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TERMO DE REFERNCIA
1. OBJETO
1.1 O objeto da presente licitao a aquisio de material de expediente, visando proporcionar
o bom andamento das atividades acadmicas do PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Tcnico e Emprego, conforme especificaes constantes neste Termo de Referncia.
1.2 Descries detalhada dos itens:
ITE
M
6
7
8
9
DESCRIO
UNID
QTD
E
MN
QTD
E
MX
P.
TOTAL
UNIT.
MN (R$)
(R$)
UND
100
500
5,40
540,00
2.700,00
UND
1000
5000
1,40
1.400,00
7.000,00
PACOTE
100
500
6,20
620,00
3.100,00
PACOTE
100
500
2,30
230,00
1.150,00
UND
20
100
2,88
57,60
288,00
UND
20
100
8,42
168,40
842,00
ROLO
20
100
10,55
211,00
1.055,00
METRO
500
2500
15,34
CAIXA
25
63,83
TOTAL
MX (R$)
7.670,00 38.350,00
319,15
1.595,75
MINISTRIO DA EDUCAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAO, CINCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO NORTE
CAMPUS PAU DOS FERROS
COORDENAO DO PRONATEC
BR 405, Km 154, Chico Caj, S/N, Pau dos Ferros/RN. CEP: 59900-000
Fone: (84) 4005-4109/3351-4812.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
COM 30 UNIDADES.
BORRACHA APAGADORA PARA
ESCRITA, MATERIAL LTEX SINTTICO,
COR BRANCA, DIMENSES APROX.
42X21X11MM, CAPA PROTETORA EM
VINIL C/ FORMATO ERGONMICO.
CADERNO UNIVERSITRIO, 12
MATRIAS, COM FOLHAS
SERRILHADAS E CAPAS SORTIDAS,
CAPA DURA, 240 FOLHAS
CADERNO UNIVERSIT RIO 1X1, CAPA
E CONTRA CAPA EM PAPELO 900G/M,
REVESTIDO POR PAPEL COUCH
120G/M, PLASTIFICADO, 96 FOLHAS
INTERNAS EM PAPEL OFF-SET
GRAMATURA 56G/M2, PAUTADO, TIPO
BROCHURA, ESPIRAL MET LICO C/
REVESTIMENTO PL STICO,
FORMATO 145X204MM.
CANETA ESFEROGRFICA, MATERIAL
PLSTICO, FORMATO CORPO
CILNDRICO, MATERIAL PONTA
PLSTICO COM ESFERA DE
TUNGSTNIO, TIPO ESCRITA GROSSA,
COR TINTA AZUL
CANETA FIXA PARA BALCO, C/
CORRENTE EM METAL, CORPO EM
ALUMNIO, 01 CARGA, PONTA DE
LATO E ESFERA DE TUNGSTNIO,
ESCRITA MDIA, TINTA COR AZUL.
CANETA MARCADOR PERMANENTE
PARA UTILIZAO EM CD, PL STICO,
ACRLICO E VIDRO, CORPO
PL STICO, PONTA EM POLISTER,
ESPESSURA 1MM, TINTA BASE DE
LCOOL DE SECAGEM R PIDA, 01
CARGA, COR A DEFINIR.
CANETA MARCADORA A PROVA
D'GUA PARA PLSTICO E VIDRO, COR
PRETA
PAPEL COLOR SET, COR VARIADA,
APLICAO CONFECO DE
CARTAZES, COMPRIMENTO 60,
LARGURA 45, GRAMATURA 120
CARTOLINA COMUM, MATERIAL
CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA
180G/M, COR A DEFINIR, 500 X 68CM
CARTOLINA TIPO CARTO, COR A
DEFINIR, MATERIAL CELULOSE
VEGETAL, GRAMATURA 270, 700x480mm.
CARTOLINA TIPO GUACHE, MATERIAL
CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA
240G/M, COR A DEFINIR, 50 X 70CM.
UND
2000 10000
0,80
1.600,00
8.000,00
UND
50
250
18,74
937,00
4.685,00
UND
200
1000
3,34
668,00
3.340,00
10000 50000
0,56
UNID
5.600,00 28.000,00
UND
30
150
9,17
275,10
1.375,50
UNID
100
500
2,69
269,00
1.345,00
UND
50
250
12,17
608,50
3.042,50
UNID
200
1000
0,87
174,00
870,00
UND
200
1000
0,74
148,00
740,00
UNID
400
2000
0,48
192,00
960,00
UNID
250
1250
0,78
195,00
975,00
MINISTRIO DA EDUCAO
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CAMPUS PAU DOS FERROS
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Fone: (84) 4005-4109/3351-4812.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
UND
250
1250
0,63
157,50
787,50
CAIXA
15
75
5,40
81,00
405,00
CAIXA
15
75
5,34
80,10
400,50
UND
30
150
3,83
114,90
574,50
UND
25
125
6,68
167,00
835,00
CAIXA
10
50
50,00
500,00
2.500,00
UNID
500
2500
0,40
200,00
1.000,00
UND
250
1250
0,20
50,00
250,00
CAIXA
20
100
5,77
115,40
577,00
CAIXA
10
50
8,10
81,00
405,00
UNID
1000
5000
0,19
190,00
950,00
CAIXA
65,27
65,27
326,35
UNID
200
1000
0,09
18,00
90,00
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Fone: (84) 4005-4109/3351-4812.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
200
1000
0,12
24,00
120,00
200
1000
0,14
28,00
140,00
200
1000
0,28
56,00
280,00
20
100
7,13
142,60
713,00
200
1000
0,35
70,00
350,00
200
1000
0,44
88,00
440,00
100
500
9,13
913,00
4.565,00
100
500
0,60
60,00
300,00
10
50
24,00
240,00
1.200,00
20
100
2,88
57,60
288,00
25
18,95
94,75
473,75
50
250
6,32
316,00
1.580,00
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Fone: (84) 4005-4109/3351-4812.
46
47
48
49
50
51
52
53
54
ETIQUETA ELETROMAGNTICA DE
SEGURANA ANTIFURTO PARA
APLICAO EM LIVROS E PERIDICOS,
COM COLA DUPLA FACE NO ACIDA
PARA NO DANIFICAR OS PAPEIS,
DESATIVVEIS E REATIVEIS INMERAS
VEZES , COM MEDIDA DE 125 MM X 2
MM , COM TIRAS AUXILIARES PARA
APLICAO. APRESENTAO: CAIXAS
COM 1000 UNIDADES
EXTRATOR DE GRAMPOS, TIPO
ESPATULA, FABRICADO EM CHAPA DE
AO FINA FRIA SAE 1020 ZINCADO,
TAMANHO 150 X 20MM.
FILME DE PAPEL ESPECIAL (PARA
TRABALHO DE RESTAURAO DE
LIVROS), BRANCO ULTRA FINO,
TRANSPARENTE AUTO ADESIVO, LIVRE
DE CELULOSE COM ADESIVO
PERMANENTE NO CIDO, ESPECIAL
PARA PAPEL, COM FIBRAS LONGAS
RESISTENTE A RASGOS E AO
ENVELHECIMENTO, ELASTICIDADE
PERMANENTE. ROLO DE FITA (50M DE
COMPRIMENTO POR 2CM DE LARGURA)
COM CAIXA APLICADORA.
FILME DE PAPEL ESPECIAL ULTRA FINO
TRANSPARENTE AUTO ADESIVO (PARA
TRABALHO DE RESTAURAO DE
LIVROS) LIVRE DE CELULOSE, COM
ADESIVO PERMANENTE NO CIDO,
ESPECIAL PARA PAPEL. ELASTICIDADE
PERMANENTE. ROLO DE FITA (50M DE
COMPRIMENTO POR 2CM DE
LARGURA).
FIO DE NYLON, COM 0,50MM DE
ESPESSURA, TRANSPARENTE, ROLO C/
100M.
FIO DE SILICONE, COM 1,0MM DE
ESPESSURA, TRANSPARENTE, ROLO C/
100M.
FITA ADESIVA EMBALADORA EM PAPEL
KRAFT,50MMX 50M.
FITA ADESIVA POLIPROPILENO
TRANSPARENTE, MEDINDO 45 MM X
50M, ROLO.
FITA ADESIVA, MATERIAL
POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO
CAIXA
25
336,5
7
1.682,85
UNID
150
750
1,17
175,50
877,50
ROLO
10
300,0
0
600,00
3.000,00
ROLO
10
239,6
4
479,28
2.396,40
ROLO
30
2,94
17,64
88,20
ROLO
20
26,44
105,76
528,80
ROLO
30
150
4,10
123,00
615,00
ROLO
10
50
2,89
28,90
144,50
ROLO
10
50
0,97
9,70
48,50
8.414,25
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Fone: (84) 4005-4109/3351-4812.
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
ROLO
10
50
0,56
5,60
28,00
ROLO
10
50
1,21
12,10
60,50
ROLO
25
2,48
12,40
62,00
ROLO
10
50
9,48
94,80
474,00
ROLO
10
50
5,89
58,90
294,50
UND
50
250
0,73
36,50
182,50
CAIXA
100
500
0,80
80,00
400,00
CAIXA
100
500
3,53
353,00
1.765,00
FOLHA
10
50
3,68
36,80
184,00
FOLHA
10
50
4,37
43,70
218,50
FOLHA
10
50
5,27
52,70
263,50
FOLHA
10
50
1,33
13,30
66,50
UND
104,7
4
104,74
523,70
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CAMPUS PAU DOS FERROS
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Fone: (84) 4005-4109/3351-4812.
68
69
70
71
72
73
74
121,74
608,70
122,07
610,35
125,02
625,10
500,00
2.500,00
210,00
1.050,00
320,00
1.600,00
2.760,00 13.800,00
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Fone: (84) 4005-4109/3351-4812.
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
25
38,00
190,00
950,00
50
250
0,73
36,50
182,50
50
250
0,69
34,50
172,50
10
50
13,50
135,00
675,00
30
150
0,70
21,00
105,00
20
10,87
43,48
217,40
40
200
2,13
85,20
426,00
20
100
2,00
40,00
200,00
30
150
2,11
63,30
316,50
10
50
23,70
237,00
1.185,00
200
1000
11,78
100
500
1,73
2.356,00 11.780,00
173,00
865,00
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Fone: (84) 4005-4109/3351-4812.
APROXIMADAS 235X350MM.
87
88
89
90
91
92
93
94
95
UND
50
250
1,52
76,00
380,00
UND
10
50
12,00
120,00
600,00
UND
100
500
1,16
116,00
580,00
UND
200
1000
1,60
320,00
1.600,00
UND
10
50
5,60
56,00
280,00
UND
20
100
6,94
138,80
694,00
UND
500
2500
2,56
1.280,00
6.400,00
UND
100
500
16,04
1.604,00
8.020,00
CONJ
50
250
10,65
532,50
2.662,50
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CAMPUS PAU DOS FERROS
COORDENAO DO PRONATEC
BR 405, Km 154, Chico Caj, S/N, Pau dos Ferros/RN. CEP: 59900-000
Fone: (84) 4005-4109/3351-4812.
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
20
100
14,67
293,40
1.467,00
20
100
35,70
714,00
3.570,00
1000
5000
2,35
10
16,67
33,34
166,70
10
17,83
35,66
178,30
10
50
10,17
101,70
508,50
100
500
6,53
653,00
3.265,00
10
50
31,52
315,20
1.576,00
200
1000
2,08
416,00
2.080,00
500
2500
1,00
500,00
2.500,00
2.350,00 11.750,00
MINISTRIO DA EDUCAO
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GRANDE DO NORTE
CAMPUS PAU DOS FERROS
COORDENAO DO PRONATEC
BR 405, Km 154, Chico Caj, S/N, Pau dos Ferros/RN. CEP: 59900-000
Fone: (84) 4005-4109/3351-4812.
106
107
GALO
25
93,89
RESMA
1000
5000
14,78
TOTAL
469,45
2.347,25
14.780,0
73.900,00
0
62.398,9
0 311.994,50
2. DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIO
2.1 Tendo em vista o bom andamento das atividades acadmicas do PRONATEC - Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Tcnico e Emprego.
3. DA ESTRATGIA PARA COMPOSIO DE PREOS
3.1 Foram realizadas pesquisas em at 3 empresas, as quais serviram de parmetro para a
composio do preo mdio do material a ser adquirido.
4. DA ENTREGA, ACEITAO OU RECUSA DOS MATERIAIS
4.1 Os materiais, objetos deste Termo de Referncia, devero ser entregues no Campus Pau dos
Ferros:
4.1.1 Endereo: BR 405, Km 154, Chico Caj, S/N, Pau dos Ferros/RN. CEP: 59900-000
4.1.2 Telefone para contato: (84) 4005-4109 / 3351-4812.
4.2 O Horrio de Funcionamento do Almoxarifado para recebimento de material ser de 7:00h s
12:00h e 14:00h s 17:00h.
4.3 As entregas dos materiais devero ocorrer em at 30 (trinta) dias, a partir do recebimento da
nota de empenho.
4.3.1 Para efeito de comprovao do recebimento da respectiva nota de empenho, ser vlido o
comprovante emitido pelo aparelho de fax por ocasio do envio ou resposta do e-mail,
automtica ou no, onde tambm ser anotado o nome da pessoa responsvel pelo recebimento.
5. DAS OBRIGAES DA(S) EMPRESA(S) VENCEDORA(S)
MINISTRIO DA EDUCAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAO, CINCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO NORTE
CAMPUS PAU DOS FERROS
COORDENAO DO PRONATEC
BR 405, Km 154, Chico Caj, S/N, Pau dos Ferros/RN. CEP: 59900-000
Fone: (84) 4005-4109/3351-4812.
5.1 Informar, quando solicitado pelo pregoeiro, o nome do representante legal, scio ou
procurador designado para manter entendimentos com o IFRN, bem como o telefone e e-mail
para contato;
5.2 Efetuar a entrega dos materiais de acordo com a especificao e demais condies
estipuladas no Edital e em seus anexos.
5.3 Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo ou em parte o(s) material(is) em que se
verifiquem danos em decorrncia do transporte, bem como providenciar a substituio do(s)
mesmo(s), no prazo mximo de 03 (trs) dias teis, contados da notificao que lhe for entregue
oficialmente.
5.4 Assumir todos e quaisquer nus referentes a salrio, horas extras, adicionais e demais
encargos sociais referentes aos seus empregados.
5.5 Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicao
desta Licitao.
6. DAS OBRIGAES DO IFRN
6.1 Comunicar (s) empresa(s) vencedora(s) toda e qualquer ocorrncia relacionada com a
contratao dos servios.
6.2 Rejeitar, no todo ou em parte, os servios que a empresa vencedora executar fora das
especificaes do Edital.
6.3 Estando o servio de acordo com as especificaes e o material em perfeitas condies de
uso, o IFRN efetuar o pagamento no prazo mximo de 15 (quinze) dias teis, a contar da data
de aceitao do item pelo setor solicitante, mediante depsito em conta bancria.
7. SANES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
7.1 Se a Contratada inadimplir as obrigaes assumidas, no todo ou em parte, assegurado o
direito ao contraditrio e a ampla defesa, ficar sujeita ao pagamento de multa nos seguintes
termos:
7.1.1: Pelo atraso na entrega do material em relao ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do
valor do material no entregue, por dia decorrido, at o limite de 10% (dez por cento) do valor
do bem.
7.1.2: Pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela no entrega do material, caracterizada em
dez dias aps o vencimento do prazo de entrega estipulado: 10% (dez por cento) do valor do
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GRANDE DO NORTE
CAMPUS PAU DOS FERROS
COORDENAO DO PRONATEC
BR 405, Km 154, Chico Caj, S/N, Pau dos Ferros/RN. CEP: 59900-000
Fone: (84) 4005-4109/3351-4812.
material.
7.1.3: Pela demora em substituir o material rejeitado, a contar do quinto dia til da data da
notificao: 2% (dois por cento) do valor do material recusado, por dia decorrido.
7.1.4: Pela recusa da Contratada em substituir o material rejeitado, entendendo-se como recusa a
substituio no efetivada nos cinco dias teis que se seguirem data da rejeio: 10% (dez por
cento) do valor do bem rejeitado.
7.1.5: Pelo no cumprimento de qualquer condio fixada no instrumento convocatrio e
legislao em vigor, pertinentes a essa Licitao, e no abrangida nas alneas anteriores: 1% (um
por cento) do valor contratado, para cada evento.
7.2 As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem
prejuzo de perdas e danos cabveis.
7.3 As importncias relativas a multas devero ser pagas atravs de Guia de Recolhimento da
Unio fornecida pelo IFRN ou atravs de qualquer outro instrumento previsto na legislao
vigente.
7.4 O contratante, em caso de inadimplemento da parte contratada, dever, ainda, cancelar a
ordem de fornecimento ou nota de empenho decorrente dessa Licitao, sem prejuzo das
penalidades previstas nos subitens anteriores e de outras previstas em lei, assegurado o direito a
defesa prvia por parte da contratada.
7.5 A Contratada estar obrigada a efetuar, a qualquer tempo, a substituio de material rejeitado,
se este apresentar defeito de fabricao ou divergncia relativa s especificaes constantes do
instrumento convocatrio, independentemente da quantidade rejeitada.
8. DOTAO ORAMENTRIA
8.1 As despesas decorrentes da contratao, objeto desta Licitao, correro conta dos recursos
consignados ao IFRN, no exerccio 2013.
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APROVO, EM _____/_____/________
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