TINDAKAN KOREKTIF

PKM
DOMPU

NO : DOK :

KOTA

TANGGAL

TANGGAL REVISI

PEMBUATAN
Kepala Puskesmas
Dompu kota

PROSEDUR

TGL

TETAP

BERLAKU :
NASRULL AH.SKM

Pengertian

NIP: 197910202005011009
Tindakan perbaikan (corrective action) adalah tindakan
untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian agar tidak
terulang lagi.

Ketidaksesuaian

adalah

tidak

terpenuhinya

suatu

ketentuan

yang

persyaratan.

Persyaratan
dipersyaratkan

(requirement)
oleh

adalah

standar/target

dan/atau

kebutuhan/harapan.

Ketidaksesuaian diidentifikasi melalui:

Proses penanganan keluhan pelanggan

Proses

penanganan

ketidaksesuaian

layanan

Proses hasil audit internal

Proses monitoring

Proses analisis data

Temuan/ laporan lainnya yang ada kaitannya ketidak sesuaian

Tujuan

layanan,
Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan mekanisme
tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian, supaya setiap

tindakan perbaikan yang diambil dapat menghilangkan

penyebab
Kebijakan
Referensi
Prosedur

ketidaksesuaian

serta

mencegah

berulang

kembali,
Tindakan perbaikan wajib dimonitor, dievaluasi dan
ditindaklanjuti
Sistem Manajemen Mutu Iso 9001-2008.
A.

Identifikasi Ketidaksesuaian

1.

Seluruh

Karyawan

Mengidentifikasi

ketidaksesuaian yang berasal dari:

a.

Hasil proses pengukuran kepuasan

pelanggan

b.

Hasil proses audit internal

c.

Hasil proses monitoring

d.

Hasil proses analisis data

e.

Hasil

proses

penanganan

ketidaksesuaian layanan
f.

Temuan/ laporan lainnya

2.

Selurh

karyawan

menyampaikan

ketidaksesuaian kepada Koordinator Bagian terkait.

3.

Koordinator pelayanan klinis, administrasi

dan manajemen dan
Mencatat

koordinator

ketidaksesuaian

pada

upaya Puskesmas
formulir

Laporan

Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP)

4.

Koordinator pelayanan klinis, administrasi

dan manajemen dan koordinator upaya Puskesmas dan
pelaksana

membahas

dan

menganalisis

penyebab

ketidaksesuaian
5.

Koordinator pelayanan klinis, administrasi

dan manajemen dan

koordinator upaya Puskesmas

Menetapkan rencana dan jadwal tindakan perbaikan

atas ketidaksesuaian.
Tindakan perbaikan
6. Koordinator

pelayanan

klinis,

administrasi

dan

manajemen dan koordinator upaya Puskesmas beserta

pelaksana/ karyawan terkait
7. Koordinator
manajemen

pelayanan
dan

klinis,

administrasi

koordinator

upaya

dan

Puskesmas

Melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan tindakan

perbaikan yang sudah ditetapkan
8. Koordinator
manajemen

pelayanan
dan

klinis,

administrasi

koordinator

upaya

dan

Puskesmas

Memantau aktifitas tindakan perbaikan yang sedang

dilakukan oleh staf terkait.
9. Koordinator

pelayanan

manajemen

dan

klinis,

administrasi

koordinator

upaya

dan

Puskesmas

menginformasikan aktifitas tindakan perbaikan yang

tidak mencapai target kepada Ketua tim mutu,
10.

Ketua

tim

mutu

melapor

kepada

kepala

Puskesmas hasil aktifitas tindakan,

11.

Ketua tim mutu dan kepala Puskesmas membahas

hasil aktifitas tindakan untuk ditindaklanjuti,

12.

Ketua

tim

mutu

dan

Kepala

Puskesmas

memberikan pengarahan kepada Koordinator Bagian

dan pengelola terkait, tentang langkah-langkah yang
perlu diambil.
13.

Karyawan

terkait,

menandatangani

Jika

formulir

sudah

Laporan

selesai

maka

Ketidaksesuaian

dan Penyelesaiannya (LKP) pada kolom yang sudah

disediakan.
14.

Melaporkan

kepada

Koordinator

Bagian

atas

tindakan perbaikan yang telah dilakukan.

C.

Verifikasi
15.

Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan

manajemen

dan

koordinator

upaya

Puskesmas

menerima laporan hasil tindakan perbaikan dari staf

terkait
16.

Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan

manajemen

dan

koordinator

upaya

Puskesmas

memeriksa hasil tindakan perbaikan.

17.

Jika

sudah

sesuai

maka

membubuhkan

tandatangan pada kolom verifikasi melakukan Close

Out, sebagai penjelasan status tindakan perbaikan
sudah selesai dilakukan
18.

Jika belum selesai, kembali

atau membuat

formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya

(LKP) yang baru dan mengulangi prosedur ini.
19.

Menandatangani

formulir

Laporan

Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP).

20.

Melaporkan hasil tindakan perbaikan yang telah

selesai kepada Kepala Puskesmas atau ketua tim

mutu,
Unit terkait a. Semua Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan
manajemen dan koordinator upaya Puskesmas