Ss MANUAL DE CALIDAD CONTRASTES EIRL CONTRASTES EIRL ‘Sistema de Gestién de la Calidad MANUAL DE CALIDAD Version 2 Cédigo: MC-001 C 15/09/2012 LIMA-PERU Taras ean Ear ee “von Paul isco Salas Sergi van Madina Marchand Encargado do 860 Reprosontante Geta Gorencia Revsinnrot Mc-001MANUAL DE CALIDAD = CCONTRASTES ERL 0. TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS 1, PRESENTAGION DE LA ORGANIZACION Lt Antecedentes 12 Introduccion 13 Obje 14 Respansabildad LS Uaiiancién 16 Estructuracion 1.7 Aprobacion, edietin y control del manual 18 _Deseripeibn de lx procesos del sctoma de gest de calidad 19 Procedimientos det sistema de gestion 2. ALCANCE: 3. SISTEMA DE LA CALIDAD MISION; VISION: VALORES INSTITUCIONALES: POLITICA DE CALIDAD. OBIETIVOS DE CALIDAD 4, REQUISITOS GENERALES 4.1 Imparciatidad e independencta 42° Confdencistidad 5. REQUISITOS RELATIVOS A LA ESTRUCTURA S.1— Requisitas aclministrativns 52 Organizacion y Gestion Mc-001CSs MANUAL DE CALIDAD. ‘CONTRASTES EIRL 6. REQUISITOS RELATIVOS A LOS RECURSOS 14 61 Personal u 62 Imstalaciones y equipos 1s 63 Subeontratacion ” 7. REQUISITOS DE LOS PROCESOS 7 71 Métodas » procedimientos de inspeccin ” Manipaiacién de los items y muestras de inspeecién 8 73 Registros de inspeccibn 0 74 Informes de ispeccton y certficados de inspeccion ' 75 Quelasy apelaciones ~» 726 Proceso de quejas ¥ apelaciones 2» 8. REQUISITOS RELATIVOS AL SISTEMA DE GESTION a 81 Opciones 4 82 Documentacidn del sistema de gestion at 8.3 Control de Documentos 84 Control de regstros 2 8S Revision por ts direeehon 2 56 Auditors intermac u KT Acciones Correctivas 2 88° Acciones Preventivas as Mc-01C. aSs MANUAL DE CALIDAD ‘CONTRASTES EIRL : 0, TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS Rev.N° [Fecha | Alcance de la Modificacién _N° Pagina _Aprohado por 00 | 15-05-2012) version inicial Representante de | ee Gerencia ‘Se modifican los items 4.1.4, | 415,418, 421,612 61: | 618,617,823 (Ref. carta | 01 20-07-2014 4339/2014 del 06-08-2014, | ‘Subsanaci6n de la revision | documentaria Exp. N° 006- | 2013-SNA y 0189-2013-SNA) tal Representante de Gorencia Mc-001C 4Ss MANUAL DE CALIDAD GONTRASTES EIR. 1. PRESENTACION DE LA ORGANIZACION 1.1 Antecedentes Contrastes EAL. fue Gertificada por INDECOP! como compania Contrastadora en el aho 2009 segun Resolucién N° 0271-2000/SNA. INDECOPI, con autorizacién aun vigente, Nuestra comparia realiza todas las pruebas de contrastacién basadas en la NMP (Norma Metroldgica Peruana) 005-1996 a su vez es aquivalente al ISO 4064-1-1993 para medicion do flujos de agua en conductos cerrados. CONTRASTES E.LALL. con Ia finalidad de describir los alcances de sus operaciones ha desarrollado la PRESENTACION DE CONTAASTES EIRL encuentra registrado con el cédigo: INF-001 C 1.2 Introduccién El presente manual tiene el propdsito fundamental de establecer y describir ol sistema de gestién de la calidad de Contrastes EIRL, el cual esta basado en la norma internacional ISO 17020. Lo anterior con el fin de demostrar nuestra ‘capacidad para proporcionar consistentemente servicios de inspeccién que ‘cumplan con los requisitos de nuestros clientes y con los objetivos de calidad establecidos. Contraste de medidores se compromete @ cumplir con las directrices estipuladas en este manual y dar a conocer, divulgar y facilitar los recursos necesarios para que todo el personal de estricto cumplimiento a las mismas. Como organizacién superior la Misién y Misién de CONTRASTES E.1.R.L. son: 4.3 Objetivo Desoribir el Sistema de Gestién de Calidad (S.G.C) implementado en Contraste de Medidores E.1.A.L, incluyendo el alcance, las exclusiones, referenciado los procedimientos y documentos establecidos, asi como una descripcion © interaccién de los procesos del sistema, 1.4 Responsabilidad La responsabilidad de velar por el cumplimiento de este documento, asi como la responsabilidad de implementar, mantener y mejorar el S.G.C es del Gerente General apoyados del gerente del SGC MC-001.C. 5Ss | MANUAL DE CALIDAD CONTRASTES EIRL 1.5 Utilizacién Este manual pueda ser utlizaco de varias formas, entre ellas las siguientes: @ ‘Identificar los procesos, su secuencia y su aplicacion a través de la Organizacién. 3 Desonbir el SGC de la organizacién. 2 Servir de quia pare la capacitacién a los empleados en los requisitos del SGC. 2 Presentar ol Sistema de Gestidn de la Calidad para propésitos externos. 1.6 Estructuracién : EI manual ha sido coditicado y elaborado con el fin de que los diferentes usuarios tengan facilidad en el manejo, consulta, identificacién, control y actualizacién del mismo. Esta conformado de la siguiente manera: > La primera parte contiene la presentacién de la organizacién, en la cual se da un breve recuento de Contraste de Medidores, sus antecedentes. > La segunda parte contiene la presentacién del Manual de Calidad, dentro de la cual se muestra: el objetivo, la responsabilidad, su uitilizacién, su estructuracién y su aprobecién, edicién y control. 1.7 Aprobacién, edicién y control del manual EI Manual do la Calidad es elaborado y revisado por el gerente de SGC. La revision del Manual asegure la claridad, precision y estructura apropiada del mismo, Se ha establecido disponer de una copia controlada por el gerente y en la Oficina de Control interno, para consulta de cualquier funcionario. Las modificaciones se realizan cuando se crean nuevos procadimientos que soportan el SGC, cuando existan cambios en la estructura Organizacionel, en os procesos 0 cambios en la Norma ISO tomada como referencia. Mc-001 C. 6— = | an DE CALIDAD CONTRASTES EIRL 1.8 Descripcion de los procesos del sistema de gestién de calidad Cada uno de los procesos del SGC se ha caracterizado, es decir, se ha establecido su objetivo, alcance, entradas y salidas, responsable, requisitos de la norma relacionados, actividades, mecanismos de control y sequimiento y documentos relacionados. Algunos de estos procesos _contienen procedimientos para definirlos de una forma més detallada y entendible Estructura de la documentacién Se ha definido la siguiente pirdmide documental para determinar la estructura documental del SGC Cio rrr Greer aes porated Ct Ce 1.9 Procedimientos del sistema de gestién Procedimiento de Control de documentos PGD-001 C Procedimiento de Auditorias Intarnas PMI-001 C Procedimiento de Acciones Correctivas PMA-001 C Procedimiento de Atencién de Quejas PAQ-001 G Procedimiento de Control de Registros PCR-001 Mc-001CEs MANUAL DE CALIDAD 7 CONTRASTES ERL 2. ALCANCE: En este Manual de Calidad se describen las politicas del Sistema de Gestién de Calidad de Contrastes EIRL. En cada seccién se hace referencia a los Procedimientos del Sistema de Gestion de Calidad (SGC) relacionados. E! SGC cubre las actividades de inspeccidn que se realizan en CONTRASTES EIRL especificamente para la acreditacion con base en los requisitos estabiecidos en ia norma NTP 17020-2012, jos otiterios de acreditacion procedimientos de evaluacién y acrecitaciin y, las politicas establecidas por e! INDECOPI DOCUMENTOS DE REFERENCIA’ Los documentos de referencia interna y externa que aplican al SGC, so visualizan en el FGD-003 C Formato Listado maestro de documentos del SGC, Jos cuales contienen la relacién de todos los documentos del Sistema de Gestion de Calidad, Leyes, Reglamentos, Normas, Guias que afectan 0 se relacionan con las actividades de inspeccién de CONTAASTES EIAL DEFINICIONES Las definiciones que aplican a todo el sistema de calidad de CONTRASTES EIRL. se visualzan en los recistios PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Codigo. PGD-001 C, PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS Cédigo: PMA-CO1 C, PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Cédigo: PMA- 003 ABREVIATURAS Las abreviaturas, acrénimos o siglas utlizadas en todo a! sistema de gestion de calidad de CONTRASTE EIRL, s2 visualizan en los regstros PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Cédigo: PSD-001 C 3. SISTEMA DE LA CALIDAD El gerente de calidad es responsable por la comunicacién, la difusion y la impiementacién de la politica en todos los niveles de la organizacién, a través de reuniones de personal, impresa en lugar visible en oficina y unidades de inspeccion. Una vez al afo Contrastes EIRL realizar una auditoria interna al SGC con el fin de evaluar el avance © implementacion del mismo no solo a nivel del alcance sino en las demas areas técricas. MC-001 C 8es MANUAL DE CALIDAD CONTRASTES EIRL MISION: Contrastes EIRL Tendré como misién brindar servicios de calidad, confiables y transparentes para la contrastacién de medidores de agua instalados en las conexiones domiciliarias de agua potable de tal forma que nos permita gozar del respeto y confianza del usuario. VISION: Contrastes EIRL Sera un servicio que brinde confianza y credibilidad, ofreciendo capacidad de organizacion y gastién, contando oon infraestructura administrativa y con soporte técnico; todo dentro del Ambito de su competencia ‘en inspeccién de medidores de agua; con independencia en el ejercicio de funciones. VALORES INSTITUCTONALES: Etica protesional: se tefiere al cumplimiento de los deberes inherentes a los colaboradores de Contrastes EIRL, con el objetivo de brindar los servicios propios ce nuestra orgenizacién en concordancia con el bien ce la colectividad Lealtad: se refiere a que la conducta del colaborador de Contrastes EIRL debe ser coherente con el ordenamiento constitucional y la normativa de la institucion, asi como el deder por denunciar los actos que atenten contra el prestigio y honorabilidad de la institucién. Responsabilidad: se refiere al compromiso por cumplir de forma eficaz y eficiente las funciones y asignaciones, con el fin de cumplir con la misién, visién y_ objetivos institucionales, menteniendo pleno conocimiento y acepiacion de por las cansecuencias de los actos como servidor publico. Trabajo en equipo: se refiere a la tolerencia, el respeto, le soliderided y el espirits de union que debe prevalecer entre los colaboradores de Contrastes EIRL como miembros de una organizacién integral. Contrastes EIRL con el fin de promover una cultura y orientacién ética de su personal a desarrollado el cédigo de ética y conducta que se encuentra registrado con e! cédigo: INF-002 C MC-001 8Ss MANUAL DE CALIDAD CONTRASTES EIRL POLITICA DE CALIDAD En CONTRASTES EIRL orientamos nuestros estuerzos hacia la satistaccién de las expectativas y necesidades de nuestros clientes: la ciudadania, el empresariado y el Estado; basandonos en un sistema do gestién de la calidad comprometido con la mejora continua, con el propésito de brindar servicios, de inspecci6n de medidores, oportunos y confiables dentro del marco legal establecido, a fin de contribuir a generar bienestar para todos; esto es posible gracias a que somos un equipo humano conformado par personal integra, calificado, independiente y con vocacién de servicio. OBJETIVOS DE CALIDAD Implementar un sistema de gestion de la calidad, que garantice la competencia técnica, la transparencia, la integridad y el buen funcionamiento de, acorde con la normative nacional e internacional. 1. Mejorar el nivel de satistaccién de usuarios. 2. Mejorar los procesos de supervisién en campo de retiros de medidores agua. 8. Agilizar el tiempo de respuesta de solicitudes de contratacién. * 4, Agiizar el tiempo de raspuesta de entregas de informes de contratacién 5. Agiizar el tiempo de respuesta de registros de contratacién via electronica. 6. Reducir el indice de imposibilidades por no ubicacién de #1 7. Garantizar el buen funcionamiento de los medios tacnolégicos, 8. Mejorar el desarrollo del talento humano. 9. Mejorar continuamente el Sistema de Gestion de Calidad. Mc-001C 10CONTRASTES EIRL 4d 444 414 445 MANUAL DE CALIDAD REQUISITOS GENERALES Imparcialidad e independencia En el organigrama de Contrastes EIRL, se muestran las relaciones dentro de la organizacién, las cuales se encuentra refiejada en ORGANIGRAMA Cécigo: OC -001 C Para evitar problemas de imparcialidad en nuestras actividades se ha desarrollado el cédigo de ética y conducta “INF-002", en donde se establecen los lineamientos y politicas de conducta. Como una medica de prevencién Contrastes EIAL se enfoca en la objetividad de sus trabajadores para asegurar un servicio imparcial Las aucitorias interes asi como la supervision constante nos permite identificar cualquier riesgo de para la imparcialidad y asi poder eliminaria mediante los procesos establecidos (INF-003-C).. EI gerente general, como responsable de Ia alta direccién de 1a empresa CONTRASTES EIRL se compromete a mantener la IMPARCIALIDAD en las actividades del proceso de inspeccion, estableciendo politicas para asegurar que ninguna persona interna © externa que participe en el proceso de inspeccion de nuestros clientes, sea objeto de presiones por parte de clientes(INF-003 C), EPS, entidades gubernamentales u otras organizaciones o personas que pretendan influir en los resultados de las inspecciones realizadas, 0 que contraponga los procedimientos y politicas del organismo de inspeccion, asi como gestionar los conflictos de interés y la objetividad de las act inspeccion. MC-001 C "1ese MANUAL DE CALIDAD CONTRASTES EIRL. 41.6 Contrastes EIRL es un organismo de inspeccién del tipo A, ya que cumple con los siguientes requisttos: Contrastes EIRL ee indopondiom de las partes involueradas. [Contrastes EIRL y su personal no intervienen en ninguna activided que puoda estar [en conflcto can su indepencencia de juicio y su integridad en lo que concierne a sus Jacividades de inspeccicn. En particular, no intervienen en el disofo, la fabricaciin, Jl sumiristo, la instalacion, la comora, la posesion la utlizactin o el mantenimierto Jde os items inspeccionados. e [Contrasies EIRL no es parte de una entidad legal mvokicrada en ol dseho, la Habricacicn, of suminisir, la instalacion, la Compra, la posesion, la ublizacion o at ‘mentenimiento ce los flems inspecconados ‘Conirastes EIRL no esta vinculado con ura enticad legal separada involucrada en el defo, la labricacion, ef suministro, la instalaciin, la compra, la posesion, 1a iilzncién 9 of manterimiento de los items inspeccionados a través Ge. Un miamo propietario, excepto cuando los propletarios no tengan capacidad de intuir fen los resultados do una inspeccién, Personas nominadas por un propietario comun en los consejos drectivos o su Jequivaiente de 'as onganizaciones, salvo cuando desempenen funcionee que no jengan influencia alguna en los resuitados de una ingpecoién. a [Depencencia directa del mismo nivel superior de direccién, salvo cuando allo no [pueda influr en Ins resultados ce a inspeccion, (Compromisos contractuales, u otros medins que pueden tener fa canacidad de influir ‘en os resultados de una inspeccion 4.2 424 422 423 Confidencialidad Contrastes EIRL, es responsable, en el marco de compromisos legalmente ejecutables, de la gestién de toda la informacién obtenida 0 generada durante la realizacion de las actividades de inspeccién Contrastes FIRL debe informar al cliente, con antelacion, qué informaci6n tiene intencién de hacer piiblica. A excepcién de la informaci6n que el cliente pone a disposicién del piiblico, o cuando haya sido acordado entre Contrastes EIRL y el cliente, toda otra informacion debe ser considerada de propiedad del cliente y debe sor considerada ‘como confidencial. En caso de que informacén confidencial sea requerida por la ley, Contrastes EIRL notificara el hecho al cliente © persona pertinente a menos que 9sté prohibido por la ley. Toda informacién perteneciente al cliente que haya sido obtenida por terceros, sera considerada confidencial. MC-001.C 2Pe — MANUAL DE CALIDAD. CONTRASTES EL _| 5. REQUISITOS RELATIVOS ALA ESTRUCTURA 5.1 Requisitos administrativos 5.1.1 Contrastes EIRL esta lagalmente constituida, la misma se encuontra 5.4 54 54 demostrado en le inscri expediente de acreditacion ‘én ante los registros publicos anexada al .2 Contrastes EIRL no pertenese a otra organizacién involucrada a funciones diferentes a la inspeccién. 3 Las funciones de Contrastes EIRL y aleance técnico estén doscritas en el documento con cédigo: INF-001 C “Presentacién de la empresa’ 4 Contrastes EIRL cuenta con un seguro ‘de responsabilidad adjunto al expediente. 5.1.5 Contrastes IRL dispone de documentacién que describe les condiciones sobre las cuales dasarrollamos nuesiras actividaces (Manual de procedimientos tecnicos Cédigo: MPT-001 C). 5.2 Organizacién y Gestion 5.2.1 La estructura organizativa de Contrastes EIRL se ha definido en e! Orgenigrama de la empresa. 5.2.2 Contrastes EIRL tiene implementada una organizacién contorme a la NTP-ISO/IEC 17020 2012, que le permite ejecutar con competencia las inspecciones que realiza dentro del alcance, ademas cuenta con una asignacién presupuestaria pot parte de la gerencia general que le permite mantener la capacidad para efectuar sus funciones técnicas satistactoriamente. 5.23 Contrastes EIRL ha definido las responsabilidades y estructura de su ‘organizacién en el en Manual de procedimientos técnicos Cédigo: MPT 001. En el se describen las responsabilidades por los servicios de inspeccién, y la delegacién de funciones por los servicios de inspecci6n en ausencia de los responsables claves y Manual De Funciones Y Responsabilidades Cédigo: MFA-001 C, en el se ve la descripcién de puestos de cada categoria ocupacional se indica la descripcién del puesto incluyendo requisites educacionales, de formacién, conocimiento ‘téonico y experiencia. 5.2.4 Contraste de medidores EIRL no realiza otras actividades fuera del servicio de inspeccion de medidores de agua potable Mc-n01C 8Ss MANUAL DE CALIDAD ‘CONTRASTS ER. 5.2.5 La funcién de Responsable Técnico es asumida por el jefe de 5.2.6 La gerencia técnica en caso d@ ausen laboratorio, personal permanente de Contrastes EIRL. del jete de laboratorio es asumida por i gerente general. 52.7 En el documento Relacién De Personal Involucrado En Las Actividades De Contraste Laboratorio Codigo: RP! L-001 C se muestra el personal involucrado en el proceso de inspeccién. REQUISITOS RELATIVOS A LOS RECURSOS 1 Personal . 6.1.1 Contrastes EIRL mantiene documentada toda la informacién relacionada a los requisites de competencia de todo el personal involucrado en la inspeccién. 6.1.2 Contrastes EIRL cuenta con e! PERSONAL necesario que para realizar sus actividades técnicas satistactoriamente (Segin la capacidad indicada en el documento RSM-001-C), el personal de Contrastes EIRL labora en Oficina ylo en las Unidades de madicin 6.1.3 El personal responsable de la inspeccién se encuentra debidamente capacttade y calificado ademas de poseer los conocimientos necesarios para la realizacion de sus labores asi como el conocimiento de los ‘equipos a inspeccionar, como se indica en el perfil de puestos. 6.1.4 Cada trabajador de la empresa conoce sus obligaciones y responsabilidades. 6.1.5 Contrastes EIRL tiene los procedimientos de capacitacién necesarios para poder seleccionar, formar y evaluar a nuestros inspectores y el resto del personel, seqiin el procedimiento PC-001-C. 6.1.6 Durante el petiodo de capacitacién nuestros trabajadores son entrenados de manera correcta y superviseda constantemente segun e| procedimiento PC-001-C, para un correcta desemperia de sus funciones. 6.1.7 Contrastes EIRL realiza evaluaciones del personal para identificar sus necesidades de aprendizaje y capacitarlos de manera que puedan cumplir con los requisitos del puesto sequin procedimiento PSI-001-C. Mc-001 14Ss MANUAL DE CALIDAD CONTRASTES ERL. 61.8 El personal evaluador y supervisor se encuentra familiarizado con los’ procedimientos de inspeccién. 6.1.9 Para asegurar la competencia de nuestros trabajadores, estos son observados in situ durante la realizacion de sus labores, para asi poder evaluar su desempeno. 6.1.10 Toda informacion pertinante de cada trabajador se encuentra debidamente archivada en la carpeta personal del trabajador junto con su perfil de puesto. 6.1.11 La remuneracién del personal no esta sujsta a su cantided de trabajo, evitando asi influir en los resultados de nuestras inspecoiones. 6.1.12Como indica en el cédigo de ética y conducta, todo el personal se desompena y acta de manera imparcial. 6.1.13 Toda informacion que haya sido obtenida 0 generada es mantenida de manera confidencial por nuestro personal, excepto cuando sea requerido por la ley. 6.2. Instalaciones y equipos 6.2.1 Para brindar un servicio de inspeccién que garantice la confiabilidad de la medicién y la satisfaccion del cliente en cuanto al servicio brindado, las instalaciones de Oficina y laboratorio son de acceso controlado. ¥ se encuentran ubicada en Tomas Marzano 3537 Urb, Liguria Santiago de Surco. 6.2.2 Contrastes EIRL dispone de un regiamento y procedimientos para el uso de les instalaciones y equipos necesarios para la inspeccién. 1 No se permite @j ingreso de animales © mascotas a nuestras instalaciones. 2 No se permite el uso 0 de ingreso de de bebidas y comidas. 3 No se permite el uso de celulares durante las pruebas, 4 Solo se permite el ingreso a una persona en representacién del cliente, en caso de presencia de mas de una, se selecciona ala persona que presenciara la prueba y se le permite el acceso al laboratorio. Las restricciones ce uso: Se encuentran desarroliadas en el manual de procedimientas técnicos MPT 001 C MC-001 C 15Ss MANUAL DE CALIDAD CONTRASTES ERL 6.23 Contrastes EIRL en el Procedimiento Para El Mantenimiento Y Verificacién De Equipo Disponibles Para La Realizacién De Contrastes ‘en Laboratorio cédigo: RSM L-002 C en su cronograma de calibracion de instrumentos nos asegura el continuo mantenimiento de equips como de instalaciones. 6.2.4 La relaci6n de equipos se encuentra desarrollada en la Relacién de los instrumentos y/o sistemas de medicién disponibles para la realizacion de contrastes Laboratorio Cédigo: RSM 1-001 C con el nimero de sus respectivos certificados de calibracién. 62.8 CONTRASTES EIRL realiza e! mantenimiento periédico de su sistema de banco de prueba: Limpieza del banco, una vez cada dos dias Limpieza del laboratorio: una vez al dié necesaria, 5 Pintado del banco de pruebas: cada 4 méses. . ¥ mas de una si esta es 6.2.6 CONTRASTES EIRL cuenta con un programa establecido llamado cronograma de calibraci6n de instrumentos dentro de RSM 001 C. 62.7 Los instrumentos son calibrados por el servicio nacional de metrologia del INDECOPI, los cuales poseen un certiicado de calibracién que documentan Ia trazabilidad a los patrones nacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el sistema internacional de unidades (Sb). 6.2.8 Para realizar las revisionas intermedias a nuestros equipos, los patrones e referencia también se encuentran debidamente calibrados. 6.29 Con el fin de asegurar la calidad de nuestras modiciones Contrastes EIRL ha programado la calibracién de cada uno de sus instrumentos 2 intervalos de una vez por afio, 6.2.10 Contrastes EIRL no usa materiales de referencia. 6.2.11 Contrastes EIRL posee un érea de almacenaje espacialmente para equipos que no se encuentran en uso con el fin de evitar exposicion y mala manipulacién durante ese tiempo. 6.2.12 Los instrumentos almacenados_previamente 2 su uso serdn evaluados para dstectar deterioros y de ser aplicable calibrados nuevamento, 62.13 Contrastes EIRL, realiza los célculos de los resultados de las inspecciones mediante un software adecuado y protegide para asegurar la integridad de los datos registrados. Mc-001C 16Ss | MANUAL DE CALIDAD CONTRASTES EIRL 6.2.14 Todo equipo que se considere defectuoso o inadecuado para su uso es retirado del servicio de acuerdo a lo indicado en el procedimiento RSM L002 €, 6.2.15 Todo equipo utilzado en el proceso de inspeccién se encuentra Gebidamente identificaco y la informacién referente a su calibracion se encuentra archivada (Formato de calibraciones intermedias y mantenimiento de equipos Cédigo: FCI-001 C) 6.3 Subcontratacién Contrastes EIRL no delega la funcién de inspeccién encomendada para evaluar la conformidad establecida en los reglamentos dentro del alcance de acreditacién, por tanto, tiene como politica no subcontratar los servicios de Inspeccion en el alcance para las inspecciones de medidores de agua potable. 7, REQUISITOS DE LOS PROCESOS 7.1 Métodos y procedimientos de inspeccién 7.1.4 Los requisitas contra os cuales se evaliia la conformidad estén raguiados en NMP 05-1996: MEDICION DE FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS COMPLETAMENTE LLENOS. Medidores de agua polable {ria y caliente, EI reglamenta de calidad de presteciones de servicio de saneamiento: Resolucién De Consejo Directivo N° 011-2007 SUNASS- CD, para efectos de la acreditacion el documento a eveluar es el que se encuentra bajo el cédigo: Manual de procedimientos técnicos Cédigo: MPT -001 C y registros relacionados, como un procadimienta de indole no normalizado. 7.1.2 Contrastes EIRL mantiene procedimientos e instrucciones adecuadas para realizar las Inspecciones de manera adecuada, indicadas en el “Anexo G" (Manual de procedimientos Técnicos). 7.1.3 Contrastes EIRL, solo utiliza métodos de inspeccién normalizados para sus inspecciones 7.1.4 Todo procedimiento, norma o instruccién referente al procedimiento de inspeccion o al funcionamienta de la empresa se encuentra dedidamente actualizado y al alcance del personal. 7.1.5 Contrastes EIAL, mantiene un sistema de control de contratos (solicitudes de inspeccién) con la EPS, en donde se encuentran indicados los datos necesarios del solictante y nuestra empresa. MC-001 C 7es MANUAL DE CALIDAD CONTRASTES ERL 716 717 7.2 724 722 723 72.4 Toda informacién adicional proporcionada por terceros sera debidamente verificada antes de su uso. La informacion registrada durante el proceso de inspeccién es registrada de manera inmediata para evitar su perdida. EI software empleado para el ingreso y trensterencia de datos es comprobado constantemente para evitar etrores en los resultados. Contrastes EIAL dispone Ge instrucciones y procedimientos para llevar a cabo la inspeccién de manera segura. Manipulacion de fos items y muestras de inspeccin Para el caso de inspeccién de medidores de agua, cada medidor debera poseer un niimero de identificacton Unico para evitar en todo momento la confusién con respecto a otro medidor objeto de inspeccién, todo equipa debe ser verificada antes de ser inspeccionado. Cualquier anormalidad aparents que sea notificada u observada por ol inspector de Contrastes EIRL, debe ser registrada antes del inicio de la inspeccién, si el objeto @ inspeccionar no coresponde con las ‘aracteristicas proporcionadas por el cliente (didmatro dol macidor, numero del medidor, marca del medidor, clase del medidor, ete.), se irara y se procederé a consultar con el cliente antes de proceder con la inspeccion Procedimiento para evitar el deterioro del medidor durante el proceso de contratacién, dentro y fuera del laboratorio de medidores, Controles para evitar dafios a los medidores ‘Que puede datiar Medida de contol a implementar 2 Gojpe durante el traslado “Transporte en cejas acondicionades (Obetos extrafios al intenor Embolsar y precitar hasta las instalaciones {el lboratono. Mantener en as bandejas. Golpe duranta ef retro En el caso de que presente diepostivo tipo ulpo, oroceder a retirar el cemento con un cincel procurando no estar en contacta directo con el medidor. Durante la recepcién es responsabilidad del asistente de laboratorio ordenar los medidores en los anaqueles de entrada de medidores de acuerdo al numero de prueba y hora previamente programada, El orden de prueba es realizado por el responsable del laboratorio. Mc-001 6. 18‘CONTRASTES ERL MANUAL DE CALIDAD Ss 7.3 Registros de inspeccién 72. 78 7.4 74, 74. 74. 74. Ta. 1 El Archivo ‘Laboratorio Data Contrastes.xis” contiene los registros de todas las solicitudes de contrastacién, tanto por reclamo a iniciativa de la EPS. Ademas el archivo “Pruebas Laboratorio (ANQ).xIs” posee ios registros de las prucbas cfectuadas a los madidores de agua. Y de los /o8 informes de inspecci6n con los resultados de cada uno de Durante el proceso de inspeccién se usan diversos registros los cuales Su uso y manejo se desarrollan mas a fondo en el manual de procedimientos técnicos MPT -001 G de CONTRASTES EIRL. 2 Todos los informes generados durante el proceso de inspeccién se encuentran debidamente identificados u son trazables al inspector que realizo las pruebas. Informes de inspeccién y certificados de inspeccién 1 Contrastes EIRL emite informes y/o certificados de inspeccién estandarizados emitides por el ente regulador correspondiente (SUNASS), el cual contiene ol trabajo desarrolledo durante el proceso de inspeccién de Contrastes EIRL para el caso de medidores de agua potable i$ E/ uso y manipulacién de los formatos durante el proceso de inspaccién se encuentran descritos en el manual de procedimientos técnicos MPT 001 C de CONTRASTES EIRL. Todos los informes ylo cettificados de inspaccién son firmados por el gerente técnico de Contrastes EIRL o en su detecto por el gerente General, quien tiene las capacidades del gerente técnico. 2 Todos Ios informes de contrastacién emitidos por Contrastes FIRL incluyen la informacion pertinente tanto del solcitante como de los resultados de la inspeccién como esta indicado en la NTP- ISOMEC17020 2012, datos como el arganismo emisor, la identificacin del documento, la fecha de inspeccién, la identificacién del equipo inspeccionado, le firma u otra indicacién de aprobecién del resultado, etc. 3 Contrastes EIRL solo emite intormes de inspeccion completos, incluyendo dentro de estos los resultados de la inspeccién. 4 toda informacién indicada en el informe de inspeccién es reportadia de manera correcta, precisa y clara. 5 Toda correccién 0 adicién a un informe y/o certificada de inspeccién después de su emision sera registrada y justificada. Mc-001 C 9Ss MANUAL DE CALIDAD CONTRASTES EIRL 7.5 Quejas y apelaciones 7.5.1 En Contrastes EIRL se han establecido los mecanismos para recibir, registrar, analizar, resolver y dar sequimiento a las quejas que ingresan a Contrastes EIRL. A través del procedimiento de Atencién de Quejas y Apelaciones Cédigo: PAQ-001 C 7.5.2 En el procedimiento de Atencién de Quojas y Apelaciones se encuentra descrito el proceso para el tratamiento de estas. 7.5.3. Las quejas pueden ser interpuestas por un/los usuarios de los servicios, con respecto a las actividades que realizan los funcionarios de Contrastes EIRL. 7.5.4 Contrastes EIRL os responsable de todas las dacisiones tomadas durante e! procedimiento de tratamiento de quejes y apelaciones. 7.8.8 Toda decision tomada durante la investigacion de las apelaciones no dan luger a ninguna accién discriminatoria. 7.6 Proceso de quejas y apelaciones 7.6.1 E! proceso de tratamiento de quejas y apelaciones incluye: - Una descripcién del proceso y de las decisionas tomadas como respuesta. - El sequimiento de las quejas y acciones tomadas. - Aseguramiento de la correcta toma de decisiones. 7.6.2 Contrastes EIRL es el responsable de reunir y verificar toda la infarmaci6n pertinente referente a la queja o apelacién del cliente. 7.6.3 Toda informacién pertinente @ la queja o apelacién sera informada al cliente asi como el progreso y el resultado de esta. 7.6.4 La decision para la respuesta a la queja 0 apelacién sera tomada por personas que no hayan participados en las actividades que diaron origen a la queja 0 apelacién. 7.6.5. La finalizacion del proceso del tratamiento da la queja 0 apelacion sera notificada formalmente a quien la haya presentado. MC-001 C. 2MANUAL DE CALIDAD ‘CONTRASTES EIRL 8. REQUISITOS RELATIVOS AL SISTEMA DE GESTION 8.1 B14 Opciones Generalidades Contrastes EIRL mantiene un sistema de gestion capaz de asegurar el ‘cumplimiento de los requisitos de le Norma Técnica Peruana. B12 B2 B24 822 823 B24 Nuestro sistema de gestion contempla lo siguiente: Documentaciin del sistema de gestién (Manuales, politica ce ia empresa, responsabilidades del personal). Control de documentos (PGD-001) Control de registros (PCA-001), Revisién por la direccién (FRD-001). ‘Ausitorias internas (PMA-001).. Acciones correctivas (PMA-003) Acciones preventivas (PMA-003).. Quejas y apelaciones (PAQ-001). Documentacién del sistema de gestién Contrastes EIAL mantiene politicas y objetivos para el cumplimiento de la norma ISO/IEC 17020 y se asegura que estos sean entendides en todos |os niveles de la organizacién. La alta direccién esta comprometida con el desarrollo y la implementacién del sistema de gestién. La alia diracci6n designara a una persona para que asegure la implementacién da los procesos y el desempeno del sistema de gestion y les informe de ello (Encargado de la Gestion de la Calidad). Todo documento, proceso, sistema y registro que pueda estar relacionado con el cumplimiento de los requisites de la Norma Técnica Peruana serd incluido 0 se herd referencia en el sistema de gestion. Mc-001 asa CONTRASTES EIRL 8.2.5 Todo el personal invalucrado en el proceso de inspeccién tiene acceso a la documentacion del sistema de gestion 8.3 Control de Documentos Tal como se establece en el PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Codigo: PGD-001 C, las ediciones vigentes de la ‘documentacién del sistema de calidad de Contrastes EIRL estén disponibles impresas en lugar visible da ia empresa, la funcién de modificacion y actualizacién de documentos la realiza el responsable de Calidad, El responsable de calidad archiva una copia electronica que mantiene en custodia, de los documentos de Contrastes EIRL 8.3.1 Contrastes EIAL mantiene procedimientos para el control de documentos (internos y externos) relacionados con el cumplimiento de la Norma Técnica Peruana 8.3.2 Contrastes EIRL ha establecido los controles necesarios para: @) aprobar los documentos antes de emitirlos (FGD-001 C) b) reviser, actualizar y reaprobar documentos(FGD-001 C) 9) asagurar que los cambios y la revisién vigente de los documentos se ‘encuentren identificades (PGD-001) d) asegurar que los documentos actualizados se encuentren en los lugares de uso (PGD-001) 8) asegurar que los documentos se mantienen identificables (PGD-001) f)_asegurar la identificacion de los documentos externos (PGD-001) 9) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos (PGD-001) 8.4 Control de registros 84.1 Contrastes EIRL ha establecido procedimientos necesarios para icentificar y controlar el almacenamiento, la proteccién y la recuperacién de los ragistros relacionados con el cumplimiento de ta Norma Técnica Peruana. 8.4.2 Los registros son almacenados por un periodo no mayer de 3 afios. Mc.001 C 22Ee MANUAL DE CALIDAD ‘CONTRASTES EIRL 8.5 Revision por la direccion Mediante el procedimiento REVISION POR LA DIRECCION CODIGO: PRD- 001 C, se han establecido los lineamientos que permitan verificar a intervalos planificados ‘a implementacion del sistema de gestion de calidad en ef ‘cumplimiento de los abjetivos de calidad, conforme a la Norma NTP-ISO/IEC 17020:2012. La revisién se realiza al minimo una vez al ano, revisiones extraordinarios pueden ser realizadas a propuesta del Director cuando éste lo considere necesario. El proceso de revision por la Direccién, se documenta con los registros FRD 001 C: FORMATO REVISION POA LA DIRECCION cuyos resultados se comunica via correo electrénico. 8.5.1 Generalidades La alta direocién ha establecido un procedimiento para revisar el sistema de gestién para poder asegurar su eficacia, Estas revisiones son realizadas como minimo una vez al afio y los registros son conservados en el formato FRD-001 “Revisién por la direccién” 8.5.2 Informacién de entrada para la revision a) resultados de auditorias internas y externas. b) Retroalimentacién de los clientes y partes interesades relativa al Norma Técnica Peruana. ©) Estado de las acciones preventivas y correctivas. ) Seguimientos de las revisiones de la direccién previas. ©) Cumplimiento de objetivos. f) Cambios en el sistema de gestién. 9) Apelaciones y queias. 8.5.3 Resultados de Ia revision Los resultados de la revision por la direccién incluyen las decisiones y acviones a tomar relativas 2: 2) la mejora del sistema de gestion. b) la mejora del organismo de inspeccién. c) las necesidades. c-001 6 2Ss MANUAL DE CALIDAD CONTRASTES EIRL 8.6 Auditorias internas En e! Procedimiento de Auditorias Internas CODIGO: PMA.001 C se han establecido los lineamientos @ seguir para programar, planificar y realizar las auditorias internas para los diferentes procesos de! Sistema de Gestiin de Calidad. Pera efectos de auditoria intema CONTRASTES EIRL se ha establecido como acuerdo de revisién por la Direccién, realizar ja evaluacion Cel sistema de forma completa, una vez al afo y la segunda visita realizada en el segundo semestre del afio serd con el fin de dar continuidad y seguimiento a las no conformidades encontradas en la primera auditoria interna. Le corresponde al responsable de Calidad: “Planificar y llevar a cabo auditorias internas en la Direccién, analizar los resultados de las mismas y supervisar que esos cambios se ejecuten’. 86.1 Contrastes EIRL ha establecido ios procedimientos para realizar auditorias internas para verificar el cumplimiento de los requisites do la Norma Técnica Peruana, asi como la implementacién del sistema de Gestién 86.2 Contamos con un programa de auditorias internas, basado en los resultados de las auditorias anteriores. 8.6.3 Las auditorias internas son realizadas de manera periédica, planificada y sistematica, para verificar la eficacia del sistema de gestién. 8.6.4 Las auditorias internas son realizadas al menos una vez cada 12 meses. 86.5 Contrastes EIRL se asegura que: a) las auditorias internas se realicen por personal calificado b) 19s auditores no auditen su propio trabajo. ©) el personal responsable del area auditada sea intormado del resultado, d) cualquier accién tomada durante las auditorias internas sera tomada de manera apropiada, ©) puedan identificarse oportunidades de mejora. 4) se documenten los resultados de la auditoria, Mc-001 ¢ 24MANUAL DE CALIDAD. = CONTRASTESERL | 8.7 Acciones Correctivas 8.7.1 Contrastes EIRL ha establecido procedimientos para la identificacién y gestion de las no conformidades en sus operaciones. 8.7.2 De ser necesario se tomaran medidas pera la eliminacién de las causas de las no conformidades, 8.7.3 Las acciones correctivas son apropiadas a las consecuencias de los problemas encontrados. 87.4 Contrastes EIRL mantione procedimientos para la identificacion, determinacién y correccién de las no conformidades. 8.8 Acciones Preventivas : 8.8.1 Contrastes EIRL ha establecido procedimientos necesarios para emprender acciones preventivas que eliminen las causas de las no conformidades. 88.2 Toda accién preventiva tomada es apropiada al efecto de problemas potenciales. i 8.8.3 Los procedimientos relatives a las acciones preventivas definen requisitos para la identificacién y evaluacién de no conformidades y sus causas asi como la implementacién de una solucién necesaria, Mc-001¢ 2