‫دليل الجودة‬

‫‪QUALITY MANUAL‬‬
‫‪QM-01‬‬

‫شركة‬
‫(‬ ‫نسخة رقم )‬
 ‫رقم ‪ -‬تاريخ الصدار ‪-1 :‬‬
‫‪00/00/0000‬‬ ‫دليل الجودة‬
‫شركة‬
‫رقم ‪ -‬تاريخ التعديل ‪-0 :‬‬ ‫‪QM - 01‬‬
‫‪00/00/0000‬‬
‫‪ 1-1‬الـمـحـتـويـات‬
‫البيان‬ ‫البند‬
‫‪1‬‬
‫المحتويات‬ ‫‪1-1‬‬
‫العتمادات‬ ‫‪1-2‬‬
‫التغييرات‬ ‫‪1-3‬‬
‫قائمة التوزيعات‬ ‫‪1-4‬‬
‫كلمة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة‬ ‫‪1-5‬‬
‫العبارات والتعاريف‬ ‫‪1-6‬‬
‫مجال التطبيق‬ ‫‪1-7‬‬
‫ضبط دليل الجودة‬ ‫‪1-8‬‬
‫إعداد ومراجعة واعتماد وإصدار دليل الجودة‬ ‫‪1-9‬‬
‫المراجعات والتغييرات في دليل الجودة‬ ‫‪1-10‬‬
‫توزيع دليل الجودة‬ ‫‪1-11‬‬
‫‪2‬‬
‫تقديم الشركة‬ ‫‪2-1‬‬
‫سياسة الجودة بالشركة‬ ‫‪2-2‬‬
‫أهداف وإستراتيجية الشركة تجاه الجودة‬ ‫‪2-3‬‬
‫‪3‬‬
‫الهيكل التنظيمي للشركة‬ ‫‪3-2‬‬
‫المسئوليات والسلطات الرئيسية للدارة العليا للشركة تجاه الجودة‬ ‫‪3-3‬‬
‫‪4‬‬
‫متطلبات نظام إدارة الجودة‬ ‫‪4-1‬‬
‫مسئولية الدارة‬ ‫‪4-2‬‬
‫إدارة الموارد‬ ‫‪4-3‬‬
‫تحقيق المنتج‬ ‫‪4-4‬‬
‫القياس والتحليل والتحسين‬ ‫‪4-5‬‬
‫‪5‬‬
‫قائمة عمليات العمل وخريطة المسئوليات‬ ‫‪5-1‬‬
‫قائمة بالمراجع‬ ‫‪5-2‬‬
‫خريطة وصف التفاعلت البينيه‬ ‫‪5-3‬‬

‫‪ 1-2‬العتـمـادات‬
‫اعتماد‬ ‫مراجعة‬ ‫إعداد‬
‫السم‬
‫الوظيفة‬
‫التوقيع‬
‫التاريخ‬

‫‪ 1-3‬التغيـــيـرات‬

‫‪Page 2 of 25‬‬
‫‪ISO 9001/2008‬‬
 ‫رقم ‪ -‬تاريخ الصدار ‪-1 :‬‬
‫‪00/00/0000‬‬ ‫دليل الجودة‬
‫شركة‬
‫رقم ‪ -‬تاريخ التعديل ‪-0 :‬‬ ‫‪QM - 01‬‬
‫‪00/00/0000‬‬

‫المسئول عن التغيير‬ ‫ملخص التغييرات‬ ‫م‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ 1-4‬قائمة التـوزيعات‬
‫المستـــــلـــــم‬ ‫رقم‬
‫الدارة‬ ‫النس‬ ‫م‬
‫التاريخ‬ ‫التوقيع‬ ‫الوظيفة‬ ‫السم‬ ‫خة‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪ 1‬ـ ‪ 5‬كلمة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة‪.‬‬

‫ةةةةة ةةةةة ةةةةةة ةةةةةة ةةة ةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةةة ةةة‬

‫ةة ةةة ةةة ةةة ةة ةة ةةةةة ةةة ةةة ةةةةةةة ة ة ة ةةةةةة ةة‬
‫ةةةةةةةة ةةةةةةةة‬
‫‪ISO 9001/2008‬‬
‫ةةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةةة ةةةة ةة ةةةة ةةةةة ‪:‬‬
‫ةةةةة ةةةةة ةةةةة ةةةةة ةةةةةةة ةةةةةة ةةةةة ةةةةةةةة‬ ‫•‬
‫ةةةةةةة ةةةةةةةة ةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةة ةةةةةةةة‬
‫ةةةةةةةةةة ةةةة ةة ةةةة ةةة ةةةةة ةةةةة ةةةةةة ةةة ‪.‬‬
‫ةةة ةةةةة ةةةةةة ةةةةةة ةةةةةة ةةة ةةةة ةةةةةةةةة‬ ‫•‬
‫ةةةةةةة ‪.‬‬
‫ةةةةةةة ةةة ةةةةة ةةةةة ةةةةةة ةةة ةةةة ةةةةةةةةة‬ ‫•‬
‫ةةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة ‪.‬‬

‫‪Page 3 of 25‬‬
‫‪ISO 9001/2008‬‬
 ‫رقم ‪ -‬تاريخ الصدار ‪-1 :‬‬
‫‪00/00/0000‬‬ ‫دليل الجودة‬
‫شركة‬
‫رقم ‪ -‬تاريخ التعديل ‪-0 :‬‬ ‫‪QM - 01‬‬
‫‪00/00/0000‬‬

‫ةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةةة ةةة ةةةةةةة ةةةةةةة‬ ‫•‬

‫ةةةةةةةة ةةةة ةةةةة ةةةةةة ةةةةةة ةةة ةةةة ةةةةةة‬
‫ةةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةةةةةة ةةةة ةة ةةةة ‪:‬‬
‫ةةةةةةة ةةةةةة ةةةةةةةةة ةةةةةة ةةةةةةةة ةةةةةةة‬ ‫‪o‬‬
‫ةةةةةةة‬
‫ةةةةة ةةةةةة ةةةةةةةةة ةة ةةةة ةةةةةةةة ةةةةةةةة‬ ‫‪o‬‬
‫ةةةة ةةةةةة ةةةةةة ة ةةةةةةةة ةةةةةةةة ةةةةةةةةة ةةةة ةةة‬
‫ةةةة ةةةةة ةةةةةة ةةةةةةة‪.‬‬

‫ةةةةةةة ‪/‬‬
‫ةةةة ةةةة ةةةةةةة‬

‫العبارات والتعاريف‬
‫دليل الجودة ‪ :‬وثيقة تصف نظام إدارة الجودة المعمول به بالمدرسة ‪.‬‬
‫العملية ‪ :‬مجموعة النشطة والجراءات المترابطة التي تحول المــدخلت إلــى‬
‫مخرجات ‪.‬‬
‫رضا العميل ‪ :‬التأكد من تحقيق متطلبات واحتياجات العميل ‪.‬‬
‫تعليمات العمل ‪ :‬وثيقة تستخدم لضبط العمال بشكل مفصل ودقيق ‪.‬‬

‫‪1‬ـ ‪ 7‬مجال التطبيق و الستبعادات ‪:‬‬

‫مجال التطبيق‪-:‬‬ ‫‪1.7.1‬‬
‫يصف هذا الدليل نظام إدارة الجودة المطبق ‪ ،‬ويغطي هذا الدليل العمال التالية ‪:‬‬
‫المنتج ‪ /‬الخدمة‪.‬‬
‫ً‬
‫تعزيز وتدعيم رضا العميل من خلل التطبيق الفعال للنظام متضمنا عمليات‬
‫التطوير المستمرة للنظام والتأكيد على المطابقة لمتطلبات الطالب والنظمة‬
‫المتبعة ‪.‬‬
‫وصف السس العامة لتطبيق أساليب الداء المحددة التي تتعلق بمتطلبات‬
‫المواصفة الدولية‬
‫‪ISO 9001/2008‬‬
‫الستبعادات ‪-:‬‬ ‫‪1.7.2‬‬
‫ل تقوم الشركة بأي تصميمات للمنتجات ولهذا سوف يتم استبعاد بند‬ ‫‪.1-7-2-1‬‬
‫التصميم رقم ‪ 3-7‬الخاص بالتصميم من التطبيق ‪.‬‬
‫ل يوجد ضمن عمليات الجودة بالشركة أي عمليات خاصة ل يمكن‬ ‫‪.1-7-2-2‬‬
‫التفتيش عليها ول توجد عمليات تحتاج للتحقق منها قبل تنفيذها ولهذا سوف يتم‬
‫استبعاد البند رقم ‪ 2-5-7‬من التطبيق‪.‬‬

‫‪Page 4 of 25‬‬
‫‪ISO 9001/2008‬‬
 ‫رقم ‪ -‬تاريخ الصدار ‪-1 :‬‬
‫‪00/00/0000‬‬ ‫دليل الجودة‬
‫شركة‬
‫رقم ‪ -‬تاريخ التعديل ‪-0 :‬‬ ‫‪QM - 01‬‬
‫‪00/00/0000‬‬
‫ل تقوم الشركة بإستخدام أى ممتلكات للعملء فى النتاج أو التعبئة‬ ‫‪.1-7-2-3‬‬
‫ولهذا سوف يتم استبعاد بند ممتلكات العميل رقم ‪ 4-5-7‬من التطبيق‪.‬‬

‫‪1‬ـ ‪ 8‬ضبط دليل الجودة‬

‫‪ o‬يتم تمييز دليل الجودة برقمه المرجعي ‪ QM-01‬وهو رقم مخصص بعينه لهذه الوثيقة‪.‬‬
‫‪ o‬تحمل كل صفحة من دليل الجودة رقم و تاريخ الصدار في جدول رأس الصفحة ‪.‬‬
‫‪ o‬يحتفظ مسئول الوثائق بالنسخة الصلية لدليل الجودة بدون ختم ويتم نسخ الدليل‬
‫طبقا ً لمعدل التوزيع ويتم ختم كل صفحة من صفحاته بالخاتم " ‪ " VALID‬ذو اللون‬
‫الخضر و المحفوظ لدى مسئول مراقبة الوثائق‪.‬‬
‫‪ o‬يتم تخصيص رقم تحكم لكل نسخة من دليل الجودة على صفحة الغلف ورقم التحكم‬
‫يستعمل لخدمة ضبط توزيع دليل الجودة ‪.‬‬

‫إعداد و مراجعة و اعتماد وإصدار وتوزيع دليل الجودة ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ‪9‬‬
‫يتم إعداد دليل الجودة بمعرفة مسئول مراقبة الجودة‪.‬‬
‫‪ o‬يتم مراجعة مسودة دليل الجودة والموافقة عليها بواسطة ممثل الدارة ‪.‬‬
‫‪ o‬يقوم ممثل الدارة بتجهيز نسخ الدليل طبقا ً لمعدل التوزيع واعتمادهم من السيد‬
‫رئيس مجلس إدارة الشركة‬
‫‪ o‬تاريخ إصدار دليل الجودة هو تاريخ اعتماده من رئيس مجلس إدارة الشركة ‪.‬‬
‫‪ o‬يتم تسليم الدليل إلي الجهات المختصة طبقا ً لمعدل التوزيع ‪.‬‬
‫‪1‬ـ ‪ 10‬المراجعات و التغييرات في دليل الجودة ‪:‬‬

‫تتم المراجعة الدورية مرة سنويا ً على دليل الجودة بواسطة ممثل الدارة ‪.‬‬ ‫‪o‬‬
‫يقوم ممثل الدارة بتجهيز تقرير مراجعة سنوية على دليل الجودة ويتم استعراضه‬ ‫‪o‬‬
‫بواسطة لجنة التوجيه في اجتماعها المنعقد‪.‬‬
‫تتم مراجعة ممثل الدارة بهدف التأكد من استمرار مناسبة دليل الجودة لمتطلبات‬ ‫‪o‬‬
‫المواصفة الدولية ‪ ISO 9001/2008‬من ناحية ولوجه نشاط الشركة من ناحية أخرى‪.‬‬
‫قد تنشأ الحاجة إلى التغيير أو التعديل في دليل الجودة نتيجة لحداث مثل‬ ‫‪o‬‬
‫) التغييرات التنظيمية ـ المراجعات الداخلية ـ المراجعات الخارجية ـ ………الخ(‬
‫في الحالة التي يكون فيها ضروريا ً تغيير أو تعديل دليل الجودة فإن ممثل الدارة‬ ‫‪o‬‬
‫هو المسئول عن إدخال التغييرات ‪.‬‬
‫إذا كانت التغييرات أكثر من عشرة صفحات في المرة الواحدة أو تم التغيير في‬ ‫‪o‬‬
‫أكثر من ثلث دليل الجودة في أكثر من مرة فإنه يتم عمل إصدار جديد لكل دليل الجودة ‪.‬‬
‫في الحالة التي يتم فيها تغيير خمس صفحات فأقل في المرة الواحدة أو تم التغيير‬ ‫‪o‬‬
‫في ثلث دليل الجودة فاقل في أكثر من مرة فإن تاريخ الصدار لهذه الصفحات فقط يتم‬
‫تغييره إلى التاريخ الجديد مع الحفاظ على باقي التواريخ في دليل الجودة كما هي ‪.‬‬
‫في حالة الصدار الجديد لكل الدليل فإن جميع تواريخ الصدار يتم تغييرها إلى تاريخ‬ ‫‪o‬‬
‫الصدار الجديد ‪.‬‬
‫في جميع الحالت فإن مسئول مراقبة الجودة مسئول عن تحديث النسخ المراقبة‬ ‫‪o‬‬
‫من دليل الجودة في مكان الصدار وفي أماكن التوزيع‬
‫يقوم مسئول مراقبة الجودة في كل مرة بالتأكد من التغيير وإثبات هذا التغيير في‬ ‫‪o‬‬
‫صفحة التغييرات من دليل الجودة ‪.‬‬
‫يتم تمييز التعديل بوضع خط أفقى تحت التعديل ‪.‬‬ ‫‪o‬‬

‫‪1‬ـ ‪ 11‬توزيع دليل الجودة ‪:‬‬

‫‪ o‬تحمل كل نسخة من دليل الجودة رقم تحكم على صفحة الغلف ‪.‬‬

‫‪Page 5 of 25‬‬
‫‪ISO 9001/2008‬‬
 ‫رقم ‪ -‬تاريخ الصدار ‪-1 :‬‬
‫‪00/00/0000‬‬ ‫دليل الجودة‬
‫شركة‬
‫رقم ‪ -‬تاريخ التعديل ‪-0 :‬‬ ‫‪QM - 01‬‬
‫‪00/00/0000‬‬
‫‪ o‬يتم تخصيص رقم التحكم بشكل مسلسل بدءا ً من )‪ (1‬بالنسبة لنسخ دليل الجودة‬
‫المراقبة وبدءا ً من )‪ 1003-1002-1001‬الخ ……( للنسخ الغير مراقبة ‪.‬‬
‫‪ o‬نسخ دليل الجودة المراقبة هي تلك التي تخضع لنظام التحديث والتغيير الوارد في‬
‫بند )‪ (3-2-4‬في حين ل تخضع النسخ الغير مراقبة لهذا النظام‬
‫‪ o‬يتم توزيع النسخ المراقبة من دليل الجودة على الشخاص الساسيين المؤثرين على‬
‫نظام إدارة الجودة ويسجل ذلك في بيان التوزيع الرئيسي الذي يحفظ ويحدث بواسطة‬
‫مسئول مراقبة الجودة ‪.‬‬
‫‪ o‬يتم توزيع النسخ الغير مراقبة من دليل الجودة بتصديق من رئيس مجلس الإدارة أو‬
‫من يفوضه على العملء الحاليين ـ العملء المرتقبين ‪......‬الخ ‪.‬‬
‫‪ o‬في جميع الحالت يقوم مسئول مراقبة الجودة بالحتفاظ ببيان توزيع بالنسخ الغير‬
‫مراقبة من دليل الجودة ‪.‬‬

‫‪2‬ـ ‪ 1‬تقديم الشركة‪:‬‬

‫معلومات عن الشركة ‪-:‬‬ ‫‪2.1.1‬‬
‫شركة ‪ -------‬شركة تعمل في مجال ‪.----------------‬‬
‫بسجل تجاري رقم‬ ‫‪ o‬تم إنشاء الشركة عام‬
‫‪ o‬السم القانوني للشركة ‪ " :‬شركة ‪-------‬‬
‫‪ o‬السمة الصناعية للشركة ‪ " :‬شركة ‪------‬‬
‫‪ o‬و تقع إدارة الشركة في العنوان التالي ‪.----------------- :‬‬
‫‪ o‬المصنع فى العنوان التالى ‪.-------------- :‬‬
‫‪ o‬التصال بالشركة‬
‫تليفون ‪ .---------- :‬خدمة العملء‪ ------------- :‬فاكس ‪.------------ :‬‬
‫بريد الكتروني ‪:‬‬

‫‪ 2-2‬سياسة الجودة بالشركة ‪:‬‬

‫إن الهدف من تبني سياسة الجودة في الشركة هو الرقي بالداء وتقديم أفضل المنتجات ‪/‬‬
‫الخدمات من خلل تطبيق نظام الجودة ‪ ISO 9001/2008‬شامل ً المتابعة وتصحيح الخطاء‬
‫والتطوير المستمر لتحقيق الهداف العامة والخاصة للشركة ‪ ،‬وتقوم الشركة بنشر هذا‬
‫المفهوم من خلل‪:‬‬
‫‪ 2-2-1‬اللوحات الحائطية في مكان العمل ‪.‬‬
‫‪ 2-2-2‬النشرات والمطويات بصفة مستمرة ‪.‬‬
‫‪ 2-2-3‬الندوات والمحاضرات ‪ ،‬الجتماعات الدورية ‪ ،‬وسائل التصال ‪ ،‬مسئول خدمة‬
‫العملء ‪.‬‬

‫‪ 2-3‬أهداف واستراتيجية الشركة تجاه الجودة ‪:‬‬

‫عند تحديد الهداف والبرامج أخذت الشركة في إعتبارها القوانين والتشريعات والمطالب‬
‫الخرى ‪ ،‬مصادرها الهامة ‪ ،‬مصادر التمويل ‪ ،‬مطالب العمل ‪.‬‬
‫وتؤمن إدارة الشركة أن الستمرار والنمو بصورة منافسة يعتمد على التزامها تجاه‬
‫الطراف التية ‪:‬‬
‫‪ 2-3-1‬العملء ‪:‬‬
‫الفهم الكامل والعمل على تحقيق متطلبات العملء في ما يعلق بجودة المنتج من خلل ‪:‬‬
‫‪ o‬التركيز على العملء وتفهم احتياجاتهم الحالية والمستقبلية‪.‬‬
‫‪ o‬تحقيق متطلبات العملء وتوقعاتهم‪.‬‬
‫‪ o‬تقديم منتجات بأسعار مناسبة للعملء‪.‬‬
‫‪ o‬تحقيق إرضاء العملء والتعامل الفعال مع شكواهم‪.‬‬

‫‪Page 6 of 25‬‬
‫‪ISO 9001/2008‬‬
 ‫رقم ‪ -‬تاريخ الصدار ‪-1 :‬‬
‫‪00/00/0000‬‬ ‫دليل الجودة‬
‫شركة‬
‫رقم ‪ -‬تاريخ التعديل ‪-0 :‬‬ ‫‪QM - 01‬‬
‫‪00/00/0000‬‬
‫‪ o‬التطوير والتحديث المستمر للمنتجات التى يتم تصديرها ومواكبة جميــع‬
‫التغيرات التى تتم‪.‬‬
‫‪ o‬كسب ثقة العملء وتوعيتهم وفتح قنوات اتصال معهم‪.‬‬
‫‪ 2-3-2‬الموردين ‪:‬‬
‫اختيار أكثر الموردين كفاءة على أساس جودة التوريدات واللتزام بفترة التوريد وحرص‬
‫الشركة على أن تكون العلقة بهم وثيقة من أجل هدف واحد هو جودة المنتج ويتم‬
‫الختيار الصحيح للموردين بالمتابعة والتقييم المستمر لداء الموردين وذلك من خلل ‪:‬‬
‫‪ o‬اختيار الموردين الكثر كفاءة على أساس اللتزام بمواعيد التوريد لجميع المنتجات‬
‫المطلوبة من عملئها‪.‬‬
‫‪ o‬مطابقة منتجاتهم للمواصفات التعاقدية‪.‬‬
‫‪ o‬السعر المناسب‪.‬‬
‫‪ o‬تقييم مستمر لفاعلية أداء الموردين وتحديد المعايير المناسبة لختيار أفضلهم‬
‫‪ 2-3-3‬الشركة ‪:‬‬
‫‪ -‬مناخ عام يتميز بالعمل الجماعي ‪.‬‬
‫‪ -‬الدارة العلمية ‪.‬‬
‫‪ -‬اعتبار اللتزام بالجودة سلوك لجميع الفراد بالشركة لتدعيم جودة المنتج وتطويره‬
‫باستمرار وذلك من خلل ‪:‬‬
‫‪ o‬تحقيق الدارة بالهداف المقاسة‪.‬‬
‫‪ o‬توفير الموارد المناسبة)بشرية‪-‬معدات‪/‬آلت(‪.‬‬
‫‪ o‬الجدارة في شغل الوظائف والتدريب المستمر للعاملين لكسابهم المهارات‪.‬‬
‫‪ o‬توفير بيئة العمل المناسبة لجميع العاملين‪.‬‬
‫‪ o‬توفير جو الثقة المتبادلة بين قادة الشركة والعاملين‪.‬‬
‫‪ o‬تحقيق شعار مبدأ الجودة مسئوليتنا جميعا ‪.‬‬
‫‪ o‬التدريب الفعال لجميع العاملين للوصول بهم إلى مرحلة الحتراف‪.‬‬
‫‪ 2-3-4‬مناخ العمل ‪:‬‬
‫خلق المناخ الجيد والمناسب للعمل هو أحد الهداف التي تحرص عليها إدارة الشركة وذلــك‬
‫من أجل جودة المنتج ‪ .‬كما تعمل إدارة الشركة على إرضاء الفراد وتحفيزهم ومشــاركتهم‬
‫في التطوير ‪.‬‬
‫‪ 2-3-5‬العاملين ‪:‬‬
‫‪ o‬اشتراك إدارات الشركة في اتخاذ القرارات لحل المشاكل المرتبطة بالتحسين‬
‫‪ o‬تحسين بيئة العمل للعاملين بالشركة‪.‬‬
‫‪ o‬اتخاذ الجراءات الوقائية والتأمين الصحي للحفاظ على الصحة العامة للعاملين‬
‫بالشركة توعية العاملين بأهمية وأهداف ومفاهيم وسياسة الجودة‬

‫‪-3‬المسئوليات والسلطات الرئيسية للدارة العليا للشركة تجاه الجودة ‪:‬‬

‫‪ -‬نظرا لن الهدف من إنشاء نظام إدارة الجودة للشركة هو ضمان تحقيق متطلبات‬
‫واحتياجات العملء الحالية والمستقبلية وكذلك لنظام إدارة البيئة ولنظام إدارة السلمة‬
‫والصحة المهنية فقد كان من الضروري تحديد مهام ومسئوليات وسلطات رؤساء القسام‬
‫وتحديد العلقات البينية ووسائل التصال بينهم لتأكيد وضمان مشاركة جميع العاملين في‬
‫تحسين فاعلية وكفاءة نظام إدارة الجودة للشركة ‪.‬‬
‫‪ -‬سيتم توضيـح مسئوليات وواجبات ومهـام الوظائف التي يرتبط عملها مباشرة‬
‫بالتأثير على فاعلية نظام إدارة الجودة بالشركة )رئيس مجلس إدارة الشركة ‪-‬‬
‫ممثل الدارة ‪ -‬فرع مراقبة الجودة – مسئولوا النشطة المختلفة( ‪.‬‬
‫‪ -‬وسيتم توضيح مهام ومسئوليات وسلطات باقي الوظائف والعلقات البينية بينهم‬
‫ببطاقات التوصيف الوظيفي طبقا للهيكل التنظيمي للشركة ‪.‬‬

‫‪Page 7 of 25‬‬
‫‪ISO 9001/2008‬‬
 ‫رقم ‪ -‬تاريخ الصدار ‪-1 :‬‬
‫‪00/00/0000‬‬ ‫دليل الجودة‬
‫شركة‬
‫رقم ‪ -‬تاريخ التعديل ‪-0 :‬‬ ‫‪QM - 01‬‬
‫‪00/00/0000‬‬
‫‪ -‬كما سيتم توضيح مهام ومسئوليات اللجان الفنية مثل )لجنة التوجيه )‪MRB‬والتي يؤثر‬
‫عملها على جودة المنتجات المقدمة للعميل‬

‫‪ 3-1‬الهيكل التنظيمي للشركة‪:‬‬

‫مرفق‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪ 4-1‬متطلبات نظام إدارة الجودة ‪:‬‬

‫‪4-1-1‬سياسة الشركة ‪:‬‬
‫أنشأت إدارة الشركة نظام جودة متكامل موثق متوافقا مع المواصفة القياسية الدولية‬
‫‪ ISO 9001/2008‬وتقوم الشركة بالحفاظ على تنفيذ هذا النظام كوسيلة لستمرار ضمان‬
‫جودة المنتجات‬
‫اعدت الشركة دليل الجودة وإجراءات وتعليمات عمل تغطى متطلبات المواصفة القياسية‬
‫الدولية ‪. ISO 9001/2008‬‬
‫‪4-1-2‬متطلبات عامة ‪:‬‬
‫قامت الشركة بإنشاء وتوثيق وتطبيق نظام إدارة الجودة وتقوم بالمحافظة علي استمرار‬
‫فاعليته طبقا لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية ‪ ISO 9001/2008‬ولذلك فقد تم‬
‫التى‪:‬‬
‫‪ o‬وضع سياسة الشركة طبقا لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية ‪ISO 9001/2008‬‬
‫‪ o‬تم تحديد العمليات المتعلقة بأنشطة الدارة وتقوم بتطبيقها في جميع إدارات‬
‫‪/‬أفرع ‪ /‬أقسام الشركة‪..‬‬
‫‪ o‬تم تحديد تسلسل وتفاعل عمليات نظام إدارة الجودة بالشركة وذلك على النحو‬
‫الموضح بخريطة تدفق العمليات الرئيسية‪.‬‬
‫‪ o‬تم تحديد المعايير والساليب المطلوبة لضمان فاعلية تشغيل وضبط العمليات المطلوبة‬
‫لنظام إدارة الجودة بالشركة وذلك عن طريق متابعة الموردين لللتزام بالنتاج‬
‫بالمواصفة المطلوبة وتحديد أساليب العمل التي يتم تطبيقها لتحقيق هذه المواصفة ‪.‬‬
‫‪ o‬تم تأكيد تواجد الموارد والمعلومات الضرورية بالشركة لدعم تشغيل ومراقبة تلك‬
‫العمليات‬
‫‪ o‬يتم مراقبة وقياس وتحليل عمليات نظام إدارة الجودة بالشركة من خلل أنشطة‬
‫التقبيم الذاتي والمراجعات الداخلية ومراجعات الدارة ومتابعة تنفيذ هذه العمليات ‪.‬‬
‫‪ o‬تطبيق الجراءات المطلوبة لتحقيق الهداف والبرامج طويلة وقصيرة المدى والنتائج‬
‫المخططة والعمل علي التحسين المستمر لعمليات نظام إدارة الجودة من خلل تحليل‬
‫البيانات والجراءات التصحيحية والوقائية ومراجعات الدارة والمتابعة الدقيقة التي يقوم‬
‫المسئولون المختصون بها تنفيذا ً لهذا الجراء ‪.‬‬
‫‪ o‬بيان المخاطر وشدتها وأساليب التعامل معها ‪.‬‬
‫‪ o‬بيان القوانين والتشريعات والمتطلبات الخرى‪.‬‬
‫‪ o‬وضع أسلوب لتقييم التطابق مع القوانين والتشريعات والمتطلبات الخرى‪.‬‬

‫ملحوظة ‪ :‬العمليات ذات المنشأ الخارجي ‪:‬‬

‫تقوم الشركة بالتعاقد مع شركات خارجية لجراء ‪:‬‬
‫‪ o‬عملية الصيانة والصلح لجهزة التكييف والحواسب و معدات النتاج والمصعد ويتم‬
‫الصلح لمعدات النتاج بالشركة ‪ ،‬ويتم مراقبة عمليات الصيانة من خلل معدل‪ /‬عدم‬
‫أو قلة معدل حدوث العطال ‪.‬‬
‫‪ o‬عملية مكافحة القوارض ‪.‬‬
‫‪ o‬عملية الصيانة والصلح لجهزة ومعدات الفحص والختبار ‪.‬‬

‫‪Page 8 of 25‬‬
‫‪ISO 9001/2008‬‬
 ‫رقم ‪ -‬تاريخ الصدار ‪-1 :‬‬
‫‪00/00/0000‬‬ ‫دليل الجودة‬
‫شركة‬
‫رقم ‪ -‬تاريخ التعديل ‪-0 :‬‬ ‫‪QM - 01‬‬
‫‪00/00/0000‬‬
‫‪ 4-1-3‬متطلبات التوثيق ‪:‬‬
‫‪ 4-1-3-1‬عام ‪:‬‬
‫تم إعداد وثائق نظام جودة بالشركة متوافق مع المواصفة القياسية الدولية ‪ISO‬‬
‫‪ 9001/2008‬كالتي ‪:‬‬
‫‪ o‬صياغة موثقة لسياسة وأهداف الجودة ‪.‬‬
‫‪ o‬دليل الجودة ‪.‬‬
‫‪ o‬إجراءات عمل موثقة مطلوبة لهذه المواصفة ‪.‬‬
‫‪ o‬وثائق مطلوبة للشركة لتأكيد فاعلية التخطيط والتنفيذ والرقابة لهذه الجراء ات‬
‫‪) o‬تعليمات العمل– نماذج نمطية وغير نمطية– خطط للجودة– القوانين‬
‫والتشريعات –المتطلبات الخرى ‪ -‬المواصفة القياسية‪.( ....... -‬‬
‫‪ o‬سجلت مطلوبة طبقا للمواصفات القياسية ‪.‬‬

‫الجراء ‪-:‬‬

‫رقم الجراء‬ ‫الجراء المستخدم‬ ‫م‬

‫كيفية إعداد‪/‬إصدار‪/‬مراجعة عمليات‬
‫‪P-421-01‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪/‬تعليمات العمل‬

‫دليل الجودة ‪:‬‬ ‫‪4.1.3.2‬‬

‫قامت الشركة بإنشاء دليل الجودة برقمه المرجعي" ‪ "QM-01‬وهو يشمل التى ‪:‬‬
‫‪ 4-1-3-2-1‬الشارة إلى إجراء ات‪/‬تعليمات العمل التي تم إنشاؤها بغرض تطبيق نظام‬
‫إدارة الجودة بالشركة طبقا للبنود الواردة في هذا الدليل ‪.‬‬
‫‪ 4-1-3-2-2‬وصف للتفاعلت البينية بين العمليات في نظام إدارة الجودة كما هو موضح‬
‫بخريطة التدفق للعمليات الرئيسية لنظام إدارة الجودة‪.‬‬
‫‪ 4-1-3-2-3‬تم تناول تفاصيل دليل الجودة بالباب الول ‪.‬‬

‫ضبط الوثائق ‪:‬‬ ‫‪4.1.3.3‬‬

‫‪ 4-1-3-3-1‬سياسة الشركة ‪:‬‬
‫انشأت الشركة نظاما موثقــا لتطــبيق أعمــال الضــبط علــى وثــائق ومعلومــات نظــام إدارة‬
‫الجودة ‪.‬‬

‫‪ 1-3-3-2- 4‬اعتماد وإصدار الوثائق والبيانات‪:‬‬

‫‪ o‬اعتماد كافة الوثائق وذلك قبل صدورها للتأكد من سلمة ومتابعة الوثيقة‬
‫بواسطة المسئولين ‪.‬‬
‫‪ o‬مراجعة وتحديث الوثائق كلما كان ذلك ضروريا وإعادة اعتمادها ‪.‬‬
‫‪ o‬تعريف حالة الصدار للوثائق وكذلك التعديلت التي تمت بها ‪.‬‬
‫‪ o‬التأكد من أن الصدارات السارية من الوثائق المستخدمة متاحة في كل أماكن‬
‫العمل ‪.‬‬
‫‪ o‬التأكد من أن الوثائق تظل مقروءه ومفهومة وسهلة التعرف عليها بسهولة ‪.‬‬
‫‪ o‬التأكد من أن الوثائق ذات المنشأ الخارجي معروفة وتوزيعها مراقب ‪.‬‬
‫‪ o‬كيفية تحديد ضبط التعامل بالوثائق والبيانات وكيفية المراجعة عليها‬
‫واعتمادها بما يضمن عدم استخدام الوثائق الملغاة ‪.‬‬
‫‪ 4-1-3-3-3‬تغيير وتعديل الوثائق والبيانات ‪:‬‬

‫‪Page 9 of 25‬‬
‫‪ISO 9001/2008‬‬
 ‫رقم ‪ -‬تاريخ الصدار ‪-1 :‬‬
‫‪00/00/0000‬‬ ‫دليل الجودة‬
‫شركة‬
‫رقم ‪ -‬تاريخ التعديل ‪-0 :‬‬ ‫‪QM - 01‬‬
‫‪00/00/0000‬‬
‫توفير إجراءات الضبط والكيفية التي يتم التعامل بها مع المتغيرات والتعديلت في‬
‫الوثائق والبيانات لضمان أنها قد أدخلت وروجعت واعتمدت وأصدرت بشكل صحيح وحيثما‬
‫كان ذلك مناسبا يتم الحتفاظ بسجل تاريخي لهذه التعديلت‪.‬‬

‫الجراء ‪:‬‬
‫رقم الجراء‬ ‫الجراء المستخدم‬ ‫م‬
‫‪P-423 -01‬‬ ‫ضبط وتغيير الوثائق والبيانات‬ ‫‪1‬‬

‫‪ 4-1-3-4‬ضبط السجلت ‪:‬‬

‫‪4-1-3-4-1‬سياسة الشركة ‪:‬‬
‫‪ o‬سجلت الجودة والتي توثق طبقا للمنتج أو للفرد أو النشاط تدل على الوصول‬
‫للجودة المطلوبة للمنتج وعلى الداء الفعال لنظام إدارة الجودة ‪.‬‬
‫‪ o‬يتم تمييز وتجميع وأرشفة وحفظ وصيانة سجلت النظام في مكان مناسب‬
‫للمحافظة عليها من التدهور أو التلف تحت إشراف رؤساء القسام ‪.‬‬
‫‪ 4-1-3-4-2‬حفظ السجلت ‪:‬‬
‫‪ o‬تقوم الدارات والقسام المختلفة باستيفاء جميع نماذجها ‪.‬‬
‫‪ o‬يتم التحفظ على سجلت النظام للمدة التى يحددها الدارة‪/‬القسم المستخدم لها‬
‫وطبقا لهمية وإحتياج القسم للحتفاظ بها ‪.‬‬
‫‪ o‬بعد انتهاء مدة الحفظ يتم إعدام السجلت التي ل يتحتم الحتفاظ بها بواسطة‬
‫رؤساء القسام المستخدمة للسجل ‪).‬في حالة عدم إمكانية إعادة التصنيع‪-‬ترشيد‬
‫الموارد(‬
‫‪ 4-1-3-4-3‬سجلت الجودة ‪:‬‬
‫‪ o‬تقارير التغذية العكسية )شكاوى العملء(‬
‫‪ o‬أمر الشراء‬
‫‪ o‬سجلت التفتيش والختبار‬
‫‪ o‬سجلت الصيانة‬
‫‪ o‬سجلت التخطيط والرقابة على النتاج‬
‫‪ o‬سجلت المعايرة‬
‫‪ o‬سجلت حالت عدم التطابق‬
‫‪ o‬سجلت مراجعات الدارة‬
‫‪ o‬سجلت التدريب‬
‫‪ o‬المراجعات الداخلية‬
‫‪ o‬سجلت أخرى كما هو مبين في وثائق نظام إدارة الجودة ‪.‬‬

‫الجراء ات‪-:‬‬

‫رقم الجراء‬ ‫الجراء المستخدم‬ ‫م‬

‫‪P-424-01‬‬ ‫ضبط سجلت الجودة‬ ‫‪1‬‬

‫‪ 4-2‬مسئولية الدارة ‪:‬‬

‫‪ 4-2-1‬سياسة الشركة ‪:‬‬
‫التزام إدارة الشركة بتطبيق وتطوير نظام إدارة الجودة بها والحفاظ على تنفيذ هذا‬
‫النظام كوسيلة فعالة لستمرار جودة المنتج ولمنع أو تقليل المخاطر والعناصر البيئية‬
‫الخطرة والعمل على تحسين فاعلية هذا النظام بصفة مستمرة ‪.‬‬

‫‪Page 10 of 25‬‬
‫‪ISO 9001/2008‬‬
 ‫رقم ‪ -‬تاريخ الصدار ‪-1 :‬‬
‫‪00/00/0000‬‬ ‫دليل الجودة‬
‫شركة‬
‫رقم ‪ -‬تاريخ التعديل ‪-0 :‬‬ ‫‪QM - 01‬‬
‫‪00/00/0000‬‬

‫‪ 4-2-2‬التزام الدارة ‪:‬‬

‫‪ o‬تلتزم إدارة الشركة التزام تام بتقديم الدلئل الملموسة على تطبيق وتطوير نظام‬
‫إدارة الجودة بالشركة والتحسين المستمر لفاعليته وذلك من خلل التي ‪:‬‬
‫‪ o‬توصيل مفهوم أهمية تحقيق متطلبات العميل لكافة العاملين بالشركة بالضافة‬
‫لتحقيق متطلبات الجهات الرقابية والتشريعية وذلك من خلل عقد ندوات توعية‬
‫مستمرة لهم ‪.‬‬
‫‪ o‬تطبيق سياسة الجودة للشركة ونشرها على كافة المستويات بالشركة ‪.‬‬
‫‪ o‬التأكيد على تحديد أهداف الجودة على جميع المستويات والوظائف بالشركة ‪.‬‬
‫‪ o‬تنفيذ مراجعات الدارة‪.‬‬
‫‪ o‬توفير الموارد اللزمة لمنع وتقليل المخاطر العناصر البيئية‪.‬‬
‫‪ 4-2-3‬التركيز على العميل ‪:‬‬
‫تؤكد سياسة الجودة للشركة على تفهم وتحقيق احتياجات عملءها الحالية والمستقبلية‬
‫وذلك من خلل‪:‬‬
‫‪ o‬التحديد الدقيق للمواصفات الفنية للمنتجات المقدمة للعملء ‪.‬‬
‫‪ o‬تحديد وتقييم المنافسين في مجال المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة ‪.‬‬
‫‪ o‬المراجعة المستمرة للمتطلبات التي يتم النص عليها بواسطة العملء‬
‫‪ o‬توصيل مفاهيم السلمة والبيئة للعميل لتأكيد إلتزام الشركة بالتطابق مع القوانين‬
‫المحلية وكذا متطلبات المواصفة العالمية‪.‬‬

‫الجراء‪:‬‬
‫رقم الجراء‬ ‫الجراء المستخدم‬ ‫م‬
‫‪P-821-01‬‬ ‫إرضاء العميل‬ ‫‪2‬‬

‫‪ : 4-2-4‬سياسة الجودة ‪:‬‬

‫‪ o‬أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة وثيقة لسياسة وأهداف الجودة وقام باعتمادها وتم‬
‫وضعها موضع التنفيذ وهى مناسبة لطبيعة عمل الشركة والتأكد من تفهم جميع العاملين‬
‫بالشركة لها وتم توضيحه ) بالباب الثاني بند ‪.(3-2‬‬
‫‪ o‬تقوم إدارة الشركة بمراجعة سياسة الجودة بصفة دورية خلل مراجعات الدارة وذلك‬
‫للتأكد من استمرارية مناسبتها‪.‬‬
‫‪ o‬تقوم إدارة الشركة باستمرار توضيح سياسة الجودة لجميع العاملين بالشركة والتأكد‬
‫من تفهمها بواسطة كل من يشمله نظام الجودة ولذا فقد تم نشرها وتوزيعها بأماكن‬
‫العمل ويتم توعية العاملين بها والتأكد من تطبيقها على كافة المستويات ‪.‬‬

‫‪ 4-2-5‬التخطيط ‪:‬‬
‫‪ 4-2-5-1‬أهداف الجودة ‪:‬‬
‫‪ o‬في إطار التخطيط وسياسة الجودة للشركة قامت إدارة الشركة بتحديد أهداف‬
‫الجودة للشركة ‪.‬‬
‫‪ o‬تقوم إدارة الشركة بصفة دورية بقياس ما يتحقق من هذه الهداف وعرض النتائج‬
‫أثناء مراجعات الدارة‪.‬‬
‫‪ o‬تقوم إدارة الشركة بتحديد أسباب عدم تحقيق أهداف الجودة ) إذا حدث ذلك( عن‬
‫طريق دراسة وتحليل السباب أثناء مراجعات الدارة باشتراك مديرو الدارات‪/‬القسام‬
‫المعنية‪.‬‬
‫‪ o‬تقوم إدارة الشركة لتحديد الهداف أو تحديثها مراعاة العتبارات التية ‪:‬‬
‫‪ ‬الحتياجات الحالية والمستقبلية للشركة وفرص التسويق و المبيعات المتاحة‪.‬‬
‫‪ ‬نتائج مراجعات الدارة‪.‬‬
‫‪ ‬الموارد المطلوبة لتحقيق هذه الهداف ‪.‬‬

‫‪Page 11 of 25‬‬
‫‪ISO 9001/2008‬‬
 ‫رقم ‪ -‬تاريخ الصدار ‪-1 :‬‬
‫‪00/00/0000‬‬ ‫دليل الجودة‬
‫شركة‬
‫رقم ‪ -‬تاريخ التعديل ‪-0 :‬‬ ‫‪QM - 01‬‬
‫‪00/00/0000‬‬
‫‪ ‬نتائج التقييم الذاتي والمراجعات الداخلية والخارجية‪.‬‬
‫‪ ‬الدراسات التحليلية المتعلقة بالسواق المنافسة وفرص التحسين المستمر‪.‬‬
‫‪ ‬مستوى رضاء العملء ) داخليين – خارجيين ( عن المنتجات والخدمات المقدمة لهم‪.‬‬
‫‪ ‬تعمل إدارة الشركة بصفة دورية على نشر هذه الهداف على العاملين بالشركة‬
‫لضمان مشاركتهم في تحقيقها ‪.‬‬
‫‪ ‬تقوم إدارة الشركة بتحديد المسئوليات على كافة المستويات ودور كل فرد في‬
‫تحقيق هذه الهداف‪.‬‬
‫‪ ‬تقوم إدارة الشركة بصفة دورية بمراجعة وتحديث هذه الهداف )كلما كان ذلك‬
‫مطلوبا( أثناء مراجعات الدارة للتحقق من أن هذه الهداف وخاصة المتعلقة بمتطلبات‬
‫تحقيق المنتجات قد تم تحديدها بدقة بالشركة وأنها قابلة للقياس ومتوافقة مع سياسة‬
‫الجودة‬

‫‪ 4-2-5-2‬التخطيط لنظام إدارة الجودة‬

‫قامت إدارة الشركة بتخطيط نظام إدارة الجودة وذلك لتحقيق المتطلبات الــواردة بالبــاب‬
‫الرابع من دليل الجودة البند ‪ 1-4‬من هذا الــدليل وتعمــل علــى توافــق نظــام إدارة الجــودة‬
‫عند إحداث تغييرات في النظام‪.‬‬

‫‪4-2-6‬المسئوليات والسلطات والتصال ‪-:‬‬

‫‪ 4-2-6-1‬المسئوليات والسلطات ‪:‬‬
‫قامت إدارة الشركة بتحديد وتوثيق المسئوليات والسلطات والعلقات البينية طبقا‬
‫للعمليات الموضحة بنظام إدارة الجودة كل في ما يخصه لجميع الوظائف المؤثرة على‬
‫الجودة من خلل وثائق نظام إدارة الجودة )دليل الجودة – تعليمات العمل – الهيكل‬
‫التنظيمي– كروت بطاقة التوصيف الوظيفي(‪.‬‬

‫‪4-2-6-2‬ممثل الدارة ‪:‬‬

‫تم تعيين ممثل للدارة بواســطة رئيــس مجلــس إدارة الشــركة غيــر متفــرغ بالضــافة إلــى‬
‫أعماله الرئيسية وتم إصدار قرار إدارى بهذا الشأن‪.‬‬

‫‪ 4-2-6-3‬التصالت ‪:‬‬
‫قامت إدارة الشركة بتحديد وتطبيق نظام فعال للتأكد من نشر وتوصيل سياسة الجودة‬
‫والمتطلبات والهداف والنجازات في أنحاء الشركة )إدارة ‪/‬فرع ‪ /‬قسم ( بغرض تحسين‬
‫أداء الشركة ومشاركة جميع العاملين في تحقيق الجودة وكذا أسلوب التلقي والتوثيق‬
‫والستجابة لجميع وجهات النظر الخاصة بالعاملين وترتيبات الستشاري ‪ ،‬مع إخطار‬
‫الجهات المختصة بما يتم في هذا الشأن ‪.‬‬

‫الجراء ‪:‬‬

‫رقم الجراء‬ ‫اسم الجراء‬ ‫م‬

‫‪P- 553-01‬‬ ‫التصالت‬ ‫‪1‬‬

‫‪ 4-2-7‬مراجعة الدارة ‪:‬‬

‫تقوم لجنة التوجيه بمتابعة نظام إدارة الجودة بالشركة مرة كل ستة أشهر من كل عام‬
‫على القل لمتابعة تنفيذ التكليفات وتذليل أي صعوبات أو مشاكل تعوق استمرارية النظام‬
‫وفاعليته للوفاء بمتطلبات المواصفة القياسية ‪ ISO 9001/2008‬وتحقيق السياسة‬
‫والهداف المعلنة ‪ ,‬و تتم هذه الجتماعات لضمان استمرارية و متابعة وفاعلية نظام إدارة‬
‫الجودة ‪ .‬ويتولى ممثل الدارة مسؤولية إعداد جدول أعمال هذه الجتماعات و الحفاظ‬
‫على تسجيلها وتقوم بتنفيذ أعمال المتابعة الضرورية ‪.‬‬
‫‪Page 12 of 25‬‬
‫‪ISO 9001/2008‬‬
 ‫رقم ‪ -‬تاريخ الصدار ‪-1 :‬‬
‫‪00/00/0000‬‬ ‫دليل الجودة‬
‫شركة‬
‫رقم ‪ -‬تاريخ التعديل ‪-0 :‬‬ ‫‪QM - 01‬‬
‫‪00/00/0000‬‬
‫وقد تم تشكيل لجنة التوجيه كالتي ‪:‬‬
‫ممثل الدارة‬ ‫•‬
‫مدير النتاج‪.‬‬ ‫•‬

‫مدير الجودة‬ ‫•‬

‫مدير الموارد البشرية‬ ‫•‬

‫مدير التسويق والمبيعات‬ ‫•‬

‫• مدير التخطيط‬
‫‪-4-2-7-1‬مدخلت المراجعة‪:‬‬
‫مدخلت تقييم فاعلية وكفاءة نظام إدارة الجودة بالشركة والتي تضع في العتبار‬
‫عملئها وباقي الطراف المعنية تتضمن معلومات عن‪-:‬‬
‫‪ ‬سياسة وأهداف الجودة ‪,‬ومدى اللتزام بتحقيقها ‪.‬‬
‫‪ ‬نتائج المراجعات الداخلية والخارجية السابقة ‪.‬‬
‫‪ ‬شكاوى العملء ‪ ,‬الطراف المعنية‪.‬‬
‫‪ ‬أداء العمليات النتاجية للموردين وكذلك تطابق المنتجات ‪.‬‬
‫‪ ‬موقف التحقيق في الحوادث والجراءات التصحيحية والوقائية‪.‬‬
‫‪ ‬موقف الستشارات والمشاركات‪.‬‬
‫‪ ‬أعمال المتابعة ومراجعة الدارة السابقة‬
‫‪ ‬التغييرات التي يمكن أن تؤثر على سياسة الجودة‬
‫‪ ‬التوصيات بالتحسين‬
‫‪ ‬أي موضوعات أخرى‬

‫‪-4-2-7-2‬مخرجات المراجعة ‪:‬‬

‫مخرجات مراجعة الدارة لنظام إدارة الجودة بالشركة يتم استخدامها بواسطة إدارة‬
‫الشركة كمدخلت لعمليات التحسين في النظام و تشمل القرارات والجراءات المرتبطة‬
‫بـها‪:‬‬
‫‪ ‬تحسين فاعلية نظام إدارة الجودة والعمليات الخاصة به ‪.‬‬
‫‪ ‬تحسين المنتجات والخدمات المقدمة للعملء طبقا للمتطلبات ‪.‬‬
‫‪ ‬الموارد المطلوبة لتحسين العمليات بكافة أنواعها ‪.‬‬
‫‪ ‬خطط تخفي ض إحتمالت المخاطر للعمليات ‪.‬‬
‫‪ ‬معلومات عن الخطط المستقبلية لحتياجات الشركة المستقبلية ‪.‬‬

‫الجراء ‪:‬‬

‫رقم الجراء‬ ‫اسم الجراء‬ ‫م‬

‫‪P-560- 01‬‬ ‫مراجعة الدارة‬ ‫‪1‬‬

‫‪ 4-3‬إدارة الموارد ‪:‬‬

‫‪ 4-3-1‬سياسة الشركة تجاه توفير الموارد ‪:‬‬
‫تحديد وتوفير الموارد اللزمة لتطبيق نظام إدارة الجودة والمحافظة عليه وتحسين‬
‫فاعليته باستمرار وزيادة رضاء العملء بتنفيذ جميع متطلباتهم بقدر المكان‪.‬‬
‫تقــوم إدارة الشــركة بمراعــاة العتبــارات التيــة عنــد تــوفير المــوارد وذلــك لتحســين أداء‬
‫الشركة‪-:‬‬
‫‪ o‬الموارد المادية مثل المنشآت الدارية والمعاونة‪.‬‬
‫‪ o‬الموارد الغير مادية مثل الملكية الفكرية والبحوث وتكنولوجيا المعلومات‪.‬‬

‫‪Page 13 of 25‬‬
‫‪ISO 9001/2008‬‬
 ‫رقم ‪ -‬تاريخ الصدار ‪-1 :‬‬
‫‪00/00/0000‬‬ ‫دليل الجودة‬
‫شركة‬
‫رقم ‪ -‬تاريخ التعديل ‪-0 :‬‬ ‫‪QM - 01‬‬
‫‪00/00/0000‬‬
‫تحسين كفاءة الفراد من خلل التدريب المستمر )التعليم والتعلم( ‪.‬‬ ‫‪o‬‬

‫تنمية المهارات الدارية لدارة الشركة ‪.‬‬ ‫‪o‬‬

‫الســتفادة مــن المــوارد الطبيعيــة المتاحــة وتــأثير هــذه المــوارد علــى الــبيئة‬ ‫‪o‬‬
‫المحيطة‬
‫‪ o‬التخطيط المستقبلي للحتياجات من الموارد ‪.‬‬
‫تقوم إدارة الشركة بالتأكد من تحديــد وإتاحــة المــوارد اللزمــة لتطــبيق و تحقيــق أهــداف‬
‫الشركة وتتضمن المــوارد اللزمــة لتطــبيق وتحســين نظــام إدارة الجــودة ورضــاء العملء‬
‫وباقي الطراف المعنية ‪.‬‬
‫هذه الموارد قد تكون ) أفراد ‪ ،‬المهارات المتخصصة ‪,‬بنية تحتيــة ‪ ،‬بيئة عمــل ‪ ،‬معلومــات ‪،‬‬
‫التكنولوجيا ‪ ,‬موردين ‪ ،‬موارد طبيعية ‪ ,‬موارد مالية ………‪..‬الخ (‪.‬‬
‫‪ 4-3-2‬المداد بالموارد‪:‬‬
‫تلتزم إدارة الشركة بتحديد وتوفير الموارد اللزمة لتطبيق نظام إدارة الجودة والمحافظــة‬
‫عليه وتحسين فاعليته لســتمرار وزيــادة رضــاء عملئهــا واســتيفاء متطلبــاتهم وذلــك مــن‬
‫خلل ‪-:‬‬
‫وضع سياسة للتوظيف بالشركة تضمن تعيين العناصر المؤهلة وذلك للعمال التي‬ ‫‪o‬‬
‫تؤثر على جودة المنتجات والخدمات المقدمه للعملء ‪ ,‬وتطبيق السلوب المن طبقا‬
‫لمتطلبات تعليمات السلمة والحفاظ على البيئة ‪.‬‬
‫قيام إدارة الشركة باختيار أفضل الموردين للوفاء بمتطلبات عملئها من المنتجات‬ ‫‪o‬‬
‫والخدمات المختلفة ‪.‬‬
‫انتقاء أفضل الخامات والمستلزمات والمكونات التي تدخل في المنتجات والخدمات‬ ‫‪o‬‬
‫المطلوبة لعملئها ‪.‬‬
‫قيام ممثل الدارة بتوفير الخدمات الستشارية لنظام إدارة الجودة بالتنسيق مع‬ ‫‪o‬‬
‫إدارة الشركة‪.‬‬
‫توفير الموارد المالية اللزمة لتطبيق نظام إدارة الجودة والمحافظة عليه وتحسين‬ ‫‪o‬‬
‫فاعليته طبقا للموازنة المعتمدة للشركة ‪.‬‬
‫القيام بتوفير البنية التحتية وبيئة العمل ‪ ,‬ومهمات و معدات الوقاية اللزمين‬ ‫‪o‬‬
‫لتحقيق متطلبات المنتجات والخدمات المقدمه للعملء ‪ ,‬الحفاظ على سلمة‬
‫العاملين والمعدات‪.‬‬

‫‪ 4-3-3‬الموارد البشرية ‪:‬‬

‫‪ 4-3-3-1‬عام ‪:‬‬
‫تقوم إدارة الشركة باختيار الفراد المكلفون بتدبير المنتجات والخدمات المطلوبة للعملء‬
‫بحيث يتوافر لديهم الكفاءة المبنية على أساس التعليم المناسب و التدريب و المهارة‬
‫والخبرة تقوم إدارة الشركة بتحسين فاعلية وكفاءة الداء بالشركة من خلل تشجيع‬
‫مشاركة وتنمية جميع العاملين بها من خلل ‪-:‬‬
‫تحديد المسئوليات والمهام والسلطات للعاملين بالشركة وخاصة الدارة ‪.‬‬ ‫‪o‬‬

‫تحديد دور واضح لكل فرد بالشركة في تحقيق أهداف الجودة للشركة ‪.‬‬ ‫‪o‬‬

‫تطبيق سياسة العتراف بمكانة المتميزين ومكافأتهم ‪.‬‬ ‫‪o‬‬

‫المراجعة المستمرة لحتياجات العاملين بالشركة وتفعيل دور صناديق‬ ‫‪o‬‬

‫الشكاوى الداخلية بالشركة‪.‬‬

‫‪Page 14 of 25‬‬
‫‪ISO 9001/2008‬‬
 ‫رقم ‪ -‬تاريخ الصدار ‪-1 :‬‬
‫‪00/00/0000‬‬ ‫دليل الجودة‬
‫شركة‬
‫رقم ‪ -‬تاريخ التعديل ‪-0 :‬‬ ‫‪QM - 01‬‬
‫‪00/00/0000‬‬
‫توفير المناخ المشجع على البتكار ‪.‬‬ ‫‪o‬‬

‫تشجيع العمل الجماعي لتحقيق الهداف الستراتيجية وأهداف الجودة ‪.‬‬ ‫‪o‬‬

‫قياس مستوى رضاء العاملين بالشركة وتوفير التدريب المناسب للفراد‪.‬‬ ‫‪o‬‬

‫تحليل أسباب ترك العمل بالشركة ) إن وجد ( ‪.‬‬ ‫‪o‬‬

‫الجراء ‪:‬‬
‫رقم الجراء‬ ‫اسم الجراء‬ ‫م‬
‫‪P-621-01‬‬ ‫النتقاء و التعيين‬ ‫‪1‬‬

‫‪ 4-3-3-2‬الجدارة – التوعية ‪ -‬التدريب ‪:‬‬

‫يتم تحديد المقدرة اللزمــة للفــراد الــذين يــؤدون نشــاطات مــؤثرة علــى الجــودة بمعرفــة‬
‫مديري الدارات وطلب توفير التدريب اللزم لهم لستيفائها مــن إدارة التــدريب بالشــركة‬
‫الذي تقوم بتوفيرها من خلل خطة التدريب السنوي و تسجيل عمليات التدريب‪.‬‬
‫الجراء ‪:‬‬

‫رقم الجراء‬ ‫اسم الجراء‬ ‫م‬

‫‪P-622-01‬‬ ‫الجدارة – التوعية – التدريب‬ ‫‪1‬‬

‫‪ 4-3-4‬البنية التحتية ‪:‬‬

‫تعمل إدارة الشركة على تحديد وتوفيرا لبنية التحتية اللزمــة لتحقيــق متطلبــات المنتجــات‬
‫والتي تشتمل على التي ‪:‬‬

‫‪ o‬المباني وأماكن العمل والمنافع الملحقة بها‪.‬‬

‫‪ o‬المعدات والجهزة والماكينات المستخدمة في الشركة‪.‬‬

‫‪ o‬الخدمات المعاونة مثل ) وسائل النقل – التصال (‪.‬‬

‫‪ o‬تقوم الشركة بتجديد وتوفير وصيانة البنية الحتية اللزمة لتحقيق التطابق مع‬
‫مواصفات ومتطلبات الخدمات المقدمة للعملء وذلك من خلل ‪-:‬‬

‫‪ o‬توفير البنية النحتية وتحديدها بدللة ) الهداف – الوظائف – الداء – التاحة‪-‬‬

‫الستخدام –التكلفة –المان ( ‪.‬‬

‫‪ o‬إنشاء وتطبيق أساليب صيانة محددة لهذه البنية التحتية وذلك لضمان استمرار‬
‫توافقها مع احتياجات الشركة وهذه الساليب تحدد ) نوع – معدل الصيانة – أسلوب‬
‫التحقق من التشغيل السليم ( وذلك طبقا لهميتها واستخدامها ‪.‬‬

‫‪Page 15 of 25‬‬
‫‪ISO 9001/2008‬‬
 ‫رقم ‪ -‬تاريخ الصدار ‪-1 :‬‬
‫‪00/00/0000‬‬ ‫دليل الجودة‬
‫شركة‬
‫رقم ‪ -‬تاريخ التعديل ‪-0 :‬‬ ‫‪QM - 01‬‬
‫‪00/00/0000‬‬

‫‪ o‬تقييم هذه البنية التحتية مقابل احتياجات وتوقعات جميع الطراف المعنية مع الخذ‬
‫في العتبار المصادر البيئية المصاحبة لهذه البنية التحتية مثل ) مصادر التلوث –‬
‫الصرف الصحي (‬
‫تسجيل الصيانة لهذه البنية التحتية في سجلت خاصة وعمل دراسات تحليلية‬ ‫‪o‬‬
‫وإحصائية عليها‪.‬‬

‫الجراء ‪:‬‬

‫رقم الجراء‬ ‫اسم العميل‬ ‫م‬

‫‪P-630-01‬‬ ‫إجراء الصيانة الوقائية والصلح‬ ‫‪1‬‬

‫‪ 4-3-5‬الظروف البيئية للعمل‪:‬‬

‫تقوم الشركة بتحديد وتوفير وإدارة الظروف البيئية المطلوبة للعمليات المختلفة‬
‫)الضوضاء ‪ ,‬الوطأة الحرارية ‪ ,‬الرطوبة ‪ ,‬الضاءة ‪ ,‬الجو( لتحقيق التطابق مع مواصفات‬
‫ومتطلبات المنتجات والخدمات المقدمة للعملء وكذا توفير المان للعاملين والمنشآت‬
‫وذلك من خلل تحديد أساليب وقواعد المان والرشادات المطلوبة لتوفير أمان العاملين‬
‫والمنشآت بما فيهم مهمات وأدوات الوقاية والمان و مكافحة الحرائق‪.‬‬

‫‪ 4-4‬تحقيق المنتج‬
‫‪ 4-4-1‬سياسة الشركة‪-:‬‬
‫يتم تنفيذ المنتجات والخدمات المقدمة للعملء طبقا لمتطلبات واحتياجات وتوقعات هؤلء‬
‫العملء ومتطلبات الجودة لهذه المنتجات والخدمات والمتطلبات الرسمية والقانونية‬
‫والحكومية‪.‬‬
‫تقوم إدارة الشركة بتحديد العمليات المطلوبة لتنفيذ المنتجات والخدمات المقدمة للعملء‬
‫بما يضمن تحقيق المتطلبات لهؤلء العملء وجميع الطراف المعنية ويتم ذلك عن طريق ‪:‬‬
‫التحديد الدقيق لمدخلت ومخرجات العمليات الرئيسية المطلوبة لتنفيذ هذه‬ ‫‪o‬‬
‫المنتجات والخدمات المقدمة للعملء ‪.‬‬
‫‪ o‬التحديد الدقيق والواضح لخطوات وتسلسل هذه العمليات‪.‬‬
‫‪ o‬التحديد الدقيق لطرق قياس وضبط هذه العمليات ‪.‬‬
‫تحديد الحتياجات التدريبية اللزمة لتنفيذ هذه العمليات بفاعلية‪.‬‬ ‫‪o‬‬

‫تحديد وتوثيق الطرق والساليب المتبعة لتنفيذ هذه العمليات ‪.‬‬ ‫‪o‬‬

‫‪ o‬إنشاء نظام معلومات يدعم تحسين هذه العمليات بصفة مستمرة‪.‬‬

‫‪Page 16 of 25‬‬
‫‪ISO 9001/2008‬‬
 ‫رقم ‪ -‬تاريخ الصدار ‪-1 :‬‬
‫‪00/00/0000‬‬ ‫دليل الجودة‬
‫شركة‬
‫رقم ‪ -‬تاريخ التعديل ‪-0 :‬‬ ‫‪QM - 01‬‬
‫‪00/00/0000‬‬
‫‪ 4-4-2‬التخطيط لتحقيق المنتج‪:‬‬
‫قامت الشركة بتخطيط وتطوير العمليات اللزمة للتصدير بما يتوافق مع متطلبات نظام‬
‫إدارة الجودة ‪ ISO 9001/2008‬وقامت الشركة بعمل التي‪-:‬‬
‫‪ o‬تحديد أهداف الجودة ومتطلبات النتاج‪.‬‬
‫توفير الموارد وإنشاء العمليات والوثائق اللزمة للنتاج‪.‬‬ ‫‪o‬‬

‫تحديد معايير القبول والرفض للمنتجات وأنشطة التحقق والقرار والمراقبة‬ ‫‪o‬‬
‫والمراجعة والتفتيش والختبار للمنتجات‪.‬‬
‫توفير السجلت اللزمة لعطاء دليل مادي ملموس بأن عمليات النتاج تحقق‬ ‫‪o‬‬
‫المتطلبات‬
‫‪ 4-4-3‬العمليات ذات الصلة بالعميل‪-:‬‬
‫‪ 4-4-3-1‬تحديد المتطلبات المرتبطة بالمنتج‪-:‬‬
‫يقوم مدير التخطيط بالتعاون مع مديري الدارات المختصة بصفة مستمرة بتحديد‬
‫ومراجعة المتطلبات المحددة بواسطة العملء وكذلك المتطلبات القانونية المتعلقة‬
‫بالمنتجات والمتطلبات اللزمة لتنفيذ المنتجات والتي لم يذكرها العملء بهدف التأكد من‬
‫إمكانية الشركة من تحقيق متطلبات الدارة و القدرة على الوفاء بمتطلبات العميل‪.‬‬
‫‪ 4-4-3-2‬مراجعة المتطلبات المرتبطة بالمنتج‪-:‬‬
‫قبل الموافقة على أي طلبات توريد للعملء لنتاج أو لتنفيذ طلبات للعملء بخصوص توريد‬
‫منتجات لهم يتم مراجعة هذه الخطة والطلبات بالشركة وذلك للتأكد من ‪:‬‬
‫‪ o‬أن جميع متطلبات العميل محددة ومعرفة وموثقة بطريقة واضحة‪.‬‬
‫‪ o‬أن الشركة قادرة على التنفيذ والوفاء بمتطلبات العميل في جميع المراحل‪.‬‬
‫‪ o‬إيضاح أي خلف أو نقاط عدم اتفاق في أمر التوريد والعمل على حلها قبل التنفيذ‪.‬‬
‫‪ o‬التفاق مع العميل على أي متطلبات ترد بصورة شفهية‪.‬‬
‫‪ o‬في حالة عدم القدرة على تنفيذ طلب توريد يقوم مدير التسويق بإخطار العميل‬
‫بالرفض أو التعديل طبقا لمكانية الشركة لتنفيذ المتطلبات بواسطة الموارد المتاحة‪.‬‬
‫‪ 4-4-3-3‬التصال بالعملء‪-:‬‬
‫تقوم الشركة بتحديد وتطبيق عمليات فعالة لتكون على علقة وثيقة بعملئها وعلى اتصال‬
‫دائم بهم بكافة طرق التصال وذلك من خلل ‪-:‬‬
‫‪ o‬الحصول على معلومات دقيقة عن المنتجات المقدمة لهم‬
‫التغذية العكسية من العملء متضمنة شكاوى العملء‬ ‫‪o‬‬

‫إعداد وتطبيق إجراءات العمل لتحقيق هذه المتطلبات ‪.‬‬ ‫‪o‬‬

‫الجراء ‪:‬‬
‫رقم الجراء‬ ‫اسم الجراء‬ ‫م‬
‫‪P-720-01‬‬ ‫إجراء مراجعة العقود‬ ‫‪1‬‬

‫‪P-821-01‬‬ ‫إجراء إرضاء العملء‬ ‫‪2‬‬

‫التصميم والتطوير ‪:‬‬

‫هذا البند تم استثناءه من نظام إدارة الجودة المطبق في الشركة ‪ ،‬وهذا الستثناء ل يعفي‬
‫الشركة من مقدرتها على تقديم خدمات تلبي متطلبات العميل والمتطلبات القانونية‬
‫الخرى ‪ .‬راجع البند ) ‪. ( 2.7.1‬‬

‫‪Page 17 of 25‬‬
‫‪ISO 9001/2008‬‬
 ‫رقم ‪ -‬تاريخ الصدار ‪-1 :‬‬
‫‪00/00/0000‬‬ ‫دليل الجودة‬
‫شركة‬
‫رقم ‪ -‬تاريخ التعديل ‪-0 :‬‬ ‫‪QM - 01‬‬
‫‪00/00/0000‬‬

‫‪ 4-4-5‬المشتريات‪-:‬‬
‫‪ 4-4-5-1‬إجراء الشراء‪-:‬‬
‫تقوم الشركة بالتأكد من أن المواد المشتراه لدى الموردين والتي تؤثر في جودة‬ ‫‪o‬‬
‫المنتجات مثل ) مستلزمات إنتاج‪-‬مواد وخامات وقطع غيار‪ -‬أجهزة ومعدات نقل‬
‫وتداول‪-‬خدمات صيانة وإصلح‪ -‬مواد تعبئة وتغليف ( تحقق المتطلبات المحددة من‬
‫قبل عملئها‪.‬‬
‫تقوم الشركة بتقييم واختيار مورديها على أساس قدرتهم على توريد منتجات‬ ‫‪o‬‬
‫مطابقة للمواصفات و تقوم الشركة بتحديد معايير ثابتة لختيار وتقييم الموردين‬
‫ومنها جودة الصناف الموردة – توقبت التوريد – السعر‪.‬‬

‫معلومات الشراء ‪-:‬‬ ‫‪4.4.5.2‬‬

‫يتم التوصيف الدقيق والمحدد لمتطلبات ومواصفات الشراء في طلبات الشراء وأوامر‬
‫التوريد ويتم مراجعتها بواسطة إدارة المشتريات مع فرع مراقبة الجودة وتعتمد أوامر‬
‫الشراء من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من ينوبه وتتضمن بيانات الشراء المواصفة‬
‫الخاصة بالصناف المطلوبة ‪ -‬خامات ‪ -‬متطلبات الجودة ‪ -‬شروط خدمة ما بعد البيع ‪-‬‬
‫مواعيد التوريد ‪ -‬مواعيد الدفع ‪ -‬الشروط الجزائية عند التأخير‪.‬‬

‫‪ 4-4-5-3‬التحقق من المنتجات المشتراة ‪-:‬‬

‫تضع الشركة وتطبــق أنشــطة التفــتيش والفحــص ‪ ،‬وأي أنشــطة أخــرى ‪ ،‬ضــرورية ‪،‬‬
‫لضمان أن المنتج أو الخدمة المشتراة يلبي متطلبات الشراء المحددة ‪.‬‬
‫عندما ترغب الشركة في القيام بالتحقق في منشآت المــورد ‪ ،‬فــإن الشــركة تصــرح‬
‫عن ترتيبات التحقق المرغوب بها ‪ ،‬وطريقة تحرير المنتج أو الخدمة ‪ ،‬في معلومــات‬
‫الشراء ‪.‬‬
‫الجراء ‪:‬‬

‫رقم الجراء‬ ‫اسم الجراء‬ ‫م‬

‫‪P-740-01‬‬ ‫إجراء المشتريات‬ ‫‪1‬‬

‫‪ 4-4-6‬النتاج وتقديم الخدمة ‪:‬‬

‫تقوم الشركة بمراقبة جميع العمليات النتاجية والتأكد من أن جميع العمليات النتاجية تتم‬
‫طبقا لمواصفات العميل‪.‬‬
‫‪ 4-4-6-1‬رقابة عمليات النتاج والخدمة ‪:‬‬
‫جميع الوظائف ‪ ,‬النشطة ‪ ,‬والعمليات التي ينتج عنها مخاطر‪ ,‬لبد من إخضاعها للمراقبة‬
‫عند التنفيذ ‪.‬‬
‫تقوم الشركة بتخطيط وتنفيذ وضبط عمليات النتاج من خلل الموردين والخدمة من‬
‫خلل التأكد من التى‪:‬‬
‫‪ o‬توفير المعلومات والبيانات الكافية من مواصفات وخواص المنتج‬
‫‪ o‬توفير تعليمات العمل الخاصة بالتشغيل والمراقبة والقياس‬
‫‪ o‬استخدام معدات إنتاج وأجهزة مراقبة وقياس مناسبة‬

‫‪Page 18 of 25‬‬
‫‪ISO 9001/2008‬‬
 ‫رقم ‪ -‬تاريخ الصدار ‪-1 :‬‬
‫‪00/00/0000‬‬ ‫دليل الجودة‬
‫شركة‬
‫رقم ‪ -‬تاريخ التعديل ‪-0 :‬‬ ‫‪QM - 01‬‬
‫‪00/00/0000‬‬
‫‪ o‬تنفيذ أعمال المراقبة والقياس على المنتجات في جميع مراحل النتاج‬
‫‪ o‬تنفيذ أعمال الصيانة والصلح للمعدات والماكينات‬
‫‪ o‬وضع خطط للنتاج ومتابعة تنفيذ أوامر التشغيل‬
‫‪ o‬توفير الظروف البيئية المناسبة للنتاج‬
‫‪ o‬تطبيق أنشطة الفراج والتسليم وما بعد التسليم‬
‫‪ o‬يتم مراقبة العمليات التي ينتج عنها مخاطر السلمة والصحة المهنية من خلل التي ‪:‬‬
‫‪ −‬تعليمات العمل الموثقة اللزمة لضمان اللتزام بالسياسة والتى يؤدى غيابها إلى‬
‫الحيود عن السياسة والهداف ‪.‬‬
‫‪ −‬توضيح إشتراطات معايير العمل في الجراءات ‪.‬‬
‫‪ −‬التعريف بمخاطر مهمات – معدات – منتجات التى يتم شراؤها أو استخدامها ‪،‬‬
‫وتوصيل الجراءات ذات الصلة ومتطلباتها للموردين ‪ /‬العملء‪.‬‬
‫‪ −‬تصميم مكان العمل ‪ ،‬العمليات النتاجية ‪ ،‬الميكنة ‪ ،‬التشغيل وتنظيم العمل متضمنة‬
‫مدى ملئمتها للقدرات البشرية ‪.‬‬
‫‪ o‬ويتم تقييم النظام بصفة دورية عن طريق المراجعات الداخلية والخارجية ومراجعات‬
‫الدارة ‪.‬‬

‫الجراء‬
‫رقم الجراء‬ ‫اسم الجراء‬ ‫م‬

‫‪P-750-01‬‬ ‫إجراء مراقبة العمليات‬ ‫‪1‬‬

‫‪ 4-4-6-2‬إقرار صلحية عمليات النتاج وتقديم الخدمة‪-:‬‬

‫هذا البند تم استثناءه من نظام إدارة الجودة المطبق في الشركة ‪ .‬راجع البند‬ ‫‪o‬‬
‫) ‪. ( 2.7.1‬‬

‫‪ 4-4-6-3‬تمييز المنتج واقتفاء أثره ‪:‬‬

‫يتم تمييز المنتج الخاص بالشركة بوسائل مناسبة خلل مراحل تنفيذ المنتج لدى الموردين‬
‫وتبين وسائل التمييز حالة المنتج من حيث المراقبة والقياس والتفتيش‪-:‬‬
‫ويتميز المنتج بتاريخ النتاج الموضح على عبوات التعبئة‪.‬‬ ‫‪o‬‬
‫يتم اقتفاء اثر المنتج من خلل تمييز المنتج بالتاريخ والحتفاظ بسجلت التفتيش مدة تزيد‬ ‫‪o‬‬
‫عن مدة صلحية المنتج ‪.‬‬
‫الجراء ‪:‬‬
‫رقم الجراء‬ ‫اسم الجراء‬ ‫م‬

‫‪P-753-01‬‬ ‫إجراء تمييز المنتج واقتفاء أثره‬ ‫‪1‬‬

‫ممتلكات العميل ‪:‬‬

‫هذا البند تم استثناءه من نظام إدارة الجودة المطبق في الشركة ‪ ،‬وهذا الستثناء ل يعفي‬
‫الشركة من مقدرتها على حماية وحفظ ممتلكات العميل الخاصة بالملكية الفكرية‬
‫والمعلومات الشخصية ‪ .‬راجع البند ) ‪. ( 2.7.1‬‬

‫‪ 4-4-6-5‬حفظ ووقاية المنتج‪-:‬‬

‫‪Page 19 of 25‬‬
‫‪ISO 9001/2008‬‬
 ‫رقم ‪ -‬تاريخ الصدار ‪-1 :‬‬
‫‪00/00/0000‬‬ ‫دليل الجودة‬
‫شركة‬
‫رقم ‪ -‬تاريخ التعديل ‪-0 :‬‬ ‫‪QM - 01‬‬
‫‪00/00/0000‬‬
‫يتم حفظ ووقاية المنتج في مخازن منفصلة طبقا لنوع الخامات أو مخازن المنتج‬
‫النهائي وإتباع تعليمات عمل التخزين بدقة وتقييم حالة المخزون دوريا و يتم حفظ المنتج‬
‫النهائى في مخازن مناسبة بعد اجتياز جميع التفتيشات وتتم المراقبة الدورية على‬
‫المخازن‪.‬‬

‫الجراء ات‪-:‬‬
‫رقم الجراء‬ ‫اسم الجراء‬ ‫م‬

‫‪P-755-01‬‬ ‫إجراء التخزين والصرف‬ ‫‪2‬‬

‫‪ 4-4-6-6‬ضبط ورقابة أجهزة القياس والتفتيش والختبار ‪-:‬‬

‫‪ o‬دورية تنفيذ القياسات الكيفية والكمية المناسبة لحتياجات الشركة ‪.‬‬
‫يتم استخدام معدات التفتيش والقياس والختبار المناسبة‪.‬‬ ‫‪o‬‬
‫أعمال المعايرة مع الجهات المختلفة‪.‬‬ ‫‪o‬‬
‫يتم الحتفاظ بشهادات المعايرة‪.‬‬ ‫‪o‬‬
‫يتم تمييز حالت المعايرة لمعدات التفتيش والقياس والختبار باستخدام ملصقات ‪.‬‬ ‫‪o‬‬
‫يتم معايرة معدات التفتيش والقياس والختبار طبقا لخطة موضوعة ‪.‬‬ ‫‪o‬‬
‫الجراء ‪:‬‬
‫رقم الجراء‬ ‫اسم الجراء‬ ‫م‬

‫‪P-760-01‬‬ ‫إجراء مراقبة معدات التفتيش والقياس‬ ‫‪1‬‬

‫والختبار‬

‫‪ 4-5‬القياس والتحليل والتحسين ‪:‬‬

‫‪ 4-5-1‬سياسة الشركة‪:‬‬
‫تم إنشاء مجموعة إجراءات موثقة من أجل رصد وقياس العوامل المؤثرة علي العمال‬
‫والنشطة‪ ,‬وذلك بغرض التحقق من التوافق مع سياسة وأهداف الشركة خلل جميع‬
‫مراحل التنفيذ ويتم الحتفاظ بالتسجيلت الخاصة بذلك كدليل علي تنفيذ أنشطة الرصد‬
‫والقياس ‪.‬تخطيط وتطبيق عمليات المراقبة والقياس والتحليل المطلوبة للبرهنة على‬
‫مطابقة المنتجات ولضمان مناسبة نظام إدارة الجودة والعمل المستمر على تحسين‬
‫فاعليته‬
‫تقوم الشركة بتخطيط وتطبيق عمليات المراقبة والقياس والتحليل والتحسين المطلوبة‪-:‬‬
‫‪ o‬لتطابق المنتجات للمواصفات والمتطلبات المحددة‪.‬‬
‫لتأكيد تطابق نظام إدارة الجودة مع متطلبات المواصفة القياسية العالمية ‪ISO‬‬ ‫‪o‬‬
‫‪.9001/2008‬‬
‫لتحسين فاعلية نظام وإدارة الجودة بصفة مستمرة ‪.‬‬ ‫‪o‬‬
‫‪4-5-2‬المراقبة والقياس‪:‬‬
‫‪4-5-2-1‬إرضاء العميل‪:‬‬
‫تقوم الشركة باستمرار برصد المعلومات الخاصة بآراء عملئها وجميع الطراف المعنية‬
‫عن مدى تحقيق المتطلبات الخاصة بهم وتعتبر واحدة من أهم القياسات الخاصة بأداء‬
‫نظام إدارة الجودة بالشركة ‪-:‬‬

‫‪Page 20 of 25‬‬
‫‪ISO 9001/2008‬‬
 ‫رقم ‪ -‬تاريخ الصدار ‪-1 :‬‬
‫‪00/00/0000‬‬ ‫دليل الجودة‬
‫شركة‬
‫رقم ‪ -‬تاريخ التعديل ‪-0 :‬‬ ‫‪QM - 01‬‬
‫‪00/00/0000‬‬

‫تقوم إدارة المبيعات باستقبال شكاوى‪/‬استطلع رأى العملء في المنتجات‬ ‫‪‬‬

‫والخدمات المقدمة لهم وعرض الموقف على ممثل الدارة لمتابعة حلها‪.‬‬
‫‪ ‬يقوم مسئول مراقبة الجودة بتصنيف المعلومات والبيانات وتحليلها ومراقبتها‬
‫واتخاذ الجراءات التصحيحية والوقائية المناسبة لحل هذه الشكاوى لضمان عدم‬
‫تكرارها و ضمان رضاء العملء ‪.‬‬
‫الجراءات ‪- :‬‬

‫رقم الجراء‬ ‫الجراء المستخدم‬ ‫م‬

‫‪P–821-01‬‬ ‫إجراء إرضاء العميل‬ ‫‪1‬‬

‫‪ 4-5-2-2‬المراجعات الداخلية ‪-:‬‬

‫يتم دوريا ً إجراء مراجعات داخلية للتحقق من مدى توافق أنشطة الجودة والنتائج‬ ‫‪o‬‬
‫المترتبة عليها مع الترتيبات المخططة ولتحديد مدى فاعلية نظام إدارة الجودة ‪.‬‬
‫يقوم مسئول مراقبة الجودة بتخطيط وتنفيذ المراجعات الداخلية على جميع‬ ‫‪o‬‬
‫النشطة بالشركة على أساس حالة وأهمية النشاط ونتائج المراجعات السابقة ويتم‬
‫اعتمادها من ممثل الدارة‪.‬‬
‫يتم تنفيذ مراجعات الجودة الداخلية عن طريق أفراد مؤهلين و مستقلين عن‬ ‫‪o‬‬
‫النشاط الذي يتم مراجعته‪.‬‬
‫يتم تسجيل نتائج المراجعة وعرضها على المسئولين عن النحرافات الناتجة‪.‬‬ ‫‪o‬‬
‫يقوم المسئولين عن إدارة النشاط باتخاذ الجراءات التصحيحية والوقائية حيال‬ ‫‪o‬‬
‫حالت عدم المطابقة الناتجة في التوقيتات المحددة بغرض الوصول للسباب‬
‫الجذرية للنحرافات‪.‬‬
‫يتم متابعة تنفيذ هذه الجراءات التصحيحية والوقائية ‪.‬‬ ‫‪o‬‬
‫يقوم ممثل الدارة بعرض نتائج المراجعات ومتابعتها في مراجعات الدارة لنظام‬ ‫‪o‬‬
‫إدارة الجودة ‪.‬‬
‫ً‬
‫يتم حفظ سجلت المراجعات طبقا لمتطلبات الجراءات المكتوبة ‪.‬‬ ‫‪o‬‬

‫الجراءات ‪- :‬‬

‫رقم الجراء‬ ‫الجراء المستخدم‬ ‫م‬

‫‪P–822-01‬‬ ‫إجراء المراجعات الداخلية‬ ‫‪1‬‬

‫‪ 4-5-2-3‬القياس والرصد المستمر‪:‬‬

‫تقوم الشركة بتحديد أساليب القياسات المطلوبة لتقييم أداء العمليات الرئيسية‬ ‫‪o‬‬
‫لنظام إدارة الجودة ويتم مراقبة وقياس فاعلية هذه العمليات طبقا لبند )القياس‪-‬‬
‫الرصد‪ -‬التحليل( الموجود بعمليات العمل لنظام إدارة الجودة‬
‫تقوم الشركة بدراسة مقدرة العمليات الرئيسية والمساعدة والمؤثرة على فاعلية‬ ‫‪o‬‬
‫وكفاءة نظام إدارة الجودة ‪.‬‬
‫عندما ل يتم تحقيق النتائج المخططة فإنه يتم تنفيذ الجراءات التصحيحية والوقائية‬ ‫‪o‬‬
‫المناسبة وذلك لضمان فاعلية العمليات ومطابقة المنتجات للمطالب‪.‬‬

‫‪Page 21 of 25‬‬
‫‪ISO 9001/2008‬‬
 ‫رقم ‪ -‬تاريخ الصدار ‪-1 :‬‬
‫‪00/00/0000‬‬ ‫دليل الجودة‬
‫شركة‬
‫رقم ‪ -‬تاريخ التعديل ‪-0 :‬‬ ‫‪QM - 01‬‬
‫‪00/00/0000‬‬

‫الجراء‪-:‬‬

‫رقم الجراء‬ ‫الجراء المستخدم‬ ‫م‬

‫‪P-840-01‬‬ ‫إجراء تحليل البيانات‬ ‫‪1‬‬

‫‪ 4-5-2-4‬مراقبة وقياس المنتجات‪:‬‬

‫التفتيش والختبار ‪-:‬‬
‫يتم تنفيذ اعمال التفتيش والختبار على جميع الخامات بدءا ً من مرحلة استلم المنتج‬
‫وفي خلل مراحل النتاج المختلفة من خلل شركة ذات منشأ خارجى مع وضع الضوابط‬
‫اللزمة للرقابة على اعمال التفتيش‪.‬‬

‫‪ 4-5-2-5‬ضبط المنتجات الغير مطابقة‪-:‬‬

‫‪ o‬في حالة اكتشاف حالت عدم المطابقة يتم تسجيلها وفصلها وتمييزها لحين اتخاذ‬
‫قرار بشأنها ‪.‬‬
‫‪ o‬يقوم مسئول مراقبة الجودة بضبط وتمييز المنتجات الغير مطابقة لمنع الستخدام‬
‫أو التوريد الغير مقصود لها واتخاذ الجراءات التصحيحية والوقائية المناسبة وبحث‬
‫السباب الجذرية لمنع التكرار‪.‬‬
‫‪ o‬عند تصحيح أي منتجات غير مطابقة فإنه يتم أعادة التحقق منها للتأكد من‬
‫مطابقتها للمتطلبات‬
‫‪ o‬يتم الحتفاظ بسجلت عن طبيعة المنتجات الغير مطابقة وأي إجراءات يتم اتخاذها‬
‫بما في ذلك التجاوزات الفنية‬

‫الجراء ‪- :‬‬

‫رقم الجراء‬ ‫الجراء المستخدم‬ ‫م‬

‫‪P–830-01‬‬ ‫إجراء المنتجات الغير مطابقة‬ ‫‪1‬‬

‫‪ 4-5-2-6‬تحليل البيانات‪-:‬‬
‫‪ o‬تقوم الشركة بتجميع وتحليل البيانات المتعلقة برضاء العملء ‪ ،‬المطابقة مع‬
‫القوانين والتشريعات والمتطلبات الخرى ‪ ،‬خصائص واتجاهات العمليات‬
‫والمنتجات ‪ ،‬الموردون وذلك لبيان مدى مناسبة وفاعلية نظام إدارة الجودة ‪ ،‬و‬
‫لتحديد فرص التحسين‪.‬‬

‫الجراء ‪- :‬‬

‫رقم الجراء‬ ‫الجراء المستخدم‬ ‫م‬

‫‪P–840-01‬‬ ‫إجراء تحليل البيانات‬ ‫‪1‬‬

‫‪ 4-5-3‬التحسين ‪-:‬‬
‫‪Page 22 of 25‬‬
‫‪ISO 9001/2008‬‬
 ‫رقم ‪ -‬تاريخ الصدار ‪-1 :‬‬
‫‪00/00/0000‬‬ ‫دليل الجودة‬
‫شركة‬
‫رقم ‪ -‬تاريخ التعديل ‪-0 :‬‬ ‫‪QM - 01‬‬
‫‪00/00/0000‬‬
‫‪ 4-5-3-1‬التحسين المستمر ‪-:‬‬
‫تقــوم جميــع إدارات وأقســام الشــركة بالتحســين المســتمر لفاعليــة نظــام إدارة الجــودة‬
‫باســتخدام سياســة الجــودة ‪ ،‬نتــائج المراجعــات الداخليــة والخارجيــة ‪ ،‬تحليــل البيانــات‬
‫‪،‬الجراءات التصحيحية والوقائية ‪ ،‬مراجعات الدارة‬

‫الجراء ‪- :‬‬

‫رقم الجراء‬ ‫الجراء المستخدم‬ ‫م‬

‫‪P–851-01‬‬ ‫إجراء التحسين المستمر‬ ‫‪1‬‬

‫‪ 4-5-3-1‬الجراءات التصحيحية ‪-:‬‬

‫عند حدوث عدم مطابقة في نظام إدارة الجودة يقوم مدير الدارة المختصة بحالت عدم‬
‫المطابقة باتخاذ الجراءات التصحيحية المناسبة لزالة تلك السباب لمنع تكرار حدوثها‬
‫بحيث يتناسب الجراء التصحيحي مع تأثيرات عدم المطابقة التي حدثت وتتم العمال‬
‫التصحيحية كنتيجة للتي ‪:‬‬
‫‪ -‬نتائج الرصد والقياس ‪.‬‬
‫‪ -‬نتائج المراجعات ‪.‬‬
‫‪ -‬التجاوزات ‪ /‬الحيود عن تنفيذ الهداف ‪.‬‬

‫‪ 4-5-3-3‬الجراءات الوقائية ‪-:‬‬

‫‪ o‬عند احتمال حدوث حالت عدم مطابقة في نظام إدارة الجودة يقوم مدير الدارة‬
‫المختصة بحالت عدم المطابقة المتوقعة باتخاذ الجراءات الوقائية المناسبة لزالة تلك‬
‫السباب المتوقعة الحدوث وذلك لمنع حدوثها بحيث يتناسب الجراء الوقائي مع‬
‫تأثيرات عدم المطابقة التي يمكن أن تحدث وتتم العمال الوقائية كنتيجة للتي ‪:‬‬
‫‪ −‬الحاجة لزيادة فاعلية نشاط معين ‪.‬‬
‫‪ −‬تكرار حالت عدم المطابقة لعملية معينة ‪.‬‬
‫‪ −‬نتائج المراجعات ‪.‬‬
‫‪ −‬تحليل التسجيلت‪.‬‬
‫ويمكن لي شخص بالشركة " من خلل مديره " أن يقترح طلب العمال التصحيحية‬
‫أو الوقائية ويراعي قبل تنفيذ أى إجراء تصحيحي ‪ /‬وقائى مراجعته من خلل‬
‫تقييم المخاطر الناتجة عنه ‪ /‬المترتبة عليه ويجب أن يتناسب حجم العمل‬
‫التصحيحي ‪ /‬الوقائى المتخذ مع حجم الحادثة أو الخطر المحتمل ويتم تغيير‬
‫الجراءات الموثقة طبقا لنتائج العمال التصحيحية ‪ /‬الوقائية ‪.‬‬

‫الجراء ‪:‬‬

‫رقم الجراء‬ ‫الجراء المستخدمة‬ ‫م‬

‫‪P–852-01‬‬ ‫إجراء الجراءات التصحيحية والوقائية‬ ‫‪1‬‬

‫‪Page 23 of 25‬‬
‫‪ISO 9001/2008‬‬
 ‫رقم ‪ -‬تاريخ الصدار ‪-1 :‬‬
‫‪00/00/0000‬‬ ‫دليل الجودة‬
‫شركة‬
‫رقم ‪ -‬تاريخ التعديل ‪-0 :‬‬ ‫‪QM - 01‬‬
‫‪00/00/0000‬‬

‫‪ 5-1‬قائمة العمليات وخريطة المسئوليات‬

‫المستوى‬ ‫المسئول‬ ‫رقم الجراء‬ ‫إسم الجراء‬
‫العلى‬ ‫م‬
‫‪P-421-01‬‬ ‫‪ .1‬كيفية إعداد واصدار عمليات‬
‫وتعليمات العمل‬
‫‪P-423-01‬‬ ‫‪ .2‬ضبط الوثائق والبيانات‬

‫‪P-424-01‬‬ ‫‪ .3‬ضبط السجلت‬

‫‪P-553-01‬‬ ‫‪ .4‬التصالت الداخلية‬

‫‪P-560-01‬‬ ‫‪ .5‬مراجعة الدارة‬

‫‪P-621-01‬‬ ‫‪ .6‬النتقاء و التعيين‬

‫‪P-622-01‬‬ ‫‪ .7‬الجدارة والتدريب والتوعية‬

‫‪P-630-01‬‬ ‫‪ .8‬مراقبة الصيانة الوقائية‬

‫والعلجية‬
‫‪P-720-01‬‬ ‫‪ .9‬مراجعة العقود‬
‫‪1‬‬
‫‪P-720-02‬‬ ‫‪ .0‬التسويق و المبيعات‬

‫‪1‬‬
‫‪P-740-01‬‬ ‫‪ .1‬المشتريات‬

‫‪1‬‬
‫‪P-743-01‬‬ ‫‪ .2‬تفتيش الواردات‬

‫‪1‬‬
‫‪P-750-01‬‬ ‫‪ .3‬مراقبة العمليات النتاجية‬

‫‪1‬‬
‫‪P-753-01‬‬ ‫‪ .4‬تمييز المنتج واقتفاء اثره‬

‫‪1‬‬
‫‪P-755-01‬‬ ‫‪ .5‬التخزين والحفظ‬

‫‪P-760-01‬‬ ‫‪ .1‬مراقبة معدات التفتيش والقياس‬

‫‪ 6‬والختبار‬
‫‪1‬‬
‫‪P-821-01‬‬ ‫‪ .7‬إرضاء العملء‬

‫‪1‬‬
‫‪P-822-01‬‬ ‫‪ .8‬المراجعات الداخلية‬

‫‪1‬‬
‫‪P-830-01‬‬ ‫‪ .9‬التعامل مع المنتج الغير مطابق‬

‫‪2‬‬
‫‪P-840-01‬‬ ‫‪ .0‬تحليل البيانات‬

‫‪2‬‬
‫‪P-851-01‬‬ ‫‪ .1‬التحسين المستمر‬

‫‪2‬‬
‫‪P-852-01‬‬ ‫‪ .2‬الجراءات التصحيحية والوقائية‬

‫‪Page 24 of 25‬‬
‫‪ISO 9001/2008‬‬
 ‫رقم ‪ -‬تاريخ الصدار ‪-1 :‬‬
‫‪00/00/0000‬‬ ‫دليل الجودة‬
‫شركة‬
‫رقم ‪ -‬تاريخ التعديل ‪-0 :‬‬ ‫‪QM - 01‬‬
‫‪00/00/0000‬‬

‫‪ 5-2‬المراجع المستخدمة‬

‫التعديل‬ ‫الصـدار‬
‫اسم القائمة‬ ‫م‬
‫التعديل‬ ‫الرقم‬ ‫التاريخ‬ ‫الرقم‬
‫‪2008‬‬ ‫‪9001‬‬ ‫المواصفة القياسية ‪ISO‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2003‬‬ ‫‪12‬‬ ‫قانون العمل‬ ‫‪4‬‬

‫‪1994‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قانون البيئة‬ ‫‪5‬‬

‫‪ 5-3‬وصف التفاعلت البينيه بين العمليات الأساسية و المساعده‬

‫مرفق‬

‫‪Page 25 of 25‬‬
‫‪ISO 9001/2008‬‬