Registro

DIA
RIA
Fecha:

6/11/2015

SE
MA
NAL

ME
NSU
AL

REPORTE DE INSPECCIN

Lugar

EMPRESA:

Carlos Li H.

AESA

Plan de Accin Correctiva

Plazo de ejecucin

Responsable

baldes de pintura en
Taller AESA - Nv_1820 area en desorden y no
tienen Hojas MSDS

MEDIO

Se coordinar la eliminacin
de dichos residuos,
Implementar hojas MSDS
de las pinturas

6/17/2015

Alfonso Rojas /
Eugenio
Pacheco

Cilindros de aceite y
Taller AESA - Nv_1820 bandejas de contensin
en desorden

MEDIO

Se inform al rea de
mantenimiento realizar el
orden de dichos cilindros y
bandejas

6/17/2015

Alfonso Rojas /
Eugenio
Pacheco

El acceso al
portabarretillas se
encuentra obstruido por
cilindro y galoneras

MEDIO

Al personal de
mantenimiento se le indic
tener dicha rea despejada

6/17/2015

Alfonso Rojas /
Eugenio
Pacheco

Se implementa Kit
Taller AESA - Nv_1820 antiderrames en el rea
de aceites

Taller AESA - Nv_1820

Riesgo Crtico: Materiales Peligrosos

AREA :

Nivel de Riesgo

Taller AESA - Nv_1820

Observaciones

Rev: 04

CRU
ZAD
A
Mantenimiento

Inspeccionado por:

: SSO-P-10-1

Actualizacin: 09/03/2011

INO
PIN

AD
A

Se implementa rea para

aceites residuales, se
implementa bandeja
antiderrames como base

JEFE DE GUARDIA/SUPERVISOR

Alfonso Rojas /
Eugenio
Pacheco

Alfonso Rojas /
Eugenio
Pacheco

% de
Cumplimiento
y Comentarios

Foto Antes

Foto despues

Registro

DIA
RIA
Fecha:

6/15/2015

Inspeccionado por:

Carlos Li H.

: SSO-P-10-1

Rev: 04

Actualizacin: 09/03/2011

INO
PIN

AD
A

SE
MA
NAL

ME
NSU
AL

REPORTE DE INSPECCIN

CRU
ZAD
A
EMPRESA:

AESA

AREA :

Mina

Lugar

Observaciones

Nivel de Riesgo

Plan de Accin Correctiva

Plazo de ejecucin

Responsable

% de
Cumplimiento
y Comentarios

Cx 041 Nv 1740

No hay porta-barretillas
ni barretilas en la labor

MEDIO

Se coordian con el jefe de

guardia para implementar
barretillas

6/17/2015

Erick
Tejada/Jorge
Gonzales/Carlos
Perales

100%

Slot 018 Nv 1770

No hay porta-barretillas
ni barretilas en la labor

MEDIO

Se coordian con el jefe de

guardia para implementar
barretillas

6/17/2015

Erick
Tejada/Jorge
Gonzales/Carlos
Perales

100%

Cx 725 Nv 1650

No hay porta-barretillas
ni barretilas en la labor

MEDIO

Se coordian con el jefe de

guardia para implementar
barretillas

6/17/2015

Erick
Tejada/Jorge
Gonzales/Carlos
Perales

100%

Bp 941 Nv 1650

en el portabarretillas se
encuentran tuberas de
arrastre y herramientas
en completo desorden

MEDIO

Se coordina con jefe de

guardia para implementar
porta-herramientas

6/17/2015

Erick
Tejada/Jorge
Gonzales/Carlos
Perales

100%

Cx 941 Nv 1650

Portabarretillas con
juego de barretillas
completo

JEFE DE GUARDIA/SUPERVISOR

buena prctica

Foto Antes

Foto despues

Registro

: SSO-P-10-1

Rev: 04

Actualizacin: 09/03/2011

DIARI
A

SEMA
NAL

INOPI

NADA

Fecha:

9/6/2015

Inspeccionado por:

HUGO MACHACA HUAYTA

REPORTE DE INSPECCIN

MENS
UAL

CRUZ
ADA
AESA

EMPRESA:
AREA :

Item

Lugar

Observacin

Nivel de Riesgo

Plan de Accin Correctiva

Plazo de ejecucin

Responsable

Nv 1680 - CX 940- OB5

Herramientas no estan en sus percher

MEDIO

Colocar todo las herramientas en

24 horas

Juan Navarro/
Jorge Galvez

Nv 1680 - Cx 010 - OB1

Falta protecion con malla la chimenea

de ventilacion cx 010

BAJO

Bloquear con malla el acceso

24 horas

Juan Navarro/
Jorge Galvez

Nv 1680 - By Pass 960 - OB1

Jetanol Numero 3 en mal estado

vavulas deteriodas

MEDIO

Realizar mentenemiento de
Jetanol

24 horas

Juan Navarro/
Jorge Galvez

Nv 1650 - Cx 941 - OB1

Escalaras sin cinta de inspeccion

MEDIO

Se debe inspecionar todas las

herramientas

24 horas

Juan Navarro/
Jorge Galvez

JEFE DE GUARDIA/SUPERVISOR

Mina

% de
Cumplimiento
y Comentarios

Foto Antes

Foto despues

Registro

: SSO-P-10-1

Rev: 04

Actualizacin: 09/03/2011

SEMA
NAL

INOPIN

ADA

DIARIA
Fecha:

8/7/2015

Inspeccionado por:

HUGO MACHACA HUAYTA

REPORTE DE INSPECCIN

MENS
UAL

CRUZA
DA
AESA

EMPRESA:
AREA :

Item

Lugar

Observacin

Nivel de Riesgo

Plan de Accin Correctiva

Plazo de ejecucin

Responsable

Nv 1680 - CX 018- OB5

Cortar fieroos sobresalidos y

retirar para que no dae a
los equipo

MEDIO

Cortar fierros de barrera de

relleno

24 horas

Carlos Perales/
Jorge Galvez

Nv 1680 - Cx 020 - OB1

Perchero de barretillas
juntamente con herramientas
de trabajo

BAJO

Realizar orden y limpieza cada

herramienta en su perchero

24 horas

Carlos Perales/
Jorge Galvez

Nv 1680 - By Pass 960 - OB1

Refugio de tablero electrico

lleno de materiales de
sostenmiento

MEDIO

Retirar elementos de
sostenemiento del refugio de
trablero electrico

24 horas

Carlos Perales/
Jorge Galvez

Nv 1650 - Cx 941 - OB1

Refugio de tablero electrico

con matriales sde
sostenemiento y
herramientas

MEDIO

Realizar orden y limpieza de los

materiales que esta en el piso

24 horas

Carlos Perales/
Jorge Galvez

JEFE DE GUARDIA/SUPERVISOR

Mina

% de
Cumplimiento
y Comentarios

Foto Antes

Foto despues

Registro

: SSO-P-10-1

Rev: 04

Actualizacin: 09/03/2011

DIARIA

Item

SEMA
NAL

INOPIN

ADA

Fecha:

7/17/2015

Inspeccionado por:

HUGO MACHACA HUAYTA

REPORTE DE INSPECCIN

MENS
UAL

CRUZA
DA
AESA

EMPRESA:
AREA :

Lugar

Observacin

Nivel de Riesgo

Plan de Accin Correctiva

Plazo de ejecucin

Responsable

Nv 1650 - CX 010 - OB1

Malla afectado por el disparo

de frente

MEDIO

Reemplazar malla deteriorada,

en todo el tramo

24 horas

Carlos Perales/
Jorge Galvez

Nv 1650 - Bp 960 - OB1

Agua empozada en el frente

BAJO

Realizar mantenemiento de via

24 horas

Carlos Perales/
Jorge Galvez

Nv 1650 - CX Cx 941 - OB1

Manga quemada por el

disparo del frente

MEDIO

Retirar la manga del disparo del

frente, ahora se debe reemplazar

24 horas

Carlos Perales/
Jorge Galvez

Nv 1650 - BP 947 - OB1

Labor en desorden y con

materiales en el piso.

MEDIO

Realizar orden y limpieza de los

materiales que esta en el piso

24 horas

Carlos Perales/
Jorge Galvez

JEFE DE GUARDIA/SUPERVISOR

Mina

% de
Cumplimiento
y Comentarios

Foto Antes

Foto despues

Registro

: SSO-P-10-1

Rev: 04

Actualizacin: 09/03/2011

DIARIA

Item

SEMA
NAL

INOPIN

ADA

Fecha:

7/21/2015

Inspeccionado por:

HUGO MACHACA HUAYTA

REPORTE DE INSPECCIN

MENS
UAL

CRUZA
DA
AESA

EMPRESA:
AREA :

Lugar

Observacin

Nivel de Riesgo

Plan de Accin Correctiva

Plazo de ejecucin

Responsable

Nv 1680 - BP 960 - OB1

Refugio del tablero en

desorden con materiales

MEDIO

Realizar la limpieza del refugio y

orden y limpieza

24 horas

Carlos Perales/
Jorge Galvez

Nv 1680 - BP 960 - OB1

Tuberia de aire y agua no

tiene cadena

BAJO

Colocar cadena de seguridad

24 horas

Carlos Perales/
Jorge Galvez

Nv 1680 - CX 020 - OB1

En refugio del tablero cable

colgado y con materiales

MEDIO

Asegurar cable y realizar orden y

limpieza

24 horas

Carlos Perales/
Jorge Galvez

Nv 1680 - CX 020 - OB1

Porta berretillas con

materiales, alcayatas pintura
y otros

MEDIO

Retirar materiales que no son

barretillas

24 horas

Carlos Perales/
Jorge Galvez

JEFE DE GUARDIA/SUPERVISOR

Mina

% de
Cumplimiento
y Comentarios

Foto Antes

Foto despues

Registro

: SSO-P-10-1

Rev: 04

Actualizacin: 09/03/2011

DIARIA

Item

SEMA
NAL

INOPIN

ADA

Fecha:

7/17/2015

Inspeccionado por:

HUGO MACHACA HUAYTA

REPORTE DE INSPECCIN

MENS
UAL

CRUZA
DA
AESA

EMPRESA:
AREA :

Lugar

Observacin

Nivel de Riesgo

Plan de Accin Correctiva

Plazo de ejecucin

Responsable

Nv 1650 - CX 010 - OB1

Malla afectado por el disparo

de frente

MEDIO

Reemplazar malla deteriorada,

en todo el tramo

24 horas

Carlos Perales/
Jorge Galvez

Nv 1650 - Bp 960 - OB1

Agua empozada en el frente

BAJO

Realizar mantenemiento de via

24 horas

Carlos Perales/
Jorge Galvez

Nv 1650 - CX Cx 941 - OB1

Manga quemada por el

disparo del frente

MEDIO

Retirar la manga del disparo del

frente, ahora se debe reemplazar

24 horas

Carlos Perales/
Jorge Galvez

Nv 1650 - BP 947 - OB1

Labor en desorden y con

materiales en el piso.

MEDIO

Realizar orden y limpieza de los

materiales que esta en el piso

24 horas

Carlos Perales/
Jorge Galvez

JEFE DE GUARDIA/SUPERVISOR

Mina

% de
Cumplimiento
y Comentarios

Foto Antes

Foto despues

Registro

: SSO-P-10-1

Rev: 04

Actualizacin: 09/03/2011

DIARI
A
Fecha:

REPORTE DE INSPECCIN

MENS
UAL

Lugar

CRUZ
ADA
EMPRESA:

7/10/2015

Inspeccionado por:

Item

SEMA
NAL

INOPI

NADA

Carlos Li Huapalla

AREA :

AESA
Mina - cdigo de colores y sealizaciones

Observacin

Nivel de Riesgo

Plan de Accin Correctiva

Plazo de ejecucin

Responsable

% de
Cumplimiento
y Comentarios

Panel informativo
desactualizado

MEDIO

Se actualiza estadsticas de
Seguridad y panel informativo

Inmediato

Jefes de Guardia

100%

Tuberas e arrastre tiradas

en el piso generando
desorden y prdiadas

MEDIO

Se implementan y sealizan
alcayatas porta tubos de arrastre

Inmediato

Jefes de Guardia

100%

herramientas tiradas o
colgadas en pernos de
anclaje

MEDIO

Se implementan y sealizan
porta-herramientas

Inmediato

Jefes de Guardia

100%

la caja de agua no tiene

vasos no esta sealizada

MEDIO

Se implementan porta caja de

agua y se sealiza

Inmediato

Jefes de Guardia

100%

Faltan ojos de gato a la va

principal

MEDIO

Sde comienza a implementar un

tramo de la via

8/4/2015

Jefes de Guardia

30%

Cx 041 Nv 1650 OB01

Cx 010 Nv 1650 OB01

Cx 010 Nv 1650 OB01

Bp 960 Nv 1650 OB01

Cx 020 Nv 1650 OB01

JEFE DE GUARDIA/SUPERVISOR

Foto Antes

Foto despues

Registro

: SSO-P-10-1

Rev: 04

Actualizacin: 09/03/2011

DIARI
A
Fecha:

REPORTE DE INSPECCIN

MENS
UAL

Lugar

Rp 160 (-)
Nv 1770

Rp 160 (-)
Nv 1770

Rp 160 (-)
Nv 1770

Bp 960 (-)
Nv 1650 OB-01

Cx 010
Nv 1650 OB-01
Jet-Anol 03

CRUZ
ADA
EMPRESA:

7/13/2015

Inspeccionado por:

Item

SEMA
NAL

INOPI

NADA

Carlos Li Huapalla

AREA :

AESA
Nv 1770 / Nv1650

Observacin

Nivel de Riesgo

Plan de Accin Correctiva

Plazo de ejecucin

Responsable

% de
Cumplimiento
y Comentarios

Falta completar barretillas en

la labor e implementar portaherramientas

MEDIO

Completar 02 juegos de
barretillas en la labor e
implementar herramientas

inmediato

Carlos
Perales/Jorge
Galvez/H.
Machaca/J Navarro

0%

Tuberas de servicio botadas

en el piso, pernos
helicoidales, sembolt y resina
abandonados en la labor

MEDIO

Realizar orden y limpieza en la

labor, hacer campaa recojo de
elementos de sostenimiento en
todas las labores

7/21/2015

Carlos
Perales/Jorge
Galvez/H.
Machaca/J Navarro

0%

Manga rota en 03 lados

ubicados en el acceso al la
Rp 160-

MEDIO

Coser manga de ventilacin

inmediato

Carlos
Perales/Jorge
Galvez/H.
Machaca/J Navarro

0%

Caja de agua y otros

materiales y desechos
botados en el acceso a la
Chimenea RB-960

MEDIO

Realizar una campaa de orden

limpieza nen el acceso de la
chimenea de ventilacin

inmediato

Carlos
Perales/Jorge
Galvez/H.
Machaca/J Navarro

0%

manmentro de persin de
aire de Jet-anol 03 esta
inoperatrivo

ALTO

Cambiar manmetro inoperativo

7/18/2015

Alfonso Rojas

0%

JEFE DE GUARDIA/SUPERVISOR

Foto Antes

Foto despues

NIVEL DE RIESGO
ALTO
MEDIO
BAJO

PLAZO