AUDIT INTERNAL

Puskesm
as
Kebonsar
i
Kabupate
n Tuban

SOP

1.Pengertian

2.Tujuan

3.Kebijakan
4.Referensi
5.Prosedur

No.Dok

01.LOK/SPO/PKMKBSR/2015

Terbitan
No. Rev
Tanggal mulai
berlaku
Halaman

:
:

01
00

01 April 2015

1/1

Ditetapkan Oleh Kepala

Puskesmas Kebonsari

dr. Hj. NOOR ISTICHAWARI

NIP. 19660617 200212 2 003

Audit internal adalah: Suatu kegiatan audit yang sistimatis, mandiri

dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan
mengevaluasi dengan obyektif untuk menentukan tingkat
pemenuhan kriteria audit Puskesmas yang disepakati.

Audit internal dilakukan oleh tim auditor Puskesmas yang

telah memperoleh pelatihan sebagai auditor

Audit internal dilakukan untuk memastikan keefektifan

penerapan Sistem Manajemen Mutu dan mengidentifikasi serta
memperbaiki ketidaksesuaian yang timbul dalam penerapan Sistem
Manajemen Mutu.

Audit internal dilaksanakan secara periodik minimal setiap

enam bulan sekali

Audit internal tidak terjadual

dapat dilakukan bila
dibutuhkan sesuai kebijakan pimpinan.

Audit internal dilakukan juga dengan melihat hasil audit

internal sebelumnya.

Lead Auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk

memimpin audit internal dengan kualifikasi: telah mengikuti
pelatihan audit internal, dengan mendapatpakan surat keputusan
(SK) kepala Puskesmas, dan
sudah bekerja di Puskesmas
Kebonsari minimum tiga tahun.

Auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk melaksanakan

audit internal dengan kualifikasi: sudah bekerja di Puskesmas
Kebonsari minimum tiga tahun dan atau telah mengikuti pelatihan
dan penerapan Audit Internal.
Auditee adalah: seorang yang menjadi sasaran audit, koordinator
maupun pelaksana pelayanan klinis, administrasi dan manajemen
maupun upaya Puskesmas,
Sebagai bahan acuan petugas dalam menerangkan sistem audit internal
supaya setiap audit dapat dilakukan secara efektif, berkala dan memberi
peluang untuk melakukan perbaikan.
Nomor SK ......
Sistem Manajemen Mutu Iso 9001-2008.
A.
Persiapan Audit:
1. Ketua Tim audit Puskesmas Lead Auditor (LA) menetapkan tim
auditor, yang utamanya sesuai dengan kompetensi yang telah
ditetapkan.
2. Ketua Tim audit Puskesmas Lead Auditor (LA) menyusun jadual

80

AUDIT INTERNAL

Puskesm
as
Kebonsar
i
Kabupate
n Tuban

SOP

No.Dok

01.LOK/SPO/PKMKBSR/2015

Terbitan
No. Rev
Tanggal mulai
berlaku
Halaman

:
:

01
00

01 April 2015

1/1

3.
4.
5.
6.
7.
8.
B.

Ditetapkan Oleh Kepala

Puskesmas Kebonsari

dr. Hj. NOOR ISTICHAWARI

NIP. 19660617 200212 2 003

audit internal
Ketua Tim audit Puskesmas Lead Auditor (LA) mengajukan
jadual kepada Kepala Puskesmas
Ketua Tim audit Puskesmas Lead Auditor (LA) menerima usulan
tim serta jadual audit internal yang telah dibuat oleh Ketua Tim
Mutu Puskesmas
Jika setuju, memberikan pengesahan dengan menandatangani
jadual audit internal
Memberikan pengarahan kepada tim auditor sebelum audit
dilaksanakan.
Auditor Membuat checklist audit pada formulir checklist audit.
Menyerahkan checklist audit kepada Lead Auditor untuk
diketahui.
Proses Audit

9 Audite koordinasi dengan Tim audit tentang rencana Audit

10 Audite Menjamin kehadiran personel yang relevan
11. Audite menyediakan fasilitas yang diperlukan
12. Auditor melaksanakan audit dengan standart dan ruang lingkup
yang ditetapkan
13. Auditor menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang
penting
14. Mencatat hasil temuan audit ke dalam form Laporan
Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya,
15. Ketua tim audit memimpin pelaksanaan
16. Ketua tim audit membuat laporan hasil audit yang berupa LKP
dari Auditor.
17. Ketua tim audit menandatangani form LKP tersebut, serta
mendistribusikan LKP asli ke auditee serta copy ke auditor.
18. Ketua tim audit mempresentasikan hasil audit kepada Tim mutu
Puskesmas,
19. Ketua Tim Mutu Puskesmas memonitor dan memastikan
pelaksanaan audit internal,
20 Tim audit melaporkan hasil audit pada saat tinjauan manajemen
C.

Tindakan Perbaikan
21. Auditee menerima LKP dari Lead Auditor
22. Auditee menindaklanjuti hasil audit dengan tindakan perbaikan
23. Auditee melaksanakan tindakan perbaikan sesuai dengan

81

AUDIT INTERNAL

Puskesm
as
Kebonsar
i
Kabupate
n Tuban

SOP

No.Dok

01.LOK/SPO/PKMKBSR/2015

Terbitan
No. Rev
Tanggal mulai
berlaku
Halaman

:
:

01
00

01 April 2015

1/1

Ditetapkan Oleh Kepala

Puskesmas Kebonsari

dr. Hj. NOOR ISTICHAWARI

NIP. 19660617 200212 2 003

rekomendasi perbaikan yang telah ditetapkan bersama-sama.

24. Jika sudah selesai, meminta Auditor dan ketua tim mutu, lead
auditor untuk memverifikasi.
25. Auditor dan auditee mendokumentasikan hasil audit serta
tindakan perbaikan yang diperlukan.
D.

6.Unit Terkait

Verifikasi

26. Auditor dan ketua auditor memverifikasi hasil tindakan

perbaikan temuan audit.
27. Jika efektif, maka ketua auditor menutup permintaan tindak
perbaikan dengan menandatangani form LKP.
28. Ketua audit dan anggota audit membuat resume hasil audit
internal untuk dibawa ke rapat tinjauan manajemen, termasuk
status tindakan perbaikannya.
Tim mutu Puskesmas,
Koordinator pelayanan klinis,
Koordinator administrasi dan manajemen,
Koordinator upaya Puskesmas,
Kepala Puskesmas,

7. Distribusi

Tim mutu Puskesmas,

Koordinator pelayanan klinis,
Koordinator administrasi dan manajemen,
Koordinator upaya Puskesmas,
Kepala Puskesmas,

8.
No

Rekaman Historis
Halaman

Yang dirubah

Perubahan

82

Diberlakukan
Tgl.

AUDIT INTERNAL

Puskesm
as
Kebonsar
i
Kabupate
n Tuban

SOP

No.Dok

01.LOK/SPO/PKMKBSR/2015

Terbitan
No. Rev
Tanggal mulai
berlaku
Halaman

:
:

01
00

01 April 2015

1/1

83

Ditetapkan Oleh Kepala

Puskesmas Kebonsari

dr. Hj. NOOR ISTICHAWARI

NIP. 19660617 200212 2 003