Release Notes

[Dezembro/2013]

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Sumrio
Prefcio ...................................................................................................................................................................................... 3
1.

Implementaes .............................................................................................................................................................. 4
1.1.Cadastros......................................................................................................................................................................... 4
1.2.Faturamento .................................................................................................................................................................... 4

2.

Correes ........................................................................................................................................................................ 5
2.1.Cadastros......................................................................................................................................................................... 5
2.2.Compras .......................................................................................................................................................................... 5
2.3.Estoque ........................................................................................................................................................................... 6
2.4.Faturamento .................................................................................................................................................................... 7
2.5.Financeiro ........................................................................................................................................................................ 8
2.6.Miscelania ....................................................................................................................................................................... 8
2.7.Relatrios ........................................................................................................................................................................ 8

Verso 2.0

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Prefcio

Este documento contm breves descritivos acerca das implementaes e correes efetuadas no release TOTVS
Srie 1 Manufatura (First) .
As informaes do Release Notes esto organizadas em captulos, conforme estrutura abaixo:

Implementaes: so apresentadas todas as implementaes e evolues sistmicas contidas no release

TOTVS Srie 1 Manufatura (First) .
Correes: so apresentados todos os ajustes contidos no release TOTVS Srie 1 Manufatura (First) . Tais
ajustes compreendem aprimoramento de performance e melhorias em processos sistmicos j existentes.

Informaes detalhadas podem ser obtidas no Help, no Guia Rpido e no Portal TDN.

Verso 2.0

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Captulo 1: Implementaes

Neste captulo, so apresentadas e organizadas por aplicativos, todas as funes implementadas na linha de produto
TOTVS Srie 1 Manufatura (First) que esto sendo expedidas neste release de atualizao.

1. Implementaes

1.1.

Cadastros

Funo: Pessoa
Requisito: Incluir o campo FILTRAR no cadastro de Clientes, Fornecedor, Transportadora e Vendedor.
Implementao: Rotina refeita em MVC e opo de filtro includo no browse.
Funo: Tipo de Entrada e Sada
Requisito: Incluir um campo que trate as vendas lanadas com desconto, este valor deve ser retirado da base de
clculo do ICMS.
Implementao: Criado o campo Bs.ICMS ST , que define se o desconto ser considerado ou no no clculo da base
do ICMS solidrio.

1.2. Faturamento
aturamento
Funo: NFSe
Requisito: Criar campo para inserir o CNPJ do certificado digital na rotina Wizard Config, para preencher o parmetro
MV_CNPJAUT (da tabela SPED000 do TSS).
Implementao: Includo campo de CNPJ na configurao da NFSe.
Funo: Rota de Entrega
Requisito: Implementar melhoria na rota de entrega.
Implementao: Includa opo de imprimir todos os Pedidos que compe a rota e opo para impresso da rota
integrada ao google maps.

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2. Correes

2.1.

Cadastros

Funo: Substituio Tributria

Situao: Na Substituio Tributria, quando usamos a opo Acelerar Incluso, o Sistema no permite que seja
incluso mais de uma ST para outro estado com o mesmo produto, ele substitui o ltimo cadastro.
Soluo: Realizado tratamento para gravar um novo registro quando o Estado Destino for diferente.
Funo: Categoria Financeira
Situao: No possvel efetuar o cadastro de categoria financeira com categoria superior nas empresas 02, 03 e etc.
S permitido a incluso na empresa 01.
Soluo: Ajuste no cadastro de categorias financeiras com categoria pai, quando o usurio estiver logado em uma
empresa no centralizada.

2.2.

Compras

Funo: Documento de Entrada

Situao: O clculo de PIS e COFINS est de forma incoerente na importao.
Soluo: Implementado ajuste no lanamento de notas de importao, para que o PIS e COFINS sejam calculados com
a seguinte base: VALOR TOTAL do produto Imposto de Importao.
Funo: Documento de Entrada
Situao: Ao tentar importar um XML o Sistema apresenta uma mensagem divergente.
Soluo: Implementado ajuste na importao de NFe, para no exibir uma mensagem incoerente.
Funo: Documento de Entrada
Situao: Problema no momento de gravar as alteraes nos campos de duplicatas.
Soluo: Realizado ajustes para carregar as datas de vencimentos do Documento de Entrada na visualizao.
Funo: Documento de Entrada
Situao: Ao lanar um Doc. de Entrada com rateio, e visualiz-lo o rateio aparece duplicado na tabela.
Soluo: Implementado ajuste para a visualizao de rateios funcionar corretamente.
Funo: Documento de Entrada
Situao: Ao importar XML no Sistema, a seguinte mensagem apresentada: Invalid Property _CPAIS on PROCXML.
Soluo: Implementado ajuste na importao de XML de NFe no documento de entrada, para permitir a importao
de XMLs que no contenham a tag cPAIS.
Funo: Documento de Entrada
Situao: Ao realizar a importao do XML de Entrada, o Sistema no preenche a data de vencimento da duplicata
conforme a condio de pagamento amarrada no fornecedor.
Soluo: Implementado ajuste no documento de entrada, para que condies de pagamento com apenas uma parcela
tenham a data de validade exibida corretamente.

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Funo: Documento de Entrada

Situao: Ao preencher os dados da DI no primeiro item da nota de importao e replicar para os outros itens, o
Sistema no copia a DI para os demais itens.
Soluo: Realizado tratamento para carregar as informaes da DI para todos os Itens do documento de entrada.
Funo: Documento de Entrada
Situao: Ao modificar os valores das parcelas na duplicata e em seguida confirmar, o Sistema recalcula e divide
novamente o valor em partes iguais nas parcelas.
Soluo: Realizado tratamento para visualizar corretamente as parcelas do Documento de Entrada.
Funo: Atualiza Cotao
Situao: O Sistema no calcula o IPI de Pauta informado no cadastro do produto.
Soluo: Realizado tratamento para calcular PIS, COFINS e IPI de Pauta.

2.3.

Estoque

Funo: Movimentos Internos

Situao: gerada uma receita ao invs de uma despesa de um C.C. sobre uma movimentao interna do tipo
Consumo Prprio.
Soluo: Realizado tratamento para o tipo de movimentao interna Consumo Prprio (510), para que seja gerada
como despesa ao invs de receita.
Funo: Movimentos Internos
Situao: Quando a estrutura do produto composta por produtos sem controle de lote e o PA possui controle de
Lote, o produto intermedirio no movimentado do estoque.
Soluo: Removida verificao para no validar o tipo do produto caso o mesmo possua ou no controle de lote.
Funo: Tipo de Movimentao
Situao: O Sistema permite fazer a excluso do Tipo de Movimentao mesmo que tenha movimentao com o
registro, alm disso, no possvel alterar o campo de observao das movimentaes.
Soluo: Tratamento para validar a excluso de um Tipo de Movimentao utilizado na rotina de Movimentos Internos
e alterao dos campos de observao do Movimento Interno.
Funo: Exploso
Situao: O Sistema est apresentando mensagem divergente ao gerar uma Ordem de Produo partir de uma
exploso.
Soluo: Realizado ajustes na gerao da OP.
Funo: Saldos em Estoque
Situao: Quando exclumos um Documento de Sada o produto no est voltando automaticamente para o estoque,
sendo necessrio rodar um Reclculo de Saldos em Estoque.
Soluo: Realizado tratamento para atualizar o saldo do produto em estoque ao excluir um Documento de Sada.

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2.4.

Faturamento

Funo: Pedido de Venda

Situao: Ao realizar o envio de workflow de pedido de venda, o Sistema apresenta a seguinte mensagem:[12] There
was no responde from the server.
Soluo: Ajustado o envio de e-mails do WorkFlow.
Funo: Pedido de Venda
Situao: Ao faturar o pedido de venda, o Sistema no est considerando o campo de "Recalc.Venc.".
Soluo: Realizado tratamento para o Sistema atualizar as datas de vencimentos.
Funo: Pedido de Venda
Situao: Ao alterar a descrio dos ttulos a receber no Pedido de Venda, quando o mesmo faturado, a descrio
no apresentada no ttulo.
Soluo: Realizado tratamento para carregar as descries dos ttulos a receber no Pedido de Venda.
Funo: Pedido de Venda
Situao: Ao efetuar a troca dos valores das parcelas no pedido de venda, ao faturar o mesmo, as alteraes no so
atualizadas.
Soluo: Realizado tratamento para atualizar as alteraes efetuadas nas parcelas do Pedido de Venda.
Funo: Pedido de Venda
Situao: Ao imprimir um relatrio de Pedido de Venda, onde no foi informado o Tipo de Frete (FOB/CIF)
apresentada informao de FOB.
Soluo: Ajuste na impresso do pedido de venda para considerar o valor preenchido no campo Tipo Frete.
Funo: NFe
Situao: No XML da nota de complemento de ICMS ST a tag vNF est vindo zerada, causando a rejeio 610.
Soluo: Implementado ajuste na emisso de complemento de ICMS ST, para que o valor total da nota seja enviado.
Funo: NFe
Situao: Aps alterar a CFOP no pedido de venda, faturar e emitir a Danfe, a descrio da natureza de operao,
permanece a mesma do cadastro da TES.
Soluo: Implementado ajuste na gerao da NFe para que a descrio da natureza da operao sempre seja obtida a
partir do CFOP do primeiro item mesmo quando este CFOP for alterado, salvo o caso de haver descrio especfica no
TES.
Funo: NFe
Situao: No possvel exportar arquivo XML de Carta de Correo.
Soluo: Implementado ajuste na exportao da carta de correo.
Funo: NFSe
Situao: Atualmente no possvel realizar o cancelamento de Nota Fiscal de Servio pelo Sistema.
Soluo: Includa mensagem de erro na transmisso de cancelamento de NFSe quando no for localizada nenhuma
nota.
Funo: NFSe
Situao: A lei da transparncia tambm deve ser validada para a NFSe
Soluo: Realizados ajustes referentes a Lei da Transparncia.
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2.5.

Financeiro

Funo: Importao de Arquivo de Extrato

Situao: Quando o arquivo de extrato bancrio importado, no apresentado os ttulos a pagar com os mesmos
valores do lanamento bancrio.
Soluo: Implementado ajuste para que, ao importar um registro de contas a pagar, os ttulos com mesmo valor que
o item selecionado sejam exibidos automaticamente.
Funo: Contas a Pagar
Situao: Na aba Dados CNAB, o Sistema no est levando o valor correto do cdigo de barras, leva apenas 44 dgitos
e o certo seria levar 47 dgitos.
Soluo: Realizado tratamento para validao do campo Cdigo de Barras.
Funo: Contas a Receber
Situao: Excluso do cheque no est excluindo a baixa do ttulo.
Soluo: Realizado tratamento para que na excluso do cheque o ttulo volte ao status em aberto.

2.6.

Miscelnea

Funo: Sintegra
Situao: NF de conhecimento de transporte rodovirio no traz informao de L.F. Isentas. Ao gerar Sintegra, os
valores que deveriam sair como isentos nos livros fiscais esto saindo com esse campo zerado.
Soluo: Ajustado o arquivo Sintegra para considerar L.F. Isentas livro fiscal de isentas para conhecimento de
transporte rodovirio.

2.7.

Relatrios

Funo: Consulta NFe

Situao: Valores da planilha (Consulta NFe De Sada) esto deslocados.
Soluo: Implementado ajuste na impresso do relatrio Consulta NF Sada em planilha (tipo tabela), para que a
primeira linha no fique deslocada.
Funo: Pedido de Venda
Situao: No relatrio de pedidos, na coluna A Faturar o saldo no est de acordo com a quantidade solicitada e a
quantidade atendida.
Soluo: A coluna A Faturar representa o valor total que no foi atendida, ou seja, o clculo do valor unitrio
multiplicado pela quantidade no atendida. Foi ajustado o cabealho para melhor entendimento.
Funo: Ttulos Baixados
Situao: Ao Considerar a opo Filtro Empresa/Filial na opo de Gerao de Planilha para suprimir linhas em branco
e totais Sistema est apresentando mensagem divergente.
Soluo: Realizado tratamento para impresso do relatrio de ttulos baixados para mais de uma filial.

Verso 2.0

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2.8.
2.9.

Configurao

2.10. Miscelania

Verso 2.0