de
emisin de
ruido y olores
ofensivos, se
regulan el
otorgamiento
302
de permisos
de emisin,
los
instrumentos
y medios de
control y
vigilancia, el
rgimen de
sanciones
por la
comisin de
infracciones
y la
participacin
ciudadana en
el control de
la
contaminaci
n atmosfrica
303
Otros
El presente
Decreto
contiene el
Reglamento
de
Proteccin y
Control de la
Calidad del
Aire, de
alcance
general y
aplicable en
todo el
territorio
Decre
nacional,
to 948
mediante el
de
cual se
1995
establecen
las normas y
principios
generales
para la
proteccin
atmosfrica,
los
mecanismos
de
prevencin,
control y
atencin de
episodios por
Las fuentes fijas y actividades

generadoras
de
emisiones
atmosfricas, que opten por
solicitar su clasificacin en las
categoras Tipo III y Tipo IV, para
hacer reconversin a tecnologa
limpia que requiera un plazo
superior a un ao y medio (1,5) o
Trminos para la
Artcul dos (2) aos, segn sea el caso,
NO
adopcin de tecnologas
o 102 debern presentar ante la APLICA
limpias
un Plan de Reconversin a
Tecnologa Limpia -PRTL- en el
que se precisarn los aspectos
tcnicos,
econmicos
y
financieros que permitan fijar los
requisitos para su cumplimiento.
(dems en el PDF)
304
contaminaci
n del aire,
generada por
fuentes
contaminante
s fijas y
mviles, las
directrices y
competencia
s para la
fijacin de las
normas de
calidad del
aire o niveles
de inmisin,
las normas
bsicas para
la fijacin de
los
estndares
de emisin y
descarga de
contaminante
s a la
atmsfera,
las de
emisin de
ruido y olores
ofensivos, se
regulan el
otorgamiento
305
de permisos
de emisin,
los
instrumentos
y medios de
control y
vigilancia, el
rgimen de
sanciones
por la
comisin de
infracciones
y la
participacin
ciudadana en
el control de
la
contaminaci
n atmosfrica
306
Otros
El presente
Decreto
contiene el
Reglamento
de
Proteccin y
Control de la
Calidad del
Aire, de
alcance
general y
aplicable en
todo el
territorio
Decre
nacional,
to 948
mediante el
de
cual se
1995
establecen
las normas y
principios
generales
para la
proteccin
atmosfrica,
los
mecanismos
de
prevencin,
control y
atencin de
episodios por
Clasificacin de "reas-fuente" de
contaminacin. Con el fin de
adelantar programas localizados
de reduccin de la contaminacin
atmosfrica, el Ministerio del
Medio Ambiente, en coordinacin Program
Programas de reduccin Artcul con las autoridades ambientales
as
de la contaminacin
o 108 regionales, podr clasificar como Ambienta
reas-fuente, zonas urbanas o
les
rurales del territorio nacional,
segn
la
cantidad
y
caractersticas de las emisiones y
el grado de concentracin de
contaminantes en el aire.
307
80%
contaminaci
n del aire,
generada por
fuentes
contaminante
s fijas y
mviles, las
directrices y
competencia
s para la
fijacin de las
normas de
calidad del
aire o niveles
de inmisin,
las normas
bsicas para
la fijacin de
los
estndares
de emisin y
descarga de
contaminante
s a la
atmsfera,
las de
emisin de
ruido y olores
ofensivos, se
regulan el
otorgamiento
308
de permisos
de emisin,
los
instrumentos
y medios de
control y
vigilancia, el
rgimen de
sanciones
por la
comisin de
infracciones
y la
participacin
ciudadana en
el control de
la
contaminaci
n atmosfrica
309
Otros
Se
Decre
reglamentan
to
los usos del
1594
agua y
de
residuos
1984
lquidos
Otros
Se
Decre
reglamentan
to
los usos del Plazos para desarrollo de Artcul
1594
agua y
planes de cumplimiento o 104
de
residuos
1984
lquidos
Plan de cumplimiento,
exigencia de la EMAR
Artcul
o 103
310
En los planes de cumplimiento se

exigir, por lo menos el siguiente
desarrollo:
Primera etapa: Elaboracin del
programa
de
ingeniera
y
cronograma
de
trabajo
o
actividades,
presentados
de
acuerdo con los procedimientos Informaci
establecidos por la EMAR.
n
Segunda etapa: Ejecucin de las
obras de acuerdo con el
cronograma
presentado
y
aprobado.
Tercera etapa: Verificacin del
cumplimiento de las normas de
vertimiento.
Los
plazos
que
podrn
concederse para el desarrollo de
planes
de
cumplimiento, para cada una de
las etapas, son los siguientes:
INformaci
Primera etapa: Hasta dieciocho
n
(18)
meses.
Segunda etapa: Hasta treinta (30)
meses.
Tercera etapa: Hasta seis (6)
meses.
Otros
Se
Decre
reglamentan
to
los usos del
1594
agua y
de
residuos
1984
lquidos
La informacin y documentacin
mnimas indispensables para que
las EMAR autoricen el desarrollo
de la primera etapa de un plan de
cumplimiento
comprenden:
a. Nombre o razn social de los
interesados;
b. Ubicacin de los vertimientos;
c. Nmero de puntos de
vertimiento de los residuos
lquidos;
d. Sistemas de control existentes,
su ubicacin y eficiencia de
Artcul diseo;
INformaci
o 105 e. Procesos de produccin. Flujo
n
grama adjunto con sus puntos de
vertimiento;
f. Produccin actual, proyectos de
expansin y proyecciones de
produccin
a
cinco
(5)
aos;
g. Materias primas y otros
suministros
utilizados;
h. Cuerpos receptores de los
vertimientos;
i. Concesiones otorgadas o
identificacin de la cuenta en el
acueducto
correspondiente.
311
Otros
Otros
Se
Decre
reglamentan
to
los usos del
1594
agua y
de
residuos
1984
lquidos
Otros
Otros
Se
Decre
reglamentan
to
los usos del
1594
agua y
de
residuos
1984
lquidos
Se
Decre
reglamentan
to
los usos del
1594
agua y
de
residuos
1984
lquidos
Decre
Se
to
reglamentan
1594 los usos del
Artcul
o 116
Estudio del impacto

ambiental
Artcul
o 150
Cuando quiera que se presenten

modificaciones sustanciales bajo
las cuales se iniciaron los
trmites para obtener el permiso
de vertimiento o variaciones en la
Informaci
informacin
suministrada,
el
on
usuario
deber
dar
aviso
deinmediato y por escrito a la
EMAR, incluyendo los planos y
diagramas
correspondientes.
El Ministerio de Salud o la EMAR
exigirn prioritariamente a las
personas naturales o jurdicas
responsables de las actividades
indicadas en el siguiente artculo,
Informaci
la presentacin de un estudio de
n
efecto o impacto ambiental,
cuando ellas, por su magnitud,
puedan causar efectos nocivos
para la salud o sean susceptibles
de producir deterioro ambiental.
El estudio de efecto ambiental o

Artcul de impacto ambiental, deber
o 152 contener como mnimo los puntos
Contenido del estudio del
Informaci
descritos en este artculo.
impacto ambiental
on
El Ministerio de Salud y las
Parg
EMAR o la EMAR
rafo
correspondiente podrn
312
Otros
de
1984
Ley
152
de
1994
agua y
residuos
lquidos
Por la cual
establece la
ley organica
del plan de
desarrollo
establecer requisitos adicionales

derivados de las caractersticas
del proyecto
LECHESAN S.A cuenta con el
AVAL del POT del municipio de
floridablanca
Informaci
on
94%
ELABORADO POR
REVISADO POR
NOMBRE: CAMILO HINESTROZA DURAN
NOMBRE: LUZ MILA TORRES

ACUA
CARGO: PASANTE GESTION AMBIENTAL
CARGO: COORDINADOR HSEQ
313
ANEXO F OBJETIV0S DEL SISTEM DE GESTIN DE CALDIAD Y AMBIENTAL
LECHESAN S.A.
Pg. 1 de 1
CODIGO:
AREA DEL SISTEMA HSEQ
REVISIN 2
OBJETIVO
BHF10-01
OBJETIV0S DEL SISTEM DE GESTION DE

CALDIAD Y AMBIENTAL
INDICADOR
FORMULA
1.1 Cumplir
con los
PROM Mensual Vs
objetivos de
Requisito de la norma
control de
calidad por
producto.
1.2
Suministrar
correcta y
1 Desarrollar
Tiempo
oportuna
productos
atencin a los
que
clientes
satisfagan
las
1.3 Cumplir
expectativas
con una
de los
calificacin
( calificacin cliente)/
clientes.
de 4.0 el
(clientes encuestados)
ndice de
Satisfaccin
del cliente.
1.4
Suministrar
correcta y
Tiempo
oportuna
atencin a los
clientes
2. Evaluar de
2.1
Tiempo
forma
Suministrar
314
FECHA:
JULIO /10
METAS
CUMPLIMIEN
TO
Cumplir
legislacin
MONICA CC
JHONANA
FORMATO
DE
NOVEDADES
70%
ENCUESTA
JOHANA
JOHANA
constante y
correcta y
garantizar la
oportuna
mejora
atencin a los
continua en
clientes
los procesos
2.2
operativos,
Garantizar
comerciales
un
y de soporte. rendimiento
de materia
prima con
una correcta
ejecucin de
las
actividades
de
produccin
de Leche
Pasterizada
Entera, agua,
ozonizada
envasada en
bolsa y Pet,
proceso de
Tampico pet.
2.3 garantizar
una
productividad
de 310
(estndar
para cada
proceso de
produccin.
(Consumo
mp/produccin)*100
99%
HENRT
GARCIA
Productividad
Unidades
producidos/HH
utilizados
Pasteuriza
do: 350
Agua
350mL:
310
Agua
600mL:
170
Agua y
Tampico
PET: 110
HENRT
GARCIA
90%
WILSON
MARIN
2.4
Garantizar
que las
Actividades
actividades
ejecutadas :
planificadas
(Actividades
de
ejecutadas/actividades
mantenimient
planificadas)*100
o se
cumplan, con
315
el fin de
mantener los
equipos y
reas
funcionando
correctament
e.
2.5 cumplir
Eficiencia mecnica :
con los
(Tiempo de produccin
objetivos de
/tiempos de parada )
eficiencia
100
mecnica
3.1 Cumplir
con los
objetivos de
control de
calidad.
3. Asegurar
la inocuidad
de los
productos y
prevenir la
contaminaci
n del
medio
ambiente
PROM Mensual Vs
80%
WILSON
MARIN
Cumplir
legislacin
MONICA CC
3.2
Garantizar
un adecuado
recibo,
almacenamie
nto y entrega
Venta bruta/total
de productos destruido mes = % de
<=2%
terminados
destruccin
de las
plantas de
lechesan S.A,
Incolacteos y
california.
3.3 cumplir
con el
objetivo en Cantidad por producto.
<=2%
devoluciones
de producto.
3.4
Aumentar
los
Kg/kwh
Kilogramos
consumido=kg
producidos
14 Kg/Kwh
producidos/kwh
por kilowatt
consumido
hora con
respecto al
ao anterior
316
OSCAR
ROMERO
OSCAR
ROMERO
HENRY
GARCIA
3.5
Aumentarlos
Kilogramos
producidos
Kg/metro
80 Kg
por metro
consumido=kg
producido
cubico
producidos/mconsu
s /m
consumido
mido
de gas con
respecto al
ao anterior
3.6
Aumentar
los
Kilogramos
Kg/metro
300 Kg
producidos
consumido=kg
producido
por metro
producidos/m
s /m
cubico de
consumido
agua con
respecto al
ao anterior
3.7
Recolectar la
mayor
cantidad de
# de empaques
15% del #
empaques
recolectados/# de
de bolsas
de leche con
bolsas de leche
promedio
respecto al
promedio vendidas
vendidos
promedio de
en 1 mes
en un mes
empaques
vendidos en
un mes.
3.8 Realizar
estudios
para
1 estudio
sustitucin
# de estudios
anual
por
materiales
ecolgicos
4. Desarrollar
4.1
una cultura
Documentar
(Capacitaciones
de mejora
e
ejecutadas) /
80%
continua que implementar
(capacitaciones
garantice el el programa
programadas) *100
sostenimient
de
317
HENRY
GARCIA
HENRY
GARCIA
ADRIANA
GUTIERRES
PHANAIT
LUZ MILA
o y desarrollo capacitacin.
del sistema
de gestin de
la calidad.
4.2 Cumplir
con una
calificacin
de 4.0 la
evaluacin
del
desempeo
de los
empleados.
5. Cumplir
con la
legislacin
alimentara y
ambiental
vigente
6. Desarrollar
la
competencia
del recurso
humano de
la
organizacin.
Cumplir con
los objetivos
de control de
calidad.
Revisar
trimestralmen
te los
cambios en la
legislacin
ambiental, de
S y SO y
alimentaria.
Cumplir con
la legislacin
ambiental
Cumplir con
los
parmetros
de calidad
6.1
Documentar
e
implementar
el programa
de
capacitacin.
No empleados
calificados sobre 4.0/
Empleados evaluados
* 100
80%
LUZ MILA
PROM Mensual Vs
Cumplir
legislacion
MONICA CC
Normas nuevas
vigentes no
contempladas
MAX 1
LUZ MILA
Requisitos cumplidos /
requisitos establecidos
x 100
90%
LUZ MILA
PROM Mensual Vs
Cumplir
legislacion
MONICA CC
(Capacitaciones
ejecutadas) /
(capacitaciones
programadas) *100
80%
LUZ MILA
318
6.2 Cumplir
hasta en un
80% con una
calificacin
No empleados
de 4.0 la
calificados sobre 4.0/
evaluacin
Empleados evaluados
del
* 100
desempeo
de los
empleados.
Cumplir con
una
(No. Proveedores
calificacin
evaluados con 4.0)/
de 4.0 la
(No. Proveedores
evaluacin de
totales) * 100
proveedores.
7. Mantener
relaciones
cercanas con
proveedores,
distribuidores
y clientes
para
contribuir al
Cumplir con
xito comn
una
en la
calificacin
satisfaccin
de 4.0 la rede las
evaluacin de
necesidades
proveedores.
de los
clientes.
(No. Proveedores
reevaluados con 4.0)/
(No. Proveedores
totales) * 100
319
80%
LUZ MILA
80%
RAQUEL
80%
RAQUEL
ANEXO G CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
LECHESAN S.A.
REA DE SISTEMAS HSEQ
REVISIN:
1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES GESTIN

AMBIENTAL
PG. 1
DE 1
CDIGO:
BHF12-03
FECHA:A
BRIL
2010
PROGRAMA DE USO EFICIENTE

DE AGUA
Identificacin
de reas y
Planta
procesos
Equipo
de
X
donde hay
HSEQ
Produc
consumo de
cin
agua en la
empresa.
Identificacin
del consumo
Guarda de Porter
X X X X X X X X X X X X
total de agua
Seguridad a
dentro de la
empresa
Identificar las
etapas del
proceso de
Planta
produccin
Equipo
de
X
donde haya
HSEQ
Produc
consumo de
cin
agua, y cules
de estos
presentan
320
% CUMPLIMIENTO
E F M A MJ J A S ON D
N E A B A U UG E C O I
E BR R Y N L O P T V C
OBSERVACIONES
LUGAR DE
REALIZACION
ACTIVIDADES
RESPONSABLES
2010
100
%
100
%
100
%
mayor
consumo.
Identificar las
caractersticas
del agua en
las entradas y
salidas de
cada proceso y
sitio de la lista
anterior.
Identificar los
elementos de
distribucin del
sistema
(tuberas,
tanques, etc.).
Identificacin
de los
procesos
dentro del rea
de produccin
en los cuales
se puede
recuperar agua
Instalacin de
medidores en
las reas y
procesos de la
empresa
donde se
presente
mayor
consumo de
agua.
Registrar los
consumos,
diarios,
mensuales,
estacionales y
medios, de
acuerdo a los
horarios de
produccin
establecidos.
Personal
de
Producci
n
Planta
de
Produc
cin
100
%
Equipo
HSEQ
Planta
de
Produc
cin
100
%
100
%
Personal
de
Producci
n
Planta
Equipo de
de
Mantenimi
Produc
ento
cin
Personal
de
Producci
n
Planta
de
Produc
cin
321
100
%
100
%
Revisin de los
procedimientos
de
procedimientos
de CIP de los
cuales se
puede
recuperar
agua.
Realizacin de
propuesta de
Recirculacin
de Agua
Instalacin del
sistema de
Recirculacin
de Agua
Prueba de
funcionamiento
del sistema de
recirculacin
de agua
Revisin de
fugas
trimestral
Revisin de
fugas
semestral
Divulgacin
sobre los
Programas de
GESTIN
Ambiental
Divulgacin
sobre
programa de
uso eficiente
de Agua al
personal de
Produccin y
Mantenimiento
Equipo
HSEQ
X X
100
%
Equipo
HSEQ
100
%
Planta
de
Contratista
Produc
cin
100
%
Planta
Equipo de
de
Mantenimi
Produc
ento
cin
100
%
Equipo de
Mantenimi
ento
Empresa
prestadora
de
Servicio
de
Acueducto
100
%
100
%
Equipo
HSEQ
Sede
Admini
strativa
100
%
Jefe de
Producci
n - Jefe de
Mantenimi
ento
Planta
de
Produc
cin
100
%
322
SUBPROGRAMA DE USO EFICIENTE DE ENERGA Y GAS

Identificar en
las diferentes
reas de la
empresa la
cantidad de
luminarias
Cambio de
luminarias
ordinarias por
bombillos
ahorradores y
en lo posible
que
especifiquen
que son
reciclables.
Estudio de
luminicidad de
las diferentes
reas de la
empresa.
Realizacin de
acciones
correspondient
es de acuerdo
al resultado del
estudio de
luminicidad
Reubicacin
de
interruptores
de luz y
cambio de los
mismos de
acuerdo al
nmero de
luminarias que
estn
conectadas a
estos.
Reacomodami
ento de
Equipo de
Mantenimi
ento
100
%
Equipo de
Mantenimi
ento
0%
Empresa
Contratista
0%
Equipo de
Mantenimi
ento
0%
Equipo de
Mantenimi
ento
0%
Jefe de
Producci
323
100
%
horarios de
produccin de
agua y leche.
Divulgacin
sobre los
Programas de
Gestin
Ambiental
Realizacin y
ubicacin de
sealizaciones
que recuerden
e incentiven a
las personas a
implementar
cultura de
ahorro
energtico
Revisin
semestral de
fugas de Gas.
Revisin anual
de instalacin
de servicio y
estaciones
elctricas
Revisin anual
de caldera, y
anlisis de
gases de
combustin.
Equipo
HSEQ
100
%
Equipo
HSEQ
Empresa
prestadora
del
servicio de
Gas
0%
100
%
Empresa
Contratista
0%
Empresa
Contratista
Verificacin del
adecuado
almacenamiento de
los RESPEL dentro
del cuarto de residuos
slidos,
trimestralmente.
Campaa de
identificacin de
100
%
324
100
%
100
%
mediante carteles y
cartillas de
informacin.
Verificacin del
estado de los
recipientes
contenedores de
RESPEL como
canecas y bolsas,
cada 4 meses.
Verificar que el
estado de la
sealizacin
correspondiente al
almacenamiento de
sea visible y
entendible, cada 6
meses
100
%
100
%
MANUAL DE RESIDUOS SLIDOS

Inspeccin del estado
fsico de las canecas
de reciclaje ubicadas
en la empresa, cada 4
meses.
Inspeccin sobre el
uso adecuado de las
canecas de reciclaje
de acuerdo al residuo
que cada una de
estas deba contener
cada 6 meses.
Campaa sobre el
manejo y separacin
adecuada de residuos
mediante folletos.
Septiembre 2010.
100
%
100
%
0%
PROGRAMA DE CAPACITACIONES EN GESTIN AMBIENTAL 2010

Capacitacin del
personal sobre
Manejo de Residuos
Slidos Y Uso
Sed
e
X
Admi
nistr
100
%
325
Eficiente de Agua
Capacitacin del
personal sobre
Responsabilidad
ambiental
Capacitacin del
personal de
produccin y
mantenimiento sobre
Limpieza y
Desinfeccin
Capacitacin del
personal sobre NTC
ISO 14001 e
Identificacin de
Aspectos e Impactos
Ambientales.
Capacitacin del
personal sobre Uso
Racional de Agua
Capacitacin Sobre
Consumo de Energa
y Calentamiento
Global
Capacitacin sobre:
generacin de
residuos slidos y
relacin con la
contaminacin del
agua.
Responsabilidad
ambiental y
clasificacin de
residuos slidos.
Capacitacin del
personal sobre
manejo e impacto
ambiental de los
ativa
Sed
Contr
e
ol de
Admi
Calid
nistr
ad
ativa
100
%
Sed
e
Admi
nistr
ativa
100
%
Ente
Exter
no
Sed
Equip
e
o
Admi
HSE
nistr
Q
ativa
100
%
X X
Sed
Ente e
Exter Admi
no
nistr
ativa
Sed
Equip
e
o
Admi
HSE
nistr
Q
ativa
100
%
Sed
Equip
e
o
Admi
HSE
nistr
Q
ativa
0%
Sed
Equip
e
o
Admi
HSE
nistr
Q
ativa
Equip Sed
o
e
HSE Admi
Q
nistr
326
0%
0%
100
%
personal oficios varios
ativa
327
ANEXO H PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE AGUA

DE AGUA
LECHESAN S.A.
328
CONTENIDO
1.INTRODUCCIN
330
2.OBJETIVOS
331
2.1 OBJETIVO GENERAL
331
2.2 OBJETIVOS ESPECFICOS
331
3.POLTICA
331
4.ALCANCE
332
5.RESPONSABLES
332
6.MARCO CONCEPTUAL
333
DISPONIBILIDAD Y USO DEL AGUA
333
PORQU AHORRAR AGUA?
334
7.CONTENIDO DEL PROGRAMA
335
8.PRACTICAS DE COMPORTAMIENTO
347
9.RECOMENDACIONES
348
329
1. INTRODUCCIN
Usar la cantidad de agua requerida y recircular el mximo volumen de agua

residual posible es la filosofa del programa de Uso Eficiente de Agua, basada en
el concepto de Baumann (1979) que dice el uso eficiente del agua es cualquier
reduccin o prevencin de prdida del agua que sea de beneficio para la
sociedad y en la definicin de conservacin que dice as: las medidas de
eficiencia deben tener sentido social y econmico. Es por esto, y adaptando
principios de la ley 373 del 1997 sobre Ahorro y uso eficiente del agua dentro de
cualquier plan regional y municipal que establezcan las entidades prestadoras de
servicio de acueducto y alcantarillado, la empresa LECHESAN S.A. acoge como
propias algunas de estas normativas.
Los principios de ahorro y uso eficiente de recursos, son aspectos fundamentales

de la eficiencia y en el caso particular aplicado al recurso hdrico son fundamentos
del desarrollo sostenible, adems por hacer parte de las Buenas Prcticas de
Manufactura, sern implementados, verificados y mantenidos en cada uno de los
procesos de la empresa, involucrando instalaciones, equipos y operaciones. Sin
embargo, es responsabilidad de todos entender y dar cumplimiento a este
programa en cada uno de los procesos de la organizacin.
330
2. OBJETIVOS
Promover el programa de Uso Eficiente de Agua en cada uno de los procesos de

la empresa, garantizando la reduccin de despilfarros, an cuando existan
controles de consumo de agua en los mismos.
2.2 OBJETIVOS ESPECFICOS
2.2.1 Revisar la Estandarizacin los procedimientos Limpieza y Desinfeccin en

cada uno de los procesos de produccin para reducir el consumo de agua en los
mismos.
2.2.2 Promover el reciclaje y el reuso del agua siempre y cuando sea posible.
Fortalecer la reparacin de equipos, y a su vez la reparacin de fugas.
2.2.3 Fortalecer la reparacin de equipos, y a su vez la reparacin de fugas.
2.2.4 Concienciar al personal sobre el uso eficiente de agua para cambiar hbitos
de consumo.
3. POLTICA
El propsito es trabajar mancomunadamente, para poder llevar a cabo ste tipo de

proyectos. Por tal razn, se hace necesario que el grupo interdisciplinario, en
donde estn involucrados el rea de produccin, calidad y mantenimiento lidere
siempre este programa porque la calidad es responsabilidad de todos.
331
4. ALCANCE
Este programa de Uso eficiente de Agua aplica para todas las reas,
instalaciones, y procesos de la empresa LECHESAN S.A.
5. RESPONSABLES
Seguimiento
Gerente de planta
Coordinadora HSEQ
Ejecucin
Es responsabilidad del grupo interdisciplinario, de jefes de rea y personal de la

organizacin conocer y hacer cumplir este programa.
6. DEFINICIONES
Reuso de agua residual o de agua proveniente de una aplicacin: utilizacin

de agua usada previamente en otra aplicacin diferente a la previa teniendo en
cuenta las caractersticas de la misma.
Reciclaje de agua residual o de agua proveniente de una aplicacin: es el
reso de agua en la misma aplicacin para la cual fue originalmente utilizada.
Medio ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos al aire,
agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y sus interrelaciones.
Aspecto ambiental: Actividades, productos o servicios de una organizacin que
puede interactuar con el medio ambiente.
332
Impacto ambiental: Cambio en el medio ambiente, beneficioso o adverso,

resultado de un aspecto ambiental de la organizacin.
Mejora continua: Proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin
ambiental para lograr mejoras en el desempeo ambiental global de forma
coherente con la poltica ambiental.
Parte interesada: Persona o grupo que tiene inters o est afectado por el
desempeo ambiental de una organizacin.
Objetivo ambiental: Fin ambiental de carcter general coherente con la poltica
ambiental que una organizacin establece.
BPM: Buenas Prcticas de Manufactura. Son los principios bsicos y prcticas
generales de higiene en la manipulacin, preparacin, elaboracin, envasado,
almacenamiento, transporte y distribucin de alimentos para consumo humano,
con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones
sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la produccin.
MARCO CONCEPTUAL
DISPONIBILIDAD Y USO DEL AGUA

El 71% de nuestro planeta es agua.
El 97,5% de los recursos hdricos de nuestro planea es agua salada. El 2,5%
restante est en los continentes como agua dulce. Unas tres cuartas partes de
toda el agua dulce se halla inaccesible. El total de agua dulce en nuestro planeta
es de 39 millones de Km3, de los cuales 29 millones 29 millones de km3 se
encuentran en estado slido en los casquetes polares y glaciares, 5 millones son
agua subterrnea, y los otros 5 millones corresponden a aguas superficiales. Solo
un 1% es agua superficial fcilmente accesible (en lagos, ros y a poca
profundidad en el suelo, de donde puede extraerse sin mayor costo) solo esa
cantidad de agua se renueva habitualmente con lluvia y las nevadas, y es por
tanto, un recurso sostenible.
333
En total, slo un centsimo del 1% del suministro total de agua en el mundo se

considera fcilmente accesible para el uso humano.
PORQU AHORRAR AGUA?
La escasez de agua, las grandes sequas, y las grandes inundaciones son hechos
que vienen sucedindose desde comienzos de la humanidad.
La escasez de agua en el mundo se ha convertido en una de las mayores
amenazas de la humanidad y la causa de mltiples tensiones y conflictos. Las
disputas regionales por fuentes de agua se incrementan.
Expertos estiman que antes de 50 aos, unos 2500 millones de personas sufrirn
esta escasez, que hoy en da ya estn experimentando en muchas regiones de
nuestro planeta. Unos 1000 millones de personas no disponen de agua ni en grifos
ni en ros o pozos prximos a su casa.
Segn un estudio de la ONU, ms de 1400 millones carecen de agua limpia y
entre 4 y 6 millones, la mayora nios, muere cada ao por enfermedades ligadas
al agua. Por otra parte este estudio cuantifica en unos 3500 millones los casos de
enfermedades que la falta de acceso a agua limpia y potable provocan
actualmente y que cada 8 segundos muere un nio por una enfermedad
relacionada con el agua.
Adems, la distribucin de agua es muy desigual, no slo ya entre distintos pases
del mundo, sino entre regiones de un mismo pas, podramos considerar como la
relacin cantidad de agua VS poblacin, para hacer una valoracin de este
recurso y darnos cuenta lo preciado que es.
334
7. CONTENIDO DEL PROGRAMA
Partiendo del hecho que dentro de los objetivos de la poltica ambiental se

encuentra la disminucin de impactos significativos al ambiente, es necesario
crear diversos programas que incentiven el uso eficiente de recursos, como lo es
el programa de Uso eficiente de Agua, donde se plantea una reduccin porcentual
significante y si es posible peridica del consumo de agua sin alterar el
funcionamiento de la empresa.
El programa de Uso Eficiente de Agua contempla dos categoras dentro de las

prcticas de uso eficiente:
Prcticas de Industria: basadas en modificaciones en tuberas, accesorios o
procedimientos de operacin en el aprovisionamiento de agua. Se puede
diferenciar en estas prcticas en tres tipos:
o
o
o
Reduccin de prdidas
Reduccin de uso de agua en general.
Aplicar tcnicas de reuso de agua residual o preveniente de una aplicacin.
Prcticas de conducta: prcticas basadas en el cambio de hbitos en el uso

del agua.
REUSO DE AGUA
Teniendo en cuenta los conceptos de reuso y reciclaje de agua, y para mantener
las condiciones de higiene intactas, se toma la decisin de reusar agua en
procesos y subprocesos que no demandan calidad especfica de sta, como los
son el lavado de cestillos y el lavado de pisos. Esto se va a hacer mediante la
captacin de agua residual de algunas actividades de CIP de equipos de
produccin, por medio de la instalacin de una red de tubera, que lleve esta a un
tanque de almacenamiento donde el rea de Control de calidad le realiza controles
microbiolgicos una vez por semana y fisicoqumicos diariamente necesarios para
garantizar la calidad de esta.
335
Es deber del coordinador de HSEQ, establecer junto con el personal de laboratorio

los tratamientos fisicoqumicos del agua captada de los diferentes procesos para
que esta sea reusada, y de verificar que el personal de laboratorio haga
peridicamente el anlisis microbiolgico de esta, para que cumpla con la calidad
requerida para ser usada en estos procesos.
Este proceso se va a realizar a partir de las siguientes actividades:
I.
Identificacin de reas y procesos donde hay consumo de agua en la

empresa.
El personal de HSEQ mediante observacin de las deferentes reas y procesos de

la organizacin e informacin contenida en los manuales de Limpieza y
desinfeccin determina los usos que la empresa da al agua que consume, entre
los que estn los usos denominados domsticos, y los contemplados a
continuacin.
Nota: Ver documento: Actividades de L&D BHF06-42
II.
Identificacin del consumo de agua dentro de la empresa
Identificacin del consumo de agua total

El guarda de seguridad al servicio de la empresa toma el dato del contador de
agua ubicado en frente de la empresa diariamente y cada vez que el jefe de
produccin de la orden para que este dato sea registrado. Este se registra y es
comparado con los datos de produccin por el jefe de produccin para estudiar
las desviaciones observadas.
Identificar las etapas del proceso de produccin donde haya consumo de
agua, y cules de estos presentan mayor consumo.
A partir de la observacin de los procesos de produccin de la empresa y de la

revisin de los manuales de limpieza y desinfeccin de los equipos, el equipo
HSEQ con apoyo supervisor de produccin y algunos operarios de esta rea y
336
personal de mantenimiento, determina que son los equipos de pasteurizado,

maquina envasadora, planta Pet, y envasadora de agua bolsa los que ms
consumen agua.
Se identifica que el lavado de las reas donde se encuentran los equipos

anteriormente mencionados contribuye altamente al consumo de agua de la
empresa.
Identificar las caractersticas de las entradas y salidas de agua en cada
proceso y sitio de la lista anterior.
Proceso
Esterilizacin Produccin
Agua para
refrigeracin
Agua para
Envasado Agua caliente
refrigeracin
Agua
Agua Pet Agua caliente limpieza de
botellas
Agua bolsa Agua caliente No aplica
Pasterizado Agua caliente
Limpieza y
desinfeccin
Agua con residuos
de soda y cido
Agua con residuos
de soda y cido
No aplica
No aplica
Identificar los elementos de distribucin del sistema (tuberas, tanques, etc.).

El coordinador de HSEQ identifica en planos de la empresa la tubera y los
tanques de almacenamiento de agua usados en el rea de produccin.
III Estimacin de flujos

Instalacin de medidores en las reas y procesos de la empresa donde se
presente mayor consumo de agua.
El personal de mantenimiento instala contadores de agua en los procesos donde

se puede hacer recuperacin de agua, y en proceso donde va a ser usada la
337
misma, para mantener el control del ahorro. Como solo se cuenta con 2
contadores, se instalar uno fijo en la mquina de lavado de cestillos, y el otro se
va a rotar trimestralmente entre pasteurizado, maquina envasadora, planta Pet, y
envasadora de agua bolsa, pues es de aqu donde se va a recuperar agua para
su posterior reutilizacin.
Determinar consumos horarios, diarios, mensuales, estacionales y medios,

de acuerdo a los horarios de produccin establecidos.
Una vez instalados los contadores de agua por el personal de mantenimiento; los
operarios de estos procesos, toman el registro de las mediciones en los intervalos
de produccin que les sean asignados en el registro. Principalmente tomar registro
de la medicin antes de produccin, despus del empuje de leche, despus del
enjuague de soda, y despus del enjuague del cido.
IV Revisin y modificacin de procedimientos

Revisin de los procedimientos
Una vez identificados los procesos que tienen mayor consumo de agua se
procede a revisar si en estos falta alguna corriente (uso de agua) por cuantificar o
si hay prdidas.
Se revisan los procedimientos de los procesos establecidos, para determinar los

controles y cambios con el fin de reducir el consumo al mnimo requerido
Para esta ejecucin se aplican las siguientes medidas:
1. El personal de produccin hace la identificacin de las fuentes de agua residual

que pueden satisfacer los requerimientos en cuanto a calidad del agua. El jefe de
planta hace una estimacin de estos volmenes a partir de observacin de los
procesos y de informacin recopilada de los manuales de procedimiento de CIP
338
rea
Cabina de
envasado
Pasteurizadores
Triblock
Maquina IS2
IS6
correccin
pasteurizador
TOTAL
AHORRO
Ahorro de Agua
Flujo
Duracin litros/mes m/mes
6
1 lt/5 seg horas/da
90720
90,72
2000 lt/da
42000
42
8
1 lt/6 seg
hora/da
24000
24
6
1 lt/25 seg horas/da
17280
17,28
2400
lt/semana
2400 lt/mes
9600
2400
9,6
2,4
186
Das mes
produccin de leche
produccin de agua
Pet y Tampico
produccin de agua
bolsa
21
5
20
La produccin promedio de agua Pet es de 2 das y produccin promedio de

Tampico es de 3 das mensualmente.
El consumo de agua promedio mensual de Enero a Mayo del ao 2010 es 2719,4
m
339
Determinar como el agua puede ser transportada hacia un nuevo uso.
El coordinador de HSEQ, jefe de planta con apoyo de rea de mantenimiento

realizan el esquema de la red compuesta por tubera, taque pulmn y tanque de
almacenamiento necesarios para reusar agua del proceso as se identifican los
materiales y la cantidad necesarios para hacer la posterior orden de compra, el
equipo necesario para realizar el proceso y la mano de obra requerida para la
instalacin de los mismos de acuerdo al esquema realizado. (vr plano anexo de
la ubicacin de la nueva tubera y lista de requerimiento de materiales).
Una vez terminada la instalacin de tubera por parte del contratista, el personal
de mantenimiento verifica la correcta instalacin de tuberas y dems equipo
necesarios para realizar el reuso de agua.
Una vez terminado y verificado la correcta instalacin de tuberas, se hace una
prueba del sistema de recirculacin de agua, determinando que sta
efectivamente llegue a su destino (tanque sub.2), y es supervisada por el jefe de
produccin y por el jefe de mantenimiento.
Una vez el agua reciclada se encuentre en el tanque sub2. el rea de control de

calidad realiza el anlisis microbiolgico y fisicoqumico para dar tratamiento al
agua que se va a recircular, para garantizar que sta est en las condiciones
ptimas para su uso.
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION DE AGUA

AREA PASTEURIZADO:
Desinfeccin CIP: el agua utilizada en el proceso de desinfeccin de equipo
Pasteurizador, homogenizador, separador centrfugo y todo el circuito de tubera.
Se retorna el 100% del agua usada hacia el tanque pulmn, abriendo la vlvula de
3 vas (girar hacia la izquierda).
Limpieza CIP: en los enjuagues de soda caustica y acido ntrico del equipo
pasteurizador, homogenizador, separador centrifugo y todo el circuito de tubera;
la recuperacin del agua es de los dos ltimos descargues, que retornan al tanque
pulmn.
340
Tanque pulmn: el agua se enva del tanque pulmn al tanque de recuperacin

(tanque sub.2.) por accin de gravedad de forma continua.
Vlvula abierta
Vlvula Cerrada
Entrada del agua al tanque

pulmn.
Salida del agua hacia el tanque

sub2.
AREA DE ENVASADO:
Desinfeccin CIP: El agua utilizada en el proceso de desinfeccin de equipos:
circuito de tubera de tanque N7 a las Envasadoras de leche A, B, C, D y E, y
viceversa, se recupera en su totalidad 100% manteniendo la llave azul abierta
(hacia abajo) y mediante la instalacin de las mangueras en cada una de las
envasadoras a las flautas que llevan esta agua hacia la tubera de agua
recirculada, para que sta retorne al tanque sub.2.
Tubera de circuito de recuperacin Envasadoras
341
Vlvula cerrada
Vlvula abierta
Manguera conectada en CIP
Produccin: El agua utilizada para la refrigeracin de las prensas en el proceso de

envasado se recupera introduciendo la manguera de (1/4) dentro de la flauta de
acero inoxidable para retorno al tanque sub2.
Manguera de refrigeracin de prensas
Envasadoras en produccin
342
Nota: antes de comenzar la limpieza en CIP, se debe verificar que la llave azul
este cerrada para que el agua recorra el circuito primero.
Limpieza CIP: en los enjuagues de soda caustica y acido ntrico del equipo:
Tubera de transporte de leche pasteurizada del tanque N7 a las envasadoras Y
Envasadoras de leche A, B, C, D y E, se recupera el agua equivalente a el
volumen total de 2 tanques (tanque aux al tanque 7 de volumen 1000 Lts)
utilizados para el ultimo enjuague.
Manguera conectada en CIP
AREA DE PLANTA PET

Esterilizacin: el agua utilizada en la esterilizacin de tanque de almacenamiento,
tubera y triblock se recupera en su totalidad 100% bombendola del tanque de
balance, descargndola a la tubera que va al tanque 2.
Produccin de Tampico y Agua Pet: en la produccin de Tampico y Agua Pet se

recupera la totalidad del agua utilizada para el rinse de las botellas en la
envasadora triblock, descendiendo por gravedad a la tubera instalada a la triblock.
Controles: en caso de paradas filtraciones o derrames de refresco, se desconecta

la tubera universal y desva hacia la tubera de la petar para evitar la
contaminacin del tanque 2.
343
Limpieza CIP: en los enjuagues de soda caustica y acido ntrico de tanque de

almacenamiento, tubera, triblock y tanque 11, se recuperan el equivalente a el
volumen total del tanque (tanque Aux. de triblock) utilizado para el ultimo
enjuague.
Tubera desconectada
Tubera conectada
PLANTA DE AGUA OZONIZADA

Esterilizacin: El agua utilizada para la esterilizacin del las mquinas
envasadoras I, J, se recupera instalando las mangueras en las boquillas de salida
del agua, y el otro extremo en la Y de acero inoxidable ubicada en medio de las
mquinas.
Manguera instalada para recuperacin de agua en Esterilizacin
344
Produccin: El agua utilizada para la refrigeracin de las prensas en el proceso de

envasado de agua se recupera introduciendo la manguera de (1/4) dentro de la Y
Y de acero inoxidable
Mangueras de refrigeracin
USO DE AGUA RECIRCULADA
Tanque de almacenamiento de agua para recirculacin (Tanque Sub2.): la

capacidad del tanque es de 80.000 Lts, cuenta con una bomba de succin y una
llave que estando abierta (direccin hacia la tubera) alimenta la tubera que va a
la lavadora de cestillos y las tuberas que van para llaves donde se conectan
mangueras para lavado de pisos.
Tanque sub.2
Bomba de succin (Llave Cerrada)
345
Bomba de succin (Llave abierta)
Lavado de cestillos: el agua almacenada en el tanque 2, es bombeada y

transportada por tubera mediante una bomba de succin (de 6,6 HP), hacia la
maquina lavadora de cestillos donde se puede usar abriendo la llave de la tubera
conectada horizontalmente horizontal.
Control: en caso de que el agua recirculada se agote se cierra la llave horizontal y

se abre la llave vertical para.
Vlvula de agua potable cerrada Vlvula de agua recirculada abierta
346
Lavado de paredes y pisos: para el lavado de pisos y paredes se instalan llaves

terminal de media en rea de pasillos pasteurizado y rea de lavado de cestillos
para ser conectadas a las mangueras que se utilizan para limpieza.
DETECCIN DE FUGAS
El personal de mantenimiento revisa trimestralmente fugas de agua, y reporta
las observaciones en cada rea mediante la lista de chequeo de revisin de fugas
BHF12-03. Se establece que cualquier miembro del personal de la empresa debe
reportar de inmediato al rea de mantenimiento cualquier fuga observada (goteras,
humedecimiento, etc.), para hacer la respectiva reparacin o reemplazo de partes
averiadas y hacer pruebas para asegurar que la fuga fue corregida
satisfactoriamente.
Ver formato de lista de chequeo BHF12-03.
Anualmente se solicitar una revisin de fugas por parte de la empresa prestadora
de servicio de acueducto, para de esta manera reforzar el trabajo hecho por el
personal de mantenimiento.
PRACTICAS DE COMPORTAMIENTO
Las prcticas de comportamiento involucran el cambio en los hbitos de consumo

del agua para lograr un uso ms eficiente de la misma y la reduccin de su
consumo total.
Los cambios en los hbitos de consumo de agua pueden incluir:
Organizar mejor la labor y/o actividad para que se reduzcan perdidas de agua por
descuido.
Revisar que estn totalmente cerrados las llaves y grifos de los baos y que no
queden abiertas innecesariamente.
Reportar al personal de mantenimiento cualquier fuga en inodoros, lavamanos,
grifos, etc.
347
Seguir las indicaciones de los manuales de procedimiento de CIP

Una vez realizada la capacitacin del personal, se deben realizar visitas peridicas
en el rea de produccin para comprobar la eficacia de estas jornadas.
RECOMENDACIONES
Se establecen las siguientes recomendaciones para garantizar la efectividad del

uso del programa:
Utilizacin de mecanismos de cierre de flujo de manguera donde se use

este medio para hacer todos los lavados y operaciones de limpieza COP.
Grifos: adaptar grifos con vlvulas de flujo o con aireadores para el control
de flujo de agua disminuyendo el volumen de agua usado. 2011
11. DOCUMENTOS ASOCIADOS
Instructivos de operaciones de limpieza y desinfeccin de equipos de la

empresa. Control de volumen en CIP BHI06-02
El gerente de planta y supervisor de produccin verificaran constantemente los
procesos de limpieza garantizando que el volumen gastado sea el establecido en
los procesos
ELABORADO POR: CAMILO REVISADO POR: LUZ MILA

HINESTROZA
TORRES
APROBADO POR:
CARGO: GERENTE
CARGO: PASANTE AMBIENTAL
CARGO: COORDINADOR HSE

FIRMA:__________________________
_
FIRMA:_______________________
FIRMA: ____________________
348
ANEXO I PROYECTO REUTILIZACIN DE AGUA
Por: Camilo Hinestroza Duran

1098634821
Pasante Sistema de Gestin Ambiental
C.C
Con el fin de apoyar las actividades realizadas con la fase de implementacin de

la ISO 14001 se plantea el programa de USO EFICIENTE DE AGUA, en donde se
propone el reuso y el reciclaje de agua, proveniente de procesos donde sta no
termine contaminada y se desperdicie siendo enviada directamente al
alcantarillado o a la planta de tratamiento.
Teniendo en cuenta entonces estos conceptos, decidimos que por mantener las
condiciones de higiene intactas, la mejor metodologa para aplicar es la del reuso
de agua, teniendo en cuenta que hay procesos donde el gasto de agua es
elevado, y en los cuales, algunos de los procedimientos que lo componen no
requieren alta calidad del agua a usar como los son el lavado de cestillos y el
lavado de pisos.
El proyecto consta en recuperar el agua del lavado de las siguientes maquinas:
Cabinas de envasado, pasteurizador, Triblock y planta envasadora de agua.
Tambin se va a hace uso de instalaciones que existen ya en la empresa como lo
son el tanque subterrneo 2, tanque 1 (que nos servir como tanque pulmn) y las
motobombas.
Para poder ilustrar de manera ms exacta la cantidad de tubera y las
caractersticas de la misma, se ubico sta en los planos de las diferentes reas de
la empresa distinguiendo cual va bajo tierra, y cual es sobre la misma. As se
esclarece la cantidad de tubera a usarse en cada rea.
Costo de la inversin:
Lo correspondiente a la mano de obra fue cotizada previamente por el seor Elkin
Villamizar Rojas teniendo en cuenta:
349
La abertura de 174 mts lineales de regata de tubera de 2 en PVC,

igualmente se resanarn las regatas hechas las cuales llevaran enchapes donde
sea necesario.
Los horarios de trabajo sern estipulados por la empresa y teniendo en
cuenta que este se debe realizar en el menor tiempo posible para no interferir en
los procesos de las reas involucradas.
El trabajo realizado es garantizado.
Con lo anterior la Mano de Obra tiene un COSTO de $2.800.000 pesos.
Lo referente a los materiales utilizados, se cuenta con una cotizacin de los

siguientes materiales:
Artculo
Tubo
Codo
T
Adaptador macho
Union
Rollo de cinta Teflon
Bulto de cemento
Tableta Roja
Tarro de limpiador de PVC
Pegante de PVC
Niple roscado
Codo
Llave sanitaria peruladas triflan
Tubo
Codo
Universales
Union
Llave de bola
Niple
T
Llave terminal
Reduccin Buchi
Tornillo de anclaje
Disco de Tungsteno
Cantidad
29
12
3
7
29
10
3
4 mts
1
2
7
2
11
11
2
10
3
4
3
1
1
10
1
350
Medida
1 plg
1 plg
1 plg
1 plg
1 plg
3 plg
1 plg
1 plg
2 plg
1plg
1plg
1plg
1plg
1plg
1plg
1plg
plg
1 a plg
plg
8 plg
Largo
6 mts
Material
PVC tipo Pesado
PVC tipo Pesado
PVC tipo Pesado
PVC tipo Pesado
PVC tipo Pesado
18 plg
20 cm
Acero Inoxidable
Acero Inoxidable
6 mts
Galvanizado
Galvanizado
Galvanizado
Galvanizado
Galvanizado
Galvanizado
Galvanizado
Galvanizado
Galvanizado
10 cm
3plg
Para pulidora
De acuerdo a la cotizacin realizada por la empresa Repuestos Industriales Del

Oriente, LOS MATERIALES tienen un COSTO de $ 2826,860 pesos.
Costo Total del Proyecto:
Materiales
Mano de obra
$ 2826,860
$ 2800,000
Costo Total
$5626,860
Para estimar los beneficios de ahorro de agua se parti del manual de

procedimientos de lavado de maquinas y equipos, y se tomaron directamente los
flujos de agua de salida de equipos segn los datos dados por los operarios y
confirmados mediante observacin de tiempos, as se determino la cantidad total
de agua a ahorrar por mes.
Ahorro de Agua
rea
Cabina de
envasado
Pasteurizadores
Triblock
Maquina IS2 IS6
correccin
pasteurizador
Flujo
1 lt/5 seg
Duracin
6 horas/da
1 lt/25 seg
m/mes
Costo m
Valor mensual
90720
90,72
277824,557 $ 277.824,56
42000
42
128622,48 $ 128.622,48
8 hora/da
24000
24
73498,56 $
73.498,56
6 horas/da
17280
17,28
52918,9632 $
52.918,96
9600
9,6
29399,424 $
29.399,42
2400
2,4
7349,856 $
7.349,86
2000 lt/da
1 lt/6 seg
litros/mes
2400 lt/semana
2400 lt/mes
TOTAL AHORRO
186
351
$ 569.613,84
Das mes
produccin de leche
21
produccin de agua Pet y

Tampico
produccin de agua bolsa
5
20
Se produce Agua Pet 2 das y Tampico 3 das mensualmente.

Para definir el valor mensual se usa:
Precio de m
$ 3.062,44
El consumo de agua promedio de Enero a Mayo del ao 2010 es 2719,4 m

Teniendo en cuenta el reuso de agua proveniente de los ltimos enjuagues de
soda y cido ntrico de los equipos, contemplaramos un intervalo de ahorro de
agua entre 186 a 300 m mensuales, o sea, entre el 6,83% y el 11,03%,
equivalente a un ahorro mensual entre $ 569.613,84 y $ 918.726,84
Tomando un ahorro promedio mensual de $ 744.169 pesos se recuperara la
inversin en 8 meses.
Considerando la problemtica ambiental respecto al calentamiento global, y los
programas de uso eficiente de recursos hdricos y energticos impulsados por el
gobierno, se hace indispensable para la empresa hacer esta inversin.
352
353
ANEXO J PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE ENERGA Y GAS

DE ENERGA Y GAS
LECHESAN S.A.
354
TABLA DE CONTENIDO
1.
2.
INTRODUCCIN
OBJETIVOS
356
356
356
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

3.
POLTICA
4.
ALCANCE
6.
DEFINICIONES
7.
CONTENIDO DEL PROGRAMA
8.
AREAS DE INSPECCIN DE LUMINARIAS EN PLANTA
356
357
357
357
359
362
355
1. INTRODUCCIN
LECHESAN S.A partiendo de los principios de eficiencia en manejo de recursos y

mostrando particular inters por preservar los recursos naturales no renovables y
disminuir la contaminacin ambiental crea el programa de uso eficiente de
energa.
Es importante tener en cuenta que el abastecimiento enrgico de la empresa
independientemente de su tamao y la complejidad de sus procesos debe ser
considerado como un sistema en s mismo, lo que nos exige atender los criterios
generales de optimizacin sistemtica. De esta manera, aplicando principios de
eficiencia y eficacia en los diferentes procesos de la empresa, y efectividad en los
mismos, LECHESAN S.A busca no solamente disminuir las erogaciones derivadas
del consumo de energa, sino a su vez busca influir positivamente en el ambiente.
As LECHESAN S.A basar su Programa de Uso eficiente de Energa Y Gas en el
siguiente concepto: Consumir slo lo necesario, sin alterar la funcionalidad de las
instalaciones, es la clave, de esta manera se contribuye a reducir los efectos de
una posible crisis energtica.
2.
OBJETIVOS
Lograr ahorro en el consumo de energa y gas en instalaciones de la organizacin

Lechesan S.A. sin afectar su funcionalidad promoviendo el uso Eficiente de
Energa y gas en cada uno de los procesos de la empresa, y el entendimiento del
impacto que este tiene al ambiente, creando conciencia ambiental en cada uno de
los trabajadores de la empresa.
2.2.1 Promover tcnicas de eficiencia de uso de energa, y cambio de tecnologa

que promueva el ahorro de energa.
2.2.2 Promover el cambio de fluorescentes por bombillas ahorradoras de energa.
356
2.2.3 Concienciar al personal sobre el uso eficiente del recurso energtico para
cambiar hbitos de consumo.
2.2.4 Verificar la efectividad de los turnos de produccin acorde al horario,
teniendo en cuenta el consumo de energa del funcionamiento de la planta.
3. POLTICA
El propsito es trabajar mancomunadamente, para poder llevar a cabo ste tipo
de proyectos. Es necesario que el personal de la organizacin LECHESAN S.A.
lidere siempre este programa porque la calidad es responsabilidad de todos.
4. ALCANCE
Este programa de Uso eficiente de Energa y gas aplica para todas las reas,
5. RESPONSABLE
Seguimiento: GERENTE DE PLANTA.

COORDINADOR HSEQ
Ejecucin: personal de la organizacin.
6. DEFINICIONES
Reduccin: La reduccin supone la disminucin de la utilizacin de materias en
origen, lo cual consume menos recursos y genera menos residuos.
Reutilizacin: Esta prctica supone alargar el ciclo de vida de un producto
mediante usos similares o alternativos de un material, es decir, una vez que un
producto ha cumplido la funcin a la que originalmente estaba destinada, puede
que sea totalmente inservible o puede que se le pueda asignar una funcin
alternativa que permita hacer un nuevo uso de l. Esta prctica puede ser til tanto
para reducir el consumo de recursos como para disminuir la generacin de
residuos.
357
Reciclaje: Esta prctica supone la recuperacin de un recurso ya utilizado para

generar un nuevo producto. El reciclaje es una buena opcin en la gestin de los
recursos frente a la deposicin y abandono en basureros o la adquisicin de
materiales nuevos. Sin embargo, no hay que olvidar que el reciclaje debe ser la
alternativa a la previa reduccin y reutilizacin.
Otro aspecto reseable sera que la produccin de residuos supone un gasto
importante para una entidad, principalmente debido al costo de las materias
primas, mano de obra y energa desperdiciadas en el proceso de generacin.
Teniendo en cuenta este triple costo, el costo real de los residuos supone a
menudo de 5 a 20 veces el costo de su eliminacin.
Luminarias ordinarias:
fluorescente.
Luminarias
correspondientes
tipo
bombillo
Despilfarro: Gasto excesivo y superfluo de un recurso, servicio pblico, insumo,

materia prima.
358

Partiendo de que dentro de los objetivos de la poltica ambiental se encuentran la
identificacin de aspectos ambientales y disminucin de impactos ambientales
significativos, se hace necesario crear diversos programas que incentiven el uso
eficiente de recursos, como lo es el programa de uso eficiente de energa, donde
se planifica una reduccin porcentual significante y si es posible peridica de
energa elctrica sin alterar el funcionamiento de la empresa.
En el programa se consideran las siguientes actividades ordenadas para poder
identificar, medir, controlar y administrar las diferentes fuentes de luz de la
empresa:
Identificar las diferentes reas de la empresa donde se consuma energa elctrica,

y en que equipos se est generando el consumo. El equipo de mantenimiento se
encargar de realizar esta tarea.
Reubicacin de interruptores de luz y cambio de los mismos de acuerdo al nmero

de luminarias que estn conectadas a estos para optimizar el uso de energa en
las diferentes reas de la empresa; este trabajo ser realizado por el equipo de
mantenimiento.
359
Re acomodamiento de horarios de produccin

Para usar ms eficientemente la energa elctrica y el gas consumido en
produccin, el jefe de produccin hace el reacomodamiento de horarios de
produccin, de modo que la produccin de agua en la empresa empiece junto con
la produccin de leche para hacer uso de la caldera solo 1 vez en el da.
Teniendo los factores que inciden directamente en el consumo de energa,

se realiza el plan de control para los mismos.
El control para los factores que producen gran impacto dentro del consumo de
energa contempla:
Cambio de luminarias ordinarias por bombillos ahorradores y en lo posible
que especifiquen que son reciclables.
El personal de mantenimiento es el encargado de hacer conteo de luminarias

ordinarias a cambiar por luminarias ahorradoras de energa en cada rea o en el
total de la empresa, adems de identificar los focos de luz que no estn
funcionando correctamente. Vale recalcar que la identificacin de luminarias
defectuosas es funcin de cada uno de los empleados de la empresa en su
respectiva rea de trabajo. El cumplimiento de esta actividad Este trabajo ser
revisado por el coordinador de HSEQ.
Hacer un estudio de luminotecnia, donde se esclarezca la efectividad de las
luminarias existentes en cada una de las reas de trabajo de la planta. Esto es
realizado por una empresa contratista, quien dar al Coordinador HSEQ y al rea
de mantenimiento el resultado del estudio.
A partir del resultado del estudio luminotcnico el equipo de mantenimiento hace

las acciones correctivas correspondientes.
Capacitacin del personal sobre el uso eficiente de energa, incentivando a:

Apagar las luminarias una vez no quede nadie en la oficina y/o rea de
trabajo, siempre y cuando no sea necesario que esta permanezca encendida.
Apagar el aire acondicionado de cada oficina una hora antes de terminar la
jornada laboral, y usarlo solo cuando sea necesario.
360
Apagar los equipos de cmputo cuando no se termine la jornada laboral y

cuando no se vayan a usar por largo tiempo.
Realizacin de campaa de uso Responsable de energa, esta ser efectuada por

el coordinador de HSEQ.
Fecha lmite: 20 de julio de 2010
Sealizacin dentro de la empresa

Divulgacin al personal por medio de forma electrnica para recordar e incentivar
a las personas a implementar cultura de ahorro energtico. Tales como:
Campaa: apagar la luz, cuando salga de su oficina y/o rea de trabajo.

Campaa: apagar el aire acondicionado, una vez terminada la jornada
laboral.
Campaa: apagar su equipo de trabajo (computador), cuando termine su
jornada laboral, y en caso de que no lo vaya a usar por largo tiempo.
Programas de sensibilizacin y capacitacin de uso responsable de energa,

efectuada por el coordinador de HSEQ.
La capacitacin del personal sobre uso eficiente de energa es la clave del xito de
este programa, pues es necesario que el personal est dispuesto a mantener una
cultura de ahorro energtico en el total de sus labores dentro de la empresa.
Es de vital importancia denotar la cantidad de luminarias que no sean de tipo

ahorrador cuando se haga el estudio luminotcnico para de esta manera empezar
a establecer el presupuesto que deber proporcionar la Gerencia de la empresa
para el funcionamiento del programa.
Deteccin de fugas
Cada seis meses el gerente de planta y el coordinador de HSEQ solicitan una
revisin de fugas por parte de la empresa prestadora de servicio de gas para
verificar la presin y realizar inspeccin de instalaciones de servicio.
361
Anualmente el gerente de planta y el coordinador de HSEQ solicitan una revisin

de instalacin de servicio y estaciones elctricas por parte de la electrificadora de
Santander u otra empresa encargada de prestar este servicio.
Anualmente el gerente de planta y el coordinador de HSEQ solicitan una revisin
de caldera por parte de una empresa externa que preste este servicio, para
obtener el resultado de los anlisis de los gases de combustin.
8. AREAS DE INSPECCIN DE LUMINARIAS EN PLANTA
LECHESAN S.A. Cuenta con tres reas principales y la planta en general:
PLANTA DE UHT (BHI06-01)

rea de recepcin de materia prima
rea de esterilizacin
rea de Envasado
rea de distribucin
rea CIP
PLANTA DE PASTERIZADO (BHI06-02)
Pasterizado
Envasado
Cuarto Fri
Lavado de cestillos
PLANTA DE AGUAS Y REFRESCOS (BHI06-03)
rea de Refrescos
rea de PET
rea de Agua Ozonizada
reas Generales
PLANTA EN GENERAL (BHI06-04)
reas Generales
Bodega de almacenamiento de producto terminado
Bodega de almacenamiento de Materia Prima
reas de Mantenimiento
Cuarto de residuos slidos
362
ANEXO K PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE PAPEL Y CARTON

DE PAPEL Y CARTON
LECHESAN S.A.
363
CONTENIDO
1.INTRODUCCION
365
2.OBJETIVO
365
3.ALCANCE
365
4.RESPONSABLE
365
5.DEFINICIONES
366
367
364
1. INTRODUCCION
Usar la cantidad necesaria de los recursos y materiales de oficina , estableciendo

unas prcticas de oficina que conlleven una reduccin del impacto ambiental
provocado por la actividad de nuestra empresa y, ms concretamente, por cada
uno de los trabajadores de manera individual. Aunque este impacto pudiera
considerarse mnimo, siempre se pueden llevar a cabo pequeas acciones
encaminadas a su prevencin o su reduccin. En este documento gua aparecen
una serie de pautas de comportamiento a seguir en relacin con aspectos
ambientales significativos, que han sido identificados como aquellos elementos de
las actividades, productos o servicios que interactan con el medio ambiente
produciendo un impacto asociado. De la misma forma, se aportan buenas
prcticas generales, incluso para aquellas situaciones que no suponen un perjuicio
para el medio ambiente asociado a la actividad del Ayuntamiento.
2. OBJETIVO
Garantizar el uso eficiente de papel y cartn estableciendo prcticas que

conlleven una reduccin del impacto ambiental provocado por la actividad de
nuestra empresa
3. ALCANCE
Este programa de Uso eficiente de papel y cartn aplica para todas las reas,
4. RESPONSABLE
Es responsabilidad del grupo interdisciplinario, jefes de rea y personal de la

organizacin conocer y hacer cumplir este programa.
365
5. DEFINICIONES

residuos.
TIPOS DE PAPEL
Papel virgen: Es el fabricado a partir de fibras vegetales vrgenes (principalmente
a partir de fibras de la madera).
Papel reciclado: es el fabricado a partir de fibras recuperadas de papel y/o cartn
de post-consumo (residuos de papel y cartn). Tambin se incluyen los papeles
fabricados con recortes de imprentas y fbricas (denominado papel recuperado
pre-consumo). Desde el punto de vista ambiental, el mejor papel es el fabricado
totalmente con fibras recuperadas.
366
Papel ecolgico: aquel papel en cuyo proceso de fabricacin se han tomado las
medidas concretas para evitar el impacto ambiental, contemplando un anlisis del
uso y consumo de los recursos naturales y de l a energa, de las emisiones al aire,
agua y suelo, la eliminacin de los residuos y la produccin de ruidos y olores
durante la extraccin de las materias primas, entre otras.
POR QU UTILIZAR PAPEL RECICLADO?
El papel reciclado se fabrica a partir de los residuos de papel, por lo que supone
un importante ahorro de recursos naturales (madera, agua y energa) y de
contaminacin, ya que su proceso de fabricacin requiere el uso de menos
sustancias qumicas que el papel fabricado a partir de fibra virgen.
1. USO RACIONAL DEL PAPEL

Aplicar la consigna 3R: Reduce, Reutiliza, Recicla. Intentar reutilizar para
borradores el papel utilizado por una cara. Se puede colocar una bandeja cerca de
la impresora, fotocopiadora o mquina de fax, para depositar y reutilizar este
papel, hacer copias de documentos internos de la empresa, borradores, etc.
Colaborar en la separacin de los otros residuos: pilas, cartuchos consumidos, en
el caso de no reutilizarlos dentro de las oficinas, determinar un lugar y un
recipiente especial para que los recolectores de cartn y papel puedan acceder
con facilidad y de manera sistemtica.
Emplear papel reciclado siempre que sea posible. Existen tipos de papeles
reciclados de calidad adecuada que no producen ms atascos de los normales en
las impresoras, fotocopiadoras, etc.
Reutilizar los sobres usados en las comunicaciones internas. Se puede disponer
una bandeja donde depositar para volver a usarlos.
367
Reutilizar las carpetas vacas. Escribir en ellas con lpiz para poder reutilizarlas. Si
el exterior est muy deteriorado darles vuelta.
Evitar el uso de papel siempre que sea posible, por ejemplo, guardando los
documentos en formato digital, optimizando el nmero de copias necesarias,
compartiendo informacin en lugar de generar copias para cada persona,
aprovechando las posibilidades de Intranet, correos electrnicos, telfono, etc.
La produccin de papel tiene consecuencias muy negativas para el medio
ambiente, debido al consumo de recursos naturales como rboles, agua y energa,
y a la contaminacin causada por los blanqueadores del cloro o derivados, que
generan residuos organoclorados ecotxicos bioacumulables.
Existe en el mercado una gran diversidad de papel cuyos impactos varan segn la
procedencia de la pasta de papel y el proceso del blanqueado.
Evitar imprimir documentos innecesarios o de aquellos que tienen muchos
espacios libres (Ej: presentaciones de PowerPoint).
Antes de imprimir, comprobar los posibles fallos y mejoras del documento,
utilizando, por ejemplo, la vista previa: ajuste de mrgenes, divisin de prrafos
eficiente, paginacin correcta, reduccin del tamao de las fuentes, etc.
Utilizar el papel por las dos caras en el fotocopiado e impresin de documentos,
siempre que sea posible. Igualmente, ajustar en la medida de lo posible, los textos
para que quepan dos pginas de un documento, libro o publicacin en una hoja
estndar.
Utilizar medios de comunicacin electrnicos en la medida de lo posible, para
reducir el uso de impresoras y faxes.
Reutilizar todo el papel que haya sido impreso slo por una cara para imprimir
borradores, fabricar block de notas, etc.
Imprimir en calidad de borrador para evitar el derroche de tinta y facilitar la
reutilizacin, especialmente en el caso de los documentos internos, y el reciclaje.
368
IMPRESORAS
Imprimir a doble cara.
Configurar la impresora para esta operacin si est disponible. Si no dispone de
esta opcin debes asegurarte que la prxima impresora que se adquiera permita
la impresin a dos caras.
Si la impresora no imprime directamente a doble cara puedes imprimir primero las
pginas impares, colocar de nuevo las hojas impresas en la bandeja de papel
asegurndote de que estn en la posicin correcta, e imprimir a continuacin las
hojas pares.
Eleccin del tamao de letra y fuente.

Elige siempre el tipo de letra y tamao ms pequeo puedas. Puedes trabajar en
la pantalla del ordenador con un tipo de letra grande y una vez realizadas las
correcciones necesarias y est listo para imprimir, cambiar todo el texto a un
tamao de texto ms reducido
Configuracin de la pgina.
Configurar por defecto mrgenes muy pequeos, para imprimir borradores o
documentos internos, y cambiar los mrgenes cuando haya que imprimir un
documento definitivo, procurando dejar siempre el menor margen posible.
Correccin en pantalla.
Corregir en la pantalla antes que en el papel, sin olvidar de pasar el corrector
ortogrfico antes de imprimir el documento.
Imprimir dos hojas por cara en borradores.
Si es necesario imprimir un borrador, se puede utilizar la opcin de impresin de
dos caras por hoja que tienen algunas impresoras.
369
Evitar copias innecesarias.

Poner notas en las pantallas de los ordenadores, como Seguro que necesitas
imprimir este documento?, Has comprobado cuantas copias necesitas?,
Has corregido/revisado el documento antes de imprimirlo?.
Guardar archivos no impresos en ordenador
Realizar esta operacin en aquellos documentos cuyo almacenamiento no sea
imprescindible en formato papel, guardndolos en el disco duro, disquetes, CDs,
etc.
No se deben imprimir los e-mails que se reciban, se pueden leer en pantalla y
guardar los que sea necesarios en el propio ordenador como documento de texto
para que ocupen menos espacio
Cuando se cambien los toner y los cartuchos de las impresoras depositar los
viejos en contenedores habilitados para tal fin.
Tratar de imprimir la mayor cantidad de documentos en modo rpido.
Materiales de oficina
Utilizar hasta agotar los materiales de trabajo: lapiceros, block de notas, gomas,
etc.
Sustituir las pilas de un solo uso por pilas recargables con mayor vida til.
Las pilas gastadas sern depositadas en un recipiente habilitado para tal fin.
Gestin de residuos de oficina

Tener una pequea papelera junto a cada mesa de trabajo optimizar la
reutilizacin y reciclaje.
Realizar la separacin selectiva de los residuos generados (papeles, envases
plsticos, trapos, tiles, etc.). Colocar carteles informativos que indiquen qu va en
cada recipiente.
370
Los tner/cartuchos gastados que no puedan ser reutilizados se depositarn en un

recipiente habilitado al efecto.
Reutilizar, en la medida de lo posible, los residuos generados o los recursos ya
usados y potencialmente desechables, para darles usos alternativos (Ej.: cajas,
carpetas, material de encuadernacin, etc.).
Depositar los residuos adecuadamente en cada uno de los recipientes especficos
para cada uno de ellos.
USO EFICIENTE DE CARTON

Debido a que el embalaje de leche UHT proveniente de Simijaca es en cajas de
cartn, el personal del rea de logstica y despachos selecciona las cajas de
cartn que estn en buen estado para ser devueltas a su destino de origen y
poder ser reutilizadas.
Las cajas que no cumplan con las especificaciones de buen estado son
almacenadas en el cuarto de residuos slidos para ser vendidas como reciclaje y
tener mejor uso de este material.
FIN DEL PROGRAMA
371
ANEXO L PROGRAMA DE RECOLECCION DE EMPAQUES
PROGRAMA DE RECOLECCION DE
EMPAQUES
LECHESAN S.A.
372
TABLA DE CONTENIDO
1.INTRODUCCIN
374
2.OBJETIVOS
375
375
375
3.POLTICA
375
4.ALCANCE
375
6.DEFINICIONES
376
377
373
1. INTRODUCCIN
LECHESAN S.A mostrando particular inters por preservar los recursos naturales
no renovables y disminuir la contaminacin ambiental crea el programa de
Recoleccin De Empaques.
As la empresa considerando el hecho de que el empaque de sus productos es
difcilmente asimilado por el ambiente, pues no es biodegradable, busca la manera
de dar un mejor manejo a los residuos generados por el consumo de sus
productos. Buscando que los consumidores lleven el empaque a la empresa para
esta darle un mejor manejo a estos.
Entonces la idea es buscar diferentes maneras de incentivar a los clientes a que
devuelvan los empaques, a travs de diferentes estrategias de mercadeo que no
solo benefician a la empresa, sino a la comunidad en general, a medida que se le
est dando un adecuado manejo a los residuos generados por el consumo de
productos de LECHESAN S.A
374
2. OBJETIVOS
Lograr la mayor captacin de empaques de productos de LECHESAN S.A. para

darle un manejo adecuado a estos residuos, y as mitigar el impacto ambiental
generado por los mismos, creando conciencia a ambiental en nuestros
consumidores de manera que son motivados a devolver los empaques.

2.2.1 Incentivar a la creacin de estrategias de mercado que conlleven a la
recoleccin de empaque.
2.2.2 Promover la seleccin de residuos slidos en nuestros consumidores, a
medida que estos se interesen en participar en nuestras promociones.
2.2.3 Concienciar al personal sobre el inters de la empresa sobre el manejo
integral de los residuos generados al consumir los productos de la misma.
3. POLTICA
El propsito es trabajar mancomunadamente, para poder llevar a cabo ste tipo
de proyectos. Por tal razn, se hace necesario que el grupo interdisciplinario, en
donde est involucrada el rea de produccin, equipo HSEQ, y mantenimiento
lidere siempre este programa porque la calidad es responsabilidad de todos.
4. ALCANCE
Este programa de Recoleccin de Empaques aplica para el rea de mercadeo de

la empresa LECHESAN S.A.
5. RESPONSABLES
Personal de Mercadeo que labora en la organizacin LECHESAN S.A.
375
6. DEFINICIONES

residuos.

376
Partiendo de que dentro de los objetivos de la poltica ambiental se encuentran la

identificacin de aspectos ambientales y disminucin de impactos ambientales
significativos, se hace necesario crear diversos programas que incentiven el
manejo integral de residuos, invitando a el consumidor a participar en estos
mediante una motivacin.
En el programa se consideran las siguientes actividades ordenadas para poder
planificar y ejecutar las actividades de mercadeo que conlleven recoleccin de
empaques de la empresa:
o
El coordinador comercial junto con el equipo de mercadeo planifican las
actividades de mercadeo que conlleven recoleccin de empaques que se
ejecutaran en el transcurso del ao, teniendo en cuenta la motivacin apropiada
para que el consumidor participe activamente en estas.
o
El gerente comercial planifica las metas en cuanto a la cantidad de
empaques que se esperan recuperar, de acuerdo al contenido de cada actividad.
o
El Gerente general autoriza el plan de actividades de mercadeo y lo
transmite al Gerente comercial, coordinador comercial, y todos los respectivos
canales y distritos para de esta manera promover la concientizacin sobre el
manejo integral que le va a dar la empresa a estos residuos.
o
El director comercial con su equipo de trabajo ejecuta las actividades
planificadas en el transcurso del ao.
o
El Gerente Comercial y el Coordinador de Mercadeo realizan una
evaluacin de estas actividades, teniendo en cuenta las metas en cuanto a
recoleccin de empaques, y de esta manera medir si se logro que el consumidor
se enterara del objetivo de la empresa de manejo integral de residuos y participara
activamente dentro de esta.
o
El gerente comercial Verifica la eficacia de las actividades realizadas,
comparando los resultados de las actividades con las metas establecidas, y de
acuerdo a la efectividad observada se involucran poco a poco las dems
actividades de mercadeo de la empresa dentro del inters de mitigacin de
impacto ambiental
FIN DEL PROGRAMA
377
ANEXO M CERTIFICADO DE CAPACITACION AMBIENTAL
378
ANEXO N PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN
LECHESAN.S.A.
379
1. OBJETIVO
Garantizar una adecuada comunicacin interna entre los diversos niveles y
funciones de la organizacin concernientes a los aspectos ambientales, recibiendo
documentacin y respondiendo las comunicaciones pertinentes de las partes
interesadas.
2. ALCANCE
Este procedimiento va desde que se recibe o se enva la comunicacin interna o
externa hasta que se comunica interna o externamente aspectos ambientales.
COORDINADOR HSEQ
380
INICIO
Partes
interesadas
externas
Comunica o legisla
sobre aspectos
ambientales
Comunica sobre
aspectos ambientales
Recibe comunicaciones externa o

internamente sobre aspectos ambientales
Coordinador HSEQ
Analiza informacin
Coordinador HSEQ
Afecta aspectos
ambientales y de
S y SO
SI
NO
Redacta, Comunica y
enva informacin
Ver procedimiento de requisitos
legales y otros requisitos
aplicables
SI
Requiere
respuesta
NO
FIN
Redacta,
Comunica y enva
informacin a
partes interesadas
externas
Partes
interesadas
internas
Coordinador HSEQ
FIN
381
Coordinador
HSEQ
1. DESCRIPCION
1. a) Partes interesadas internas: comunica al coordinador HSEQ, sobre los

aspectos ambientales y de S y SO presentes en la organizacin.
b). Partes interesada externas: comunica o legisla los aspectos ambientales y de
S y SO que se considere relevantes.
2. El coordinador HSEQ, recibe comunicaciones externas e internamente sobre
aspectos ambientales y de S y SO que se consideren relevantes para la
organizacin.
3. El coordinador HSEQ, analiza la informacin recibida, en caso que afecte los
aspectos ambientales y de S y SO, se remite al procedimiento de requisitos
legales y otros requisitos aplicables BHPP. En caso de que se requiera
respuesta el coordinador HSEQ redacta, comunica y /o enva informacin a
las partes interesadas. Esta comunicacin y divulgacin se realiza por medio
de las siguientes estrategias:
o
o
o
o
o
o
o
Capacitaciones y Sensibilizaciones.
Cartelera
Documentos
Folletos y Tarjetas
Correos Electrnicos
Pgina Web.
Actas
Nota: la organizacin ha decidido no comunicar externamente informacin acerca

de sus aspectos ambientales significativos; nicamente cuando la autoridad
ambiental lo requiera
4. En caso que no requiera respuesta y no afecte los aspectos ambientales y
de S y SO se archiva la informacin y se da cierre al procedimiento
5. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
382
ANEXO O MANUAL DE GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS
MANUAL DE GESTIN INTEGRAL

DE RESIDUOS PELIGROSOS
LECHESAN S.A.
383
1.
COMPROMISO AMBIENTAL
LECHESAN S.A se compromete a ejecutar el Plan de Gestin Integral de

Residuos Peligrosos en sus procesos productivos e instalaciones, que de
cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable, con participacin activa de
todo el personal, soportado en el seguimiento y control para el mejoramiento del
desempeo ambiental.
2. CONFORMACIN DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL Y ORGANIZATIVA
2.1.
ORGANIZACIN Y FORMACIN DEL COMIT.

GERENTE GENERAL
MANTENIMIENTO
OPERARIO
PRODUCCIN
OPERARIO
384
HSEQ
C. CALIDAD
OPERARIO
2.2 DEFINICION DE RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES ASOCIADAS A LA

GESTIN DE RESIDUOS
GERENTE
Asignar responsabilidades para la gestin interna de residuos.
Aprobacin de objetivos y metas ambientales.
Garantizar la Formacin del Personal asociado a la gestin residuos.
Responder ante los requerimientos de la Autoridad ambiental.
Asignar Recursos para la gestin residuos.
JEFES DE SECCION
Aprobacin de objetivos y metas del programa.
Verificar el cumplimiento del programa.
Realizar auditoria al Gestor autorizado.
Asistir talleres y capacitaciones.
Divulgar la informacin recibida.
Divulgar responsabilidad asociadas con la gestin de residuos.
Dirigir al personal a cargo.
Capacitar al personal a cargo.
EQUIPO HSEQ
Realizar y actualizar el diagnostico sobre la gestin de los RESPEL.
Sensibilizar a todo el personal en el manejo de los RESPEL.
Verificar la clasificacin adecuada de los RESPEL.
Informar a los jefes de seccin las falencias en el manejo de los RESPEL.
Marcar las Canecas y realizar auditoras de las mismas.
Seguimiento a la Gestin del RESPEL.
OPERARIOS
Clasificar adecuadamente los RESPEL.
Recolectar los RESPEL segn la ruta definida.
385
Transportarlos al rea de almacenamiento de los RESPEL.

Almacenar los RESPEL adecuadamente en el rea indicada.
3.
GESTIN DE RESIDUOS PELIGROSOS
Los mecanismos de comunicacin que se utilizan para la gestin de

residuos peligrosos son: correo electrnico, carteleras, y capacitacin al personal.
Se realiza seguimientos permanentes a la gestin de residuos peligrosos
mediante inspecciones, acta de disposicin final y registro interno de los RESPEL
BHF0631, que contiene nombre de residuo, cantidad generada, fecha de
envasado, fecha de retiro, y que empresa es la que lo recibe.
El almacenamiento de los RESPEL se realiza en canecas de color Rojo

para su distincin y cuenta con sealizacin adecuada que consiste en etiquetas
segn el tipo de riesgo que representan.
El sistema de planificacin de las actividades asociadas con la gestin de
los RESPEL consiste en la contratacin con SANDESOL S.A encargada de
recoger, tratar, transportar y hacer la adecuada disposicin final de los residuos
industriales generados por LECHESAN S.A, de acuerdo a la programacin
acordad entre las empresas.
Los contratitas cuentan con instrucciones precisas acerca de la
responsabilidad ambiental a la hora de prestar el servicio al interior de nuestra
empresa.
Los RESPEL estn incluidos en el programa de manejo de residuos slidos
ya que hay estn contemplados.
Se conocen los factores que alteran la estabilidad del residuo tales como: la
humedad y el color entre otras, contenidas en las Hojas de seguridad de los
Residuos peligrosos.
386
3.1.
ALMACENAMIENTO
Todos los recipientes que contienen sustancias qumicas se encuentran

debidamente etiquetados.
Los RESPEL se almacenan en recipientes de color rojo.
Todas las sustancias qumicas estn ubicadas en los lugares de
almacenamiento segn la tabla de compatibilidades.
Los lugares donde se manipulan sustancias qumicas se encuentran
debidamente sealizados.
Los RESPEL se envasan, embalan, rotulan, etiquetan y transportan en
armona con lo establecido en el Decreto N 1609 de 2002 de acuerdo con su
peligrosidad.
El almacenamiento temporal de los RESPEL se encuentra en el sitio que se
generan y en el cuarto de residuos slidos.
El rea donde se encuentran los contenedores de RESPEL se encuentra
debidamente sealizada.
El tiempo promedio en salir los RESPEL (fluorescentes) mximo 6 meses y
el resto sale cada mes.
Al cuarto de almacenamiento de residuos slidos se
fumigaciones mensuales.
le realizan
En el cuarto de almacenamiento de residuos slidos se encuentra un rea

designada para almacenar RESPEL y se encuentra debidamente sealizada.
Los RESPEL son almacenados en recipientes rgidos, impermeables, y
retornables dentro del cuarto de almacenamiento de residuos slidos.
Los recipientes tienen el tamao ptimo para almacenar la cantidad de
residuos generados las diferentes reas.
387
Los RESPEL del laboratorio se encuentran en un recipiente con bolsa y se

anudan y se esteriliza antes de evacuarse.
Los recipientes utilizados como contenedores de residuos peligrosos que se
encuentran en la empresa, estn diseados de forma tal que estando tapados y
cerrados, no permiten la entrada de agua, ni el escape de lquidos por sus paredes
o por el fondo.
En el proceso de inspeccin se verifica el
recipientes contenedores de los RESPEL.
estado y ubicacin de los
Los proveedores de soda y cido reciben el recipiente correspondiente.
3.1.1. CONDICIONES PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS

El cuarto de almacenamiento de residuos slidos y peligrosos cuenta con los
siguientes requerimientos.
rea de acceso restringido, con elementos de sealizacin.
Cubiertas para proteccin de aguas lluvias.
Iluminacin y ventilacin adecuada.
Paredes lisas de fcil limpieza, pisos duros y lavables con ligera pendiente
interior.
Elementos que impidan el acceso de vectores y roedores.
Localizacin al interior de la empresa.
Dispone de espacios por clase de residuo, de acuerdo a su clasificacin
(slidos y RESPEL).
Posee un sitio de maniobras de vehculos y permite el acceso de los
vehculos recolectores.
Dispone de una bscula que permite llevar el registro de generacin de
residuos.
Extintores
Con un punto de agua.
Sistema de contencin antes del desage para evitar que los residuos
lleguen a la alcantarilla en caso de derrame.
Se fumiga mensualmente el lugar.
388
3.1.2. DEFINICION DE LAS CARACTERSTICAS DE LOS RECIPIENTES PARA

EL ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE RESIDUOS PELIGROSOS.
Los recipientes utilizados para el almacenamiento de los residuos son:
RECIPIENTES REUTILIZABLES (canecas): liviana, resistente,
anticorrosivo, interior liso, provisto de asas, con capacidad no superior a 8 kilos.
RECIPIENTES REUTILIZABLES (canecas): liviana, resistente,
anticorrosivo, interior liso, provisto de asas, con capacidad no superior a 20 kilos.
DESECHABLES (bolsas): material plstico de alta densidad, calibre
de 1 a 1.6 mm, tamao ajustado al de la caneca, de tal manera que recubra el
borde extremo de la misma, de capacidad no superior a 20 Kilos.
3.2.
INVENTARIO
Se cuenta con un inventario detallado de residuos peligrosos y no

peligrosos.
Se cuenta con un programa de bioseguridad y hojas de seguridad de todas
las sustancias qumicas que se utilizan en la empresa.
Se cuenta con un procedimiento de materias primas.
3.3.
RECOLECCIN Y TRANSPORTE
La recoleccin de los RESPEL se realiza en forma segura, sin ocasionar

derrames de residuos.
La recoleccin de RESPEL de laboratorio se realiza al finalizar la jornada de
produccin, la recoleccin de tintas de oficina se realiza cada ocho das y es
realizada por el operario de oficios varios.
389
Todos los residuos son pesados y registrados en una planilla diseada para
tal fin (tipo de residuos, transportados, nombre del generador, destino, fecha del
transporte, firma de quien lo entrega, nombre del conductor y placa del vehculo).
En los vehculos recolectores utilizan sealizacin visible indicando el tipo
de residuo que transporta nombre del municipio y nombre de la empresa con
direccin y el telfono.
El vehculo cuenta con un sistema de carga y descarga que no permita que
se rompan los recipientes, la altura desde el piso el punto de carga en el vehculo,
si es carga manual es inferior a 1.20m.
Los vehculos cuentan con sistema de comunicacin.
Se cuenta con un gestor autorizado para la recoleccin actual de todos los
RESPEL generados por la empresa.
3.4.
LICENCIAS, CERTIFICADOS, PERMISOS DEL GESTOR
Se genera el registro anual como generadores de residuos peligrosos ante

la autoridad ambiental.
Se conservan las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento,
tratamiento o disposicin final que emitan los respectivos receptores de los
RESPEL.
Se cuenta con licencias, permisos, autorizaciones o del gestor autorizado
de los RESPEL generados por LECHESAN S.A.
3.5.
COMPRAS
Se tiene estandarizada la cantidad de reactivos y sustancias qumicas

utilizadas en procesos de limpieza y desinfeccin, y procesos de laboratorio y
control de calidad.
Se cuenta con un mecanismo de revisin de materia prima e insumos
peligrosos en cuanto a calidad y contenido seguro.
390
3.6.
SEGREGACIN Y CLASIFICACIN
Parcialmente se aplican estrategias para fomentar la segregacin adecuada

de residuos en la fuente de generacin, si se realiza es con capacitaciones al
personal.
Se lleva a cabo la segregacin adecuada de residuos en la fuente de
acuerdo a la empresa contratada.
Se tienen plenamente identificados los residuos peligrosos mediante hojas
de seguridad, y el programa de bioseguridad.
3.7.
FORMACIN
Se capacita al personal sobre prevencin al riesgo qumico en el almacenamiento

y manipulacin de sustancias qumicas.
4.
LINEAMIENTOS PARA LA SEGREGACIN DE RESIDUOS EN LA
FUENTE DE GENERACIN.
4.1.
REA LABORATORIO
Para la segregacin de los residuos slidos se dispondr de 4 tipos e bolsas:

verde, azul, gris y roja; cada una de ellas en su respectivo recipiente con tapa y
lavables (tapa y pedal solo la residuos peligrosos); estas bolsas deben ser
selladas, la residuos peligros llega marcada como microbiolgicos.
Los residuos se clasificaran teniendo en cuenta el cdigo de colores
internacionales, as como su grado de peligrosidad, Verde para no reciclables,
Azul para bolsas plsticas, Gris para cartn y papel y Roja (residuos con
caractersticas peligrosas).
Todo residuo de cido Sulfrico debe ser depositado en un recipiente del mismo
producto (en desuso) que se encuentra debidamente etiquetado de color rojo, con
ayuda de un embudo para evitar derrames. No deben ir al alcantarillado.
391
Los desechos Microbiolgicos deben ser llevados primero al Auto Clave para
realizar una desactivacin previa, para luego depositarlos en el recipiente rojo
debidamente etiquetado.
Se debe evitar la mezcla de residuos peligrosos con residuos no peligrosos o con
otras sustancias o materiales a si se realizara una adecuada clasificacin y una
minimizacin de residuos peligrosos.
No se debe mezclar o poner en contacto entre si residuos peligrosos cuando no
son de naturaleza similar o compatibles.
4.2.
REA TALLER AUTOMOTRIZ
Para la segregacin de los residuos slidos se dispondr de 3 tipos de bolsas:

azul, gris y roja; cada una de ellas en su respectivo recipiente con tapa y lavables;
estas bolsas deben ser amarradas.
Los residuos se clasificaran teniendo en cuenta el cdigo de colores internacional,
as como su grado de peligrosidad, Azul para bolsas plsticas, Gris para cartn y
papel y Roja (residuos con caractersticas peligrosas).
Todo residuo de Aceite Usado de los carros debe ser descargado en una caneca
plstica para depositarlo en una caneca metlica roja de 55 galones con ayuda de
un embudo para evitar derrames, esta se encontrara debidamente etiquetada.
Los residuos de ACPM provenientes de la extraccin de los carros, deben ser
depositados en un recipiente rojo debidamente etiquetado con ayuda de un
embudo para evitar posibles derrames.
Los residuos de Diesel provenientes de la extraccin de los carros, deben ser
depositados en un recipiente rojo debidamente etiquetado con ayuda de un
Los residuos de gasolina provenientes de limpieza, lavados de materiales y de
carros deben ser depositados en un recipiente rojo debidamente etiquetado con
ayuda de un embudo para evitar posibles derrames.
392

4.3.
REA TALLER INDUSTRIAL
Para la segregacin de los residuos slidos se dispondr de 1 tipo de bolsas: roja;

con su respectivo recipiente con tapa y lavables; estas bolsas deben ser
amarradas.
as como su grado de peligrosidad, Roja (residuos con caractersticas peligrosas).
Todo residuo de Aceite Usado de los mantenimientos debe ser descargado en una
caneca plstica para depositarlo en una caneca metlica roja de 55 galones con
ayuda de un embudo para evitar derrames, esta se encontrara debidamente
etiquetada.
Los residuos de ACPM provenientes de la extraccin de la subestacin elctrica y
calderas, deben ser depositados en un recipiente rojo debidamente etiquetado con
ayuda de un embudo para evitar posibles derrames.
Los residuos de gasolina provenientes de limpieza, lavados de materiales deben
ser depositados en un recipiente rojo debidamente etiquetado con ayuda de un
Los recipientes de pinturas deben depositarse dentro de la caneca roja de
393
4.4.
REA PLANTA PET
Para la segregacin de los residuos slidos se dispondr de 4 tipos e bolsas:

verde, azul y roja; cada una de ellas en su respectivo recipiente con tapa y
lavables; estas bolsas deben ser amaradas.
Los residuos se clasificaran teniendo en cuenta el cdigo de colores
internacionales, as como su grado de peligrosidad, Verde para no reciclables,
Azul para bolsas plsticas y Roja (residuos con caractersticas peligrosas).
Todo residuo de tinta proveniente del etiquetado debe ser depositado en un
recipiente de color rojo y debidamente etiquetado.
4.5.
REA ADMINISTRATIVA
Para la segregacin de los residuos slidos se dispondr de 2 tipos de bolsas:

gris y roja; cada una de ellas en su respectivo recipiente con tapa y lavables;
estas bolsas deben ser amarradas.
as como su grado de peligrosidad, Gris para cartn y papel y Roja (residuos con
caractersticas peligrosas).
Todos los cartuchos de tintas y fotocopiadoras deben ser extrados de las
maquinas pertinentes y depositadas en un recipiente rojo debidamente etiquetado
colocando la fecha.
394

4.6.
CUARTO DE RESIDUOS SLIDOS
En la actualidad en el cuarto de residuos slidos se encuentran los residuos

peligrosos debidamente separados y sealizados.
Los residuos se clasifican teniendo en cuenta el cdigo de colores establecido por
la empresa, as como su grado de peligrosidad, Verde para no reciclables,
ordinarios, Azul para bolsas plsticas, Gris para cartn y papel, blanco para vidrio,
negro para residuos de polvo, y Roja (residuos con caractersticas peligrosas).
Se deben depositar las bolsas debidamente anudadas y las contenedoras de
residuos peligrosos deben estar marcadas.
No mezclar los residuos orgnicos para hecho tiene una caneca verde donde
deben ser depositados.
5. ETIQUETADO DE RESIDUOS PELIGROSOS.
Nuestras etiquetas sern elaboras en sistema digital

adhesivamente con papel contad. Para ser de fcil remocin.
se
colocaran
Esta etiqueta debe indicar con precisin el nombre de la empresa y del producto,
su estado fsico, su capacidad almacenada, fecha de envasado y riesgo de
peligros que ofrece de tipo fsico (incendio, explosin) en pictograma para saber
qu medidas de primeros auxilios tomar en casos de emergencias:
395
1)
NOMBRE DEL GENERADOR: Se debe colocar el nombre de la empresa
que est generando el residuo peligroso.
2)
NOMBRE DEL RESIDUO: Es el nombre del residuo peligroso que se est
generando y depositando en el recipiente, para su posterior utilizacin,
aprovechamiento y/o destino final.
3)
ESTADO FISICO: Se debe describe el estado del residuo peligroso, si es
slido o es liquido se debe colocar una X correspondiente s a su estado final.
4)
RIESGO: Con ayuda de un pictograma se describe el grado de peligrosidad
del residuo que se est generando y que se encuentra dentro del recipiente.
5)
FECHA DE ENVASADO: se debe colocar la fecha en que fue guardo y
sellado el recipiente con el contenido del residuo peligroso. Para su posterior
anlisis.
EJEMPLO DEL DISEO DE LA ETIQUETA DE RESIDUOS PELIGROSOS CON

SU CORRESPONDIENTE DESCRIPCIN Y CONTENIDO.
NOMBRE DEL
GENERADOR
NOMBRE DEL RESIDUO

REA DE GENERACION
ESTADO FISICO
LECHESAN S.A.
Kilmetro 2 Va Floridablanca
SOLUCIN DE LIMPIEZA
PET
SLIDO
LIQUIDO X
RIESGO
N Peligro
F+
Xi
Para Extremadamente
El Medio
Inflamable
Ambiente
396
Xn
Irritante Nocivo
FECHA DE ENVASADO
CAPACIDAD
ALMACENADA
HOJA DE SEGURIDAD DE LAS SUSTANCIAS QUMICAS UTILIZADAS

Qu es?
Es un importante documento que permite comunicar, en forma muy completa, los
peligros que ofrecen los productos qumicos tanto para el ser humano como para
la infraestructura y los ecosistemas. Tambin informa acerca de las precauciones
requeridas y las medidas a tomar en casos de emergencia.
Comnmente se le conoce con el nombre MSDS, sigla que proviene del idioma
ingls y se traduce Hoja de Datos de Seguridad de Materiales; una MSDS es
diferente de una ficha tcnica ya que sta posee mayor informacin acerca de las
especificaciones y del uso del producto.
Quin la elabora?
Cada producto qumico o mezcla de ellos, debe tener su hoja de seguridad; por
ello quien la elabora es quien conoce a la perfeccin sus propiedades, es decir, el
fabricante del producto. Para construir este documento es necesario enviar
muestras de los productos a entidades especializadas y serias donde realizan las
respectivas pruebas toxicolgicas, propiedades fisicoqumicas, etc., o realizar una
revisin bibliogrfica responsable. Es muy importante entonces observar la fuente
de la informacin para mayor confiabilidad.
Quin suministra las MSDS?
Los fabricantes que emiten sus hojas de seguridad confan la administracin y
suministro de las mismas a centros de informacin, como CISTEMA, que existen
397
en diferentes pases y en los cuales se acopia la informacin en bancos de datos.

Dichos centros tienen la ventaja de prestar un servicio 24 horas, muy tiles en
caso de emergencia o para consultas permanentes; de lo contrario, cada empresa
fabricante requerira contar con servicios similares nicamente para dar respuesta
sobre sus productos.
Qu normatividad existe al respecto?
En la actualidad, el decreto 1609 de 2002 sobre transporte de mercancas
peligrosas en Colombia obliga el uso del formato de elaboracin para MSDS
segn la norma tcnica NTC 4435. Dicho documento sugiere 16 secciones
organizadas en los siguientes bloques de informacin:
1. Bloque de identificacin (secciones 1-3)
2. Bloque de Emergencias (secciones 4-6)
3. Bloque de Manejo y precauciones (secciones 7-10)
4. Bloque Complementario (secciones 11-16)
En Colombia el uso de las MSDS est reglamentado tambin por la ley 55 de
1993.
Quienes y para qu la utilizan?
Por lo general, son los trabajadores de las empresas quienes utilizan las hojas de
seguridad para consultar acerca de la peligrosidad de las sustancias qumicas que
manejan; el personal de las brigadas al presentarse una emergencia, o a nivel
directivo para tomar medidas de prevencin y control a partir de los datos que
aparecen en la MSDS.
Existen en el mundo, varios Centros de Informacin similares a CISTEMA, que
almacenan estas MSDS y administran su emisin a los usuarios. Es decir, los
fabricantes de sustancias qumicas, confan a cualquiera de estos centros, la
divulgacin responsable de esta informacin, que de ninguna manera debe ser
confidencial, pero s bien interpretada.
6.1.
EL CONTENIDO DE UNA MSDS
Seccin 1. Identificacin de la sustancia. Nombre, sinnimos, la direccin y

nmero de telfono de la empresa que fabrica el producto y la fecha en la que fue
preparada la MSDS. En esta seccin puede ser ms til la forma de comunicarse
398
con el Centro de Informacin que maneja las hojas de seguridad y puede brindar
apoyo en caso de emergencia.
Seccin 2. Composicin / informacin de ingredientes. Componentes peligrosos
del producto, incluyendo composicin porcentual de las mezclas, por sus nombres
cientficos y comunes y sus nmeros de identificacin internacionales (como el
nmero CAS). El fabricante puede elegir no publicar algunos ingredientes que son
secreto de frmula.
Seccin 3. Identificacin del peligro. Peligros de fuego, explosin, entre otros. Las
posibles consecuencias de un contacto con el producto, vas de ingreso al
organismo, la duracin de contacto que podra afectarle la salud, y cules son los
rganos que podran verse afectados por el producto.
Seccin 4. Medidas de primeros auxilios. Medidas bsicas de estabilizacin a
emplear ante inhalacin, absorcin, ingestin o contacto con el producto hasta que
se tenga acceso a la atencin mdica. Seccin a utilizar slo por personal
capacitado.
Seccin 5. Medidas en caso de incendio. Informa acerca de las posibilidades de
que la sustancia se incendie y bajo qu circunstancias; hace alusin a puntos de
inflamacin (temperatura a la cual la sustancia desprende vapores creando
atmsferas inflamables), lmites de inflamabilidad, reacciones que podran causar
incendio o explosin, sistemas adecuados de extincin de incendios. Slo para
personal capacitado.
Seccin 6. Medidas para actuar ante vertidos accidentales. Procedimientos gua
de limpieza y absorcin de derrames. Slo para personal capacitado.
Seccin 7. Almacenamiento y manejo. Tipo de envase. Condiciones seguras de
almacenamiento y manejo.
Seccin 8. Controles de exposicin y proteccin personal. Prcticas de trabajo e
higiene tales como lavarse las manos despus de trabajar con el producto.
Controles de ingeniera. Indica la necesidad o no de usar equipo de proteccin;
Incluye los lmites de exposicin permisibles (TLV, STEEL, IDLH).
Seccin 9. Propiedades fsicas y qumicas. Aspecto y olor, estado fsico, presin
de vapor, punto de ebullicin, punto de fusin, punto de congelacin, punto de
399
inflamacin, densidad del vapor, solubilidad, valor de pH, gravedad especfica o

densidad, etc. La interpretacin adecuada de ellas puede aportar informacin
fundamental para planes preventivos.
Seccin 10. Estabilidad y reactividad. Condiciones a evitar, incompatibilidades y
reacciones peligrosas. Incluye productos de descomposicin. Conocer este
aspecto, es muy til para almacenar correctamente varios productos eliminando
riesgos.
Seccin 11. Informacin toxicolgica. Explica cuales son los efectos a corto o
largo plazo que pueden esperarse si la sustancia ingresa al organismo.
Seccin 12. Informacin ecolgica. Degradacin biolgica, y WKG (grado de

contaminacin sobre el agua). Efectos del producto sobre peces y plantas o por
cunto tiempo el producto sigue siendo peligroso una vez en contacto con el
medio ambiente.
Seccin 13. Informacin sobre desechos. Cada pas, ciudad y localidad, debe
tener una reglamentacin acerca del manejo adecuado de su medio ambiente. Por
tanto, esta seccin se refiere generalmente a la necesidad de consultar la
legislacin antes de realizar cualquier procedimiento de tratamiento o disposicin
final.
Seccin 14. Informacin sobre transporte. Regulacin Internacional sobre el
transporte del producto. Describe cmo debe empacarse y rotularse. Informa
acerca del nmero de identificacin designado por la Organizacin de las
Naciones Unidas, el cual incluso puede reemplazar al nombre de la sustancia ;
indica las vas de transporte permitido (area, terrestre y martima).
Seccin 15. Informacin reglamentaria. Normas Internacionales para etiquetado
de contenedores e informacin que debe acompaar a cada producto qumico al
momento de ser despachado.
Seccin 16. Informacin adicional. Cualquier otro tipo de informacin sobre el
producto que podra ser til, informacin sobre cambios en la MSDS. Aspectos
importantes especficos.
400
6.2 HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS

Las hojas de seguridad de los residuos peligrosos van a contener informacin
especial sobre la composicin de la sustancia, su identificacin, la medidas de
primeros auxilios, en caso de incendios, para actuar ante un vertimiento, su
almacenamiento y manejo, los controles de exposicin y seguridad industrial, las
propiedades fsico qumicas, la estabilidad y reactividad, informacin sobre
toxicologa, ecolgica, informacin sobre tratamiento, sobre sus transporte,
reglamentaria y adicional si es necesaria.
7. ESTANDARIZAR EL MOVIMIENTO INTERNO DE RESIDUOS.
7.1.
TRANSPORTE Y RECOLECCIN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS
El operario encargado de realizar el recorrido para la recoleccin de residuos

peligrosos, utilizara llevara una bolsa de color rojo, el cual indica su peligrosidad y
ser exclusivamente para este uso
7.2. DEFINICION DE HORARIOS DE RECOLECCIN Y MECANISMOS DE

TRANSPORTE.
Se ha establecido una ruta de recoleccin en los puntos de generacin de los
residuos peligrosos cubriendo la totalidad de la empresa. Los residuos se
recolectan por el ente externo segn el horario establecido de la siguiente forma:
Una vez al mes Los martes en la tarde
Esto se debe a la poca generacin de residuos peligrosos en diferentes reas que
no justifican una recoleccin semanal o quincenal.
Teniendo en cuenta que es la franja con menor circulacin de personal y ha
terminado la produccin, estar a cargo del operario de oficios varios, rea de
control de calidad y coordinador HSEQ.
401
La ruta de recoleccin se plasma en el plano de la planta de la empresa marcado

con rojo y teniendo en cuenta el criterio de lo menos peligrosos a lo ms peligroso,
hasta el lugar de almacenamiento.
RUTA DE RECOLECCION DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS (AL FINAL)
8. COMO ATENDER LAS EMERCENCIAS PRESENTADAS POR LA GESTIN

DE RESIDUOS PELIGROSOS.
El plan de accin de derrame de sustancias qumicas que puedan afectar la salud

de los trabajadores o causen incendios o explosiones se contempla en el Plan de
Emergencias y Contingencia BHP1110, es importante conocer la hoja de
seguridad de la sustancia qumica derramada para seguir sus indicaciones.
La planeacin de simulacros para atender emergencias de este tipo de
situaciones,
se encuentran definidos dentro del Plan de Emergencias y
Contingencia BHP1110.
9. ESTRATEGIAS DE MINIMIZACION DE RESIDUOS PELIGROSOS

Capacitar al 100% el personal para una adecuada clasificacin de residuos
peligrosos, as no se mezclaran con los no peligrosos evitando que se contaminen.
El aceite usado de motor se vende a CRUDESAN como materia prima para
ser usado como combustible de procesos industriales.
Las llantas primero se mandan a reencauchar y despus que se acaba su
vida til, luego esta misma empresa es la encargada de hacer la disposicin final
de las mismas.
Los residuos que son producidos por la planta PET como los tarros de
disolventes, tintas y soluciones de limpieza y su lquido residual son recolectados
por SANDESOL.
402
10. REALIZAR AUDITORIAS INTERNAS E INTERVENTORIAS EXTERNAS
Se realizan auditoras internas por parte del coordinador del sistema HSEQ
semanalmente siguiendo el formato de auditora del programa de residuos slidos
BHF0630, y se tiene control de la salida de material reciclable registrndolo en el
formato BHF0629.
10.1 SEGUIMIENTO
Para realizar seguimiento al manual, LECHESAN S.A. realiza un programa de
actividades para incentivar al personal de la empresa que genere este tipo de
residuos a hacer la adecuada separacin de los residuos peligrosos teniendo en
cuenta el impacto ambiental que estos pueden generar si se combinan con otro
tipo de residuos.
Capacitacin del personal sobre el impacto ambiental ocasionados por no

separar los residuos peligrosos.
Verificacin del adecuado almacenamiento de los RESPEL dentro del
cuarto de residuos slidos, trimestralmente.
Campaa de identificacin de residuos peligrosos, mediante carteles y
cartillas de informacin, en diciembre.
Verificacin del estado de los recipientes contenedores de RESPEL como
canecas y bolsas, cada cuatro meses.
Verificar
que el estado de la sealizacin correspondiente al
almacenamiento de residuos peligrosos, sea visible y entendible, cada 6 meses.
403
TABLA DE IDENTIFICACIN DE LAS HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES

QUIMICOS
NUMERO
NOMBRE
UBICACION
TINTA TONER Y
FOTOCOPIADORA
ADMINISTRACIN
GASOLINA AUTOMOTOR
TALLER AUTOMOTRIZ
ACEITE AUTOMOTOR
TALLER INDUSTRIAL
BATERIAS DE
AUTOMOVILES
LOGSTICA
CIDO SULFURICO
LABORATORIO
DISOLVENTES
PET
TINTA IMPRENTA
PET
SOLUCIN DE LIMPIEZA
PET
LLANTAS DE
AUTOMOVILES
LOGSTICA
10
TINER
TALLER INDUSTRIAL
11
PINTURAS
TALLER INDUSTRIAL
12
LUBRICANTES
AEROSOLES
TALLER INDUSTRIAL
13
PINTURA AEROSOL
TALLER INDUSTRIAL
14
AMONIACO
TALLER INDUSTRIAL
15
FREON
TALLER INDUSTRIAL
16
FREON 22
TALLER INDUSTRIAL
17
FLUORESCENTES
CUARTO DE RESIDUOS
18
ALCOHOL ISOAMILICO
LABORATORIO
19
RESIDUOS BIOLGICOS
LABORATORIO
404
405
ANEXO P. PLAN DE EMERGENCIAS
PLAN DE EMERGENCIAS
LECHESAN S.A.
406
CONTENIDO
OBJETIVO .......................................................................................................... 409

ALCANCE........................................................................................................... 409
POLITICAS GERENCIALES ............................................................................... 409
Tipos de Amenazas. ........................................................................................... 411
Clasificacin de Amenazas. ................................................................................ 411
VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS ........................................................... 415
VULNERABILIDAD EN LOS SISTEMAS ............................................................ 416
FUNCIONES ...................................................................................................... 418
EQUIPO HSEQ: ................................................................................................. 418
ARP: ................................................................................................................... 419
JEFES DE REA: ............................................................................................... 419
LIDER DE BRIGADA: ......................................................................................... 419
BRIGADAS: ........................................................................................................ 419
ENTIDADES DE APOYO:................................................................................... 420
PRIMERA RESPUESTA: .................................................................................... 420
RECURSOS TCNICOS .................................................................................... 420
A) Botiqun de Primeros Auxilios: ...................................................................... 421
B) Sistema de Alarma. ...................................................................................... 421
ACCIONES FORMATIVAS Y OPERATIVAS ...................................................... 422
1.
Incendios ...................................................................................................... 422
2.
Movimientos ssmicos .................................................................................. 423
3.
Atentados terroristas o artefactos explosivos. .............................................. 423
4.
Derrames de sustancias qumicas................................................................ 424
PLAN DE EVACUACIN .................................................................................... 425
407
REVISION .......................................................................................................... 430

FUENTES ........................................................................................................... 430
ANEXOS ............................................................................................................ 432
408
INTRODUCCIN
En busca de mejorar la calidad de vida y condiciones del personal la Pasterizadora

Santandereana de Leches LECHESAN S.A. ha decidido instruirlos en temas de
Seguridad y Salud Ocupacional, y compromiso ambiental de tal forma que estos
comprendan la importancia de conocer sus exposiciones y como afrontarlas. Con
la elaboracin de esta gua se pretende tener una herramienta al momento de
auxiliar a un individuo y saber cmo enfrentar un accidente dentro o fuera de la
empresa.
Muchas veces en el afn de querer ayudar a un compaero que se encuentra en
medio de un accidente, sin darse cuenta se puede empeorar el estado si no se
tiene una preparacin previa, por esto es que la organizacin est comprometida a
proveer los recursos necesarios para tener un control sobre las situaciones que
implican peligro para el personal, como tambin brindar la capacitacin a un grupo
que se encargar de brindar apoyo en casos de una emergencia (Natural,
Antrpico, social).
OBJETIVO
Concienciar e instruir al personal vinculado con la Pasterizadora Santandereana
de Leches LECHESAN S.A. en el tema de Atencin de Emergencias.
ALCANCE
Esta gua aplica a todo el personal vinculado (internos y Externos) a la
organizacin.
POLTICAS GERENCIALES
POLTICA DE CALIDAD Y GESTION AMBIENTAL
Producir y comercializar leche entera pasteurizada, agua ozonizada y
refrescos. Comercializar productos alimenticios. que cumplan con las expectativas
de los clientes, en trminos de caractersticas nutricionales, fcil consumo
manteniendo equilibrio econmico para la compaa y los clientes.
Evaluar de forma constante la Asertividad de los procesos operativos,
comerciales y de soporte para que cumplan con las necesidades de los clientes,
siempre enmarcados dentro de las polticas de compaa y comprometidos con la
mejora continua.
409
Asegurar la inocuidad de los productos y prevenir la contaminacin

del medio ambiente.
Emplear insumos, procesos de produccin, bodegaje y logstica
adecuados a travs de la cadena de valor para mantener la calidad planeada.
Cumplir con la legislacin alimentara y ambiental vigente.
Mantener relaciones cercanas con proveedores, distribuidores y clientes
para contribuir al xito comn en la satisfaccin de las necesidades de los clientes
POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
La PASTERIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES LECHESAN S.A.

empresa dedicada a la produccin y comercializacin de leche entera
pasteurizada, agua ozonizada, refrescos y Comercializacin de productos
alimenticios. Est comprometida a preservar, mantener y mejorar continuamente
la salud individual y colectiva de los empleados protegiendo la organizacin de
perdidas en infraestructura y posibles lesiones y enfermedades a las personas,
proporcionando bienestar al personal vinculado a la organizacin e incrementar la
productividad y competitividad en sus operaciones.
Para la consecucin de este propsito la empresa desarrollar permanentemente
planes y programas que conduzcan al progreso de la organizacin en relacin a la
seguridad y salud ocupacional del personal, con el fin de alcanzar los siguientes
objetivos:
Implementacin, desarrollo y mejoramiento contino de los programas de
Seguridad y Salud Ocupacional.
Bsqueda y mantenimiento de un ambiente de trabajo sano y seguro, con
proyectos de mejora para proteger a nuestros trabajadores, los trabajadores de los
subcontratistas y al pblico visitante en general, mediante una reduccin gradual
de los riesgos ocupacionales propios de la actividad econmica de la empresa,
que puedan dar lugar a lesiones, enfermedades y perdidas de recurso humano.
Cumplir con las disposiciones legales y otros que suscriba la organizacin en
Seguridad y Salud Ocupacional y de la industria para la produccin y
comercializacin de productos alimenticios.
410
La organizacin espera de todos los empleados un compromiso individual y

colectivo en Seguridad y Salud Ocupacional, que sea alcanzado a travs de
capacitacin, soporte y participacin en las actividades que se lleven a cabo, La
empresa asignar los recursos tcnicos, fsicos y econmicos necesarios para
apoyar el programa y reconocer a quienes contribuyan a mejorar nuestro
desempeo.
IDENTIFICACIN DE AMENAZAS
En el transcurso de la vida normal y durante la ocurrencia de desastres, tanto

nuestra familia como nosotros podemos vernos ante situaciones imprevistas que
de no ser afrontadas con rapidez y con la accin correctora pueden ocasionar
lesiones a la persona y daos a los bienes materiales.
Estas situaciones imprevistas y que pueden hacer dao o lo han ocasionado ya,
representan sin lugar a dudas una amenaza.
En las poblaciones de gran nmero de habitantes la sociedad cuenta con
organismos que prestan su concurso y apoyo para prevenir o atender el
"imprevisto", sin embargo somos nosotros los que primero podemos vernos ante la
necesidad de actuar y de la forma como lo hagamos depender el que tengamos o
no que lamentar un dao irreparable.
Tipos de Amenazas.
Natural: Son todas aquellas producidas en forma directa o indirecta por

fenmenos naturales (deslizamientos, sismos, erupciones volcnicas).
Antrpico: Son todas aquellas inherentes a los procesos, cuando el hombre

interviene en los equipos, materias primas e insumos desarrollados y utilizados por
las empresas de acuerdo con su actividad econmica, como por ejemplo:
accidentes, explosiones, incendios, derrames, intoxicaciones, escapes, entre
otros.
Social: Son todas aquellas producidas por desordenes de tipo social, como
amenazas, robos, secuestro, atentados, tomas terroristas.
Clasificacin de Amenazas.
Las amenazas se califican teniendo en cuenta:
411
POSIBLE: Evento no sucedido, pero puede ocurrir. VERDE
PROBABLE: Evento ya ocurrido bajo ciertas condiciones. AMARILLO
o
INMINENTE: Evento que tiene predisposicin permanente a ocurrir,
evidente y detectable. ROJO
ORIGEN
AMENAZA
CLASIFICACIN
Movimientos ssmicos
NATURAL
Fallas geolgicas en la zona de

Santander, alto nivel de sismisidad.
Presencia de sismos en la ciudad
con alta frecuencia generando
pnico en la poblacin y posibles
fallas estructurales.
PROBABLE
Incendios
Causados Por La Presencia De
Material Combustible (Gasolina,
ACPM, Cartn, Papel, Madera,
Redes Elctricas, Plstico, Gas
Natural)
ANTRPICO
Derrames
Productos qumicos que afecten la
salud de los trabajadores o causen
incendios o explosiones (Soda
custica, cido peracetico, cido
sulfrico, cido clorhdrico, cloro en
altas concentraciones, cido ntrico,
gas natural, gasolina y ACPM).
Intoxicaciones.
Ingerir o inhalar productos que
afecten al trabajador (cidos,
gasolina, ACPM, gas natural)
Desorden Civil.
Alteraciones civiles por parte del
sindicato.
SOCIAL
INMINENTE
INMINENTE
Atracos.
Debido a la situacin actual de la
sociedad.
412
ANALISIS DE VULNERABILIDAD
Vulnerabilidad
CALIFICACION
ASPECTOS A EVALUAR
BUENO
REGULAR
MALO
0.5
ORGANIZACIN (PERSONAS)
Existe una poltica general en Salud ocupacional donde se
indica la prevencin y preparacin
para afrontar una
emergencia?
Existe brigada de emergencias o estructura responsable del

plan y tiene funciones asignadas?
La empresa participa y promueve activamente a sus

trabajadores el programa de preparacin para emergencias?
Los empleados han adquirido responsabilidades especficas

en caso de emergencias?
Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a

las reas para identificar condiciones inseguras que puedan
generar emergencias?
TOTAL
1/5 = 0.2
CAPACITACIN (PERSONAS)
Se cuenta con un programa de capacitacin en prevencin y
control de emergencias?
El comit de emergencias se encuentra capacitado?

X
Las personas han recibido capacitacin general en temas
bsicos de emergencias y en general saben las personas
autoprotegerse?
El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y
capacitacin en temas de prevencin y control de
emergencias?
Esta divulgado el plan de emergencias y evacuacin?
X
X
Se cuenta con manuales, folletos como material de difusin

en temas de prevencin y control de emergencias?
TOTAL
X
1.5/6 = 0.25
413
DOTACIN (PERSONAL)
Existe dotacin personal para el personal de la brigada y del
comit de emergencias?
Se tienen implementos bsicos de primeros auxilios en caso
de requerirse?
Se cuenta con implementos bsicos para el control de
incendios tales como herramientas manuales, extintores,
palas entre otros de acuerdo con las necesidades especificas
y realmente necesarias para la empresa?
Se cuenta con implementos bsicos para el rescate de
personas y bienes?
X
X
TOTALES
1/4 = 0.25
MATERIALES (RECURSOS)
Existe elementos fcilmente combustibles e inflamables?
X
Se cuenta con extintores porttiles?
Se cuenta con camillas?
Se cuenta con botiquines porttiles?
TOTALES
1/4 = 0.25
EDIFICACIONES (RECURSOS)
El tipo de construccin es sismorresistente?
Existen puertas y muros cortafuego?
Existe ms de una salida de emergencia?
Existen rutas de evacuacin?
Se cuenta con parqueaderos amplios?
Estn sealizadas vas de evacuacin y equipos contra

incendio?
TOTAL
EQUIPOS (RECURSOS)
Se cuenta con algn sistema de alarma?
X
0.5/6 = 0.08
X
Se cuenta con sistemas automticos de deteccin de

incendios?
Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas?
X
X
Se cuenta con una red contra incendio
Existen hidrantes pblicos y/o privados?
Se cuenta con gabinetes contra incendio?
Se cuenta con vehculos de la empresa para caso de

emergencia?
Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo para
los equipos de emergencia?
TOTAL
414
X
X
4/8 = 0.5
SEVICIOS PBLICOS (SISTEMAS)

Se cuenta con buen suministro de energa.
X
Se cuenta con buen suministro de agua.
Se cuenta con un buen programa de recoleccin de basuras.
Se cuenta con buen servicio de comunicaciones
TOTAL
0/4 = 0
SISTEMAS ALTERNOS (SISTEMAS)
Se cuenta con un tanque de reserva de agua
Se cuenta con bombas hidroneumticas
Se cuenta con hidrantes exteriores
Se cuenta con un buen sistema de vigilancia fsica
Se cuenta con un sistema de comunicacin a personas

externas a la organizacin sobre rutas de evacuacin y
sistemas de emergencia
Sistema de iluminacin de emergencia
Se cuenta con un sistema de comunicacin permanente con
las entidades de ayuda externas
TOTAL
X
X
X
1.5/7 = 0.22
VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS
RIESGO
PUNTO
VULNERABLE
B
Organizacin
0.2
Capacitacin
0.42
Dotacin
0.25
Subtotal
0.87
CALIFICACIN
INTERPRETACIN
0.87
BAJO
415
COLOR
VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS
RIESGO
PUNTO
VULNERABLE
B
Materiales
0.25
Edificaciones
0.08
Equipos
0.5
Subtotal
0.33 0.5
CALIFICACIN
INTERPRETACIN
0.83
BAJO
COLOR
VULNERABILIDAD EN LOS SISTEMAS
RIESGO
PUNTO
VULNERABLE
B
Servicios
Pblicos
Sistemas
Alternos
0.22
Subtotal
0.22
RANGO
[01]
(1- 2]
(23]
CALIFICACIN
INTERPRETACIN
0.22
BAJO
COLOR
CALIFICACIN
BAJO
MEDIO
ALTO
416
COLOR
VERDE
AMARILLO
ROJO
NIVEL DE RIESGO
AMENAZA
PROBABLE
POSIBLE
ALTO
ALTO
MEDIO
ALTO
ALTO
MEDIO
BAJO
MEDIO
MEDIO
BAJO
BAJO
BAJO
VULNERABILIDAD
INMINENTE
RIESGO BAJO: Significa que del 25% al 50% de los valores que representan la
vulnerabilidad son bajos y la amenaza es posible, son situaciones que en la
empresa no han ocurrido pero pueden ocurrir. Se requiere desarrollar acciones de
capacitacin y entrenamiento permanente tanto terica como prctica para la
brigada de emergencias para poder superar cualquier situacin de emergencia.
RIESGO MEDIO: Significa que del 50% al 74% de los valores que representan la
vulnerabilidad son altos o la amenaza es alta, tambin es posible que 3 de todos
los componentes son calificados como medios, por lo tanto las consecuencias y
efectos sociales, econmicos y del medio ambiente pueden ser de magnitud, pero
se esperan sean inferiores a los ocasionados por el riesgo alto.
RIESGO ALTO: Significa que del 75% AL 100% de los valores que representan la
vulnerabilidad y la amenaza, estn en su punto mximo para que los efectos de un
evento representen un cambio significativo en la comunidad, la economa, la
infraestructura y el medio ambiente.
417
RECURSO HUMANO
EQUIPO HSEQ
ARP
JEFES DE REA
LIDER DE BRIGADA
ENTIDADES DE APOYO
BRIGADAS
PRIMERA RESPUESTA
FUNCIONES
EQUIPO HSEQ:
o Garantizar el cumplimiento del plan de Emergencia y Contingencias
asegurando los medios administrativos, tcnicos y logsticos necesarios para
su implementacin, mantenimiento y puesta en prctica.
o En situaciones de emergencia es el responsable por la toma de decisiones
que corresponden a altos niveles jerrquicos (evacuacin parcial o total,
suspensin de actividades, retorno de actividades).
o Coordina la realizacin de simulacros peridicos del plan de emergencia y
contingencias con la participacin de todos los niveles de la organizacin.
o Avalar las directrices, procedimientos, programas y actividades propias del
plan de emergencia y contingencias en las fases de planeacin,
implementacin y seguimiento.
o Establecer un canal de comunicacin con las entidades de apoyo externo de
atencin para emergencias.
418
ARP:
o Brindar apoyo en situaciones de emergencia a la organizacin.
o Acompaar en el proceso de capacitacin y de formacin del personal en
respuesta ante emergencias.
o Brindar atencin al personal vinculado a la organizacin en caso de lesin por
causa propia de su trabajo o emergencia causada en el lugar de trabajo.
JEFES DE REA:
o Establecer con el equipo coordinador del plan de emergencia, los
lineamientos para suministrar informacin pblica de acuerdo a las polticas
de la empresa.
o Asesorar al lder de brigada sobre el tipo y forma de la informacin que debe
divulgarse en caso de emergencia.
o Desarrollar criterios, tcnicas y procedimientos de comunicacin efectiva en
caso de emergencia, de acuerdo a las polticas de la empresa.
o Preparar conjuntamente con los funcionarios involucrados en la emergencia,
los comunicados oficiales de la empresa en caso de una Emergencia.
LIDER DE BRIGADA:
o De acuerdo con la magnitud del evento recibe la alarma y activa el plan de
emergencia y contingencias. Indaga con el Brigadista de rea sobre el tipo y
caractersticas del evento.
o Establece comunicacin permanente con los Brigadistas de cada rea.
o Define con el equipo coordinador de emergencias las decisiones y acciones
extraordinarias no contempladas en el planeamiento para el efectivo control
de la situacin.
o Aplicar los conocimientos en primeros auxilios con el fin de brindar apoyo a
los entes de ayuda externos.
o En orden de prioridad evala y comunica las necesidades de evacuacin,
intervencin de la brigada, intervencin de equipos de socorro y rescate
exteriores (Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil).
BRIGADAS:
419
o Extinguir el fuego que se est presentando en las instalaciones. Para ello

debe aplicar los protocolos de actuacin en caso de incendio que previamente
la organizacin ha establecido para tal fin.
o Apoyar a los grupos de socorro externo.
o Aplicar los protocolos especficos para la prestacin de primeros auxilios,
segn las lesiones que se hayan presentado y la situacin general que se
este presentando.
o Anunciar la evacuacin del rea al cual esta asignado una vez se ha dado la
orden general de salida.
o Guiar a los ocupantes de su sector hacia las vas de evacuacin que
previamente se han designado.
o Ayudar a la evacuacin de las personas con limitaciones fsicas, heridas o con
algn tipo de limitacin.
o Comprobar la ausencia de personas a su cargo y hacer el reporte, de tal
manera que de ser necesario se inicien procedimientos especficos de
bsqueda y rescate.
o Tener el registro e informacin acerca de las personas que se trasladen a
hospitales o que a causa de la emergencia hayan fallecido.
ENTIDADES DE APOYO:
o Brindar apoyo en las actividades de rescate, evacuacin y control de las
situaciones de emergencia que se presenten de acuerdo a los protocolos que
manejen es tas entidades.
PRIMERA RESPUESTA:
o Actuar en el control de si misma, siempre y cuando la magnitud del evento y
los conocimientos de la persona en el tema le permiten actuar.
RECURSOS TCNICOS
420
Para la implementacin del presente programa es necesario contar con los

siguientes recursos:
A) Botiqun de Primeros Auxilios:
o Algodn.
o Gasas Estriles.
o Esparadrapo.
o Jabn.
o Antispticos.
o Tijeras afiladas.
o Curitas.
o Dolex.
o Aspirinas.
o Agua Oxigenada e Isodine solucin.
o Alcohol de 96.
o Sulfato de Plata.
o Guantes estriles y desechables.
o Vendas elsticas de diferente grosor.
o Camilla de madera para transporte de heridos.
o Frulas de cuello.
o Manual de Primeros Auxilios.
B) Sistema de Alarma.
Se instala un sistema de alarma en las instalaciones de la empresa con el fin de
avisar en caso de emergencia al personal que se encuentre dentro de la misma.
421
ACCIONES FORMATIVAS Y OPERATIVAS

En caso de:
1. Incendios
Fuego de grandes proporciones que provoca daos a las personas y a las
instalaciones.
Si algn empleado, se ve enfrentado a un principio de incendio, deber
proceder de inmediato a comunicar la situacin al Jefe de evacuacin y/o a su
Jefe Directo.
Paralelo a esta accin, quienes se encuentren en las cercanas inmediatas
al lugar del principio de incendio, debern extinguir el fuego con los equipos
extintores porttiles, existentes para este tipo de situaciones, en todas las
dependencias de la empresa, con los conocimientos adquiridos en las
capacitaciones y entrenamientos brindados por la empresa.
El lder de brigada comunica a los interesados siguiendo las funciones
dictadas en este programa.
-
Dar la alarma en forma inmediata al Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga.
Incendio provocado por Gasolina
No apagar con agua, esto puede provocar que el fuego se propague a otras
reas de la empresa.
Si el elemento incendiado es un vehculo, humedecer los cojines con
suficiente agua para evitar que se propague dentro del vehculo.
Si es posible, retirar el carro incendiado de otros vehculos cercanos.
Evitar a travs de refrigeracin con agua, que el tanque de combustible
explote.
Combatir el fuego con polvo qumico seco o espuma qumica.
Incendio provocado por gas propano o acetileno
422
Cerrar las vlvulas y apagarlo reduciendo la temperatura con agua a

presin.
Evitar la inhalacin de estos gases, ya que pueden ser irritantes y
venenosos, desplazan oxigeno.
Incendio provocado por electricidad

Desconectar la energa elctrica.
No apagar con agua, para evitar la propagacin en las dems reas de la

empresa.
Si es el caso de un Automvil desconectar la batera.
No apagar mientras esta conectada ala batera, ya que esto puede
propagar el corto circuito y puede producir lesiones a los que estn combatiendo
el incendio.
Apagar el incendio con polvo qumico seco.
2.
Movimientos ssmicos
Al producirse un sismo (movimiento Telrico), se debe permanecer en su

puesto de trabajo y mantener la calma, solo s existe peligro de cada de objetos
cortantes (vidrios), u objetos golpeantes (archivadores, cajas, etc.), se deber
proteger bajo el dintel de una puerta, una viga debajo del escritorio.
Es importante insistir que el peligro mayor lo constituye el hecho de salir

corriendo en el momento de producirse el sismo.
Terminado el movimiento ssmico, el Jefe o Subjefe de evacuacin, impartirn

las instrucciones en caso de ser necesario evacuar.
Al salir al exterior, el personal deber dirigirse a la zona de seguridad, por la

va de evacuacin que corresponda a su rea.
El reingreso a las dependencias de trabajo, se har efectivo, solo cuando el

lder de brigada lo indique.
3.
Atentados terroristas o artefactos explosivos.
423
Si algn funcionario de la Empresa recibe un llamado telefnico, comunicando

la colocacin de un artefacto explosivo, deber mantener la calma y tomar nota del
mensaje, poniendo atencin en la voz de la persona, especialmente sexo, tono,
timbre y ruidos externos a la voz, adems de otros datos que considere necesarios
de consignar.
Inmediatamente cortada la llamada, la persona que recibi la comunicacin,

informar a su Jefe directo, quin se comunicar en ese momento con la seccin
del GAULA en Bucaramanga, los que darn las instrucciones a seguir.
Segn las instrucciones que imparta el GAULA de acuerdo a la situacin, el

lder de brigada o el Coordinador HSEQ, ordenar evacuar toda la Empresa.
El Personal de seguridad, ser alertado de la situacin, quienes procedern a

efectuar un recorrido VISUAL por los pasillos y exteriores del edificio, en busca de
algn paquete situacin sospechosa, de encontrar algo que rena esas
caractersticas, no debern mover ni tocar nada, solo observar, a fin de colaborar
con la entidad encargada una vez que ellos se hagan presente en el lugar.
Se prohibir el ingreso de cualquier persona a la Empresa, hasta que la Polica

informe que la emergencia est superada.
S en las instrucciones que imparti el GAULA telefnicamente, est la

evacuacin de los puestos de trabajo, se deber evacuar y el personal una vez en
la zona de seguridad, debe permanecer hasta que recibe instrucciones de
reingreso por parte del Jefe de rea o Coordinador HSEQ, conforme al informe
oficial que otorgue el Oficial a cargo de la Polica en el lugar.
4.
Derrames de sustancias qumicas

Los derrames de materiales peligrosos, tales como sustancias qumicas
peligrosas, agentes biolgicos y combustibles lquidos (gasolina, diesel, etc.), as
como las emanaciones o prdida de gases peligrosos al ambiente (gas propano,
gases refrigerantes como el amoniaco entre otros .), son situaciones de alto riesgo
que pueden poner en peligro la salud y seguridad del personal.
El trabajador que detecte o se encuentre con un derrame de alguna sustancia

qumica o detecte una emanacin de gas informar inmediatamente al lder de
brigada y este a su vez al jefe del rea.
Al ocurrir un derrame, debe alertarse inmediatamente a los ocupantes del lugar

y evacuar el rea. Asistir a toda persona que pudiera haber sido contaminada sin
exponerse al peligro.
424
Debe quitarse inmediatamente la ropa contaminada y debe lavarse la piel con

agua corriente durante 15 minutos por lo menos.
No limpiar un derrame si el material est mezclado con otros productos, tales

como csped, papel, etc. o si el material est reaccionando, hace un ruido
sibilante, borbotea, humea, emite gas o se est quemando.
Si hay otros indicios de que est ocurriendo una reaccin qumica, se evacua
inmediatamente el rea. El equipo HSEQ llama a la entidad de apoyo requerida.
Detener el derrame lo ms pronto posible regresando el recipiente a su

posicin segura, cerrando una vlvula o una manguera con fuga o colocando en el
lugar un segundo recipiente para recuperar la solucin que se est fugando,
haciendo uso de los EPP.
Realizar la limpieza lo ms pronto posible. Usando materiales absorbentes

sobre pavimento u hormign para recoger los lquidos derramados. Para este
propsito, el material utilizado es la arena, trabajando en crculos desde afuera
hacia dentro. Esto disminuye las posibilidades de salpicar o de esparcir la
sustancia qumica.
Una vez que hayan sido absorbidos los materiales derramados, en los casos
de derrames pequeos o grandes colocar los materiales en un recipiente plstico
con tapa con una escobilla y un recogedor. Este material se almacena en el
cuarto de residuos peligrosos.
Una vez recogido el material, se mantiene en observacin para evitar una

reaccin retardada.
Realizar limpieza y desinfeccin del rea contaminada.

Nota: Es importante conocer la hoja de seguridad de la sustancia qumica
derramada para seguir sus indicaciones.
PLAN DE EVACUACIN
Evacuacin: Es la accin de desalojar una unidad, servicio o lugar, en que se a
declarado una emergencia.
Ruta de evacuacin: Camino libre, sealizado, continuo y seguro que desde
cualquier punto de la instalacin, conduzca a la zona de seguridad.
Responsabilidades
425
Brigada de Emergencia: determinar el tipo de evacuacin: Parcial o Total, una vez

confirmada la emergencia.
Equipo HSEQ: Dirigir las actividades de simulacin y en caso de emergencia.
Tipos de evacuacin
La evacuacin se desarrolla de las siguientes formas:
Evacuacin Parcial de personas.

Evacuacin con Proteccin Interna.
Evacuacin con Proteccin Externa.
Evacuacin Total.
Casos en que debe realizarse:

Es necesario identificar los riesgos y amenazas de incidentes que pudieran afectar
a las personas parcial o totalmente, en razn de los fenmenos naturales o
artificiales propios de la zona geogrfica.
Dentro de estos fenmenos tenemos:
Sismos.
Incendios (urbanos, sin propagacin o generalizados).
Deslizamientos de tierras (aluviones, derrumbes, hundimientos).
Explosiones (sabotaje y otros).
Contaminacin y/o polucin (gases txicos).
Proceso de evacuacin
El proceso de evacuacin se lleva a cabo a travs de cuatro fases, las cuales
tienen una duracin cuya sumatoria determinar el tiempo total de salida.
El tiempo de reaccin esta representado por las tres primeras fases (Deteccin,
Alarma, Preparacin), donde no se presenta disminucin en el nmero de
personas en la edificacin. Slo en la ltima o cuarta fase (Salida), empieza a
disminuir el nmero de personas en la edificacin.
El tiempo necesario es la duracin entre el momento en que se genera la alarma y
la salida de la ltima persona de la edificacin.
Nro. De Personas
426
DETECCIN
ALARMA
PREPARACI
N
SALIDA
TIEMPO
Tiempo De Reaccin
Tiempo Necesario
Clculo Terico Del Tiempo De Salida
Existen diversas formas de calcular los tiempos de salida en un proceso de
evacuacin. Lo importante es tener uno, que con las prcticas reales de
evacuacin nos ir estableciendo su precisin.
Este clculo se puede realizar mediante la frmula desarrollada por K. Togawa:
N
D
TS = ---------- + -------AxK
V
Donde:
TS = Tiempo de salida en segundos
N = Nmero de personas
A = Ancho de salida en metros
K = Constante experimental: 1,3 personas/metro-segundo
D = Distancia total de recorrido en metros
V = Velocidad de desplazamiento: Horizontal: 0,6 metros/seg; Escaleras: 0,4
metros/seg
Perodo de Deteccin
Durante el perodo de deteccin es posible conocer la forma en que se
comportara la infraestructura.
Dentro de esta evaluacin se debe considerar:
427
Estructura: Se recopilar toda la informacin autorizada necesaria y

suficiente sobre las estructuras e instalaciones generales del edificio previa
revisin ocular, para determinar los puntos de fractura, reas crticas, nudos o
reas de seguridad y resistencia; de igual manera, las zonas seguras para las
personas, para los bienes y propiedades, sea dentro o fuera del rea vulnerable.
Recursos: Se analizar la disponibilidad de recursos con el objeto de saber
con qu se cuenta y qu se necesita.
- Humanos: Conocer la cantidad, aptitud y condiciones de todos los que laboran
dentro del edificio para determinar qu pueden hacer en la ejecucin del plan.
-
Materiales: Conocer con qu medios se cuenta: equipos, maquinaria, etc., as

como la localizacin de los mismos para saber lo que se tiene y lo que se
necesita.
Instalaciones: Se estudiar minuciosamente los planos y terrenos de todo el

edificio y sus instalaciones para determinar:
Ambientes: Cuntas oficinas o ambientes (plantas, almacenes, etc.) tienen.

Afluencia: Cules tienen ms flujo de personas.
Rutas de Evacuacin: Los pasadizos, puertas, ventanas, escaleras, etc.
Prioridades:
El criterio bsico para establecer las prioridades depende de las personas,

material y documentos que por diversas razones y necesidades se considera.
-
Personas: En cuanto a las personas, el criterio bsico es la edad, el sexo y la

actividad que realizan dentro de la edificacin. Habr que tener en cuenta la
siguiente prioridad:
Menores
Incapacitados fsicos o mentales
Mujeres
Hombres
Material: El material es aquello que se utiliza o sirve para desarrollar las

actividades dentro de la instalacin.
Documentos y bienes: En caso de documentos o valores se deber clasificar y

categorizar asignando su prioridad y procedimiento de evacuacin.
428
Personal
Lder de Brigada:
Asume la direccin y el control de toda la operacin.
Coordina y aprueba los planes internos, y el apoyo externo tales como
Bomberos, Policas y otros sectores de socorro.
Organiza y mantiene entrenadas a todas las brigadas necesarias.
Organiza sistemas de control y chequeo para poca normal y de
emergencia, de los medios y recursos para la operacin.
Brigadista:
Asume la accin correspondiente a su tarea especfica.
Evala la accin y la distribucin de tareas especficas.
Organiza y mantiene entrenado a todo su personal.
Remite sugerencias al Jefe, en base de observaciones y experiencias
recogidas para reforzar el Plan de Evacuacin.
Personal en general:
Facilitarn las acciones del Jefe de Evacuacin, actuando conscientemente
en funcin del Plan General y/o planes especficos.
Obedecern las disposiciones e indicaciones de las brigadas y/o de sus
Jefes de accin, cumpliendo las reglas de seguridad y evacuacin.
Adoptarn un comportamiento adecuado de mutua ayuda fsica y
psicolgica.
No usarn los telfonos para llamada familiares durante una emergencia.
Conservarn las clasificaciones, restricciones y sus emplazamientos.
Rutas de evacuacin:
- Pasadizos: Es necesario que las rutas o vas de escape sean adecuadas para
la cantidad de personas que trabajan en cada lugar. De haber posibilidad de
escoger entre varias, debe preferirse la ms ancha y que est bien sealizada e
iluminada.
En todo su recorrido debe sealizarse las paredes con avisos de ruta de
evacuacin y la direccin correcta.
En los pasadizos no debe haber objetos como sillas, sillones, maceteros, etc. que
impidan una fcil evacuacin. Para evitar problemas de congestin las personas
deben seguir el flujo de mayor densidad.
429
- Puertas y Ventanas de Escape: Las puertas deben abrirse de afuera

considerando como interior al lugar donde se encuentran las personas a evacuar.
Debe procurarse que en las horas de permanencia del personal en la instalacin
estn cerradas pero sin llaves ni seguros, cuidando permanentemente que no
estn bloqueadas por cualquier mueble u objeto que impida una fcil evacuacin.
Las puertas clausuradas, accesos cerrados, escaleras defectuosas y otros puntos
crticos deben ser claramente sealizados.
Alarma
Todas las instalaciones deben estar dotadas de un sistema de alarma apropiado,
cuyo sonido sea perceptible, particular y conocido por todos.
Preparacin y Salida
Esta etapa es responsabilidad de la brigada de emergencias de la Pasterizadora
Santandereana de Leches LECHESAN S.A. donde se llevarn a cabo actividades
para la preparacin y atencin de una emergencia guiando al personal a cumplir
con las indicaciones dictadas en esta gua.
Zona de Reunin: Luego de estudios tcnicos respectivos se debe establecer las
zonas de reunin a las que ir el personal en caso de evacuacin. Las zonas
deben identificarse y ser en reas internas, colocar en ellas los elementos de
seguridad necesarios para cuando sean tiles, como, botiqun de primeros
auxilios, linternas, cuerdas, etc. Se establece que el lugar de reunin en caso de
emergencia es en el parqueadero de visitantes junto ala portera.
REVISION
Se realizar una revisin anual o cada vez que se realicen pruebas o se
presenten situaciones de emergencia y contingencia con el fin de modificarlo si se
considera necesario.
FUENTES
Manual para la elaboracin de planes empresariales de emergencia y
contingencias y su integracin con el Sistema Nacional para la Prevencin y
Atencin de Desastres. DPAD Colombia.
http://www.ctv.es/USERS/sos/pauxmenu.htm
430
http://www.tuotromedico.com/temas/primeros_auxilios.htm
http://primerosauxilios.8k.com/manual0.htm
431
ANEXOS
NUMEROS TELEFONICOS O LINEAS DE INTERES
CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS........................................................125

CLINICA CARLOS ARDILA LULLE .6382828
CRUZ ROJA. .6330000
AME.6577575
DEFENSA CIVIL144-6428434
BOMBEROS.119 - 018000941414
ACUEDUCTO.6320220 - 6322000
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER...6303333
GAS NATURAL..164
EJERCITO NACIONAL6459001
GAULA..147 - 6347060
SIJIN....6331418
DAS..6339426
POLICIA DE SANTANDER...123 - 6305410
CAI NIZA.6310000
432
MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS

GENERALIDADES
Los primeros auxilios son los cuidados inmediatos, adecuados y provisionales que
pueden brindarse a un lesionado en el lugar donde ocurre el accidente, incluyen
una evaluacin primaria del grado de la lesin y una intervencin temporal
mientras el lesionado es trasladado a un centro asistencial, teniendo esto en
cuenta, los primeros auxilios podran ser administrados por cualquier persona y
van en caminados a ser temporales. No obstante, es importante que antes de
adquirir cualquier nocin de primeros auxilios se entienda que el propsito es
tratar de brindar una ayuda inmediata y adecuada, y esto incluye conocer el
nmero de emergencia local, que en el caso de Bucaramanga es el 125.
Los principios bsicos a tener en cuenta al aplicar los primeros auxilios son:
o Llamar a un mdico o a una ambulancia del centro asistencial correspondiente;
al centro regulador de emergencias (125).
o Mantenerse tranquilo y sereno.
o Inspirar confianza
o Determine posibles peligros en el lugar del accidente y ubique a la vctima en
un lugar seguro, proporcionando seguridad emocional y fsica.
o Alejar a los curiosos; adems de viciar al ambiente con sus comentarios
pueden inquietar ms al lesionado.
o Aflojar la ropa apretada.
o Dar siempre prioridad a las lesiones que pongan en peligro la vida tales como:
a.
Hemorragias,
b.
Ausencia de pulso y/o respiracin,
c.
Envenenamiento y
d.
Conmocin o shock
433
o Examinar al lesionado; revisar si tiene pulso, si respira y cmo lo hace, si el

conducto respiratorio (nariz o boca) no est obstruido por secreciones, la
lengua u objetos extraos; observar si sangra, si tiene movimientos
convulsivos, entre otros. Si est consciente interrogarlo sobre las molestias que
pueda tener. El pulso se puede tomar fcilmente en la arteria radial de la
mueca, (o en la arteria cartida en el cuello). Con las yemas del dedo ndice y
corazn, localice el rea en la mueca junto al tendn extensor del pulgar
(aproximadamente 2cm arriba de la mueca). No apriete tanto que obstruya el
flujo, no utilice el pulgar porque su propio pulso alterara la medicin. Cuente
las pulsaciones durante 15 segundos y multiplique por 4. (60-80 adultos, 100120 nios y 140 recin nacidos).
o Colocar al paciente en posicin cmoda, no darle nada de comer o beber,
prevenir el shock mantenindolo abrigado y si es necesario colocando un cojn
bajo sus piernas. En caso de vmito, sangrado por boca o nariz o secreciones
colocar la cabeza a un lado.
o No levantar a la persona a menos que sea estrictamente necesario, si es as
tratar de inmovilizar lo ms posible el cuello y la columna.
o Controlar la hemorragia si la hay, elevando el segmento y haciendo presin.
o Controlar la respiracin del herido, contando su frecuencia (15-20 por minuto
en el adulto, 26-30 en los nios y 30-40 en recin nacidos)
o No hacer ms de lo que sea necesario, hasta que llegue la ayuda profesional.
o Medicin del pulso
o Tome nota de los signos y procedimientos realizados, de los datos del paciente
y del lugar al cual es trasladado.
MANEJO DE LESIONES COMUNES

a. Reanimacin Cardiopulmonar (RCP)
El paro cardiorrespiratorio es la interrupcin repentina y simultnea de la
respiracin y el funcionamiento del corazn. En determinadas circunstancias,
puede producirse un paro respiratorio y el corazn funcionar durante 3 a 5
434
minutos, luego sobreviene el paro cardaco. Tambin puede iniciarse en un paro

cardaco, en cuyo caso, casi simultneamente se presenta el paro respiratorio.
Causas:
Paro Respiratorio
Ataque Cardaco
Hipotermia
Shock
Traumatismo craneoenceflico o torcico
Electrocucin
Hemorragia severa
Deshidratacin
Signos y Sntomas:
Ausencia de pulso y respiracin
Piel plida, sudorosa y fra, a veces ciantica (piel de tono azuloso por falta
de oxigeno).
Prdida de conocimiento
Pupilas dilatadas parcialmente. A los 2 o 3 minutos, la dilatacin es total y
no reaccionan a la luz lo que indica lesin cerebral.
Recomendaciones:
Realizar la RCP es vital para la supervivencia de la persona ante un paro
cardiorrespiratorio y las indicaciones generales son:
1) Evaluar el estado de Conciencia. Para esto estimular a la persona tctil y
auditivamente, tomndola suavemente de los hombros y preguntndole si se
encuentra bien. En caso de no contestar, girarla pero estabilizando previamente la
cabeza.
435
2) Llamar a Urgencias (125 o EPS), pdale a alguien que llame y no deje sola a la
persona lesionada.
3) Realizar hiperextensin de las Vas Areas. Es decir extienda la cabeza y el
cuello suavemente hacia atrs de forma que se abra la boca y favorecer el flujo
de aire. Observe el movimiento de trax, escuche los ruidos respiratorios y sienta
si hay salida de aire.
4) Realizar Diagnstico de Paro Respiratorio si no hay signos respiratorios.
5) Realizar 2 insuflaciones Boca a Boca, primero presione las fosas nasales hasta
ocluirlas, luego selle con su boca la del lesionado y exhale directamente retrese y
permita que salga el aire por la nariz, hgalo de nuevo.
6) Realizar Diagnstico de Paro Cardiorrespiratorio, tome el pulso a nivel radial en
la mueca o en la cartida en el cuello, si no percibe el pulso declare el paro e
inicie las compresiones para estimular al corazn, continu con las insuflaciones.
Para realizar las compresiones entrelace las manos de forma que la palma de una
toque el dorso de la otra, ubique el taln del la mano que esta debajo en la mitad
inferior del esternn y aplique el peso de su cuerpo con los brazos rectos en
movimientos rtmicos hacia abajo.
Aplique cinco compresiones en el pecho y realice una insuflacin en la boca.
Continu hasta que el paciente se recupere o hasta que halla pulso de nuevo, si
se recupera el pulso pero no respira continuar con las insuflaciones, seguir hasta
que llegue la ayuda.
b. Lesiones oesteomsculares sin heridas

Esguince o torcedura
Se produce un esguince o torcedura cuando los ligamentos que unen una
articulacin se rompen o alargan, debido a un movimiento anormal. Como
consecuencia la articulacin se hincha y los movimientos son muy dolorosos.
Recomendaciones:
Elevar el segmento afectado y aplicar hielo,
Vendaje para inmovilizar y evitar la inflamacin (no apretar demasiado ni

dejarlo muy flojo),
Acudir a un servicio de salud.
436
Fracturas
Una fractura es la rotura de un hueso, pudiendo ser:

Abiertas: cuando existe una herida porque el hueso roto ha rasgado la piel.
Cerradas: cuando no existe herida.
Las fracturas se reconocen por presencia de dolor intenso, imposibilidad de mover

el miembro afectado, deformidad de la forma y hematoma en la zona afectada.
Cuando se sospecha que puede haber fractura, debe actuarse como si se tuviera
la seguridad de que dicha fractura existe.
Recomendaciones:
Inmovilizar el segmento afectado (abarcando las articulaciones superior e

inferior a la fractura producida), usando tablillas, cartones, pauelos, vendas, etc.,
No mover la regin afectada porque podemos producir complicaciones,
No intentar colocar correctamente los huesos, ya que los fragmentos seos

podran provocar desgarros,
No colocar las inmovilizaciones demasiado apretadas.
Adems en fracturas abiertas:
Si existe hemorragia, intentar pararla. Elevando la parte afectada o

presionando la arteria antes de la lesin, no directamente en ella. En heridas
menos graves donde no hay frctura se puede presionar directamente con una
gasa estril.
Colocar una gasa sobre la herida, lo ms limpio posible pero no tratar de

limpiarla, teniendo presente que la herida se debe manipular lo menos posible,
NUNCA se deben aplicar sobre la herida productos desinfectantes, ya que

podran daar el hueso.
Luxacin o dislocacin.
437
Se produce una luxacin cuando los huesos que forman una articulacin se
desplazan de su posicin normal. Como consecuencia se produce dolor,
inflamacin y deformacin en la parte afectada, quedando la movilidad de la
articulacin reducida y anormal.
Recomendaciones:
Inmovilizar la zona afectada,
NUNCA intentar colocar los huesos en su posicin normal,
Trasladar urgentemente a un centro de salud.
c. Heridas abiertas
Los cortes, rozaduras o heridas menores no suelen requerir atencin en
Urgencias. Es esencial, sin embargo, tratar adecuadamente la infeccin u otras
complicaciones de las mismas. Unos sencillos pasos a seguir en el control de
heridas menores son:
No tocar las heridas con las manos, boca o cualquier otro material sin
esterilizar. Usar gasa siempre que sea posible. Nunca soplar sobre una herida.
Parar la hemorragia. Se hace aplicando presin con una gasa o pao

estril, seco o empapado en algn producto hemosttico (p.e. agua oxigenada).
Si el sangrado es persistente y contina despus de varios minutos de

ejercer presin sobre la zona, buscar inmediatamente cuidado urgente.
Mantener la herida limpia. Lavar la zona de la herida con agua y jabn en

movimientos hacia afuera, quitando toda suciedad de los bordes de la herida.
Tambin se puede aplicar una solucin antisptica local (P.e. Isodine). A
continuacin debe cubrirse la herida con un vendaje protector a menos que el
corte sea en la cara, en cuyo caso se deja al aire con una simple capa de
antisptico.
Si la herida parece inflamada, es decir, tumefacta y enrojecida, o si expulsa

pus u otros lquidos, consulte con su mdico, ya que puede existir una infeccin
que requiera tratamiento adicional.
Para parar una lesin sangrante seria, hay que seguir los siguientes pasos:
438

Acostar a la persona afectada. Si es posible, la cabeza de la persona debe
estar ligeramente ms abajo que el tronco o las piernas. Esta posicin reduce las
oportunidades de desmayo, incrementando el flujo sanguneo al cerebro. Si es
posible, elevar el sitio del sangrado; por ejemplo, una mano herida puede ponerse
sobre el nivel del corazn para reducir el flujo sanguneo.
Limpiar cuidadosamente la herida que sangra, si es muy profunda o hay

fracturas expuestas solo cubrir con material estril.
Si hay hemorragia presionar la arteria con las manos o con un torniquete

(como ltima opcin).
Mantener presin hasta que pare el sangrado, y cuando ste pare, envolver
cuidadosamente la zona sangrante con un vendaje compresivo. (Si no tiene nada
a mano, use un simple trapo limpio).
Si el sangrado contina y la sangre se cuela a travs de la gasa o del trapo,

no moverlo; aadir ms material absorbente encima y buscar ayuda mdica
inmediata.
Hay que inmovilizar la parte sangrante una vez que el sangrado ha sido
controlado, dejando las vendas en su sitio, y llevando a la persona herida a un
servicio de urgencias lo ms pronto posible.
d. Sincopes o lipotimias (desmayos)

Las prdidas de conciencia son un sntoma, y no una enfermedad. Cuando uno se
marea sin llegar a desmayarse, los mdicos hablan de pre-sncope. En cualquier
caso, sncope o presncope, ocurre que el cerebro no est recibiendo suficiente
oxgeno para funcionar bien, en estos casos lo adecuado es acostar a la persona
colocndole un cojn bajo las piernas para favorecer el flujo sanguneo hacia la
cabeza y aflojar un poco la ropa que pudiera apretarle (cinturn, corbatas),
posicin anti Shock, pueden levantarse incluso los brazos. No obstante, cuando se
sospeche de trauma craneoenceflico con fractura de crneo no levantar las
piernas porque puede aumentar esta lesin al incrementar la presin
intracraneala. Otra posicin que puede adoptarse cuando la persona manifiesta
adems, nauseas o vomito es de lado para evitar que broncoaspire.
El sncope es generalmente resultado de un mal funcionamiento del sistema
cardiovascular o del sistema nervioso.
Hay muchos problemas cardacos que pueden producir sncopes. Los ms
importantes son las arritmias, sobre todo los bloqueos y las taquicardias graves, o
ritmos demasiado rpidos, que hacen que el corazn no tenga tiempo de llenarse
439
del todo en cada latido y que no pueda por tanto proporcionar sangre suficiente al
cerebro. Un problema de funcionamiento en la vlvula que existe a la salida de la
arteria ms importante del organismo (estenosis artica) puede comprometer la
llegada de sangre a todos los rganos y ser causa de sncope.
El sistema nervioso vegetativo (o autnomo) controla el bombeo del corazn y la
presin en las arterias. Cuando deja de funcionar correctamente por infinidad de
razones distintas pueden ocurrir sncopes. Esto incluye al sncope vaso-vagal, con
mucho la prdida de conciencia ms frecuente en gente joven, y que consiste en
un mareo o desmayo precedido de sudoracin fra, nuseas o visin borrosa, que
ocurre generalmente por un estmulo psicolgico, y que se recupera sin secuelas
en pocos segundos.
Hay ciertos medicamentos (antifngicos, antihistamnicos, etc.) que pueden
alargar la repolarizacin cardiaca, por ello en personas con ritmos cardiacos lentos
(deportistas) deben evitarse durante la realizacin del ejercicio.
En cualquier caso, si uno ha sufrido uno o ms sncopes, hay que consultar al
mdico, quien decidir si tiene uno que ser valorado, o no, por un cardilogo, un
neurlogo u otro tipo de especialista. Mientras la persona no recupere
completamente el conocimiento no dar nada de beber o comer.
e. Quemaduras
Las quemaduras pueden ser producidas por el fuego, lquidos calientes, productos
custicos, electricidad y por el sol. Podemos clasificar las quemaduras segn su
profundidad en:
1.
Primer grado: muy superficiales (slo enrojecimiento),
2.
Segundo grado: aparecen ampollas en la piel, y
3.
Tercer grado: existe destruccin de los tejidos y la piel est carbonizada, no
son dolorosas por que ya se han destruido las terminales nerviosas del dolor.
4. Cuarto grado: Lesin de estructuras profundas.
Actuacin en quemaduras de:
Primer grado
Refrescar inmediatamente la quemadura con agua a una temperatura de

entre 10 y 20 grados centgrados.
440

Beber abundantes lquidos si esta es muy extensa, caso de las producidas
por el sol durante el verano.
Segundo grado
Existe peligro de infeccin si la ampolla revienta al convertirse en una puerta de

entrada para los microorganismos. Siempre se ha de lavar la zona afectada con
abundante agua durante al menos 5 minutos, posteriormente, segn el estado de
las ampollas se actuar de una u otra manera.
Ampolla intacta: poner antisptico sobre ella y cubrir con pao limpio o compresa
estril.
Ampolla rota: tratar como una herida. Lavarse las manos, aplicar antisptico,
recortar con una tijera limpia (a ser posible estril) la piel muerta e impregnar
nuevamente con antisptico. Colocar una cinta adhesiva o tirita para evitar el dolor
y la infeccin.
Tercer grado
Apagar las llamas al accidentado, con lo que se tenga a mano: mantas,

tierra, o tirndose al suelo y revolcarse,
Lavar la zona afectada con abundante agua durante al menos 5 minutos,
NO retirar los restos de ropa,
NO se deben reventar las ampollas que aparezcan,
NO dar pomadas de ningn tipo,
Envolver la parte afectada con un pao limpio, toallas o sbanas,

humedecidos en suero, agua oxigenada o agua,
Trasladar al paciente con urgencia hasta un centro hospitalario.
La quemadura es el resultado clnico del contacto o exposicin del organismo con

el calor.
Las quemaduras obedecen a mltiples causas, siendo comnmente de origen
accidental, laboral o domestico, especialmente en nios.
441
Los principales orgenes son: Fuego, lquidos, qumicos, elctricos y radiaciones.

Una rpida y acertada actuacin ante un quemado puede salvarle la vida y, en
otros casos, mejorar el pronstico y tiempo de curacin del traumatismo trmico.
Conociendo adecuadamente la etiologa y la fisiopatologa del quemado podremos
estar en capacidad de hacer un tratamiento preventivo de las mltiples
complicaciones y secuelas que pueden presentarse en estos pacientes.
La piel es el rgano ms extenso del cuerpo, con un espesor que vara entre 1-3
milmetros y es una barrera impermeable que tambin contribuye a la
termorregulacin. Se compone de dos capas: epidermis y dermis. La primera es la
ms externa; la segunda contiene tejido conjuntivo, vasos sanguneos que aportan
los nutrientes para la epidermis, folculos pilosos, glndulas sebceas y
sudorparas y fibras nerviosas perifricas transmisoras del dolor. Precisamente
estas fibras son las que se estimulan en las quemaduras superficiales,
transmitiendo al cerebro la sensacin dolorosa intensa que se produce y las que
se destruyen cuando la quemadura es profunda, desapareciendo por tanto dicha
sensacin dolorosa.
Como en el caso de todos los pacientes traumatizados, las prioridades son
mantener la permeabilidad de la va area, asegurar el intercambio de gases y
restaurar el volumen intravascular (asegurar la respiracin e hidratacin). Una
prioridad adicional en pacientes con lesiones trmicas evidentes es detener el
proceso de la quemadura, representada por la eliminacin de los vestidos, en
particular los de fibras sintticas, que pueden continuar ardiendo durante
prolongados perodos de tiempo despus de haberse extinguido las llamas.
Valoracin:
Se realiza en base a dos parmetros:
Extensin de la superficie corporal quemada.
Grado de profundidad de la quemadura.
Extensin: Es el primer factor a considerar en la valoracin de la severidad de una
quemadura. Para calcularla, se utiliza como mtodo ms sencillo la regla de los
nueve de Wallace, segn la cual se divide la superficie corporal del adulto en 11
reas, cada una de las cuales supone el 9%, o un porcentaje mltiplo de nueve,
con relacin a la superficie corporal total. De esta forma se estima que:
Cabeza y cuello: son, aproximadamente, un 9%
Cada extremidad superior: 9%
Cara anterior de trax y abdomen: 18%

442
Espalda y nalgas: 18%
Cada extremidad inferior: 18%
Genitales: l%
En el nio la proporcin es distinta y s le otorga a la cabeza un 18% y a cada

extremidad inferior un 13%, siendo el resto igual. Puede ayudar, en determinados
momentos, saber que la palma de la mano supone un 1% de la superficie corporal
total.
Profundidad: Directamente relacionada con la temperatura del agente y el tiempo
de duracin del contacto. Se clasifican generalmente, en primer, segundo o tercer
grado, de acuerdo con la profundidad de tejido destruido.
Primer grado: destruye solamente la epidermis y se expresa, tpicamente,

por un eritema que palidece a la presin, es dolorosa y no se asocia con evidencia
de desgarro de la piel ni formacin de ampollas.
Segundo grado: destruye la epidermis y un espesor mayor o menor de la

dermis; se subdividen en dos grados, superficial o profundo. Su aspecto es rosado
o rojo, con presencia de vesiculacin de contenido plasmtico y tienden a una
epitelizacin espontnea. Son dolorosas.
Tercer grado: destruyen todo el espesor de la piel y, salvo que sean muy
pequeas, no tienen posibilidad de epitelizacin espontnea. Su aspecto es plido
y se aprecian pequeos vasos coagulados. Son indoloras y no palidecen por la
presin.
En caso de duda entre el 2 y 3 grado, en las primeras existe dolor intenso y en las
otras anestesia local, por destruccin de las fibras sensitivas.
Para la evaluacin de una quemadura tambin entran en juego otros factores
como la edad, el agente causante o zonas especiales, entre ellas la cara, los
pliegues, las manos y los genitales.
Dependiendo de la localizacin, profundidad y extensin se hace el pronstico:
- Quemadura grave:
Hasta 25% de superficie corporal total (SCT) de grados 2 o 3 grado, en edades de
0 a 14 aos.
Hasta 35% de SCT de 2 y 3 grado, en adultos.
443
- Quemaduras pequeas con: lesiones por inhalacin, lesiones significativas

preexistentes, enfermedades previas significativas, quemaduras profundas que
afecten a cara, ojos, perin, mano y pie.
- Quemadura moderada:
Entre 15 y 25% de SCT de 2 grado, en edades hasta los 14 aos.
Entre 20 y 31% de SCT de 2 y 3 grado, en adultos.
- Quemadura pequea por alto voltaje.
- Quemaduras trmicas o qumicas limitadas al ojo.
- Quemadura leve:
Hasta 15% de SCT de 2 grado, superficial hasta los 14 aos.
Hasta 10% de SCT de 2 grado, profundo y hasta 20% de SCT de 2 grado
superficial en adultos.
Una vez calculada la extensin, profundidad, localizacin, zonas especiales y
algunos aspectos importantes dentro de la localizacin; como quemaduras
circulares de las extremidades, quemaduras faciales con compromiso de mucosa
nasal u oral, se llega al diagnstico definitivo de la lesin anotando:
Quemadura grado II o grado III.
Agente causante.
Localizacin: cara, cuello, trax, extremidades.
Zonas especiales.
Riesgo de quemaduras respiratorias.
Lesiones asociadas como fracturas, trauma, etc.
El pronstico vital de un quemado se refiere a la posibilidad de supervivencia y
est directamente relacionado con la extensin y profundidad de la quemadura. El
pronstico de secuelas est principalmente relacionado con la localizacin de las
quemaduras, por ejemplo, secuelas en cara, manos y pliegues, son ms
incapacitantes que retracciones o bridas localizadas en otras zonas corporales.
444
Soporte Vital
El tratamiento inmediato del quemado es muy similar al que se realiza con el
paciente politraumtico, aunque con algunas peculiaridades que es importante
conocer ya que son totalmente especficas de este tipo de pacientes. Lo primero
que tenemos que hacer es parar el proceso de la quemadura, se evacuar al
paciente del lugar del siniestro, controlando todos los restos de llamas que existan
en sus ropas, procediendo inmediatamente a desvestirlo. Aplicaremos agua sobre
la superficie quemada, limitndose al empleo de agua fra a pequeas reas
durante periodos de tiempo no superiores a 5 o 10 minutos para evitar la
hipotermia. A continuacin manejaremos al paciente como cualquier otro
politraumatizado, evaluaremos la va area y su estatus ventilatorio. Buscaremos
signos clnicos de obstruccin de la va area y/o de quemadura inhalatoria, ya
que el retraso en su deteccin hace que el manejo de la va area sea muy difcil
o, a veces, imposible. A todo paciente con quemaduras extensas o que se asuma
que haya inhalado "humos" se le administrar FiO2 45%. Si el paciente presenta
prdida de vello nasal, quemaduras faciales, de la vula, orofarngeas, de la va
area superior y ha sido encontrado en rea cerrada se entender que ha sufrido
inhalacin.
En cualquier persona con quemaduras extensas, que interesen el 30% de su
superficie corporal total, se establecern inmediatamente medidas de soporte
hemodinmico. Se elegirn venas perifricas de calibre grueso en las
extremidades superiores, incluso si estn afectados. Una medida prudente es la
colocacin de una sonda vesical para medir la diuresis horaria y detectar la
presencia de mioglobina o hemoglobina en la orina.
La fluidoterapia se basa en la administracin de solucin Ringer-Lactato a ritmo
rpido, puesto que la prdida de la cubierta cutnea desequilibra el medio interno
produciendo una gran prdida de plasma, agua y electrolitos.
Otro aspecto fundamental es la analgesia y en ocasiones sedacin segn la
valoracin inicial. Se administra generalmente Meperidira o Morfina siempre por
va parenteral. Xeperidina 1 amp. de 100 mgr diluida hasta alcanzar 10 CC. Aplicar
20-30 mgr I.V. hasta control del dolor, si es necesario repetir 2 o 3 bolos. Tambin
se puede utilizar 1-3 mgr de Morfina I.V, que generalmente produce analgesia y
sedacin. Si es necesaria una mayor sedacin se puede administrar Diazepan 2-3
mgr I.V. en pacientes muy ansiosos.
Parar el proceso de la quemadura
Desvestirlo
Agua fra durante 5-10 min. (apsitos hmedos)
445
Ringer-lactato a perfusion rpida
Oxigeno 45% si precisa
Analgesia / sedacin si es necesario
En quemados con afectacin de ms del 20% de su extensin corporal debe

prevenirse la presencia del shock.
f. Golpes y contusiones
Una contusin es el aplastamiento y rotura de vasos sanguneos de un tejido,
generalmente a un nivel superficial (cercano a la piel). La causa es siempre un
golpe violento. La gravedad depende en su mayor parte de dnde se ha recibido el
golpe.
No hay que confundir contusin con hematoma. Este ltimo es el sntoma visible,
la coloracin morada de la piel a causa del derrame de sangre interno, y puede ser
causado por una contusin o por una lesin de otro tipo (una fractura y luxacin,
un desgarro muscular, etc.).
Sntomas.
Se nota tensin en el msculo y en la piel, y el dolor suele ser intenso. A veces se
produce hematoma, pero no siempre (depende de la profundidad a la que estn
los vasos sanguneos rotos y del volumen de la hemorragia).
Recomendaciones.
Aplicar fro (pero no hielo). A veces es conveniente aplicar un vendaje

compresivo, pero no debe mantenerse durante mucho tiempo (unos 20 minutos. Si
es necesario, tras ese tiempo se afloja el vendaje y 5 minutos despus se vuelve a
poner).
Despus de lo anterior, aplicar una pomada antiinflamatoria y antidolorosa,

si no hay lesin en la piel. Tambin se puede aplicar algn producto en spray (tipo
Reflex), pero siempre en el caso de que no haya heridas o abrasiones.
Si la contusin es importante y se produce en una pierna, habr que

mantenerla en alto, a ser posible durante algunas horas.
No se debe dar masaje ni frotar.
Prevencin:
446
Resulta imposible predecir cuando se va a recibir un golpe. nicamente aquellos

estilos donde no se practique contacto alguno estn relativamente a salvo de
contusiones.
g. Politraumatizados
Se define como politraumatizado a todo individuo que sufre traumatismos (golpes)
de mltiples rganos (hgado, bazo, pulmn, etc.) y sistemas corporales
(circulatorio, nervioso, respiratorio, etc.), algunos de los cuales comporta, aunque
slo sea potencialmente, un riesgo vital para el accidentado.
En el caso de una lesin traumtica, tal como un accidente de automvil o una
cada, el sangrado interno puede no ser aparente de forma inmediata. Sin
embargo, dados los peligros del sangrado interno, hay que sospecharlo si se
observan alguno de los siguientes signos:
Sangrado de los odos, nariz, recto, vagna o vmitos de sangre o sangre

en el esputo (flemas tras toser o escupir).
Contusin del cuello, del trax o el abdomen.
Heridas que han penetrado en el crneo, en el pecho o en el abdomen.
Tumefaccin o dolor abdominal, a menudo acompaado de espasmo de los

msculos abdominales.
La hemorragia interna puede producir shock (colapso) porque el volumen de
sangre en el cuerpo se hace menor. La persona puede sentir debilidad, sed y
ansiedad (sensacin de muerte inminente). La piel est fra y la respiracin se
hace rpida y superficial; el pulso rpido y dbil; y aparecen temblores y gran
intranquilidad. Se puede llegar a la prdida de conciencia, sobre todo cuando se
est de pie o sentado, con recuperacin al tumbarse. Es muy conveniente la
elevacin de las piernas en caso de shock. Cualquier situacin de shock requiere
atencin mdica urgente inmediata.
h. Intoxicaciones
Las Intoxicaciones se pueden producir por una de estas tres vas:

Por la boca (intoxicacin por ingestin).
Por el aparato respiratorio (intoxicacin por inhalacin).
447
Por la piel (intoxicacin por inoculacin).
Por Ingestin: los txicos pueden ser de los siguientes tipos:

Alcalinos
cidos
Otros
Tratamiento contra alcalinos (hipoclorito, amoniaco, soda custica, etc.)
Dar rpidamente un vaso de agua para diluir el txico.
Aadir vinagre o jugo de limn a un segundo vaso de agua.
Despus le daremos leche, aceite de oliva o clara de huevo.
No provocar el vmito !!
Tratamiento contra cidos (cido actico, clorhdrico, ntrico, etc.)

Dar rpidamente un vaso de agua para diluir el txico.
Despus se le d un vaso de leche o bicarbonato.
Tras esto le daremos aceite de oliva o clara de huevo.
NO PROVOCAR EL VMITO !!
Tratamiento contra otros txicos

El tratamiento contra otros txicos de tipo general se har:
Diluir el txico.
Provocar el vmito.
Cuando el tipo de txico es desconocido se usa como antdoto:
448
Una taza de t fuerte.
Varias cucharadas de leche de magnesia.
Dos rebanadas de pan tostado.
Por Inhalacin: El mayor nmero de intoxicaciones por inhalacin son

producidas generalmente por monxido de carbono, aunque existen numerosos
txicos que se absorben por el aparato respiratorio.
Tratamiento:
Aislar a la vctima de la atmsfera txica y hacerle respirar aire puro.
Si se observa parada respiratoria practicarle las maniobras de

resucitacin en el ambiente exterior del mismo lugar del accidente.
Precauciones:
No intentarlo jams estando solo. Si son dos socorristas solamente uno

entra y el otro permanece en el exterior.
Atarse a la cintura una soga que permita al que permanece en el exterior

extraer a su compaero a la menor seal de alarma.
Si es posible se debe penetrar en la zona txica con una mscara

antigs.
Coger a la vctima por la cintura y sacarla al exterior.
Por Inoculacin
Se produce generalmente por mordeduras de animales, serpientes, culebras,

insectos, etc.
Mordeduras de Serpientes y Picaduras de Escorpiones y Alacranes
Pueden provocar graves intoxicaciones e incluso ser mortales.

Tratamiento
Colocar un torniquete, no muy apretado, por encima de la mordedura

para evitar su difusin por el organismo.
449

Introducir la parte mordida en agua helada o colocar compresas de hielo
sobre las lesiones.
Practicar una incisin en forma de X sobre cada una de las dos huellas
paralelas y puntiformes que habr originado la mordedura de la vbora o sobre la
picadura del alacrn o escorpin.
Succionar sin temor, aplicando la boca sobre las heridas producidas,

escupiendo a continuacin la sangre y veneno extrados.
Colocar despus sobre la herida hielo triturado o agua fra y vendar.
Evacuar al accidentado al hospital ms cercano.
Picaduras por Insectos

Tratamiento
Si se percibe el aguijn, extraerlo.
Aplicar sobre la picadura un trozo de tela empapado en amoniaco o agua

muy fra.
Si no es posible extraer el aguijn, se aplicar una pasta hecha con

bicarbonato sdico y agua.
En caso de mltiples picaduras:
Sumergir al paciente en un bao de agua fra bicarbonatada durante 15

minutos.
i.
Envolverlo en una sbana y trasladarlo urgentemente al hospital.

Atragantamiento
Cuando un adulto presenta un ahogo sbito por un atragantamiento se utiliza la

Maniobra De Heimlich. El atragantamiento puede deberse a una comida, o cuerpo
extrao que queda atascado entre la bifurcacin del esfago y traquea
presionando la epiglotis e impidiendo la respiracin. Para realizar el procedimiento
la vctima puede estar de pies o sentada, la persona que ejecuta la maniobra de
Heimlich se pondr de pies y por detrs, abrazando a la vctima a nivel de la
cintura. Se coloca una mano cerrada en puo a nivel del abdomen de la vctima, y
con la otra mano se agarra la mueca de la mano anterior. En esta posicin es
fcil que al realizar presiones intensas en forma de abrazo, la vctima sea
levantada en la maniobra, pero es incluso recomendable, se deben repetir
450
presiones intensas hasta que el objeto causante del problema sea expulsado por
la boca.
En el caso de nios pequeos, es mejor colocarlos con la cabeza hacia abajo y
ejercer la presin sobre el abdomen para expulsar el objeto, no dar palmadas si es
un objeto slido ya que puede incrustarse, si no es as pueden darse hasta cinco
golpes rpidos en la espalda en la direccin que queremos que tome el objeto. En
el caso de recin nacidos la presin puede realizarse con una sola mano
empujando suavemente el abdomen hacia arriba.
j. Shock
La prdida abundante de sangre (no siempre visible), el fro, el miedo, golpes
recibidos durante el accidente y ciertas enfermedades, en particular las cardiacas,
repercutirn en la circulacin sangunea. En cualquiera de estas situaciones el
herido puede estar plido, tener fro, sus extremidades se enfran (pies, manos,
orejas, nariz); est angustiado, tiene sed. La presin sangunea se reduce en las
arterias, el corazn late ms deprisa y con menos fuerza; el pulso radial es dbil y
rpido (ms de 100 latidos/minuto), casi imposible de palpar, se trata del Shock o
colapso. Se define el shock como un estado de insuficiencia circulatoria perifrica
aguda causada por la alteracin de la regulacin circulatoria o prdida de lquido
circulante.
Recomendaciones:
Acostar a la vctima en posicin horizontal (de espaldas si est consciente,

o de lado si est inconsciente); en esta posicin la sangre circula mejor y puede
aportar oxgeno al cerebro;
Elevar las piernas;
Mantener abrigado y evitar cualquier movimiento, en caso de tener que

realizarlos debe hacerse lentamente y procurando una posicin horizontal.
Buscar una hemorragia externa (oculta a veces por la ropa, sobre todo en
invierno o tiempo fro) y detenerla;
Interrogar al herido o a los presentes (un golpe, incluso poco violento,

puede provocar una hemorragia interna); la vctima puede verse afectada por una
enfermedad cardiaca y sufrir dolor torcico;
Avisar al 125 o al nmero de urgencias de la EPS, pues el tratamiento del

shock necesita cuidados mdicos especializados. El transporte debe hacerse bajo
vigilancia mdica.
451
452
ANEXO Q. PROCEDIMIENTO DE ACCIN CORRECTIVA Y PREVENTIVA
ACCIONES CORRECTIVAS Y/O

PREVENTIVAS
LECHESAN.S.A.
453
1. OBJETIVO
Definir la metodologa para establecer las acciones correctivas y preventivas y
determinar las fuentes y causas de no conformidades del sistema HSEQ.
2. ALCANCE
El procedimiento va desde identificar la No Conformidad real o potencial hasta que
se cierra la No Conformidad y se archiva.
3.
RESPONSABLE DEL PROCESO
Coordinador HSEQ
454
4.
DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO
Identifica y registra la No
conformidad real o potencial en el
formato. BHF09-04
Analiza las causas y define las

acciones preventivas o correctivas
a implementar y designa
responsable
Implementa la accin
Verifica el cumplimiento de la
accin.
NO
Jefe de rea
Jefe de rea
Jefe de rea
Jefe de calidad
La accin
tomada fue
eficaz
SI
Cierra la No Conformidad y archiva
registro
FIN
455
Coordinador HSEQ
5. DESCRIPCION
1. El responsable del proceso identifica la No Conformidad real o potencial a

travs de:
o
Evaluacin de satisfaccin de los clientes, usuarios y otras partes
interesadas
o
Material de empaque
o
Materias primas
o
Producto en proceso
o
Producto terminado
o
Resultados de anlisis de indicadores de gestin
o
Resultados de la revisin por la direccin
o
Auditorias del Sistema de Gestin
o
Aplicacin de los procedimientos
o
Quejas
o
Evaluacin de cumplimiento de requisitos legales aplicables
o
Otros.
El responsable del proceso diligencia el Registro de Accin Correctiva y

Preventiva, en la parte de descripcin de la No Conformidad potencial o real.
2.
El Responsable del proceso evala e identifica las causas, las acciones

correctivas o preventivas inherentes a la No Conformidad, designa al responsable
de implementar estas acciones y diligencia el Registro de Accin Correctiva y
Preventiva.
Nota: Frente a toda No Conformidad no es necesario tomar accin correctiva o
preventiva. El Responsable del proceso evala esta necesidad con criterios de
severidad causada y/o recurrencia. En caso que no encuentre mrito para
implementar acciones correctivas o preventivas, basta con definir el tratamiento
inmediato de la No Conformidad (Correccin) y se deja registro de la misma. En
ese caso no se siguen las dems etapas de este procedimiento.
3. El responsable de la accin correctiva o preventiva, ejecuta las acciones
definidas en el Registro de Accin Correctiva y Preventiva, de acuerdo al
plazo y a las condiciones establecidas.
4. El jefe de control de calidad verifica la accin implementada, evidenciando la
eliminacin de la causa de la No Conformidad.
5. Si la accin tomada no fue eficaz, se vuelven a analizar la causa s y a definir

las acciones preventivas o correctivas a implementar.
456
6. si la accin tomada fue eficaz EL coordinador HSEQ cierra la No Conformidad

dejando constancia en el Registro de Accin Correctiva y Preventiva
457
ANEXO R. FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
TIPO DE ACCION
CORRECTIVA
Solicitud No
Responsable:
Fecha de Solicitud:
PREVENTIVA
FUENTE DE DETECCION DE LA NO CONFORMIDAD
Evaluacin de satisfaccin de los clientes,
Resultados de anlisis de indicadores
usuarios y otras partes interesadas
de gestin
integrado
Sistema de gestin ambiental
Sistema de gestin en SYSO
Evaluacin de cumplimiento de
requisitos legales aplicables.
Otros (cual?):
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL O REAL
IDENTIFICACIN DE LA CAUSA
458
PLAN ACCION A IMPLEMENTAR

TAREA
RESPONSABLE
FECHA DE
IMPLEMENTACIN
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION

ACTIVIDAD
FECHA DE EJECUCION
SI CUMPLIO
OBSERVACIONES
VERIFICACION DE ACCION IMPLEMENTADA

NO
CUMPLIO
DOCUMENTOS MODIFICADOS
459
AUTORIZACION DE CIERRE DE ACCION

FIRMA RESPONSABLE DEL PROCESO
FIRMA COORDINADOR HSEQ
460
ANEXO S. PROCEDIMIENTO DE AUDITORA INTERNA
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS
INTERNAS
LECHESAN.S.A.
461
1. OBJETIVO
Establecer las actividades, criterios y los responsables para la planeacin,
ejecucin y control de las Auditoras Internas del Sistema de Gestin de calidad,
gestin ambiental y gestin en SYSO.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las auditoras internas que se realicen al
Sistema de Gestin de calidad, gestin ambiental y gestin en SYSO.
COORDINADOR HSEQ
462
INICIO
Elabora programa de Auditoras
Coordinador HSEQ
Elabora plan de auditora
Auditor lder interno
Prepara la auditora
Realiza reunin de apertura

Realiza reunin de cierre

Elabora y entrega informe de

auditora
Evala la auditora interna del

Sistema de Gestin
FIN
463
DESCRIPCIN
1.
El Coordinador HSEQ programa en el mes de julio la auditora interna del

Sistema de Gestin integrado a desarrollarse en Agosto, definiendo el Programa
de Auditora Interna del Sistema de Gestin HSEQ. , el cual contiene el
auditor lder designado, el alcance, la fecha de auditora, los procesos a auditar,
los recursos necesarios y las observaciones generales. La programacin debe
asegurar que cubra todos los procesos del Sistema de Gestin.
El procedimiento para la seleccin de auditores internos se realiza por perfil del
auditor interno segn criterios establecidos del manual de funciones perfil de
cargo.
El auditor interno se tendr en cuenta como proveedor cumpliendo con
documentacin solicitada en el procedimiento de seleccin, evaluacin y
reevaluacin de proveedores BHPP05-02.
Evaluacin y certificacin de experiencia del auditor interno BHF05-10
2.
El auditor interno lder asignado recibe por parte del Coordinador HSEQ los
documentos y formatos necesarios para la auditoria. Una semana antes de la
fecha acordada para la auditoria elabora y publica el Plan de Auditora Interna
del Sistema de Gestin HSEQ. , el cual contiene la agenda detallada de las
actividades para esa auditora. objetivo general y el alcance de este, los procesos
a auditar, el auditor o equipo auditor asignado, el auditado, las fechas de auditora
y las observaciones generales.
El Auditor o equipo auditor debe preparar el Lista de Chequeo de Auditora
Interna, En cuya aplicacin deben tenerse en cuenta las siguientes etapas de los
procesos:
Planear: revisar la ficha de caracterizacin de proceso e indagar al
auditado por el objetivo del proceso, las interacciones con otros procesos
(proveedores, entradas, salidas, clientes) y los requisitos legales aplicables.
Hacer: Verificar con el auditado el cumplimiento de los procedimientos
relacionados con el proceso, solicitando la evidencia (registros) de ese
cumplimiento.
Verificar: Solicitar los resultados del seguimiento a los indicadores del
proceso.
Actuar: Solicitar las acciones correctivas y preventivas que se hayan
definido para el proceso.
464
3.
Segn lo establecido en el Plan de Auditora Internas del Sistema de

Gestin HSEQ. se lleva a cabo la reunin de apertura, dejando registro, con el
fin de que se traten los siguientes puntos:
Presentacin del equipo auditor y los auditados
Revisin del Plan de Auditora Internas del Sistema de Gestin.
Objetivo de la auditoria.
Metodologa para la realizacin de la auditoria.
Aclarar dudas con relacin al plan de auditoras.
Establecer los canales de comunicacin auditor-auditado
Disponibilidad de recursos.
4.
La auditoria debe ser realizada de acuerdo a lo programado en el Plan de

Auditora Interna del Sistema de Gestin HSEQ. . Las evidencias se renen a
travs de entrevistas, revisin de documentos, anlisis de registros, observaciones
de actividades y condiciones en las reas de inters. Los hallazgos deben ser
documentados con el detalle que permita identificar su ubicacin exacta y el
documento de referencia.
5.
La reunin de cierre debe ser realizada con las mismas personas que
estuvieron en la reunin de apertura. Se informa el grado de cumplimiento del
objetivo y el alcance de la auditoria, las oportunidades de mejora, las fortalezas del
sistema y las No Conformidades encontradas. Se deja evidencia de la reunin de
cierre.
6.
El auditor Lder elabora y entrega el Informe de Auditora Interna, con la

informacin presentada y revisada en la reunin de cierre. Este informe contiene:
objeto, alcance, nombre de procesos auditados, nombre equipo auditor, fortalezas
del sistema, aspectos a mejorar, hallazgos de No Conformidades, Conclusiones y
firma de auditor lder y responsables del rea auditada.
Las conclusiones deben referirse al grado de implementacin y eficacia del
Sistema de Gestin y al grado de cumplimiento de las disposiciones planificadas
(manual, procedimientos, instructivos, etc.), de la norma NTCISO 9001:2008.
7.
El Comit HSEQ recibe y revisa el Informe de Auditora nterna, para tomar

las acciones correctivas y preventivas del caso y asignar, tiempo, recursos y
responsables segn lo establecido en el Procedimiento de Acciones
Correctivas y Preventivas BHPP09-03.
Anexos
Formato Programa de Auditora Interna del Sistema de Gestin BHF09-08
465
Formato Plan de Auditora Interna del Sistema de Gestin BHF09-09

Formato Lista de Chequeo de Auditora Interna BHF09-10
Formato Informe de Auditora Interna BHF09-11
466
ANEXO T. PROCEDIMIENTO DE REVISIN POR LA DIRECCIN
PROCEDIMIENTO DE REVISION POR

LA DIRECCION
LECHESAN.S.A.
467
1. OBJETIVO
Definir la metodologa para que la Gerencia de LECHESAN S.A., revise los

sistemas de gestin de calidad, gestin ambienta y gestin de S y SO para
asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia contina.
2. ALCANCE
El procedimiento va desde que el Gerente solicita indicadores e informes de los
procesos hasta que se definen acciones frente a incumplimientos en el plan de
mejoramiento.
GERENTE GENERAL
468
INICIO
Solicita indicadores e informes de

los procesos
Entregan informe de indicadores
Gerente General
Jefes de rea y
coordiandor HSEQ
Cita reunin comit de Calidad

Gerente General
Revisa el SG HSEQ con el comit
Ejecuta Plan de mejoramiento
Efecta seguimiento al Plan
Define acciones frente a

incumplimientos
FIN
469
Gerente General
Jefes de rea y
coordiandor HSEQ
Gerente General
Jefes de rea y
coordinador HSEQ
DESCRIPCIN
1. En el mes de Enero el Gerente solicita a los procesos responsables:
Los resultados de las auditoras internas y evaluaciones de cumplimiento con
los requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscriba
Revisin de la polticas del sistemas de gestin de calidad, ambiental y SYSO
y los objetivos.
Comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas incluidas
quejas
Retroalimentacin del cliente
Resultados de la participacin y consulta
Desempeo de los procesos y la conformidad con el producto
Desempeo del sistema de gestin HSEQ de la organizacin (indicadores)
Grado de cumplimiento de los objetivos y metas del sistema de gestin
Estado de la investigacin de incidentes,
Estado de las acciones correctivas y preventivas
El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a
cabo por la direccin
Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los requisitos
legales y otros requisitos relacionados con los aspectos ambientales
Las recomendaciones para la mejora
2. El Gerente revisa los informes y cita a reunin al comit a los jefes de rea y
al Coordinador HSEQ.
3. En reunin del Gerente con los jefes de rea y el Coordinador HSEQ, se
revisa punto a punto los elementos de entrada para la revisin por la Direccin
segn la NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001, OHSAS 18001:2007 y se define
el plan de mejoramiento de acuerdo a los resultados presentados en ese informe,
del cual se deja registro en el informe de revisin por la Direccin.
4. Los responsables de los Procesos implementan las acciones definidas en el
plan de mejoramiento del sistema de Gestin HSEQ..
5. El Gerente efecta seguimiento a la ejecucin del Plan de Mejoramiento del
Sistema de Gestin de calidad, gestin ambiental y gestin en SYSO.
470
6. En caso de detectarse incumplimientos, los jefes de rea y el Coordinador del

sistema HSEQ definen las acciones correctivas a tomar de acuerdo al
procedimiento de ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS BHF09-04
471
ANEXO U. PLAN DE AUDITORIA PRIMERA AUDITORIA INTERNA DE

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN.
Objetivo:
Realizar una auditora interna a todos los procesos del

sistema de Gestin Integral de LECHESAN.
Determinar si el Sistema de Gestin Integral es conforme con

las disposiciones planificadas, con los requisitos de las Normas
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y con los requisitos del SGI
establecidos por la organizacin y verificar si se ha
implementado y se mantiene de manera eficaz.
Fecha:
11/09/10
Auditor Lder: JORGE ENRIQUE PINTO HERNANDEZ
Alcance:
ACTIVIDADES DE AUDITORIA
FECHA
11/08/10
HORA
08 00 AM
08 30 AM
10 30 AM
10 30 AM
12 30 PM
10 30 AM
12 30 PM
PROCESO
AUDITOR
Todo el personal de la
organizacin
Reunion de Apertura
Proceso Direccin, poltica,
Planificacin, Objetivos,
comunicacin,
NTC ISO 9001:2008: 4.1., 4.2.,
5.1., 5.2., 5.3., 5.4, 5.5., 5.6, 8.2.1.
NTC OHSAS 18001:2007: 4.1.,
4.3., 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.6
NTC ISO 14001:2004: 4.1., 4.3.,
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.6
Planificacin, identificacin y
evaluacin de aspectos e impactos
Planificacin identificacin
requisitos legales Ambientales y
evaluacin del cumplimiento
NTC ISO 14001:2004:
4.3.1, 4.3.2., 4.5.2
Planificacin identificacin de
peligros, control y evaluacin de
riesgos
Planificacin identificacin y
evaluacin de requisitos legales
S&SO
NTC OHSAS 18001:2007:
4.3.1, 4.3.2., 4.5.2
Revisin de pendientes auditora
anterior y revisin de POES (
Planes operacionales
especializados )
Compras en Calidad y ambiental
(7.4; 8.2.3.)
4.4.6
Compras en S&SO
472
AUDITADO
J.P
DIEGO ANAYA GJULIO ENRIQUE

MATEUS LUGO
LUZ MILA TORRES
ACUA
J.P
HENRY GARCIA
LUZ MILA TORRES
ACUA
DIEGO ANAYA
GONZALEZ
J.S
LUZ MILA TORRES

ACUA
MONICA LUCIA
HERNANDEZ
RAQUEL GONZALEZ
14 00 PM
16 00 PM
14 00 PM
16 00 PM
16 00 PM
17 00 PM
17 00 PM
17 30 PM
12/08/10
06 00 AM
10 00 AM
13 00 PM
14 00 PM
14 00 PM
15 30 PM
15 30 PM
16 00 PM
4.4.6
Mantenimiento y calibracin
NTC ISO 9001:2008
6.3, 6.4, 7.6
NTC ISO 14001:2004: 4.5.1
Objetivos, metas y programas
NTC ISO 9001:2008:
5.4.1
NTC ISO 14001:2004:
4.5.1, 4.3.3.
NTC OHSAS 18001:2007
4.5.1, 4.3.3.
Investigacin de incidentes,
accidentes, no conformidades,
acciones correctivas y preventivas
Ohsas 4.5.3.
No conformidades acciones
correctivas y preventivas
Ambiental: 4.5.3.
Calidad 8.5.3, 8.5.4
Balance equipo auditor
Recorrido por las instalaciones
Visita a planta de produccin y
comercializacin de leche entera
pasteurizada, agua ozonizada,
refrescos y comercializacin de
productos alimenticios.
Preparacin y respuesta ante
emergencia,
4.4.7 ohsas y ambiental
Control operacional
Ohsas y ambiental 4.4.6., 4.4.7.,
4.4.3., 4.3.3.,4.5.1
( Consumos de agua y energa )
Calidad 6.3., 6.4., 7.1., 7.5.1.,
7.5.2., 7.5.3., 7.5.4., 7.5.5., 7.6.,
8.1., 8.3., 8.5., 8.2.4.
Revisin por la Direccin
NTC ISO 9001:2008:
5.6.
NTC ISO 14001:2004:
4.6.
NTC OHSAS 18001:2007
J.P
WILSON MARIN
PEDRO TELLEZ
J.S
LUZ MILA TORRES
ACUA
HENRY GARCIA
J.P
DIEGO ANAYA
LUZ MILA TORRES
ACUA
TODOS LOS
RESPONSABLES DE
PROCESO
J.P- J.S
J.P- J.S
HENRY GARCIA
ANDRES MEDINA
MONICA
HERNANDEZ
OSCAR ROMERO
ADRIANA
GUTIERREZ
JULIO MATEUS
JOHANA GARCIA
J.P- J.S
JULIO MATEUS
Balance equipo auditor
J.P- J.S
Reunin de cierre y presentacin

de resultados
J.P- J.S
Todo el personal de la
organizacin
NOTA: La programacin se puede ajustar de acuerdo al desarrollo y duracin de las entrevistas o la

facilidad de auditar primero unos procesos que a otros.
Observaciones:
1.
Favor disponer, para el primer da, los siguientes documentos:
Una copia del Listado maestro de documentos y registros, del sistema de gestin.
Cmara de comercio con vigencia de menos de 30 das calendario.
473
En consideracin a que los procesos de comunicacin interna estn relacionados con las interfases entre los
diferentes procesos del Sistema de Gestin y los resultados alcanzados en el cumplimiento de los requisitos y
de los objetivos del Sistema de Gestin (comunicacin horizontal y vertical), la auditora a la componente
comunicacin interna ser evaluada durante la auditora a todos los procesos del Sistema de Gestin. As
mismo, la componente comunicacin externa ser abordada en la auditora a todos los procesos del Sistema
de Gestin que generen comunicacin externa con las partes interesadas.
En todos los procesos se auditara:
NTC ISO 14001:2004: 4.4.1., 4.4.5., 4.5.4., 4.4.4, 4.4.3.
NTC OHSAS 18001:2007: 4.4.1., 4.4.4., 4.4.5., 4.5.4, 4.4.3.1., 4.4.3.2.
NTC ISO 9001:2008: 4.1., 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 6.1., 6.3., 6.4., 8.2.3., 8.4., 8.5
______________________________________________________
AUDITOR LIDER
474
ANEXO V. REPORTE PRIMERA AUDITORIA

Fecha de Auditoria: 2010/08/11
y 12
Auditoria No.
Objetivo de la Auditoria
Realizar una auditora interna integrada a todos los procesos del

sistema de Gestin de la Calidad de LECHESAN S.A.
Alcance:

planificadas, con los requisitos de las Normas ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 e ISO 18001:2007, con los requisitos del SGC establecidos por
la organizacin y verificar si se ha implementado y se mantiene de manera
eficaz.
Procesos Auditados:
Todos los procesos del sistema de Gestin Integrado.

Nombre de Auditor Lder:
JORGE ENRIQUE PINTO HERNANDEZ: CALIDAD Y AMBIENTAL
JACKELINE SOTO: SYSO
Fortalezas del Sistema
La experiencia y la trayectoria de la organizacin, unido al alto nivel de
competencia y formacin del personal involucrado en la ejecucin de los
procesos de formacin, son garanta de seriedad y cumplimiento de los
compromisos adquiridos por la organizacin.
La inversin realizada por la organizacin para la recuperacin de las
aguas de lavado, porque disminuye el impacto ambiental por consumo y
por vertimiento, al tiempo que trae beneficios econmicos por su
reduccin.
475
Aspectos a Mejorar
No Conformidades Detectadas
4.3.1 (AMBIENTAL)
La organizacin no establece, implementa y mantiene procedimientos para:
Identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y
servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro
del alcance definido del sistema de gestin ambiental, teniendo en cuenta
los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos y
servicios nuevos o modificados
implementar esta informacin y mantenerla actualizada.
4.5.2. (AMBIENTAL)
En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organizacin no establece,
implementa y mantiene procedimientos para:
evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales
aplicables.
mantener los registros de los resultados de las evaluaciones peridicas.
4.3.2 (AMBIENTAL)
La organizacin no establece, implementa y mantiene para identificar y tener
acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin
suscriba relacionados con sus aspectos ambientales
4.4.6 (AMBIENTAL)
La organizacin no establece, implementa y mantiene procedimientos
relacionados con aspectos ambientales significativos identificados de los bienes y
servicios utilizados por la organizacin, y la comunicacin de los procedimientos y
requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo contratistas.
Conclusiones
De acuerdo con los hallazgos, el sistema de gestin integrado de la
empresa no es conforme con las disposiciones planificadas, y por ende no
lo es con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e ISO
18001:2007, con los requisitos del SGC establecidos por la organizacin.
476
Firma Auditor Lder:
477
ANEXO W .FORMATO DE ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA PRIMERA

AUDITORIA
CORRECTIVA
Solicitud No
Responsable:
Fecha de Solicitud:
4.3.2
Coordinador HSEQ
13 de agosto de 2010
PREVENTIVA
de gestin
integrado
Otros (cual?):
La organizacin no establece, implementa y mantiene para identificar y tener acceso a los

requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba relacionados
con sus aspectos ambientales
IDENTIFICACIN DE LA CAUSA ( 5 por qu?)

No se cumple con la metodologa establecida para identificacin de requisitos legales y
otros aplicables a la organizacin.
No se clarifico en la socializacin de la metodologa de identificacin y actualizacin de
requisitos legales y otros a los responsables de esta actividad.
TAREA
RESPONSABLE
Socializar
la metodologa de
identificacin de requisitos legales
y
otros
aplicables
a
la
organizacin.
Coordinador de HSEQ
Evidenciar el cumplimiento de la
legislacin
actual
incluyendo
Coordinador de
HSEQ
478
FECHA DE
IMPLEMENTACIN
requisitos como: res 1309 de 2010,

res 1512 de 2010, y otros
requisitos relacionados
a los
aspectos ambientales aplicables a
la organizacin.
ACTIVIDAD

FECHA DE EJECUCION
OBSERVACIONES
Control y seguimiento de la Matriz

de Requisitos Legales
agosto 23 del 2010
Establecer en la matriz de agosto 23 de 2010
requisitos legales fecha de ltima
revisin y observaciones para
evidenciar cambios que se puedan
presentar
SI CUMPLIO

NO CUMPLIO
479
CORRECTIVA
Solicitud No
Responsable:
Fecha de Solicitud:
4.4.6
Coordinador HSEQ
PREVENTIVA
de gestin
integrado
Evaluacin del cumplimiento de
requsitos legales aplicables.
Otros (cul?):
La organizacin no establece, implementa y mantiene procedimientos relacionados con

aspectos ambientales significativos identificados de los bienes y servicios utilizados por
la organizacin, y la comunicacin de los procedimientos y requisitos aplicables a los
proveedores, incluyendo contratistas.
No se contempla seguimiento y control a gestores externos de servicios para el proceso

del sistema de gestin ambintal.
El proceso de integralidad de sistemas solo se contempla en el formato de seleccin de
proveedores criterios en cuanto a la implementacin, otorgamientos en sistemas de
gestin y no especificaciones en cuanto a gestin externa de control operacional (plagas,
control de residuos, caracterizacin de aguas, mantenimientos) que la organizacin
maneja.

TAREA
RESPONSABLE
Solicitar
a
proveedores
de
servicios de manejo integrado de
plagas, manejo de residuos
Jefe de compras
peligros,
mantenimiento
de
equipos de refrigeracin licencia
ambiental, fichas tcnicas y hojas
480
FECHA DE
IMPLEMENTACIN
13 a 16 de agosto de
2010
de seguridad de productos y
sustancias y qumicas utilizadas en
la gestin.
Determinar los criterios
en el
procedimiento
de seleccin,
evaluacin y reevaluacin de
proveedores
que estipulen
requisitos ambientales legales o Coordinador HSEQ
tcnicos para la organizacin,
segn el tipo de servicio o
producto requerido

ACTIVIDAD
FECHA DE EJECUCION
Solicitar
a
proveedores
de 13 a 23 de agosto de 2010
servicios de manejo integrado de
plagas, manejo de residuos
peligros,
mantenimiento
de
equipos de refrigeracin licencia
ambiental, fichas tcnicas y hojas
de seguridad de productos y
sustancias y qumicas utilizadas en
la gestin.
SI CUMPLIO
OBSERVACIONES

NO
CUMPLIO
481
CORRECTIVA
Solicitud No
Responsable:
Fecha de Solicitud:
4.5.2
HENRY GARCIA
agosto 13 de 2010
PREVENTIVA
de gestin
integrado
Evaluacin de requisitos legales
aplicables
Otros (cul?):
En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organizacin no establece,
implementa y mantiene procedimientos para:
evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.
mantener los registros de los resultados de las evaluaciones peridicas.
IDENTIFICACIN DE LA CAUSA (5 por qu?)

En el procedimiento de requisitos legales y otros no se documenta la metodologa de
evaluacin de cumplimiento de requisitos legales y otros.
La interpretacin del requisito 4.5.2 no se contempla en su totalidad. Se establece la
revisin trimestral pero no la metodologa de evaluacin, herramientas que justifiquen el
seguimiento al cumplimiento de requisitos legales y otros y acciones a tomar en caso de
incumplimiento.
TAREA
Actualizar el procedimiento de
requisitos legales y otros
Evidenciar el registro de
seguimiento al cumplimiento de
decreto 1973/95
Evidenciar el cumplimiento de
decreto 4741/2005 en la matriz de
aspecto ambientales
seguir los lineamientos
RESPONSABLE
COORDINADOR HSEQ
FECHA DE
IMPLEMENTACIN
18 agosto de 2010
COORDINADOR HSEQ
18 agosto de 2010
COORDINADOR HSEQ
18 agosto de 2010
HENRY GARCIA
30 agosto de 2010
482
establecidos en el auto 00425 del

14 de enero de 2010 de la CDMB
HENRY GARCIA
30 agosto de 2010
HENRY GARCIA
30 agosto de 2010
Contestar auto 08414 de 24 de

junio de 2010 a la CDMB
Contestar auto 09387 de julio 15
de 2010 a la CDMB

ACTIVIDAD
FECHA DE EJECUCION
OBSERVACIONES
Actualizar el procedimiento de
requisitos legales y otros
especificando la metodologa de
evaluacin, herramienta a usar y
acciones a implementar ante el
incumplimiento de algn requisito
A partir de la fecha toda A partir de 19 de agosto
soporte auto 00425 del
informacin que solicite la CDMB de 2010
14 de enero de 2010
para caracterizacin de aguas
Formato v005 de la
residuales de utilizar el formato
CDMB
ve.005
segn
observaciones
realizadas en el auto 00425 del 14
de enero de 2010
Presentar los requisitos para la
renovacin del permiso de
vertimientos y caracterizacin del
ao 2010
contestacin de auto 09387 de 15
de julio de 2010 con trmites ante
la autoridad ambiental
SI CUMPLIO
A partir de 19 de agosto
de 2010
A partir de 19 de agosto
de 2010
Soporte auto 08414 de

24 de junio de 2010 y
copia de requisitos
exigidos
Soporte de documentos
solicitados para el registro
del DGA

NO
CUMPLIO
483
CORRECTIVA
PREVENTIVA
Solicitud No
4.3.1
Responsable:
Fecha de Solicitud:
COORDINADOR
16 de agosto 2010
HSEQ
de gestin
integrado
Evaluacin de cumplimiento de
Otros (cual?):
La organizacin no establece, implementa y mantiene procedimientos para:

Identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que
pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido
del sistema de gestin ambiental, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o
planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos o modificados
implementar esta informacin y mantenerla actualizada.
IDENTIFICACIN DE LA CAUSA ( 5 por qu?)

TAREA
Revisar y actualizar del

procedimiento de identificacin de
aspectos e impactos ambientales
BHPP12-01
RESPONSABLE
FECHA DE
IMPLEMENTACIN
Coordinador HSEQ
16 de agosto 2010
Socializar el procedimiento y
27 de agosto de
matriz de aspectos ambientales a Coordinador HSEQ
2010
todas las reas de la empresa.
ACTIVIDAD
FECHA DE EJECUCION
OBSERVACIONES
Actualizacin de
Se contempla dentro del objetivo
procedimiento aspectos
del procedimiento la evaluacin de
ambientales
los aspectos ambientales.
484
Se incluyeron todos los procesos
de produccin se contemplan los
nuevos proyectos, modificaciones
realizadas a productos o servicios,
as como los asociados con los
servicios
prestados
por
los
proveedores de servicio de control
de plagas y gestin de residuos
peligrosos.
Se incluye en el procedimiento la
metodologa
de revisin y
actualizacin de la matriz de
identificacin de aspectos e
impactos ambientales.
Se actualiz la matriz de
identificacin de aspectos e
impactos ambientales incluyendo
el espacio para nuevos proyectos,
aspectos ambientales asociados
con gestin externa de residuos
convencionales y peligrosos y
fumigacin
SI CUMPLIO

NO CUMPLIO
Actualizacin de procedimiento de identificacin de aspectos ambientales
485
ANEXO X PLAN SEGUNDA AUDITORIA
Verificar que se hayan llevado a cabo las acciones correctivas

pertinentes a las no conformidades encontradas en la primera auditora.
Objetivos:
Alcance:
Fecha:
Auditor Lder:
Determinar si el Sistema de Gestin Integral es conforme con las

disposiciones planificadas, con los requisitos de las Normas ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 y con los requisitos del SGI establecidos por
la organizacin y verificar si se ha implementado y se mantiene de
manera eficaz.
16/09/10
JORGE ENRIQUE PINTO HERNANDEZ
ACTIVIDADES DE AUDITORIA
FECHA
16/09/10
HORA
07:00 a.m
07:30 a.m
07:30 a.m
09:00 a.m
09:00 a.m
10:30 a.m
10:30 a.m
12:00 a.m
12:00 p.m
12:30 p.m
12:30 p.m
13:00 p.m
PROCESO
Reunion de Apertura
Revisin de las no
conformidades encontradas
en la primera auditora
NTC ISO 9001:2008: 4.2.3,
6.2.2, 6.3, 7.4.1, 7.5.5, 8.5.2
Revisin de las no
NTC ISO 14001:2004: 4.3.1.,
4.3.2., 4.4.6., 4.5.2.,
AUDITOR
JP
J.P
J.P
Revisin de las no
NTC OHSAS 18001:2007:
4.4.6., 4.5.2., 4.4.7., 4.3.2.,
J.P
Balance de auditora
J.P
Reunin de cierre
TODOS
Observaciones: Ninguna
______________________________________________________
AUDITOR LIDER
486
AUDITADO
ANEXO Y REPORTE SEGUNDA AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
Fecha de Auditoria: 2010/09/16 Auditoria No.
Objetivo de la Auditoria
Verificar que se hayan llevado a cabo las acciones correctivas

pertinentes a las no conformidades encontradas en la primera auditora.
Alcance:

planificadas, con los requisitos de las Normas ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 e ISO 18001:2007, con los requisitos del SGC establecidos
por la organizacin y verificar si se ha implementado y se mantiene de
manera eficaz.
Procesos Auditados:
Todos los procesos del sistema de Gestin Integrado.

Nombre de Auditor Lder:
JORGE ENRIQUE PINTO HERNANDEZ
Fortalezas del Sistema
El reconocimiento y trayectoria de la empresa en la regin, el respaldo

del grupo empresarial y su proyeccin a nivel nacional, son garanta
para su sostenibilidad y crecimiento permanente.
La integracin de los Sistema de Gestin Ambiental, Calidad y Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial, lo cual optimiza la asignacin de
recursos y la creacin de sinergias positivas para la maduracin del
desempeo de la empresa en medio ambiente, calidad, salud y
seguridad.
487
Aspectos a Mejorar
Reubicacin y adecuacin del cuarto de residuos slidos, acorde al manual
de gestin integral de residuos slidos.
El reemplazo de la sealizacin de papel pegada a las paredes de la
planta por material inerte, lavable y que permita ser retirada en las
operaciones de limpieza y desinfeccin, con el fin de evitar acumulacin de
suciedades y por ende posible contaminacin.
La ubicacin de las canecas de basuras y productos devueltos sobre

estibas, separadas de las paredes y demarcacin de los pisos para la
ubicacin de las reas de almacenamiento y circulacin, de tal manera que
permita un mejor orden, limpieza de estas reas.
La eliminacin general de materiales en desuso de la planta, la
delimitacin con cinta de las reas de trabajo de adecuacin de la
infraestructura y de ubicacin de escombros, de tal forma que se garantice
un mayor orden, facilite las labores de limpieza y se evite posibles
accidentes.
La revisin general de la norma NTC-ISO 14001 directrices para la

obtencin de beneficios financiero y econmicos como apoyo a proceso
estratgico y de calidad soportados en la poltica de optimizacin de
recursos de la organizacin.
Durante la revisin del documento Plan de Emergencias BHP11-09 se
evidenci que cuenta con el anlisis de vulnerabilidad, esquemas de
respuesta para situaciones de emergencia y realizacin de simulacros. Sin
embargo, no se ha realizado el Plan de Accin generado del informe del
simulacro realizado en Diciembre del 2009 debido a que el Proveedor
entreg el mes pasado el informe. Se sugiere realizar e implementar el
plan de accin con prontitud.
No Conformidades Detectadas
4.4.6. (AMBIENTAL)
En las canecas de residuos ubicadas en la zona de embarque no se disponen
dichos residuos de manera adecuada, segn lo establecido por la organizacin.
488
Conclusiones
De acuerdo con los hallazgos, el sistema de gestin integrado de la
empresa es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos
de la Norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e ISO 18001:2007, con los
requisitos del SGC establecidos por la organizacin y se ha implementado y
se mantiene de manera eficaz.
Firma Auditor Lder:
489
ANEXO Z. FORMATO DE ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA SEGUNDA

AUDITORIA
CORRECTIVA
Solicitud No
Responsable:
Fecha de Solicitud:
4.4.6
Coordinador HSEQ
PREVENTIVA
de gestin
integrado
Evaluacin del cumplimiento de
Otros (cul?):
En las canecas de residuos ubicadas en la zona de embarque no se disponen dichos

residuos de manera adecuada, segn lo establecido por la organizacin.
No hay suficiente toma de conciencia por parte del personal respecto al manejo integral de
residuos.
Falta capacitacin referente los impactos ambientales ocasionados por la generacin de
residuos slidos.
TAREA
RESPONSABLE
Capacitar al personal de la
empresa
sobre
impactos Coordinador HSEQ
ambientales de la contaminacin.
Hacer campaas para concienciar
al personal sobre el manejo
Coordinador HSEQ
integral de residuos slidos.
490
FECHA DE
IMPLEMENTACIN
25 de septiembre de
2010
17 al 26 de septiembre
de 2010

ACTIVIDAD
FECHA DE EJECUCION
Campaa para concienciar al 17 al 26 de septiembre de
personal sobre el manejo integral
2010
de residuos slidos como manejar
los residuos.
Capacitacin
sobre
impactos
ambientales de la contaminacin
por residuos slidos.
SI CUMPLIO
OBSERVACIONES

NO
CUMPLIO
491

Sistema de Gestion Ambiental

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SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL BASADO EN LA NORMA ISO 14001 EN

PASTEURIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES LECHESAN S.A.

CAMILO HINESTROZA DURAN

ESCUELA DE ESTUDIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES

SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL BASADO EN LA NORMA ISO 14001 EN

CAMILO HINESTROZA DURAN

Proyecto de Grado presentado como requisito para optar al ttulo de

ESCUELA DE ESTUDIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES

A mis abuelos por brindarme su apoyo durante todo mi proceso de formacin

CAMILO HINESTROZA DURAN

El autor expresa sus agradecimientos a:

La Pasteurizadora Santandereana de Leches LECHESAN S.A., por brindarle la

La Universidad Industrial de Santander, por permitirle ser parte de una institucin

El Ing. Walter Pardav Livia, por sus asesoras y acompaamiento durante el

Todas las personas que de una u otra forma influyeron en el desarrollo y

1. DESCRIPCIN DEL PROYECTO

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1 PRESENTACIN DE PASTEURIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES

2.2 OBJETO SOCIAL

2.3 RESEA HISTRICA DE PASTEURIZADORA SANTANDEREANA DE

2.5 ORIENTACIN ESTRATGICA DE PASTEURIZADORA SANTANDEREANA

2.5.1 Misin De Pasteurizadora Santandereana De Leches Lechesan S.A.

2.5.2 Visin De Pasteurizadora Santandereana De Leches Lechesan S.A.

2.6 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

2.7 MAPA DE PROCESOS

3.1 MARCO TERICO

3.1.1 Sistemas De Gestin.

3.1.2 Sistema De Gestin Ambiental

3.1.3 Beneficios De La Implementacin De Iso 14001

3.2 MARCO LEGAL

4. DIAGNSTICO INICIAL DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA NTC

4.1 REVISIN AMBIENTAL INICIAL

4.1.1 Consumo de agua

4.1.3 Consumo de gas y emisiones atmosfricas

4.1.4 Consumo de energa

5. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

5.1 DEFINICIN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

5.2 POLITICA AMBIENTAL

5.2.1 Poltica De Gestin De Calidad Y Gestin Ambiental De Lechesan S.A.

5.3 PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

5.3.1 Identificacin de aspectos ambientales, valoracin y determinacin de

5.3.2 Identificacin de requisitos legales y otros aplicables.

5.3.3 Definicin de los objetivos de calidad y ambiental

5.3.4 Programas De Gestin

5.3.4.1 Programa de Uso Eficiente de Agua (ANEXO H - BHP12-01)

5.3.4.2 Programa de Uso Eficiente de Energa y Gas (ANEXO J - BHP12-02)

5.3.4.3 Programa de Uso Eficiente de Papel (ANEXO K - BHP12-03)

5.3.4.4 Programa de Recoleccin de Empaques (ANEXO L - BHP12-04)

5.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION

5.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

5.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia

5.4.3 Comunicacin y consulta

5.4.5 Control de documentos

5.4.6 Control operacional

5.4.6.1 Manual de residuos slidos

5.4.6.2 Manual De Gestin Integral De Residuos Peligrosos

5.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias

5.5.1 Seguimiento y medicin

5.5.2 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva

5.5.3 Auditoras Internas

5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN

6. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL