Professional Documents
Culture Documents
NO. REVISI
02
HALAMAN
1/5
1.
DIBUAT OLEH
DISAHKAN OLEH
KA LSP
Tujuan
Untuk memastikan sistem manajemen mutu LSP Polri telah diterapkan secara
efektif dan dapat terus-menerus ditingkatkan efektifitasnya sesuai PBNSP 201
tahun 2014 dan Pedoman Standart Internasional ISO 9001-2008.
2.
Ruang Lingkup
Ruang lingkup SOP ini mulai dari menyusun program audit hingga melaporkan
hasil audit beserta tindak lanjutnya.
3.
Pedoman
3.1. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
3.2. Peraturan Kapolri No. 21 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Mabes Polri.
3.3. Pedoman BNSP 201 tahun 2014 tentang Penilaian Kesesuaian Persyaratan
Umum Lembaga Sertifikasi Profesi.
3.4. Pedoman BNSP 202 tahun 2014 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi
Profesi.
3.5. Panduan Mutu LSP Polri.
3.6. Standar Internasional ISO 9001:2008.
NO. REVISI
02
HALAMAN
2/5
4.
Pengertian
4.1. Audit Mutu Internal adalah suatu kegiatan pemeriksaan secara terencana dan
sistematis terhadap sistem manajemen mutu yang diterapkan pada LSP Polri.
4.2. Wakil manajemen adalah pejabat yang ditunjuk Ka LSP Polri untuk
mengawasi,
mengendalikan
dan
mengevaluasi
pelaksanaan
sistem
Alat
5.1. Komputer.
5.2. Mesin scanner, printer dan foto copy.
5.3. Berbagai alat tulis untuk mendukung terlaksananya audit mutu internal.
6.
Prosedur
6.1. Perencanaan Audit
6.1.1. Kasubbag Manajemen Mutu selaku wakil manajemen membuat
program audit 6 bulan dengan menggunakan Formulir Program Audit.
Saat pembuatan program harus diingat: status dan pentingnya suatu
kegiatan yang akan diaudit.
6.1.2. Membuat/merevisi Jadual Audit sesuai dengan Program Audit yang
telah dibuat dan jumlah auditor yang tersedia minimum satu bulan
sebelum pelaksanaan audit. Catatan : auditor tidak boleh mengaudit
bagian/dept. sendiri, auditor yang dipilih harus sudah
mengikuti dan lulus pelatihan audit mutu internal, tugas audit yang
diberikan kepada auditor harus sesuai dengan keahlian/ kemampuan
yang dimiliki auditor.
NO. REVISI
02
HALAMAN
3/5
Jadual Audit;
b.
Fotocopy hasil dua audit yang lalu, jika ada, sesuai dengan tugas
yang diberikan;
c.
d.
e.
6.1.4. Auditor melakukan persiapan audit sesuai dengan jadual yang diterima :
a.
b.
c.
6.1.5. Setiap
tim
auditor
melakukan
pertemuan
pembukaan
dengan
NO. REVISI
02
HALAMAN
4/5
Pemeliharaan Alat
Tidak ada
8.
Unit Terkait
Wakil Manajemen, ISO Sekretariat, Semua Unit
NO. REVISI
02
TANGGAL TERBIT : 4 Desember 2014
HALAMAN
5/5
NO. REVISI
02
HALAMAN
6/5
9.
Mekanisme
melaporkan hasil
temuannya ke dalam Formulir
Laporan Ketidaksesuaian
2. Menyerahkan laporan audit
kepada Kasubbag Jemen Mutu
3. Kasubbag
Jemen
Mutu
Membuat
janji
dengan
Kasubbag yang diaudit untuk
pelaksanaan pebaikan temuan