AGENDA DE AUDITORIA EXTERNA - SGC

SEGUNDA VISITA DE SEGUIMIENTO PARA ALCANCES CERTIFICADOS

(Extensin Universitaria, Bienestar Universitario, Clinica Odontologica, Jardin Infantil y
Laboratorios de Metrologa)

FECHA:

Septiembre 23 al 27 de 2013

FIRMA CERTIFICADORA:
AUDITOR IRCA:

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

Ing. Edgar Humberto Trujillo Pasmin

CRITERIOS DE AUDITORIA:

NORMA NTC ISO 9001:2008

Lunes 23 de Septiembre 2013

ACTIVIDAD

Reunin apertura
Auditora Externa

FECHA Y HORA

PARTICIPANTES

LUGAR

8:30 A 9:00 AM

Dr. Carlos Andres Perez G

Dr. Humberto Salazar Grajales
Dr. Oscar Gallego
Dr. Guillermo Bustamante C.
Com. Kelly Toncel
Dr. Jorge Olaya
Dra. Flor Alba Caro
Ing. Diana Ximena Jaramillo
Dr. Ulises Arteaga
Dra. Elizabeth Botache
Dr. Javier rojas
Ing. Carolina Castao
Ing. Juan Pablo Vera
Dra. Luisa Maria Guerra
Dr. Juan Carlos Cordoba
Dra. Laly Vera

Saln Sabio
Caldas

Reunin con
Alcance certificado
(Gestion Salud)
(Revisin por la
Direccin)

9:00 A 4:00 PM

Dr. Oscar Gallego

Dr. Guillermo Bustamante
Y equipo de trabajo requerido

Reunin con
Gestion de la Calidad

Servicio Mdico de
salud

.
04:00 A 05:30 PM

Ing. Nelson Fernando Aguirre

Auditoras Internas de
Calidad

Oficina Gestion de
la Calidad

Martes 24 de Septiembre 2013

Reunin con
Alcance certificado
(Gestion proyectos)
(Revisin por la
Direccin)

08:30 a 12:30 AM

Dr. Jorge Olaya

Dra. Flor Alba Caro.
Y equipo de trabajo
requerido

Oficina Gestion
Proyectos
Sede Centro

ALMUERZO 12:30 A 2:00 PM

Reunin con Laboratorio
de Metrologa
(Revisin por la
Direccin)

02:00 A 05:30

Dr. Javier rojas

Ing. Carolina Castao
Ing. Juan Pablo Vera

Laboratorio de
Metrologa

Mircoles 25 de Septiembre 2013

Reunin Clinica
Odontologica
(Revisin por la
Direccin)

08:30 A 12:30 M

Dr. Ulises Arteaga

Dra. Elizabeth Botache

ALMUERZO 12:30 A 2:00 PM

Clinica Odontologica

Jardin Infantil
Santiaguitos
(Revisin por la
Direccin)

02:00 A 05:30 PM

Dra. Luisa Maria Guerra

Jardin Infantil
Santiaguitos

Jueves 26 de Septiembre 2013

Reunin compras y
suministros

08:30 A 10:30 AM

Dra. Laly Vera

Compras y
Suministros

Reunin Gestion
Humana

11:00 A 03:00 PM

Dr. Juan Carlos Cordoba

Gestion Humana

03:00 A 05:00 PM

Auditor y Grupo Gestion de

la Calidad

Gerencia
Administrativa

Retroalimentacin con
Gestion de la Calidad

Viernes 27 de Septiembre 2013

Reunin con Procesos
Administrativo (Compras
y Gestion Humana)
Si fuera Necesario.

Horario en la Maana

Auditor Lder

Pendiente

ALMUERZO 12:00 A 2:00 PM (Auditor Externo)

Preparacin informe final
de la Auditora Externa

2:00 a 4:00 PM

Ing. Edgar Humberto Trujillo

Saln Sabio
Caldas

Reunin Cierre de
Auditora externa

13 de Septiembre de 2013

4:00 A 5:00 PM

Dr. Carlos Andres Perez G

Dr. Humberto Salazar Grajales
Dr. Oscar Gallego
Dr. Guillermo Bustamante C.
Com. Kelly Toncel
Dr. Jorge Olaya
Dra. Flor Alba Caro
Ing. Diana Ximena Jaramillo
Dr. Ulises Arteaga
Dra. Elizabeth Botache
Dr. Javier rojas
Ing. Carolina Castao
Ing. Juan Pablo Vera
Dra. Luisa Maria Guerra
Dr. Juan Carlos Cordoba
Dra. Laly Vera

Saln Sabio
Caldas