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Unidad Coordinadora
Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional
del Ro Sixaola
Telefax: 2755-0268
Cahuita, Talamanca
__________________________________________________________________
Elabor:
Rodolfo A. Fallas Castro.
Colabor: Gregorio Solano Guzmn,
Coordinador Tcnico CD Telire
Marzo 2012
Tabla de contenidos
1
1.1
5.1
5.2
Objetivos ...................................................................................................... 7
6.1
6.2
Objetivo General............................................................................................ 7
Objetivos especficos ..................................................................................... 7
7.1
7.2
9.1
9.2
Localizacin ................................................................................................... 8
Anlisis tcnico de la produccin................................................................... 8
10
10.1
11
11.1
11.2
12
Aportes ......................................................................................................... 9
13
Presupuesto ................................................................................................. 9
13.1
13.1.1
13.2
13.3
13.3.1
13.3.2
14
ANEXOS ..................................................................................................... 12
ndice de Cuadros
Cuadro 1. Costos de Inversin para la produccin de pollos. ................................. 9
Cuadro 2. Ingresos esperados por ao ................................................................. 10
Cuadro 3. Costo de operacin de 20 hectreas de cacao .................................... 11
Cuadro 4. Valores de inversin total en el proyecto .............................................. 11
Cuadro 6. Anlisis de Sensibilidad del Proyecto ...... Error! Marcador no definido.
Lista de anexos
Anexo 1. Lista de participantes en el proyecto ......... Error! Marcador no definido.
Anexo 2. Listado de herramientas y equipo a entregar ......................................... 13
Anexo 4. Decreto salarios mnimos II semestre 2011 ........................................... 13
Anexo 5. Tasas pasivas reportadas por el BCCR ................................................. 13
Anexo 6. Proyeccin de costos ................................ Error! Marcador no definido.
Anexo 7. Proyeccin Ingresos y anlisis financiero por hectrea.. Error! Marcador
no definido.
Resumen Ejecutivo
La Granja Avcola La Esperanza S. A. se dedica a producir y comercializar pollos
de engorde, que ofrecen frescos y en diferentes presentaciones casa por casa en
la localidad de Amubre, Telire, Talamanca. Uno de los objetivos principales es
posicionarse en el mercado local para mejorar las condiciones financieras y
satisfacer los gustos y preferencias de los clientes.
De acuerdo al estudio preliminar de mercado, la factibilidad del negocio es buena.
El 94% de la poblacin de Amubre y alrededores consumen pollos, y existe
suficiente demanda para adquirir pollos frescos listos para preparar.
La diferenciacin del producto de la empresa est basada en la frescura del pollo
entregado a domicilio, la forma de crianza y engorda, que le da un sabor nico y
preferido. La cantidad de kilos que se pueden producir y vender son suficientes
para alcanzar una rentabilidad financiera en el corto plazo.
El proyecto genera un rendimiento del 27,49% (TIR), y un VAN de
12.842.901,80, dando una relacin Beneficio Costo de 1,84. En esto es importante
indicar que la organizacin ya cuenta con instalaciones que permiten optimizar los
resultados del proyecto.
La agrupacin Granja La Esperanza est en la capacidad de planear, dirigir y
controlar las actividades requeridas para garantizar el xito de la microempresa.
Adems, se cuenta con terreno propio, un edificio y planta fsica adecuada, as
como activos tangibles y recurso humano requerido para operar la microempresa.
2 Datos Bsicos
Comit de Distrito: CD Telire
Tipo de proyecto: con ingresos ( X ) sin ingresos ()
Fecha de preparacin: Marzo de 2012
Responsable del proyecto: Mayra Gisela Vzquez Oliver
Componentes (s) relacionado (s): Componente II Diversificacin Productiva
Categora de proyecto elegible: Proyectos productivos con contenido de gnero
y/o de comunidades indgenas.
Institucin acompaante: Ministerio de Agricultura y Ganadera (MAG)
Fecha de recibido por la UCP: Noviembre de 2009
4 Descripcin de beneficiarios
Fecha de constitucin de la organizacin: 05 mayo de 2004
Nmero de asociados: Mujeres: 6 Hombres: 0 Total: 6
Personera jurdica: Est en proceso de renovacin.
rea de cobertura: Amubre y comunidades vecinas.
Objetivo organizacional: Brindar un servicio de alimento (pollo) fresco, de calidad,
garantizando a los clientes eficacia en la entrega del producto, adems de dotar a
la comunidad indgena de Amubre de nuevas fuentes de empleo en condiciones
ptimas de desempeo laboral.
Listado de proyectos ejecutados: No aplica
Estructura operativa: Junta directiva y cuerpo de asociadas.
Beneficiarios indirectos: Poblacin de Amubre y de comunidades vecinas.
5 Antecedentes y Justificacin
La alimentacin es bsica para la salud y el desarrollo de las poblaciones. Las
empresas que brindan servicios de distribucin de alimentos deben cumplir con
determinados requisitos legales y ticos para garantizar calidad, proteccin del
5.2
Objetivos
5.3
Objetivo General
Producir pollos de engorde y distribuirlos entre los clientes actuales de la granja.
6.2
8 Aspectos tcnicos
8.1
Localizacin
El Proyecto se localiza en Amubre, Distrito de Telire, Cantn de Talamanca, rea
de influencia del Programa Sixaola.
8.2
10 Supuestos y riesgos
10.1 Supuestos
i.
ii.
10.2 Riesgos
i.
11 Aportes
La organizacin aporta la infraestructura existente: Matadero, galpones,
electricidad, agua, terreno. As como la administracin del proyecto.
12 Presupuesto
12.1 Detalle de la Inversin
12.1.1 Costos totales de Inversin
En el cuadro 1 se observa el costo de inversin y operacin del ao 1 en Granja la
Esperanza; este cuadro 1 incluye tambin la fuente de financiamiento.
Cuadro 1. Costos de Inversin para la produccin de pollos
Costos de Inversin ao 0 y ao 1 segn Fuente (colones)
Concepto
Inversin
ao 1
Total
Operarios y expendedores
- 4.160.000,00 4.160.000,00
Cargas sociales
- 1.788.800,00 1.788.800,00
Total Mano de obra
- 5.948.800,00 5.948.800,00
Servicios
Agua
102.000,00
102.000,00
Energa
750.000,00
750.000,00
Telfono
144.000,00
144.000,00
Gas
365.000,00
365.000,00
Total Servicios
- 1.361.000,00 1.361.000,00
Construcciones, equipo y materiales
Valoracin de equipo y edificio actual
2.974.400,00
- 2.974.400,00
Edificio
4.620.560,00
- 4.620.560,00
Sistema de calefaccin
313.100,00
313.100,00
Sistema de Alimentacin
991.820,00
991.820,00
Sistema de bebedero Niple
3.928.900,00
- 3.928.900,00
Desplumadora a gas
2.000.000,00
- 2.000.000,00
Caldero
700.000,00
700.000,00
Congelador de 1 metro cbico
1.200.000,00
- 1.200.000,00
Equipo para matanza
500.500,00
500.500,00
Meza de acero inoxidable
500.000,00
500.000,00
Fuente
Asociacin
Asociacin
Asociacin
Asociacin
Asociacin
Asociacin
Asociacin
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa
600.000,00
18.329.280
18.329.280
15.354.880
21.912.700
37.267.580
2.002.000,00
2.024.100,00
2.449.200,00
3.203.200,00
416.000,00
1.014.000,00
520.000,00
11.628.500
18.938.300
600.000,00
2.002.000,00
2.024.100,00
2.449.200,00
3.203.200,00
416.000,00
1.014.000,00
520.000,00
29.957.780
37.267.580
Programa
Asociacin
Asociacin
Asociacin
Asociacin
Asociacin
Asociacin
Asociacin
Unidad
kilo
ciclos
26
cantidad
320
Valor
Unitario
Total anual
2150
17.888.000,00
17.888.000,00
VAN
12.842.901,80
27,49%
1,84
Con esto se demuestra que la inversin en Granja La Esperanza es rentable.
TIR
Relacin B/C
13 ANEXOS
Monto en Colones
4.620.560,00
313.100,00
991.820,00
3.928.900,00
2.000.000,00
700.000,00
Por hora
TNC
7.641,58
955,2
TSC
8.320,06
1040,0
Trabajador Calificado
TC
8.480,55
1.060,07
Trabajador Especializado
TE
10.163,83
1.270,48
Trabajos Genricos
Siglas
Trabajador No Calificado
Fuente: MTSS
2006
10,11
10,11
10,11
10,11
10,11
10,02
2007
6,46
6,46
6,46
6,46
6,49
6,49
2008
8,24
8,24
8,32
8,32
8,32
8,32
2009
7,97
7,85
7,85
7,85
7,85
7,85
2010
5,53
5,53
5,53
5,53
5,53
5,53
2011
5,18
5,18
5,18
5,18
5,18
5,18