Taller ISO 9001

Expositor: Ing. Luis Espinoza

Faras
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Taller VI

Descripcin del caso

Maderas y Derivados SAC es una empresa dedicada a la

fabricacin de paletas de madera para helados (de crema y agua) y
fines mdicos (baja lenguas) .
Fue fundada en el ao 1973 dedicada inicialmente para la
fabricacin de fsforos pero debido a un cambio estratgico,
cambio de giro en el ao 1982 (dej la fabricacin de fsforos y
empez con las paletas y baja lenguas) al detectarse un nicho
parcialmente atendido por la industria nacional que ofreca un buen
margen de rentabilidad.
Cuenta con 46 trabajadores (administrativos y operativos) y se
halla situada en la Av. Separadora Industrial 1560 Ate.

Taller VI

Descripcin del caso

Como parte del proceso de internacionalizacin que desea

emprender la empresa, lo ha contratado a Ud. como nuevo
coordinador del SIG para que elabore el manual del sistema
integrado de gestin (calidad, S&SO y medio ambiente).
El anterior coordinador del SIG ya haba elaborado los
procedimientos obligatorios que requieren estas normas (todos en
formato electrnico) y han sido aprobados por los niveles
establecidos.
El Gerente General le ha indicado que la fabricacin y empaque de
estas paletas de madera las realiza en su planta, pero que cuando
la demanda aumenta, el excedente se fabrica externamente bajo la
modalidad de maquila.

Taller VI

Descripcin del caso

Para la recepcin de los productos terminados, almacn cuenta con

equipos de medicin para que son calibrados por un laboratorio
externo. No se realizan labores de verificacin de equipos de
medicin.
El Gerente desea saber si aplica o no la exclusin del numeral 7.5 y
7.6 de la norma ISO 9001:2008.

Taller VI

Se le pide elaborar:
o Alcance del SGC (indicar si hay o no exclusiones,
verificando todos los numerales del requisito 7 de ISO
9001)
o Identificacin de los procesos de la empresa
o Determinacin del proceso de almacenamiento (ficha de
proceso):
Etapas
Interacciones
Seguimiento y medicin (indicadores)
Recursos e informacin necesarios
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2. Interacciones con
otros procesos

Ventas
INICIO

Cliente

Pedido

Cotizacin

Recepcin de pedido

Cliente

Elaboracin de cotizacin
1. La secuencia (etapas)

Consulta de
stock

stock?
Pedido de fabricacin

Solicitud de
fabricacin

Generacin de pedido
Solicitud de despacho

3. Seguimiento y
medicin (indicadores)

Gua de
remisin

Almacn

Produccin

Distribucin

Cobranza al cliente
FIN

Pedidos sin equivocaciones

Satisfaccin del cliente

Stock reales

Ausencia de fallas en solicitudes de

fabricacin
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4. Recursos e informacin

Recursos
Procedimientos e instructivos
Equipos de comunicacin (telfono fijo y
celular)
Equipos de oficina (fax, fotocopiadora)
Movilidad
Software y hardware

GRACIAS!
Ing. Luis Espinoza Faras
luisespinozafarias@gmail.com