Unidad de Gestin de la Calidad

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

FICHA DE PROCESO
PROCESO:
RESPONSABLE:
OBJETIVO DEL PROCESO:

ENTRADAS
1. PEI
2. PND
3. Presupuesto asignado (Min de
Economa y Finanzas Pblicas)
4. Decreto Supremo 0071

5. Evaluacin POA anterior gestin

Planificacin
Unidad de
Planificacin
Planificar las actividades de la Autoridad de Fiscalizacin y Control Social de Empresas, en el marco del Plan Nac
cumplir con los objetivos institucionales, dentor de los cuales estn insertos los Objetivos de la Calidad

CLIENTE
Externo

Interno
1. Director
Ejecutivo
2. Direcciones
Tcnicas

REQUISITOS

1. Ministerio de
1. ISO 9001:2008 5.4.1 y
Desarrollo Productivo y 5.4.2 (RN)
Economa Plural
2. Directrices y
clasificadores de
Programacin de
Operaciones y Formulacin
Presupuestaria de Gestin
(RL)

REGISTROS
1. Evaluacin del POA
2. Notas a cliente externo
3. Informes de evaluacinsemestral y
anual
4. Documentos de respaldo POA

CONTROLES

RECURSOS
1. Personal Competente
2. Equipo de computacin
3. Material de escritorio
4. Logstica para talleres y
reuniones

DOCUMENTOS APLICABLES

1. Verificacin y
1. Reglamentos SPO, SOA, SP
seguimiento de ejecucin
del POA.
2. Revisin y consolidacin
del POA

INDICADORES
INDICADOR

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CALCULO

RESULTADO ESPERADO
(diciembre/2012)

1. Ejecucin presupuestaria

Presupuesto ejecutado /
Presupuesto vigente

Mayor o igual al 80%

RN: Requisito de la norma ISO 9001-200

RL: Requisito Legal

Elaborado por:

Revisado por:

Pgina 2

RC: Requisito del Cliente

RC: Requisito del Proceso

Aprobado por:

rco del Plan Nacional de Desarrollo, para

Calidad

SALIDAS
1. POA - Anual
2. PEI

3. Planificacion mensual

4. Planificacion diaria

Pgina 3

FECHA

Pgina 4

Pgina 5

Pgina 6