Preguntas Frecuentes

1. Cmo coloco el estado en mi libro electrnico?

Internamente el sistema (ECB-CONT) asigna el estado dependiendo de la transaccin
que vaya a realizar (Registro nuevo, registro de correccin o de adicin), por lo que no
es necesario que Ud. coloque dicha informacin.
2. Por qu el sistema bloquea el mes cuando genero mi libro electrnico?
A manera de seguridad el sistema bloquea el llenado del libro cuando se genera el
archivo electrnico, esto a fin de evitar alteraciones en el libro original y preservar la
validez del libro conservando la informacin enviada.
3. Comet un error en el llenado del libro y an no lo envo a SUNAT lo
puedo corregir?
Si, si an no envo su libro a SUNAT y existen errores de validacin por el PLE, por
ejemplo en el nmero de RUC, Ud. puede seleccionar la opcin de Borrar el libro
generado siguiendo las siguientes instrucciones.
3.1.- Ingrese a la opcin Utilitarios, luego a Consulta de Libros Electrnicos

3.2.- Seleccione el Libro y Mes para consultar los Libros Electrnicos generados
y proceda a eliminar el registro.

Cabe precisar que sta opcin slo deber ser usada para eliminar un libro
electrnico generado y que an no ha sido enviado a SUNAT , esta opcin
slo estar disponible hasta el ltimo da calendario de la fecha de generacin del Libro
electrnico, pasado este plazo tenga en cuenta la informacin detallada en la siguiente
pregunta.
4. Comet un error en el llenado del libro y ya lo envi a SUNAT lo puedo
corregir?
Si se puede corregir, no obstante debe tener en cuenta que sta correccin se enviar a la
SUNAT en el perodo en el que se est realizando la modificacin del libro electrnico,
ello por cuanto debido al sistema de SUNAT, no se puede volver a enviar el mismo
libro con el mismo perodo, por lo que se recomienda revisar la informacin que
contiene cada libro antes de generar.
Para efectos de la correccin siga las siguientes instrucciones:
4.1.- Ingrese a la opcin procesos y luego
Bloquear/desbloquear Meses (Seguridad)

realice

un

clic

en

4.2.- Seleccione el Libro y Perodo a desbloquear y realice un clic en procesar:

4.3.- Una vez desbloqueado proceda a corregir o informar la operacin, en el caso de no

haber registrado la informacin en el asiento generado, el sistema internamente en
forma automtica le colocar el estado correspondiente y lo enviar en el libro y perodo
en el que se est realizando dicha modificacin.

5. Cmo puedo revisar la informacin de mis libros y registros antes de

generar el Libro Electrnico?
Para efectos de revisar la informacin puede ingresar a la opcin reportes, siguiendo las
instrucciones que se detallan a continuacin:
1.- Ingrese a la Opcin Reportes SUNAT o presione las teclas Alt+S, luego seleccione
el registro a revisar:

6. Puedo consolidar informacin de las Boletas de venta?

De acuerdo a la tabla 10 de la Resolucin de Superintendencia N. 248-2012, se ha
eliminado la posibilidad de consolidar la informacin de las boletas de venta, por lo que
tendr que informar una a una el detalle de este tipo de comprobante, as como de los
tickets con derecho a crdito fiscal.
7. Cmo registro un comprobante anulado en el ECB-CONT?
Para registrar un comprobante de pago anulado se debe crear la entidad Anulado en el
ECB CONT, para lo cual se debe tener en cuenta los siguiente:
7.1.- Ingrese a configuracin, seleccione Entidades y realice un clic en entidades.

7.2.- Presione clic en Nuevo

7.3.- En la descripcin de la entidad coloque anulado, la direccin deje en

blanco, en tipo de persona coloque Jurdica, seleccione tipo de documento documentos
varios, llene de ceros el campo nmero de documento, para finalizar de clic en guardar
y luego aparecer un mensaje indicando que los datos se generaron con xito.

Si no puede seleccionar documentos Varios, vaya a la opcin de configuracin de

entidades y elija la opcin Entidad Documento.

A continuacin elija la opcin Nuevo y registre los siguientes datos y luego realice un
clic en Guardar.

7.4.- Una vez creada la entidad proceda a registrar la operacin en el registro de

ventas, utilice para ello dentro de la cuenta 12 Cuentas por cobrar comerciales terceros la subcuenta que Ud. ha predeterminado y muy importante en el cdigo de
entidad seleccione el cdigo creado en el paso anterior.

8. Cmo registro una Boleta de venta que no tiene identificado el comprador

debido a que es menor a 700 soles?
En el caso se presente la situacin planteada en la pregunta, Ud. deber seguir las
siguientes instrucciones:

8.1.- Realice los pasos 1 y 2 de la consulta anterior.

8.2.- En la descripcin de la entidad coloque Clientes Varios, la direccin deje
en blanco, en tipo de persona coloque natural, seleccione tipo de documento
Documentos Varios, llene de ceros el campo nmero de documento, para finalizar de
clic en guardar y luego aparecer un mensaje indicando que los datos se generaron con
xito.

En caso de haber creado tambin una entidad Anulado, en nmero de documento digite
la opcin 000000000000001.
Cabe manifestar que el sistema no va obtener el nmero de documento, sino ms bien
va verificar que el nombre sea Anulado o Clientes varios y le asignar un cdigo
especfico brindado por SUNAT.
8.3.- Una vez creada la entidad proceda a registrar la entidad de la forma normal
en el ECB CONT y en la entidad seleccione el cdigo creado en el paso anterior.