Eurefudit FURO-AUDIT SERVICE S.R.L. PLANUL CALITATII COD PC-01 STANDARDE DE REFERINTA SR EN ISO 9001:2008 EDITIA/REVIZIE : DATA : 5.01.2009 /0 DIFUZAT IN REGIM CONTROLAT EXEMPLAR RR ...... INFORMATIV Avertisment : Documental de fata este proprietatea societatii S.C. EURO-AUDIT Service SRL Targoviste Reproducerea si difuzarca documentului sunt in exclusivitate dreptul societati Copiile sunt numerotate si tinute sub contro. PS.OWFI,Ed.1PLANUL CALITATIT xemplar : ditia/Revizie : 1/0 Eurojuait PC-01 ata : 5.01.2009 agina 2 din 9 INDICATORUL REVIZIILOR. Nr | Ed/Rev Continut sumar sau identificare Elaborat ‘Aprobat crt. Data ne 1 | Ed/Rev-1/0 | Elaborare PC-01 in Bd/rev--170 RM DIRECTOR 5.01.2009 PS.O1/F3,Ed.)PLANUL CALITATII xemplar : S&S ditia/Revizie : 1/0 le PC-01 ata : 5.01.2009 fagina 3 din 9 1. SCOP, Prezentul plan al calitati si al mediului precizeaza practicile, resursele si succesiunea activitatilor specifice referitoare la calitate si mediv, relevante pentra lucrarea : ,Dezvoltarea si modernizarea sistemului de iluminat public, eu retea subterana, in orsul Buftea” 2. DOMENIU DE APLICARE, Planul Calitatii si al Medjului, cod PC 01 se aplica de catre personalul implicat in realizarea Iucrarii de proiectare si executie pentru instalatit electrice imterioare pentru construct civile si industriale,bransamente aeriene si subterane la tensiunea de 0,4 kV inii electrice acriene saw in cablu cu tensiuni intre 0,4-20KV si de posturi de transformare 3, DOCUMENTE DE REFERINTA 3.1. SR EN ISO 9001:2008-Sisteme de management al caitati.Cerinte 3.2, SREN ISO 9000:2006- Sisteme de management al calitatii.Principii fundamentale si vocabular. 3.4, MC-EAS, Manualul management calitate 3.5 Proceduri de sistem de management integrat 3.6 Proceduri operationale .7 Proiectul de executie al lucrarii 3.8 Fise tehnice conf. Nomenclatorului de prescriptii energetice ; 3.9 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatillor electrice NP ~ 17-02 ; 3.10 Comanda/contract beneficiar : SDE Ploiesti 3.11 Legea 10/ 1995 privind calitatea in constructii. Documentele folosite sunt la editia in vigoare. 4. TERMENI, DEFINITII SI PRESCURTARI 4.1, Termeni si definitii Planul calitatii-document care specifica ce proceduri si resurse asociate trebuie aplicate de cine si cand pentru un anumit proiect ,produs,proces sau contract. Nota 1: Aceste proceduri includ in general pe acelea referitoare la procesele de management al calitatii si la procesele de realizare a produsului Nota 2:Adeseori un plan al calitaii face referire la parti din mamuatul catitatii sau la documente proceduri Nota 3:Un plan al calitati este in general unul din rezultatele planificarii calitat. Contract = document cu caracter juridic incheiat intre doud parti contractante, prin care acestia se angajeaza s& respecte toate clauzele contactuale, 4.2. Prescurtari RM - Reprezentant management calitate-mediu MC- Manualul management calitate- D- Director SR ~ standard roman Ed Jrev — editia/revizia EN ~ standard european ISO — standard international SMI- Sistem de management integrat PS - Procedura a Sistemului de Management PO —Procedura Operationala EMM - Echipamente de masurare si monitorizare CC-Certificat de calitate DC ~Declaratie de conformitate CTE ~ Comisia tehnico-economie SSM-securitate si sanatate in munca » oa) “unofuont) i Seniice =) PS-O1/F3,Ed.1PLANUL CALITATII Editia/Revizie : 1/0 EuroAudit PC-01 ata : 5.01.2009 agina 4 din 9 5.CONDITI ALE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII- APLICABIL SA Cerinte generale Identificarea fazelor procesului de executie a lucrarii, desfasurarea in succesiune directa, responsabilitatile si inregistrarle sunt prezentate in PCCVL Procesele de management, de alocare a resurselor si de masurare-monitorizare se desfasoara in parale! cu procesul de executie avand interactiuni determinante (aprobari, alocare de resurse, decizii) sau de suport. Resursele umane, calificate si instruite, necesare desfasurarii procesului sunt alocate conf, organigramei si fiselor de post. Infrastructura si echipamentele sunt asigurate conform proiectelor, prin dotari proprii sau prin contracte de inchiriere. Procesul de executie este monitorizat si masurat, iar rezuliatele obtinute se analizeaza pentru a demonstra adecvarea si eficacitatea SMC si a identifica solutii de imbunatatire, Actiunile corective/ preventive sunt implementate in vederea realizar lucrarii in conditile de calitate si mediu impuse de client , cerintelor Electrica sia legislatiei in vigoare. 5.2. Cerinte referitoare la documentatie 5.2.1 Controlul documentelor 5.2.1.1, Planul calitatii de exccutie a lucrarii : .Dezvoltarea si modernizarea sistemului de iluminat public, cu retea subterana, in orsul Buftea” si procedurile aplicabile sunt documente controlate pentru care sunt respectate cerintele pentru elaborarea, identificarea, aprobarea, difuzarea, modificarea si retragerea din uzModul in care trebuie aplicate aceste cerinte este descris in procedura PS- 0] ~ Controlul documentelor; 5.2.1.2 Documentele SMI( MSIM, proceduri ale SMI, formulae), procedurile operationale, sunt tinute sub control pe baza listelor de referinta. Acestea contin denumirea si codul documentului, editia/ revizia aplicabile, data intrarii in vigoare si sunt revizuite periodic. 5.2.2. Controlul inregistrarilor Personalul implicat in executia lucrarii respecta cerintele referitoare Ia identificarea, depozitarea, protejarea, regasirea, durata de pastrare, destinatia finala si dispozitiile pentru climinare a inregistrarilor. Aceste cerinte sunt definite in procedura PS- 02, “Controlul inregistrarilor”. 53. Responsabilitate, autoritate si comunicare 5.3.1, Responsabilitate, autoritate Responsabilitatle si autoritatea personalului implicat in procesul de realize a luerarii sunt definite si comun organigrama organizatiei, fisa postulu, devizii de numire in func 5.3.2, Comunicare interna si externa Pe parcursul realizarit lucrarii, comunicarea se face atat formal - prin intermediul documentelor si inregistrarilor, cat si informal prin instruire , motivare si responsabilizare Scopul acestui sistem informational al managementului caitati si medial este: = sa comunice, in cadrul personalului implicat in realizarea lucrari cerintele clientilor si a celor legale si de reglementare; sa permita analiza masuri in care aceste cerinte sunt indeplinite; ~ sa prezinte directorului stadiul realizar lucraris - sa semnaleze neconfomitatile, respect nerealizarea obiectivelor impuse; - sa ofere posibilitatea de trasabilitate pana la originea aparitei sbaterti; - sa determine imbunatatirea continua a calitati si mediuui jin cadrul organizatiei se realizeazA informarea salariafilo ~ angejamentul managementului de vie? privind sistem = declaratile de poiticd in domeniul ealitii si mediuh - obiectivele generale / specifice ; ~ cunosterea legislate’ in vigoare; ~ stadiul de realizare al obiectivelor specitice; ate pi PS.OUF3,.Ed.1€ PLANUL CALITATIT [Exemplar : EuroAudit [Editia/Revizie : 1/0 Re PC-01 Data : 5.01.2009 Pagina 5 din 9 - ceringele proceselor SN - programele de management de mediu ; - situatile de ungenta si capacitatea de raspuns - materialele periculoase si deseurile care rezulta in urma activitatilor ; - utilitatile aferente desfigurarii activititilor; - programarea auditurilor interne si a instrurilor sistemului integrat calitate - planificarea analizelor SMI; - cunoasterea legislatiei sia reglementarilor in domeniul calitati si mediului Funetie de importanfa informatie} si segmentul de personal cAruia i se adreseaz& sunt stabilite si modurile in care se realizeaza comunicarea interna si anume: panouri de afisare, buletine informative, publicafii periodice inteme ~ suport electronic (e-mail ) = comunicare coordonata de management la locurile de munca prin adrese interne, raportar, referate, procese - verbale, acfiuni corective! preventive ete - sedinje informative ‘Alte modalitati de comunicare intema sunt: instruir, sedinte de Iucru, decizii, note inteme, afise, reviste, panouri. Comunicarea cu organismele de reglementare, acreditare si / sau certificare se realizeazi de cdtre RMCM, atét in scris, cat si verbal (direct sau telefonic) mediu; Comunicarea cu furnizorii Serviciul aprovizionare asiguré comunicarea cu fumizorii, a cerinjelor de conformitate a produseloriserviciilor cu cerinjele de calitate si cele legate de protectia mediului, prin solicitarea scrisa in comanda a Declaratiei de conformitate sia Fisel tehnice de securitate pentru prodasele livrate. 5.4, Managementul resurselor 5.4.1. Asigurarea resurselor necesare realizarii lucrarii S.4.1.1. Resurse materiale Inffastructura necesara realizarii conformitatiilucrarilor in EURO-AUDIT Service SRL, este formata din’ - birouri , echipamente de calcul si softuri, mijloace auto , documentatiitehnice ; = utilaje pentru executie Iucrari ; = deporite ; - seule, dispozitive de masurare si monitorizare , echipamente de protectie si de lucru Toate elementele de infrastructura si in special echipamentele de masurare si monitorizare sunt supuse la operatii de ‘mentenanta planificata pentra a le asigura buna functionare. Activitatile de mentenanta sunt prevazute in cartile tehnice ale echipamentelor, in programele si documentatia de executie a reparatiilor Lucrarile de instalati electrice se desfasoara de regula in exterior., in organizari de santier sau pe amplasamente stabilite de natura lucrarii.La lucrari se asigura echipament de lucru si protectie si se respecta regulile de SSM si PSI. 541.2, Resurse umane- personal instruit ,calificat sisau autorizat,: proiectanti, ingineri /subingineri in specialitatea electrocnergetica /electrotehnica / electromecanica / instalati, electricieni, conducatori auto. Selectia si instruireapersonalului—implicat_ in executia.—luerarii este conform —PO-03- ‘Competenta,constientizare,insiruire 5.5, Realizarea lucrarii 5.5.1, Planificarea realizarii lucraril Planificarea realizarii lucrarilor de instalati elect PS.OUP3.Ed.1PLANUL CALITATIT [Exemplar : |Editia/Revizie : 1/0 EuroAudit PC-01 [Data : 5.01.2009 Pagina 6 din 9 8) cerintele precizate in caietele de sarcini ale licitatiilor in urma carora se contracteaza Iucratile respective si ‘eventual in contract; b)_formatiile de lucra implicate si utilajele necesare; ©) fazele de executie ale lucrari,inspectile pe fazele determinante, receptia si darea in exploatares Planificarea lucrarii apare sub forma de ~ plan al calitatié atunci cand este cerut prin caietul de sarcini; ~ grafic de planificare a lucrarii convenit la incheierea contractului pentru lucrari. Unele aspecte de planificarea lucrarii(etape, faze determinate, inspectii, verificari) pot fi cuprinse in “Proiectul lucrari”* — realizat de proiectantul ce castiga licitata si acceptat de EURO-AUDIT Service SRL la primire Inregistrarile referitoare la Iucrare sunt cumulate in dosarul fiecarei luerari. 5.5.2, Proiectarea 5.5.2.1, Analiza elementelor de intrare ale proiectului de exeeutie se face tinand cont de cerintele clientului, prevazute in ‘comanda/contract, cerintele de functionare si performanta, cerinte legale si de reglementare . 5.5.2.2 Proiectul este realizat de organizatic sau este pus la dispozitie de beneficiarul lucrari 5.2.3. Elaborarea proiectului se efectueaza pe fazele stabilite in graficul de proiectare si prezentarea la analiza inainte de trecerea la faza urmatoare de proiectare. 5.5.24. Analiza si verificarea proiectari se fac la etapele planificate si constau in: ~ analiza si verificarea interna de catre seful proiectarii si directorul tehnic ~ analiza si verificarea de catre verificatorul autorizat Verificarea proiectului se face in scopul evaluarii elementelor de iesire care trebuie sa satisfaca elementele de intrare. 5.5.2.5. Validarea proiectului se face prin analize tehnice de proiect. Inregisirarile care rezulta din validarea proiectului sunt aprobarile proiectului de catre client si organisme autorizate. Validarea consta in: = avizele de la autoritatea (Electrica, Romtelecom,Distrigaz,RAGC) = _ avizul de la beneficiar(PV de avizare) La modificari ale proiectului se impune deasemenea avizarea La punerea in functiune a instalatiei(la care participa si proiectantul) se valideaza final proiectarea. 5.5.2.6. Modificarile identificate aparute ca necesare pe parcursul realizarii Iucrarii se fac numai pe baza unui document sctis( Proces Verbal) incheiatintre proiectant si executant 5.5.2.7, Modificarile se fac de catre proiectantul care a elaborat proiectal initial si se efectueaza in proiectul initial prin ‘completarea/ anularea si inlocuirea documentelor serise si/sau desenelor de executic. Activitatea de proiectare si dezvoltare, responsabilitaile si inregistrarile sunt conform PO -03-" Proiectare " 5.6.4. Aprovizionare Activitatile de aprovizionare , responsabilitaile i inregistrarile sunt conform PO- 04 ‘Aprovizionarea”’. Aprovizionerea punctelor de lucru cu produse si materiale necesare desfasurarii activitati, se efectueaza in doua variante > livrarea directa de la furnizor, cu factura fiscala si aviz de insotire marfa; > achizitionarea, pe plan local de la firmele cu care s-a incheiat contract de vanzere-cumparare pent materialele de santier Produsele necesare executiei lucrarii vor fi aprovizionate de la furnizori inclasi in Lista furnizorilor acceptati _Evaluarea si selectarea furmizorilor acceptalise face conf-PO - 0S. Receptia produselor aprovizionate se va face conform PO- 05. 5.6.5. Controlul executiei lucrarii fi ce 5.6.5.1, Programarea executiei lucrari se face o PS.O1/F3,Ed.1€ PLANUL CALITATIL \Exemplar : IEditia/Revizie : 1/0 roa PC-O1 Data : 5.01.2009 Pagina 7 din 9 5.6.5.2. In baza graficului de executie, Director / responsabil Iucrare intocmeste programul anual / Iunar al Iucrarilor aprobat de Director 5.6.5.3 Procesul de executie a lucrarii, responsabilitatile si inregistrarile se desfasoara conform cerintelor PO- 05, « Executia lucrarilor electricen : 5.6.5.4. Echipamentele utilizate in procesul de executie vor fi verificate periodic, pentru a li se asigura capabilitatea de funetionare corespunzatoare. 5.6.6, Identificare si trasabilitate Dispozitiile privind identificarea si trasabilitatea se refera la > identificarea si trasabilitatea fiecarui lot de materiale aprovizionate; } _preluarea pe inregistrarile aferente, a codurilor de identificare; > mentinerca identficarii si trasabilitati pe tot parcursul procesului de executie si sustinere dupa livrare Identificarea si trasabilitatea pe parcursul procesului de executie(stadiul Iucrarii in raport cu cerintele de masurare si monitorizare) se asigura prin intermediul etichetelor, poansonare, aplicarea de placute metalice de identificare, marcare cu vopsea speciala si inregistrarilor calitaii specifice lwerari/servieiului, 5.6.7. Proprietatea elientului Elementele de proprictate ale clientului care se afla sub controlul societatii la exeeutia de lucrari sunt: - proiectele de executie ale beneficiarilor ; - echipamentele montate proprietatea beneficiarului; = terenuri de constructii si zone invecinate proprietaiea beneficiarutui Dispozitiile referitor la proprietatea clientului, cuprind > verificarea identitatii produsului, a cantitati si calitatii acestuia; verificarea se face in raport cu cerintele contractuale de catre comisia de receptie a produselor aprovizionate numita prin decizie de director; > protejerea si punerea in siguranta a proprietatii clientuluis > pastrarea inregistrarilor privind pierderea, deteriorarea sau neconformitatea proprietatii clientului si informarea clientului in acest eazs % pentru produsele necorespunzatoare se intocmese rapoarte de neconfomitate si se solicita clientului sa stabileasca modalitati de rezolvare. 5.6.8, Pastrarea produsului 5.6.8.1. Pe parcursul manipulari si transportului produselor pe fhuxul de executie al lucrarii se iau masuri de prevenire a Acteriorarilor datorate vibratilor, socurilor, umiditati, temperaturii si variatiilor de temperatura sau oricaror altor situatii care pot determina deteriorarea precum si utilizarea necorespunzatoare sau pierderea acestora. 5.6.8.2.Se are in vedere instruirea personalului si utilizarea de mijloace de transport si manipulare corespunzatoare. 5.6.8.3. Produscle aprovizionate, acceptate la receptie se preiau in depozit sau direct in executie. Sunt amenajate si identficate spatii de depozitare a produselor neconforme. 5.6.8.4, Pentru protectia produsclor impotriva deteriorarii, se aplica reguli de stocare ca: stocarea in rafturi, asigurarea ‘mentineri calitatii ambalajului si conservarea marcajului acestui, evitarea stivuirii produselor uncle peste altele etc. Se respecta instructiunile furnizorilor. 5.6.9. Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare Dispozitile privind controlul EMM —rilor sunt conf. Manualului de management,cap. 8.3. 5.6.9.1, In timpul executiei lucrarii vor fi utilizate numai EMM verificate metrologic si aflate in termenul de valabilitate al verificarii metrologice. 5.6.9.2, EMM ~ urile specifice utilizate in procesul de executie vor fi verificate periodic, conform unui program de verificari periodice, pentru a li se asigura capabilitatea de functionare corespunzatoare. 5.6.9.3. EMM sunt utilizate in got ‘masuratorilor. PS.OVF3,Ed.1Ep PLANUL CALITATI sxemplar = ditia/Revizie : 1/0 Pc-01 ata : 5.01.2009 wgina 9 din 9 | Inregistrarile privind remedierile executate sunt pastrate si cuprinse in dosarul IuerariiEventualele neconformitati constatate dupa receptie si darea in functiune # lucrarii se remediaza in garantie. Daca la analiza cauzelor aparitiei de lucrare neconforma se constata ca aceste cauze pot sa reapara, pentru evitarea reaparitici de lucrare neconforma se intreprind actiuni corective(preventive conform procedutii PS-04, 5.1.5. Analiza datelor Datele rezultate din activitatea de monitorizare si masurare privind conformitatea cu cerintele clientului sunt analizate ori de cate ori situatia o impune si in cadrul analizelor efectuate de managemnt. Se determina ,ca urmare a acestor analize, masurile de imbunatatie, 5.7.6. Imbunatatire 5.7.6.1. Imbunatatire continua Imbunatatirea continuua se realizeaza prin : - realizarea obiectivelor propuse ; implementarea actiunilor corective/ preventive ; implementarea masurilor cuprinse in programele de masuri initiate in uma analizelor efectuate de management . 5.7.6.2. Actiuni corective si preventive Responsabilitatile, autoritatca si metodele pentru a elimina cauzele neconformitatilor in scopul de a preveni reaparit acestora sunt deserise in procedura SMC,PS- 05 si PS-06. Necesitatea pentru eliminarea cauzei neconformitatilor rezulta din urmatoarele surse: - rapoarte de neconformitate sau referate despre neconformitatea produselor; - auditur interme sau externe; -analize ; + reclamatii si plangeri ale clientilor. Analiza neconformitatilor este efectuata de comisia de analiza. Semnificatia problemei referitoare la calitate este evaluata avand in vedere impactul potential asupra unor aspecte cum sunt costurile de procesare, costurle relative 1a calitate, intarzieri in executia lucrari, nivelul calitati, performanta, fiabilitatea, siguranta, satisfacerea clientului si imaginea firmei. Se determina relatia cauz#-efect luand in considerare (oate cauzele existente. Se determina radacina cauzelor, inainte de a se planifica actiunea corectiva. 58. Alte cerinte de mediu Lucrarile ce urmeaza a fi executate nu afecteaz4 mediul nici prin tehnologiile aplicatesnici prin natura materialelor folosite la realizarea acestora, e perioada de execute a lucrari se va incerea obfinerea unui impact minim asupra mediului. Rejelele de distributie a energiei electrice nu produc emisti de poluanfi, deci nu sunt necesare dotari si masuri pentru controlul emisiilor de poluanfi in mediu, Lucrarile ce urmeaza a fi executate nu impun lucrati de reconstructie ecologic’ deoarece nu afecteazit mediul inconjurator. Pe perioada de execujie @ lucririi se evacueazi si se transport deseurile rezultate, iar dupi efectuarea lucrarilor, executantal asigura refacerea peisajului natural afectat. Aceste masuri sunt prevazute in procedurile SMC _precum si in procedura PO-06'"Gestionarea deseurilor”” ‘ANEXE 6.1. Anexa 1 -lista procedurilor de sistem si a procedurilor operationale aplicabile 6.2. Anexa 2 ~ lista dotarilor tehnologice 6.3. Anexa 6 — grafic de executie 6.4, Anexa 7 - PCCVI PS-O1/F3,Ed.1LISTA PROCEDURILOR DE SISTEM INTEGRAT Denumire procedura Cod 1.Control documente_ PS O01 2. Control inregistrari Ps 02 3. Audituri interne tt PS 03 4, Control produs/lucrare neconforma PS 04 5. Actiuni corective si preventive Ps 05 6. Controlul neconformitatilor de mediu si SSO PS 06, 7. Identificare si evaluare aspecte de medi PS07 8. Identificare si acces la cerintele legale. Evaluarea conformarii cu legislatia | PS 08 9. Instruire, competent’, constientizare PS09 10. Comunicare, participare si consultare ___| Ps 10 11. Pregatire pentru situatii de ungenta si capacitate de raspuns PSI 12.Jdentificare, evaluare si control riscuri Ps 12 13, Masurare si monitorizare performanta de mediu si SSO PS13 14, Elaborare program de management al sanatatii si securitatii ocupationale | PS 14 si monitorizare obiective de SSO 15 Elaborare program de management de mediu si monitorizare tinte de PS 15 mediv LISTA PROCEDURILOR DE PROCES Denumire procedura Cod 1. Stabilirea si monitorizarea obiectivelor caliti POO! 2. Analiza efectuat&i de management PO 02 3. Identificare si analiza cerinje clienti PO 03 4. Gestionare substante toxice si periculoase O04 5. Aprovizionare PO 0S 6. Executie lucrari de amenajari interioare siexterioare | POG 7. Manipulare, depozitare, ambalare si livrare produs O07 8. Gestionare deseuri si ambalaje Po os 9, Projectare PO-09