Grupos de Impostos (JIBTAX Caleulo do imposto > Atualizar Grupos de impostos) Para tratamento de aliquotas ¢ especificidades de alguns impostos, se faz necessirio a indicagdo de alguns campos auxiliares denominados chaves de determinagao dinamica. ‘Seguem alguns exemplos: 1) Existem alguns materiais que possuem base de calculo reduzida por material, portanto, hi necessidade de se ter 0 campo MATNR como chave dinamica, 2) Para célculo de ISS, existe a necessidade de se determinar aliquota por cédigo oficial da prefeitura, deve-se ter 0 campo NBM como chave dindmica. Grupos de impostos so agrupadores de no méximo 3 chaves dindmicas. Além disso, é no “Grupo de imposto” que so informados quais so os impostos que poderdo utilizé-lo e em qual aplicagao pode ser implementado (MM, SD ou até mesmo para ambos). Smee [sa ie [R17Atribuir Grupos de Impostos (JIBTAX > Preparagao da Condigéo > Atribuigao de Condigdes > Atribuir tabs.tabs.taxa imp,/tabs.condig0) Além de indicar no passo anterior os impostos sujeitos aos grupos de impostos, deve-se atribuiclos as tabelas de impostos. As tabelas de impostos esto atribuidas a tabelas de condigaes. Ao realizar a migragao, o sistema ird criar uma nova seqiiéncia, com a mesma nomenclatura do grupo do imposto, para cada seqtiéneia de acesso que utiliza da tabela de condigdes. Exemplo: O grupo de imposto 83 ¢ utilizado em MM (aplicagdo TX) para calculo de ISS. A tabela de imposto do grupo ISS a J_IBTXISS, que est atribuida a tabela de condigdes 601. A tabela 601 é utilizada em varias seqiiéncias de acesso, porém o sistema ird selecionar somente as seqiiéncias que estio atribuidas as condigdes que esto relacionadas com o imposto. No caso do ISS, as condigdes so BISI (seqiéncia de acesso BRS1) ¢ BISA (seqiiéncia de avesso BRS2). bEseuenEssl eee EE eta lamer em 17Migracao de Grupos de Impostos (JIBTAX Preparacio da Condigdo D Migragio > Grupos de Impostos nas seqiiéneias acesso) 0 processo de migragao ira criar novas seqiiéncias nas Seqiiéncias de Acesso que irto permitir a posterior migragdo das tabelas de aliquotas para condigdes. Exemplo: Ao executar a migragdo para a tabela de imposto J_1BTXISS, grupo de imposto 83 customizado, o sistema ira criar a seqiiéncia 83 para as seqiiéncias de acesso BRS! ¢ BRS2. = Simarensneen tins ete aseSeqiiéneias de Acesso (JIBTAX Preparacao da Condigio > Seqiiéncias de Acesso > Seqiiéncias de Acesso MM) Seqiiéncia de avesso ¢ uma estratégia de pesquisa, através da qual o sistema procura por registros de condigdo validos para um tipo de condigao. Como, com 0 novo esquema de céleulo TAXBRA, as aliquotas dos impostos sio determinadas através de registros de condigdes, todas as condigdes de “taxa” possui uma seqiiéncia de acesso atribuido. Isso faz com que o sistema esteja preparado para receber as aliquotas dos impostos de avordo com as chaves dindmicas atribuidas aos grupos de impostos, Exemplo: Verificaremos com a ilustrago a seqiiéncia 83 da seqiiéneia de acesso BRS1, que esta atribuida a condigdo BIS1 (Taxa de ISS no local do fornecedor)..DICA IMPORTANTE, Os campos DYNKEY1, DYNKEY2 e DYNKEY3 correspondem as trés possibilidades de chaves dindmicas que esto atribuidas ao grupo de imposto criado. Durante a migragdo, o sistema move “X” para as chaves dinimicas nao utilizadas pelo ‘grupo de imposto. (JIBTAX > Preparacao da Condigao > Tipos de Condicio > Tipos de Condicio MM) A nova localizagao Brasil bascada em condigdes, utiliza-se das mesmas para calcular e/ou determinar: - Taxa do Imposto - Montante do Imposto - Base do Imposto - Base de Isengao ou exclusio do Imposto - Montante Pauta do Imposto (somente no caso de IPI) - Redugdo da Base do ImpostoDima acess 17 Atribuir Condigées a Cédigos internos de imposto (JIBTAX Preparagao da Condigio > Atribuigao de condigdes > Atribuir condigdes 4 cédigos internos) Representa intemamente um tipo de condiydo que ¢ utilizada no esquema de céleulo TAXBRA. Os cédigos internos sao utilizados fixos nos programas de calculo de impostos, portanto, é possivel atribuir condigdes novas aos eédigos intemos propostos pela SAP.Dla acest Ts 17 Tipos de Impostos (JIBTAX > Preparacao da Condigao > Tipos de imposto) ‘No sistema ¢ possivel eriar tipos de impostos diferentes para serem considerados na Nota Fiscal, porém so agrupados por grupos de impostos que sio eles:COFI —COFINS ICFR CMS sobre frete ICFS —__Substituigdo tributaria sobre frete IcMs — ICMS ICOP —_ Complemento do ICMS ICST —Sub.trib. IPL IPI Iss Iss ISSP ISS no local do fomecedor de servigos ISSS___1SS nolocal em que & forecido o servigo PIs PIS. RBIC__ Reembolso ICMS RBST —_Reembolso substituigao tributaria WACO Imposto retido na fonte COFINS - acumulado, WACS __Imposto retido na fonte CSLL - acumulado WAIR _Imposto retido na fonte IR - acumulado WAPI _Imposto retido na fonte PIS - acumuiado WAT —_Imposto geral retido na fonte - acumulado Tome Soret aso ms oie 2 corn aa W Ch Peabpaeapeaaaeaacnoog | asaagpasapqasaaaaaassa l _—SST I) Paw ear [ae ‘Esquema de Caleulo TAXBRA(JIBTAX > Preparacdo da Condigdo > Procedimento de Célculo > Procedimento de Calculo MM) © novo esquema de céleulo TAXBRA utiliza-se de condigées para calcular todos os elementos envolvidos no célculo de qualquer imposto (base, aliquota e valor). As condigdes criadas ¢ que calculam 0 valor real do imposto so atribuidas as Chaves de Contas. As chaves de contas (chaves de operagao tributiria),